Aldo Formulacion

Lanzamiento de canchas de ftbol de grass sinttico con
servicio de sauna a vapor
Item type info:eu-repo/semantics/report
Authors Andia Chvez, Pedro; Caballero Pacheco, Ricardo; Rivero

Manchego, Jhon; Rodrguez Manrique, Gerald; Rojas
Paredes, Paola
Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess
Downloaded 16-dic-2016 13:16:38
Link to item http://hdl.handle.net/10757/606930

UPC - ESCUELA DE POSTGRADO
MASTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACION
MEGA 2013 - I
TRABAJO APLICATIVO FINAL
FtbolPoint &Vapor
Lanzamiento de Canchas de Ftbol
de grass sinttico con servicio de sauna a vapor
Grupo:
Pedro Andia Chvez
Ricardo Caballero Pacheco
Jhon Rivero Manchego
Gerald Rodrguez Manrique
Paola Rojas Paredes
Asesor: MBA Oscar Talavera Velsquez
Lima, 26 de mayo 2014

de grass sinttico con servicio de Sauna a Vapor
TABLA DE CONTENIDOS
I. CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO
I. GENERALIDADES..... 4
II. CAPITULO II PLAN DE NEGOCIO
I. IDEA DEL PLAN DE NEGOCIOS........ 5
II. MODELO DE NEGOCIO....... 6
III. TIPO DE MODELO DE NEGOCIO.......7
IV. CANVAS...... 7
V. ANTECEDENTES...... 9
VI. ANALISIS DEL PLAN DE NEGOCIO.... 10
A. ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO... 10
B. ANALISIS DEL SECTOR..21
C. BENEFICIO DEL GRASS SINTTICO RESPECTO DEL CESPED NATURAL.22
D. ANALISIS ESTRATGICO DEL ENTORNO... 23
1. SECTOR DE INFLUENCIA... 24
2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE
INFLUENCIA.... 25
E. COMPETIDORES.... 26
F. ANALISIS DE LA COMPETENCIA SEGN LAS PRINCIPALES
CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.. 34
G. ANALISIS DE PREFERENCIAS.... 35
H. ANALISIS FODA..................... 45
III. CAPITULO III DEFINICION DEL PLAN DE NEGOCIO
I. GENERALIDADES.............. 47
II. DESCRIPCION DEL PRODUCTO........ 47
UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I 2013 2/89

A. UBICACIN GEOGRAFICA47
B. INFRAESTRUTURA..49
C. PLANOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA.......50
D. SERVICIOS 53
III. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.. 55
A. MISION Y VISION.... 55
B. VALORES DE LA EMPRESA. 55
C. OBJETIVOS EMPRESARIALES....... 57
D. CADENA DE VALOR........57
E. ORGANIGRAMA... 59
IV. CAPITULO IV DEFINICION DEL PLAN ESTRATEGICO
I. PLAN ESTRATEGICO........ 61
A. PLAN DE MARKETING61
B. TIPO DE ESTRATEGIA DE MARKETING A EMPLEAR... 63
C. PLAN DE OPERACIONES.. 70
V. CAPITULO V DEFINICION DEL PLAN FINANCIERO
I. PLAN FINANCIERO........ 71
A. INGRESOS.71
B. COSTOS DE VENTAS.... 73
C. INDICADORES DE INVERSION... 76
D. CUADROS DE ESTADOS FINANCIEROS..... 78
VI. CAPITULO VI CONCLUSIONES
I. CONCLUSIONES..... 88
VII. CAPITULO VII - RECOMENDACIONES
II. RECOMENDACIONES 89

RESUMEN EJECUTIVO
CAPTULO I
I. GENERALIDADES
Ante el estilo de vida tan acelerado que vive nuestro pas en la actualidad, se identific la
oportunidad de satisfacer la demanda de las personas que necesitan el realizar prcticas
deportivas, as como al mismo tiempo, relajarse y eliminar el stress que provoca dicho estilo
de vida.
Esto es posible conseguir a travs de la creacin de un negocio que permita satisfacer las
necesidades ya mencionadas, que permite a una empresa el obtener ganancias y mantenerse
vigente en el mercado.
1
Se ha identificado las siguientes ventajas competitivas :
Innovacin de servicios nicos en alquiler de canchas de fulbito
Excelentes instalaciones y equipos de tecnologa de punta
Excelentes servicios y atencin personalizada
El presente trabajo aplicativo presenta un negocio que permita el alquiler de canchas de fulbito
incorporando un valor agregado referido a la seguridad, servicios adicionales como el sauna,
duchas, hidromasajes, snack, los que servir para suscitar de quien lo desee, un momento de
relajacin completa y eliminar el estrs.
1
Metodologa que parte de disgregar a una empresa en sus actividades estratgicas relevantes para comprender el comportamiento de los
costos y/o las fuentes de diferenciacin, existentes y potenciales. Definicin de Michael Porter

PLAN DE NEGOCIOS
CAPTULO II
I. IDEA DEL PLAN DE NEGOCIO
El Per no es una potencia deportiva mundial, pero gran parte de sus habitantes y en su
mayora del gnero masculino, ha tenido en su infancia un baln de ftbol en sus pies. Por
consiguiente, este es el deporte ms practicado en el Per.
Se juega ftbol, fulbito, futsal y en general tambin se improvisa el escenario, que puede ser
desde el csped de un parque o un jardn o hasta la calzada de la calle del barrio. De ah, que
una gran cantidad de personas lo siguen practicando como tradicin, desde la infancia.
Al menos una vez por semana, aquellos que desean practicar el ftbol, siempre han tenido el
inconveniente de la reserva previa y anticipada de una cancha, pues de lo contrario esta
podra ser ocupada por otro grupo, terminando por esperar tiempo adicional o retirarse sin
jugar.
Al observar la gran demanda existente por este servicio de alquiler de cancha de fulbito, surgi
una idea inicial: el de realizar un proyecto para implementar y alquilar estos espacios,
obteniendo una retribucin econmica. Pero surgi la interrogante entre los integrantes de
este grupo de trabajo: Qu hacer para diferenciarnos de los dems que brindan este mismo
servicio?.
Ante la pregunta, se detecta por ejemplo los problemas de seguridad, ya sea por prdida de
ropa, dinero o maletines; as como el robo de accesorios vehiculares. Entonces, se crey por
conveniente reforzar el tema de la seguridad como parte de servicio, siendo un valor agregado
al mismo.
Un miembro del grupo acot que desde su experiencia en la bsqueda de este tipo de
servicio, que al trmino de los partidos, prefera visitar saunas con el fin de relajarse y/o

desintoxicarse; pero que sin embargo, deba trasladarse desde la cancha de fulbito hasta uno
de estos establecimientos y as cubrir esta necesidad adicional al trmino del juego.
El grupo de trabajo evalu esta situacin y es as que surge la idea de integrar estos dos
servicios en un solo concepto, que rene a un grupo de amigos en un solo lugar para practicar
fulbito y a su vez el departir y relajarse en un sauna o hidromasaje.
Para verificar nuestros supuestos, se llev a cabo una encuesta de sondeo de mercado y se
puso en marcha el anlisis correspondiente.
II. MODELO DE NEGOCIO

2
Una de las herramientas claves a utilizar para el anlisis interno de una empresa a fin de
poder establecer sus fortalezas y debilidades, es el cuestionarse el modelo de negocio, el que
permite detectar oportunidades de negocio o de diferenciacin.
El modelo de negocio est orientado al servicio de alquiler de campo deportivo de grass
sinttico que incorpora servicios adicionales valorados, como lo son: la seguridad del recinto,
la limpieza de sus servicios higinicos, la posibilidad de tomar una ducha espaola, un masaje
reparador o disfrutar de un momento relajante en la recamara de vapor o en el hidromasaje; y,
adicionalmente, tomar una bebida y departir con los amigos.
Se encuentra orientado a un segmento de la poblacin masculina, entre las edades de 20 a 50
aos, de la poblacin econmicamente activa (profesionales dependientes) y que asistiran en
forma mayoritaria en horarios nocturnos. Asimismo, existe la posibilidad de ingresar a un
mercado complementario dirigido a instituciones educativas (colegios, academias, etc.) y
academias deportivas para nios / jvenes del sector y en horarios distintos al nocturno.
Este negocio pretende diferenciarse de otros en base a la calidad del servicio y la idoneidad
de las instalaciones deportivas as como de la higiene de los servicios complementarios (bao,
sauna, vestuario y duchas).
2
Definicin de Michael Porter

La estrategia de marketing est orientada a publicitar el negocio en las redes sociales, va e-
mails, as como a travs de volantes dirigidos a los negocios del sector, ofreciendo la
disponibilidad de espacios para paneles y banners publicitarios en los permetros de las
canchas deportivas.
III. TIPO DE MODELO DE NEGOCIO
Dado la naturaleza del negocio de alquiler de canchas de grass sinttico y los servicios
3
complementarios, este se ajusta al modelo de 2 o varios lados debido a la interrelacin que
se establece entre el cliente usuario final y el establecimiento; o el establecimiento y los
patrocinadores, as como tambin patrocinadores y usuarios finales, donde el xito de uno de
los lados tendr influencia en el resultado.
Por ejemplo si en la relacin establecimiento - cliente se logra un alto nivel de aceptacin, se
generar un impacto positivo en la relacin con el patrocinador quien busca ser visto y
reconocido por los usuarios por fines comerciales.
IV. CANVAS
Un modelo de negocio describe la lgica de cmo una organizacin crea, entrega y captura
4
valor. Segn el autor del Canvas , un modelo de negocio consiste en nueve elementos que a
continuacin se detalla.
3
Se trata de modelos de negocio en el que existen al menos 2 (aunque puede haber ms) grupos de clientes interdependientes entre s
(lados). Este tipo de modelo de negocio nace del hecho que uno de los lados slo se beneficia si el otro est presente, siendo por tanto el
principal objetivo de la empresa facilitar la interaccin entre ellos, actuando como intermediaria y potenciando el efecto de red al mximo. La
premisa clave para que este planteamiento tenga xito es que debe atraer y crear valor a los dos lados por igual. Si nicamente ofrece valor
real a uno de los dos lados, el otro rpidamente decrece y deja de tener valor por s mismo. Para ello, habitualmente uno de los lados es
subvencionado, es decir, el servicio que recibe tiene un importante descuento (o es gratis) a costa del lado no subvencionado.
4
En 2010 Alex Osterwalder dise el Business Model Canvas; un formato que visualiza el modelo de negocio segn estos nueve campos en
slo una hoja, resultando un documento que ofrece directamente una visin global de la idea de negocio, mostrando claramente las
interconexiones entre los diferentes elementos.


V. ANTECEDENTES
Actualmente la prctica del fulbito est bastante difundida en el pblico masculino de Lima y
existe una alta preferencia por el uso de campos de grass sinttico; sin embargo, estos no
cubren en su totalidad la demanda de los usuarios, por lo cual se hara ver la necesidad de
ampliar ms escenarios deportivos de este tipo.
Asimismo, hay un parte de la demanda al que se le suma el factor estrs, motivo por lo que en
el deporte se busca un momento de sana distraccin, pero tambin de servicios de
relajamiento corporal luego de una jornada laboral intensa.
5
Segn reportaje publicado en la pgina web de Exportando Per , en los ltimos aos se ha
incrementado la cantidad de complejos deportivos con grass artificial, las cuales pueden
generar ganancias de hasta S/.180,000 al ao para sus propietarios. Asimismo, se informa
que hasta el ao 2011 existan ya ms de mil campos artificiales en todo Lima Metropolitana,
cuyos precios de alquiler oscilan entre S/.90 y S/.120 por hora, montos que a la fecha aun se
mantienen vigentes.
El especialista entrevistado en el reportaje en mencin indicaba que alquilando como mnimo
cinco horas diarias a S/.100 se obtiene S/.15,000 mensuales y anualmente S/.180,000, lo cual
permitira en un ao y medio recuperar la inversin.
Otra fuente citada en el mismo reportaje, en el caso del establecimiento Deport Center ubicado
en el cono norte, con locales en Los Olivos y Comas, alquila un espacio de 1,200 metros
cuadrados cuyo costo oscila entre S/.2,000 a S/. 3,000 mensuales. Del mismo modo la
instalacin del grass, que dependiendo de la calidad, podemos encontrarlo en el mercado
entre US$20 a US$30 el metro cuadrado.
Exportek Per inform que la inversin para poner una cancha con csped sinttico podra ser
entre US$40,000 a US$50,000, monto que incluye los arreglos de la base, enmallado, baos,
tribunas, iluminacin, arcos, entre otros implementos.
5
Publicacin del 03/05/2011

VI. AN LISIS DEL PLAN DE NEGOCIOS
A. AN LISIS DEL ENTORNO ECONMICO
1. PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)
El Producto Bruto Interno mide el nivel de produccin de bienes y servicios que un
pas alcanza en un determinado espacio de tiempo.
De acuerdo a lo sealado en la pgina web del MEF (Ministerio de Economa y
Finanzas del Per), el PBI se define como el valor monetario de los bienes y
servicios finales, producidos por una economa en un perodo determinado.
El crecimiento econmico es una cadena cclica; es decir, todo lo que producen las
empresas (bienes o servicios) es consumido por los peruanos. Esto representa ms
ingresos y mejores utilidades para las compaas, lo que se traduce en capacidad
para contratar personal, que en otras palabras, afecta al mismo consumidor
dependiendo de cmo se comporte el PBI.
Entre ms empleo se genere, ms capacidad de consumo tienen los hogares, lo que
implica un mayor ingreso familiar y por ende mayor consumo. Es as como se puede
afirmar la existencia de una correlacin positiva entre un mayor crecimiento del PBI y
la evolucin positiva del consumo, poder adquisitivo de las personas y empleo.
En los ltimos aos los inversionistas extranjeros han incrementado sus operaciones
en el Per lo que conlleva a una mayor oferta de trabajo para los peruanos.
En el Per, el PBI peruano creci 5.02% en el 2013 y las proyecciones se mantienen

6
entre 5.5% y 5.6% para este ao 2014 . Para el 2015, tanto los analistas econmicos
7
como las empresas tienen un estimado de crecimiento de 6% .
Cuadro N 1
6
Encuesta de expectativas macroeconmicas del Banco Central de Reserva del Per (BCRP)
7
Fuente: Diario Gestin. Fecha: 15 de Febrero del 2014.

PBI: Evolucin Perodo 2009 -2013
PBI (ndice PBI (mill. S/. de Comercio (mill.

