RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN SIKKA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan : 2. 05. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2. 05. 01. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka
Program : 2 .05. 01. 01. 17 Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Kegiatan : 2. 05. 01. 01. 17. 01 Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Sikka
Jumlah Tahun n-1 : Rp. -
Jumlah Tahun n : Rp. 75,000,000
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. -

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya kesadaran pelaku usaha (nelayan) dalam menjaga kelestarian sumberdaya alam pesisir dan laut 100%
Masukan Jumlah Dana 75,000,000
Keluaran Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan. 100%
Hasil Meningkatkan kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan meningkatnya produksi perikanan 100%
Kelompok sasarana Kec. Talibura, Kec. Palue, Kec. Waigete, Kec. Magepanda, Kec. Lela.
Kegiatan :
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER-KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
K o d e Harga
U r a i a n Volume Satuan Jumlah
Rekening Satuan
1 2 3 4 5 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 75,000,000

5 2 1 Belanja Pegawai 11,950,000

5 2 1 01 Honorarium PNS 1,950,000
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1,950,000
di sediakan untuk :
- Ketua 1 Org 500,000 500,000
- Sekretaris 1 Org 400,000 400,000
- Anggota 3 Org 350,000 1,050,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 10,000,000

5 2 1 02 03 Honorarium/Tunjangan Kerja/Upah Kerja 10,000,000
di sediakan untuk :
- Instruktur (5 org x 1 jam x 5 lokasi 25 Org/Jam/Keg 400,000 10,000,000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 63,050,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15,550,000
5 2 2 03 13 Belanja Jasa Dokumentasi 550,000
disediakan untuk :
- Biaya Dokumentasi 1 Paket 300,000 300,000
- Belanja spanduk 1 Paket 250,000 250,000

5 2 2 03 17 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi 15,000,000

disediakan untuk :
- Uang saku peserta sebanyak 200 orang 200 Org 75,000 15,000,000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 752,500

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 752,500
di sediakan untuk :
- Penggandaan bahan Sosialisasi 3010 Lembar 250 752,500

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5,247,500

5 2 2 05 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 5,247,500
di sediakan untuk :
- Belanja Bahan Bakar Speed Boat 715 Liter 6,500 4,647,500
- Belaja Olie 4 Galon 150,000 600,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 8,400,000

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8,400,000
di sediakan untuk :
- Belanja Makan (210 org x 1 kali) 210 Org 25,000 5,250,000
- Belanja Minum (210 org x 1 kali) 210 Org 15,000 3,150,000

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 33,100,000

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 33,100,000
di sediakan untuk :
a. Wilayah Daratan : 19,500,000
- Transportasi (10 org x 4 kali) 40 Org/kali 100,000 4,000,000
- Uang Harian (10 org x 2 hr x 4 kali) 100 Org/hari 150,000 15,000,000
- Uang Representasi (1 org x 4 kali) 5 Org/kali 100,000 500,000
 b. Wilayah Kepulauan : 13,600,000
- Transportasi (10 org x 1 kali) 10 Org/kali 250,000 2,500,000
- Uang Harian (10 org x 3 hr x 1 kali) 30 Org/hari 300,000 9,000,000
- Biaya Penginapan (10 org x 2 hari x 1 lokasi) 20 Org/kali 100,000 2,000,000
- Uang Representasi (1 org x 1 kali) 1 Org/kali 100,000 100,000

J U M LAH 75,000,000

Maumere, 2018

Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Sikka,

Heribetus Krispinus, B.Sc, SP

Pembina Tk. I
NIP.
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NO N a m a N I P Jabatan Tanda Tangan

1. Ketua 1.

2. Anggota 2. .

3. Anggota 3.
Oke

Waigete (egon, wairterang),

Palue (Maluriwu,Reruwairere)
Magepanda (Reroroja),
Lela (kolidetung, Lela),
Talibura (Bangkoor)

40

75,000,000

-
-

-
Kec. Talibura Ds. Lewomada dan Nangahale, Kec. Alok Timur Ds.
Permaan, kojadoi, Kec. Alok Ds. Pemana, Semparong, G. Sari, Kec.
M.Panda Ds. Reroroja dan Kolisia, Kec. Alok Barat Kel. Wuring dan
wolomarang, Kec. Paga Ds. Paga dan Mbengu, Kec. Bola Ds. Ipir dan
wolonwalu

