MANUAL DE REFERENCIA

SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA EL CONTROL DE

BARES Y RESTAURANTES
SOFT RESTAURANT
(Versin 9.0.0 STD)

National Soft de Mxico

COPYRIGHT D.R.
NATIONAL SOFT DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
MEXICO 2015

CONTRATO DE LICENCIA GENERAL

PRODUCTO: SOFT RESTAURANT VERSION 9.0 STANDARD

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO DE LICENCIA Y UNA GARANTA PARA EL
SOFTWARE CONTENIDO EN EL PAQUETE ADJUNTO O PARA EL SOFTWARE ADQUIRIDO POR MEDIOS ELECTRNICOS.

CONTRATO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL QUE SE CELEBRA POR PARTE DE LA EMPRESA NATIONAL SOFT DE MXICO,
S. DE R. L. DE C. V. A QUIENES EN LO CONSECUTIVO SE LES DENONIMAR EL LICENCIANTE; Y DE OTRA PARTE LA
PERSONA FSICA O MORAL QUE COMO USUARIO FINAL ADQUIERE EL SOFTWARE O PROGRAMA INFORMTICO DE
MANERA DIRECTA O A TRAVS DE ALGN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y A QUIN EN ADELANTE SE LE TRATAR COMO
EL LICENCIATARIO, CON SUJECIN A LAS SIGUIENTES CONDICIONES DE LA LICENCIA, SIN PERJUICIO A LAS
DISPOSICIONES QUE SOBRE EL USO Y EXPLOTACIN LCITA DE LICENCIAS SE ESTABLECE EN LA LEGISLACIN NACIONAL
E INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR.

1. ACEPTACIN. EL LICENCIATARIO ACEPTA ESTE CONTRATO DE LICENCIA YA SEA CON LA APERTURA DEL
PAQUETE QUE CONTIENE EL PROGRAMA INFORMTICO, O CUALQUIER ACTO QUE IMPLIQUE LA INTENCIN DE USAR EL
MISMO, O AL MOMENTO DE PRESIONAR EL BOTON DE ACEPTAR EN LA VENTANA CORRESPONDIENTE DE ACUERDO DE
LICENCIAMIENTO DENTRO DEL PROCESO DE INSTALACION DEL PROGRAMA, POR S O A TRAVS DE TERCERO, SIGNIFICA
LA ACEPTACIN INEQUVOCA Y SOMETIMIENTO EXPRESO E INCONDICIONADO DE EL LICENCIATARIO PARA LA
OBSERVANCIA DE LAS CONDICIONES QUE RIGEN LA PRESENTE LICENCIA.

2. DELIMITACIN. ESTE CONTRATO DE LICENCIA SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE A LA EXPLOTACIN Y USO DE LAS

CARCTERSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS Y APLICACIONES A QUE SE LIMITA EL PROGRAMA INFORMATICO
ADQUIRIDO, POR LO QUE NO GENERA DERECHOS DE LICENCIA RESPECTO LOS SERVICIOS OFERTADOS POR LA
LICENCIANTE QUE SEAN O PUEDAN SER CONTRATADOS POR EL LICENCIATARIO.

3. CONCESIN DE LICENCIA: LA PROPIEDAD DE EL PROGRAMA INFORMTICO NO SE TRANSFIERE A EL

LICENCIATARIO, NI STE ADQUIERE DERECHO DISTINTO DEL QUE TRATA STA LICENCIA DE USO. EL LICENCIANTE
CONCEDE A EL LICENCIATARIO, POR LA ADQUISICIN DE EL PROGRAMA INFORMTICO, UNA LICENCIA NO EXCLUSIVA Y
NO TRANSFERIBLE PARA USAR EL PROGRAMA INFORMTICO AUTORIZADO, EN EL O LOS EQUIPOS INFORMATICOS
AUTORIZADOS SEGN LAS CONDICIONES Y POLITICAS COMERCIALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE ADQUIRIR EL
PROGRAMA INFORMATICO. ASI MISMO SE PERMITIR AL LICENCIATARIO REGISTRAR LA LICENCIA BAJO UN SOLO
NOMBRE COMERCIAL, UNA SOLA RAZN SOCIAL Y UNA SOLA DIRECCION FISCAL EN UNA SOLA BASE DE DATOS, DATOS
QUE UNA VEZ EFECTUADO EL REGISTRO CORRESPONDIENTE NO PODRAN SER CAMBIADOS, SI SE REQUIRIERA ALGUN
CAMBIO DE DATOS EL LICENCIANTE SE RESERVA EL DERECHO DE COBRAR POR DICHO CAMBIO DE LICENCIAMIENTO Y
EL LICENCIATARIO DEBER EROGAR LOS PAGOS RESPECTIVOS SEGN LAS POLITICAS COMERCIALES VIGENTES AL
MOMENTO, ASI COMO LA LICENCIA SE CONCEDE PARA INSTALARSE Y UTILIZARSE EN UN SOLO ESTABLECIMIENTO EN
UNA SOLA UBICACIN FISICA (SUCURSAL) SIN PODER SER TRANSFERIDOS, TRASPAZADOS O MODIFICADOS.

PARA EL CASO DE LAS VERSIONES PROFESSIONAL Y ENTERPRISE LA LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA SE
RIGE ADICIONALMENTE POR EL NUMERO DE COMPUTADORAS (NODOS) CONECTADOS POR MEDIO DE RED A UN MAXIMO
DE DIEZ UNIDADES Y UNA SOLA BASE DE DATOS, CADA UNIDAD ADICIONAL DE LA RED DEBERA AGREGARSE CON LOS
DERECHOS DE COBRO POR PARTE DEL LICENCIANTE O SUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS.

LOS DEMAS MODULOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONES, CARACTERISTICAS ESPECIFICAS DE

FUNCIONAMIENTO, TAREAS, O ACTIVIDADES RELACIONADAS A PRODUCTOS O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
INCLUYENDO SOFTWARE POR SERVICIOS POR INTERNET (WEB) QUE NO ESTAN INCLUIDAS DENTRO DEL IMPORTE DE
COMPRA DEL PRODUCTO PRINCIPAL, EL LICENCIATARIO PODRA OPTAR EN ADQUIRIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS YA SEA EN UN SOLO PAGO O POR PAGO RECURRENTE POR PERIODO (RENTA) DE ACUERDO A LAS
POLITICAS Y CONDICIONES COMERCIALES VIGENTES POR PARTE DEL LICENCIANTE. LOS ACUERDOS Y POLITICAS DE
LICENCIAMIENTO DE DICHOS MODULOS COMPLEMENTARIOS PODRAN TENER SUS PROPIAS POLITICAS QUE LO RIGEN,
A FALTA DEL ACUERDO DE USO DE LICENCIA SE ESTABLECERA LOS ACUERDOS DE LICENCIAMIENTO DEL PRODUCTO
PRINCIPAL.

4. VIGENCIA: SE REGIRA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE COMPRA YA SEA EN a) MODALIDAD DE RENTA

PERIODICA MENSUAL CON VIGENCIA DE OPERACION DURANTE EL MES ADQUIRIDO O b) LA MODALIDAD DE USO
PERMANENTE CON CADUCIDAD A LOS 12 MESES DE LA ACTIVACION DE EL PROGRAMA INFORMATICO. UNA VEZ VENCIDO
CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES EL LICENCIATARIO PODRA OPTAR POR RECONTRATAR UNA NUEVA LICENCIA DE
ACUERDO A LAS MODALIDADES COMERCIALES VIGENTES AL MOMENTO. EXISTE LA POSIBILIDAD QUE AL RECONTRATAR
UNA NUEVA LICENCIA ALGUNAS DE LAS FUNCIONALIDADES, MODULOS O ACCESORIOS SE DESCONTINUEN O DEBAN SER
REEMPLAZADOS (EN EL CASO DE DISPOSITIVOS DE HARDWARE) O CONTRATADOS, EN TODOS LOS CASOS CON UN
COSTO ADICIONAL.

ALGUNOS MODULOS COMPLEMENTARIOS TENDRAN CADUCIDAD A LOS 12 MESES Y ESTARA INDICADO EN EL

ACUERDO DE LICENCIAMIENTO CORRESPONDIENTE, EN LA SECCION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE USO O EN
ALGUN APARTADO DE ACUERDO DE LICENCIA EN EL PRODUCTO RESPECTIVO O EN SU CASO LA ESPECIFICACION
DENTRO DE LA FACTURA DE COMPRA DEL LICENCIANTE.

LA VIGENCIA UNA VEZ CADUCADA EL LICENCIANTE YA NO TENDR RESPONSABILIDAD ALGUNA DE GARANTIA O

SOPORTE TECNICO SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS RESPECTIVOS A MENOS QUE SE RENUEVE EL ACUERDO DE
LICENCIAMIENTO Y SE ACATE A LAS CONDICIONES DEL MISMO VIGENTE.

EL LICENCIANTE TENDRA TODO EL DERECHO DE DESCONTINUAR EN CUALQUIER MOMENTO ALGUN PRODUCTO

O UN COMPLEMENTO DEL MISMO SIN REQUERIR AVISO DE POR MEDIO AL LICENCIATARIO SIN QUE MEDIE
INDEMNIZACION DE POR MEDIO DENINGUN TIPO.

5. COPIA AUTORIZADA: EL LICENCIATARIO PODR COPIAR EL INSTALADOR Y DOCUMENTACION DEL PROGRAMA

INFORMTICO OBJETO DE LA PRESENTE LICENCIA, EN PARTE O EN SU TOTALIDAD Y NICAMENTE PARA FINES DE
SEGURIDAD Y ARCHIVO FISICO. EN NINGUN MOMENTO SE AUTORIZA LA DISTRIBUCIN Y/O PUBLICACION DEL
INSTALADOR EN INTERNET O POR CUALQUIER OTRO MEDIO FISICO O ELECTRONICO CONOCIDO O POR CONOCER, EL
USO EXTENDIDO DEL SISTEMA EN MAS COMPUTADORAS O NEGOCIOS QUE NO ESTEN CONTEMPLADOS DENTRO DEL
ACUERDO DE LICENCIAMIENTO DE ESTE DOCUMENTO, DOCUMENTACION U OTROS COMPONENTES DEL PROGRAMA
INFORMATICO SIN LA AUTORIZACION EXPRESA DEL FABRICANTE.

6. PROHIBICIONES Y USO NO AUTORIZADO: QUEDA PROHIBIDO PARA EL LICENCIATARIO.- a) LA UTILIZACIN DE EL

PROGRAMA INFORMTICO CON LA FINALIDAD DE DESCIFRAR SU CDIGO FUENTE; b) USAR EL PROGRAMA INFORMTICO
QUE NO SEAN LAS PERMITIDAS EN ESTA LICENCIA; c) TRADUCIR, EFECTUAR INGENIERA INVERSA, DESCOMPILAR O
DESMONTAR EL PROGRAMA INFORMTICO; d) ALQUILAR, ARRENDAR, CEDER O TRANSFERIR EL PROGRAMA
INFORMTICO; e) MODIFICAR EL PROGRAMA INFORMTICO; f) FUSIONAR TODAS O ALGUNAS DE LAS PARTES CON OTRO
PROGRAMA SIN PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO POR PARTE DE EL LICENCIANTE, YA SEA CON EL LICENCIATARIO
O CON EL PROVEEDOR DEL PROGRAMA TERCERO; g) TRANSFERIR O CEDER A UN TERCERO EL PROGRAMA
INFORMTICO O CUALQUIER COPIA DEL MISMO O SU LICENCIA DE USO; H) PROPORCIONAR EL O LOS INSTALADORES EN
SITIOS WEB PARA SU DESCARGA; i) EN GENERAL SE LE RESTRINGE TODA CONDUCTA QUE CAUSE LESIN A LOS
INTERESES MORALES Y PATRIMONIALES DE EL LICENCIANTE EN SU CARCTER DE TITULAR DE EL PROGRAMA
INFORMTICO. ADICIONALMENTE, VIGILARA QUE LAS PERSONAS POR L EMPLEADAS, SEAN FACTORES O
DEPENDIENTES, BAJO SU DIRECCIN O SUPERVISIN, O EN GENERAL, CUALESQUIERA OTRA QUE TENGAN ACCESO AL
PROGRAMA INFORMTICO NO COMETAN ALGUNA DE LAS CONDUCTAS ANTES MENCIONADAS, Y CUMPLAN CON LAS
CONDICIONES Y TRMINOS DE LA PRESENTE LICENCIA.

7. OPERATIVIDAD DE EL PROGRAMA INFORMTICO Y EXCEPCIONES. EL LICENCIANTE CERTIFICA EL DEBIDO

FUNCIONAMIENTO DE EL PROGRAMA INFORMTICO TAL COMO ESTA, SIEMPRE Y CUANDO EL LICENCIANTARIO SE
ADHIERA A LOS TRMINOS TCNICOS Y ESPECIFICACIONES QUE PARA DICHO EFECTO SE DESCRIBEN EN LA
LITERATURA INCLUIDA EN EL PAQUETE. POR LO QUE EL LICENCIANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD DE NINGUNA
NDOLE PARA CON EL LICENCIATARIO, EN EL SUPUESTO DE INEJECUCIN PARCIAL O TOTAL DE EL PROGRAMA
INFORMTICO. EN LOS CASOS EN QUE EL LICENCIATARIO NO SE AJUSTE ESTRICTAMENTE A LOS REQUISITOS TCNICOS
O ESPECIFICACIONES QUE PARA SU FUNCIONAMIENTO SE DESCRIBEN EN LA LITERATURA INCLUIDA EN EL PAQUETE, O
IMPLEMENTE ADECUACIONES NO AUTORIZADAS, O SI NO CUENTA CON SISTEMAS ORIGINALES INSTALADOS,
PROPIETARIOS DEL LICENCIANTE O DE TERCEROS. EL LICENCIANTE NO GARANTIZA QUE EL PROGRAMA CUMPLIRA LOS
REQUISITOS ESPECIFICOS DEL CLIENTE O QUE FUNCIONE EN LA COMBINACION ESCOGIDA POR EL, ASI COMO NO
GARANTIZA QUE ESTE LIBRE DE ERRORES INTERNOS NO IDENTIFICADOS POR LAS PRUEBAS DE DEPURACION Y
COMPILACION.

8. IDONEIDAD. EL LICENCIATARIO ES EL UNICO RESPONSABLE DE LA SELECCIN EN CUANTO A LA IDONEIDAD DE

EL PROGRAMA INFORMATICO PARA OBTENER LOS RESULTADOS POR EL PROYECTADOS. SI EL LICENCIATARIO
REQUIERE QUE EL PROGRAMA INFORMATICO REALICE OPERACIONES ESPECIFICAS A SUS NECESIDADES, EL
LICENCIANTE PODRA OFRECER AL LICENCIATARIO LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADECUACION DE MEJORAS AL
MISMO CON COSTO A CARGO DE EL LICENCIATARIO REALIZADOS POR PARTE DE EL LICENCIANTE Y ESAS MEJORAS O
PRODUCTO MODIFICADO SEGUIRAN SIENDO REGIDAS POR ESTE CONTRATO DE LICENCIA Y A SU VEZ LA CONTRATACION
DE SERVICIOS O ADECUACIONES SERA REGIDA POR UN NUEVO CONTRATO ESPECIFICO PARA EL CASO.

