DAFTAR HARTA DAN PENGHITUNGAN PENYUSUTAN

PER. 31 DESEMBER 2013

PT. ALEPPO

Akumulasi
Nilai Buku
Tahun Masa Penyusutan S/D Tarif Penyusutan
No Jenis Aktiva Nilai Beli Per.31
Perolehan Manfaat 31 Desember Penyusutan Tahun 2013
Desember 2012
2012

1 Komputer 2012 4 Tahun 3,000,000 750,000 2,250,000 25% 750,000

2 Printer 2012 4 Tahun 1,200,000 300,000 900,000 25% 300,000

3 Lemari Arsip 2012 4 Tahun 500,000 125,000 375,000 25% 125,000

4 Meja & Kursi (2 buah) 2012 4 Tahun 1,500,000 375,000 1,125,000 25% 375,000

5 Kendaraan Mobil Box 2013 8 Tahun 160,000,000 0 160,000,000 12.5% 20,000,000

6 Mesin Santis (4 unit) 2012 8 Tahun 360,000,000 45,000,000 315,000,000 12.5% 45,000,000

7 Mesin Santek (4 unit) 2012 8 Tahun 270,000,000 33,750,000 236,250,000 12.5% 33,750,000

8 Mesin Fukuhama 2012 8 Tahun 360,000,000 45,000,000 315,000,000 12.5% 45,000,000

9 Mesin II 2013 8 Tahun 1,350,000,000 0 1,350,000,000 12.5% 168,750,000

10 Bangunan I 2012 20 Tahun 200,000,000 10,000,000 190,000,000 5% 10,000,000

11 Bangunan II 2013 20 Tahun 497,213,200 0 497,213,200 5% 24,860,660

12 Tanah 2012 - 20,000,000 0 20,000,000 - 0

13 Tanah II 2013 - 150,000,000 0 150,000,000 - 0

Jumlah - - 3,373,413,200 135,300,000 3,238,113,200 - 348,910,660

Nilai Buku
Per.31
Desember
2013

1,500,000

600,000

250,000

750,000

140,000,000

270,000,000

202,500,000

270,000,000

1,181,250,000

180,000,000

472,352,540

20,000,000

150,000,000

2,889,202,540
Harga Pokok Produksi

Persediaan Awal Bahan Dalam Proses Rp 4,657,200

Ditambah :
Bahan Baku :
Persediaan Awal Bahan Ba Rp 91,669,320
Pembelian Bahan Baku ###
Bahan Baku Siap Pakai ###
Persediaan Akhir Bahan Ba Rp295,447,427
Bahan Baku Dipakai ###
Biaya Pencelupan Rp206,985,045
Upah Langsung Rp 52,232,000
Biaya Pemeliharaan Mesin Rp 14,398,700
Biaya Pemeliharaan Pabrik Rp 4,573,000
Biaya Listrik Rp 31,586,099
Biaya Angkut Rp 3,650,000
Biaya Penyusutan Mesin Rp292,500,000
Biaya Penyusutan Pabrik Rp 32,860,660
Total Biaya Produksi ###
Total Biaya Barang Dalam Proses ###
Dikurangi :
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses Rp195,382,432
Harga Pokok Produksi ###
 PT. ALEPPO
LAPORAN LABA RUGI
untuk periode 1 Januari 2013 s.d. 31 Desember 2013

Penjualan Rp 8,824,010,500
Harga Pokok Penjualan :
Persediaan Awal Barang Jadi Rp 37,862,500
Harga Pokok Produksi Rp 8,685,637,218
Barang Siap Jual Rp 8,723,499,718
Persediaan Akhir Barang Jadi Rp 160,845,134
Harga Pokok Penjualan Rp 8,562,654,585
Laba Kotor Rp 261,355,915
Biaya Umum :
Biaya Perlengkapan Kantor Rp 4,623,500
Biaya Gaji Rp 97,800,000
Biaya Bunga Bank Rp 96,326,900
Biaya Telepon Rp 4,214,248
Biaya Listrik Rp 1,662,426
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Rp 5,875,200
Biaya Penyusutan Rp 23,550,000
Biaya Lain-lain Rp 9,600,000
Jumlah Biaya Umum Rp 243,652,274
Laba Bersih sebelum PPh Rp 17,703,641
PPh Badan #REF!
Laba Bersih setelah PPh #REF!

Tasikmalaya, April 2013

Direktur,

Aan Sulaeman
 PT. ALEPPO
NERACA
per 31 Desember 2013

AKTIVA :
AKTIVA LANCAR :
Kas / Bank Rp 94,635,075
Persediaan Bahan Baku Rp 295,447,427
Persediaan Barang Dalam Proses Rp 195,382,432
Persediaan Barang Jadi Rp 160,845,134
Pajak Rp -
Jumlah Aktiva Lancar ...........................
AKTIVA TETAP :
Inventaris Rp 6,200,000
Akumulasi Penyusutan Rp 3,100,000
Rp 3,100,000
Mesin I Rp990,000,000
Akumulasi Penyusutan Rp247,500,000
Rp 742,500,000
Kendaraan Rp160,000,000
Akumulasi Penyusutan Rp 20,000,000
Rp 140,000,000
Mesin II ###
Akumulasi Penyusutan Rp168,750,000
###
Bangunan I Rp200,000,000
Akumulasi Penyusutan Rp 20,000,000
Rp 180,000,000
Bangunan II Rp497,213,200
Akumulasi Penyusutan Rp 24,860,660
Rp 472,352,540
Tanah I Rp 20,000,000
Tanah II Rp 150,000,000
Jumlah Aktiva Tetap ............................
Jumlah Aktiva ....................................