Ao PBI real (var. %)
1994=100) 1994) S/. de 1994)
2009 0.86 195.94 S/. 193,155.40 S/. 28,693.26

2010 8.76 213.11 S/. 210,079.07 S/. 31,473.01
2011 6.86 227.74 S/. 224,495.97 S/. 34,250.78
2012 6.28 242.03 S/. 238,590.24 S/. 36,549.17
2013 5.02 254.19 S/. 250,569.98 S/. 38,681.68
Fuente: BCRP
En el Cuadro N 1 se muestra la evolucin del PBI en el ltimo lustro (periodo 2009
2013). Se aprecia la tendencia positiva en el ndice del PBI (medido en %), importe
del PBI (medido en millones de Nuevos Soles) lo que demuestra la solidez de las
bases macroeconmicas que el pas ha mantenido en los ltimos aos. En la ltima
columna se crey conveniente mostrar las cifras del PBI para el Sector Comercio,
considerando que guarda relacin con el trabajo de investigacin que se est
realizando.
Cuadro N 2
Producto Bruto Interno por sectores productivos
Variacin % Anual: 2009 - 2013
Sector 2009 2010 2011 2012 2013

Agropecuario 2/ 2.3 4.9 4.5 5.7 2.2
- Agrcola 0.9 5.3 3.7 5.6 1.8
- Pecuario 4.4 4.3 5.6 5.9 2.8
Pesca -7.9 -12.2 31.8 -13.2 12.6
Minera 2/ 0.6 -0.1 -0.2 2.2 2.9
- Minera metlica y no metlica -1.4 -4.8 -3.2 2.2 2.2
- Hidrocarburos 16.1 29.5 18.1 2.3 6.2
Manufactura -7.1 14.1 5.6 1.6 1.7
- Procesadores de recursos primarios 0.0 -1.6 13.0 -5.2 4.7
- Manufactura no primaria -8.5 17.3 4.4 2.8 1.2
Electricidad y agua 1.2 7.7 7.4 5.4 5.6
Construccin 6.1 17.4 3.0 15.1 8.5
Comercio -0.4 9.7 8.8 6.7 5.8
Otros servicios 4.2 7.5 8.4 7.2 6.3
Impuestos a los productos y derechos de importacin -1.1 8.7 6.7 6.6 3.6
PRODUCTO BRUTO INTERNO 0.9 8.8 6.9 6.3 5.0
2/ Incluye el sector silvcola.

Fuente: INEI y BCR.
Elaboracin: Gerencia de Estudios Econmicos.

En el Cuadro N 2 se aprecia la evolucin del PBI de acuerdo a los sectores
productivos. Los sectores pesquero, minero y manufacturero presentan ndices
negativos, mientras que otros sectores como construccin, comercio y servicios
decrecieron al ao 2013 en su variacin porcentual anual.
2. TASA DE INFLACIN:
Es la elevacin del nivel de los precios de los bienes y servicios en un perodo
especfico. La tasa de inflacin se desaceler a 0,39% en abril de 2014. Los precios
de alimentos y bebidas fueron los que ms subieron. La inflacin anual fue de 3,52%.
Analistas haban estimado una inflacin de 0,30% para abril, segn un sondeo
realizado por Reuters. Sin embargo, el dato es menor a la inflacin de febrero y
marzo cuando fue de 0,60% y 0,52%, respectivamente. Segn el reporte del INEI, la
inflacin acumulada entre enero y abril fue de 1,84%, mientras que la inflacin
anualizada a abril fue de 3,52%, por encima del rango meta del Banco Central de
8
Reserva (BCR), entre 1 y 3% .
Cuadro N 3
Tasa de Inflacin Anual: 2009 - 2013
INFLACIN 2009 2010 2011 2012 2013

Acumulada (Variacin porcentual) 0.25 2.08 4.74 2.59 2.86
Fuente: INEI, BCRP
En el Cuadro N 3, se aprecia que la inflacin de nuestro pas se mantiene en un nivel
adecuado sin mostrar mayores variaciones.
3. TASA DE INTERS:
Es el porcentaje que se paga o se recibe por utilizar o prestar una cantidad de dinero
por un periodo de tiempo determinado. Para efectuar el clculo de la tasa de inters
8
Fuente: Diario El Comercio. Fecha: 01 de mayo del 2014.

se deben considerar ciertas variables como el monto del prstamo, el plazo de
retorno, el nivel de riesgo, la inflacin y la rentabilidad esperada.
Las tasas de inters pueden definirse como el precio del dinero. Como en cualquier
producto, se cumple la ley de la oferta y la demanda: mientras sea ms fcil
conseguir dinero (mayor oferta, mayor liquidez), la tasa de inters ser ms baja. Por
el contrario, si hay escasez de dinero, la tasa ser mayor.
Las tasas de inters bajas ayudan al crecimiento de la economa, ya que facilitan el
consumo y por tanto la demanda de productos. Mientras ms productos se
consuman, ms crecimiento econmico se produce. El lado negativo es que este
consumo tiene tendencias inflacionarias.
Las tasas de inters altas favorecen el ahorro y frenan la inflacin, ya que el consumo
disminuye al incrementarse el costo de las deudas. Pero al disminuir el consumo
tambin se frena el crecimiento econmico.
Los bancos centrales de cada pas utilizan las tasas de inters principalmente para
frenar la inflacin, aumentando la tasa para frenar el consumo, o disminuyndola ante
una posible recesin.
Cuadro N 4
Tasa de Inters Anual: 2009 - 2013
Tasa de Inters Activa Promedio en %

Aos
TAMN TAMEX
2009 20.04 7.47
2010 18.78 8.56
2011 19.11 7.70
2012 19.06 8.19
2013 16.02 7.96
Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros

Elaboracin propia
En el Cuadro N 4 se aprecia que las Tasas Activas en Moneda Nacional (TAMN)
registran una tendencia decreciente, lo que favorece un escenario de endeudamiento

para personas naturales y jurdicas que necesiten operaciones en moneda nacional.
En cambio, las Tasas Activas en Moneda Extranjera (TAMEX) no registran
variaciones significativas en el periodo evaluado.
Cuadro N 5
Tasa de Inters Promedio

(Activas Anuales por Tipo de Crdito)
al 15/05/2014
TIPO MN ME
Pequeas empresas 21.07% 13.60%
Microempresas 32.49% 19.07%
Consumo 43.70% 26.51%
Hipotecario 9.15% 7.90%
El Cuadro N 5 se muestra la tasa de inters promedio para cuatro segmentos:
pequeas empresa, micro empresas, consumo e hipotecario. El anlisis arroja que la
tasa promedio ms elevada es la que corresponde al sector consumo (retail),
mientras que para pequeas empresas es considerablemente menor. Las tasas para
crditos hipotecarios son las ms bajas, al mismo tiempo muy atractivas en este
sector para promover la adquisicin de viviendas.
4. TIPO DE CAMBIO:
Es el precio de una divisa. Es el nmero de unidades de la moneda nacional que hay
que entregar en un momento dado, a cambio de una unidad de moneda extranjera.
Cuadro N 6
Tipo de Cambio: 2009 - 2013
Tipo de Cambio Promedio

Aos
(Nuevo Sol/US$)
2009 2.890
2010 2.809
2011 2.696
2012 2.550
2013 2.786

Elaboracin propia /

En el Cuadro N 6 se aprecia que hasta el ao 2012 el Nuevo Sol se apreci frente al
dlar, ya que la tendencia del tipo de cambio ha sido descendente. En cambio en el
ao 2013 la situacin es diferente. El aumento del tipo de cambio implica una
depreciacin del Nuevo Sol, originado por la recuperacin registrada en la economa
de los EEUU.
5. RIESGO PAS:
El riesgo pas mide la capacidad de un determinado pas de cumplir con sus
obligaciones financieras, y el riesgo poltico implcito, y de acuerdo a ello obtiene una
calificacin crediticia internacional.
Este indicador se expresa en puntos bsicos (centsimas de punto porcentual). Se
mide en funcin de la diferencia del rendimiento promedio de los ttulos soberanos
peruanos frente al rendimiento del Bono de la Reserva Federal del Tesoro de EE.UU.
Es calculado por el banco de inversin J.P. Morgan.
Este ndice es muy importante para los inversionistas ya que es una referencia del
nivel de riesgo que asumen al entrar a hacer negocios en determinado pas. A mayor
riesgo, menos proyectos de inversin obtendrn la rentabilidad por los fondos
colocados. En consecuencia, una economa riesgosa mermar las inversiones
extranjeras y el crecimiento econmico ser menor.
Cuadro N 7
Riesgo Pas: 2009 - 2013
Spread del EMBI+

Aos
(puntos bsicos)
2009 179
2010 157
2011 216
2012 117
2013 177
Fuente: BCRP

En el Cuadro N 7 se aprecia una tendencia decreciente del Riesgo Pas en los aos
2009 a 2010, sin embargo se increment en el ao 2011 debido al panorama poltico
del Per por el cambio de mando gubernamental. En el ao 2012 decrece para luego
volver a incrementarse en el ao 2013 por una desaceleracin de la economa
peruana. El Riesgo Pas del Per se ubica por debajo del promedio de Amrica
Latina y es uno de los ms bajos de la regin. Al da 23 de mayo de 2014 se report a
Mxico con 145 puntos, a Per con 151 puntos y a Colombia con 154 puntos.
Este ndice debera disminuir en la medida que la economa peruana acelere su ritmo
de crecimiento y el gobierno mantenga una postura a favor del mercado a travs de
reformas.
6. TASA DE EMPLEO:
En el Cuadro N 8 se ha tomado como referencia la PEA (Poblacin Econmicamente
Activa) a fin de ilustrar la evolucin del ndice de empleo en el Per, el cual se
mantiene estable. Se aprecia que el total PEA en el perodo 2008 2012 tiene una
tendencia creciente tanto en el total nacional como en el total para el sexo masculino.
Igualmente se observa que el porcentaje de desempleo tiene una tendencia
decreciente.
Cuadro N 8
PEA SEGN SEXO Y NIVEL DE EMPLEO 2008 - 2012

(Porcentaje)
Sexo / Nivel de empleo 2008 2009 2010 2011 2012
Per total
Desempleo 1/ 4.6 4.5 4.1 4.0 3.7
Subempleo 43.3 40.5 37.4 34.2 30.2
Por horas 2/ 7.5 7.4 7.2 6.3 4.3
Por ingresos 3/ 35.8 33.1 30.2 28.0 25.9
Empleo adecuado 4/ 52.1 55.0 58.5 61.8 66.1
Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total PEA 15,158,242 15,448,241 15,735,716 15,949,090 16,142,123
Tasa de Variacin % 1.7% 1.9% 1.9% 1.4% 1.2%
Hombre
Desempleo 1/ 4.1 4.3 3.6 3.7 3.2
Subempleo 40.0 36.0 32.5 30.4 27.0
Por horas 2/ 5.6 5.6 5.7 4.8 3.5
Por ingresos 3/ 34.4 30.4 26.8 25.6 23.4
Empleo adecuado 4/ 55.9 59.8 63.9 65.8 69.9
Total relativo 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Total PEA 8,494,302 8,638,990 8,741,637 8,885,233 9,005,358
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.
/
Elaboracin: MTPE - DGPE - Direccin de Investigacin Socio Econmico Laboral (DISEL).

En el Cuadro N 9, se aprecia la evolucin de la PEA en el perodo desde el ao 2001
hasta el 2012. Se observa un pico de crecimiento de 5.8% en el ao 2003 durante el
cual la economa se fortaleci y una cada en el ao 2005 para luego repuntar y
mantenerse estable.
Cuadro N 9
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares.
Con el anlisis realizado anteriormente se verifica que la economa peruana registr
un crecimiento sostenido en los ltimos aos. Si bien el BCRP y el Ministerio de
Economa y Finanzas estiman una desaceleracin de la economa para el presente
ao (PBI alrededor de 5%), esta cifra no deja de ser importante y relevante si se
compara el crecimiento del Per en la regin.
Para continuar con este sendero ser importante que adems de la estabilidad
macroeconmica, el pas pueda fortalecer sus entornos jurdicos, legales,
institucionales para brindar un escenario de fortaleza total a todos los inversionistas.
Se mencion lneas arriba lo importante que significa para el pas el ingreso de
nuevos inversionistas extranjeros. La inversin privada actualmente es 4 veces mayor
que la inversin pblica. Por ello, un entorno econmico, institucional y legal
adecuado servir para que los inversionistas sigan viendo en el Per a una
interesante y rentable plaza para destinar sus inversiones.

La economa peruana creci 5.02% al cierre del 2013, ligeramente por debajo de lo
esperado por el Ministerio de Economa y el Banco Central de Reserva que
esperaban un 5.1%, report el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI).
El resultado del ao pasado es la tasa de crecimiento ms baja del Per en los
ltimos cuatro aos, tomando en cuenta las cifras del 2009 (1.02%), 2010 (8.82%),
2011 (6.93%) y 2012 (6.29%).
Todos los sectores productivos tuvieron un desempeo positivo durante el 2013,
resaltando el de comercio (5.83%), construccin (8.56%), manufactura (1.71%),
minera e hidrocarburos (2.91%), financiero y seguros (9.07%) y pesca (11.66%). En
diciembre, la economa peruana creci 5.01%. El sector construccin obtuvo un
crecimiento de 2.26%, agropecuario 0.70%, minera e hidrocarburos 4.63%, pesca

9.
68.52% y electricidad 5.86%.
Cuadro N 10
VENTAS DEL SECTOR RETAIL MODERNO 1/ 2/

(S/. Millones)
25 000 Crecimiento promedio: 16%
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1/ Incluye supermercados, tiendas por departamento y de mejoramiento
del hogar y farmacias.
2/ A partir del 2013 son proyecciones realizadas en enero 2014.
Fuente: SMV, empresas, APOYO Consultora.
9
Fuente: Diario Gestin. Fecha: 14 de Febrero del 2014.