9. SOPORTE Y ASESORIAS. LOS SERVICIOS DE SOPORTE TECNICO Y ASESORIAS PODRAN TENER COSTO A EL
LICENCIATARIO YA SEA POR EVENTO O POR CONTRATO, DE ACUERDO A LAS POLITICAS COMERCIALES VIGENTES DE EL
LICENCIANTE.
10. RECHAZO DEL PRODUCTO. GARANTA DE RECAMBIO O REPOSICIN DE DINERO Y CONDICIONES PARA HACERLA
VLIDA. EL LICENCIATARIO ACEPTA CONOCER Y ENTENDER LAS CARCTERSTICAS, RECURSOS, REQUISITOS,
APLICACIONES Y EN GENERAL EL USO Y DESTINO DE EL PROGRAMA INFORMTICO, POR LO QUE EL MERO ERROR DE
APRECIACIN EN SU ADQUISIN O LA NO CONSECUCIN DE EXPECTATIVAS PROYECTADAS O ESPERADAS DE EL
LICENCIATARIO, NO ES SUPUESTO PARA HACER EFECTIVA GARANTA ALGUNA. SIN EMBARGO, EL LICENCIANTE OTORGA
UN PLAZO DE TREINTA DAS NATURALES COMPUTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA QUE CONSTE EN LA
FACTURA, PARA QUE EL LICENCIATARIO COMPRUEBE QUE EL PROGRAMA INFORMTICO CUMPLE CON LOS
PARMETROS TECNICOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PAQUETE, Y/O QUE EL PROGRAMA INFORMTICO
FUNCIONA PARA LO CUL FUE DISEADO DE ACUERDO A SU OFERTA PUBLICITARIA. DE SER EL CASO, PARA HACER
EFECTIVA LA GARANTA, SER CONDICIN NECESARIA QUE LA COMPRA SE HUBIERE REALIZADO DIRECTAMENTE A
NATIONAL SOFT DE MXICO, S.DE RL DE C.V. O CON DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, A QUIN SE LE MANIFESTAR EL
ARGUMENTO TCNICO VLIDO DEL RECHAZO, Y DEVOLVER EL PROGRAMA INFORMTICO COMPLETO (LO QUE
APLICARA: MANUALES, DISCO DE INSTALACIN, EMPAQUE ORIGINAL O LO QUE APLIQUE) EN CASO DE QUE SE HAYA
ADQUIRIDO EL PAQUETE FISICO, SIN QUE SE EVIDENCIEN DAO PARCIAL O TOTAL, ALTERACIN O CUALQUIER OTRA
AFECTACION, EN CASO DE ADQUISICIN POR MEDIOS ELECTRONICOS NO APLICAR ESTA POLITICA DE ENTREGA DE
MATERIALES ORIGINALES. LA GARANTA SOLO OBLIGA AL CAMBIO POR UN NUEVO PAQUETE DE EL PROGRAMA
INFORMTICO O BIEN AL REEMBOLSO DE LOS DERECHOS DE LICENCIA POR EL IMPORTE ESPECIFICADO EN LA FACTURA
DE COMPRA, Y ESTE IMPORTE NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL PRECIO UNITARIO DEL PRODUCTO SEGN LA LISTA
OFICIAL VIGENTE DEL LICENCIANTE Y NO CONTEMPLARA LOS COSTOS EROGADOS DE SERVICIOS CONTRATADOS Y
EJECUTADOS ASI COMO NINGUN PRODUCTO O SERVICIO DE TERCEROS O FABRICANTES AJENOS A EL LICENCIANTE. EN
CASO DE HABER OBTENIDO COPIAS DE SEGURIDAD AUTORIZADAS ASOCIADA A EL PROGRAMA INFORMTICO QUE SE
DEVUELVE, DEBER PROCEDERSE A SU INMEDIATA DESTRUCCIN A SATISFACCIN DE EL LICENCIANTE, EN TODOS LOS
CASOS PARA PODER REALIZARSE EL REEMBOLSO EL LICENCIATARIO DEBE GARANTIZAR LA DESINSTALACION Y
DESACTIVACION DE LA LICENCIA DEL PROGRAMA INFORMATICO Y EN SU CASO SI FUERA REQUERIDO OFRECER EL
ACCESO FISICO O POR MEDIOS ELECTRONICOS DE PERSONAL TECNICO O DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO QUE
DESIGNE EL LICENCIANTE PARA DESACTIVAR O VALIDAR LA DESACTIVACION EFECTIVA DEL PRODUCTO. EN CASO DE
QUE APLIQUE ALGUN TIPO DE GARANTIA POR DEFECTO DE FABRICACION PREVIO ANALISIS TECNICO SE PODRA OPTAR
POR EL REEMBOLSO DEL COSTO DEL PRODUCTO VIA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE DE LA VENTA DE DICHO
PROGRAMA PRINCIPAL EXCLUSIVAMENTE DE ACUERDO AL NUMERO DE CONTROL RESPECTIVO Y SE DESCONTARA LA
PARTE PROPORCIONAL DEL TIEMPO USADO POR EL MISMO SEGN EL ACUERDO DE LICENCIA DESDE LA FECHA DE
REGISTRO, EN NINGUN MOMENTO SE REEMBOLSARA ALGUN SOBREPRECIO DE LA VENTA DEL COSTO ORIGINAL O
REALIZADO POR ALGUN TERCERO, SI LA ADQUISICION FUE POR UN TERCERO (DISTRIBUIDOR AUTORIZADO) AL
LICENCIANTE DEBERA REALIZAR LA PETICION DE APLICACIN DE GARANTIA O REEMBOLSO SEGN APLIQUE DE MANERA
DIRECTA A LA EMPRESA COMERCIALIZADORA CON QUE EL LICENCIATARIO LO ADQUIRIO Y DICHA EMPRESA AJENA AL
LICENCIANTE DEBERA EN TODO CASO REALIZAR EL TRAMITE DE PETICION FORMALIZADO Y AVALADO TECNICAMENTE
CON EL LICENCIANTE PARA GARANTIZAR LA CERTIDUMBRE DEL TEMA RECLAMADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE Y EN LOS
MONTOS DE COMPRA ESPECIFICADOS EXCLUSIVAMENTE ENTRE LAS PARTES EN LA FACTURA CORRESPONDIENTE
DONDE ESTE ESPECIFICADO EL O LOS NUMERO(S) DE CONTROL CORRESPONDIENTES A O LOS PROGRAMA(S)
INFORMATICO(S), ES DECIR EL SOFTWARE PROPIETARIO DE EL LICENCIANTE. EN NINGUN CASO DE TENDRA
RESPONSABILIDAD DE REEMBOLSO DE HARDWARE, GASTOS REALIZADOS POR INSTALACIONES FISICAS COMO
INFRAESTRUCTURA DE VOZ Y DATOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS POR TERCEROS.

11. HARDWARE COMPLEMENTARIO: SI EL PROGRAMA INFORMATICO VIENE ACOMPAADO DE UN DISPOSITIVO DE

HARDWARE, LA GARANTIA DEL MISMO ESTARA REGIDA POR SU PROPIA POLIZA DE GARANTIA INCLUIDA EN EL PAQUETE
O ESPECIFICADO EN LA FACTURA ORIGINAL DEL LICENCIANTE.

12. ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE AUTORIZADO: EL LICENCIANTE PODR OFRECER A EL LICENCIATARIO

ACTUALIZACIONES PERIDICAS DE EL PROGRAMA INFORMTICO AUTORIZADO, Y STE CUBRIR EL PAGO DE UN PRECIO
ADICIONAL QUE POR DICHAS ACTUALIZACIONES ESTABLECER EL LICENCIANTE. EL LICENCIATARIO PODR, POR
SUPUESTO, RECHAZAR DICHAS ACTUALIZACIONES, SIN QUE SEA RESPOSABILIDAD DE EL LICENCIANTE LAS
CONSECUENCIAS QUE DERIVEN DE LA FALTA DE ACTUALIZACION DE EL PROGRAMA INFORMTICO. LAS CONDICIONES
Y TRMINOS DE LA LICENCIA APLICAN EN LO CONDUCENTE A LAS ACTUALIZACIONES QUE SE ADQUIERAN POR EL
LICENCIATARIO.

13. LIMITES DE RESPONSABILIDAD PARA EL LICENCIANTE: EN NINGN CASO EL LICENCIANTE SER RESPONSABLE
POR DAOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, CONSECUENTALES, AMBIENTALES O ESPECIALES PRODUCIDOS,
INCLUYENDO, DE MODO ENUNCIATIVO MAS NO LIMITATIVO, LA PRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PRDIDA DE
PRIVACIDAD, PRDIDA DEL USO DE CUALQUIER COMPUTADORA O SOFTWARE, INCLUYENDO EL PROGRAMA
INFORMTICO, LA INTERRUPCIN COMERCIAL O DE COMUNICACIN POR REDES O INTERNET, POR MAL
FUNCIONAMIENTO O INCOMPATIBILIDAD DE UN DISPOSITIVO DE HARDWARE, COMUNICACIONES O SOFTWARE DE
TERCEROS O EN GENERAL DE TODA LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA Y ENERGIA O AFECTACIONES A LAS
COMUNICACIONES POR MOTIVO DE CAMPOS MAGNETICOS, PRDIDA DE INFORMACIN DE PLUSVALA, USO, DATOS U
OTROS DAOS INTANGIBLES O PECUNIARIOS, DERIVADOS POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USO DE EL PROGRAMA
INFORMTICO O POR EL ACCESO NO AUTORIZADO O LA ALTERACIN DE SU INFORMACIN O DATOS, LA INFECCIN EN
SU EQUIPO POR VIRUS U OTRO SOFTWARE MALICIOSO; LA CONDUCTA NEGLIGENTE O DE MALA F DE UN TERCERO AL
USAR EL PROGRAMA; O CUALQUIER OTRO ASUNTO RELACIONADO CON EL USO DESVIADO DE EL PROGRAMA
INFORMTICO. ES RESPONSABILIDAD DEL LICENCIATARIO ESTAR AL CORRIENTE DE EL CONOCIMIENTO DE LAS LEYES
DE PROTECCION DEL MANEJO DE DATOS, O CUALQUIER OTRA LEY APLICABLE AL COMERCIO EXCLUYENDO DE
CUALQUIER RESPONSABILIDAD O EXTENSION DE RESPONSABILIDAD LEGAL, CIVIL , FISCAL O PENAL AL LICENCIANTE
POR LA FALTA DE ATENCION A LAS LEYES APLICABLES EN EL TERRITORIO DONDE SE USE EL PRODUCTO.

14. DERECHOS RESERVADOS: EL PROGRAMA INFORMTICO Y CUALQUIER COPIA AUTORIZADA O NO AUTORIZADA

SON DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATRIMONIAL DE NATIONAL SOFT DE MXICO, S. DE R. L. DE C. V. LA ESTRUCTURA,
ORGANIZACIN Y CDIGO DE EL PROGRAMA INFORMTICO SON SECRETOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES E
INFORMACIN CONFIDENCIAL VALIOSA DE NATIONAL SOFT DE MEXICO, S. DE R. L. DE C.V. POR LO QUE SIN PERJUICIO A
LAS PROHIBICIONES DE QUE TRATA ESTA LICENCIA, EST PROHIBIDA LA REPRODUCCIN O COPIA NO AUTORIZADA, LA
CREACION Y/O GENERACION LICENCIAS Y/O CLAVES DE ACTIVACION, LA MODIFICACIN O DISTRIBUCIN DEL
SOFTWARE O SU MANUAL O DOCUMENTOS SIN LA AUTORIZACIN DEL TITULAR, PUESTO QUE CUALQUIERA DE TALES
CONDUCTAS CONSTITUYE UN DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTCULO
CORRESPONDIENTE EL CDIGO PENAL FEDERAL, ASI COMO EL MANEJO SIN LA AUTORIZACION DE LAS MARCAS QUE
SON PROPIEDAD DE NATIONAL SOFT DE MEXICO S DE RL DE CV.

15. NOMBRES DE PRODUCTOS Y MARCAS DE TERCEROS: LOS NOMBRES DE PRODUCTOS Y / O APLICACIONES, SE

UTILIZAN CON FINES DESCRIPTIVOS. DICHOS NOMBRES SON MARCAS REGISTRADAS DE TERCERAS EMPRESAS, DE LAS
QUE LA EMPRESA NATIONAL SOFT S DE RL DE CV EST TOTALMENTE SEPARADO E INDEPENDIENTE.

LA COMPAA TAMBIN UTILIZA DIFERENTES SOFTWARE DE TERCEROS COMO PARTE DE SUS SERVICIOS. DICHOS
NOMBRES SON MARCAS COMERCIALES REGISTRADAS DE SUS RESPECTIVOS PROPIETARIOS, QUE HAN CONCEDIDO EL
DERECHO PARA EL USO DEL SOFTWARE, YA SEA PBLICA O DIRECTAMENTE A LA EMPRESA. DICHOS SOFTWARES DE
TERCEROS CUENTAN CON SUS PROPIOS ACUERDOS DE LICENCIA LOS CUALES DEBERN SER ACEPTADOS ANTES DE
INSTALAR.

