Anda di halaman 1dari 6
PEMERINTAH KOTA TARAKAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD ) TAHUN

PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD

:

2.07

01

15

05

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

2.07 . 2.06

Urusan Pilihan Perindustrian

ORGANISASI

:

2.07 . 2.06.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

PROGRAM

:

2.07 . 2.06.01 . 15

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi

KEGIATAN

:

2.07 . 2.06.01 . 15 . 05

Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri

LOKASI KEGIATAN

:

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 334.765.000,00 (Tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

:

Drs. TAJUDDIN, M.Si

NIP

:

196112311984031074

JABATAN

:

KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM

Formulir NOMOR DPA SKPD DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DPA SKPD 2.2.1 2.07
Formulir
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA SKPD
2.2.1
2.07
01
15
05
5
2
PEMERINTAH KOTA TARAKAN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan
:
2.07 . 2.06
Urusan Pilihan Perindustrian
Organisasi
:
2.07 . 2.06.01
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Program
:
2.07 . 2.06.01 . 15
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi
Kegiatan
:
2.07 . 2.06.01 . 15 . 05
Penegmbangan sistem inovasi teknologi industri
Lokasi Kegiatan
:
Sumber Dana
:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 334.765.000
KELUARAN
Dokumen peta kondisi dan kebutuhan teknologi industri Kota Tarakan dan terbentuknya serta diterapkannya sistem manajemen mutu
(GKM/TTG)
1 Dokumen , 6 gugus GKM/IKM
HASIL
terarahnya penerapan dan pengembangan teknologi pada IKM, meningkatnya produktifitas,efisiensi dan mutu produk IKM
50 unit
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
JUMLAH
URAIAN
REKENING
Harga
(Rp)
Volume
Satuan
Satuan
1
2
3
4
5
6 = 3 x 5
5
BELANJA
334.765.000,00
5
. 2
BELANJA LANGSUNG
334.765.000,00
5
. 2
. 2
Belanja Barang dan Jasa
282.265.000,00
5
. 2
. 2 . 02
Belanja Bahan/Material
10.545.500,00
5
. 2 . 2 . 02 . 07
Belanja hadiah, cinderamata dan piagam
8.650.000,00
Konvensi GKM Tingkat Kota
8.650.000,00
- Uang Pembinaan Juara I
1,00
Gugus
2.000.000,00
2.000.000,00
- Uang Pembinaan Juara II
1,00
Gugus
1.500.000,00
1.500.000,00
- Uang Pembinaan Juara III
1,00
Gugus
1.000.000,00
1.000.000,00
- Piala
2,00
Set
2.000.000,00
4.000.000,00
- Piagam
6,00
Lbr
25.000,00
150.000,00
5
. 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan pameran/ pelatihan/ even
1.895.500,00
Halaman 1
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 
 

KODE

   

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

 

REKENING

 

URAIAN

Volume

Satuan

Harga

(Rp)

   

Satuan

 

1

 

2

3

4

5

6 = 3 x 5

   

Pelatihan dan pembentukan GKM

     

1.895.500,00

- Buku Blok note

20,00

bh

11.500,00

230.000,00

- Pulpen

2,00

lusin

60.000,00

120.000,00

- Pensil 2 b

2,00

lusin

68.000,00

136.000,00

- Penghapus

10,00

bh

3.500,00

35.000,00

- Penggaris

20,00

bh

6.000,00

120.000,00

- Map plastik

20,00

bh

10.000,00

200.000,00

- Spidol kecil

2,00

lusin

40.000,00

80.000,00

- Spidol white board

1,00

lusin

114.500,00

114.500,00

- Sertifikat

20,00

lbr

10.000,00

200.000,00

- Kertas

3,00

ream

75.000,00

225.000,00

- Kertas Linen

1,00

ream

95.000,00

95.000,00

- Tinta printer 4 warna

1,00

Set

340.000,00

340.000,00

5

.