En el Cuadro N 10 se muestra la evolucin positiva de las ventas en el sector retail y
la proyeccin para el presente ao 2014, con lo cual se confirma la consolidacin de
este sector debido a la confianza de los inversionistas de seguir penetrando en este
mercado, apoyados en una economa slida y estable.
De igual manera, informaciones del presente ao han reportado una reduccin de la
pobreza en nuestro pas, lo cual es una consecuencia del desarrollo sostenido de
nuestra economa.
La pobreza en el Per se redujo en el 2013 a 23.9% de la poblacin, luego que en el
2012 la cifra llegara al 25.8%, inform el Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI). De acuerdo con el INEI, en cifras absolutas, si bien en el 2012
491,000 personas dejaron de ser pobres en el Per el 2013, an existen casi 7.3
10
millones de personas se mantienen en este grupo .
Un reciente estudio acerca del panorama econmico del Per efectuado por APOYO
CONSULTORIA en abril del 2014, expone las siguientes conclusiones:
La economa crecer 5% en el 2014, impulsada principalmente por el gasto
pblico y las exportaciones mineras.
La inversin privada crecer a un ritmo bajo (3%) pero con diferencias
importantes.
El empleo crecer a un ritmo moderado y esto afectar ms a los trabajadores
de ingresos bajos (obreros o menos calificados). As, el crecimiento del consumo
privado ser explicado principalmente por los niveles socioeconmicos A y B.
En el 2014, los sectores servicios y comercio mantendrn tasas de crecimiento
por encima del PBI total. En contraste, el sector construccin seguir moderando
su crecimiento.
10
Fuente: Diario Gestin. Fecha: 2 de Mayodel 2014.

Existe riesgo de un Fenmeno El Nio que golpeara a los sectores: agrcola,
retail y textil. En caso se intensifique se agravaran los efectos negativos sobre
estos sectores y adems ocurriran desastres naturales con efectos negativos
sobre los dems sectores.
El principal riesgo de la economa peruana es el de un ajuste desordenado de la
economa China.
Cuadro N 11
PER: PBI 1/
(Var. % real)
12,0
10,0
8,0
6,0
5,0
4,0
2,0
0,0
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
1/ 2014 son proyecciones realizadas en enero del 2014.
Fuente: BCR, APOYO Consultora
En el Cuadro N 11 se observa la variacin porcentual del PBI entre los aos 2000
hasta el ao 2014 en el cual la cifra de crecimiento proyectada es de 5%.
Cuadro N 12

En el Cuadro N 12 se aprecia la evolucin del PBI por tipo de gasto en los aos 2012
y 2013. Asimismo seala las proyecciones para el ao 2014 que fueron realizadas en
el mes de enero, las cuales mantendran un crecimiento estable a excepcin de las
exportaciones cuya variacin llegara a 5.7% en el ao 2014 con relacin a 1%
registrado en el ao 2013.
B. AN LISIS DEL SECTOR
El negocio se desenvuelve dentro del rubro de comercio y servicios, que muestra una
tendencia de crecimiento interesante en virtud del desarrollo de la economa peruana.
Al crecer la produccin, los consumidores tienen ms dinero para comprar productos o
usar servicios. El crecimiento del PBI nos da un panorama alentador para las inversiones y
del mismo modo al generarse ms empleo sigue aumentando el consumo interno a la vez
que disminuye la pobreza.
En el caso del negocio de alquiler de campos de grass sinttico, como servicio es muy
demandado, tendencia que hemos detectado en nuestras encuestas de sondeo de
mercado, sin embargo la oferta no cubre la demanda en su totalidad, por lo cual
incursionar en este negocio sera interesante desde el punto de vista econmico. Por otra
parte, a diferencia de otros negocios, no existe concentracin.
El ftbol es el deporte que goza de mayor popularidad en el Per y por consecuencia es el
ms practicado por medio de campeonatos a nivel escolar, universitario, asociaciones de
padres de familia de diversos colegios, entre empresas, etc.
A pesar que el nivel del ftbol profesional de nuestro medio est muy distante del nivel de
las grandes ligas del mundo, sigue congregando seguidores, sobre todo en los principales
clubes de primera divisin del Per.
Por todo esto, el ftbol genera inters y pasin a las personas que lo practican, y por
consecuencia siempre buscarn campos adecuados para dedicarle un espacio de tiempo.

C. BENEFICIOS DEL GRASS SINTTICO RESPECTO DEL CSPED NATURAL
1. CONSISTENCIA
A diferencia de los campos de csped natural, los campos de ftbol artificiales
pueden utilizarse todo el ao, ya que no son tan susceptibles a las inclemencias del
tiempo como campos de csped natural. Ellos absorben grandes cantidades de agua
sin inundaciones, no se daan por las bajas temperaturas o el sol intenso por lo cual
permanece siempre en un estado ptimo. De esta forma se asegura la prctica en
condiciones ideales, sin barro, agua estancada y polvo.
2. DURABILIDAD
Los campos de csped artificial se pueden utilizar con mayor frecuencia y durante
ms tiempo. Un campo de hierba natural comienza a deteriorarse despus de 300
horas de juego por temporada, mientras que en el csped artificial se puede jugar las
24 horas del da, los 7 das de la semana, dependiendo de un buen mantenimiento
efectuado de manera peridica.
3. VERSATILIDAD
Los campos de csped artificial proporcionan una solucin verstil, polivalente para
todas sus necesidades de ftbol. Un campo de csped artificial tiene la capacidad de
por lo menos 3 campos de csped natural, ya que puede utilizarse para el
entrenamiento, satisfaciendo los requisitos de los equipos en todos los niveles.
El csped artificial se puede utilizar para albergar otros eventos, como conciertos y
reuniones pblicas que le da la oportunidad de aumentar los ingresos del negocio,
mientras que todava tiene una superficie de juego de primera clase a su disposicin.
4. BAJO MANTENIMIENTO, BAJO COSTO
El mantenimiento de un campo de csped natural es mucho ms trabajoso y requiere
de una importante inversin de tiempo, esfuerzo y capital; mientras el csped artificial

solo requiere de un mantenimiento regular para preservar la vida y la calidad de
csped artificial deportivo, cuyo costo es mucho ms fcil y ms asequible.
5. COSTO/EFECTIVIDAD
Mientras que el desarrollo y la inversin de capital de instalacin de un sistema de
csped de ftbol artificial son ms altas que las de un campo de hierba natural, esto
es ms que compensado por la reduccin drstica del costo de capital futuro y los
costos de operacin anuales.
Se necesita menos equipo y menos mano de obra, menos combustible y costes de
material. Es garanta de ahorro, reducidos costes de mantenimiento hasta por la
mitad del costo por el uso de un campo de csped natural.
D. AN LISIS ESTRATEGICO DEL ENTORNO
Para poder realizar este anlisis se realiz un trabajo de campo para identificar las
caractersticas del entorno circundante vs el lugar donde se propone desarrollar el
presente plan de negocios sobre alquiler de canchas.
Entre las facilidades que se destaca se encuentra el fcil acceso, ya sea en vehculo
particular, servicio de transporte pblico o peatonal, tal como se muestra en el cuadro N
14.
Cuadro N 14

Otro aspecto a resaltar es la gran cantidad de empresas, colegios, as como zonas
urbanas de alta densidad propicias para poder desarrollar un marketing direccionado, el
que permita garantizar el uso de las instalaciones la mayor parte del da y no solamente
durante el horario nocturno de 6pm a 11pm.
1. SECTOR DE INFLUENCIA
Se identific que en el sector de influencia existen colegios como:
San Agustn,
San Norberto,
Nuestra Seora del Pilar,
quienes alquilan canchas de fulbito de loza de cemento.
Cuadro N 15 Colegios del sector

Asimismo en Jess Mara existe:
Complejo Deportivo Los Prceres, que cuenta con grass sinttico.
ShangriL, cancha con grass sinttico y ambientes reducidos
2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE INFLUENCIA
N EMPLEADOS
PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA
(aprx.)
Sodimac 120
Interbank Torre Principal 600
Cia. de Minas Buenaventura 120
MN Electronics 13
Grupo Deltron 16
Grupo Gloria 120
Qumica Suiza 320
Precisin Peru S.A. 169
Clnica Ricardo palma 150
Clnica Internacional 150
BBVA Sede Principal 500
Epson 32
Grupo Pana 50
Huawei 181
Banco de la Nacin Oficina San Isidro 150
Banco de Crdito Sede San Isidro 50
Scotiabank Sede Central 100
Laboratorio Roche 80
Nextel del Peru 250
Samsung Electronic Per SAC 211
LG Electronic 137
AFP Profuturo 350
Google Per 13
Cosapi Data 20
Tottus San Isidro 120
Saga Falabella San Isidro 120
Ripley San Isidro 130
BanBif Oficina Principal 500
Quimtia 486
Marsh Redher 490
Cooperativa de Ahorro y Crdito ABACO 65

La Positiva Seguros - La Positiva Vida 700

Cargill Americas 10
Interbank Tienda Navarrete 20
Interbank Centro Hipotecario 20
Interbank Centro de Tarjetas 20
Banco GNB 50
Banco Santander 50
Agrobanco 120
Banco de Comercio 250
Derco Per 25
Corporacin Miyasato 80
TOTAL 7158
Fuente: Elaboracin propia segn datos indagados
REFERENCIA TOTAL PEA SEGN SEXO ao

16.142.123 100,00%
2012 N personas
Hombres 9.005.358 55,79%
Mujeres 7.136.765 44,21%
MERCADO OBJETIVO
Hombres dependientes de la zona (porcentaje

referencial de total PEA)
3993
Fuente: INEI
Elaboracin propia
E. COMPETIDORES
1. COMPETIDORES DIRECTOS
Canchas de fulbito de grass sinttico, ubicadas en los distritos de Lima Metropolitana,
aledaos a la ubicacin de FtbolPoint &Vapor Lima, en donde podra asistir el
pblico objetivo que se ha determinado en el sondeo de mercado.

DISTRITO DE LINCE
COMPLEJO: CLUB MARACAN
- Direccin: Complejo Mariscal Castilla Alt. Cdra 9 Joaqun Bernal.
- Precio: Da (6am - 5pm) S/.60
Noche (6pm - 10pm) S/.84
- Servicios: Estacionamiento Vigilado, Camerinos, Chalecos, Pelotas,
Tribuna, Juegos
- Canchas: 1 de Futbol 6
Cuadro N 16 Cancha del Club Maracan
DISTRITO DE JESS MARA
Complejo: Campo Militar de Salaverry
- Direccin: Av. Salaverry S/N Jess Mara
(Dentro del Crculo Militar)
- Canchas: 1 futbol 6
- Precio: S/.120
- Servicios: Chalecos, Pelota, Camerinos, Estacionamiento vigilado.

Cuadro N 17 Cancha Campo Militar de Salaverry
Complejo: Club Lawn Tennis
- Direccin: Av. Repblica de chile 254
- Canchas: 2 - Ftbol 7
- Precios: Lun - Sab Da S/.100 - Noche S/.130
Dom Da S/.80 - Noche S/.110
- Servicios: Pelota, Chalecos, Estacionamiento, Vestidores.
Cuadro N 18 Cancha Club Lawn Tennis
Complejo: Estadio Municipal Campo de Marte
- Direccin: Campo de Marte
- Canchas: 4
- Adicionales: Campo de Futbol-7 - Estadio Municipal (Campo de Marte)

Cuadro N 19 Estadio Municipal Campo de Marte
Complejo: Los Prceres Matamula
- Direccin: Jr. Belisario Flores s/n - a 1 cuadra del cruce av. Salaverry
y Av. San Felipe
- Canchas: 4 de 6 vs 6
- Iluminacin: Profesional
- Servicios : Baos y camerinos, Pelotas de futbol oficiales, chalecos
para cada equipo
- Estacionamiento: Interno y externo
- Precios: Lun - Vie 08:00 - 18:00 S/.70
Lun - Vie 18:00 - 23:00 S/.108
Sab - Sab 13:00 - 18:00 S/.90
Sab - Sab 18:00 - 23:00 S/.100
Sab - Dom 08:00 - 13:00 S/.70
Dom - Dom 13:00 - 18:00 S/.70
Dom - Dom 18:00 - 23:00 S/.90
DISTRITO DE MIRAFLORES
Complejo: VILLA SPORT CLUB
- Direccin: Enrique Caballero 376 (alt Cdra 24 Tomas Marsano)
- Canchas: 1

- Precios: Lun Dom 08:00 18:00 S/.80
Lun Dom 18:00 22:00 S/.140
Cuadro N 20 Villa Sport Club
DISTRITO DE SAN BORJA
Complejo: COMPLEJO LICEO NAVAL
- Direccin: Liceo Naval Puerta N3 (Alt. Cdra. 24 de Av. San Luis)
- Canchas: 3 (grass sinttico de Futbol 7)
- Servicios: Cafeteria, camerinos, zona de Parqueo, chalecos
y Pelotas
- Actividades: Organizacin de campeonatos
- Precios: Lun - Vie 17:00 - 23:00 S./110
Sab - Sab 09:00 - 20:00 S./110
Dom - Dom 09:00 - 17:00 S./110
Cuadro N 21 Cancha del Liceo Naval San Borja

Complejo: COMPLEJO LOS LEONES
- Direccin: Ca Siete 170 - Urb Monterrico Norte
- Canchas: 2
Cancha en csped sinttico de Futbol 6
Cancha en csped sinttico de Futbol 7
- Servicios: Camisetas de equipos, Internet Inalmbrico gratuito,
cafetera, amplios vestidores, baos con agua fra
y caliente, estacionamiento interno vigilado
Cuadro N 22 Complejo Los Leones
Complejo: COMPLEJO CENTENARIO
- Direccin: Calle Claudio Galeno cuadra uno con Manuel Ordoez, alt.
Cuadra 34 Av. Aviacin
- Canchas: 1
Cuadro N 23 Complejo Centenario

Complejo: POLIDEPORTIVO SAN BORJA ROSA TORO
- Direccin: Av. Agustn la Rosa Toro N/A con Av. Javier Prado
- Canchas: 2
- Precios: Lun - Dom 08:00 - 18:00 S/.80
Lun - Dom 18:00 - 22:00 S/.100
DISTRITO DE SURQUILLO
Complejo: CANCHA LA 10 TOMAS MARSANO
- Direccin: Avenida Tomas Marsano, 1411
- Canchas: 1
Cuadro N 24 Campo de Cancha La 10
Complejo: LA BOMBONERA
- Direccin : Centro Comercial Plaza hogar 3er Nivel Av. Angamos Este
1551 Surquillo
- Canchas: 5
- Servicios: Campos Techados, Primeros Auxilios, Estacionamiento,
Academia, Chalecos, Pelota, Arbitraje
- Canchas: 3 Ftbol 2, Mini ftbol y Vley
- Precio: Dependiendo del Tamao de la cancha
- Da: 120 Soles

/

- Noche: 140 Soles
Cuadro N 25 La Bombonera
Complejo: LA ONCE
- Direccin: Av. Toms Marsano N 630
- Canchas: 4
- Precios: Da: 140 soles - 6:00 am. a 6:00 pm.
Noche: 168 soles - 6:00 pm. a 00:00 horas
- Servicios: Chalecos para ambos equipos, baln con peso y medida
FIFA Adidas N 5.
Estacionamiento Gratuito
- Camerinos: Con agua fra y caliente
Cuadro N 26 Campo de La Once