16. VALIDACION DE REGISTRO DE LICENCIA: ANTE ALGUNA DUDA RAZONABLE DE UNA INSTALACION Y/O USO INDEBIDO
DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA, EL LICENCIATARIO DEBERA DEMOSTRAR LA LEGITIMA ADQUISICION DE LA LICENCIA
CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO INSTALADO, POR LO QUE DARA LAS FACILIDADES PARA QUE SE PUEDA REALIZAR
UNA INSPECCION FISICA O POR MEDIOS ELECTRONICOS POR PARTE DEL LICENCIANTE O LA(S) PERSONA(S)
AUTORIZADAS POR ESTE PARA SU REVISION Y VALIDACION A LA BASE DE DATOS DENTRO DE LOS EQUIPOS DE
COMPUTO INSTALADOS EN LAS OFICINAS DEL LICENCIATARIO, TAMBIEN PUEDE EL LICENCIATARIO VERIFICAR QUE SU
LICENCIA INSTALADA Y FUNCIONAL CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO DE LICENCIA Y/O QUE ESTE
VALIDADO Y REGISTRADO DENTRO DE NUESTROS SISTEMAS DE REGISTROS AUTORIZADOS, ESTO DE MANERA
VOLUNTARIA Y DIRECTA PARA TENER LA AFIRMACION QUE ESTE CUMPLIENDO CON LOS ACUERDOS DEL PRESENTE
DOCUMENTO CONTRATO DE LICENCIA, EL ACCESO PARA SU VERIFICACION DIRECTA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA
SECCION DESIGNADA PARA LOS REGISTROS DE LICENCIA EN LAPAGINA WEB DE NATIONAL SOFT
WWW.NATIONALSOFT.COM.MX . SI POR ALGUNA RAZON NO APARECE SU LICENCIA REGISTRADA EN NUESTROS
SISTEMAS DE CONTROL DE REGISTROS DEBERA CONTACTAR AL CORREO CORRESPONDIENTE PARA REGULARIZAR SU
SITUACION Y EVITAR SANCIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY DE PROTECCION DE DERECHOS DE MARCA, DE DERECHOS
DE AUTOR O LOS QUE SEAN PERTINENTES QUE LA LEY LE OTORGA AL LICENCIATARIO.
 CONTENIDO
CONTENIDO ............................................................................................................................................. 7
CAPITULO 1 ............................................................................................................................................ 16
BIENVENIDA ...................................................................................................................................... 17
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA................................................................................................. 17
RECOMENDACIONES ....................................................................................................................... 18
HARDWARE Y PERIFRICOS RECOMENDADOS ....................................................................... 18
CONFIGURACIN DEL SISTEMA OPERATIVO ........................................................................... 19
AJUSTAR LA FECHA Y HORA .................................................................................................... 19
CONFIGURACIN DE IMPRESORAS ......................................................................................... 19
INSTALACION DEL SISTEMA ......................................................................................................... 19
CAPITULO 2 ............................................................................................................................................ 20
UBICACIN E INSTALACIN DE BASE DE DATOS ................................................................... 21
PANTALLA INICIAL.......................................................................................................................... 21
INSTALAR NUEVA BD ................................................................................................................. 21
DESINSTALAR BD ......................................................................................................................... 21
AGREGAR UBICACIN BD ......................................................................................................... 21
BORRAR UBICACIN ................................................................................................................... 21
INSTALACIN DEL SERVIDOR ...................................................................................................... 22
COMPARTIR BASE DE DATOS ....................................................................................................... 23
CONFIGURAR ESTACIN ................................................................................................................ 25
CAPITULO 3 ............................................................................................................................................ 26
EJECUCIN DEL SISTEMA .............................................................................................................. 27
EJECUCIN DEL SISTEMA EN RED............................................................................................... 27
MODO DEMOSTRATIVO O EVALUATIVO ................................................................................... 28
CONOCIENDO EL ENTORNO .......................................................................................................... 28
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ................................................................................... 29
CAPITULO 4 ............................................................................................................................................ 30
CONFIGURACIN ............................................................................................................................. 33
CONFIGURACIN GENERAL .......................................................................................................... 33
DATOS DE LA EMPRESA ............................................................................................................. 33
PUNTO DE VENTA I ...................................................................................................................... 35
PUNTO DE VENTA II ..................................................................................................................... 37
 MESEROS - COMANDERO ........................................................................................................... 38
IMPUESTOS .................................................................................................................................... 39
CAJA................................................................................................................................................. 40
NOMENCLATURA ......................................................................................................................... 41
ENCUESTAS ................................................................................................................................... 42
INVENTARIOS ................................................................................................................................ 43
FACTURACIN .............................................................................................................................. 45
PROPINAS ....................................................................................................................................... 46
HORARIO DE TURNOS ................................................................................................................. 47
SEGURIDAD ................................................................................................................................... 47
TARJETA DE CRDITO................................................................................................................. 49
ENLACE SOFTWARE HOTELERO .............................................................................................. 51
PANTALLA DE CAPTURA ........................................................................................................... 52
FECHA Y HORA ............................................................................................................................. 52
RESPALDOS .................................................................................................................................... 53
FACTURACIN ELECTRNICA MXICO................................................................................. 54
INTERNACIONAL .......................................................................................................................... 55
CONFIGURACIN DE ESTACIONES .............................................................................................. 57
GENERAL ........................................................................................................................................ 57
IMPRESORAS PUNTO DE VENTA .............................................................................................. 58
IMPRESORAS DE COMANDAS ................................................................................................... 60
PERIFRICOS ................................................................................................................................. 61
ASPECTO ......................................................................................................................................... 63
RUTAS DE ARCHIVOS .................................................................................................................. 63
SEGURIDAD ................................................................................................................................... 64
IMPRESORA FISCAL ..................................................................................................................... 65
COMANDOS IMPRESORA ............................................................................................................ 66
MONEDERO ELECTRNICO ........................................................................................................... 67
CONFIGURACIN RECARGAS TELEFNICAS ........................................................................... 68
a) Habilitar recargas telefnicas: ................................................................................................ 68
CONSULTAR / ELIMINAR ESTACION ........................................................................................... 69
CAMBIAR IMAGEN DE FONDO ...................................................................................................... 69
LICENCIA ............................................................................................................................................ 70
REGISTRAR SOFTRESTAURANT ............................................................................................... 70
 REGISTRAR CDIGOS DE SERVICIO CFDI .............................................................................. 70
CONSULTAR................................................................................................................................... 70
REAS DE VENTA............................................................................................................................. 70
REAS DE IMPRESIN DE COMANDAS ...................................................................................... 71
FORMAS DE PAGO ............................................................................................................................ 71
CONFIGURAR PRIORIDAD DE FORMAS DE PAGO ................................................................ 72
AGRUPADOR DE FORMAS DE PAGO ........................................................................................ 72
FOLIOS Y SERIES .............................................................................................................................. 73
NOTAS DE VENTA Y DE CONSUMO ......................................................................................... 73
FACTURAS ...................................................................................................................................... 73
CONTABILIDAD ................................................................................................................................ 74
CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES .................................................................................. 74
CONFIGURACION DE DEPARTAMENTOS DE VENTAS ........................................................ 75
ASIGNACIN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS ................................................... 76
SELECCIN DE PROVEEDORES PARA POLIZA ...................................................................... 77
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA INSTITUCIONAL .......................................................... 77
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO ....................................................................... 77
CONFIGURAR FORMATOS DE IMPRESIN ................................................................................. 78
FORMATO TICKETS...................................................................................................................... 78
FORMATO FACTURA TEXTO ..................................................................................................... 80
FORMATO FACTURA FORMATO GRFICO ............................................................................ 80
FORMATOS VARIOS ..................................................................................................................... 81
COMANDAS DE PRODUCCIN .................................................................................................. 81
COMANDOS DE IMPRESIN ....................................................................................................... 81
SALIR DEL SISTEMA ........................................................................................................................ 82
CAPITULO 5 ............................................................................................................................................ 83
CATLOGOS DEL SISTEMA ........................................................................................................... 85
EVENTOS PARA EL MANEJO DE CATALOGOS .......................................................................... 85
GRUPOS DE PRODUCTOS ................................................................................................................ 86
CONFIGURAR PRIORIDAD DE GRUPOS DE PRODUCTOS.................................................... 86
CONFIGURAR VISUALIZACION ................................................................................................ 87
SUBGRUPOS DE PRODUCTOS ........................................................................................................ 88
PRODUCTOS PARA VENTA............................................................................................................. 89
PRINCIPAL/VARIOS ...................................................................................................................... 89
 COMENTARIOS DE PREPARACION /PAQUETE ...................................................................... 91
PRODUCTO COMPUESTO ............................................................................................................ 92
RECETA ........................................................................................................................................... 93
PRECIOS DE PROMOCIN/MONITOR DE PRODUCCIN ...................................................... 94
PUNTOS PARA MONEDERO ELECTRNICO ........................................................................... 95
DESCARGA DE ALMACN .......................................................................................................... 96
ASIGNACIN MASIVA DE COMENTARIOS DE PREPARACIN.............................................. 96
ASIGNACIN MASIVA DE UNIDADES ......................................................................................... 97
AUMENTOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS ................................................................................. 97
MOTIVOS DE CANCELACION DE PRODUCTOS ......................................................................... 97
CAPTURA MASIVA DE RECETAS .................................................................................................. 98
COMEDOR DE EMPLEADOS ........................................................................................................... 98
TIPO DE MENUS ............................................................................................................................ 98
MENUS............................................................................................................................................. 99
MESEROS Y REPARTIDORES ......................................................................................................... 99
CLIENTES .......................................................................................................................................... 100
TIPO DE CLIENTES ..................................................................................................................... 100
CLIENTES ...................................................................................................................................... 100
ZONAS DE SERVICIO A DOMICILIO ....................................................................................... 101
COLONIAS .................................................................................................................................... 102
TIPOS DE DESCUENTO A CLIENTES ........................................................................................... 102
PROMOCIONES ................................................................................................................................ 103
INSUMOS (MATERIA PRIMA) ....................................................................................................... 104
UNIDADES DE MEDIDA ............................................................................................................. 104
CLASIFICACION .......................................................................................................................... 104
GRUPOS DE INSUMOS ............................................................................................................... 104
INSUMOS....................................................................................................................................... 105
PRESENTACIONES ...................................................................................................................... 107
INSUMOS ELABORADOS ........................................................................................................... 108
ALMACENES .................................................................................................................................... 110
CONCEPTOS DE MOVTOS. DE ALMACEN ................................................................................. 110
TIPO DE PROVEEDORES ................................................................................................................ 111
PROVEEDORES ................................................................................................................................ 111
COMISIONISTAS Y RESERVACIONES ........................................................................................ 112
 TIPOS DE COMISIONISTA ......................................................................................................... 112
BANCOS ........................................................................................................................................ 112
COMISIONISTAS .......................................................................................................................... 113
TIPO DE RESERVACIONES ........................................................................................................ 114
TIPOS DE MESAS ............................................................................................................................. 114
MESAS ............................................................................................................................................... 115
CAPITULO 6 .......................................................................................................................................... 116
EJECUCIN DEL MDULO DE VENTAS .................................................................................... 118
CONOCIENDO EL ENTORNO DEL MDULO DE VENTAS ...................................................... 118
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL ................................................................................. 119
CAJA................................................................................................................................................... 120
APERTURA DE TURNO .............................................................................................................. 120
CIERRE DE TURNO ..................................................................................................................... 120
REGISTRAR / MODIFICAR PROPINA EN EFECTIVO ............................................................ 122
PAGAR PROPINAS DE MESERO ............................................................................................... 122
RETIRO Y DEPSITOS DE EFECTIVO ..................................................................................... 122
CORTE DE CAJA X (PARCIAL) ................................................................................................. 124
CORTE DE CAJA Z (DIARIO) ..................................................................................................... 124
CIERRE DIARIO ........................................................................................................................... 126
ABRIR CAJON DE DINERO ........................................................................................................ 126
VENTAS ............................................................................................................................................. 127
SERVICIO COMEDOR ................................................................................................................. 127
SERVICIO A DOMICILIO ............................................................................................................ 137
SERVICIO RPIDO .......................................................................................................................... 142
MESAS DE JUEGOS ......................................................................................................................... 143
CATALOGO DE MESAS DE JUEGOS ........................................................................................ 143
CONTROL DE MESAS DE JUEGOS ........................................................................................... 143
REPORTE ....................................................................................................................................... 144
PISTA DE PATINAJE ....................................................................................................................... 144
CONFIGURACION ....................................................................................................................... 144
CATALOGO DE PATINES ........................................................................................................... 144
CONTROL DE PATINES .............................................................................................................. 145
REPORTE ....................................................................................................................................... 146
COMEDOR EMPLEADOS................................................................................................................ 147
 FACTURACIN ................................................................................................................................ 148
FACTURAS .................................................................................................................................... 148
FACTURA RPIDA DE 1 FOLIO ................................................................................................ 149
FACTURAR 1 FOLIO EN VARIAS FACTURAS ....................................................................... 149
FACTURAR FOLIOS PENDIENTES POR FACTURAR ............................................................ 150
CUENTAS POR COBRAR ................................................................................................................ 151
CUENTAS POR COBRAR ............................................................................................................ 151
SALDAR CUENTAS MASIVO .................................................................................................... 152
IMPRIMIR NOTA DE CONSUMO NUEVA ................................................................................... 152
REIMPRIMIR FOLIOS DE CUENTAS PAGADAS ........................................................................ 152
TARJETA DE CRDITO BANCARIA ............................................................................................. 153
BITACORA .................................................................................................................................... 153
CANCELAR CARGO .................................................................................................................... 153
VERIFICAR CONEXIN.............................................................................................................. 153
ABONAR SALDO A TARJETA DE MONEDERO ELECTRONICO ............................................ 154
CAPITULO 7 .......................................................................................................................................... 155
OPERACIONES DEL SISTEMA ...................................................................................................... 156
GASTOS ............................................................................................................................................. 156
TIPOS DE GASTOS....................................................................................................................... 156
SUBTIPOS DE GASTOS ............................................................................................................... 156
GASTOS ......................................................................................................................................... 156
CUENTAS POR COBRAR (CONSULTA) ....................................................................................... 157
CUENTAS POR PAGAR ................................................................................................................... 158
SALDOS POR PROVEEDOR ....................................................................................................... 158
ABONAR A COMPRA .................................................................................................................. 158
CONSULTA DE ABONOS ........................................................................................................... 159
PAGO DE COMISIONES DE AGENTES ........................................................................................ 160
CORTESIAS CON TARJETAS DE MONEDERO ........................................................................... 160
CATALOGO DE CORTESIAS ..................................................................................................... 160
ADMINISTRACION DE TARJETAS CON CORTESIA ............................................................. 161
EJEMPLO DE MANEJO DE CORTESIAS .................................................................................. 162
AVISO DE DEPOSITO TAE ............................................................................................................. 163
CAPITULO 8 .......................................................................................................................................... 164
COMANDERO ................................................................................................................................... 165
 CONFIGURACIN ....................................................................................................................... 165
PANTALLA PRINCIPAL .................................................................................................................. 165
PERSONALIZAR EL COMANDERO .......................................................................................... 166
ENTRAR COMO MESERO .......................................................................................................... 166
ENTRAR COMO GERENTE ........................................................................................................ 166
OTRAS FUNCIONES: ................................................................................................................... 167
PANTALLA DE CAPTURA ............................................................................................................. 170
ABRIR MESA ................................................................................................................................ 170
CONSULTAR PRECIOS ............................................................................................................... 171
MI VENTA ..................................................................................................................................... 171
OPCIONES DE CUENTAS ........................................................................................................... 171
CAPITULO 9 .......................................................................................................................................... 175
PEDIDOS ............................................................................................................................................ 176
CONSULTAR / AUTORIZACIN PEDIDOS ............................................................................. 177
ORDENES DE COMPRA .................................................................................................................. 178
COMPRAS ......................................................................................................................................... 179
MOVIMIENTOS DE ALMACN ..................................................................................................... 181
TRASPASO ENTRE ALMACENES ................................................................................................. 182
INVENTARIO FSICO ...................................................................................................................... 183
REIMPRESIN DE MOVTOS. DE ALMACEN.............................................................................. 183
ELABORACIN DE INSUMOS (INSUMOS ELABORADOS) .................................................... 184
DESPERDICIOS ................................................................................................................................ 185
DE PRODUCTOS .......................................................................................................................... 185
DE INSUMOS ELABORADOS .................................................................................................... 186
EXPLOSIN DE INSUMOS ............................................................................................................. 186
COSTOS DE INSUMO POR PROVEEDOR .................................................................................... 187
ASIGNAR COSTOS POR PROVEEDOR ..................................................................................... 187
ASIGNAR PROVEEDORES BLOQUEADOS ............................................................................. 187
INVENTARIO PENDIENTE POR DESCARGAR ........................................................................... 188
CAPITULO 10 ........................................................................................................................................ 189
MONITOR DE VENTAS ................................................................................................................... 190
CONSULTAR PRECIOS ................................................................................................................... 191
CONSULTAR TURNOS ABIERTOS ............................................................................................... 191
CONSULTAR DE CUENTAS ........................................................................................................... 192
 FACTURAS ........................................................................................................................................ 193
CONSULTA DE FACTURAS ....................................................................................................... 193
GENERACION MASIVA PDF-XML ........................................................................................... 194
MONITOR DE TIMBRES RESTANTES...................................................................................... 194
CONSULTA INSUMOS ALERTA ................................................................................................... 195
CONSULTA DE RETIROS Y DEPOSITOS DE EFECTIVO .......................................................... 195
SALDO DE TARJETAS .................................................................................................................... 196
IMPRESORA FISCAL ....................................................................................................................... 196
FINALIZAR BOLETAS INCOMPLETAS ................................................................................... 197
NOTA DE CREDITO ..................................................................................................................... 197
REPORTE NOTA DE CREDITO .................................................................................................. 197
HOTEL ............................................................................................................................................... 197
BITACORA CARGOS A HOTEL ................................................................................................. 198
CONSULTA HABITACION ......................................................................................................... 198
BITACORA DE RECARGAS TELEFONICAS ................................................................................ 198
CAPITULO 11 ........................................................................................................................................ 199
REPORTES ADMINISTRATIVOS ................................................................................................... 201
REPORTES DE VENTAS ................................................................................................................. 201
REPORTES DE CAJA ....................................................................................................................... 203
REPORTES DE COMPRAS .............................................................................................................. 203
REPORTES DE ALMACEN ............................................................................................................. 204
REPORTES DE COSTOS .................................................................................................................. 204
REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR ....................................................................................... 204
REPORTES DE CONTABILIDAD ................................................................................................... 204
REPORTES GRFICAS ........................................................................................................................... 205
CAPITULO 12 ........................................................................................................................................ 206
USUARIOS......................................................................................................................................... 207
PERFILES DE SEGURIDAD ............................................................................................................ 208
CAMBIAR CONTRASEA .............................................................................................................. 209
ASIGNAR HUELLA DIGITAL......................................................................................................... 209
CAMBIO DE USUARIO ................................................................................................................... 210
CAPITULO 13 ........................................................................................................................................ 211
BASE DE DATOS .............................................................................................................................. 212
REINDEXADO Y COMPACTADO ............................................................................................. 212
 RESPALDAR BASE DE DATOS ................................................................................................. 212
RECUPERAR BASE DE DATOS ................................................................................................. 212
INICIALIZAR BASE DE DATOS ................................................................................................ 213
ACCESAR ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS .................................................................... 213
ARREGLAR BASE DE DATOS DAADA ................................................................................. 213
EXPORTAR / IMPORTAR DATOS ................................................................................................. 214
CATLOGOS ................................................................................................................................ 214
VENTAS ......................................................................................................................................... 214
IMPORTAR COMPRAS DESDE ADMINPAQ ........................................................................... 216
HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRADORES .......................................................................... 216
EXPORTAR MOVIMIENTOS ...................................................................................................... 216
EJECUTAR COMANDO DEL SISTEMA .................................................................................... 217
RECOSTEO DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN ..................................................................... 217
PARMETROS DE LICENCIAS REGISTRO WEB. ................................................................. 217
CORREGIR FECHAS Y DATOS DE TURNO ............................................................................. 218
REPROCESAR INVENTARIO DE TURNO ................................................................................ 218
BITACORA DEL SISTEMA ......................................................................................................... 219
RECALCULAR TOTALES DE CUENTAS ................................................................................. 219
LIMPIAR CARPETA TEMPORAL DEL SISTEMA ................................................................... 219
REFOLIADOR DE CUENTAS ..................................................................................................... 219
REPROCESAR CONFIGURACIN ALMACN DESCARGA ................................................. 220
ACTUALIZAR SISTEMA ................................................................................................................. 220
CAPITULO 14 ........................................................................................................................................ 221
SOPORTE TCNICO ........................................................................................................................ 222
INFORMACION DEL SISTEMA ..................................................................................................... 222
ACUERDO DE LICENCIA ............................................................................................................... 223
ACERCA DE ...................................................................................................................................... 223
MANUAL DE REFERENCIA ........................................................................................................... 223
REGISTRO DE COMPONENTES .................................................................................................... 223
 CAPITULO 1
INTRODUCCIN
o Bienvenida
o Requerimientos del sistema
o Recomendaciones
o Hardware y perifricos recomendados
o Configuracin del sistema operativo
Ajustar la fecha y la hora
Configuracin de impresoras
o Instalacin del sistema
BIENVENIDA

