Anda di halaman 1dari 3

RUJUKAN HASIL AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/MR -32/2016

No. Revisi : 00
Ditetapkan Oleh
KepalaUPTD PuskesmasPlandaan
SOP TanggalTerbit : 04 Januari 2016

PUSKESMAS
PLANDAAN Halaman : 1/3
dr. ASNAN BUDI SASMITO
NIP. 196910242002121003

1. Pengertian Rujukan hasil audit internal adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanaka
pelimpahan wewenang atau tanggungjawab timbal balik terhadap hasil audi
internal yang tidak dapat diselesaikan kepada unit yang lebih mampu (Dina
Kesehatan Kabupaten)
2. Tujuan Menyelesaikan masalah hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapa
terselesaikan
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Plandaan Nomor 188.4/236.4/415.25.15/2015 tentan
Kebijakan Mutu
4. Referensi Indeks, Pemeriksaan Internal (Internal Audit), Drs.Akmal Ak PIA, 2006
5. Alat dan Bahan Alat : Komputer, LCD Proyektor, ATK
Bahan : Kertas
6. Langkah langkah 1. Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Manajemen Mutu melakukan pembahasan
tentang laporan dan umpan balik audit internal
2. Kepala Puskesmas dan Ketua Tim Manajemen Mutu memberikan saran tindak
lanjut terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit internal
3. Ketua Tim Manajemen Mutu bersama koordinator program / pelayanan
membuat rencana pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil audit internal
4. Tim Manajemen Mutu melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil audit internal
5. Tim Manajemen Mutu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tindak lanju
hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu
6. Ketua Tim Manajemen Mutu melakukan evaluasi dan analisis pelaksanaan
kegiatan tindak lanjut hasil audit internal
7. Ketua Tim Manajemen Mutu mendokumentasikan evaluasi dan analisi
pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil audit internal
8. Ketua Tim Manajemen Mutu melaporkan hasil evaluasi dan analisa pelaksanaa
kegiatan tindak lanjut hasil audit internal kepada Kepala Puskesmas
9. Ketua Tim Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas membuat keputusan
tentang kegiatan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapat dilaksanakan
dan diselesaikan secara internal
10. Ketua Tim Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas menentukan pihak terkai

1/3
yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapa
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal Puskesmas
11. Ketua Tim Manajemen Mutu Puskesmas bekerjasama dengan KaSubBag Tat
Usaha membuat dan mengirimkan surat permohonan kepada pihak terkait yang
akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil audit internal yang tidak dapa
dilaksanakan dan diselesaikan secara internal Puskesmas

7. Diagram Alir Kepala Puskesmas dan wakil Manajemen Mutu membahas


laporan dan umpan balik Audit internal

Kepala Puskesmas dan wakil manajemen mutu


memberikan saran tindak lanjut dan rekomendasi hasil
audit internal

Wakil manajemen mutu membuat rencana tindak lanjut

Tim Manajemen Mutu melaksanakan kegiatan tindak lanjut

Tim Manajemen Mutu melaporkan hasil pelaksanaan


kegiatan Tindak Lanjut kepada Kepala Puskesmas

Wakil Manajemen Mutu melakukan evaluasi dan analisa


pelaksanaan tindak lanjut

Dokumentasi Kegiatan Evaluasi dan Analisa

Wakil Manajemen Mutu melaporkan evaluasi dan analisa


kepada Kepala Puskesmas

Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas memebuat


keputusan hasil Audit Internal yang tidak dapat
dilaksanakan dan diselesaikan Puskesmas

Wakil Manajemen Mutu dan Kepala Puskesmas menetukan


pihak terkait sebagai rujukan diundang ke Puskesmas

2/3
8. Hal hal yang perlu -
diperhatikan
9. Unit Terkait Seluruh unit di Puskesmas Plandaan
10. Dokumen Terkait 1. Undangan
2. Daftar Hadir
3. Notulen Hasil Pertemuan
4. From Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaian (LKP)
5. Laporan Hasil Kegiatan Tiap Program
11. Rekaman Historis No. Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan
Perubahan

3/3