4 (03/2016)
Sumrio
INTRODUO .................................................................................................................................................. 4
CONCEITO .............................................................................................................................................................. 4
BENEFCIOS ............................................................................................................................................................. 4
REQUISITOS TCNICOS .............................................................................................................................................. 4
INFORMAO AO USURIO ........................................................................................................................................ 4
PANORAMA DO SISTEMA ................................................................................................................................ 5
SOLICITAO PARA EMISSO DE NFS-E ........................................................................................................... 6
MODELO DE SOLICITAO PARA EMISSO DE NFS-E ....................................................................................... 8
2 VIA DE SOLICITAO/AUTORIZAO DE AIDF/NFS-E .................................................................................. 8
ESQUECI MINHA SENHA .......................................................................................................................................... 10
ACESSO EXCLUSIVO PRESTADOR ................................................................................................................................ 12
DADOS CADASTRAIS .......................................................................................................................................14
CADASTRO CLIENTES............................................................................................................................................... 15
Incluindo um novo cliente ............................................................................................................................. 15
Alterando os dados de um cliente ................................................................................................................. 17
Enviar Arquivo ............................................................................................................................................... 19
EMITIR NFS-E ..................................................................................................................................................19
Passo 01 - Pesquisa Tomador ....................................................................................................................... 20
Passo 02 - Servios Prestados ....................................................................................................................... 21
Obs: Segue abaixo explicao detalhada de preenchimento conforme as letras existentes. ....................... 21
Modelo da Nota Fiscal Eletrnica de Servios (NFS-e) Padro SPED ............................................................ 25
Notificao de Emisso de Nota Fiscal Eletrnica ........................................................................................ 26
SUBSTITUIR NFS-E PADRO SPED ............................................................................................................................ 26
Escolha a opo de pesquisa, podendo ser: Nmero NFS-e, Perodo ou Intervalo de notas. ....................... 27
Foi escolhida a opo Nmero NFS-e para a simulao abaixo: .................................................................. 27
Indique o nmero da nota fiscal e clique em consultar. ............................................................................... 27
Passo 1 Selecione o Tomador de Servio.................................................................................................... 28
CONSULTAR NFS-E ................................................................................................................................................ 30
CANCELAR NFS-E................................................................................................................................................... 33
REQUISITOS PARA EMISSO DO RPS .......................................................................................................................... 34
Adicionar Arquivo ......................................................................................................................................... 35
Especificaes Tcnicas do Arquivo .............................................................................................................. 36
Carregar Arquivo........................................................................................................................................... 37
Arquivo enviado com erro ............................................................................................................................. 38
Arquivo Enviado com Sucesso ....................................................................................................................... 39
CONSULTAR RECIBO ............................................................................................................................................... 39
OBTER NFS-E........................................................................................................................................................ 40
CONSULTAR LOTE................................................................................................................................................... 40
Modelo da NFS-e gerada a partir de um RPS................................................................................................ 41
DADOS PARA O RPS ............................................................................................................................................... 42
PROCURADOR/CONTADOR .............................................................................................................................45
EDITAR PROCURADORES/ CONTADORES ...................................................................................................................... 46
REA DE TRABALHO .......................................................................................................................................47
CONFIGURAR......................................................................................................................................................... 48
MANUTENO ...................................................................................................................................................... 49
SAIR DO SISTEMA ................................................................................................................................................... 51
Este modelo atende aos Protocolos de Cooperao ENAT n 01/2006 - III ENAT que
institui a Nota Fiscal de Servios Eletrnica NFS-e, atendendo aos padres do Sistema
Pblico de Escriturao Digital SPED e aos padres da Associao Brasileira das
Secretarias de Finanas das Capitais ABRASF.
Conceito
A Nota Fiscal de Servios Eletrnica - NFS-e, um documento de existncia
exclusivamente digital, gerado e armazenado eletronicamente pela Prefeitura ou por outra
entidade conveniada, para documentar as operaes de prestao de servios.
A gerao da NFS-e ser feita automaticamente por meio de servios informatizados,
disponibilizados aos contribuintes. Para que sua gerao seja efetuada, dados que a
compem sero informados, analisados, processados, validados e, se corretos, geraro o
documento.
