Plan Anual Terminado 2016

Plan Anual Terminado 2016
HVCM - Hospital Vicente Corral Moscoso

Objetivo 5. Incrementar la calidad en las prestaciones de salud a la poblacin en el Hospital.
Indicador Comportamiento
5.1. Porcentaje de pacientes en espera de atencin en consulta externa igual o menor a 15 das Discreto
Metas (Por Perodo) 2016
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.94 0.94 0.94 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98
Resultados (Por Perodo) 2016
0.968 0.9669 0.9715 0.9685 0.9715 0.9817 0.9627 0.9602 0.9756 0.9707 0.98 0.981
Avance 2016
102.98 % 102.86 % 103.35 % 103.03 % 102.26 % 103.34 % 100.28 % 100.02 % 100.58 % 100.07 % 100.00 % 100.10 %
5.2. Porcentaje hospitalario de mortalidad materna Discreto

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avance 2016
0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
5.3. Porcentaje hospitalario de mortalidad neonatal Discreto

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
0.0047 0.0025 0.0046 0.0025 0.0161 0.0026 0.0023 0.0025 0.0023 0 0.0027 0.0025
Avance 2016
47.00 % 25.00 % 46.00 % 25.00 % 161.00 % 26.00 % 23.00 % 25.00 % 23.00 % 0.00 % 27.00 % 25.00 %
5.4. Nmero de pacientes en lista de espera quirurgica Discreto

60 60 60 60 60 65 70 70 65 60 60 60
47 55 52 50 45 48 36 43 56 46 22 23
Avance 2016
78.33 % 91.67 % 86.67 % 83.33 % 75.00 % 73.85 % 51.43 % 61.43 % 86.15 % 76.67 % 36.67 % 38.33 %
5.5. Porcentaje de ocupacin de camas Discreto

0.96 0.97 0.98 0.98 0.96 0.92 0.96 0.92 0.94 0.92 0.9 0.92
0.8455 0.9193 0.9163 0.8665 0.9313 0.8922 0.9037 0.8738 0.8695 0.8796 0.8814 0.8662
Avance 2016
88.07 % 94.77 % 93.50 % 88.42 % 97.01 % 96.98 % 94.14 % 94.98 % 92.50 % 95.61 % 97.93 % 94.15 %
13/01/2017 2:33 PM GPR | 1

5.6. ndice de satisfaccin del usuario Discreto

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic
0.82 0.85 0.85 0.88
0.98 0.9933 0.99 0.99
Avance 2016
119.51 % 116.86 % 116.47 % 112.50 %
Estrategia
No hay informacin capturada
Riesgos Calificacin
1. Descoordinacion entre los Niveles de Atencin y Red Pblica CAUSARA incremento de la Tasa de Morbi-mortalidad, 1
falta de continuidad de atencin, una resolucin parcial de los problemas de salud, la ineficiencia, ineficacia y demandas
de orden legal
Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional en el Hospital.

6.1. Promedio de estancia Discreto
4.2 4.2 4.1 4.1 4.3 4.2 4.1 4.4 4 4.4 4.2 4.2
4.1113 4.2675 4.0606 3.7716 3.9347 3.9957 3.6827 3.5 3.7766 3.7143 3.4666 3.5441
Avance 2016
97.89 % 101.61 % 99.04 % 91.99 % 91.50 % 95.14 % 89.82 % 79.55 % 94.42 % 84.42 % 82.54 % 84.38 %
6.2. Intervenciones Quirrgicas / Quirfano / Da Discreto

6.3 6.1 7 6.7 6.2 6 6.5 6 7 7.2 6.8 6.4
7.61 7.1 8.48 7.375 8.26 8.15 8.61 9.18 8.09 8.05 7.82 8.26
Avance 2016
120.79 % 116.39 % 121.14 % 110.07 % 133.23 % 135.83 % 132.46 % 153.00 % 115.57 % 111.81 % 115.00 % 129.06 %
Estrategia
Riesgos Calificacin
1. Falta de compromiso y desconocimiento de los Procesos de Operativos y de Gestin CAUSARA la desorganizacin de 1
todos los procesos, falta de control de los procesos, problemas legales y toma de decisiones inadecuadas
Objetivo 7. Incrementar el desarrollo y productividad del talento humano en el Hospital.

