Anda di halaman 1dari 3

PERTEMUAN TINJAUAN

MANAJEMEN
No. Dokumen :

SOP No. Revisi : 0


TanggalTerbit :
Halaman : 1/1

PUSKESMAS dr. H. SAMSUL BAHRI


DASAN LEKONG NIP. 19681126 199903 1
003
1. Pengertian Adalah laporan yang memuat temuan audit internal dan
rekomendasi pemecahan permasalahan
2. Tujuan Sebagai acun untuk menentukan langkah-langkah menerapkan
proses tinjauan manajemen di Puskesmas Dasan Lekong
supaya setiap tinjauan manajemen dapat dilakukan tepat waktu
dan memberikan rekomendasi untuk melakukan peningkatan
sistem dan pelayanan
3. Kebijakan Keputusan pimpinan BLUD Puskesmas Dasan Lekong No.
/PKMDSN-L/ /2015 tentang penetapan Indikator Mutu dan
Kinerja Puskesmas
4. Referensi Permenkes No 75 tahun 2015 tentang Puskesmas
5. Alat dan Bahan a. Alat Tulis Kantor
b. Media prsentasi (LCD)
c. Undangan
6. Prosedur 1. Menentukan jadwal peserta rapat tinjauan manajemen.
Manajemen representative (MR)
a. Menyusun jadwal agenda dan peserta tinjauan manajemen
b. Mengajukan jadwal, agenda dan peserta tinjauan
manajemen kepada kepala puskesmas melalui surat internal
Kepala Puskesmas
a. Memeriksa jadwal agenda dan peserta tinjauan manajemen
b. Jika tidak setuju, maka kembali menyusun jadwal dengan
memberikan rekomendasi
c. Jika setuju, melakukan konfirmsi melalui lembar disposisi
2. Pembuatan dan pendistribusian undangan
Sekretariat
a. Membuat undangan tinjauan manajemen sesuai dengan
jadwal yang telah disusun
b. Mendistribusikan undangan seluruh peserta.
Peserta pertemuan
a. Mempersiapkan bahan yang akan dibahas dalam tinjauan
manajemen
3. Pelaksanaan tinjaun manajemen
Kepala puskesmas
a. Membuaka dan memimpin tinjauan manajemen
Peserta petemuan
a. Memberikan persentasi sesuai topik yang telah ditentukan
b. Memberikan masukan terhadap persentasi yang diberikan
Kepala Puskesmas
a. Memberikan keputusan atau rekomendasi perbaikan atau
peningkatan yang dianggap perlu
Sekretariat
a. Membuat risalah tijauan manajemen
b. Meminta pesetujuan risalah rapat kepada kepala
puskesmas
c. Mendistribusikan risalah rapat kepada peserta rapat

Koordinator yanis dan koordinator TU


a. Meneruskan dan membahas dengan staf untuk membuat
rencana tindak lanjut
b. Menyampaikan rencana tindak lajut kepada atasan
langsung
4. Kepala Puskesmas
Koordinator Yanis dan Koordinator TU
a. Tindak lanjut dan verifikasinya dilakukan sesuai prosedur
tindakan perbaikan (korektif).
7. Unit Terkait Semua unit
8. Dokumen Terkait a. Pedoman tinjauan manajemen
b. Pedoman pengukuran dan pemantauan
c. Pedoman peningkatan mutu layanan
d. Prosedur penanganan keluhan pelanggan
e. Prosedur pengukuran kepuasan pelanggan
f. Prosedur audit internal
g. Prosedur tindakan perbaikan
h. Prosedur tindakan pencegahan
AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :

SOP No. Revisi : 0


TanggalTerbit :
Halaman : 1/1

PUSKESMAS dr. H. SAMSUL BAHRI


DASAN LEKONG NIP. 19681126 199903 1
003
1. Pengertian Laporan yang memuat temuan audit internal dan rekomendasi
pemecahan permasalahan
2. Tujuan Sebagai acuan untuk menerangkan sistem audit internal
supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif secara
berkala dan memberi peluang untukmelakukan perbaikan.
3. Kebijakan Suarat keputusan pimpinan UPT BLUD Puskesmas Dasan
Lekong Nomor ......../PKM Dsn.L/ /2015
4. Referensi Permenkes No. 75 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas
5. Alat dan Bahan Kertas chek list
6. Prosedur Menetapkan Tim Auditor dan Menentukan Jadwal Audit
1. Pimpinan UPT BLUD Puskesmas Dasan Lekong
a. Menerima usulan tim serta jadwal audit internal ynag telah
dibuat
b. Jika tidak setuju maka kembali menetapkan tim auditor
sesuai kompetensi yang telah di tetapkan.
c. Jika setuju, memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal
Memberikan Pengarahan
1. Auditor
a. Membuat checklist audit pada formulir checklist audit
b. Menyerahkan checklistaudit kapada pimpinan puskesmas
Proses Audit
1. Auditor
a. Melaksanakan audit sesuai jadwal
b. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan
ketidaksesuaian danpenyelesaiannya (LKP), serta jika
diperlukan mendiskusikan dengan pimpinan Puskesmas
mengenai kategori temuannya.
c. Melaporkan penemuan ketidaksesuaian yang ada kepada
pimpinan puskesmas.
7. Unit terkait Semua unit
8. Dokumen Terkait SOP tindakan pencegahan dan SOP tindakan perbaikan