O contribuinte responsvel pelo cumprimento da obrigao acessria de emisso da NFS-
e, assim como o correto fornecimento dos dados Secretaria para a gerao da mesma.
Benefcios
Requisitos Tcnicos
Nosso sistema funciona com os principais navegadores (internet Explorer, google Chrome
e mozila Firefox) se o seu navegador for Internet Explorer utilize a verso mais recente;
A NFS-e Padro SPED tambm pode ser utilizada em outros navegadores que sejam
compatveis com o padro W3C (World Wide Web Consortium).
Informao ao usurio
A utilizao da NFS-e poder ser opcional ou obrigatria, dependendo da legislao
municipal.
Este manual apresenta todas as funcionalidades disponveis pelo sistema, porm,
determinadas opes somente sero habilitadas conforme disposies legais de cada
municpio.
1 2 3 4
5 6
7
9
Faa o seu login (identificao e senha), clique no mdulo Prestador (ou Construo Civil)
e clique sobre a opo AIDF/NFS-e.
Preencha os campos:
Importante
Algumas Prefeituras podero dispensar a solicitao prvia para emisso de NFS-e.
Senha de acesso
A senha representa sua assinatura eletrnica de acesso ao sistema, intransfervel e
poder ser alterada. O usurio detentor da senha ser responsvel por todos os atos
praticados por meio da mesma.
A utilizao do teclado
virtual opcional
Clique em Manuteno.
Dica
Confira as informaes constantes nesta tela antes de emitir a NFS-e, evitando a
emisso incorreta de notas fiscais. Caso haja alguma divergncia, entre em contato
com a Prefeitura para procedimentos de atualizao.
Tipo: podendo ser Pessoa Jurdica Direito Privado, Pessoa Fsica, ou Pessoa Jurdica
Direito Pblico.
Em seguida, os itens: Razo social, CNPJ/CPF e CEP (efetue a pesquisa atravs da lupa
se preferir).
Importante
Procure manter o e mail do tomador atualizado, pois o sistema enviar notificaes de
notas emitidas para o mesmo.
Importante
Acesse a opo Manuais/ Schema Importao de Arquivos (tela inicial do
sistema), para obter informaes referentes configurao deste arquivo.
Emitir NFS-e
Clique em uma das opes abaixo (Emitir ou Emitir NFS-e).
A) Competncia
Altere o dia, ms e ano em que ocorreu a prestao do servio caso seja necessrio (opo
configurada conforme legislao municipal)
Local: Indique uma das seguintes opes: Tributao no municpio/ Tributao fora do
municpio/Iseno/Exigibilidade suspensa por deciso judicial/Imune ou Exigibilidade
suspensa por procedimento administrativo
Estado: Preencha quando a tributao for fora do estado
Cidade: Preencha quando a tributao for fora do municpio
C) Discriminao do Servio
Alquota (%): Este campo ser preenchido automaticamente, exceto aos optantes do
regime SIMPLES NACIONAL que devero escolher dentre as opes existentes.
Verso 2.4 (03/2016) 22
D) Descrio ou Cdigo do Servio
Campo de preenchimento opcional, podendo inserir qualquer informao referente
prestao de servio.
E) Construo Civil
Lista de Obras Cadastradas: Indique para qual obra ser emitida a NFS-e (a obra dever
ser cadastrada previamente no Mdulo Construo Civil do Portal GissOnline).
Cdigo Art.: informe o nmero da anotao de responsabilidade tcnica (opcional).
Cdigo Obra: este campo preenchido automaticamente aps a indicao da obra.
F) Valores
H) Impostos Federais
Preencha os valores referentes aos impostos federais caso seja necessrio (Estes valores
no sero deduzidos da base de clculo).
I) Totalizador
Importante
O modelo e as informaes podero variar conforme determinao da Prefeitura.
Obs: Clique duas vezes sob o nmero da NFS-e que deseja substituir.
Obs: Caso no haja necessidade em alterar o tomador, basta clicar diretamente na opo
servios prestados.