2 .

2 . 03

Belanja Jasa Kantor

     

217.802.000,00

5

. 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Pihak Ketiga

     

182.400.000,00

   

Penyusunan peta kondisi dan kebutuhan teknologi industri kota tarakan

     

144.000.000,00

-

Penyusunan peta kondisi dan kebutuhan teknologi Industri Kota Tarakan

1,00

paket

144.000.000,00

144.000.000,00

Pelatihan dan Pembentukan GKM

19.200.000,00

-

Honorarium 2 org x 8 jpl x 4 hr

64,00

jpl

300.000,00

19.200.000,00

Konvensi GKM Tingkat kota

19.200.000,00

-

Honorarium 3 org x 8 jpl x 3 hr

64,00

Jpl

300.000,00

19.200.000,00

5

. 2 . 2 . 03 . 13

Belanja publikasi/dokumentasi

     

1.002.000,00

   

Pelatihan dan Pembentukan GKM

     

176.000,00

- Cuci cetak foto

30,00

lbr

3.200,00

96.000,00

- Album

1,00

bh

80.000,00

80.000,00

Konvensi GKM Tingkat kota

176.000,00

- Cuci cetak foto

30,00

lbr

3.200,00

96.000,00

- Album

1,00

bh

80.000,00

80.000,00

Pelatihan dan pembentukan GKM

325.000,00

-

Spanduk 2 buah @ 2,5

5,00

m

65.000,00

325.000,00

Konvensi GKM Tingkat Kota

325.000,00

-

Spanduk 2 buah @ 2,5

5,00

m

65.000,00

325.000,00

5

. 2 . 2 . 03 . 14

Belanja akomodasi dan transportasi

     

34.400.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

 

Halaman 2

  34.400.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM   Halaman 2
 

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 
 

KODE

   

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

 

REKENING

 

URAIAN

Volume

Satuan

Harga

(Rp)

   

Satuan

 

1

 

2

3

4

5

6 = 3 x 5

   

Pelatihan dan Pembentukan GKM

     

18.400.000,00

- Tiket transportasi udara (PP) 2 org narasumber

2,00

OT

3.200.000,00

6.400.000,00

- Lapter eselon III, 2 org narasumber

2,00

OH

500.000,00

1.000.000,00

- Biaya penginanpan eselon III, 2 org x 5 hr

10,00

Oh

700.000,00

7.000.000,00

- Uang saku peserta 20 org x 4 hr

80,00

OB

50.000,00

4.000.000,00

 

Konvensi GKM Tingkat kota

16.000.000,00

- Tiket transportasi udara (PP) 2 org Juri

2,00

OT

3.200.000,00

6.400.000,00

- Lepter eselon III 2 org juri

2,00

OH

500.000,00

1.000.000,00

- Biaya penginapan eselon III 2 org x 4 hr

8,00

OH

700.000,00

5.600.000,00

- Uang saku peserta 20 org x 3 hr

60,00

OB

50.000,00

3.000.000,00

5

.

2 .

2 . 06

Belanja Cetak dan Penggandaan

     

1.192.500,00

5

. 2 . 2 . 06 . 01

 

Belanja Cetak

     

562.500,00

 

Pelatihan dan pembentukan GKM

     

375.000,00

-

Belanja cetak /jilid materi

50,00

exp

7.500,00

375.000,00

Konvensi GKM Tingkat kota

187.500,00

-

Belanja cetak / jilid materi

25,00

exp

7.500,00

187.500,00

5

. 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

     

630.000,00

   

Pelatihan dan pembentukan GKM

     

300.000,00

-

Belanja cetak/jilid materi

1.000,00

lbr

300,00

300.000,00

Konvensi GKM Tingkat kota

330.000,00

-

Belanja cetak/jilid materi

1.100,00

lbr

300,00

330.000,00

5

.

2 .