Bienvenido al sistema SoftRestaurant, el sistema para restaurantes y bares, desarrollado para el sistema
operativo Windows que le ayudar a administrar de una manera prctica y sencilla su establecimiento de
alimentos y/o bebidas.
El programa incorpora el punto de venta en servicio comedor, servicio a domicilio, servicio rpido, Comandero,
facturacin, caja, inventarios, costos y todo un conjunto de reportes y estadsticas.
SoftRestaurant cubre las operaciones de su restaurante y le ayuda a ofrecer un mejor servicio al reducir el tiempo
de entrega de cuentas al cliente, evitando devoluciones, omisiones en la cuenta, sumas mal realizadas, clculos
manuales, etc.
SoftRestaurant opcionalmente imprime las comandas en diversos puntos de su restaurante como la cocina o
barra o los lugares que usted defina, limitando as, el trfico de meseros en las reas mencionadas solo para
recoger las ordenes preparadas y agilizando la preparacin de las rdenes.
Mediante los reportes de SoftRestaurant, obtenga al instante informacin como ventas, existencias de
inventario, ventas por mesero, productos vendidos, etc.
SoftRestaurant es muy sencillo y fcil de usar, sin embargo recomendamos se tome un poco de tiempo en leer
este manual antes de operar formalmente el sistema.
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para el ptimo y buen funcionamiento del sistema se recomienda contar con al menos las siguientes
caractersticas tcnicas:

Servidor Central

Mnimo Recomendado
Espacio disponible en disco duro 8 GB 20 GB
Procesador Intel/AMD de 32 bits con 2Intel/AMD de 64 bits con 4
ncleos a 1.6 GHz ncleos a 2.6 GHz o superior
Memoria 2 GB 4 GB
Monitor 1024 x 768 1366 x 768
Windows 8 Pro, Windows Server
Windows 7 Professional
2008
Sistema Operativo
El sistema no es compatible con versiones Home o Starter de
Windows. Para Windows 7 se requiere el Service Pack 1.
Estaciones o punto de venta

Mnimo Recomendado
Espacio disponible en disco duro 2 GB 10 GB
Procesador Intel/AMD de 32 bits con un Intel/AMD de 32 o 64 bits con 2
ncleo a 1.6 GHz ncleos a 2.2 GHz o superior
Memoria 1 GB 2 GB
Monitor 1024 x 768 1366 x 768
Windows 8 Pro, Windows Server
Windows 7 Professional
2008
Sistema Operativo
El sistema no es compatible con versiones Home o Starter de
Windows. Para Windows 7 se requiere el Service Pack 1.
Conectividad:
-Deber contar con una IP fija para el enlace entre sucursales y central
-Se recomienda la instalacin previa de VPNs dedicadas para los enlaces.
-Se recomienda un mnimo de 1Mbit de velocidad de conexin de punto a punto.
-No se recomienda el uso de VPN gratuitas.

RECOMENDACIONES

Desactivar el ahorro de energa del equipo en el que se trabaja para evitar fallas en red, ya que la activacin
de este podra provocar que no se imprimiera en algn punto de la red, etc.
Configurar la impresora(s) con la(s) que se trabajar para as proceder a la instalacin y correcta configuracin
del SoftRestaurant.
Ajustar correctamente la hora y fecha del sistema operativo a trabajar en todas las computadoras en red que
utilicen el sistema.
Al contratar el personal de su empresa, este deber (preferentemente) tener conocimientos bsicos de
computacin con el fin de hacer ms fcil el aprendizaje del Software.
Procesador ms rpido, ms memoria RAM y disco duro ms rpido, definitivamente mejorar el desempeo
del sistema.
Trate de usar red ALAMBRICA y no INALAMBRICA. Redes inalmbricas son lentas e inestables.

HARDWARE Y PERIFRICOS RECOMENDADOS

El siguiente hardware puede ser utilizado para el sistema SoftRestaurant:

Miniprinter de matriz o trmicas: la mayora de las marcas son compatibles (Epson, Star, OKI, Bematech),
con o sin cortador automtico, con conexin paralela, serial o USB.
Monitores Touch screen
Cajones de dinero: interfaz serial o Miniprinter.
CONFIGURACIN DEL SISTEMA OPERATIVO

AJUSTAR LA FECHA Y HORA

Debido a que la mayora de las operaciones se basan en la hora y fecha reales, es muy importante que el
reloj de Windows tenga la hora y fecha real actual. Para ajustar la fecha y hora de Windows haga doble clic
con el botn izquierdo sobre el reloj mostrado en la esquina inferior derecha de la barra de tareas de
Windows. Se recomienda esconder el reloj para evitar que el usuario cambie la hora. Para ms informacin
consulte la ayuda de Windows. Si se usa en red asegrese que todas las computadoras estn sincronizadas
con el mismo horario.

CONFIGURACIN DE IMPRESORAS

Para que SoftRestaurant trabaje adecuadamente es necesario que Windows reconozca y trabaje
correctamente con las impresoras.

El sistema necesita tener configurados el controlador (driver) de impresora para poder imprimir. El
controlador proporcionado por el fabricante de la impresora comnmente se encuentra junto con la
impresora cuando es adquirida, o Windows la incluye en su lista de impresoras soportadas, de lo contrario
es necesario encontrarlo en el sitio Web del fabricante. Este controlador se utiliza para imprimir la mayora
de los reportes en hojas tamao carta. Para mayor informacin dirjase al centro de servicio autorizado de la
impresora.
Para configurar esta impresora solo es necesario que tenga la capacidad de imprimir en hojas tamao
carta, no importa el modelo, tipo de impresin, etc. Siga las instrucciones del fabricante para configurarla
debidamente e imprima una pgina de prueba para comprobar que est funcionando correctamente.

NOTA: Si utiliza Miniprinter y no tiene el controlador de la misma, puede asignarle el controlador denominado
IBM Proprinter.

INSTALACION DEL SISTEMA

Para instalar el sistema introduzca el CD ROM del

sistema y automticamente se ejecutar el programa
de instalacin y deber seguir las instrucciones en
pantalla.
En la misma aplicacin que se ejecuta, tambin es
posible instalar programas como SQL Server, consultar
manuales y ms productos en National Soft le pueden
ofrecer.

Si descarg el sistema de Internet, ejecute el archivo

softrestaurant9.0.0.exe para comenzar el programa de
instalacin y siga las instrucciones en pantalla.
 CAPITULO 2
UBICACIN DE BASE DE DATOS
o Ubicacin e instalacin de base de datos
o Pantalla inicial
Instalar nueva BD
Desinstalar BD
Agregar ubicacin BD
Borrar BD
o Instalacin de servidor
o Compartir base de datos
o Configurar estacin
UBICACIN E INSTALACIN DE BASE DE DATOS

Esta aplicacin tiene como finalidad la correcta configuracin de las conexiones a

las bases de datos correspondientes al sistema Soft Restaurant 9.0 Standard.

El sistema Soft Restaurant 9.0 Standard posee un nico sitio en donde se

concentre la informacin de la empresa, denominado Servidor. Es indispensable
contar con un servidor en la sucursal al cual se conectarn las cajas y comanderos
para el manejo de la informacin.

PANTALLA INICIAL

Este mdulo tiene la finalidad de crear

bases de datos o agregar la ubicacin (ruta)
donde se encuentra una base de datos
existente para conectar.

Tiene las siguientes opciones:

INSTALAR NUEVA BD
Al seleccionar esta opcin se
despliega una ventana que nos solicitara
indicar una ruta para la creacin de la nueva
base de datos de Soft Restaurant.

DESINSTALAR BD
Al seleccionar esta opcin, la base de datos seleccionada se borra de la computadora al igual que su
ubicacin de esta pantalla.

AGREGAR UBICACIN BD
Esta opcin nos permite agregar una ruta de base de datos existente y de esta manera conectarse
mediante SoftRestaurant.

BORRAR UBICACIN
Esta opcin nos permite eliminar la ruta de ubicacin de una base de datos sin desinstalarla. Si se desea
volver a agregarla solo es necesario utilizar la opcin AGREGAR UBICACIN BD y seleccionar la ruta donde se
encuentra la base de datos.
INSTALACIN DEL SERVIDOR

Seleccionamos la opcin INSTALAR NUEVA BD y el

sistema solicitar una ubicacin (ruta) en la computadora
para instalar una base de datos nueva de Soft Restaurant,
se recomienda utilizar la ruta predeterminada que nos
muestra el sistema.

Seleccionamos la opcin ACEPTAR cuando ya

estemos seguros que ser la ruta correcta para la
base de datos, el proceso de creacin de base de
datos continua y muestra un mensaje al finalizar
que indica que la base de datos se ha creado.

Al finalizar este proceso se puede visualizar la

base de datos ya creada y que se muestra en la
lista. De esta manera se concluye que ya se
agreg la base de datos y el sistema Soft
restaurant est listo para iniciar.
COMPARTIR BASE DE DATOS

Para compartir la base de datos se ubica la carpeta en

la ruta de C:\nationalsoft\SoftRestaurant9.0.0.
Se hace clic derecho sobre la carpeta, seleccionamos
PROPIEDADES y se visualizara una ventana.

Se selecciona la pestaa Compartir y a continuacin se

hace clic en el botn Compartir. A continuacin se
visualiza una ventana para elegir las personas a compartir
la carpeta.

Se escribe en el cuadro de texto la palabra Todos y se

hace clic en el botn Agregar y se mostrar en la lista de
abajo.
Se selecciona la fila de Todos y en la columna nivel de
permiso se hace clic, a continuacin se muestran los
niveles, se selecciona Lectura y escritura. Se hace clic
en el botn Compartir y se cerrar la ventana.

Ahora se selecciona la carpeta Seguridad, se

verifica que exista en la lista de grupos o usuarios el
nombre de Todos, sino es as se hace clic en el
botn Editar y se visualizar otra ventana. Se hace
clic sobre el botn Agregar, esta accin despliega
una ventana para ingresar el nuevo nombre.

En el cuadro de texto grande se escribe la palabra Todos y se hace

clic en el botn Aceptar. A continuacin se cerrara la ventana.

Se selecciona de la lista el nombre Todos y entre los permisos que se

encuentran en la lista inferior se Permiten todos.

De esta manera la base de datos queda compartida para las dems

computadoras que se encuentren en red con el servidor que es quien tiene la
base de datos.
CONFIGURAR ESTACIN

Para configurar una estacin se debe agrega

una ubicacin de base de datos. Al seleccionar
esta opcin se ingresa la ruta a la carpeta
donde se encuentra la base de datos.

Si el servidor se llama Servidor-PC, en cada

estacin se agrega una ubicacin de base de
datos por ejemplo: \\Servidor-PC\
SoftRestaurant9.0.0\DATOSSR.
 CAPITULO 3
INTRODUCCIN AL SISTEMA
o Ejecucin del sistema
o Instalacin del sistema en red
o Modo demostrativo o evaluativo
o Conociendo el entorno
Partes de la pantalla principal
EJECUCIN DEL SISTEMA

Despus de haber instalado el sistema y finalizado la instalacin de base de datos, se habr creado el grupo
de programas en el men inicio de Windows llamado Soft Restaurant 9.0.0 STD ubicado en el men Inicio
Programas SoftRestaurant. En este sistema de mens podr encontrar los iconos de acceso directo al programa.

Para ingresar al mdulo de administracin es necesario ejecutar el icono Soft Restaurant 9.0.0 STD ubicado
en el escritorio de Windows o en el grupo de programas.

EJECUCIN DEL SISTEMA EN RED

Para ejecutar el sistema en una red, son necesarios los siguientes pasos:

1. Tener definido una computadora principal (SERVIDOR) que ser la que contendr la base de datos de la
empresa y las computadoras secundaras que se conectarn a la computadora principal.
2. En la computadora principal ya debe de contar con la base de datos de la empresa previamente ya creada
con la herramienta de Ubicacin de datos.
3. Con cada computadora secundaria que estar en la red es necesario instalar el sistema.
4. Ingresar al mdulo de Ubicacin de datos (de las computadoras secundarias de la red) y configurar la
conexin siguiendo los pasos para Agregar ubicacin de base de datos descritos en la seccin referida a
Ubicacin de datos.
Nota: NO deber instalar una nueva base de datos dentro de las computadoras secundarias puesto que
ya est instalada en la computadora principal que hospeda la base de datos.
5. Ejecute el sistema como se menciona en el apartado anterior.