PASSIVA :
HUTANG PPh : .......................................................................
HUTANG LANCAR : ..................................................................
HUTANG BANK : ....................................................................
MODAL
Modal Saham .........................................................................
LABA:
Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2012....................................
Laba Bersih Setelah Pajak Tahun 2013 ..................................
Jumlah Passiva ...................................

Tasikmalaya, April 2013

Direktur,
Aan Sulaeman
 PPO
CA
mber 2013

Rp 746,310,068

###
###

#REF!
Rp 109,613,066
###

###

9,621,525
#REF!
#REF!

Tasikmalaya, April 2013

Direktur,
Aan Sulaeman
 LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 3
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI

KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
INVENTARIS 2012 6,200,000 4,650,000 Garis Lurus Garis Lurus 1,550,000
Kelompok 2 :
MESIN I 2012 990,000,000 866,250,000 Garis Lurus Garis Lurus 123,750,000
MESIN II 2013 990,000,000 1,901,250,000 Garis Lurus Garis Lurus 168,750,000
KENDARAAN (MOBIL BOX) 2013 160,000,000 160,000,000 Garis Lurus Garis Lurus 20,000,000

Kelompok 3 :
..
Kelompok 4 :
.
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :
Bangunan I 2012 200,000,000 190,000,000 Garis Lurus Garis Lurus 10,000,000
Bangunan II 2013 497,213,200 497,213,200 Garis Lurus Garis Lurus 24,860,660
Tidak Permanen :
.
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ...................... 348,910,660
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL .................... 348,910,660
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ......... 0
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
.
Kelompok 2 :
.
Kelompok 3 :
.
Kelompok 4 :
.
Kelompok Lain-lain :
.
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ........................
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ......................
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) ...........

TASIKMALAYA , 2 9 0 4
WAJIB PAJAK / KUASA

AAN SULAEMAN
 1A

CATATAN

1 4
SA
 LAMPIRAN KHUSUS
PERUSAHAAN INDUSTRI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
8A-1
MANUFAKTUR TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

I. ELEMEN DARI NERACA

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH) NO. URAIAN

1. KAS DAN SETARA KAS 94,635,075 1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEM
2. INVESTASI SEMENTARA 0 2.
HUBUNGAN ISTIMEWA
3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0 3. HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4.
HUBUNGAN ISTIMEWA 0 4. HUTANG PAJAK

5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 0 5. HUTANG DIVIDEN

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI

6.
HUBUNGAN ISTIMEWA 0 6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 0 7. HUTANG BANK

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG
8. PERSEDIAAN 651,674,993 8.
TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA 0 9. UANG MUKA PELANGGAN
10. UANG MUKA PEMBELIAN 0 10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA 0 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12. PIUTANG JANGKA PANJANG 0 12. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LA
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHA
13. TANAH DAN BANGUNAN 867,213,200 13.
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14. AKTIVA TETAP LAINNYA 2,506,200,000 14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15. DIKURANGI : AKUMULASI PENYUSUTAN (484,210,660) 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16. MODAL SAHAM
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18. HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19. LABA DITAHAN TAHUN INI
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20. EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA 3,635,512,608 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO. URAIAN
1. PENJUALAN BERSIH
2. BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN 8,237,576,946
3. UPAH BURUH LANGSUNG 52,232,000
4. BIAYA PABRIKASI 586,553,505
5. JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6. SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL 4,657,200
7. SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR 195,382,432
8. HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9. SALDO BARANG JADI - AWAL 37,862,500
10. SALDO BARANG JADI - AKHIR 160,845,134
11. HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12. LABA KOTOR (1 - 11)
13. BEBAN PENJUALAN
14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15. LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21. POS LUAR BIASA
22. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24. LABA BERSIH (22 - 23)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK N

NO. PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI

-
 PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-u
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a.
TASIKMALAYA
(Tempat)
b. X WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS / KUASA

A A N S U L A E M A N
 8A-1
TAHUN PAJAK

2 0 1 ###

AIAN NILAI (RUPIAH)

TIGA 109,613,066
AK YANG MEMPUNYAI
0
0
#REF!

S DIBAYAR 0
2,000,000,000
A PANJANG YANG JATUH
RJALAN 0
0
NYA 0
ANJANG 0
PANJANG PIHAK LAIN 0
A PANJANG PIHAK YANG
STIMEWA 0
GUHAN 0
R LAINNYA 0
1,500,000,000
MODAL DISETOR) 0
HUN SEBELUMNYA 9,621,525

0
N EKUITAS #REF!

NILAI (RUPIAH)
8,824,010,500

8,876,362,451

8,685,637,218

8,562,654,585
261,355,915
0
243,652,274
17,703,641
0
0
17,703,641
#REF!
#REF!
0
#REF!
0
#REF!

ENGAN PSAK NOMOR 7

NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

uan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan

2 9 0 4 1 4 0 0
(tgl) (bln) (thn)

(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)

 NERACA PER.1 JUNI 2012

AKTIVA :

AKTIVA LANCAR :

Kas / Bank Rp 283,800,000

Jumlah Aktiva Lancar Rp 283,800,000

AKIVA TETAP :

Inventaris Rp 6,200,000

Mesin Rp 990,000,000

Bangunan Rp 200,000,000

Tanah Rp 20,000,000

Jumlah Aktiva Tetap Rp 1,216,200,000

Jumlah Aktiva Rp 1,500,000,000

PASSIVA :

Hutang Lancar Rp -

Hutang Jangka Panjang Rp -

MODAL :

Modal Saham Rp 1,500,000,000

Jumlah Passiva Rp 1,500,000,000

Tasikmalaya, 1 Juni 2012

Direktur,

AAN SULAEMAN