Complejo: LA DIEZ
- Direccin: Av. Toms Marsano N 630
- Direccin: Calle Pablo Neruda 110 - frente a Plaza Vea
- Canchas: 4 grass sinttico
F. AN ALISIS DE LA COMPETENCIA SEGN LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS
DEL SERVICIO
Una indagacin en campo nos permiti levantar el siguiente cuadro de precios que se
vienen cobrando por concepto de alquileres de campos de csped sinttico:
DISTRITOS EN LIMA
SAN JESS
CALLAO MIRAFLORES SURCO-
Costos en S/. y MAGDALENA SURQUILL MIGUEL MARA
BELLAVISTA (Complejo MONTERRI
Condiciones (Estadio O (Complejo (Complejo
(Complejo Deportivo CO (Club
Adolfo (Cancha La Deportivo Deportivo
Deportivo san Chino rabe-
Magallanes) Once) Julio Los
Joaqun) Vsquez) Palestino)
Melndez) Prceres)
Alquiler de cancha
sin luz 40 140 50 50 100 100 70
(8am a 6pm)
Alquiler de cancha
con luz 90 168 100 70 150 160 108
(6pm a 11pm)
Servicios Higinicos
Deficiente Aceptable Deficiente Moderado Aceptable Excelente Moderado
y duchas
Estado de la cancha Deficiente Aceptable Deficiente Deficiente Excelente Excelente Moderado
Caseta de
Baja, no seguridad Tienen
Cuenta con Cuenta con Cuenta con
cuentan con cmaras
agente de agente de agente de
Seguridad del local necesariament vigilancia. Zona insegura pero no
seguridad seguridad seguridad
e con agente No cuenta cuentan con
las 24 horas permanente permanente
de seguridad con casilleros
casilleros
Cuenta con Cuenta con Cochera

Cochera amplia
Estacionamiento No tiene cochera No tiene No tiene cochera amplia (20
(20 autos)
vigilada vigilada autos)
Cuadro N 27 Muestra expresada en valores promedio comparativo

G. AN LISIS DE PREFERENCIAS:
Para realizar este anlisis referencial de preferencias se encuest a 80 personas del
gnero masculino del segmento B, ejecutivos profesionales dependientes.
El grupo de trabajo estim por conveniente este nmero; sin embargo, queda la posibilidad
de realizar un estudio a profundidad mediante el desarrollo de las 344 encuestas mnimas,
de acuerdo al mtodo estadstico exigido sobre tamao de la muestra.
1. DISEO DEL CUESTIONARIO
El tipo de preguntas sern cerradas, dado que se realizarn preguntas del tipo
optativas, desarrollando un cuestionario de 11 preguntas que se presenta a
continuacin:
ENCUESTA DE INVESTIGACIN
Sexo
Masculino Femenino
Edad
20 a 25 41 a 45
26 a 30 46 a 50
31 a 35 51 a mas
36 a 40
S N
Practicas deportes?
S N
Practicas Fulbito?

En qu distrito Practicas Fulbito?
Con qu frecuencia lo practicas?
Diario
Semanal
Quincenal
Mensual
En qu horario lo practicas?
Maana
Tarde
Noche
En qu tipo de cancha la gustara practicar fulbito?
Cemento Gras sinttico
Con quin practicas fulbito?
Parientes
Amigos
Compaeros de Trabajo
Otros
Qu beneficio te gustara tener despus de practicar fulbito?
Sauna
Hidromasaje
Masaje
Otros
Todos
Ninguno

Cunto estara dispuesto a pagar por el alquiler de cancha?
S/. 100 a S/. 120

S/. 121 a S/. 140
S/. 141 a S/. 160
Cuanto estara dispuesto a pagar por el beneficio adicional S/.
- Fin de la encuesta -
2. COMENTARIOS Y ANLISIS DE LOS RESULTADOS:

11
Realizado el trabajo de campo se procedi a tabular los datos , sobre lo cual se
obtuvieron los siguientes resultados:
Pregunta: Sexo y/o Gnero
Es importante tener una visin clara sobre el sexo a quien va a dirigirse en mayor
porcentaje el servicio que se brindar, proporcionando como resultado de las
encuestas un porcentaje de: 99% varones y 1% mujeres.
Cuadro N 28
Gnero: Masculino 99%, Femenino 01%

Fuente: Elaboracin propia
11
El detalle de la tabulacin de datos podr ser revisado en el Anexo N 1

Pregunta: Practicas Deporte y Fulbito
Con esta pregunta obtendremos la informacin para nuestra posible demanda,
podremos verificar hacia qu pblico est dirigido, as como la prctica del
deporte si lo realizan.
Pregunta: Rango de edad
Analizando las encuestas de rango de edad se verifica hacia qu edad deber
estar dirigido el negocio. Se encontr los siguientes porcentajes: entre 20-25
aos tenemos 16%, de 26-30 aos un 25%, de 31-35 aos un 27%, de 36-40
aos un 18%, de 41-45 aos un 10%, de 46-50 aos un 4%, y mayores a 51
aos un 0%.
Cuadro N 29
Rango de Edad: De 20-25, de 26-30, de 31-35, de 36-40,

de 41-45, de 46-50
Pregunta: Con qu frecuencia practicas fulbito
En esta pregunta revisamos la frecuencia con lo que los individuos practican el
deporte, encontrando el siguiente resultado: si consideramos de un 100% de
encuestas, el 94% prctica el deporte, de los cuales se ha obtenido el resultado
siguiente sobre la frecuencia:

Cuadro N 30
Rango: Diario 1%,Semanal 72%, Quincenal 15%, Mensual 12%

Pregunta: En que horario lo practicas
Evaluando a la muestra a travs de esta pregunta observamos que el horario
preferido de prctica es el nocturno con el 88% seguido por el horario
vespertino con el 8% y por ltimo el matutino con el 4%.
Cuadro N 31

Pregunta: Distrito en donde se practica el Fulbito
Con esta pregunta estamos obteniendo un ranking de los lugares preferidos por
los usuarios. Se obtuvo los siguientes resultados: San Borja 15%, Surco 23%,
Surquillo 13%. En este detalle solo se est informando los lugares de mayor
demanda, el cuadro general se ver en el Cuadro N 34.
Cuadro N 34

Pregunta: Tipo de cancha que le gustara practicar fulbito
Esta pregunta era de gran importancia el poder realizarla, en virtud que a travs de
sta se evala el tipo de material de las canchas en que la mayora de las
personas suelen practicar este deporte. Se hallaron los siguientes resultados: en
cancha sinttica (debido a la demanda que existe en todo el pas de este tipo
de producto) es el 95% y cemento el 5%.
Cuadro N 32
Pregunta: Con quin practicas fulbito
Esta pregunta se hizo con el fin de ver con que personas usualmente se practica
este deporte, definiendo si lo hacan con personas del centro de trabajo, con
amigos, familiares u otros.
En los resultados se identifica que principalmente lo hacen con amigos,
cercanos a su centro de trabajo, tal vez por el trfico y la hora oportuna para
llegar al punto de juego, muchos contestaron dos opciones de un total de 96
respuestas: Amigos 65%, Compaero de trabajo 26%, Parientes 7%, otros
2%.

Cuadro N 33
Pregunta: Qu beneficio te gustara tener despus de practicar fulbito
Esta pregunta da a conocer los beneficios que a las personas les gustaran
obtener despus de practicar su fulbito. Esto ayuda a analizar y verificar si la
opcin de un beneficio adicional es viable en gustos y preferencias, como un
diferenciador.
Se obtuvieron los siguientes resultados detallados en el Cuadro N 35.
Cuadro N 35
Rango: Sauna 26%, Hidromasajes 22%,

Masajes 20%, Otros11%,
Todos 11%, ninguno 10%

Pregunta: Cuanto estara dispuesto a pagar por el alquiler de cancha
Esta pregunta es de gran importancia debido a que evaluaremos el precio que las
personas estaran dispuestas a pagar para acceder a jugar una (1) hora en una
cancha de csped sinttico.
Nos ayuda a obtener un precio referencial que se cobrara por el alquiler de la
cancha con grass sinttico, encontrando los siguientes rangos de precios:
Cuadro N 36
PRECIO %
S/.100 a S/.120 55%
S/.121 a S/.140 40%
S/.141 a S/.160 5%
Y por el costo adicional de la cancha se obtuvo los siguientes rangos
considerando los ms significativos indicados en el Cuadro N 37:

Cuadro N 37
S/.15.00 5.26%
S/.20.00 19.30%
S/.25.00 8.77%
S/.30.00 17.54%
S/.35.00 10.53%
S/.40.00 21.05%
En el Cuadro N 38 se mostrarn todos los rangos de precios.
Cuadro N 38
Dispuesto a pagar por el beneficio adicional
MONTOS PERSONAS PORCENTAJE

5 1 1.75%
10 1 1.75%
15 3 5.26%
20 11 19.30%
25 5 8.77%
30 10 17.54%
35 6 10.53%
40 12 21.05%
50 5 8.77%
60 2 3.51%
100 1 1.75%
Cuadro N 39
PERSONAS Y PORCENTAJE
1, 1.75% 1, 1.75% 1, 1.75%
2, 3.51%
5, 8.77% 3, 5.26%
11, 19.30%
12, 21.05%
5, 8.77%
6, 10.53%
10, 17.54%

H. AN LISIS FODA
A fin de conocer la situacin que se afrontar en este plan de negocios, se realiza la matriz
12
FODA .
FORTALEZAS
Calidad de Servicio.
Seguridad.
Grass sinttico que cumple con las norma FIFA de una estrella (suave al tacto).
Ubicacin y fcil acceso.
Servicios de sauna, hidromasaje, bar y cafetera
Oportunidades de nueva red de contactos.
Integracin laboral con el fulbito.
OPORTUNIDADES
Generacin de nueva red de contactos.
Integracin laboral profesional con el fulbito.
DEBILIDADES
Escasez de terrenos y alto costo de alquiler.
Ser nuevos en el negocio.
Marca no conocida.
Capacidad limitada de alquiler de canchas de fulbito.
Insuficientes estacionamientos.
12
Herramienta que permite conformar un cuadro de la situacin actual del objeto de estudio, permitiendo de esta manera obtener un
diagnstico preciso que permite, en funcin de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y polticas formulados.

AMENAZAS
Cambios negativos en la actual situacin econmica del pas.
Ingreso de nuevos competidores
Falta de seguridad ciudadana.
No tener terreno propio.
Eventual elevacin del precio del alquiler.
Disminucin del poder adquisitivo del cliente.
Alta sensibilidad al nivel de servicio.

DEFINICIN DEL PLAN DE NEGOCIO
CAPTULO III
I. GENERALIDADES
A. NOMBRE DE LA EMPRESA A CONSTITUIRSE:
La empresa se denominar NEGOCIOS Y SERVICIOS DEL DEPORTE Srl.
B. NOMBRE COMERCIAL / RAZON SOCIAL:
FtbolPoint &Vapor Lima, es el nombre del futuro negocio, el cual nace de la idea de
fusionar la pasin por la prctica del fulbito con lo reparador que resulta tomar un relajante
masaje o hidromasaje, un descanso en nuestra recmara de vapor o un momento de
distencin en el snack, disfrutando de una refrescante bebida o vianda.
II. DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
A. UBICACIN GEOGRFICA
2 2
El establecimiento har uso de un espacio total de 2000m de 8000 m , disponibles por el
arrendatario, que servir de alquiler y estar ubicado en el de la Victoria, en una zona
privilegiada y cercana a las zonas comerciales del distrito de San Isidro.
En el Cuadro N 40 se aprecia los datos proporcionados por el arrendatario, el cual incluye
el costo de alquiler por m2 y el valor total por 8596 m2.

Cuadro N 40
En el presente trabajo de investigacin, para este plan de negocio se estima solo el
alquiler de 2000 m2, los cuales fueron negociados con el agente del arrendatario CRES
(www.cresperu.com).
En el Cuadro N 41 se muestra un plano panormico de la zona.
Cuadro N 41

B. INFRAESTRUCTURA
Se presenta lo siguiente:
1. CANCHAS DE FULBITO DE GRASS SINTTICO:
Se va a contar con dos campos sintticos de 20 x 35 mt. del tipo OPTIMUN GRASS,
distribuido en el pas a travs de la empresa Bonanza Grass.
2. ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL GRASS SINTTICO:
Composicin PE
Tecnologa Monofilamento
Cuenta de Hilo 8800 DTEX
Ancho 1.00 -1.20mm

ESTRUCTURA:
Grosor 95 -115 um
Peso Total 1941 GR/M2
CERITIFADO
ISO 9001, ISO14001, FIFA 1 STAR,FIFA
QUALITY RECOMMENDED
Aplicacin Campo deportivo, ftbol, fulbito
Color Esmeralda / Esmeralda - Limn
Ancho de Rollo 3.75

PRESENTACIN:
Largo de Rollo A PEDIDO
Instalacin Caucho Granulado SBR (8kg),
Arena Lavada(20kg)

Altura de Fibra 50 mm
Galga 5/8"
Puntada/10cm 13/10cm
FIBRA:
2
Puntada/m2 8910/M
2
Peso de Hilado 823GR/M
Primer Backing PP + MESH SCRIM
INLAY
Peso Primer Backing 198GR/M2

BACKING:
Segundo Backing Latex
Peso Segundo Backing 920 GR/M2
C. PLANOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA
Cuadro N 42 Plano

1. POSTES Y LUMINARIAS DEL CAMPO DEPORTIVO:
06 postes por campo (3 por lado)
24 luces halgenas (4 por poste)
2. SERVICIOS HIGINICOS:
01 Bao de mujeres con 02 lavaderos y 02 inodoros
01 bao de caballeros con 06 duchas , 04 urinarios, 4 inodoros
Cuadro N 43 Servicios Higinicos
3. REA ADMINISTRATIVA:
01 oficina administrativa para canchas
01 oficina
01 almacn de materiales deportivos (Pelotas, chalecos, cintas y conos)
4. CAMERINO:
01 camerino para 12 personas
Bancas de madera
Casilleros de metal para 20 personas

Cuadro N 44 Camerino
5. SAUNA:
01 ambiente de sauna con aforo para 20 personas
01 mini hall de ingreso a ambientes de sauna
02 duchas espaolas
01 recmara de vapor de 4mt *4mt
01 hidromasaje de 2mt *2mt
01 cuarto de masajes para 2 camillas
6. SNACK:
Provisto de bebidas variadas
Sandwichs rpidos, otros referidos.
TV / Cable
7. OTROS:
Estacionamientos para 10 coches
Permetro con enmallado de metlico

D. SERVICIOS
1. ALQUILER DE CAMPO DEPORTIVO SINTTICO:
Este servicio para la prctica del fulbito pone a disposicin de los arrendatarios el uso
de la cancha para el empleo de la prctica deportiva o para eventos que se desee
realizar en dicho ambiente. Se restringe el uso de pica pica, talco, pintura o cualquier
otro tipo de material que pueda contaminar la arena empleada en el campo sinttico.
Como cortesa se ofrecen los chalecos y la pelota.
2. PRECIOS:
Los precios del alquiler son:
Alquiler de campo deportivo con luces: S/.150.00
Alquiler de campo deportivo sin luces: S/. 90.00
3. HORARIOS:
Los horarios sern establecidos de la siguiente manera:
Lunes a Viernes Horario: 8am a 11pm
Sbados Horario: 8am a 11pm
Domingos Horario: 8am a 5pm
En el Cuadro N 45 se indica el cuadro de distribucin de los horarios,
considerando los das de la semana en que se efectuara un alquiler efectivo en
los campos de ftbol.

