PLAN OPERATIVO
ANUAL
2015
OFICINA DE PLANEAMIENTO
ESTRATGICO
FEBRERO 2015
HOSPITAL NACIONAL OFICINA DE PLANEAMIENTO
HIPOLITO UNANUE ESTRATGICO
Equipo Tcnico:
RGANOS ADMINISTRATIVOS
RGANOS DE LNEA
NDICE
PRESENTACIN ................................................................................................. 6
I. GENERALIDADES ........................................................................................ 7
1.1. INSTITUTO DE GESTIN DE SERVICIOS DE SALUD ...................... 7
1.2. HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE ....................................... 9
II. DIAGNSTICO SITUACIONAL ................................................................... 14
2.1. ANLISIS DE LA DEMANDA DE SALUD .......................................... 14
2.2. ANLISIS DE LA OFERTA EN SALUD .............................................. 41
III. OBJETIVOS ................................................................................................. 55
3.1. ARTICULACIN DE OBJETIVOS GENERALES
INSTITUCIONALES .................................................................................... 55
OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL ........................................................... 55
3.2. MATRIZ 1: MATRIZ DE ARTICULACIN DE OBJETIVOS
GENERALES INSTITUCIONALES ............................................................. 57
IV. RESULTADOS ESPERADOS Y PRODUCTOS ........................................... 62
4.1. MATRIZ 2: MATRIZ DE RESULTADOSY PRODUCTOS
INSTITUCIONALES .................................................................................... 62
V. PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ................................. 76
5.1. MATRIZ 4: MATRIZ DE PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DEL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ......................................................... 76
VI. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL .............................................................. 99
6.1. MATRIZ 6: MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO
IGSS RGANOS DESCONCERTADOS: HOSPITALES ......................... 99
PRESENTACIN
El Plan Operativo Anual del Hospital Nacional Hiplito Unanue 2015 (POA 2015), es un
instrumento de gestin de corto plazo que nos permite definir las actividades que se
realizarn durante el ejercicio presupuestal 2015, para lograr los resultados previstos y
planificados, enmarcados en el Plan Estratgico Institucional (PEI 2015-2017), aprobado
mediante Resolucin Jefatural N 232-2014/IGSS.
El presente Plan Operativo Anual 2015, nos permitir determinar en forma peridica y de
manera sistemtica y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia e impacto de la ejecucin de
las actividades planteadas en este documento de gestin Institucional y con los resultados
obtenidos nos permitir identificar de manera oportuna las fortalezas y deficiencias del
proceso de ejecucin presupuestal.
I. GENERALIDADES
1.1.1. MISIN
1.1.2. VISIN
1.1.3. VALORES:
Honestidad
Transparencia
Vocacin de servicio
Trabajo en equipo
Eficiencia
1.2.1 MISIN:
1.2.2 VISIN:
1.2.3 VALORES:
Honestidad
Transparencia
Vocacin de servicio
Trabajo en equipo
Eficiencia
LURIGANCHO
EL AGUSTINO CHACLACAYO
ATE VITARTE
SANTA
ANITA
CIENEGUILLA
LA MOLINA
GRAFICO N 4 GRAFICO N 5
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD LIMA 19662000 Y Tasa Global de Fecundidad Per Proyectada al
2007-2008 2025
Proyectada al 2025
Fuente: INEI
Fuente: INEI
Segn datos oficiales de INEI, para los ltimos quinquenios no hay variacin
actualizada, por cuanto para nuestro anlisis oficial, son consideradas los datos
segn fuente anterior. Por cuanto la Tasa de Natalidad promedio nacional al 2005
es de 15.6 nacimientos por cada mil mujeres en edad frtil reducindose a 14.5
para el 2011. (Grfico 5). En el rea de influencia del HNHU dicha tasa es
comparable con la estimada para Lima, es decir 14.6 nacimientos por cada mil
Fuente: INEI
Fuente: INEI
La esperanza de vida al nacer (Tabla 2), como es una estimacin del promedio
de aos que viviran un grupo de personas nacidas el mismo ao. Es uno de los
indicadores de calidad de vida ms comunes. Para el quinquenio 2005 a 2010 la
esperanza de vida al nacer del departamento de Lima es de 76,3 aos y es
diferencial por sexo, 74 aos para los varones y 78,8 aos para las mujeres,
aunque podra sufrir alteraciones por la fuerte influencia de la calidad de vida por
el acelerado desarrollo del pas que sufre en estos ltimos decenios.