Ejemplo de cmo debe quedar el sistema en red:

Computadora principal con el sistema instalado que
hospedar la base de datos de la empresa.

Conexiones a la base de datoa de la computadora

principal.

Computadoras secundarias con el sistema instalado que se conectan a la base de datos de la empresa, estas computadoras no deben tener base de
datos propia, sino que dependern de la base de datos de la computadora principal.
MODO DEMOSTRATIVO O EVALUATIVO

Esta pantalla aparece al arrancar el sistema. Indica que el

sistema est en modo evaluativo lo que significa que tendr
acceso a determinadas opciones de sistema. Para que esta
pantalla deje de salir y el sistema se libere es necesario comprar
una licencia con la cual se le entrega al usuario una llave de
activacin, dicha llave es una relacin de nmeros que se deben
capturar en el mdulo de administracin de empresas. Para ms
informacin consulte el tema Registrar licencia del mdulo de
administracin de empresas. Si est evaluando el sistema
simplemente oprima el botn Continuar.

CONOCIENDO EL ENTORNO

Una vez que se ingrese al sistema, aparecer la pantalla principal:

PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

Barra de ttulo.

En esta barra aparece el nombre del programa y la versin seguido del nombre de la empresa y del nombre del
usuario.

Barra de mens.
Estos mens se despliegan con la ayuda del ratn o teclado y nos permiten acceder a los diferentes mdulos del
sistema.

Accesos directos: Son botones para acceder directamente determinada pantalla.

 CAPITULO 4
CONFIGURACIN DEL SISTEMA
o Configuracin
o Configuracin General
Datos de la empresa
Punto de venta I
Punto de venta II
Meseros - Comandero
Impuestos
Caja
Nomenclatura
Encuestas
Inventarios
Facturacin
Propinas
Horario de turnos
Seguridad
Tarjeta de crdito
Enlace Software hotelero
Pantalla de captura
Fecha y hora
Respaldos
Facturacin Electrnica- Mxico
Internacional
o Configuracin de Estaciones
General
Impresoras punto de venta
Impresoras de comandas
Perifricos
Aspecto
Rutas de archivos
 Seguridad
Impresora Fiscal
Comandos impresora
o Configuracin monedero electrnico
o Configuracin recargas telefnicas
o Consultar /Eliminar estaciones
o Cambiar Imagen de Fondo
o Licencia
Registrar SoftRestaurant
Registrar cdigos de servicio CFDI
Consultar
o reas de venta
o reas de Impresin de comandas
o Formas de pago
Configurar prioridad de formas de pago
Agrupador de formas de pago
o Folios y series
Notas de venta y de consumo
Facturas
o Contabilidad
Catlogo de cuentas contables
Configuracin de departamentos de ventas
Asignacin de cuentas contables a conceptos
Seleccin de proveedores para pliza
Catlogo de empresas venta institucional
Catlogo de empresas venta prepago
o Configurar Formatos de impresin
Formato tickets
Formato facturas
Formato modo texto
Formato modo grfico
Formatos varios
 Comanda de produccin
Comandos de impresin
o Salir del sistema
CONFIGURACIN

La configuracin son los distintos valores modificables para adaptar el programa a

un uso ms personalizado, esto es importante ya que algunas empresas cuentan
con polticas diferentes de acuerdo a la ubicacin geogrfica o ubicacin, modo de
operacin, etc.

CONFIGURACIN GENERAL
Men de acceso: Configuracin Configuracin general

La configuracin general del sistema, le permite al usuario establecer todos los parmetros estticos y que son
necesarios para la funcionalidad fluida del sistema. Es decir, si el usuario requiere usar una opcin comn entre
varios cada vez que se realiza una operacin, en lugar de seleccionarlo por cada operacin, ste se establece como
predeterminado en la configuracin general, para que al realizar la operacin, el sistema automticamente use la
configuracin establecida por el usuario.

DATOS DE LA EMPRESA
Los datos de la empresa son sumamente IMPORTANTES
ya que ser el identificador de la llave de licencia con la
cual se podr registrar el sistema.
Los datos en sta pantalla no se pueden editar, ya que
existe un apartado especial para dar de alta los datos, el
cual en ese momento servir para registrar el sistema
directamente desde nuestros servidores.
Los datos de la empresa requeridos son:
Clave de empresa: Clave o identificador del
restaurante.
Nombre comercial: Nombre comercial del
restaurante.
Razn social: Razn Social del restaurante ante
autoridad fiscal.
Direccin fiscal: Direccin fiscal del restaurante.
Deber incluir cruzamientos, cdigo postal, y
cualquier dato que considere necesario.
Ciudad: Ciudad o poblacin a la que pertenece
la direccin fiscal.
Estado: Estado o provincia a la que pertenece la
direccin fiscal.
 Pas: Pas al que pertenece la direccin fiscal.
Cdigo postal. Nmero de cdigo postal al que pertenece la direccin fiscal.
Registro fiscal: Registro Federal de Contribuyente de la empresa, cada pas tiene su propio identificador
fiscal, algunos ejemplos son:
o Mxico se llama RFC (Registro Federal de Contribuyente).
o Bolivia, Colombia, El Salvador y Guatemala se llama NIT (Nmero de Identificacin Tributaria)
o En Chile, Uruguay se llama RUT (Registro nico Tributario)
o En Panam, Paraguay, Per y en Ecuador se llama RUC (Registro nico de Contribuyentes).
Direccin sucursal: Direccin de la sucursal en caso de ser sucursal (opcional, se debe llenar cuando la
empresa se encuentra registrada como sucursal).
Telfono: Telfono del restaurante.
Giro: Tipo de restaurante (comida regional, bar, taquera)
Contacto: Persona para contactar.
E-mail: Cuenta de correo electrnico del propietario del restaurante.
Pg. web: Direccin de la pgina web del restaurante.

Modificar Datos Empresa: ste botn despliega la pantalla de registro del sistema, la cual, si ya se ha registrado
previamente, ste mostrar los datos capturados del sistema listos para modificar.

NOTA: El cambio de datos de empresa, est sujeto a previa autorizacin por parte de personal de la empresa
National Soft. Al autorizar el cambio de datos, se le enviar un correo de aviso, para realizar la descarga de los
nuevos datos de la empresa presionando el botn Actualizar.
PUNTO DE VENTA I

Comandas impresas.
Desglosar productos de paquetes: Permite desglosar los componentes de un paquete cuando se imprime
la comanda.
Imprimir precio de productos: Permite imprimir el
precio de cada producto impreso en la comanda.
Imprimir folio de comanda: Permite imprimir el
nmero de folio en la comanda.
Imprimir comanda de cancelacin: Cuando se
cancela una comanda, este se imprimir.
Imprimir comentario de preparacin a lado de la
descripcin: Si el producto lleva un comentario de
preparacin, este se imprimir a un lado.
Comanda individual al usar separador: Si al
capturar los productos se pone el separador
====, esta opcin le imprimir una comanda por
cada separador que se haya utilizado.
Comanda Individual por producto: Esta opcin
permite imprimir una comanda por cada producto,
en lugar de imprimir todos los productos en una
sola.
Imprimir direccin del cliente (Serv. Dom): Esta
opcin solo es para servicio a domicilio y permite imprimir la direccin del cliente en la comanda.
Imprimir folio de orden de produccin: Imprime le nmero consecutivo de folio de comandas asignada
al mesero cuando, se utiliza la opcin de Control de folios de comandas de la seccin Meseros
comanderos.

Varios.
Imprimir nota de cargo a crdito en ventas a crdito: Permite generar e imprimir una nota de crdito
cuando la venta se utiliza la forma de pago Crdito, siempre que se haya seleccionado un cliente.
Permitir pagar cuenta sin estar impresa (Auto imprimir cuenta al pagar): Permite que el cliente pueda
pagar su cuenta sin tener que imprimir la cuenta, sta se imprimir automticamente al momento de que
el cliente presiona el botn pagar.
No permitir envo de mensajes escritos a areas de impresin: Esta opcin bloquea l envi de mensajes
escritos al rea de impresin desde servicio comedor, domicilio y rpido.
Al reabrir cuenta cancelar folio reabierto: Esta opcin permite cancelar el folio de la cuenta que se reabre,
dicha cuenta se visualiza nuevamente en pantalla para continuar capturando, al momento de pagar se
generar un nuevo folio de cuenta.
Descuentos Forzar el uso de tipo de descuento: El sistema por defecto permite asignar descuentos de
forma abierta, y se puede usar la opcin de Por Importe o Porcentaje. Al asignar esta opcin de
configuracin el sistema obligar a utilizar los tipos de descuento que se den de alta en el catlogo de
descuentos.
 Imprimir productos cancelados en el ticket: Permite incluir en el ticket los productos que hayan sido
cancelados de la cuenta (l precio de dichos productos no se incluir en el total ya que solo ser
informativo)
Imprimir formato (nm. 15) al imprimir cada cantidad de cuentas: (0 = No imprimir), Esta opcin
permite imprimir una nota con texto libre para el cliente como una invitacin o promocin del
restaurante, esto se realizara despus de imprimir la cantidad de cuentas indicada. Por ejemplo: despus
de imprimir 3 cuentas, se imprimir un ticket con la leyenda Felicidades!!! Usted es el cliente nm.
100, entregue este ticket al mesero que le atiende y le entregar un postre especial.
NOTA: El formato nmero 15 lo podr ubicar en el men: Configuracin Configurar formatos de
impresin Formatos varios, seleccione el nmero de formato: 15.
Restringir ancho de clave de clientes domicilio a cantidad de Caracteres: (0 = No restringir), Esta opcin
restringe el tamao de caracteres de la clave del cliente de servicio a domicilio.

Nota de consumo y factura.

Generar ticket de nota de consumo (Al pagar cuenta se imprime): Imprime un ticket de nota de consumo
despus de pagar cuenta.
o Solicitar confirmacin de generacin de nota de consumo: Esta opcin pide al usuario que
confirme si desea imprimir la nota de consumo, si se desactiva, la nota de consumo se imprimir
automticamente.
o Usar folio independiente para notas de consumo: Esta opcin permite configurar folios
independientes de nota de consumo, para el caso de algunos restaurantes todava se basan en
notas impresas y desean llevar el control hasta que se acaben.
o Confirmar folio de nota de consumo antes de generarla: Esta opcin solo se puede activar, si se
activa la opcin de Usar folios independientes y sirve para que el usuario confirme el folio que
se gener antes de enviar a la impresora.
o Solicitar generar nota de consumo o factura al pagar la cuenta: Esta opcin permite al usuario
elegir entre generar nota de consumo o factura antes de pagar la cuenta.
Solicitar facturacin despus de imprimir cuenta: Esta opcin permite al usuario confirmar si desea
generar una factura al imprimir la cuenta.

Redondeo decimales punto de venta

Punto de Venta: Indica el nmero de decimales al que se redondear los importes impresos en las notas
del punto de venta.
Descuentos: Indica el nmero de decimales al que se redondear los importes de descuento en las notas
impresas.
Imprimir decimales de acuerdo al redondeo: Indica si se imprimirn los decimales de acuerdo a la
configuracin, por ejemplo si se redondea a 1 decimal, se imprimir solo 1 decimal, de lo contrario se
imprimen 2 decimales.
PUNTO DE VENTA II

Servicio Rpido:
Usar Mesero Consumir Aqu: Permite
seleccionar un mesero para el servicio rpido. De
la misma forma funciona cuando el tipo de venta
configurado la configuracin de estaciones es
Consumir aqu.
Solicitar contrasea del mesero: el sistema
solicitar la contrasea al seleccionar la opcion
Usar mesero Consumir aqu.
Solicitar nmero de mesa Consumir aqu: Esta
opcin solicita una mesa para el servicio rpido.
Permitir cuentas pendientes Consumir Aqu:
Permite dejar cuentas en espera, en servicio
rpido, esto es til cuando el cliente no va a pagar
en el momento sino hasta que termine de comer.
Forzar cuenta pendiente en DRIVE THRU: Obliga
al sistema a poner todas las cuentas de servicio
rpido Drive Thru, cuenta en espera. Ver
Configuracin de estacin.

Servicio a Domicilio
Mostrar ltimos pedidos del cliente: Esta opcin permite que en la pantalla de clientes se visualice un
panel de los ltimos pedidos del cliente seleccionado. Esta configuracin ser til para restaurantes que
cuentan con servicio a domicilio, ya que de esta forma pueden saber qu es lo que comnmente pide el
cliente y as agilizar la recepcin de su orden.
Permitir Programacin de pedidos: Permite elegir si el pedido se enviar al momento, o programar la
hora en que se enviar.
Activar pedidos programados Nmero de minutos antes de la hora programada: Indica al sistema
cuantos minutos anticipados mostrar los pedidos programados.
Auto asignar repartidor al abrir cuenta: Asigna un repartidor automticamente al abrir una cuenta en
servicio a domicilio.
No emplear colonias en pedidos a domicilio: Esta opcin pone invisible el campo COLONIA de la
pantalla de clientes al trabajar en servicio a domicilio, esto es til para ciertos lugares en donde la direccin
no lleva colonia.
Colorear cuentas con repartidor asignado: Esta opcin permite configurar el color de fondo y letra para
las cuentas que tenga asignado un mesero.

Servicio Comedor
Obliga a seleccionar Cliente al abrir cuenta: Esta opcin obliga a seleccionar un cliente al momento de
abrir una nueva cuenta. Posteriormente se asigna el nmero de cuenta, cantidad de personas etc
Juntar Mesas solo del mismo mesero: El sistema obligar a que la opcin de juntar mesas solo permita
que sean del mismo mesero.
Id Producto para cargo adicional: Permite configurar un producto que funcionara como un cargo adicional
a la cuenta, dicho producto deber ser dado de alta en la pantalla de productos con precio abierto.
MESEROS - COMANDERO

Permisos a meseros para Comandero

Puede imprimir cuentas: Habilite sta opcin si desea que sus meseros puedan imprimir sus propias
cuentas desde el Comandero, en caso contrario solo
podr ser impreso por un usuario que cuente con los
privilegios para imprimir cuentas.
Puede pagar cuentas: Habilita la opcin para que
mesero puede realizar el pago de una cuenta desde
el Comandero. El pago se reflejar en el corte de caja
del turno de la estacin a la que est configurada la
estacin (Configuracin de estaciones-turno de
ventas a utilizar)
Cualquier mesero puede capturar en cuentas de
otros meseros: Permite que el mesero pueda
acceder y capturar en las cuentas de otros meseros.
En caso de que capturen en una mesa que no les
pertenece, se guarda en cada producto la clave del
mesero que captur.
Puede ver su venta acumulada (Mi venta): Permite
que el mesero pueda consultar el total de ventas que
ha realizado durante el da.
Puede asignar reservaciones y comisionistas: Permite a los meseros asignar reservaciones o
comisionistas (Ver seccin de comisionistas).

