Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PLANDAAN
JL.Bangsri Gebang. Nomor. 09 Kec.Plandaan
Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61456
Telp. (0321) 887028 Email : pkmplandaan@gmail.com

A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi
secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau
manfaat dengan cara membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan
apa yang dilaksanakan diterapkan dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis
mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk
menentikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.

B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPTD Puskesmas Plandaan perlu dilakukan audit
internal.Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang
dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang
bekerja pada organisasi tersebut.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang
dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas Plandaan dengan berdasarkan pada standar kinerja
primer.

C. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja puskesmas
2. Tujuan Kusus
a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit
internal.
b. Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem manajemen
mutu.
c.Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidaksesuaian atau
penyimpangan dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & positif
untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PLANDAAN
JL.Bangsri Gebang. Nomor. 09 Kec.Plandaan
Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61456
Telp. (0321) 887028 Email : pkmplandaan@gmail.com

Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

Audit Internal 1. Membuat perencanan / jadwal Audit Internal


2. Membuat instrumen Audit Internal
3. Pembagian tugas Tim Audit
4. Metode yang akan digunakan
5. Pelaksanaan Audit sesuai metode
6. Rekapitulsi hasil Audit
7. Analisa hasil Audit
8. Penyusunan laporan Audit
9. Pelaporan hasil Audit ke Kepala Puskesmas
10. Diseminasi hasil Audit

E. CARA MELAKUKAN KEGIATAN


Cara melaksanakan kegiatan berpedoman pada tata nilai Puskesmas yaitu dari kata
PLANDAAN (Profesional, Lancar, Aman, Nyaman, Displin, Akhlak, Asih, Niat yang ikhlas).
Yang melibatkan Tim Audit dan Auditee yang berasal dari tiap-tiap unit, dengan
menggunakan metode berikut :
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari audite(yang diaudit)
4. Meminta peragaan dilakukan oleh audite
5. Membandingkan kenyataan dengan standar / kriteria
6. Menganalisa data
F. SASARAN
Semua unit pelayanan yang terdiri dari Administrasi Manajemen, Program UKM, UKP yang
ada di Puskesmas Plandaan.

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

No Kegiatan Bulan

1 Audit Internal I Juni 2016

2 Audit Internal II Desember 2016


PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PLANDAAN
JL.Bangsri Gebang. Nomor. 09 Kec.Plandaan
Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61456
Telp. (0321) 887028 Email : pkmplandaan@gmail.com

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN


1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan disampaikan kepada audite.
2. Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tem audit dan di sampaikan pada saat
RTM (rapat tinjauan manajemen)
I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat kegiatan dan selesai kegiatan.
Pelaporan dilakukan setelah kegiatan selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk
laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain yang
telah ditentukan. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Kepala
Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan menganalisa hasil kegiatan.
Hasil evaluasi akan disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang akan dibahas
dengan membandingkan antara kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen SOP yang telah
dibuat.

Mengetahui Jombang, Januari 2016


Plt. Kepala Puskesmas Plandaan Ketua Tim Audit Internal

dr.ASNAN BUDI SASMITO MUNFARIDA


NIP.196910242002121003 NIP.197303241993022001

Anda mungkin juga menyukai