Cuadro N 45 Distribucin de Horarios
CANCHA N 1
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 7.00 A 8.00 X X
2 8.00 A 9.00 X X
3 9.00 A 10.00 X X
MAANA
4 10.00 A 11.00 X X
5 11.00 A 12.00 X X
6 12.00 A 13.00 X X
7 13.00 A 14.00 X X
8 14.00 A 15.00 X X
TARDE 9 15.00 A 16.00 X X
10 16.00 A 17.00 X X
11 17.00 A18.00 X
12 18.00 A 19.00 X X X X X X
13 19.00 A 20.00 X X X X X X
NOCHE 14 20.00 A 21.00 X X X X X X
15 21.00 A 22.00 X X X X X X
16 22.00 A 23.00 X X X X X X
(*) No considera variables de estacionalidad
Elaboracin propia
CANCHA N 2
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
1 7.00 A 8.00 X X
2 8.00 A 9.00 X X
3 9.00 A 10.00 X X
MAANA
4 10.00 A 11.00 X X
5 11.00 A 12.00 X X
6 12.00 A 13.00 X X
7 13.00 A 14.00 X X
8 14.00 A 15.00 X X
TARDE 9 15.00 A 16.00 X X
10 16.00 A 17.00 X X
11 17.00 A18.00 X
12 18.00 A 19.00 X X X X X X
13 19.00 A 20.00 X X X X X X
NOCHE 14 20.00 A 21.00 X X X X X X
15 21.00 A 22.00 X X X X X X
16 22.00 A 23.00 X X X X X X
(*) No considera variables de estacionalidad
Elaboracin propia
4. SERVICIOS ADICIONALES:
Sauna de cmara de Vapor
Ducha espaola

Hidromasaje
5. OTRAS FACILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO:
Seguridad perimtrica con cmaras de seguridad.
Vigilancia privada en el local.
III. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Se presenta lo siguiente:
A. VISIN Y MISIN DE LA EMPRESA:
VISION MISION
Ser reconocidos como una empresa Ofrecer los mejores y ms convenientes
lder e innovadora comprometida a servicios de alquiler de campos de fulbito y
ofrecer el mejor servicio de alquiler de comodidades de servicios de sauna y relax
campos de futbol y de relajamiento a travs de una atractiva infraestructura de
fsico que contribuya a mejorar la calidad, a travs de la atencin de personal
calidad de vida de nuestros clientes. calificado.
B. VALORES DE LA EMPRESA:
Los valores organizacionales se definen como:
1. CALIDAD DE SERVICIO
No es una decisin optativa sino un objetivo imprescindible para la existencia de una
empresa y constituye el centro de inters fundamental y la clave de su xito o fracaso.
La calidad de servicio es una importante herramienta estratgica que permite a las
empresas diferenciarse de la competencia, adems de aumentar la fidelizacin de los
clientes, y conseguir la excelencia para aumentar los resultados.

/

2. ORIENTACION AL CLIENTE
Una adecuada orientacin al cliente supone el deseo de satisfacer a los clientes con
el compromiso personal para cumplir con sus expectativas, y deseos. Implica
preocuparse por entender las necesidades de los clientes y dar solucin a sus
problemas; as como realizar esfuerzos adicionales con el fin de exceder sus
expectativas y mejorar su calidad de vida, teniendo en cuenta, entre otras, las
variables de respeto, amabilidad, calidad, oportunidad y excelencia.
3. COMPROMISO
Este valor en una persona permite que su mente, su alma y todas sus clulas (su
cuerpo), se alineen hacia el objetivo al cual se ha comprometido, brindando cada
una, desde su naturaleza, las herramientas necesarias para lograrlo. El compromiso
puede ser generado para s mismo, o para otras personas. De la misma manera,
puede ser ejecutado por una sola persona o requerir del apoyo de varias.
Asumimos como propios los objetivos de la empresa y mostramos en todo momento
real compromiso:
Con los clientes, mostrando respeto y velando siempre por su seguridad.
Con los compaeros de trabajo, apoyando y viviendo con sentido de equipo,
solidaridad y compaerismo.
Con la empresa, velando por los resultados, por la optimizacin de recursos
y por su imagen.
4. INTEGRIDAD
Capacidad de actuar en consonancia de lo que decimos y consideramos importante.
Es estar dispuesto a obrar siempre con honestidad, honradez, lealtad y
transparencia incluso en momentos difciles.

C. OBJETIVOS EMPRESARIALES:
13
Los Objetivos empresariales alineados a nuestra misin, visin y planes estratgicos,
para el trmino del primer ao de operacin, son:
Lograr una participacin de mercado del 20%.
Lograr el patrocinio de al menos una (1) firma de implementos deportivos, una (1)
de productos de aseo personal y una (1) de bebidas hidratantes.
Incrementar peridicamente el alquiler de las canchas en un 10%.
Incrementar el ingreso por uso de los servicios de sauna e hidromasaje en 10%.
D. ORGANIGRAM A
Un organigrama es la representacin grfica de la estructura de una organizacin.
Para el desarrollo eficaz de nuestras operaciones al servicio de los clientes, se ha
elaborado el siguiente organigrama considerando el siguiente personal:
13
Quinn (1993): Los objetivos son enunciados que establecen qu se va a lograr, pero no cmo.

1. GERENTE - ADMINISTRADOR
Velar por el control del negocio en general.
Se encargar de revisar los horarios y ser el fiscalizador de las horas de alquiler
por los usuarios, respecto de las canchas y sauna.
Ser gua de orientacin para clientes.
Llamar la atencin respecto de la necesidad de precisar una adecuada limpieza
del local.
Promover un consenso que favorezca y no perjudique a los clientes, en caso de
cruce de horarios, la adecuada revisin de los planes de estudio de las horas a
alquilar ambos servicios.
2. CONTADOR
Encargado del llenado y llevar los estados financieros, as como el cierre del pago
de impuestos.
3. ASISTENTE ENCARGADO DE SNACK
Encargado de llevar el control y atencin de nuestro snack.
Desarrolla los procesos de servicio de sndwich fros y bebidas en barra.
Preparar y exponer elaboraciones sencillas propias de la oferta del snack.
Asesora sobre bebidas distintas, prepararlas y ofrecer todo lo que est disponible
para la venta en el snack.
Acta bajo normas de seguridad, higiene y proteccin ambiental.
4. PERSONAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
Encargado del aseo de las instalaciones de la Organizacin, as como distribuir el
material de aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para
mantener en condiciones ptimas de limpieza a las mismas, tanto externas como
internas.

Realiza la limpieza de la cancha, sauna, pasillos, baos y otras reas.
Limpia paredes, tabiques, puertas, vidrios, ventanales, escritorios, mesones,
muebles, y oficinas
Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, jabn, papel sanitario,
desodorantes y otros.
Recoge, embolsa y coloca la basura en sus respectivos depsitos.
Moviliza material de oficina y mobiliario.
Abre y cierra puertas, enciende y apaga luces, activa y desactiva equipos de
oficina, en horas previamente establecidas.
Llena reportes de las tareas asignadas.
Mantiene limpio y en orden el sitio de trabajo.
Cumple con las normas y procedimientos de seguridad integral.
Realiza cualquier otra tarea afn que le sea asignada.
E. CADENA DE VALOR:
Una herramienta clave para el anlisis interno de una empresa que permite ratificar dichas
fortalezas y debilidades y el detectar oportunidades de negocio o de diferenciacin, es la

14
cadena de valor .
14
Definicin de Michael Porter


DEFINICIN DEL PLAN ESTRATGICO
CAPTULO IV
I. PLAN ESTRATGICO
A. PLAN DE M ARKETING:
15
1. MARKETING MIX
Este es un anlisis de estrategia de aspectos internos que las empresas realizan para
analizar 4 variables muy importantes:
Producto (qu se vende para satisfacer una necesidad?),
Precio (qu tan competitivo es en el mercado?),
Plaza (cul es la ruta que tiene el producto?)
Promocin (qu esfuerzos hace la empresa para difundir el producto y
aumentar ventas?).
El objetivo de aplicar este anlisis es conocer la situacin de la empresa y poder
desarrollar una estrategia especfica de posicionamiento posterior.
Es conocido tambin como las 4Ps.
En el Cuadro N 46 se aprecia que atiende cada una de las variables mencionadas en
el Marketing Mix:
15
Gestin del Marketing en una empresa, Phillip Kotler en la dcada de los 70.

Cuadro N 46 Las 4 P de la Mezcla de Marketing
Para FtbolPoint &Vapor Lima se desarrollar:
PRODUCTO:
El producto consistir en el alquiler de canchas de grass sinttico de lunes a
domingo con los servicios adicionales de sauna e hidromasaje para los das
viernes, sbado y domingo.
Contaremos con snack y vigilancia permanente.
La marca para el establecimiento ser FtbolPoint &Vapor Lima.
PRECIO:
El precio del servicio de alquiler ser de 90 soles por una hora de dia y de 150
soles en la noche, de acuerdo a la informacin tomada de las encuestas y del
precio promedio del mercado.

El servicio de sauna e hidromasaje ser de 30 soles por hora.
De acuerdo al desenvolvimiento del negocio se asignaran promociones
individuales, colectivas o corporativas.
PLAZA:
La ubicacin del local ser en la esquina de la Av. Carlos Villarn y Solidaridad,
Urbanizacin Santa Catalina distrito de La Victoria, en Lima Metropolitana.
Lugar de fcil acceso y esta rodeada de establecimientos comerciales y
empresas.
PROMOCIN:
Publicidad digital en redes sociales(Facebook), prensa escrita, volantes.
Se publicar la informacin de la cancha en la pgina web Canchasperu.com
dentro de la cual se incluir datos tales como: nombre del local, direccin, correo
electrnico, telfono, persona de contacto, fotos, precios, entre otros datos. Esta
pgina web es un buscador pblico de canchas de todos los deportes,
principalmente de fulbito, lo que permitir que los clientes puedan ubicar
rpidamente el local FtbolPoint &Vapor Lima.
B. TIPO DE ESTRATEGIA DE M ARKETING A EMPLEAR
16
1. ESTRATEGICA DE DIFERENCIACIN :
El establecimiento se diferenciar de la competencia por la calidad de servicio,
ubicacin, seguridad y los servicios adicionales que se ofrecern.
16
Cuando la empresa proporciona a sus clientes algo nico que es valorizado ms que una simple oferta de un precio reducido.

2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO DIFERENCIADO:
Dado que FtbolPoint &Vapor Lima, es el nico que ofrece mltiples servicios con
una alta calidad (Seguridad garantizada e Higiene permanente en baos y sauna,
carpeta sinttica de alta performance no ampollas no raspones).
SEGURIDAD
Para cumplir con este objetivo se contratar los servicios de un personal de
seguridad permanente, las 24 horas al da, a fin de salvaguardar la seguridad de
los bienes de nuestros clientes y de la empresa, respecto de posibles hurtos.
Este personal se encontrar ubicado durante las horas de atencin al pblico en la
puerta de acceso; y en otras horas, realizar rondas alrededor de las
instalaciones.
Respecto de la seguridad en los camerinos, baos y sauna, se dispondr de
lockers y asimismo se instruir al personal de limpieza estar atento a cualquier
irregularidad que se pueda presentar y velar por la seguridad de forma pasiva.
Adicionalmente se contar con un servicio de monitoreo a travs de cmaras de
seguridad (01 al ingreso del recinto, 01 al ingreso de los servicios higinicos, 01 al
ingreso del rea de Sauna y 02 en el sector de las campos deportivos).
HIGINE
Se dispondr de 02 personales de limpieza y mantenimiento, distribuido de tal
forma que, siempre uno se encuentre dedicado al turno de la maana (que va de
8am a 4pm) y el otro al turno de la tarde (de 4pm a 12pm) por turno.
Se prev que este personal se dedique a monitorear la limpieza de los baos y
duchas cada hora y que se proceda con la limpieza en caso no se encuentre en

condiciones de uso, as como los recambios o reposiciones de los consumibles de
los servicios higinicos, como son el papel higinico y el jabn lquido.
Se dispondr de 01 fresh matic para el bao de caballeros y 01 para el de mujeres
con una frecuencia de dosis desodorante por cada 30 minutos, estratgicamente
colocados.
MLTIPLES SERVICIOS:
Sera el nico campo de alquiler en contar con las facilidades complementarias
propias de un bao turco o spa y con ambientes de cafetera.
3. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD:
Se dar a travs del empleo de las redes sociales, va email, publicacin en
peridicos y publicidad dirigida a potenciales clientes del sector.
Se definirn las generaciones para determinar la estrategia de comunicacin para
cada una: (ver % de rangos de edades en los resultados de la encuesta de
investigacin)
- X: nacidos entre 1980 y 1988
Usan mayormente medios tradicionales de comunicacin, peridicos y revistas.
- Y: nacidos entre 1988 y 1995
Nacen con la tecnologa.
- Millenium: de 1995 en adelante
Son tecnlogos totales.
REDES SOCIALES:
Se contratar los servicios de la empresa de publicidad PERUCREATIVO, la cual
se va a encargar de la diagramacin de la propuesta del negocio y su difusin en

Facebook a un costo mensual de 600 nuevos soles por concepto de asesora y
creacin de anuncios, ms un pago de 200 soles adicionales para cubrir el pago
directo a Facebook por click (en promedio S/.0,20 S/0,45 cntimos de sol).
Cuadro N 47
E-MAILS:
Se contratar los servicios de una agencia de medios MediaLink que se
encargar de generar la diagramacin y difusin de la publicidad va email
mediante el empleo de base de datos de las empresas del sector.