Tiempos de Comandero:
Nmero de Segundos. Tiempo de espera para cerrar la pantalla por inactividad: El tiempo en que el
mdulo Comandero permanece abierto sin actividad, en caso de llegar a 5 segundos sin actividad del
mesero la pantalla se cerrar automticamente. Esta funcin es til para cuando al mesero se le olvida
cerrar su sesin al terminar de capturar sus productos.
Nmero de Segundos. Tiempo de visualizacin de imgenes de promociones: En la pantalla principal
del Comandero es posible visualizar las imgenes de las promociones dadas de alta, en caso de ser varias
promociones con imagen, stas se alternarn segn el tiempo configurado.
NOTA: En caso de ponerlo en 0 segundos, ya no se cerrar el Comandero, el tiempo mnimo para aplicar la
configuracin es de 5 segundos en adelante.

Folios de Comandas:
Usar control de folios de comanda: Esta funcin sirve para tener un control de rangos de folio para las
comandas de los meseros. El sistema requerir que cada mesero tenga un rango de folios de comandas
asignados los cules se capturan al capturar productos a las cuentas. Despus de capturar los folios, estos
se consideran como usados. Si esta funcin se encuentra activa, es obligatorio asignar folios de comandas
a cada mesero, de lo contrario no podr capturar productos.
Solicitar el nmero de comanda al capturar productos: Esta opcin obliga al mesero a capturar el folio
de comanda cada vez que capture un producto a la cuenta, al presionar el botn Capturar
automticamente se abrir la pantalla para capturar el folio y posteriormente se despliega la pantalla de
captura de productos.
Varios:
Identificador de mesero solo puede ser numrico: Esta opcin es para evitar que los usuarios capturen
claves de meseros que no sean numricas. til si el restaurante utiliza solo nmeros para identificar a los
meseros por ejemplo; 1, 2, 3 o una serie de nmeros para grabar en cdigo de barras.
Tipo de Comandero
o Acceso a cuentas de Meseros: El Mesero podr abrir cuentas y capturar en ellas
o Acceso a captura de cuentas abiertas nicamente: El mesero deber capturar el nmero de cuenta
para poder capturar en ella, pero la cuenta debe ser abierta en el punto de venta.
IMPUESTOS

Configurar nombre y valor de los impuestos

Nombre: Permite establecer manualmente el nombre
del impuesto y el porcentaje estndar utilizado segn el
impuesto.
IVA (Mxico): El porcentaje del IVA (Impuesto al valor
agregado) que se usa como predeterminado es el 16%,
pero la opcin es abierta para que en algn futuro pueda
ser modificado.
Desglosar al imprimir ticket de venta: Permite al
sistema hacer un desglose de los impuestos en el ticket
de venta o nota de consumo del cliente.

Retener impuestos en facturacin electrnica: Al habilitar esta opcin se visualizarn los campos para configurar
el porcentaje de impuestos que debern ser retenidos al hacer una factura electrnica.
Porcentaje de Impuesto retenido (Nombre de impuesto definido anteriormente).
Porcentaje de Impuesto Sobre la Renta (ISR).
NOTA: La frmula para calcular el impuesto retenido es (Impuesto/ 3) * 2.
CAJA

Tipo de turno
Turno por estacin: Todos los turnos abiertos en
el sistema se ligan con la estacin donde se abre o
la configurada en Configuracin de estaciones.
Turno por usuario: Cada usuario podr abrir turno
sin importar en que estacin se encuentre, al igual
que los cortes de caja se realizaran por usuario.
Fondo fijo predeterminado: Establece el importe de
efectivo con el que se inicia un nuevo turno,
independientemente de este valor, se puede modificar al
inicio del turno pero le aparecer la cantidad que se
capture en esta opcin.
Folio de corte Z:
Fecha inicial: Es la fecha desde la que se empieza
el corte Z (Inicio del negocio).
Folio inicial: Es el folio desde la que se desea que
inicie el corte Z.

Forma de pago VALES generan cambio en efectivo: Indica al sistema que al pagar una cuenta con VALE se podr
dar cambio en efectivo. Por lo general las empresas no dan cambio por vales. El excedente de vales aparece en el
corte de caja como vales sobrantes.

Importe y cambio en moneda extranjera:

Visualizar importe y cambio en moneda nacional extranjera (Adicional en moneda nacional): Permite
mostrar los importes y cambios de una nota de venta en moneda nacional y adems en la moneda
nacional especificada.
Usar forma de pago: Indica cual ser la moneda extranjera que se usar para mostrar en la opcin antes
mencionada.

Forma de pago sugerida:

Auto capturar forma de pago al momento de pagar cuenta: Permitir capturar y sugerir de forma
automtica la forma en que se pagar una cuenta.
Usar forma de pago: La forma de pago que se sugiere para la opcin del punto anterior.
Pagar cuenta en automtico: Con esta opcin seleccionada no se abrir la pantalla de formas de pago, y
la cuenta se pagar automticamente con la forma de pago seleccionada en el punto anterior, esta opcin
es til cuando slo se acepta una sola forma de pago, por ejemplo: Solo aceptan pago en efectivo.

Forma de pago efectivo, tarjeta y crdito para procesos varios: Los procesos varios a los que se refiere el sistema,
son los pagos que se realizan en la pantalla de pago agrupado de meseros y la de repartidores. El sistema utilizar
estas formas de pago para las cuentas en efectivo y con tarjeta.
Efectivo: La forma de pago en efectivo a utilizar.
Tarjeta: La forma de pago en tarjeta de crdito a utilizar.
Corte de Caja:
Ttulo para Mostrar: Se puede poner un texto en este campo como ttulo del corte.
 Campo adicional para mostrar: Se le puede agregar un texto aparte del ttulo en el corte.
Mostrar venta y propina facturada en el corte de caja: Seleccionando esta opcin mostrar los importes
de venta y propina que se factur en el corte de caja.
Imprimir movimientos de tarjetas de crdito en el corte resumido: Seleccionando esta opcin, el sistema
desglosar los movimientos de tarjetas de crdito en el corte en formato resumido.
Imprimir formato (nm. 16) cuando se paga con moneda extranjera: Formato de CORRESPONSAL BANCARIO
que el negocio deber entregar a su cliente cuando paga con moneda extranjera.
NOTA: El corresponsal bancario son aquellas Personas Morales y Fsicas con Actividad Empresarial, cuyo domicilio
y principal asiento de negocios se encuentran ubicados en municipios que conforman zonas tursticas con alto
flujo de turismo extranjero o en poblaciones localizadas en la franja fronteriza, donde se justifica la recepcin de
dlares.
Usar forma de pago: Es la forma de pago que se utilizar o el cliente debe pagar para que se imprima el
ticket con el formato antes mencionado.

NOMENCLATURA

La seccin de nomenclatura permite definir ciertos smbolos y trminos segn la regin geogrfica o ubicacin
donde se encuentra el restaurante.

Registro de contribuyente: En esta seccin el usuario podr especificar la abreviatura de registro fiscal
utilizado en su pas, para Mxico RFC, ver seccin de registro fiscal la seccin de datos de empresa.
Moneda nacional: Nombre de la moneda nacional.
Smbolo de moneda: Smbolo de la moneda nacional.
Servicio del mesero: Nombre que se da al servicio del mesero, por default Propina.
Identificador de poblacin: Para definir el tipo de identificador de poblacin que se utiliza segn la regin
geogrfica. Por ejemplo: Para Mxico es CURP (Clave nica de Registro de Poblacin).

Valores Predeterminados para clientes.

Seccin para definir la ciudad, estado y pas predeterminados al
dar de alta un cliente, opcin modificable en la pantalla para alta
de clientes.
Ciudad: El nombre de la ciudad predeterminada para los
clientes.
Estado: Nombre del estado predeterminado para los
clientes.
Pas: Nombre del pas predeterminado para los clientes.

Nombres para tipos de venta de servicio rpido.

Es posible cambiar el nombre de los diferentes tipos de servicio
rpido que maneja el sistema.
Consumir aqu: Nombre para el tipo de servicio, si el
comensal consume su orden en el restaurante.
Para llevar: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal ordena para llevar.
Drive Thru: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal ordena desde su automvil.
Domicilio: Nombre para el tipo de servicio, si el comensal ordena por telfono, y solicita que se entregue
a su domicilio.
ENCUESTAS

ste apartado se encuentra dividida en dos secciones, para configurar la seccin de encuestas y para series y folios
para registro de pedidos, rdenes de compra, compras, etc...

Imprimir encuesta
Encuesta: se debe seleccionar cual ser la encuesta
que se imprimir junto con la nota.
Inicio: hora a partir de donde inicia la impresin de
las encuestas.
Fin: hora que finaliza la impresin de las encuestas.
Catlogo de encuestas: Este botn despliega una
pantalla para dar de alta nuevas encuestas en caso
de que el restaurante lo necesite.

Para capturar una nueva encuesta.

Presione el botn nuevo para habilitar los campos de
captura.
El sistema le sugiere una clave para la encuesta, lo puede
cambiar si lo desea.
Capture el ttulo de la encuesta que saldr en el ticket.
El sistema le permite capturar como mximo 6 preguntas,
junto con tres respuestas opcionales.
INVENTARIOS
sta seccin permite configurar todas las opciones necesarias para controlar la entrada y salida de insumos y
presentaciones de su negocio.

Insumos elaborados:
Usar produccin de insumos elaborados: Indica si los insumos elaborados se producen manualmente
(opcin activada). Si la opcin esta desactivada entonces los ingredientes de los insumos elaborados se
descargan automticamente y no es necesario hacer una produccin manual.
Mostrar decimales: Son la cantidad de
decimales que se visualizar en todas las
secciones que utilice cantidades de tipo
moneda.
No permitir capturar compras con costos
mayores a los registrados: Esta opcin
bloquea la captura de las compras con un
costo mayor a los ya capturados
anteriormente.
Avisar si hay variacin de costo al ingresar
compras: El sistema muestra una alerta
cuando los costos de un insumo aumentan
durante el proceso de captura de compra.
o Porcentaje de variacin: Para indicar
el porcentaje de aumento, que se
debe considerar por el sistema para
mostrar el aviso, (0 = Mostrar
cualquier variacin).
Solicitar importe de compra al capturar
nueva compra y validar importe al guardar, para evitar errores de captura.
No descargar inventarios por concepto de ventas: El sistema no descargara ningn producto que sea por
ventas, por lo tanto no se reducirn las existencias.
Permitir descargar inventario por venta sin existencias (existencia negativa): El sistema permitir al
usuario realizar ventas aunque el producto este en cero o negativo en el inventario.
Activar alerta de insumos sin existencia o con stock mnimo: Al realizar una venta y se detecte que la
existencia del producto a vender es cero o negativo, se mostrar una pantalla con la lista de insumos o
del producto que disminuye del inventario.
Aumentar costo en traspasos hacia almacenes de centro de consumo: Permite poner a que porcentaje
se aumentara el costo en traspasos de almacenes, si pone 0=No aumentar.

Conceptos de movimiento
Seccin para configurar los conceptos de entrada y salida que el sistema utilizar para cada uno de los
movimientos de almacn:
Produccin, inventario fsico o transferencias.
o Entradas.
o Salidas.
Desperdicios.
o Salida.
Tipo de impresin de compras: ste botn es para especificar al sistema previamente de que formato se imprimir
al realizar cualquiera de las siguientes operaciones (Compras, rdenes de compra, Pedidos, Traspasos de
almacn, Movimientos de inventario, Inventario fsico, Desperdicio, Explosin de recetas), los formatos
disponibles son Tamao carta y Ticket de Miniprinter.

Configuracin correo electrnico para envo de rdenes de compra.

Los parmetros de este mdulo son proporcionados por la compaa que le
brinda su cuenta de correo electrnico.

Formula a utilizar para costos promedios:

Promedio: Este mtodo hace un promedio de los costos del producto en
los movimientos de almacn que existan. Es uno de los ms sensibles a la
existencia negativa en almacn. Por eso, cuando se detecta la presencia
de existencia negativa se toma el ltimo costo correcto el de la ltima
entrada- en vez de hacer el clculo, de forma que el costo no se dispare.
Promedio de entradas: Solo toma en cuenta el costo de las entradas para el clculo de los costos
promedios.
Costo a usar para inventarios: Indica al sistema que tipo de costo utilizar al momento de hacer captura de
inventario.
Costo promedio: Este mtodo hace un promedio de los costos del producto en los movimientos de
almacn que existan. Es uno de los ms sensibles a la existencia negativa en almacn. Por eso, cuando se
detecta la presencia de existencia negativa se toma el ltimo costo correcto el de la ltima entrada- en
vez de hacer el clculo, de forma que el costo no se dispare.
ltimo costo: Costo de la ltima compra realizada en el sistema.
Criterio de descargas de recetas: Indica la forma en la que se descargarn las recetas de los almacenes, puede ser
de la siguiente forma.
Por rea de Venta Insumo: La descarga lo realizar el sistema segn el rea de venta de donde salga el
producto o insumo.
Por estacin: La descarga se realizar desde la estacin que se realice la venta, sin importar el rea de
venta.
FACTURACIN
Concepto predeterminado de facturacin: Es el concepto que el sistema usar automticamente como
concepto al facturar.
Usar concepto de facturacin.
o Concepto predeterminado: Indica que el sistema usar el concepto de facturacin.
o Consumo con importes por clasificacin: El sistema utilizar el concepto con los importes de
facturacin dividida por clasificacin de Alimentos, bebidas y otros.
Unidad predeterminada: Es para indicar la unidad de medida predeterminada de las facturas, el sistema
ofrece una lista que puede ser Unidad, Servicio, Pieza etc
Forma de pago predeterminado: Es el atributo
a travs del cual se expresa el mtodo de pago
de la operacin. Se pueden utilizar los siguientes
trminos: efectivo, transferencia electrnica de
fondos, cheques nominativos, tarjetas de
dbito, crdito, o de servicios, o
tarjetas denominadas como monederos
electrnicos autorizados por el SAT.
Emplear unidad de medida predeterminada al
facturar: Se refiere a que cuando se hace una
factura directamente del sistema, deber tomar
la unidad de medida configurada
anteriormente.
Emplear forma de pago predeterminada al
facturar: Se refiere a que, cuando se hace una
factura directamente del sistema deber tomar
el mtodo de pago configurado anteriormente.
Permitir cambiar nmero de cuenta antes de
facturar: sta opcin permite al usuario poder
cambiar el nmero cuenta de referencia en la factura, en caso de que la venta haya sido pagada con
tarjeta.
Rgimen fiscal: Es el conjunto de las normas e instituciones que rigen la situacin tributaria de una persona
fsica o jurdica. Se trata, por lo tanto, del conjunto de derechos y obligaciones que surgen del desarrollo de
una determinada actividad econmica.

Numero de impresiones factura: Indica el nmero de copias que se imprimirn de la factura.

Totalizar cantidades de productos en factura: sta opcin totaliza los productos en la factura, de lo
contrario se imprimen en el orden en el que fueron capturados.
Al cancelar factura solicitar cancelacin de cuentas relacionadas (Solo turno abierto): Esta opcin hace
que el sistema pregunte si desea cancelar todas las cuentas relacionadas a la factura a cancelar, esto es
solo para el turno que se encuentre abierto actualmente.
Sumar propina al total de la factura: Esta opcin hace que la propina se incluya en el total de la factura.
Imprimir venta agrupada por impuesto: Esta opcin agrupa por cada tipo de impuesto los consumos de
la cuenta o remisin.
o Sustituir detalle.
o Imprimir al pie de pgina.
 Cliente para facturar a pblico en general: Ingrese la clave
o presione el botn Buscar cliente para seleccionar el
cliente a utilizar en las facturas de pblico en general.
Configurar comprobantes fiscales Republica Dominicana:
con esta opcin se configuran todos los comprobantes
fiscales NCF.