15

(45,000,000)

(25,000,000) 6,500
15
97,500

2600000

250
5,500 10
2,500
2,200,000
-
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
FORMULIR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA - SKPD
KABUPATEN SIKKA 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan : 2. 05. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
Organisasi : 2. 05. 01. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka
Program : 2. 05. 01.2.05.23 Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kegiatan : 2. 05.01.2.05.23.03 Operasional Pabrik Es PPI Alok dan PPI Paga dan Nangahale
Lokasi Kegiatan : PPI Alok, PPI Paga dan Desa Nangahale
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 1,248,456,720
Jumlah Tahun n : Rp. 1,430,000,000
Jumlah Tahun n + 1 : Rp. -
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Terlaksananya Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 100%

Masukan Dana 1,430,000,000

Keluaran Terlaksananya Kegiatan operasional Pabrik Es pada tahun 2017 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan es untuk nelayan dan pelaku usaha dibidang perikanan 100%
Kelompok sasaran
Kegiatan : Pabrik Es di lokasi PPI Alok, Paga dan Nangahale
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER-KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
K o d e Harga
U r a i a n Satuan Jumlah
Rekening Satuan
1 2 3 4 5 6
5 2 BELANJA LANGSUNG 1,430,000,000
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 436,800,000

5 2 1 02 Honorarium Non PNS 436,800,000

5 2 1 02 01 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 436,800,000
Disediakan untuk :
a. Honorarium Pengelola Pabrik Es PPI Alok : 201,600,000
- Operator : ( 3 orang x 12 bulan) 36 Org/bln 1,400,000 50,400,000
- Teknisi : ( 1 orang x 12 bulan) 12 Org/bln 1,400,000 16,800,000
- Loading : (7 orang x 12 bulan) 84 Org/bln 1,400,000 117,600,000
- Sopir Box Operasional : ( 1 orang x 12 bulan) 12 Org/bln 1,400,000 16,800,000

b. Honorarium Pengelola Pabrik Es PPI Paga : 117,600,000

- Operator : ( 2 orang x 12 bulan) 24 Org/bln 1,400,000 33,600,000
- Teknisi : ( 1 orang x 12 bulan) 12 Org/bln 1,400,000 16,800,000
- Loading : (4 orang x 12 bulan) 48 Org/bln 1,400,000 67,200,000

c. Honorarium Pengelola Pabrik Es Nangahale : 117,600,000

- Operator : ( 2 orang x 12 bulan) 24 Org/bln 1,400,000 33,600,000
- Teknisi : ( 1 orang x 12 bulan) 12 Org/bln 1,400,000 16,800,000
- Loading : (4 orang x 12 bulan) 48 Org/bln 1,400,000 67,200,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 993,200,000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 11,250,000
5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas 11,250,000
Disediakan untuk belanja oli Compresor untuk :
- Pabrik Es Alok 100 Liter 45,000 4,500,000
- Pabrik Es Paga: 50 liter 45,000 2,250,000
- Pabrik Es Nangahale 100 Liter 45,000 4,500,000

5 2 2 02 Belanja Bahan/Material 74,339,580

5 2 2 02 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk 74,339,580
Disediakan untuk :
a. Belanja Amoniak , Freon dan Garam untuk Pabrik Es PPI Alok : 36,400,000
- Belanja Amoniak 2 Tabung 5,500,000 11,000,000
- Belanja Freon 2 galon 3,500,000 7,000,000
- Belanja Garam 4,600 Kg 4,000 18,400,000

b. Belanja Amoniak , Freon dan Garam untuk Pabrik Es PPI Paga : 14,939,580
- Belanja Freon 2 galon 3,500,000 7,000,000
- Belanja Garam 1,985 Kg 4,000 7,939,580

c. Belanja Amoniak , Freon dan Garam untuk Pabrik Es Nangahale : 23,000,000

- Belanja Freon 2 galon 3,500,000 7,000,000
- Belanja Garam 4,000 Kg 4,000 16,000,000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 744,400,000

