CORPORACION NACIONAL DEL

COBRE Cdigo : DGR.024

Versin :3
Fecha Confec. ; 01/01/2015
REGISTRO DE MONITOREO Y N Informe : 16/2014
MEDICION DE GESTION EMPRESAS Mes Informado : DIC
CONTRATISTA
DIVISION CODELCO NORTE
ITEM 1. INFORMACION CONTRACTUAL

Gerencia Administradora del Contrato : GRMD DISTRITAL

SERVICIO DE PROGRAMACION Y CONTROL PARA LA
DIRECCION Y EXPLORACION DISTRITAL E HIDROGEOLOGIA
Nmero de Contrato y Nombre del Servicio : AO 2013- 2015

CONTRATO N 4400034260
16 DE JUNIO
Vigencia o Permanencia del Contrato : Inicio Termino 16 JUNIO 2015
2013
Prorrogas Si No : Inicio Termino

Nombre o Razn Social EE.CC : KERNEL Ingeniero Consultores.

Nombres Administrador Contrato EE.CC : LEONOR DIAZ CHANCAY
Nombres Experto Asesor EE.CC : MARIA LORENA CASTILLO VARAS

Fono 09-71351978
Informacin de Contacto Experto EE.CC :
E-Mail mcastillo@kic.cl

Nmero de Acreditaciones Experto EE.CC : Seremi AN/P 770 Sernageomin PB 1385

Subcontratos Si No :

Nombre o Razn Social Subcontratista :

Nombre o Razn Social Subcontratista :

Nombre o Razn Social Subcontratista : ------------

Nombre o Razn Social Subcontratista : ----------------

Nombre o Razn Social Subcontratista : -----------------

Nombres Administrador Contrato Codelco :

Nombres Experto Asesor Tutor Codelco : MOIDA MIRANDA

NOTA 1. Cada contrato deber hacer entrega de un DGR.024 de forma mensual. Si el contratista mantuviera subcontratos, deber consolidar la informacin de:
Actividades, Dotacin, Horas Trabajadas, Accidentes, etc., realizadas por el Subcontratista como propias.

LEONOR DIAZ CHANCAY MARIA LORENA CASTILLO V.

Firma Administrador de Contrato EE.CC Firma Experto Asesor EE.CC

Fecha: Fecha:
GLADYS LORCA MOIDA MIRANDA
Firma Administrador de Contrato Codelco Firma Experto Asesor Tutor Codelco
Fecha: Fecha:

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ITEM 2. SEGUIMIENTO DE MANTECION DEL LISTADO DE VERIFICACION DEL CONTRATO

NOTA 2. El contratista deber verificar que la documentacin presentada al inicio del contrato se mantiene actualizada de acuerdo a la dotacin, permanencia y
alcance del contrato de forma mensual. Cualquier hallazgo identificado como NC, deber gestionarse de acuerdo al tem 7. Gestin de Hallazgos.

El recuadro final del presente tem, deber identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.

Cumplimiento Condicin
REQUISITO/ESTANDAR DE FAENA (Ponderador 15%)
Si No NA C OM NC
Mantiene Registro de Inicio de Actividades informada al SERNAGEOMIN, de acuerdo al
1. X
Alcance actual del Contrato
Mantiene Registro de Inicio de Actividades informada a la SEREMI DE SALUD, de acuerdo al
2. X
Alcance actual del Contrato
Mantiene Registro de Aprobacin de Programa de Salud en el Trabajo e Higiene Industrial
3. enviado a la SEREMI DE SALUD, de acuerdo a los riesgos higinicos del alcance del Contrato X
mayores a un ao.
Mantiene copia del Contrato de Trabajo y Resoluciones del Jefe de Departamento y/o Experto en
4. X
Prevencin de Riesgos.
Mantiene autorizacin de Jornada de Trabajo Excepcional visada por la Direccin del Trabajo o
5. Carta de Solicitud de Aprobacin de Jornada de Trabajo Excepcional recepcionada por la X
Direccin del Trabajo.
Mantiene Registro vigente de Toma de Conocimientos de normativas de seguridad interna de la
6. Divisin entregadas por el Administrador de Contrato de Codelco, incluyendo el Reglamento X
Especial de EE.CC.
Mantiene los contratos de trabajo actualizados de todos los trabajadores de acuerdo a las
7. X
funciones realizadas.
8. Mantiene registro actualizado de nmero de pase de cada trabajador. X
9. Mantiene registro de Curso Bsico de Prevencin de Riesgos. X
Mantiene Exmenes preocupacionales de salud, incluyendo exmenes de aptitud para trabajos en
10. X
altura y otros especficos.
Mantiene Copia de Certificado o Boleta que acredite que los trabajadores han recibido el
11. X
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad AUTORIZADO de la Empresa EE.CC.
Mantiene copia de calificaciones y certificaciones de organismos competentes en el caso de
12. X
trabajadores especialistas.
Mantiene Registro de Derecho a Saber firmado y dicho registro se ajusta a la descripcin de las
13. X
funciones del Contrato de trabajo.
14. Mantiene registro de Formulario de Autorizacin Interna para Conducir. X
Mantiene actualizada copia de Licencia de Conducir Municipal o Internacional vigente de los
15. X
conductores u operadores de vehculos y equipos.
Mantiene actualizada copia de Licencia de Conducir Interna de los conductores u operadores de
16. X
vehculos y equipos.
Mantiene copia de registro examen psico-senso-tcnico vigente, Registro de Aprobacin de Curso
17. X
de Manejo Defensivo y Registro de Declaracin Jurada de Idoneidad Fsica?
En el Contrato Se mantiene registro del personal que ha participado el Charla "Seguridad para
18. X
Conductores de Vehculos Motorizados" para reas de alto riesgo (rea mina)?
En el Contrato Se mantiene registro de Acta de Constitucin de Comit Paritario de Higiene y
19. X
Seguridad, todas las actas mensuales, programa de trabajo y seguimiento del programa?
En el Contrato Se mantiene registro de afiliacin vigente a un Organismo Administrador de la
20. X
Ley 16.744?
21. En el Contrato Se mantiene actualizado Libro de Obras? X
En el Contrato Se mantiene estudio tcnico de reales necesidades de Elementos de Proteccin
22. X
Personal y sus respectivas Certificaciones de Calidad?