Esta campaa publicitaria se realizar una vez al mes y se buscar llegar a una
base de 2.8 Millones a un costo de 600 nuevos soles incluido IGV.
Cuadro N 48 Las 4 P de la Mezcla de Marketing
Se requerir que la base sea claramente parametrizada de acuerdo al publico
objetivo al que FtbolPoint &Vapor Lima brindar sus servicios (Segmento: B
Ejecutivo profesional dependiente)
PUBLICIDAD DIRIGIDA:
A travs de folletos a doble cara de 10cm x 40 cm a la imprenta y que busca
proporcionar informacin de los servicios y ubicacin del negocio.
4. ESTRATEGIA DE MERCADO:
Mediante el anlisis del entorno circundante conformado por escuelas, institutos,
universidades, complejos habitacionales y otros negocios para disear nuestras
estrategias especficas.

COLEGIOS Y COMUNIDAD:
Descuentos para colegios y comunidad urbana de la zona de Santa Catalina,
Crpac y San Borja, en horarios diurnos que no dispongan de una cancha.
EMPRESAS DEL SECTOR:
Organizacin de eventos deportivos para empresas, como: Olimpiadas deportivas,
campeonato de fulbito y paquetes spa anti estrs, ofrecido a los directivos de las
empresas que quisieran tomar una pausa en su ajetreada maana o en
coordinacin con el rea de recursos humanos de las empresas que estn
desarrollando campaas de este tipo como por ejemplo HP o Nextel.
PATROCINADORES:
Invitacin a los patrocinadores del rubro de limpieza y aseo personal, bebidas o
comidas, a llevar sus productos e instalar dispensadores de los mismos en zonas
estratgicas de aseo como mquinas de afeitar, shampu, y otros.
5. ESTRATEGIA DE PROMOCIN O CAMPAA:
Descuentos a grupos o colegios por tiempo limitado en el alquiler y uso del sauna,
entre las 7am y la 6pm va publicaciones en peridicos como los diarios El Comercio
o Gestin y Facebook.
6. ESTRATEGIA DE INVESTIGACIN DE MERCADO:
En la bsqueda de la mejora contina de los productos y servicios a travs de las
encuestas de satisfaccin y buzones de sugerencia.
FORMULARIO O ENCUESTA DE MEJORA CONTINUA

Cuadro N 47 Formato de Encuesta de mejora contnua

C. PLAN DE OPERACIONES
Se trabajar un plan operativo que buscar ordenar, organizar y metodizar el trabajo del
personal administrativo del local, dentro del cual se desarrollarn los siguientes puntos
entre otros:
1. Horarios de atencin de alquiler de canchas:
De Lunes a Viernes de 8am a 11pm
Sbados de 8am a 11pm
Domingos de 8am a 5pm
2. Precio de cada uno de los servicios, listado de productos a ser vendidos en el snack y
forma de pago (efectivo)
3. Traslado de dinero recaudado
4. Horario de atencin del snack
5. Horario de funcionamiento del sauna-hidromasaje
6. Procedimiento de encendido y apagado de mquina generadora de vapor
7. Descripcin de cada uno de nuestros servicios
8. Supervisin de la limpieza e higiene de los servicios bsicos
9. Plan de seguridad y evacuacin del local
10. Cronograma de mantenimiento del grass sinttico
11. Limpieza de cisterna y tanque elevado de agua
12. Mantenimiento de las instalaciones elctricas y reflectores
13. Horario de atencin a proveedores y recepcin de suministros
14. Manejo del stock de almacn
15. Manejo de caja chica y gestin de compras
16. Cdigo de conducta y vestimenta
17. Procedimiento de seleccin y contratacin del personal administrativo

DEFINICIN DEL PLAN FINANCIERO
CAPTULO V
I. PLAN FINANCIERO
Los recursos econmicos que emplearemos para llevar a cabo nuestro proyecto, el que
alcanza una inversin de S/.671,440.37, procedern de dos fuentes principales que son: los
recursos propios y la realizacin de un prstamo.
Dentro de los recursos propios, los socios aportaremos la suma de S/.371,440.37 que equivale
aproximadamente al 55% de la inversin total, mientras que el 45%, es decir, S/.300,000.00
ser financiado mediante un prstamo, amortizado a 5 aos, a una tasa de inters efectiva
anual del 15%.
El mayor monto invertido est dirigido a la preparacin, construccin de las canchas, as
como, la implementacin de las instalaciones del sauna, oficinas, etc. un aproximado de
S/.665,009.97, segn presupuesto.
A. INGRESOS
1. INGRESOS POR ALQUILER DE CANCHA
El alquiler de las canchas representa nuestro principal ingreso, que como
especificamos en la proyeccin de la demanda este ingreso depender del aumento
de nmero de horas por ao.
En el Cuadro N 48 definimos el nmero de horas semanales y mensuales con sus
respectivos ingresos, teniendo en cuenta que el costo fijado es de S/.90 por hora
diurna y S/. 150.00 hora nocturna, precio al que llegamos por las encuestas
realizadas y adems por los estudios de las otras canchas.

Cuadro N 48
Alquiler de Canchas
Lunes - Viernes
Horario Nocturno (05 Horas Diarias x 2 Canchas)
Sbados
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas)
Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas)
Domingos
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas)
En base a esta proyeccin mensual se espera un ingreso de S/.50,400.00.
Se tiene que para el primer ao los ingresos totales ascienden a S/.604,800.00, y
para los aos posteriores ser la misma metodologa pero con variacin de los
valores, porque cada ao se proyecta alquilar las canchas en los horarios de menor
demanda en aproximadamente un 10%, como se ha especificado en los objetivos
estratgicos.
2. INGRESOS POR SAUNA
De acuerdo a las encuestas se estima que de los usuarios de las canchas de fulbito,
un 46% son usuarios potenciales de las instalaciones de sauna e hidromasaje.
Cuadro N 49
Sauna
46% del universo de practicantes de fulbito usaran sauna y pagaran el
precio mercado
Viernes (04 horas)
Sbado (10 horas)
Domingo (05 horas)
En el Cuadro N 49 se define el nmero de horas semanales, teniendo en cuenta que
el costo fijado es de S/.30 por usuario, precio al que llegamos por las encuestas
realizadas y adems por indagaciones vistas en otras empresas de este giro.

3. INGRESOS POR BEBIDAS
Con la finalidad de dar una mejor atencin a los clientes, se conoce que estos
requieren consumir bebidas rehidratantes, as como otro tipo de bebidas.
Contaremos con el servicio de bar para el sauna y un snack para los practicantes de
fulbito. Para efectos del P&L, se han considerado el sistema de consignacin y se ha
calculado la venta de bebidas por usuarios potenciales de acuerdo a los horarios de
alquiler.
Cuadro N 50
Bebidas Utilidad Personas al mes
Gaseosas / Rehidratantes /
0.50 2,880
Agua
B. COSTOS DE VENTA
1. COSTOS POR ALQUILER DE CANCHA
Los costos por alquiler de cancha son aquellos que tienen relacin directa con la
naturaleza del servicio y es crtico el aprovechamiento al mximo del mismo, ya que
uno de los principales costos es el alquiler del terreno.
Esto se debe a que la adquisicin de uno, sera demasiado costoso.
2
El alquiler del terreno ser de US$5.00 el m , dado el tamao del terreno que se
2
alquilar de 2,000 m , el monto mensual de alquiler seria de US$10,000.
En el Cuadro N 51, se detallan todos los costos en los que se tendr que incurrir a fi
de poder prestar el servicio de alquiler de cancha.

Cuadro N 51
COSTO DE VENTAS 33,887.33
2
Alquiler de Terreno (2000 m
14.05 28,090.00
x US$05.00)
Mantenimiento Csped 1,797.33
Energa Elctrica 3,500.00
Consumo Agua 1,000.00
El consumo de electricidad y el agua sern costos variables, que se vern influidos
por la demanda de clientes; a diferencia de los costos por el mantenimiento del
csped sinttico, que se mantendr fijo.
El servicio de electricidad es un factor indispensable para poder operar el negocio por
las noches, ms an conociendo que, es en horario nocturno cuando existe mayor
afluencia de clientes y necesitarn de las luminarias para poder jugar.
Sobre la base de la informacin proporcionada por la competencia, el costo mensual
por el consumo de la electricidad que se genera por la iluminacin de las canchas
ser de aproximadamente S/.3,500.00 mensuales.
El mantenimiento del csped sinttico es sumamente importante para el
funcionamiento de nuestro servicio puesto que se requiere de una cancha que este
siempre en buen estado para poder operar, como sugerencia de nuestros
proveedores hemos fijado un costo mensual de S/.1,797.33.

2. GASTOS OPERATIVOS
Los gastos operativos son desembolsos monetarios relacionados con la parte
administrativa de la empresa y la comercializacin del producto o servicio. En el
presente caso los gastos operativos de nuestro servicio ascienden a S/. 8,600.00.
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos como su nombre lo indica se refieren a todos los gastos
relacionados con la administracin del negocio, como sueldos, servicios bsicos,
entre otros.
En el presente caso, estos gastos ascienden a S/ 7,050.00 mensuales, como se lo
detalla en el Cuadro N 52.
Cuadro N 52
GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,050.00

Video Vigilancia 150.00
Seguridad 2,500.00 2,500.00
Personal 2,800.00
Administrativo 1,750.00
Limpieza 1,050.00
Contador 1,000.00
Suministros Diversos 600.00
tiles de Aseo 300.00
tiles de Limpieza 300.00
Los sueldos y salarios son un gasto que debemos cancelar por el manejo del negocio
y el mantenimiento del edificio.
Se puede observar el sueldo mensual que percibir cada miembro de la empresa,
que incluyendo las disposiciones dadas por la ley nos representar para el primer ao
un gasto administrativo de S/.84,600.00

Todos las instalaciones y en espacial el sauna, necesitarn de un mantenimiento y
limpieza constante, por lo que hemos ajustado un gasto por tiles de aseo y limpieza
de S/.7,200.00 al ao.
La depreciacin de los activos, que incluyen las instalaciones de sauna, depender
de sus aos de vida til, proyectada a diez (10) aos.
Se ha utilizado el mtodo de lnea recta.
4. GASTOS DE VENTAS
Dentro de los gastos de ventas tenemos los gastos por publicidad de
aproximadamente S/. 1,550.00, como se observa en el Cuadro N 53:
Cuadro N 53
GASTOS VENTAS 1,500.00

Campaa Facebook 800.00
Emailing SPAM 600.00
Aviso 150.00
C. INDICADORES DE INVERSION
17
1. CALCULO WACC :
El WACC es el Promedio Ponderado del Costo de Capital. Es la tasa de descuento
que debe utilizarse para descontar los flujos de caja operativos que genera el
proyecto o la empresa.
17
Weighted Average Cost of Capital.

RESULTADO DEL WACC = 12.74%
El costo de capital es la tasa de rendimiento que debe obtener la empresa sobre sus
inversiones para que su valor en el mercado permanezca inalterado si suponemos
que los accionistas de la empresa tienen un portafolio diversificado en el mercado de
capitales y se comportan racionalmente.
RESULTADO DEL COSTO DE CAPITAL PERU = 14.55%
2. VAN (VALOR ACTUAL NETO):
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
nmero de flujos de caja futuros, originados por una inversin.
La metodologa consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar
mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le
resta la inversin inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del
proyecto y el proyecto obtuvo un VAN de S/.309,542.09.

3. TIR (TASA INTERNA DE RETORNO):
La tasa interna de retorno de una inversin, est definida como la tasa de inters con
la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN) es igual a cero.
El VAN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando todas las cantidades
futuras al presente. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR,
mayor rentabilidad.
Se utiliza para decidir sobre la aceptacin o rechazo de un proyecto de inversin y en
este caso la TIR del presente proyecto ascendi a 27.50%, lo cual indica que es
un proyecto aceptable.
D. CUADROS DE ESTADOS FINANCIEROS
INVERSION INICIAL
S/. S/.
Trmite Licencia 2,430.40 Capital Social 371,440.37
Inspeccin Municipal 285.00 Prestamo Financiero 300,000.00
Inspeccin INDECI 160.00
Trmite minuta 1,685.40
Gastos Notariales 300.00
Construccin e Implementacin 665,009.97

Implementacin de Canchas
Implementacin de Sauna 9,324.00
Implementacin de Estacionamientos
Implementacin de Otros (Oficinas, almacenes, etc)
Compras 4,000.00
Lavadora/Secadora 4,000.00
Inversin Total 671,440.37 671,440.37
T.C. (01/05/2014) 2.81
ACTIVOS 129,113.47
Instalaciones, Sauna, Equipos

PRESUPUESTO OBRA CIVIL
AREA: 1,980.00 m2
N DESCRIPCION UND MET P. UNIT PARCIAL TOTAL
1.00 OBRAS PROVISIONALES

1.01 Caseta de guardiana y almacen GLB 1.00 3,000.00 3,000.00
Movilizacin de equipos, herramientas y
1.02 GLB 1.00 2,375.25 2,375.25
materiales
1.03 Guardiana MES 3.00 2,261.88 6,785.64 12,160.89
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES

2.01 Trazo y replanteo M2 1,980.00 2.15 4,257.00
2.02 Corte de terreno, hasta 30cm M2 1,705.00 13.00 22,165.00 26,422.00
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.01 Conformacin y compactacin de subrasante M2 1,705.00 3.73 6,359.65
3.02 Eliminacin de material excedente M3 767.25 22.83 17,516.32
Base compactada en afirmado para grass
3.03 M2 1,705.00 25.70 43,818.50 67,694.47
artificial
5.00 OBRAS DE CONCRETO Y DRYWALL

Modulos de base de concreto y estructura de
5.01 M2 140.00 578.95 81,052.63
drywall: SSHH, camerinos, sauna
Modulos de base de concreto y estructura de
5.02 M2 60.00 578.95 34,736.84 115,789.47
drywall: Oficinas, cafeteria
6.00 CESPED ARTIFICIAL

6.01 Cesped sintetico M2 1,548.00 69.66 107,839.87 107,839.87
7.00 OTROS 91,831.74

7.01 Arcos moviles UND 4.00 1,097.86 4,391.46
7.02 Puertas metalicas separadoras UND 4.00 768.51 3,074.02
7.03 Mallas para arcos UND 4.00 161.25 645.01
7.04 Banderines de corner UND 8.00 33.91 271.25
7.05 Cerco perimetrico en malla metalica ML 88.00 350.00 30,800.00
7.06 Malla separadora de canchas, inlcuye anclajes m2 3,900.00 13.50 52,650.00
8.00 ILUMINACION 61,449.45