Consultar NFS-e
Opo destinada consulta de NFS-e emitida.
Nesta tela possvel consultar tanto a NFS-e vlida quanto a NFS-e cancelada/substituda
(com o smbolo )
A opo Resposta tem a finalidade de exportar arquivos contendo NFS-e emitidas para o
sistema interno de controle da empresa.
Importante
A NFS-e cancelada poder ser consultada normalmente atravs da opo consultar, e
o tomador tambm receber uma notificao via e mail.
O RPS dever ser convertido em NFS-e atravs do envio de arquivos por lote.
Para acesso validao do RPS, clique na opo RPS no menu de Acesso Rpido ou
utilize a mesma opo Recibo Provisrio disponvel na Pgina Inicial.
Importante
Prazo de Envio: Verifique com a Prefeitura o prazo limite para envio do lote de
converso. Verso 2.4 (03/2016) 34
Enviar Arquivo
Opo destinada importao, processamento e validao de um arquivo contendo RPS
emitido. A transformao do RPS para NFS-e depender desta validao.
Importante
O arquivo pode ser carregado somente no formato XML.
Consultar Recibo
Opo destinada consulta do arquivo processado (com sucesso ou no) pelo sistema.
Consultar Lote
Opo destinada consulta e impresso de todos os RPS que foram convertidos em NFS-e.
Importante
O contador / procurador dever efetuar previamente o seu cadastro para que a empresa
consiga efetuar esta pesquisa (conforme pginas 64 e 65).
Importante
Somente a empresa poder desvincular um procurador/ contador do acesso
emisso de NFS-e.
O RPS (Recibo Provisrio de Servio), um recibo que antecede a NFS-e, de uso opcional
e funciona de forma offline. Poder ser utilizado por empresas que emitem um grande
volume de notas fiscais, ou prestadores que tiveram algum problema de conexo com a
Internet.
Importante
Verifique se esta opo ser utilizada pelo seu Municpio. Para que seja instalado o
aplicativo RPS, necessrio possuir o Java Virtual Machine instalado no
computador.
Verso 2.4 (03/2016) 47
Aps o download, o sistema gravar um atalho para acesso ao aplicativo no Desktop do
seu computador.
Configurar
Nesta opo, voc dever informar em qual diretrio deseja que os arquivos RPS sejam
gravados.
.
Selecione a opo Configurar.
Dica
A qualquer momento, voc poder alterar o diretrio em que deseja armazenar os RPS
gravados. Basta selecionar o diretrio desejado e, em seguida, clicar em Gravar a Alterao.
Importante
O cadastramento de CEP na base de dados uma ao que requer extrema ateno
do usurio, uma vez que a responsabilidade por cadastramento indevido do mesmo.
Leia atentamente o aviso referente ao cadastramento de CEP
Clique em Sobre.
Emitindo RPS
Os itens a seguir demonstraro todos os passos para emisso de um RPS.
Importante
Opo habilitada somente aps a concluso do item Configurar (pg.48).
Emitir RPS
Identificao do RPS
Dados do recibo provisrio substitudo: selecione esta opo se o RPS a ser emitido
em funo de substituio de outro RPS;
Dados Opcionais
Descrio Servio
Campo de preenchimento opcional, podendo indicar informaes referentes prestao do
servio (at 2000 caracteres).
O sistema demonstra a quantidade de RPS gerado. Selecione e clique em Gerar lote RPS
(limite de 50 por lote).
Relatrios
Opo destinada consulta de relatrios disponveis.
Clique em Relatrios.
Observao
Os dados da empresa sero demonstrados somente aps a permisso de acesso que
dever ser efetuada pela empresa
Para retornar rea de acesso de procurador/ contador, clique na opo Retornar para
tela de Empresas.
Clique sobre a figura para acesso e clique na opo: Crie aqui o seu acesso.
Consulta de crditos
Opo destinada consulta de crditos gerados atravs de NFS e emitida.
Atendimento
E-mail utilizado para sanar dvidas tcnicas.
- Validador de XML
- Integrao via WEBSERVICE
- Fluxograma de envio de lotes RPS