Registro o Evidencia de
Identificacin de la Oportunidad de Mejora a Implementar Fecha de Cierre Estado
Cumplimiento

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ITEM 3. DISPOSICIONES GENERALES (Decreto 76 del 18.01.2007)

NOTA 3. El contratista deber verificar que la informacin presentada al Administrador de Contrato de CODELCO (registros fsicos o magnticos) esta
Conforme a lo dispuesto en el Decreto N 76 del 18.01.2007. Cualquier hallazgo identificado como NC, deber gestionarse de acuerdo al tem 7. Gestin
de Hallazgos.

El recuadro final del presente tem, deber identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.

Cumplimiento Condicin
REQUISITO LEGAL (Ponderador 10%)
Si No NA C OM NC
1. Mantiene un cronograma de actividades o trabajos a ejecutar X
Mantiene registro de: Rut y Nombre o Razn Social de la Empresa, Registro de afiliacin a un
2. Organismo Administrador de la Ley 16.744, Nombre de los Encargados de los trabajos o tareas, X
Nmero de Trabajadores.
3. Mantiene historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. X
4. Mantiene certificado de siniestralidad laboral. X
Mantiene informes de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos que podran afectar a sus
5. X
trabajadores.
Mantiene informes de visitas y medidas prescritas por el Organismo Administrador de la Ley
6. X
16.744.
7. Mantienen copias de informe o actas de entidades fiscalizadoras. X
En relacin al punto 6. y 7. El contrato a informado a travs de carta tipo el resultado de dichas
8. visitas al Administrador de Contrato CODELCO y con Copia al Departamento de Gestin de X
Riesgos de la Divisin

Identificacin de la Oportunidad de Mejora a Implementar Registro o Evidencia Fecha de Cierre Estado

ITEM 4. INSTALACIN DE FAENA (Decreto Supremo 594 de 15.09.1999)

NOTA 4. El contratista deber verificar las condiciones fsicas de Casas de Cambio, Comedores y Servicios Higinicos, el incumplimiento de cualquier
elemento deber gestionarse como No Conformidad en el tem 8 y se deber priorizar el levantamiento de los hallazgos identificados.

El recuadro final del presente tem, deber identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.

Cumplimiento Condicin
REQUISITO LEGAL
Si No NA C OM NC
Los lugares de trabajo debern mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Adems,
1. debern tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, X
roedores y otras plagas de inters sanitario.
Todo lugar de trabajo deber contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades
bsicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos,
2. X
canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable debern cumplir
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Todo lugar de trabajo estar provisto de servicios higinicos, de uso individual o colectivo, que
dispondrn como mnimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocar en un
3. X
compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones
permanentes.
Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias txicas o cause suciedad
4. X
corporal, debern disponerse de duchas con agua fra y caliente para los trabajadores afectados.

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MEDICION DE GESTION EMPRESAS Mes Informado : DIC
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DIVISION CODELCO NORTE
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres debern existir servicios higinicos
5. X
independientes y separados.
Los servicios higinicos y/o las letrinas sanitarias o baos qumicos no podrn estar instalados a
6. ms de 75 metros de distancia del rea de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad X
sanitaria.
Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deber estar dotado
de un recinto fijo o mvil destinado a vestidor, cuyo espacio interior deber estar limpio y
7. X
protegido de condiciones climticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores
debern ser independientes y separados.