5 2 2 03 03 Belanja Listrik 717,000,000
Disediakan pembayaran rekening Listrik :
a. Pabrik Es PPI Alok : 12 Org/Bulan 30,875,000 370,500,000
b. Pabrik Es PPI Paga : 12 Bulan 5,000,000 60,000,000
c. Pabrik Es Nangahale : 12 Bulan 23,875,000 286,500,000

5 2 2 03 23 Belanja Jasa Upah Kerja / Jasa Tunjangan Kerja 27,400,000

Disediakan untuk :
- Tunjangan Penanggung Jawab 12 bln 250,000 3,000,000
- Tunjangan Pengawas 12 bln 200,000 2,400,000
- Tunjangan Koordinator Umum 12 bln 175,000 2,100,000
- Tunjangan Koordinator Unit 36 bln 150,000 5,400,000
- Tunjangan Juru Pungut 36 bln 125,000 4,500,000
- Ongkos kerja teknis perbaikan pabrik es 1 orang/kerja 10,000,000 10,000,000

5 2 2 04 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan

5 2 2 04 01 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Tenaga Sipil Lainnya
Belanja Premi asuransi kesehatan : 3%x1.400.000 x12 bln x 26 org
- Belanja Premi asuransi kesehatan : 3% x 1.400.000 x 12 bln x 26 0rg 312 org 42,000 13,104,000
 K o d e Harga
U r a i a n Satuan Jumlah
Rekening Satuan
1 2 3 4 5 6

5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 160,851,700

5 2 2 05 02 Belanja Penggantian Suku Cadang 160,851,700
Disediakan untuk Belanja Penggantian Suku Cadang
a. Pabrik Es PPI Alok : 85,501,700
- Filter and Dryer 2 Unit 500,000 1,000,000
- Mal cetak Es Balok 50 Buah 750,000 37,500,000
- Remote Control 1 Buah 1,500,000 1,500,000
- Piston Assy 1 Buah 6,879,000 6,879,000
- Cellinder Assy Set 1 Unit 20,357,000 20,357,000
- Gasket Head 1 Buah 440,900 440,900
- Gasket Side 1 Buah 9,369,000 9,369,000
- Conecting Road 1 Buah 7,159,500 7,159,500
- Gause Strain 1 Buah 1,296,300 1,296,300

b. Pabrik Es PPI Paga : 28,750,000

- Filter and Dryer 2 Unit 500,000 1,000,000
- Mal Cetak Es Balok 35 Unit 750,000 26,250,000
- Remote Control 1 Unit 1,500,000 1,500,000

c. Pabrik Es Nangahale : 46,600,000

- Filter and Dryer 2 Unit 500,000 1,000,000
- Mal Cetak Es Balok 15 Unit 750,000 11,250,000
- Remote Control 1 Unit 1,500,000 1,500,000
- Pompa Oli dan Puli 1 Set 10,500,000 10,500,000
- Kruck As dan Packing Set 1 Set 22,000,000 22,000,000
- Tali Fambell 1 Set 350,000 350,000

5 2 2 27 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan dan Kematian 2,358,720

5 2 2 27 01 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 1,048,320
Disediakan untuk :
- Iuran Jaminan Kecelakaan : 0,24% X 1.250.000,-X 12 Bln X 26 Org 312 org/bln 3,360 1,048,320

5 2 2 27 02 Belanja Iuran Jaminan Kematian 1,310,400

Disediakan untuk :
- Iuran Jaminan Kematian : 0.3 X 1.250.000,- X 12 Bln X 26 Org 312 org/bln 4,200 1,310,400

J U MLAH 1,430,000,000

Maumere, 2016

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sikka,

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Sikka,

Heribertus Krispinus, B.Sc, SP

Pembina Tk. I
NIP. 19600531 198509 1 001

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NO N a m a N I P Jabatan Tanda Tangan

Ketua 1.

Anggota 2. .

Anggota 3.
K o d e Harga
U r a i a n Satuan Jumlah
Rekening Satuan
1 2 3 4 5 6