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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - PROCEDIMENTOS GERENCIAIS (PGs)

Distribuio
Identificao do documento
Ref. Nome Data Reviso 1 2
PG-001 Controle de Documentos e Registros 10/1/2009 00 X X
Controle de Produtos No-conformes, Aes Preventivas e
1/1/2009 00
PG-002 Corretivas X X
PG-003 Auditorias Internas da Qualidade 10/1/2009 00 X X
Calibrao, Manuteno Corretiva e Manuteno Preventiva de
10/8/2009 00
PG-004 Equipamentos X X
PG-005 Relacionamento com Clientes 10/8/2009 00 X X
PG-006 Recursos Humanos 7/20/2010 01 X X
PG-007 Aquisio, Recebimento, Seleo e Avaliao de Fornecedores 10/15/2009 00 X X
PG-008 Monitoramento dos Produtos 11/26/2009 00 X X
PG-009 Planejamento e Processo de Produo 3/10/2010 00 X X

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 -Produo

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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - INSTRUES DE OPERAO (IOs)

Identificao do documento Distribuio


Ref. Nome Data Reviso 1 2
IO-001 Silo de Serragem 10/22/2009 00 X
IO-002 Compressores 10/22/2009 00 X
IO-003 Preparao de Cola 11/11/2009 00 X
IO-004 Troca das Lixas 10/22/2009 00 X
IO-005

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 -Produo
LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - INSTRUES DE TRABALHO (ITs)

Identificao do documento Distribuio


Ref. Nome Data Reviso 1 2
IT-001 Reviso de Portas 10/29/2009 00 X
IT-002 Embalagem de Portas 10/29/2009 00 X
IT-003 Esquadrejamento de Portas 10/29/2009 00 X
IT-004 Filetadeira 11/11/2009 00 X
IT-005 Lixamento de Portas 11/11/2009 00 X
IT-006 Prensa de Capa Grossa 11/11/2009 00 X
IT-007 Prensa de Capa Fina 12/3/2009 00 X
IT-008 Montagem de Portas 12/10/2009 00 X
IT-009 Aplicao Capa Fina 12/10/2009 00 X
IT-010 Aplicao de Massa 12/10/2009 00 X
IT-011 Montagem do Quadro 12/10/2009 00 X

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo

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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - DESENHOS

Identificao do documento Distribuio


Ref. Nome Data Reviso 1 2

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo

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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - OUTROS DOCUMENTOS

Distribuio
Identificao do documento
Ref. Nome Data Reviso 1 2
MQ Manual de Gesto da Qualidade 7/15/2010 01 X X
- Plano de Auditoria - - X X
- Relao de Auditores Qualificados - - X X
- Agenda de Auditoria - - X X
- Ata de Reunio de Anlise Crtica 7/12/2010 - X X
- Organograma Funcional 3/10/2010 00 X X
- Fornecedores Qualificados por Histrico 7/1/2010 - X
PAT Plano Anual de Treinamento X
Tabela de Preos

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo

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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA

Identificao do documento Distribuio


Ref. Nome Data Reviso Verificao Fonte Consulta 1 2 3

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Almoxarifado / Manuteno

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LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - DESCRIO DE CARGO OU FUNO

Identificao do documento Distribuio


Ref. Nome Data Reviso 1 2
- Almoxarife I 10/8/2009 00 X
- Almoxarife II 10/8/2009 00 X
- Almoxarife III 10/8/2009 00 X
- Assistente Administrativo I 10/8/2009 00 X
- Assistente Administrativo II 10/8/2009 00 X
- Assistente Administrativo III 10/8/2009 00 X
- Assistente Comercial I 10/8/2009 00 X
- Assistente Comercial II 10/8/2009 00 X
- Assistente Comercial III 10/8/2009 00 X
- Assistente Financeiro 10/8/2009 00 X
- Auxiliar Administrativo I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar Administrativo II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar Administrativo III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Acabamento I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Acabamento II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Acabamento III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Almoxarifado I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Almoxarifado II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Almoxarifado III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Encarregado I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Encarregado II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Encarregado III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Encarregado IV 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Expedio I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Expedio II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Expedio III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Mecnico I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Mecnico II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Mecnico III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Operador de Mquina I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Operador de Mquina II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Operador de Mquina III 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Linha de Produo I 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Linha de Produo II 10/8/2009 00 X
- Auxiliar de Linha de Produo III 10/8/2009 00 X
- Comprador 10/8/2009 00 X
- Encarregado 10/8/2009 00 X
- Mecnico de Manuteno I 10/8/2009 00 X
- Mecnico de Manuteno II 10/8/2009 00 X
- Mecnico de Manuteno III 10/8/2009 00 X
- Mecnico de Manuteno IV 10/8/2009 00 X
- Operador de Acabamento I 10/8/2009 00 X
- Operador de Acabamento II 10/8/2009 00 X
- Operador de Acabamento III 10/8/2009 00 X
- Operador de caldeira I 10/8/2009 00 X
- Operador de Caldeira II 10/8/2009 00 X
- Operador de Caldeira III 10/8/2009 00 X
- Operador de Empilhadeira I 10/8/2009 00 X
- Operador de Empilhadeira II 10/8/2009 00 X
- Operador de Empilhadeira III 10/8/2009 00 X
- Operador de Expedio I 10/8/2009 00 X
- Operador de Expedio II 10/8/2009 00 X
- Operador de Expedio III 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina I 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina II 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina III 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina IV 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina V 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina VI 10/8/2009 00 X
- Operador de Mquina Pleno 10/8/2009 00 X
- Preparador de Cola I 10/8/2009 00 X
- Preparador de Cola II 10/8/2009 00 X
- Preparador de Cola III 10/8/2009 00 X
- Tcnico de Segurana 10/8/2009 00 X
- Zeladora I 10/8/2009 00 X
- Zeladora II 10/8/2009 00 X
- Zeladora III 10/8/2009 00 X
-

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo
LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - QUADROS POLTICA DA QUALIDADE

Distribuio
Identificao do documento
Ref. Nome Data Reviso 1 2
PQ-001 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-002 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-003 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-004 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-005 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-006 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-007 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

PQ-008 Quadro Politica da Qualidade Jan-10 00

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo
LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - QUADROS ORIENTATIVOS

Distribuio
Identificao do documento
Ref. Nome Data Reviso 1 2
QO-001
QO-002

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo
LISTA MESTRA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS - QUADROS ORIENTATIVOS

Distribuio
Identificao do documento
Ref. Nome Data Reviso 1 2
DP-001 Vendas 7/20/2010 01 x x
DP-002 Compras 7/20/2010 01 x x
DP-003 Produo 7/20/2010 01 x x
DP-004 Gesto 3/10/2010 00 x x

SETORES/PASTAS:
01 - Administrativo
02 - Produo