7.1. ndice de ausentismo (IA) Discreto
0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.0456 0.0466 0.0335 0.0355 0.0335 0.0172 0.0079 0.0174 0.0355 0.0348 0.0243 0.0336
Avance 2016
9.12 % 9.32 % 6.70 % 7.10 % 4.79 % 4.30 % 1.98 % 5.80 % 11.83 % 11.60 % 8.10 % 11.20 %
7.2. Calificacin Promedio de Evaluacin del Desempeo Discreto

Ene - Dic
84.9
13/01/2017 2:33 PM GPR | 2


89.1133
Avance 2016
104.96 %
7.4. Nmero de quejas de los servidores pblicos Discreto

6 4 2 2
3 4 0 2
Avance 2016
50.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %
7.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusin de personas con discapacidad Discreto

0.04 0.04 0.04 0.04
0.0477 0.0431 0.0406 0.0395
Avance 2016
119.25 % 107.75 % 101.50 % 98.75 %
7.6. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto

0.2 0.2 0.2 0.2
0.1594 0.192 0.2 0.1987
Avance 2016
79.70 % 96.00 % 100.00 % 99.35 %
7.7. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto

1.95 1.46 1.46 1.46
0.2885 0.2567 1.4294 1.4598
Avance 2016
14.79 % 17.58 % 97.90 % 99.99 %
7.8. TH: Porcentaje de servidores pblicos capacitados de acuerdo al plan de formacin y capacitacin Continuo
institucional (2016)
Metas (Acumulado) 2016
0.3 0.6 0.85 0.9
Resultados (Acumulado) 2016
0.3091 0.6041 0.9112 1
Avance 2016
103.03 % 100.68 % 107.20 % 111.11 %
13/01/2017 2:33 PM GPR | 3

7.10. TH: ndice de rotacin de nivel operativo (2016) Discreto

0.02 0.02 0.02 0.02
0.0163 0.0345 0.0193 0.0192
Avance 2016
81.50 % 172.50 % 96.50 % 96.00 %
Estrategia
Riesgos Calificacin
1. Implementacin parcial de Gobierno por Resultados en el Hospital Vicente Corral M. CAUSARA incumplimiento de 1
metas y objetivos institucionales, inadecuada transparencia de la informacin, ineficiencia, ineficacia e inefectividad de los
procesos.
Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Hospital.

8.2. Porcentaje ejecucin presupuestaria - Gasto Corriente Continuo
Metas (Acumulado) 2016
0.08 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4498 0.5831 0.6664 0.7497 0.8333 0.9163 1
Resultados (Acumulado) 2016
0.0698 0.1516 0.2775 0.3904 0.4827 0.5595 0.6294 0.697 0.745 0.8241 0.8996 1.0005
Avance 2016
87.25 % 91.00 % 111.04 % 117.17 % 115.89 % 124.39 % 107.94 % 104.59 % 99.37 % 98.90 % 98.18 % 100.05 %
Estrategia
Riesgos Calificacin
1. Una Programacin, Asignacin y Ejecucin inadecuadas del Presupuesto Institucional CAUSARA un funcionamiento no 1
ptimo en todos los servicios del Hospital de acuerdo a los Estndares mnimos de Licenciamiento.
Aprobado
Declaro la revisin de mi plan estratgico/operativo y doy por terminada la operacin de mi plan
-------------------------------------------------------------------
Chango Siguenza, Oscar Miguel
Titular/Responsable del Plan
13/01/2017 2:33 PM GPR | 4

HVCM - Hospital Vicente Corral Moscoso >Proyectos PAI 2012
Proyectos
Aprobado
Declaro la revisin de mi plan estratgico/operativo y doy por terminada la operacin de mi plan
-------------------------------------------------------------------
Titular/Responsable del Plan
13/01/2017 2:33 PM GPR | 5

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5.2. Porcentaje hospitalario de mortalidad materna Discreto

5.3. Porcentaje hospitalario de mortalidad neonatal Discreto

5.4. Nmero de pacientes en lista de espera quirurgica Discreto

5.5. Porcentaje de ocupacin de camas Discreto

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5.6. ndice de satisfaccin del usuario Discreto

Objetivo 6. Incrementar la eficiencia operacional en el Hospital.

6.2. Intervenciones Quirrgicas / Quirfano / Da Discreto

Objetivo 7. Incrementar el desarrollo y productividad del talento humano en el Hospital.

7.2. Calificacin Promedio de Evaluacin del Desempeo Discreto

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Resultados (Por Perodo) 2016

7.4. Nmero de quejas de los servidores pblicos Discreto

7.5. Porcentaje de cumplimiento de la inclusin de personas con discapacidad Discreto

7.6. TH: Porcentaje de personal con contratos ocasionales (2016) Discreto

7.7. TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Discreto

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7.10. TH: ndice de rotacin de nivel operativo (2016) Discreto

Objetivo 8. Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el Hospital.

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