Anda di halaman 1dari 3

AUDIT INTERNAL

No.Dokumen :

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman : 1-3

UPT. PUSKESMAS . dr. Derajad Hasti Parlina


MUARA TEWEH NIP. 19760806 200604 2 028

1. Pengertian 1. Audit adalah kegiatan mengumpulkan data dan informasi yang bersifat
faktual, signifikan dan relevan melalui pemeriksaan, pengukuran dan
penilaian secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi
pada azas manfaat.
2. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh
auditor internal yang merupakan karyawan puskesmas sendiri untuk
kepentingan internal Puskesmas.
3. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas,
dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang
diterapkan.
4. Aktivitas auditor internal
Memastikan (melakukan konfirmasi dan verifikasi)
Menilai (mengevaluasi dan mengukur)
Merekomendasikan (memberikan saran/ masukan)
5. Audite adalah unit yang diperiksa oleh auditor, termasuk seluruh obyek
audit yang ada di dalamnya (dokumen, produk, lingkungan dan personil
dll)
6. Temuan audit adalah hasil dari suatu proses audit berupa kesimpulan
auditor yang didukung bukti-bukti objektif
2. Tujuan Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan audit internal
agar implementasi sistem mutu dapat berjalan secara efektif dan hasilnya
sesuai dengan yang telah direncanakan.
3. Kebijakan Surat Keputusan UPT Kepala Puskesmas Muara Teweh Nomor ;.... tentang
Indikator mutu dan kinerja puskesmas
4. Referensi 1. Manual Mutu Puskesmas Muara Teweh
2. Permenkes no V1 tahun 2015 tentang pengawasan
5. Prosedur 1. Tim audit dibentuk oleh Kepala Puskesmas
2. Frekuensi audit internal dilaksanakan tiap 6 bulan sekali
3. Koordinator tim audit membuat persiapan audit dengan melakukan tinjauan
dokumen dan mengadakan pertemuan tim audit internal
4. Tim audit internal membuat jadwal audit untuk jangka waktu 1 tahun
menggunakan formulir jadwal audit internal tahunan.
5. Tim audit internal melaksanakan audit dengan berbagai cara dan teknik
untuk mengumpulkan data dan informasi relevan dan signifikan sebagai
dasar penilaian dan pengambilan kesimpulan, dengan mengadakan open
meeting terlebih dahulu yang dihadiri oleh Kepala Puskesmas, Wakil
Manajemen, Sekretaris akreditasi dan seluruh koordinator unit/poli untuk
memberitahukan jadwal pelaksanaan audit internal.
6. Jadwal audit tahunan dan jadwal audit enam bulanan diedarkan kepada
semua unit/poli
7. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal dengan metode :
a. Mengamati proses
b. Meminta penjelasan auditee
c. Meminta peragaan auditee
d. Menelaah dokumen unit/poli
e. Mewawancarai auditee
f. Menanyakan hasil survey
g. Menganalisis data dan informasi
h. Menyimpulkan
i. Auditor mencari bukti obyektif dan mencatat temuan audit menggunakan
formulir audit internal

8. Tim audit mengadakan close meeting yang dihadiri oleh semua karyawan
puskesmas untuk menyampaikan hasil audit oleh tim audit, klarifikasi hasil
audit ( auditee diberi kesempatan untuk menanggapi hasil temuan).

9. Setelah temuan dibahas bersama koordinator unit/poli, auditor mencatat


temuan audit dengan menggunakan formulir audit internal, yang disetujui
oleh auditee :
a. Kesanggupan melaksanakan tindakan koreksi
b. Batas waktu tindakan koreksi
10. Lembar asli disimpan tim audit salinan disimpan unit/poli
11. Auditor mengisi formulir audit internal yang berisi rekomendasi tindakan
koreksi yang bersifat tidak mengikat dan diketahui ketua tim audit
12. Koordinator audit mengirim formulir audit internal kepada koordinator
unit/poli terkait untuk dilaksanakan tindakan koreksi
13. Koordinator unit menjamin pelaksanaan tindakan koreksi
14. Setelah tindakan koreksi dilaksanakan, koordinator unit melaporkan
tindakan koreksi dengan mengirim balik formulir audit internal kepada
koordinator tim audit
15. Setelah koordinator melaporkan tindakan koreksi, auditor segera melakukan
verifikasi
16. Koordinator tim audit membuat laporan audit internal dan menyampaikan
kepada Wakil Manajemen

6. Unit Terkait Semua unit/ poli Puskesmas Muara Teweh


7. Rekaman historis Tgl. Mulai
No Yang dirubah Isi Perubahan
perubahan. diberlakukan.