Anda di halaman 1dari 4

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS KENDIT
Jl. Raya Kendit No. 36 Telp. (0338) 5681107
KENDIT SITUBONDO 68352

KERANGKA ACUAN KEGIATAN


AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS KENDIT

A. Pendahuluan

Audit internal merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas


penerapan sistem manajemen mutu di suatu organisasi. Disamping itu dapat juga
digunakan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan dan perbaikan yang diperlukan
dalam penerapan sistem manajemen mutu. Hal ini agar terbentuk konsistensi dalam
penerapan sistem manajemen mutu melalui pendekatan Plan, Do, Check, Action
(PDCA) dapat ditetapkan, direncanakan dan dipelihara.
Untuk melaksanakan audit mutu internal ini, persyaratan Sistem manajemen
mutu ISO 9001:2008 mewajibkan suatu institusi untuk memilih dan melatih auditor
serta memastikan bahwa kegiatan audit ini menjadi suatu proses yang
berkesinambungan dalam rangkaian penerapan sistem manajemen mutu (Klausul
8.2.2 ISO 9001:2008). Top manajemen Puskesmas memiliki tanggung jawab untuk
mengupayakan sumber daya yang dimiliki agar penerapan sistem manajemen mutu
berbasis persyaratan ISO 9001: 2008 dapat berjalan dengan baik. Langkah yang
diperlukan dalam hal ini adalah mengupayakan adanya internal auditor yang
mumpuni sesuai dengan persyaratan. Sejalan dengan hal tersebut di atas dperlukan
adanya pelatihan bagi calon auditor mutu internal Puskesmas

B. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik perlu dilakukan audit
internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada
sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit
internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik dengan berdasarkan pada
standar kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus


Tujuan Umum
Memperoleh gambaran atau informasi secara berkala tentang mutu dan kinerja
pada unit-unit layanan di Puskesmas Kendit.

Tujuan Khusus
1. Memproleh gambaran mutu di unit layanan
2. Memperoleh gambaran kinerja di unit layanan
3. Memperoleh rekomendasi bagi perbaikan mutu dan kinerja di unit layanan

D. Keluaran yang di harapkan


1. 100% Mutu layanan di tiap layanan di audit
2. 100% Kinerja layanan di tiap laynan di audit
3.100% rekomendasi di tindak lanjuti untuk perbaikan mutu

E. Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan

No Kegiatan Pokok Rincian kegiatan


.
1. Pra Audit 1. membentuk tim audit internal
2. pemenuhan perbekalan audit
3. penentuan jadwal dan sasaran audit
2 Pelaksanaan Audit dibutuhkan kegiatan pemantauan langsung ke
sasaran, penyusunan hasil / temuan audit
.3 Paska Audit 1. membahas hasil audit,
2. menyusun rekomendasi,
3. RTL dan pelaporan

F. Cara Melaksanakan Kegiatan


Pra audit dengan menggunakan cara rapat tim audit
Pelaksanaan Audit mendatangi sasran Audit
Paska Audit melakukan rapat dan kegiatan evaluasi

G. Sasaran
100 % unit layanan di lakukan Audit internal pada setiap periode Audit
internal yaitu tiap semester pada tahun 2015

H. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal kegiatan : Setiap 6 bulan sekali untuk tiap unit layanan


No Pukul Acara Penanggung Jawab
1. 08.00 13.00 Pra Audit
1. Mengadakan rapat 1. Ketua tim audit
2. Membentuk Tim Audit bersama kepala
internal Puskesmas
3. Pembekalan Audit internal
4. Penentuan sasaran Audit
2. Minimal Pelaksana Audit
Selama satu 1. Melaksanakan Audit ke 1. Auditor
hari sasaran yang telah di
tentukan
2. Menyusun hasil / temuan
Audit
3. 08.00 13.00 Paska Audit 1. Ketua Tim
1. Membahas hasil Audit Audit internal
2. Menyusun Rekomendasi 2. Sekretaris
RTL dan pelaporan Audit Internal
3. Tim Audit
Internal

I. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan

Kegiatan evaluasi Audit internal di laksanakan 3 hari setelah jadwal yang telah
di tentukan pelaporan terkait dengan jadwal di atas di lakukan secara tertulis di
sampaikan pada hari ke empat kepada Kepala Puskesmas
.
J. Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan

1. Pencatatan
Pra audit inernal pencatatan di lakukan dengan menulis notulen,dan foto kegiatan
Pelaksanan audit internal pencatatan di lakukan dengan menulis cek lis,
rekomendasi dan foto
Paska audi internal pencatatan di lakukan dengan menulis cek list audit internal,
rekomendasi dan foto kegiatan
2. Pelaporan
Laporan kegiatan terkait dengan audit intrernal di lakukan 3 hari setelah paska
audit internal kemudian di laporkan kepada Kepala Puskesmas secara tertulis
3. Evaluasi
Evaluasi di lakukan minimal setiap satu tahun sekali dengan membandingkan
target sasaran dengan capaian kegiatan

K. Pembiayaan
Kegiatan Audit Internal tanpa pembiayaan
Mengetahui Kendit , 03 September 2015
Kepala Puskesmas Kendit Koordinator Pokja Yanis

dr. Emy Damayanti


Drg. Dina Fitrya, M. Kes
NIP. 19850430 201503 2 003
NIP. 19731026 200501 2 006