Cumplimiento Condicin
REQUISITO LEGAL
Si No NA C OM NC
En aquellos lugares en que los trabajadores estn expuestos a sustancias txicas o infecciosas,
8. stos debern tener 2 casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa X
de trabajo y el otro a la vestimenta habitual.
Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean
precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondr de un comedor para este
9. X
propsito, el que estar completamente aislado de las reas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminacin ambiental
El comedor estar provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material
10. slido y de fcil limpieza, deber contar con sistemas de proteccin que impidan el ingreso de X
vectores y estar dotado con agua potable para el aseo de manos y cara.

Registro o Evidencia de
Identificacin de la Oportunidad de Mejora a Implementar Fecha de Cierre Estado
Cumplimiento

ITEM 5. COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y/O FAENA

NOTA 5. El contratista deber verificar el cumplimiento del programa del Comit Paritario de Higiene y Seguridad y debe consolidad las actividades del
Comit Paritario de Faena de acuerdo a las actividades realizadas en el contrato informado.

Tache con X segn corresponda el tipo de Constitucin y Funcionamiento del Comit Paritario en el contrato informado:

a) Comit Paritario de Higiene y Seguridad est constituido como Empresa y realiza actividades programadas en el contrato.
b) Comit Paritario de Higiene y Seguridad est constituido y funcionando slo en el Contrato.
X c) Comit Paritario de Faena est constituido y funcionando en la Empresa Principal (Codelco) con actividades en el Contrato

Registro o %
Actividad (Ponderador 10%) Prog. Real.
Evidencia Cump.

Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilizacin de los instrumentos de proteccin.

Vigilar del cumplimiento de las medidas de prevencin, higiene y seguridad.

Investigar de las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

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Indicar la adopcin de medidas preventivas de higiene y seguridad.

Verificar el estado de avance de la adopcin de las medidas preventivas comprometidas.

Promover la realizacin de cursos de adiestramiento destinados a la capacitacin de los trabajadores

ITEM 6. PROGRAMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Nota 6. El contratista deber realizar seguimiento a los programas de gestin implementados en el contrato. Si existieran subcontratos, deber incorporar las
actividades del subcontratista como propias.

La informacin asociada a Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas deber reflejarse en el tem 7. Gestin de Hallazgos.

Las desviaciones derivadas de inspecciones y que NO signifiquen un incumplimiento legal, se debern manejar como Acciones Preventivas.

Las desviaciones derivadas de un incumplimiento legal, se debern manejar como Acciones Correctivas de igual forma que las originadas por Incidentes.

Plan de Accin (Ponderador 10%) Actividad Registro Prog. Real. % Cump.

DIFUSION ERGONOMIA R-06 1 1

Satisfaccin de Requisitos Legales y
1 DIFUSION ECRF 4 R-06 1 1 100
Otros
DIFUSION LEY DE DIGITACION R-06 1 1

PAUSA ACTIVA R-06 1 1

Identificacin de Peligros, Evaluacin y
2 DIFUCION DE ACCIDENTE R-06 1 1 100
Control de Riesgos

3 Respuesta ante Emergencia 100

DIFUSION PLAN DE EMERGENCIA R-06 1 1

4 Salud Ocupacional e Higiene Industrial 100

Accidentes, Incidentes, No ALCOTEST FORM KIC 1 1

5 Conformidades, Acciones Preventivas y 100
Acciones Correctivas

CHEQUEO DE CAMIONETAS FORM KIC 17 17

Entrenamiento especifico de Seguridad
6 100
y Salud en el Trabajo

Mejoramiento del desempeo de

7 OBSERVACIONES FORM 2 2 100
Seguridad y Salud en el Trabajo

8 Auditoria y Revisin de Gerencia 100

REUNION ADMI- APR R-06 1 1

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Form.unico Form. Unico 1 1

DGR-024 Reg.Monit. 1 1

9 Documentos

7. ESTADISTICAS

Nota 7. En el caso que el Contrato mantuviera subcontratos, toda la informacin relacionada con estadsticas se deber informar como la propia del contrato.

Es necesario referenciar:

Artculo 13 (NEO 24:2008).

Responsabilidades del Administrador de Contrato designado por la Divisin CODELCO Norte

Prohibiciones
Letra d) Distribuir de forma parcial o total: horas trabajadas, dotacin y accidentes a otras Gerencias, Subgerencias, Superintendencias Generales, etc., que no
correspondan a la propia de l mismo o las que dieron origen la contrato. Esto independiente a que el contrato se ejecute en diferentes reas laborales o centros
de trabajo.

Mes Horas Trabajadas N Trab. Das Perdidos CTP STP I.F I.F.T I.G
(25%) Mes Acu. Mes Mes Acu. Mes Acu. Mes Acu. Mes Acu. Mes Acu. Mes Acu.
ENE 694 694 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FEB 594 1288 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAR 675 1963 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ABRIL 720 2683 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MAY 684 3367 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUN 672 4039 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUL 594 4633 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AGO 495 5128 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEP 349 5477 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OCT 594 6071 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOV 516 6587 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIC 540 7127 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. GESTION DE HALLAZGOS

Identificacin de la Accin Preventiva

Descripcin breve de la NC Fecha de Cierre Registro o Evidencia Estado
o Accin Correctiva

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