PROPINAS
Incluir propina en cuenta de Servicio Comedor (Al
imprimir se asigna): sta opcin agrega
automticamente la propina a las cuentas que se hacen
desde Servicio Comedor.
o Porcentaje a incluir: Es el porcentaje de propina
que se incluir automticamente si la opcin del
punto anterior esta activa.
o Redondeo decimales propina: Indica el nmero
de decimales que va a redondear el sistema en la
propina.
Incluir propina en cuenta de Servicio Rpido. (Al imprimir se asigna): sta opcin agrega
automticamente la propina a la cuenta de Servicio Rpido cuando se imprime la cuenta.
NOTA: sta opcin solo se aplica cuando se activa la opcin Usar mesero Consumir aqu, que se
configura en la seccin Punto de Venta II.
o Porcentaje a incluir: Es el porcentaje de propina que se incluir automticamente si la opcin del
punto anterior esta activa.
o Redondeo decimales propina: Indica el nmero de decimales que va a redondear el sistema en
la propina.
Calcular el monto de la propina: Permite elegir la forma en la que se calcular la propina que se configur
en las dos opciones anteriores, las opciones a elegir son
o General: Al seleccionar esta opcin, el sistema utilizar los porcentajes de propina configurados
en los dos puntos anteriores.
o Grupos de productos: Al activar esta opcin, se
habilita el botn Configurar porcentajes de
producto, el cual despliega una pantalla para
configurar el porcentaje de propina de cada
grupo de productos. Dichos porcentajes se
aplicaran a la cuenta donde se seleccionen los
productos que pertenecen a los grupos de
productos configurados.
Calcular importe de porcentaje de propinas sobre:
o Total con impuestos: Calcula el porcentaje de importe de propinas incluyendo impuestos.
o Total sin impuestos: Calcula el porcentaje de importe de propinas sin incluir impuestos.
Descontar comisin bancaria e impuesto de comisin a propinas de pagos con tarjeta de crdito:
Permite descontar un porcentaje de comisin a las propinas de las cuentas pagadas con tarjeta. Este dato
se refleja en el reporte de cuentas con propina. El porcentaje de descuento de comisin bancaria se
establece en el catlogo de formas de pago y se reflejan en el reporte de propinas de meseros, as como,
el pago de la misma
HORARIO DE TURNOS

Horario de corte Z:
Inicio: Inicio del primer turno a partir de que
se abre el restaurante
Fin: Fin del ltimo turno del restaurante.
Opcionalmente podemos configurar varios
turnos o jornadas en el restaurante, esta
informacin es til si deseamos monitorear
las ventas de varios turnos por separado.
En la lista se muestran las siguientes
columnas:
o Nmero de turno.
o Descripcin.
o Hora inicial.
o Hora final.
o Hora final da siguiente: Esta opcin solo se debe activar cuando el turno termina al da siguiente,
por ejemplo en el caso de los restaurantes que inician labores entrando la noche y finalizan en la
madrugada del da siguiente.
NOTA: El formato de horas que se utilizar para configurar los horarios de monitor de ventas es 24 horas.

SEGURIDAD
La parte de seguridad permite configurar las restricciones a ciertos eventos que ocurren en el sistema, y que solo
algunos usuarios pueden tener el privilegio de realizar por medio de una contrasea.

Eventos de seguridad:
Permite determinar si se solicitar contrasea del administrador o del personal que tenga los permisos asignados
desde su perfil de usuario:
Cancelaciones: Para cancelacin de cuentas.
Reapertura de cuentas.
Reapertura de cuentas pagadas.
Descuentos.
Incluir propina.
Re-impresiones.
Cambiar producto de mesa.
Cambio de mesa.
Juntar mesas.
Dividir cuentas.
Cancelar productos.
Cancelar compras.
Cancelar movtos. Almacn.
Captura de grupos con autorizacin
Venta a crdito.
Pago con puntos.
Cerrar Comandero.
Deslizar tarjetas manualmente.
 Cambio de mesero.
Cargo adicional.
Cancelar producto en servicio rpido.
Captura de productos con precio abierto.
Cambiar fecha de almacenes.
Cancelar traspasos.
Recargas telefnicas.
Acumular puntos despus de Nmero de
acumulaciones diarias: En este caso el sistema
solo solicitar la contrasea de administrador
cuando el cliente acumule puntos ms o igual al
nmero de veces que se indique.
Reimprimir cuentas canceladas: Esta opcin
permite poder reimprimir las cuentas ya
canceladas en el turno abierto.
Permitir respaldar base de datos con turno
abierto.
No permitir cerrar el turno si existen cuentas
abiertas: Si se intenta cerrar turno aun cuando quedan cuentas abiertas en Servicio Comedor o
Domicilio.
Generar archivo de exp. de pliza contable de mismo da ms de una vez.
No permitir cancelar folios de cuentas fuera del turno abierto.
No permitir cancelar productos sin especificar motivo de cancelacin: Al momento de cancelar un
producto, el sistema solicitar el motivo de cancelacin, en caso de que el usuario no especifique el
motivo, no se cancelar el producto de la cuenta.
No permitir traspasos de productos en comedor: No se permitir al mesero traspasar un producto de
una cuenta a otra en Servicio Comedor.
Inicializar (Borrar) archivos de ventas al ejecutar el cierre diario: El sistema cuenta con la opcin de
realizar un cierre diario de ventas, la cual al aplicar esta configuracin, le permitir a la funcionalidad
borrar los archivos de histrico de ventas.
Solicitar contrasea de usuario para salir del sistema: Cada vez que se intente cerrar el sistema, se
solicitar la contrasea de usuario, esto es para evitar que cualquier persona cierre intencional o por
accidente el sistema.
Permitir registrar propina sin venta: El sistema permitir generar una venta en la cual solo se registre
la propina.
Captura de asistencia obligatoria para ingreso a Comandero: El sistema cuenta con un mdulo de
asistencias, la cual, para acceder al mdulo de Comandero, el mesero deber checar su asistencia.
Mostrar corte al cerrar turno: Al cerrar un turno, el sistema mostrar automticamente la pantalla de
corte de caja para hacer la impresin de los cortes.
Solicitar contrasea de mesero destino al cambiar mesero.
Editar peso de bscula en almacenes, compras e inventarios.
Tiempo en segundos para cerrar la pantalla de ventas del Comandero, por inactividad. (0 = no
cerrar).
Buscar actualizaciones por internet cada N das. (0 = No buscar)
TARJETA DE CRDITO
Esta configuracin aplica nicamente si se ha contratado el servicio de pago en lnea con tarjeta de crdito entre
el banco y con la empresa.
En caso de tener dicho servicio activado, ser necesario capturar los datos que el proveedor le proporcione en los
campos correspondientes. En caso de tener activo el mdulo, el sistema solicitar deslizar una tarjeta de crdito
por un lector de banda magntica, e imprimir el Boucher con el cargo.

Habilitar pago en lnea con tarjea de crdito: Active esta opcin si ya contrato un proveedor de pago en lnea con
tarjeta de crdito, esto le dar las opciones para seleccionar el tipo de servicio que contrat.
El sistema nos ofrece enlace a los siguientes tipos de servicios de pago en lnea:

Optima Technologies (Transakcio):

Copias voucher: Es la cantidad de copias de Boucher se quiere que se imprima al hacer el pago con la
tarjeta.
Ip servidor: Es la direccin ip a la que se conectara
el sistema para traer informacin de la tarjeta y
enviar movimientos.
Puerto: Numero de puerto que el sistema utilizara
para conectarse al servidor.
Id sucursal
No. Afiliacin
No. punto de venta
No. terminal prosa
Postracenumber
Timeout servidor
o Para validar si existe conexin con el servidor
pulse el botn Verificar conexin.
NOTA: Para usar esta funcin es necesario tener
contratado el servicio de pago en lnea con la empresa:
Optima Technologies (www.optima.com.mx).
Banorte (Payworks):
Configuracin de conexin.
Url servidor: Es (Uniform Resource Locator o
localizador uniforme de recursos), es para que el
sistema pueda realizar la conexin del servidor de
base de datos para enviar la informacin.
Modo: Permite definir la forma en la que se van a
operar las transacciones, Nos da las siguientes
opciones
o Production(Real)
o Reject(Simulacin Tarjeta Rechazada)
o Accept(Simulacin Tarjeta Aceptada)
o Random (Simulacin aleatoria aceptada o
rechazada).

NOTA: Si el modo se configura en Produccin (Real), las

transacciones se reflejan en las cuentas reales.
Configurar estaciones:
Permite configurar el dispositivo para cada estacin que se conecta al sistema.

Configuracin de afiliaciones.
Pesos, Dlares, pagos definidos.
Numero de afiliacin: Nmero de afiliacin que el banco enva para el cliente, utiliza un nmero de
afiliacin diferente para Pesos, dlares y pagos diferidos.
Clave cliente: Clave o identificador nico que el banco enva como cliente.
Nombre del cliente: Nombre de cliente el cual generalmente es el mismo nmero de afiliacin.
Contrasea: Contrasea que el banco enva para la clave de cliente.
Estos ltimos campos son exclusivamente para realizacin de pruebas entre el banco y National Soft.
User Id: Es la serie y el nmero de folio de la cuenta.
TrackII: Track del que se leer el nmero de tarjeta.
Total: Total de la cuenta simulada.
OrderId: Es la serie y el nmero de folio de la cuenta, este valor es asignado cuando la pre-autorizacin
es vlida y es utilizada para cerrar la transaccin.
Pulse el botn Verificar tarjeta.
Santander (MIT):
Configuracin de conexin.
Url de conexin: Es (Uniform Resource Locator o
localizador uniforme de recursos), es para que el
sistema pueda realizar la conexin del servidor de
base de datos para enviar la informacin.
Configuracin de afiliaciones:
Pesos, Dlares, Pagos definidos.
o Clave compaa
o Clave sucursal
o Pas
o Usuario
o Clave
o Numero afiliacin
o Tipo de operacin
Afiliacin para American Express

ENLACE SOFTWARE HOTELERO

Seccin para enlazar al sistema NS Hoteles, esto es por si
algn hotel que cuente con restaurant este puede enviar el
consumo de los clientes como movimientos al sistema de
hoteles y estos se cargaran como servicios del hotel a la
cuenta del cliente.
Sistema de hoteles a utilizar: Seleccione la versin
del software con la que cuenta. Si selecciona (Enlace
deshabilitado) no se enviara ningn movimiento al
sistema de hoteles.
Ruta de la base de datos: Si la base de datos se
encuentra en la misma computadora donde est
haciendo esta configuracin puede poner
localhost, en caso de que lo est utilizando en red
tiene que poner el nombre o la direccin IP de la
computadora a la que se conectara.
Contrasea base de datos: Es la contrasea que se
le asign a MySql cuando se instal.
Nombre de la base de datos: Es el nombre de la
base de datos que utiliza el sistema de hoteles
Clave de concepto para cargo por consumo: Es la clave del servicio dado de alta en Soft Hotel para el
consumo de restaurante.
Clave de concepto para cargo por propina: Es la clave del concepto dado de alta en Soft Hotel utilizado
como propina.
Probar conexin: Este botn permite verificar la conexin con la base de datos, una vez configurada
correctamente.
Complementos: Para lograr la comunicacin entre SoftRestaurant y NS Hoteles es necesario instalar el
complemento MySqlODBC.msi.
PANTALLA DE CAPTURA
Ocultar tiempos de preparacin: Oculta los
botones para capturar tiempos de
preparacin.
Ocultar selector de mitades (prod.
compuesto - pizzas): Oculta el selector de
mitades en la pantalla de captura de
productos compuestos.
Ocultar selector de cantidades (prod.
compuesto): Ocultar el selector de
cantidades en la pantalla de captura de
productos compuestos.
Usar pantalla pequea para cuando se usa
1 modificador incluido (prod. compuesto):
Muestra una pantalla ms pequea en la captura de un producto compuesto que nicamente tenga 1
modificador incluido. til para productos como bebidas alcohlicas en donde incluyen solo 1 mezclador.
Usar pantalla pequea para cuando se usa 0 modificador incluido (prod. compuesto): Muestra una
pantalla ms pequea en la captura de un producto compuesto que nicamente tenga 0 modificador
incluido.
Solicitar cantidad de producto en cada captura: Cada vez que el mesero capture un producto, el sistema
le solicitar capturar la cantidad.
Solicitar comentario de preparacin escrito al pagar la cuenta de servicio rpido: Al pagar cuenta en
Servicio Rpido, el sistema abrir la pantalla para solicitar un comentario de preparacin escrito.
No permitir capturar cantidades decimales en punto de venta: Esta opcin har que no se puedan
capturar cantidades con decimales en el punto de venta.
No permitir capturar comentarios de preparacin escrito: imposibilita la captura manual de comentarios
de preparacin.
En mitades de modificador usar precio ms alto: Esta opcin para cuando se usen mitades en la captura
de modificadores, se utilice la mitad con el precio ms alto para el resto de las mitades, til para pizzeras
que venden mitades.
Permitir capturar productos por medio de claves: Esta opcin permite ver en la pantalla de captura un
botn que dice Captura manual, esto abre una ventana para capturar los productos tecleando la clave
de cada producto.
Abrir automticamente pantalla de captura por claves: Esta opcin abre automticamente la pantalla
para capturar por clave de producto cada vez que se abre la pantalla de captura.
Visualizar todos los productos de manera directa sin grupos: Esta opcin mostrar los productos en la
pantalla de captura de manera directa, sin agruparlos.
Cargar productos favoritos predeterminadamente: Con esta opcin seleccionada, se mostrarn los
productos que estn configurados como favoritos al abrir la pantalla de captura.
Ordenar productos por Clave-Descripcin: Esta opcin le permite ver los productos en el punto de
venta ordenado por clave (clave de producto) o por descripcin (Orden alfabtico).

FECHA Y HORA
Esta seccin permite configurar un formato de fecha a utilizar en el sistema, y adems permite sincronizar fecha
y hora de una computadora remota o local.
 Formato fecha: Es el tipo de formato que utilizara el
sistema, este aparecer en todas las secciones donde
se requiera el uso de fachas, los formatos que el
sistema proporciona son: Da/Mes/Ao, Mes/Da/Ao,
Ao/Mes/Da.
Obtener fecha y hora: Es para seleccionar de donde se
tomara la fecha y la hora para que el sistema lo utilice.
o Desde computadora local: El sistema tomara
la fecha y la hora de la computadora donde se
encuentra instalada.
o Desde computadora remota: El sistema
tomara la fecha y la hora de la computadora
que se seleccione en la opcin Nombre estacin remota. Despus de seleccionar la
computadora, pulse el botn Comprobar conexin, esto le aparecer un mensaje con la fecha
y la hora real que obtuvo de la computadora remota.

RESPALDOS
Enviar Archivo FTP: Para enviar el respaldo generado desde el men mantenimiento Base de datos
Respaldar base de datos

Configuracin FTP
FTP de envo: Direccin de internet del FTP.
Directorio de envo: Directorio en donde se guardar el
respaldo, si no se configura, el respaldo se enviar a la
carpeta raz.
Puerto de Conexin: El puerto por el que se accede al
servicio FTP, el puerto 21 es el predeterminado.
Usuario: usuario que tiene acceso al directorio FTP.
Contrasea: Contrasea del usuario para el servicio FTP.
FACTURACIN ELECTRNICA MXICO

Facturacin Electrnica
Habilitar: En caso de habilitar esta funcionalidad, el sistema abrir el resto de las opciones para configurar
lo necesario para el uso de facturacin electrnica.
Deshabilitar: En este caso el sistema solo podr realizar facturas de forma convencional desde el sistema.
Tipo de esquema: Al habilitar la facturacin electrnica podr seleccionar el tipo de esquema que utilizar para
facturar.
CFD (Comprobante Fiscal Digital): Es la representacin digital de un comprobante para efectos fiscales, que utiliza
los estndares definidos por el SAT en cuanto a tecnologa, forma y sintaxis para contar con validez fiscal. Se
solicitan los siguientes datos de configuracin.
Clave privada.
Seleccionar los archivos *.Cer y *.Key.
El nmero de certificado y vigencia: vienen definidos en los archivos seleccionados anteriormente.

