PRINTILAN BAB V

5.1
Tanggung jawab Pengelolaan UKM Puskesmas
5.1.1
5.1.1.1 SK Kebijakan persyaratan kompetensi Penanggung jawab UKM Puskesmas
Pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas
5.1.1.2 SK penetapan Penanggung jawab UKM
5.1.1.3 Hasil analisis kompetensi terhadap penanggungjawab UKM puskesmas oleh kepala
puskesmas
5.1.1.4 Rencana peningkatan kompetensi

5.1.2
5.1.2.1 SK kebijakan Kepala Puskesmas tentang kewajiban mengikuti program orientasi
5.1.2.2 Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas
5.1.2.3 SOP pelaksanaan orientasi
bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).
5.1.2.4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi

5.1.3
5.1.3.1 Tujuan, sasaran, tata nilai UKM Puskesmas yang dituangkan dalam kerangka acuan
program kegiatan UKM
5.1.3.2 Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
sasaran, lintas program, dan lintas sektor
5.1.3.4 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai

5.1.4.
5.1.4.1 SOP dan bukti pelaksanaan pembinaan kepada pelaksana dalam melaksanakan
kegiatan
5.1.4.2 Kerangka acuan pembinaan, dan bukti pembinaan
5.1.4.3 Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan
5.1.4.4 Kerangka acuan , tahapan pelaksanaan kegiatan, penjadwalan kepada lintas program
dan lintas sektor terkait
Tahapan, jadwal kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi
5.1.4.5 Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor
5.1.4.6 Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
5.1.4.7 Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
program dan lintas sektor

5.1.5.
5.1.5.1 Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan
kegiatan UKM
5.1.5.2 Hasil analisis risiko
5.1.5.3 Rencana pencegahan dan minimalisasi risiko
5.1.5.4 Rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan bukti
pelaksanaan
5.1.5.5 Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko
5.1.5.6 Bukti pelaporan dan tindak lanjut
5.1.6
5.1.6.1 SK Kepala Puskesmas tentang kewajiban Penanggung jawab UKM Puskesmas dan
pelaksana untuk memfasilitasi peran serta masyarakat.
5.1.6.2 Rencana, kerangka acuan, SOP pemberdayaan masyarakat
5.1.6.3 SOP pelaksanaan SMD
Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan hasil SMD
5.1.6.4 SOP komunikasi dengan masyarakat dan sasaran UKM Puskesmas
5.1.6.5 Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya
masyarakat/swasta

5.2
Perencanaan Kegiatan UKM Puskesmas
5.2.1
5.2.1.1 RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
5.2.1.2 RPK Puskesmas, dengan kejelasan kegiatan tiap UKM
5.2.1.3 RUK dan RPK
(Ada kejelasan sumber pembiayaan baik pada RUK maupun RPK yang bersumber
dari APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat)
5.2.1.4 Kerangka acuan kegiatan tiap UKM
5.2.1.5 Jadwal kegiatan tiap UKM

5.2.2
5.2.2.1 Hasil kajian kebutuhan masyarakat
5.2.2.2 Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran
5.2.2.3 Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masyarakat dan sasaran
5.2.2.4 RPK Puskesmas
5.2.2.5 Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan usulan masyarakat/sasaran

5.2.3.
5.2.3.1 Hasil monitoring
5.2.3.2 SOP monitoring, jadwal
Bukti pelaksanaan monitoring
5.2.3.3 SOP pembahasan hasil monitoring
Bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan
5.2.3.4 Tindak lanjut hasil monitoring disesuaikan dalam perencanaan kegiatan.
Hasil penyesuaian rencana
5.2.3.5 SOP perubahan rencana kegiatan
5.2.3.6 Dokumentasi hasil monitoring
5.2.3.7 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan

5.3.
Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat
5.3.1
5.3.1.1 Dokumen uraian tugas Penanggung jawab
5.3.1.2 Dokumen uraian tugas pelaksana
5.3.1.3 Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, dan kewenangan
5.3.1.4 Uraian tugas meliputi tugas pokok dan tugas integrasi
5.3.1.5 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
5.3.1.6 Bukti pendistribusian uraian tugas
5.3.1.7 Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program