TABLA 2:
ESPERANZA DE VIDA AL NACER
Fuente: INEI
2.1.3.1. EDUCACIN:
Fuente: INEI
Fuente: INEI
2.1.3.2. POBREZA:
Grafico N 12:
POBLACIN CENSADA (MILES) Y TASA DE CRECIMIENTO
PROMEDIO ANUAL - LIMA
Fuente: INEI
GRAFICO N 13
GRAFICO N 14
INCIDENCIA DE POBREZ A TOTAL, SEGN PROVINCIA, 2007 - LIMA Incidencia de pobreza total. Lima 2004 - 2009
Fuente: INEI
ADULTO
NIO ADOL. JOVEN ADULTO
CAPITULOS DESCRIPCION TOTAL MAYOR
CIE X
<1 1 - 4a 5 - 11a 12 - 17a 18 -29a 30 -59a 60 y +
TOTAL 193,079 10,225 12,466 10,319 8,469 25,045 72,705 53,850
1 CIERTAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 11,917 404 779 646 592 2,530 4,811 2,155
ENFERMEDADES
4 11,774 993 807 144 269 801 4,804 3,956
ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA
8 ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES 3,402 62 228 203 135 419 1,244 1,111
9 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 13,098 13 71 155 132 591 4,406 7,730
TABLA 7: MORBILIDAD GENERAL EN CONSULTA EXT ERNA MENORES (< 1 AO) AOS
(2012 2014) HOSPITAL NACIONAL HIPLITO UNANUE
GRAFICO N 20
ATENCIONES EN < 1 AO SEGN GNERO
CONSULTA EXTERNA - HNHU - AO 2013
Total Atc: 8873
4045
4828 46%
54%
F
M
CAPITULOS
MORBILIDAD EN CONSULTAS POR CAPITULOS CIE X - JOVEN (18 - 29 AOS)
CIE X
DESCRIPCION 2012 2013 2014 TOTAL
1 CIERTAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 2,471 3,061 2,530 8,062
2 TUMORES (NEOPLASIAS) 647 669 776 2,092
3 ENF.DE LA SANGRE Y DE ORG.HEMATOPOYETICOS 343 401 565 1,309
4 ENFERMEDADES ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA 698 678 801 2,177
5 TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 1,628 1,175 1,302 4,105
6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 1,044 923 1,112 3,079
CAPITULOS
MORBILIDAD EN CONSULTAS POR CAPITULOS CIE X - ADULTO (30 - 59 AOS)
CIE X
DESCRIPCION 2012 2013 2014 TOTAL
1 CIERTAS ENF. INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 4,617 5,701 4,811 15,129
2 TUMORES (NEOPLASIAS) 2,867 3,255 4,072 10,194
3 ENF.DE LA SANGRE Y DE ORG.HEMATOPOYETICOS 843 1,086 1,264 3,193
4 ENFERMEDADES ENDOCRINAS,NUTRICIONALES Y METABOLICA 4,778 4,739 4,804 14,321
5 TRANSTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO 2,620 2,285 2,346 7,251
6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO 1,764 1,692 2,018 5,474
7 ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS 3,113 3,375 3,544 10,032
8 ENF.DEL OIDO Y DE LA APOFISIS MASTOIDES 1,377 1,496 1,244 4,117
9 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO 4,294 4,483 4,406 13,183
10 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO 4,216 3,890 3,258 11,364
11 ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO 9,858 11,340 10,412 31,610
12 ENF.DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO 2,639 2,746 2,129 7,514
13 ENF.DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNT 8,580 8,275 8,111 24,966
14 ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO 11,266 13,329 11,954 36,549
15 EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 987 1,298 1,449 3,734
16 AFECC.ORIGINADAS EN EL PERIODO PERINATAL 5 0 0 5
17 MALFORMACIONES CONGENITAS 254 302 205 761
18 SINTOMAS Y SIG.Y HALLAZGOS ANORM.CLINICOS 2,252 2,512 2,316 7,080