2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman

     

18.675.000,00

5

.

2 .

2 . 11 . 05

Belanja makanan dan minuman kegiatan

     

18.675.000,00

   

Pelatihan dan pembentukan GKM

     

9.960.000,00

- Snack 2 x 30 org x 4 hr

240,00

ktk

24.000,00

5.760.000,00

- Makanan siang 1 x 35 org x 4 hr

120,00

ktk

35.000,00

4.200.000,00

 

Konvensi GKM tingkat kota

8.715.000,00

- Snack 2 x 35 org x 3 hr

210,00

ktk

24.000,00

5.040.000,00

- Makanan siang 1 x 35 org x 3 hr

105,00

ktk

35.000,00

3.675.000,00

5

.

2 .

2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas

     

34.050.000,00

5

. 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

     

34.050.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

 

Halaman 3

  34.050.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM   Halaman 3
 

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

 
 

KODE

   

RINCIAN PERHITUNGAN

JUMLAH

 

REKENING

URAIAN

Volume

Satuan

Harga

(Rp)

 

Satuan

 

1

2

3

4

5

6 = 3 x 5

 

Koordinasi ke Calon Narasumber Pelatihan GKM

     

15.270.000,00

- Biaya transportasi udara (PP) 2 org

2,00

OT

3.200.000,00

6.400.000,00

- Lapter eselon III 1 org

1,00

OT

450.000,00

450.000,00

- Lapter eselon IV

1,00

OT

400.000,00

400.000,00

- Uang harian eselon III 1 x 4 hr

4,00

OH

530.000,00

2.120.000,00

- Uang harian eselon IV 1 x 4 hr

4,00

OH

530.000,00

2.120.000,00

- Penginapan 1 org x 3 hr

3,00

OH

650.000,00

1.950.000,00

- Penginapan eselon IV 1 x 3 hr

3,00

OH

610.000,00

1.830.000,00

Konvensi GKM tingkat provinsi

18.780.000,00

- Transportasi udara (PP) 4 org

4,00

OT

2.550.000,00

10.200.000,00

- Lapter eselon IV 1 org

1,00

OT

500.000,00

500.000,00

- Uang harian eselon IV 1 x 4 hr

4,00

OH

430.000,00

1.720.000,00

- Penginapan eselon IV 1 x 3 hr

3,00

OH

550.000,00

1.650.000,00

- Uang harian non PNS 3 org x 4 hr

12,00

OH

130.000,00

1.560.000,00

- Penginapan non PNS 3 org, 3 hr

9,00

OH

350.000,00

3.150.000,00

5

.

2 .

3

Belanja Modal

     

52.500.000,00

5

.

2 .

3 . 24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

     

52.500.000,00

5

. 2 . 3 . 24 . 09

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

     

52.500.000,00

 

Monitoring Limbah Cair Industri

     

52.500.000,00

- Pengadaan Peralatan Ukur (PHEC/TDS)

3,00

Unit

13.500.000,00

40.500.000,00

- Pengadaan Peralatan Ukur (Temp/Ph)

3,00

unit

4.000.000,00

12.000.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

 

Halaman 4

12.000.000,00 Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM   Halaman 4
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RINCIAN
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
JUMLAH
URAIAN
REKENING
Harga
(Rp)
Volume
Satuan
Satuan
1
2
3
4
5
6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
Tarakan, 23 January 2015
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KEPALA DINAS PERINDAGKOP DAN UMKM
Triwulan I
Rp 52.500.000,00
Triwulan II
Rp 239.215.000,00
Triwulan III
Rp 43.050.000,00
Triwulan IV
Rp 0,00
KUSTRIANYAH, SE
Drs. TAJUDDIN, M.Si
Jumlah
Rp 334.765.000,00
NIP. 196403281985031011
NIP. 196112311984031074
No.
N A M A
NIP
JABATAN
TANDA TANGAN
Halaman 5
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM