Anda di halaman 1dari 4

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2016 (PERUBAHAN)

BAPPEDA KOTA BANJAR

TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN


INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya ketersediaan Tersedianya data yang akurat 3 dok Program Pengembangan Data/
data yang akurat untuk untuk perencanaan Informasi
perencanaan pembangunan pembangunan daerah: Pengembangan dan Terselenggaranya 75% Dilakukan pengelolaan jaringan internet 70.000.000 Sekretariat
daerah Data Banjar Dalam Angka Penyebarluasan updating data, informasi dan updating data/informasi/berita pada
(BDA) Data/informasi perencanaan website Bappeda Kota Banjar
Data PDRB pembangunan daerah
Survey Kepuasan Masyarakat melalui website Bappeda
Kota Banjar
Penyusunan Profil Kota Banjar Terlaksananya 1 dokumen Dilakukan koordinasi ke OPD terkait 75.000.000 Bidang
berbasis geografis penyusunan profil Kota pengumpulan data Perencanaan
Banjar berbasis geografis kompilasi data Pembangunan
penyusunan dokumen Kesejahteraan
Sosial dan
Pemerintahan
Penyusunan dan Pengumpulan Terlaksananya 1 dokumen Dilakukan persiapan 150.000.000 Bidang
data PDRB Kecamatan pengolahan, updating Pelaksanaan survey Perencanaan
dan analisis data PDRB pengolahan hasil survey Pembangunan
Kecamatan penyusunan dokumen/buku PDRB Perekonomian
kecamatan
Penyusunan buku Indeks Terlaksananya survey, 1 dokumen Pelaksanaan lelang 220.000.000 Bidang
Kepuasan Masyarakat pengolahan dan analisis Pelaksanaan survey Perencanaan
data kepuasan pengolahan data Pembangunan
masyarakat Penyusunan laporan awal Perekonomian
Penyusunan laporan akhir
Pencetakan dan distribusi
Updating Data Pembangunan Terlaksananya koordinasi 100% Dilakukan koordinasi dengan OPD terkait 125.000.000 Bidang Penelitian,
Daerah dan fasilitasi pengisian Statistik dan
data pembangunan Dilakukan pengisian data pada SIPD Evaluasi
daerah pada SIPD

2 Perencanaan pembangunan Tersedianya dokumen Persiapan Dok RKPD Dok RKPD Persiapan Program Perencanaan
yang transparan dan perencanaan pembangunan penyusunan 2016 yang Perubahan Penyusunan Pembangunan Daerah
akuntabel yang transparan dan RKPD 2016 ditetapkan 2015 yang RKPD 2017 Perencanaan Umum Tersusunnya: 2 dok, 2 Dilakukan penyusunan rancangan awal 350.000.000 Sekretariat, Bidang
akuntabel: Perwal ditetapkan Pembangunan a) dok RKPD tahun n+1; draft perwal RKPD (bahan Musrenbang RKPD) Penelitian, Statistik
RPJMD yang telah ditetapkan Penjabaran Perwal b) rancangan Perwal RKPD dan Evaluasi
Perda prgram Penjabaran tahun n+1; penyusunan rancangan RKPD 2017
RKPD yang telah ditetapkan RPJMD ke program c) dok perubahan RKPD Rancangan akhir RKPD 2017
Perwal dalam RKPD RPJMD ke tahun n; Penetapan RKPD 2017
Penjabaran program RPJMD 100% dalam d) rancangan Perwal RKPD sosialisasi RKPD 2017
ke dalam RKPD RKPD 100% tahun n Dilakukan persiapan perubahan RKPD
2016
Penyusunan rancangan perubahan RKPD
2016
penyusunan rancangan akhir perubahan
RKPD 2016
Penetapan perubahan RKPD 2016
Dilakukan persiapan penyusunan
rancangan awal RKPD 2018
Verifikasi Renja OPD Terlaksananya: 1 dokumen Dilakukan asistensi dan verifikasi 80.000.000 Bidang
a) verifikasi renja OPD; rancangan awal Renja OPD Perencanaan
b) analisis data hasil Dilakukan asistensi dan verifikasi Pembangunan
verifikasi rancangan akhir Renja OPD Perekonomian
Monitoring, evaluasi, Terlaksananya: 5 dokumen Dilakukan penyusunan laporan monev 100.000.000 Bidang Penelitian,
pengendalian dan pelaporan a) koordinasi triwulanan
Dilakukan penyusunan laporan akhir Statistik dan
pelaksanaan rencana perencanaan, monev monev pelaksanaan rencana Evaluasi
pembangunan daerah pembangunan; pembangunan tahun 2015
b) monev dan
penyusunan laporan keg
pembangunan triwulanan
Pendampingan dalam rangka dan tahunan
Desa/Kelurahan mampu 55% Dilakukan pembentukan 175.000.000 Bidang Penelitian,
penyusunan RPTD dan RPTK menyusun RPTD dan RPTK fasilitator/pendamping penyusunan Statistik dan
dengan baik dokumen perencanaan desa/kelurahan. Evaluasi

Dilakukan pendampingan kepada


desa/kelurahan dalam menyusun
RPJMDes, RKPDes, dan Renja Kelurahan
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan Musrenbang Terlaksananya 100% Dilakukan proses pendampingan 350.000.000 Bidang Penelitian,
RKPD musrenbang RKPD pelaksanaan Musrenbangdes Statistik dan
Pra Musrenbangcam Evaluasi
Musrenbangcam
Dilaksanakan Focus Group Discussion (pra
Musrenbang Kota)
Dilakukan Musrenbang Kota
Mengikuti Forum OPD Tk. Provinsi
Mengikuti Pra Musrenbang Tk. Prov
(Musrenbang Kewilayahan)
Mengikuti Musrenbang Prov
Mengikuti Musrenbangnas
Analisis Indeks Pembangunan Dokumen hasil analisis 1 dokumen Pengecekan tabulasi data 75.000.000 Bidang
Manusia Kota Banjar indeks pembangunan Perhitungan hasil tabulasi data Perencanaan
manusia di Kota Banjar Perhitungan indikator Pembangunan
Penyusunan analisis Kesejahteraan
Pembahasan draft awal Sosial dan
Pembahasan draft akhir Pemerintahan
Penyusunan KUA dan PPA a) KUA tahun n+1; 4 dokumen Dilakukan penyusunan dokumen KUA 596.000.000 Bidang Penelitian,
Tahun n+1 dan Perubahan b) PPA tahun n+1; Tahun 2017 dan PPA 2017 Statistik dan
KUA dan PPA Tahun n c) KUA perubahan tahun Dilakukan penyusunan dokumen KUA Evaluasi
n; Perubahan Tahun 2016 dan PPA
d) PPA perubahan tahun Perubahan 2016
Koordinasi Aksi Pencegahan Laporan hasil koord PPK 5 dokumen Dilakukan penyusunan laporan capaian 80.000.000 Bidang
dan Pemberantasan Korupsi Laporan capaian keberhasilan aksi PPK per triwulan Perencanaan
keberhasilan aksi PPK Pembangunan
RAD PPK Dilakukan penyusunan RAD PPK Perekonomian
Review RPJMD Kota Banjar Dokumen hasil review 1 dokumen A. Persiapan 290.000.000 Bidang
Tahun 2014-2018 RPJMD Kota Banjar Tahun - Penyusunan SK Walikota untuk tim Perencanaan
2014-2018 review Pembangunan
- Penyusunan TOR Kegiatan Perekonomian
- Penyusunan rencana kerja
B. Pengumpulan data/bahan
- Checklist Pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renstra OPD
- Pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Renja OPD
- Evaluasi terhadap hasil Renstra OPD
Kota Banjar
- Evaluasi terhadap hasil Renja OPD
Kota Banjar
- Pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RKPD
- Pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD
- Checklist pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJPD Kota
Banjar
- Evaluasi terhadap hasil RKPD
- Evaluasi terhadap hasil RPJMD
- Evaluasi terhadap hasil RPJPD
C. Pengolahan data
D. Analisis tenaga ahli
E. Cetak laporan

Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
Koordinasi perencanaan Terlaksananya: 12 kali koord Dilakukan rapat-rapat koordinasi lingkup 185.000.000 Bidang
pembangunan bidang a) rapat-rapat koordinasi; bidang ekonomi di Kota Banjar Perencanaan
ekonomi b) konsultasi dengan Dilakukan rapat-rapat insidentil terkait Pembangunan
pemerintah atasan (prov penyiapan data/bahan untuk rakor Perekonomian
dan pusat) tingkat provinsi/nasional
Mengikuti rapat-rapat koordinasi tingkat
provinsi/nasional

Program Perencanaan Sosial


dan Budaya
Koordinasi perencanaan a) Terlaksananya rapat 12 kali koord Dilakukan rapat-rapat koordinasi lingkup 240.000.000 Bidang
pembangunan bidang sosial koord perenc bid sosbud; bidang kesejahteraan sosial di Kota Perencanaan
budaya b) Terfasilitasinya prog Banjar Pembangunan
kota sehat Dilakukan rapat-rapat insidentil terkait Kesejahteraan
penyiapan data/bahan untuk rakor Sosial dan
tingkat provinsi/nasional Pemerintahan
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mengikuti rapat-rapat koordinasi tingkat
provinsi/nasional
Dilakukan fasilitasi program Kota Sehat

Koordinasi Penanggulangan Terlaksananya: 2 dokumen Dilakukan analisis, kajian antar OPD 70.000.000 Bidang
kemiskinan a) laporan rapat koord terkait Perencanaan
TKPK; Dilakukan penyampaian data penunjang Pembangunan
b) Tersusunnya Strategi program perlindungan sosial yang Kesejahteraan
Penanggulangan dilakukan OPD Sosial dan
Kemiskinan Daerah (SPKD) Dilakukan verifikasi capaian/realisasi Pemerintahan
program perlindungan sosial yang
disampaikan OPD (RAD)
Dilakukan penyusunan laporan
hasil/capaian kinerja tahunan dan 5
tahunan (SPKD)
Koordinasi Perencanaan Terlaksananya rapat 8 kali koord Dilakukan rapat-rapat koordinasi lingkup 130.000.000 Bidang
pembangunan bidang koordinasi bidang bidang pemerintahan di Kota Banjar Perencanaan
pemerintahan pemerintahan Pembangunan
Dilakukan rapat-rapat insidentil terkait Kesejahteraan
penyiapan data/bahan untuk rakor Sosial dan
tingkat provinsi/nasional Pemerintahan
Mengikuti rapat-rapat koordinasi tingkat
provinsi/nasional.

Program Perencanaan
Pembangunan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alam
Koordinasi Perencanaan Terlaksananya koordinasi 12 kali koord Dilakukan rapat-rapat koordinasi lingkup 180.000.000 Bidang
Pembangunan di Bidang perencanaan, monev bidang prasarana wilayah dan sumber Perencanaan
Prasarana dan Sarana Wilayah pembangunan bidang daya alam di Kota Banjar Pembangunan Fisik
praswil dan konsultasi Dilakukan rapat-rapat insidentil terkait
dengan pemerintah pusat penyiapan data/bahan untuk rakor
maupun provinsi tingkat provinsi/nasional
Mengikuti rapat-rapat koordinasi tingkat
provinsi/nasional

Program Perencanaan Wilayah


Strategis dan Cepat Tumbuh

Koordinasi dan Fasilitasi Terlaksananya koordinasi 8 kali Dilakukan rapat-rapat koordinasi lingkup 180.000.000 Bidang
pengendalian pemanfaatan penyelenggaraan koordinasi, 1 bidang penataan ruang di Kota Banjar Perencanaan
ruang penataan ruang kota oleh kali Pembangunan Fisik
BKPRD dan sosialisasi sosialisasi Dilakukan rapat-rapat insidentil terkait
penataan ruang bagi tim penyiapan data/bahan untuk rakor
BKPRD tingkat provinsi/nasional
Mengikuti rapat-rapat koordinasi tingkat
provinsi/nasional
Melaksanakan tugas sebagai Sekretariat
BKPRD dan menyusun laporan hasil
kegiatan BKPRD
Dilaksanakan sosialisasi penataan ruang

Review Materi Teknis RDTR Dokumen Materi Teknis 1 dokumen Penyusunan matriks persandingan materi 45.000.000 Bidang
RDTR teknis RDTR untuk mendapatkan Perencanaan
persetujuan substansi RDTR Pembangunan Fisik

Menyusun draft Perda RDTR

3 Meningkatnya koordinasi Kuantitas koordinasi dan 6 kali koord 6 kali koord 6 kali koord 6 kali koord Program Kerjasama
dan kerjasama antar kerjasama dengan wilayah Pembangunan
sektoral dan antar daerah perbatasan dan provinsi Koordinasi dan kerjasama Terlaksananya koordinasi 12 kali koord Rapat koordinasi perbatasan Jabar-Jateng 50.000.000 Bidang
maupun pusat Pembangunan antar daerah dan kerjasama lintas Perencanaan
daerah dan antar sektoral Inventarisasi usulan kegiatan kerjasama Pembangunan
antar daerah Jabar-Jateng Kesejahteraan
Evaluasi dan perumusan program Sosial dan
prioritas pembangunan wilayah Pemerintahan
perbatasan Jabar-Jateng
Sinergitas program dan kegiatan wilayah
perbatasan Jabar-Jateng
TARGET KINERJA SASARAN JADWAL KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PENANGGUNG
NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM dan KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp) Trw I Trw II Trw III Trw IV
SASARAN Trw I Trw II Trw III Trw IV KEGIATAN JAWAB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sinergitas perencanaan Terfasilitasinya 12 kali koord Dilaksanakan koordinasi dengan 100.000.000 Sekretariat, Bid
pembangunan pelaksanaan integritas pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait Penelitian, Statistik
program pembangunan sinegitas program perencanaan & Evaluasi
pembangunan
Dilaksanakan koordinasi dengan OPD
terkait program/kegiatan yang didanai
APBD Provinsi, DAK, dll (Non APBD)
Dilaksanakan pengusulan
program/kegiatan yang akan didanai dari
APBD Provinsi, APBN, dll (Non APBD)

Sinergitas perencanaan Dilakukan persiapan 100.000.000 Bidang Penelitian,


Provinsi dan Kab/Kota Dilaksanakan survey kajian dampak Statistik dan
(banprov) keuangan pada peningkatan indikator Evaluasi
makro pembangunan publik
Dilakukan monitoring
Dilakukan pengendalian dan evaluasi
Disusun laporan kajian dampak keuangn
pada peningkatan indikator makro
pembanguna publik

4 Meningkatnya kualitas dan Persentase aparatur yang 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% Program Peningkatan
profesionalisme aparatur mengikuti diklat/bintek/ Kapasitas Kelembagaan
perencana sosialisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah
Peningkatan kemampuan Terfasilitasinya pegawai 50% Dilaksanakan analisis dan identifikasi 220.000.000 Sekretariat
teknis aparatur perencana Bappeda dalam mengikuti kebutuhan pelatihan di setiap bidang
kursus, sosialisasi dan Dilaksanakan perancangan/perencanaan
bimbingan teknis pelatihan yang akan diikuti

Dibuat jadwal pelatihan


Dilaksanakan pelatihan
Dilaksanakan evaluasi/pengukuran hasil
pelatihan

Kepala Bappeda Kota Banjar,

Dr. Ade Setiana, M.Pd


NIP. 19630608 198803 1 008