19 TRAUMATISMOS Y ENVENENAMIENTOS 4,660 4,623 4,295 13,578
20 CAUSA EXTERNA DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 113 42 49 204
21 FACT.QUE INFLU.EN EL ESTADO DE SALUD 21 42 18 81
TOTAL 71,124 76,511 72,705 220,340
Fuente: Of. De Estadstica e Informtica HNHU 2013
Elaboracin: Unidad de Planeamiento
GRAFICO N 22:
GRAFICO N 23:
EGRESOS HOSPITALARIOS SEGN ETAPAS DEL CICLO DE VIDA Y SEXO HNHU 2013
GRAFICO N 24:
CatDx Total
N DxCat F M h H
EGR general
1 Parto nico espontneo O80 3819 3819 18.3% 18.3%
2 Aborto no especificado O06 1523 1523 7.3% 25.5%
3 Apendicitis aguda K35 520 617 1137 5.4% 31.0%
4 Colelitiasis K80 512 170 682 3.3% 34.2%
5 Parto nico por cesrea O82 556 556 2.7% 36.9%
6 Sepsis bacteriana del recin nacido P36 166 218 384 1.8% 38.7%
7 Atencin materna por desproporcin conocida o presunta O33 335 335 1.6% 40.3%
8 Neumona, organismo no especificado J18 157 159 316 1.5% 41.8%
9 Tuberculosis respiratoria, no confirmada bacteriolgica o
A16 78 200 278 1.3% 43.2%
histolgicamente
10 Falso trabajo de parto O47 245 245 1.2% 44.3%
82 Trastornos de la continuidad del hueso [Ver cdigo de sitio en
M84 22 27 49 0.2% 80.0%
las pginas 598 y 599]
Todas las demas 2125 2049 4174 20.0% 100.0%
729 Total general 14831 6084 20915 100.0%
A
ASIS - HNHU 2014
PORCENTAJE DE OCUPACIN
(0.8) estando por debajo del estndar para hospitales de nivel III.
correctivas para reducir los tiempos en las tomas de los exmenes pre
quirrgicos, as como los riesgos neumolgicos y riesgos cardiovasculares y
otros , que tendrn que mejorar aun mas y tratar de llegar al estndar de
suspensiones de intervenciones para un hospital de nivel III-1.
El Hospital cuenta hasta el mes de enero del ao 2015, con 2081 trabajadores,
de ellos, 1452 son nombrados y 629 bajo la modalidad de contratacin CAS. (Ver
Tabla 16).
REGIMEN LABORAL
RECURSOS HUMANOS NOMBRADO CAS TOTAL
186 91 277
Directivos 8 - 8
Abogado 2 1 3
Contador 4 4
Economista 1 1
Ingeniero 1 3 4
Bach. Ingeniera - 1 1
Planificador 1 - 1
Especialista Administrativo 8 1 9
Tcnico Administrativo 59 55 114
Secretaria 8 5 13
Auxiliares Administrativos 30 20 50
Trabajador de servicio 31 - 31
Mecnico 7 - 7
Electricista 5 - 5
Otros Profesionales Administrativos 21 5 26
PERSONAL ASISTENCIAL 1266 538 1804
Mdico 236 29 265
Obstetriz 34 8 42
Nutricionista 11 5 16
Cirujano Dentista 9 1 10
Psiclogo 7 - 7
Bilogo 1 1
Asistente Social 17 4 21
Tecnlogo Mdico 38 37 75
Qumico Farmacutico 8 12 20
Enfermera/o 265 186 451
Terapista 1 1
Tcnico Asistencial 423 223 646
Artesano 57 16 73
Auxiliar Asistencial 132 13 145
Otros Profesionales Asistenciales 29 2 31
TOTAL 1452 629 2081
CANTIDAD DE MONTO
MOTIVOS
PROCESOS REFERENCIAL
AREA USUARIA INFORMA QUE EXISTE
DIVERGENCIAS EN LAS ESPECIFICACIONES 1 S/. 446,970.65
TECNICAS
AREA USUARIA NO LEVANT OBSERVACIONES 2 S/. 2,270,537.40
AREA USUARIA NO REALIZ REQUERIMIENTO 6 S/. 574,535.11
AREA USUARIA REALIZ REQUERIMIENTO DE
2 S/. 479,052.33
FORMA EXTEMPORANEA
COMIT ESPECIAL NO REMITI EXPEDIENTE PARA
1 S/. 3,929,268.35
LA CONVOCATORIA ATRAVES DEL SEACE
DARES NO REALIZ LA CONVOCATORIA DEL
1 S/. 3,816,600.00
PROCESO POR ENCARGO
POR PROBLEMAS DE SISTEMA, NO SE PUDO
1 S/. 1,547,012.92
REALIZAR LA CONVOCATORIA EN EL SEACE
S/.