8.01 Iluminacin con postes de concreto y reflectores Und 12.00 5,120.79 61,449.45
COSTO DIRECTO S/. 483,187.89

GASTOS GENERALES (5.00 %) S/. 24,159.39
UTILIDAD (10 %) S/. 48,318.79
SUBTOTAL S/. 555,666.07
I.G.V. (18%) S/. 100,019.89
TOTAL S/. 655,685.97
PRECIO POR M2 (S/) S/. 331.15
PRECIO POR M2 ($) CAMBIO 2.80 US$ 118.27
Referencias
Iluminacin Revista costos, edicin setiembre 2014

Drywall Revista constructivo http://www.constructivo.com/cn/d/novedad.php?id=80
Incluye acabados bsicos, inodoros, duchas, luminarias
Cesped cotizacin cliente
Movimiento de tierras Revista costos febrero 2014
Trabajos preliminares Revista costos febrero 2012
Otros cliente y revista costos febrero 2012
Se usa el muro existente de la propiedad
No incluye
Estrado
/
Drenaje, no aplica

ESTADO DE RESULTADOS
(Expresado en Nuevos Soles)
MENSUAL ANUAL
VENTAS 76,950.00 923,400.00
Alquiler de Canchas 50,400.00
Lunes - Viernes Nocturno (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 150.00 30,000.00
Sabados
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas) 90.00 7,200.00
Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 150.00 6,000.00
Domingos
Horarios Diurnos (10 Horas Diarias x 2 Canchas) 90.00 7,200.00
Horarios Nocturnos (05 Horas Diarias x 2 Canchas) 0.00 0.00
Sauna 25,110.00
46% del universo de practicantes de fulbito usarian sauna y pagarian el precio mercado
Viernes (04 horas) 30.00 176.00 5,280.00
Sabado (10 horas) 30.00 441.00 13,230.00
Domingo (05 horas) 30.00 220.00 6,600.00
Bebidas 1,440.00
Gaseosas/Rehidratantes/Agua 0.50 2,880.00 1,440.00
COSTO DE VENTAS 34,387.33 412,647.97

Alquiler de Terreno (2000 mts2 x $ 05.00) 14.05 28,090.00
Mantenimiento Cesped 1,797.33
Energia Electrica 3,500.00
Consumo Agua 1,000.00
UTILIDAD BRUTA 42,562.67 510,752.03
Gastos Administrativos 7,050.00 84,600.00
Videovigilancia 150.00
Seguridad 2,500.00 2,500.00
Personal 2,800.00
Administrativo 1,750.00
Limpieza 1,050.00
Contador 1,000.00
Suministros Diversos 600.00
Utiles de Aseo 300.00
Utiles de Limpieza 300.00
Gastos Ventas 1,550.00 18,600.00

Campaa Facebook 800.00
Emailing SPAM 600.00
Aviso 150.00
EBITDA 33,962.67 407,552.03
Depreciacin 1,075.95 12,911.35
EBIT 32,886.72 394,640.68
Gastos Financieros 3,233.84 38,806.07
UIA 29,652.88 355,834.61
Impuesto a la renta 30% 8,895.87 106,750.38
UTILIDAD NETA 20,757.02 249,084.23
T.C. (01/05/2014) 2.81

ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA

FUTBOLPOINT &Vapor Lima
BALANCE PROYECTADO
AO 0 2012 2013 2014 2015 2016

ACTIVO
Activo Corriente Neto
Capital de Trabajo Neto 542,326.90 761,295.22 1,038,563.46 1,380,196.30 1,792,949.81 2,284,244.36
Activo No Corriente
Activo Fijo 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47 129,113.47
Depreciacin Acumulada -12,911.35 -25,822.69 -38,734.04 -51,645.39 -64,556.74
TOTAL ACTIVO 671,440.37 877,497.35 1,141,854.24 1,470,575.73 1,870,417.90 2,348,801.10
PASIVO
Pasivo No Corriente
Deuda 300,000.00 255,681.93 204,704.85 145,879.57 78,099.05 0.00
PATRIMONIO
Capital 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37 371,440.37
Utilidad 249,084.23 561,491.91 944,046.87 1,404,111.15 1,949,863.27
Rentabilidad Nominal* 1,290.82 4,217.11 9,208.93 16,767.33 27,497.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 671,440.37 877,497.35 1,141,854.24 1,470,575.73 1,870,417.90 2,348,801.10
FLUJO DE CAJA DISPONIBLE PROYECTADO

AO 0 2015 2016 2017 2018 2019
FUENTES DE FONDOS
1. Ingresos por Operaciones 923.400,00 1.015.740,00 1.117.314,00 1.229.045,40 1.351.949,94
2. Financiamiento 300.000,00
3. Capital 371.440,37
TOTAL DE FUENTES 671.440,37
USOS DE FONDOS
Edificaciones 125.113,47
Maquinaria y Equipo 4.000,00
Capital de Trabajo Neto 542.326,90
TOTAL DE USOS 671.440,37
Costo de Ventas -412.647,97 -420.900,93 -429.318,95 -437.905,33 -446.663,44

Utilidad Bruta 510.752,03 594.839,07 687.995,05 791.140,07 905.286,50
Gastos Operativos -103.200,00 -104.232,00 -105.274,32 -106.327,06 -107.390,33
Depreciacion -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35 -12.911,35
EBITDA 394.640,68 477.695,72 569.809,38 671.901,66 784.984,82
Ingresos / < Gastos Financieros> -38.806,07 -31.399,04 -23.302,29 -14.666,97 -5.338,92
EBIT 355.834,61 446.296,68 546.507,09 657.234,69 779.645,90
Impuesto a la Renta -106.750,38 -133.889,00 -163.952,13 -197.170,41 -233.893,77
Utilidad Disponible 249.084,23 312.407,68 382.554,96 460.064,28 545.752,13
Mas Depreciacion 12.911,35 12.911,35 12.911,35 12.911,35 12.911,35
Menos Capital de Trabajo -46.170,00 -50.787,00 -55.865,70 -61.452,27 -67.597,50
Flujo de Fondos Bruto 215.825,58 274.532,02 339.600,61 411.523,35 491.065,98
Menos Amortizacion de Deuda -43.027,26 -48.050,79 -53.833,47 -60.222,11 -67.368,93
Flujo de Fondos Neto 172.798,32 226.481,24 285.767,14 351.301,24 423.697,05
Tasa de Inters 15%
Inflacin 3%
Capital de Trabajo Neto 542.326,90

/
Provision de Capital de Trabajo 5% de la venta

SIMULACION CREDITICIA - PRESTAMO PERSONAL PARA NEGOCIO

Proyectado a 5 aos
Fecha emisin: 21/5/2014
Moneda: Nuevos Soles

Monto del prstamo: 300,000.00
Fecha de desembolso: 21/05/2014
Fecha 1er vencimiento: 21/06/2014
Tasa efectiva anual (TEA) a 360 das 15%
Tasa de Costo Efectivo Anual(TCEA): 16.04%
Plazo: 60 cuotas
Tipo Cuota: Cuota Simple
Periodicidad: Mensual
Saldo del Amortizacin Seguro de Com.envo

N Das de la Cuota Fecha de Interes por
Principal del Principal Desgravam fsico Total Cuota
Cuota (P) Vcto. pagar (I)
(D) (A) en (SD) est.cta. (C)
1 31 21-jun 300,000.00 3,391.70 3,632.33 0.00 9.00 7,033.03
2 30 21-jul 296,608.30 3,549.29 3,474.74 0.00 9.00 7,033.03
3 31 21-ago 293,059.02 3,475.74 3,548.29 0.00 9.00 7,033.03
4 31 21-sep 289,583.28 3,517.82 3,506.21 0.00 9.00 7,033.03
5 30 21-oct 286,065.46 3,672.79 3,351.23 0.00 9.00 7,033.03
6 31 21-nov 282,392.67 3,604.88 3,419.15 0.00 9.00 7,033.03
7 30 21-dic 278,787.79 3,758.05 3,265.98 0.00 9.00 7,033.03
8 31 21-ene 275,029.74 3,694.03 3,330.00 0.00 9.00 7,033.03
9 31 21-feb 271,335.71 3,738.76 3,285.27 0.00 9.00 7,033.03
10 28 21-mar 267,596.95 4,099.28 2,924.75 0.00 9.00 7,033.03
11 31 21-abr 263,497.67 3,833.66 3,190.37 0.00 9.00 7,033.03
12 30 21-may 259,664.01 3,982.08 3,041.94 0.00 9.00 7,033.03
13 31 21-jun 255,681.93 3,928.29 3,095.74 0.00 9.00 7,033.03
14 30 21-jul 251,753.64 4,074.75 2,949.27 0.00 9.00 7,033.03
15 31 21-ago 247,678.88 4,025.19 2,998.84 0.00 9.00 7,033.03
16 31 21-sep 243,653.70 4,073.92 2,950.10 0.00 9.00 7,033.03
17 30 21-oct 239,579.77 4,217.37 2,806.66 0.00 9.00 7,033.03
18 31 21-nov 235,362.40 4,174.31 2,849.71 0.00 9.00 7,033.03
19 30 21-dic 231,188.09 4,315.68 2,708.35 0.00 9.00 7,033.03
20 31 21-ene 226,872.41 4,277.11 2,746.92 0.00 9.00 7,033.03
21 31 21-feb 222,595.30 4,328.89 2,695.13 0.00 9.00 7,033.03
22 29 21-mar 218,266.41 4,552.77 2,471.26 0.00 9.00 7,033.03
23 31 21-abr 213,713.64 4,436.43 2,587.60 0.00 9.00 7,033.03
24 30 21-may 209,277.21 4,572.36 2,451.67 0.00 9.00 7,033.03
25 31 21-jun 204,704.85 4,545.51 2,478.52 0.00 9.00 7,033.03
26 30 21-jul 200,159.34 4,679.18 2,344.85 0.00 9.00 7,033.03
27 31 21-ago 195,480.16 4,657.20 2,366.83 0.00 9.00 7,033.03
28 31 21-sep 190,822.96 4,713.59 2,310.44 0.00 9.00 7,033.03
29 30 21-oct 186,109.38 4,843.77 2,180.26 0.00 9.00 7,033.03
30 31 21-nov 181,265.61 4,829.30 2,194.72 0.00 9.00 7,033.03
31 30 21-dic 176,436.30 4,957.09 2,066.94 0.00 9.00 7,033.03
32 31 21-ene 171,479.21 4,947.80 2,076.23 0.00 9.00 7,033.03
33 31 21-feb 166,531.42 5,007.70 2,016.32 0.00 9.00 7,033.03
34 28 21-mar 161,523.71 5,258.63 1,765.40 0.00 9.00 7,033.03
35 31 21-abr 156,265.09 5,132.01 1,892.02 0.00 9.00 7,033.03
36 30 21-may 151,133.08 5,253.52 1,770.51 0.00 9.00 7,033.03
37 31 21-jun 145,879.57 5,257.75 1,766.28 0.00 9.00 7,033.03
38 30 21-jul 140,621.82 5,376.65 1,647.37 0.00 9.00 7,033.03
39 31 21-ago 135,245.16 5,386.51 1,637.52 0.00 9.00 7,033.03
40 31 21-sep 129,858.65 5,451.73 1,572.30 0.00 9.00 7,033.03

Contina Simulacin.
Saldo del Amortizacin Seguro de Com.envo

N Das de la Cuota Fecha de Interes por
Principal del Principal Desgravam fsico Total Cuota
Cuota (P) Vcto. pagar (I)
(D) (A) en (SD) est.cta. (C)
41 30 21-oct 124,406.92 5,566.61 1,457.42 0.00 9.00 7,033.03
42 31 21-nov 118,840.31 5,585.14 1,438.89 0.00 9.00 7,033.03
43 30 21-dic 113,255.18 5,697.25 1,326.77 0.00 9.00 7,033.03
44 31 21-ene 107,557.93 5,721.74 1,302.29 0.00 9.00 7,033.03
45 31 21-feb 101,836.18 5,791.02 1,233.01 0.00 9.00 7,033.03
46 28 21-mar 96,045.17 5,974.28 1,049.74 0.00 9.00 7,033.03
47 31 21-abr 90,070.88 5,933.47 1,090.56 0.00 9.00 7,033.03
48 30 21-may 84,137.41 6,038.36 985.66 0.00 9.00 7,033.03
49 31 21-jun 78,099.05 6,078.42 945.61 0.00 9.00 7,033.03
50 30 21-jul 72,020.63 6,180.31 843.72 0.00 9.00 7,033.03
51 31 21-ago 65,840.32 6,226.85 797.18 0.00 9.00 7,033.03
52 31 21-sep 59,613.47 6,302.24 721.79 0.00 9.00 7,033.03
53 30 21-oct 53,311.23 6,399.49 624.54 0.00 9.00 7,033.03
54 31 21-nov 46,911.74 6,456.03 568.00 0.00 9.00 7,033.03
55 30 21-dic 40,455.71 6,550.09 473.94 0.00 9.00 7,033.03
56 31 21-ene 33,905.62 6,613.51 410.52 0.00 9.00 7,033.03
57 31 21-feb 27,292.11 6,693.58 330.45 0.00 9.00 7,033.03
58 28 21-mar 20,598.53 6,798.89 225.14 0.00 9.00 7,033.03
59 31 21-abr 13,799.64 6,856.94 167.08 0.00 9.00 7,033.03
60 30 21-may 6,942.69 6,942.69 81.33 0.00 9.00 7,033.03
300,000.00 121,441.61 0.00 540.00 421,981.61
1. Simulador referencial, en base a los datos ingresados. El valor de la cuota variar dependiendo de la fecha de desembolso
del crdito, de la determinacin del valor asegurado, entre otros.
2. Este documento no constituye aprobacin del crdito.
3. Mayor informacin sobre los costos del producto, en el Tarifario General, ubicado en nuestras oficinas a nivel nacional y
en la pgina web.
4. ITF: A partir del 01.04. 2011 es de 0.005%, se gravar segn lo previsto en el TUO de la Ley N 28194, aprobado por el
5. El proceso de amortizacin del principal de la deuda, se da mediante el pago de las respectivas cuotas que en su
composicin incluyen la amortizacin del principal conforme se detalla en el programa o simulador.
Presupuesto del Servicio Deuda
AOS
Trimestre 2015 2016 2017 2018 2019