5.3.2.
5.3.2.1 Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
5.3.2.2 Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas
5.3.2.3 Bukti tindak lanjut Kepala Puskesmas terhadap hasil monitoring
5.3.2.4 Bukti tindak lanjut hasil monitoring uraian tugas
5.3.3.
5.3.3.1 SK Kepala Puskesmas tentang kajian ulang uraian tugas, SOP kajian ulang uraian
tugas
5.3.3.2 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang uraian tugas
5.3.3.3 Uraian tugas yang direvisi
5.3.3.4 Ketetapan hasil revisi uraian tugas

5.4.
Komunikasi dan Koordinasi
5.4.1.
5.4.1.1 Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing dalam UKM Puskesmas
Pedoman penyelenggaraan UKM Puskesmas
5.4.1.2 Uraian peran lintas program untuk tiap program Puskesmas
5.4.1.3 Uraian peran lintas sektor untuk tiap program Puskesmas
5.4.1.4 Kerangka acuan program memuat peran lintas program dan lintas sektor
5.4.1.5 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor

5.4.2.
5.4.2.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP tentang mekanisme komunikasi dan koordinasi
program
5.4.2.2 Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor
5.4.2.3 Bukti pelaksanaan koordinasi antara Penanggung jawab UKM Puskesmas, pelaksana
program, lintas program, lintas sektor.
5.4.2.4 Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
koordinasi lintas program dan lintas sektor.

5.5
Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan
5.5.1
5.5.1.1 SK Kepala Puskesmas dan SOP pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
5.5.1.2 Panduan Pengendalian dokumen Kebijakan dan SOP
5.5.1.3 SOP Pengendalian dokumen eksternal
Bukti pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal
5.5.1.4 SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas

5.5.2.
5.5.2.1 SK Kepala Puskesmas tentang monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.
Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
5.5.2.2 SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring
5.5.2.3 Penanggung jawab UKM Puskesmas memahami kebijakan dan prosedur monitoring
(no dokumen)
5.5.2.4 Hasil monitoring
5.5.2.5 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring

5.5.3.
5.5.3.1 SK evaluasi kinerja UKM
5.5.3.2 SOP evaluasi kinerja
5.5.3.3 Kegiatan: Sosialisasi kebijakan dan prosedur evaluasi kinerja kepada penanggung
jawab UKM.
5.5.3.4 SOP evaluasi kinerja, hasil evaluasi
5.5.3.5 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas
5.6
Akuntabilitas Pengelolaan dan Pelaksanaan UKM Puskesmas
5.6.1
5.6.1.1 SOP monitoring kesesuaian proses pelaksanaan program kegiatan UKM. Bukti
pelaksanaan monitoring
5.6.1.2 Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring
5.6.1.3 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan

5.6.2
5.6.2.1 Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana untuk pelaksanaan kegiatan
5.6.2.2 Bukti pelaksanaan kajian periodik terhadap pencapaian kinerja
5.6.2.3 Bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian kinerja
5.6.2.4 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut
5.6.2.5 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja

5.6.3.
5.6.3.1 Hasil penilaian kinerja
5.6.3.2 Kerangka acuan, SOP pertemuan penilaian kinerja
bukti pelaksanaan pertemuan
5.6.3.3

5.7
Hak Dan Kewajiban Sasaran

5.7.1
5.7.1.1 SK hak dan kewajiban sasaran
5.7.1.2 SOP sosialisasi hak dan kewajiban sasaran

5.7.2.
5.7.2.1 SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan UKM Puskesmas
5.7.2.2 Kegiatan: Sosialisasi aturan, tata nilai / budaya dalam penyelenggaraan UKM
5.7.2.3 Kegiatan: Pelaksanaan aturan, tata nilai, dan budaya dalam penyelenggaraan UKM
Puskesmas. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aturan
5.7.2.4 Bukti Tindak Lanjut jika pelaksanaan tidak sesuai dengan aturan, tata nilai, dan
budaya