Total general 14
13,063,976.76
FUENTE : OFICINA DE LOGISTICA
El Hospital Hiplito Unanue cuenta con un total de 225 equipos de computo entre
todas sus Unidades Orgnicas, Administrativas y Asistenciales, Los mismos que
son equipos AMD y Core i7 de ltima generacin; tambin cuenta con equipos
biomdicos, bienes muebles y vehiculares.
SOFtWARE UBICACIN
SIGA (Sistema Integrado de Gestin Administrativa) Oficina de Logistica
SIAF (Sistema Integrado de Administracin Financiera) Oficina de Economia
Emisin de Comprobantes de Pago Oficina de Economia
Control de Ordenes Oficina de Economia
ADMIS Admisin de Pacientes
EMORB Admisin de Emergencia
ARFSIS (Aplicativo de Registro de Formatos de Seguro Integral de Salud. Oficina de Economa
SECE (Sistema de Evaluacin Socioeconmica) Oficina de Seguros
SISMED (Sistema Integrado de Medicamentos e Insumos Medicos) Farmacia Central
SIFA (Sistema Integrado Farmaceutico) Farmacia Central
VADEMECUM Farmacia Central
SAFGU ( Sistema de Auditoria Guibernamental) Organo de Control Intitucional
PLH Oficina de Personal
HIS Oficina de Estadistica e Informatica
SISVAN (Sistema de Informacin para la Vigilancia Alimentaria y Nutricional) Oficina de Estadistica e Informatica
REHABILITACIN (Festin de Atenciones para Rehabilitacin) Oficina de Estadistica e Informatica
SISNAC Oficina de Estadistica e Informatica
SIMI (Software Inventario Mobiliario Institucional) Oficna de Logistica (Patrimonio)
Fuente Oficna de Estadistica e Informatica - HNHU
2.2.5. INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTOS PROCEDIMIENTOS
CIRUGA GENERAL 1
CIRUGA TORCICA Y CARDIOVASCULAR 11
DIAGNOSTICO POR IMAGENES 169
ESPECIALIDADES MEDICAS 64
ESPECIALIDADES QUIRURGICAS 105
GINECOLOGA Y OBSTETRICIA 103
MEDICINA DE REHABILITACIN 27
NEUMOLOGA 4
ODONTOESTOMATOLOGA 19
OTROS PROCEDIMIENTOS MEDICOS 1
EMERGENCIA Y CUIDADOS CRITICOS 30
PATOLOGA CLNICA Y ANATOMIA PATOLOGICA 128
SALUD MENTAL 1
TOTAL 662
Fuente: Unidad de Costos e Ingresos Oficina de planeamiento estratgico
III. OBJETIVOS
Fortalecer y mejorar la Fortalecer y mejorar la Contribuir con los Objetivos Sanitarios Contribuir con los Objetivos
oferta de servicios de Oferta de Servicios de del Sector. Sanitarios del Sector.
salud en todos sus Salud en todos sus niveles,
niveles, en lo pre en lo pre hospitalario
hospitalario (emergencias (emergencias y urgencias
y urgencias mdicas) y en mdicas) y en el sistema
el sistema de referencias y
de referencias y
contrareferencias.
contrareferencias.
______________________________________
Nombre y Firma del Director de la Entidad (Unidad
Ejecutora)
V. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
6.1 MATRIZ 6: MATRIZ GENERAL DE PLANEAMIENTO OPERATIVO IGSS ORGANOS DESCONCETRADOS: HOSPITALES
6.2