Gastos Financieros 39,970.25 33,311.24 25,463.04 16,507.81 6,189.27
Amortizacion 44,318.07 50,977.08 58,825.28 67,780.52 78,099.05
Total Servicio Deuda 84,288.32 84,288.32 84,288.32 84,288.32 84,288.32
Financiamiento bancario cancelable en el 2019 300,000.00
* Interes Anual 15%
* Inflacion Anual 3.00%
Deuda amortizada 1 2 3 4 5
300,000.00 255,681.93 204,704.85 145,879.57 78,099.05
Gastos Financieros con Inflacin 38,806.07 31,399.04 23,302.29 14,666.97 5,338.92
Amortizacion mas Inflacin 43,027.26 48,050.79 53,833.47 60,222.11 67,368.93
/

INDICADORES FINANCIEROS
CALCULO DEL VAN
PERIODOS 0 1 2 3 4 5
DESCRIPCION RESULTADO 671,440.37 172,798.32 226,481.24 285,767.14 351,301.24 423,697.05

VAN Ingresos 309,542.09
VAN Inversin 671,440.37
WACC 12.74%
-671,440.37 172,798.32 226,481.24 285,767.14 351,301.24 423,697.05

TIR 27.50%
Valor Residual 64,556.74
Acumulado de Recupero -671,440.37 -498,642.05 -272,160.81 13,606.33 364,907.58 788,604.63

Payback 2.95
CALCULO DEL WACC
IMPUESTO
DESCRIPCION RESULTADO DEUDA CAPITAL BETA
A LA RENTA
Darden Restaurants, Inc. 3,135,600.00 2,059,500.00 21.02% 0.96
Fiesta Restaurant Group, Inc. 109,854.00 158,306.00 29.08% 2.06
Impuesto a la renta USA
Desapalancado Darden Restaurants, Inc. 0.44

Desapalancado Fiesta Restaurant Group, Inc. 1.38
Beta Promedio (B) 0.91
Tasa Libre de Riesgo USA (rf) 2.44%

Rendimiento de Mercado USA (rm) 12.83%
Costo de Capital USA 11.88%
Inflacion USA 1.95%

COK sin inflacion USA 9.73%
Riesgo Pas Per 1.63%

Inflacin Per 2.86%
Ajuste Riesgo Pas Per 11.36%
Costo de Capital Per (Ajuste con Inflacin Per) 14.55%
WACC 12.74%
* Fuente Yahoo Finanzas

* Datos al 31/12/2013
* Tasa Libre de Riesgo USA considerando bonos a un plazo de 10 aos
Re = rf + Bx(rm - rf) D = 300,000.00

RE = 0.0244 + 0.91x(0.1283 - 0.0244) 11.89% E = 371,440.37
D+E = 671,440.37
t = 30%
WACC = Re x (E/D+E) + Rd x (D/D+E) x (1-t) 12.74% /

CALCULO DEL WACC
DESCRIPCION FUENTE 1 FECHA

Darden Restaurants, Inc. https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=DRI 28/05/2014
Fiesta Restaurant Group, Inc. https://es.finance.yahoo.com/q/ks?s=FRGI 28/05/2014
Impuesto a la renta USA http://www.uccs-
Desapalancado Darden Restaurants, Inc.

Desapalancado Fiesta Restaurant Group, Inc.
Beta Promedio (B)
Tasa Libre de Riesgo USA (rf) http://www.datosmacro.com/bono

Rendimiento de Mercado USA (rm) http://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-
Costo de Capital USA
Inflacion USA http://es.global-rates.com/estadisticas-

COK sin inflacion USA
Riesgo Pas Per http://peru21.pe/economia/bcr-riesgo-pais-

Inflacin Per http://gestion.pe/economia/peru-cerro-
Ajuste Riesgo Pas Per
Costo de Capital Per (Ajuste con Inflacin Per)
* Fuente Yahoo Finanzas
* Datos al 31/12/2013
* Tasa Libre de Riesgo USA considerando bonos a un plazo de 10 aos

ANEXO N 1
TABULACION DE LA ENCUESTA DE INVESTIGACION PARTE I

SEXO EDAD DEPORTE FULBITO FRECUENCIA HORARIO
ENCUESTA DISTRITO
51 A
M F 20 A 25 26 A 30 31 A 35 36 A 40 41 A 45 46 A 50 S N S N D S Q M M T N
MAS
1 X X X X LA MOLINA X X
2 X X X X SURQUILLO X X
8 X X X X SAN BORJA X X
10 X X X X PUEBLO LIBRE X X
12 X X X X MAGDALENA X X
14 X X X X PUE.LIBRE/CALLAO X X
15 X X X X PUE.LIBRE/CALLAO X X
16 X X X X SURCO X X
19 X X X X ATE/LA MOLINA X X
20 X X X X ATE/LA MOLINA X X
21 X X X X SAN MIGUEL X X
22 X X X X CHORRILLOS X X
24 X X X X
25 X X X X SAN JUAN MIRAFLORES X X
32 X X X X SAN JUAN LURIGANCHO X X
33 X X X X MIRAFLORES X X
34 X X X X
35 X X X X ZARATE X X
38 X X X X SAN ISIDRO X X
41 X X X X SANTA ANITA X X
42 X X X X ----
44 X X X X SURCO, LA MOLINA X X
46 X X X X VENTANILLA X X
47 X X X X SAN BORJA, SURQUILLO, SAN MIGUEL X X
51 X X X X BARRANCO, MAGDALENA, SAN MIGUEL X X X
52 X X X X LOS OLIVOS X X X
53 X X X X SURCO, LA MOLINA X X
54 X x X X SAN BORJA, SURQUILLO X X
56 X X X X SAN BORJA, SURCO, SURQUILLO X X
58 X X X X SURQUILLO/SURCO/SAN BORJA X X
59 X X X X SURCO/LA MOLINA X X
61 X X X X LINCE X X
62 X X X X CALLAO X X
64 X X X
66 X X X X SURQUILLO/SAN BORJA X X
67 X X X X SURCO/SAN BORJA X X
68 X X X X SURCO/SAN BORJA/SURQUILLO X X
69 X X X X SURCO/SAN BORJA X X
73 X X X X SAN BORJA/SURCO X X
75 X X X X SURQUILLO/JESUS MARIA X X
77 X X X X RIMAC/SURQUILLO X X
78 X X X X
/
79 78 1 13 20 21 14 8 3 0 78 1 74 4 1 53 11 9 3 6 67

TABULACION DE LA ENCUESTA DE INVESTIGACION PARTE II
TIPO DE CANCHA CON QUIENES BENEFICIOS ALQ.CANCHA S/. COSTO

ENCUESTA BENEF.
GRASS S/.100- S/.121- S/.141-
CEMENTO PARIENTES AMIGOS COMP.TRAB OTROS SAUNA HIDROMAS MASAJE OTROS TODOS NING S/.
SINT 120 140 160
1 X X X X 30
2 X X X X 35
3 X X X X 35
4 X X X X X 40
5 X X X X X 40
6 X X X X X 40
7 X X X X X 40
8 X X X X 20
9 X X X X 25
10 X X X X 25
11 X X X X X 40
12 X X X X X 40
13 X X X X X 40
14 X X X X 35
15 X X X X 35
16 X X X X 30
17 X X X X 30
18 X X X X 35
19 X X X X 35
20 X X X 30
21 X X X X 40
22 X X X X 50
23 X X X X X 30
24
25 X X X X X 50
26 X X X X
27 X X X X X 15
28 X X X X X 20
29 X X X X X X 50
30 X X X X
31 X X X X X
32 X X X X 40
33 X X X X X 100
34
35 X X X X 20
36 X X X X X 50
37 X X X X 50
38 X X X X X ----
39 X X X X X ----
40 X X X X ----
41 X X X X ----
42 X ----
43 X X X X ----
44 X X X X 40
45 X X X X 30
46 X X X X 15
47 X X X X X X 15 A 20
48 X X X X ----
49 X X X ----
50 X X X X X 40
51 X X X X X X 25
52 X X X X 5
53 X X X X X X X ----
54 X X X X 20
55 X X X X 60
56 X X X X X X ----
57 X X X X 30
58 X X X X X X 20
59 X X X X X 30
60 X X X X X X 20
61 X X X X 0
62 X X X X X 10
63 X X X X 40
64 X X X
65 X X X X 25
66 X X X X 15
67 X X X X 0
68 X X X X X 20
69 X X X X 20
70 X X X X 0
71 X X X X X 20
72 X X X X X X 30
73 X X X X X 60
74 X X X X X X 25
75 X X X X X 20
76 X X X X 0
77 X X X X X X 30
78 X X X X 20
79 X X X X 0
/
79 4 72 7 62 25 2 25 21 20 11 11 10 42 30 4

CONCLUSIONES DEL PLAN DE NEGOCIOS
CAPTULO VI
I. CONCLUSIONES
1. Se ha concluido que el tipo de modelo de negocio a emplearse se ajusta al de 2 o 3 lados.
2. Se ha concluido en base a las encuestas realizadas que nuestro pblico objetivo son
varones de 20 a 50 aos del sector econmico B, ejecutivos profesionales dependientes.
3. El precio fijado es el precio promedio de mercado para la zona de 90 soles para el uso de
la cancha sin luces y 150 soles con luces.
4. Los indicadores econmicos obtenidos como un VAN de ingreso positivo de 309,542.09 y
una TIR de 27.50% nos ayudan a concluir que este es un negocio viable y rentable.
5. El WACC obtenido de 12.74% nos permite tener una mayor seguridad respecto de la
inversin que se estara haciendo.
6. En base a la encuesta realizada se concluye que existe una gran demanda de alquiler de
canchas de fulbito de grass sinttico en el sector geogrfico donde se plantea poner le
negocio.

RECOMENDACIONES AL PLAN DE NEGOCIOS
CAPTULO VII
I. RECOMENDACIONES
De lo revisado, se recomienda:
1. En el presente trabajo, no se ha contemplado lo referente a ingresos por patrocinadores,
por lo cual se recomienda hacer la respectiva gestin comercial con los mismos, una vez
que la marca FtbolPoint &Vapor Lima, se encuentre posicionada en el mercado.
2. Si bien el negocio no cuenta con estacionamientos suficientes para atender la demanda de
los clientes, se recomienda coordinar con el dueo del terreno en alquiler, para habilitar
los espacios no alquilados, que se encuentran habilitados como uso de cochera / parqueo
particular, generando sinergia para realizar un win win.
3. Para efectuar el sondeo de mercado se realizaron 80 encuestas; sin perjuicio de ello, se
recomienda realizar 344 encuestas de acuerdo al mtodo estadstico, de modo que la
muestra obtenida sea ms representativa.

Aldo Formulacion

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Aldo Formulacion

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lanzamiento de canchas de ftbol de grass sinttico con

servicio de sauna a vapor

Item type info:eu-repo/semantics/report

Authors Andia Chvez, Pedro; Caballero Pacheco, Ricardo; Rivero

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Downloaded 16-dic-2016 13:16:38

Link to item http://hdl.handle.net/10757/606930

MASTER EN GERENCIA Y ADMINISTRACION

TRABAJO APLICATIVO FINAL

Asesor: MBA Oscar Talavera Velsquez

Lima, 26 de mayo 2014

I. CAPITULO I - RESUMEN EJECUTIVO

II. CAPITULO II PLAN DE NEGOCIO

I. IDEA DEL PLAN DE NEGOCIOS........ 5

II. MODELO DE NEGOCIO....... 6

III. TIPO DE MODELO DE NEGOCIO.......7

VI. ANALISIS DEL PLAN DE NEGOCIO.... 10

A. ANALISIS DEL ENTORNO ECONOMICO... 10

B. ANALISIS DEL SECTOR..21

C. BENEFICIO DEL GRASS SINTTICO RESPECTO DEL CESPED NATURAL.22

D. ANALISIS ESTRATGICO DEL ENTORNO... 23

2. LISTADO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE LA ZONA DE

F. ANALISIS DE LA COMPETENCIA SEGN LAS PRINCIPALES

CARACTERISTICAS DEL SERVICIO.. 34

III. CAPITULO III DEFINICION DEL PLAN DE NEGOCIO

II. DESCRIPCION DEL PRODUCTO........ 47

UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I 2013 2/89

C. PLANOS GENERALES DE LA INFRAESTRUCTURA.......50

III. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.. 55

IV. CAPITULO IV DEFINICION DEL PLAN ESTRATEGICO

B. TIPO DE ESTRATEGIA DE MARKETING A EMPLEAR... 63

V. CAPITULO V DEFINICION DEL PLAN FINANCIERO

D. CUADROS DE ESTADOS FINANCIEROS..... 78

VI. CAPITULO VI CONCLUSIONES

VII. CAPITULO VII - RECOMENDACIONES

UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I 2013 3/89

oportunidad de satisfacer la demanda de las personas que necesitan el realizar prcticas

necesidades ya mencionadas, que permite a una empresa el obtener ganancias y mantenerse

Innovacin de servicios nicos en alquiler de canchas de fulbito

Excelentes instalaciones y equipos de tecnologa de punta

Excelentes servicios y atencin personalizada

incorporando un valor agregado referido a la seguridad, servicios adicionales como el sauna,

relajacin completa y eliminar el estrs.

UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I 2013 4/89

I. IDEA DEL PLAN DE NEGOCIO

consiguiente, este es el deporte ms practicado en el Per.

inconveniente de la reserva previa y anticipada de una cancha, pues de lo contrario esta

UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I 2013 5/89

de estos establecimientos y as cubrir esta necesidad adicional al trmino del juego.

fulbito y a su vez el departir y relajarse en un sauna o hidromasaje.

puso en marcha el anlisis correspondiente.

II. MODELO DE NEGOCIO

poder establecer sus fortalezas y debilidades, es el cuestionarse el modelo de negocio, el que

permite detectar oportunidades de negocio o de diferenciacin.

El modelo de negocio est orientado al servicio de alquiler de campo deportivo de grass

reparador o disfrutar de un momento relajante en la recamara de vapor o en el hidromasaje; y,

adicionalmente, tomar una bebida y departir con los amigos.

Se encuentra orientado a un segmento de la poblacin masculina, entre las edades de 20 a 50

aos, de la poblacin econmicamente activa (profesionales dependientes) y que asistiran en

forma mayoritaria en horarios nocturnos. Asimismo, existe la posibilidad de ingresar a un

mercado complementario dirigido a instituciones educativas (colegios, academias, etc.) y

de las instalaciones deportivas as como de la higiene de los servicios complementarios (bao,

sauna, vestuario y duchas).

UPC ESCUELA DE POSTGRADO - MASTER DE GERENCIA Y ADMINISTRACION / MEGA I 2013 6/89