CBB (Cdigo de Barras Bidimensional): De acuerdo con

el SAT, este esquema es una opcin de facturacin para los
contribuyentes que tienen ingresos iguales o menores a
$4000,000 al ao. Este esquema consiste en incluir un
dispositivo de seguridad (precisamente el mismsimo
Cdigo de Barras Bidimensional), que es una imagen como
la siguiente:
CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet): Este tipo de
comprobante utiliza estndares normados por el SAT y se
constituye como documento digital en formato XML con 4
caractersticas esenciales:
Integridad: La informacin contenida en un CFDI no
puede manipulares ni modificarse sin que se
detecte.
Autenticidad: La identidad del emisor del
comprobante puede verificarse a travs de su
Certificado de Sello Digital.
nico: Cada CFDI lleva registrado un identificador
nico otorgado por un PAC (Proveedor Autorizado
de Certificacin que lo convierte en nico ante su
destinatario y ante la Administracin Tributaria.
Verificable: La persona que emite un CFDI no podr negar haberlo hecho.
NOTA: Para continuar con la configuracin de CFDI, haga clic al botn ASISTENTE DE REGISTRO, en esta seccin
podr dar de alta sus datos fiscales y archivos de *.cer y *.key que le asignaron por el sat.

Al facturar, Avisar cuando folios restantes sea menor o igual a 0=No avisar: Valida cuando el nmero de
folios restantes sea menor o igual al que se establezca en esta configuracin, para mostrar un aviso y el
usuario adquiera ms folios.
Mostrar monitor de timbres restantes al iniciar SoftRestaurant: Es un pequeo recuadro que se
encuentra en la pantalla principal del sistema, la cual permite visualizar la cantidad de folios restantes de
factura.

INTERNACIONAL
En esta seccin se configuran opciones exclusivas para los pases
indicados en las pestaas de la pantalla.

Bolivia
Cdigo de control fiscal para facturas.
Llave de dosificacin:
NOTA: El sistema utiliza el cdigo de versin 7.0 implementado por
la administracin tributaria de Bolivia. El cdigo de control es
necesario aadirlo al formato de impresin de factura, en caso de
requerir que aparezca impreso.
Honduras
Configuracin de folios y series de notas de venta y de consumo.
En esta seccin se usa la pantalla de folios y series para configurar los datos necesarios que se utilizan en este pas.
Serie de folios.
ltimos folios registrados
Cuentas.
Datos de control fiscal.
Cod. Autorizacin:
Fecha lmite.
Rangos de folios autorizados
Inicio
Fin.

Colombia
Unidad de Valor Tributario (UVT)
Porcentajes de retencin en compras.
o Reterenta.
o ReteIva.
o ReteIca.
Asignacin de cuentas contables.
o ReteRenta.
o ReteIva.
o ReteIca.

Per
Factura y boletas de venta.
o Imprimir boletas de venta o facturas al
pagar cuenta.
Nmero de impresiones.
Configurar folios y series de boletas de venta y
facturas.
CONFIGURACIN DE ESTACIONES
Men de acceso: Configuracin configuracin de estaciones

El mdulo de configuracin de estacin permite configurar las opciones de las estaciones (computadoras) como
son configuraciones de los componentes de hardware que estn conectados a la computadora, aspecto grfico,
etc. Cada estacin es una computadora fsica en el sistema.
El mdulo se compone de las siguientes secciones, general, impresoras punto de venta, impresoras de comanda,
perifricos aspecto y rutas de archivos.

GENERAL
Datos a configurar:
Estacin: muestra un listado de todas las
estaciones que estn contenidas en el sistema
permitiendo configurar las opciones que estn a
continuacin.
Serie notas de ventas: Define la serie de folios que
usar el sistema en la impresin de las cuentas. Las
series se dan de alta en el men Configuracin-
Folios. Por lo general se trabaja con la serie
predeterminada que es (sin serie). Cuando se
tienen varias cajas es una buena prctica el usar
una serie para cada caja aunque es posible usar la
misma serie para todas.
Serie facturas: serie a utilizar para facturacin.
Bloquear estacin al rea de restaurant: permite
que la estacin se bloquee al rea de restaurante
seleccionada. Esto es til cuando tenemos ms de
1 rea de restaurante (por Ej. Planta baja, planta
alta) y deseamos que el cajero o mesero no pueda
acceder otra rea ms que la que le corresponde.

Turno de ventas a utilizar en estacin:

o Ligado a estacin actual: Si seleccionamos
esta opcin es necesario abrir turno en
cada PC en caso de que necesitemos cobrar
cuentas en cada estacin, es necesario
cerrar turno y hacer corte de caja por cada
estacin.
o Ligado a otra estacin: Si seleccionamos
esta opcin, la estacin tomar el turno de
la estacin que se especifique. Es necesario
abrir siempre el turno en dicha estacin y
de esa manera las dems computadoras
pueden usar ese turno. Todas las cuentas
que se cobren en las diferentes estaciones
 se reflejarn en el turno de la estacin especificada.
Nota: (Para ver esta opcin previamente seleccionar la opcin Tipo de turno: estacin, en
Configuracin Configuracin general Caja)
o Ligado a usuario actual: Si seleccionamos esta opcin ser necesario que el usuario que accedi al
sistema abra turno. En caso de que se necesite cobrar cuentas por cada usuario, es necesario cerrar
turno y hacer corte de caja por cada uno.
o Ligado a otro usuario: Si seleccionamos esta opcin, el usuario actual tomar el turno del usuario que
se especifique. Es necesario abrir siempre el turno de dicho usuario y de esa manera las dems
computadoras pueden usar ese turno. Todas las cuentas que se cobren en diferentes usuarios se
reflejarn en el turno del usuario especificado.
Nota: (Para ver esta opcin previamente seleccionar la opcin Tipo de turno: Turno por usuario, en
Configuracin Configuracin general Caja)

Opciones.
Mostrar cumpleaos del da al iniciar venta: Permite hacer un recordatorio de los cumpleaos de los
clientes del restaurante.
Windows.
Esconder barra de tareas: Permite esconder la barra de tareas de Windows (La barra de men INICIO).
Formato de factura para impresora Matriz: permite definir el nmero de formato de la factura a utilizar
en impresoras de tipo Matriz (previamente hay que configurar el formato de la factura en el mdulo
correspondiente).

o Personas: formato de factura a utilizar para facturas que utilicen el cliente Pblico en general
(definido en la pestaa de facturacin en la pantalla de configuracin general)
o Empresas: formato de factura a utilizar para facturas que utilicen cliente que tenga registro fiscal.

Enlace con Soft Encuestas: El sistema permite enlazar el sistema con el sistema Soft Encuestas, este sistema
permite dar de alta varias preguntas que se le pueden aplicar al cliente para mejorar el servicio del
restaurante.
Formato de Factura para impresora Lser/inyeccin de tinta y PDF: Permite indicar el formato a utilizar
cuando se utiliza una impresora Lser/inyeccin de tinta o impresora PDF (Es necesario Configurar el formato
en el mdulo correspondiente)
Servicio Rpido: Permite configurar de qu manera se va a comportar el tipo de servicio rpido.
o (Preguntar): Al pagar seleccionar pagar cuenta, el sistema preguntar que tipo de servicio aplicar para
esa cuenta.
o Consumir Aqu: Se utiliza cuando el comensal pide su comida, pero la va a comer en el restaurante.
o Para llevar: Cuando el comensal pide su comida pero no la consumir en el restaurante
o Drive thru: Es el tipo de servicio donde el cliente pide su orden desde su automvil
o Domicilio: Permite usar el servicio de comida rpida para tomar rdenes para servicio a domicilio.

IMPRESORAS PUNTO DE VENTA

La parte de impresoras permite configurar opciones de las impresoras del sistema al momento de la impresin de
ticket, notas y facturas. Nota: la configuracin de las impresoras nicamente puede ser ajustada en la estacin
fsica correspondiente, lo que significa que si
tenemos varias computadoras en la red hay que
dirigirse a cada una a configurar las impresoras.

Cuentas (Remisiones): Impresora en donde se

imprimirn las cuentas
Notas de consumo: impresora en donde se
imprimirn las notas de consumo. (es
necesario tener activada la opcin imprimir
ticket de nota de consumo en configuracin
general).
Facturas fiscales: Impresora en donde se
imprimirn las facturas.
Tipo. Es el tipo de impresora que va utilizar
puede ser; Miniprinter / matriz o Laser /
inyeccin.
Probar impresora: Despus de seleccionar la
impresora pulse el botn Probar impresora,
para imprimir un ticket de prueba y vea que la
impresora est funcionando con el sistema.
Nota: El pie de pgina es la medida en lneas que le va a indicar a la impresora donde termina la impresin. El
autocutter solo lo manejan algunas impresoras, elija esta opcin si su Miniprinter se lo permite.

Comandos de impresin
Son caracteres especiales que se envan a la
impresora con la finalidad de que esta ejecute
alguna accin como cambios de tamaos de
letra. Para Miniprinter normalmente no es
necesario enviarles comandos de impresin
pero en el caso de impresoras con hojas
tamao carta, opcionalmente ser necesario
especificarle el tamao de la letra.
Ejemplo:
Activar letra pequea (Condensada): 15
Desactivar letra condensada: 18
Autocutter alterno: 27,100,48

Formatos de impresin
En este apartado se eligen los formatos del
ticket para cada servicio, se puede elegir un
diferente formato por estacin. Tambin se
determinan las copias que se generan por cada
tipo de servicio al imprimir.
IMPRESORAS DE COMANDAS
En esta parte nos permite configurar las
impresoras para que se puedan imprimir las
comandas de un rea de impresin a una
determinada impresora.
En el recuadro inferior tenemos la opcin de
realizar una segunda impresin a otras impresoras
(Copias). Esta caracterstica es opcional.

Para poder establecer las impresiones siga los

siguientes pasos:

1. Presione el botn agregar.

2. En la columna clave teclee la clave del
rea del restaurante y presione ENTER.
3. En la columna impresora teclee el
nombre de la impresora destino o bien
presione el botn de la siguiente columna
a la derecha y seleccione una impresora
de la lista.
4. Asegrese que la opcin en la columna
Habilitar est activada, de lo contrario no se enviarn impresiones a dicha impresora.
5. Debe seleccionar los tipos de servicios donde se imprimirn las comandas (Comedor, Domicilio, Rpido)
6. En tipo de impresin debe tener seleccionado 1

Nota: Para dudas con impresoras, consulte el manual SoftRestaurant 2015 - Configuracin de impresoras
PERIFRICOS
Nos permite configurar cajn de dinero y/o bscula electrnica

Cajones de dinero:
Nos permite conectar un cajn de dinero a la
computadora, y que este se abra cuando se
proceda al pago de una cuenta, retirar o
depositar efectivo o el corte de caja.

Pasos para configurar el cajn:

1. Activar la casilla Cajn de dinero

instalado
2. Conexin: Tipo de conexin que con el
que se realizara, ya sea por Interfaz de
impresora o Directo al puerto.
a. Interfaz de impresora: Si selecciona
esta opcin le permitir seleccionar
una impresora, el cual es el cajn de
dinero que se instal como interfaz
de impresora.
b. Directo a puerto: Esta opcin es
cuando el cajn de dinero se conecta
a travs de un puerto serial de la
impresora.
c. Tipo: Seleccione el tipo de cajn de dinero que instal.
3. ASCII:
4. Abrir: Seleccionar el tiempo de apertura del cajn (antes o despus de pagar).
5. Pulse el botn Probar cajn para comprobar que est configurado correctamente.

Bscula.
El sistema nos permite conectar una bscula al sistema. Esto funciona al momento de capturar la cantidad en el
punto de venta.

Para configurar la bscula, es necesario capturar los parmetros siguientes:

Active la opcin Bscula instalada.
Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable serial de la bscula a la computadora.
Bits por segundo: Es el nmero de impulsos elementales (1 o 0) transmitidos en cada segundo a la
computadora.
Bit de datos: Son el nmero de bits de una palabra. Por lo general se usan ocho bits para representar un
carcter de datos individual.
Paridad: Es un dgito binario que indica si el nmero de bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es
par o impar
Bits de parada: Es l envi de un bit de parada cada vez que se enva un carcter.
Identificador de llamadas.
Esta opcin permite conectar un modem con identificador de llamadas al sistema, esto es para el mdulo de
servicio a domicilio, para que cuando el cliente llame automticamente se levante la orden cuando el sistema
detecte que el que llama es un cliente.

Valores a configurar para lograr la conexin con el modem.

Active la opcin Modem instalado.
Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable del modem a la computadora.
Bits por segundo: Es el nmero de impulsos elementales (1 o 0) transmitidos en cada segundo a la
computadora.
Bit de datos: Son el nmero de bits de una palabra. Por lo general se usan ocho bits para representar un
carcter de datos individual.
Paridad: Es un dgito binario que indica si el nmero de bits con un valor de 1 en un conjunto de bits es
par o impar
Bits de parada: Es l envi de un bit de parada cada vez que se enva un carcter.
Norma: Es la norma que sigue el formato de los nmeros telefnicos segn el pas. Puede seleccionar
cualquiera de los dos siempre y cuando sea soportado por el modem.
NOTA: No todos los mdems cuentan con identificador de llamadas.

Visor de cliente (Torreta).

Esta opcin nos permite conectar un visor de cliente o torreta al sistema, esto es para que el cliente pueda ver el
subtotal y total de su compra.

Active la opcin Visor de cliente instalado.

Puerto: Puerto por el que se va a conectar el cable serial de la torreta a la computadora.
Texto: Puede ingresar un texto y despus pulse el botn Probar visor, y se deber mostrar el texto de
prueba que escribi.
Activar mensaje de espera: Esta opcin permite que despus de que el cliente pague, se muestre un
mensaje de texto, por ejemplo GRACIAS POR SU COMPRA, al activar esta opcin se activa una caja de
texto para escribir lo que desee que aparezca como mensaje de espera.
ASPECTO
Permite configurar el aspecto visual del sistema.
Cambiar a combinacin:
o Soft Restaurant predeterminado:
Combinaciones de colores
predefinidos para el sistema.
o Windows predeterminado: Tomas
automticamente los colores del
sistema operativo Windows.
Barra de ttulo: Color de la barra de la
parte superior de las ventanas.
Fondo de Pantalla: Color de la pantalla
del sistema.
Botones: Color de los botones del
sistema.
Cuadro de texto: Color de las cajas de
texto del sistema

RUTAS DE ARCHIVOS
En esta seccin se configuran las rutas de archivo
predeterminadas del sistema:

Rutas de directorios predeterminados:

Respaldo de base de datos: Es el directorio
en donde se generarn los respaldos del
sistema. Dicha ruta puede ser modificada al
momento de generar el respaldo.
Interface pliza contable: directorio en
donde se generar predeterminada el
archivo ASCII de la pliza de contabilidad.
Archivo de exportacin de datos: directorio
en donde se generar
predeterminadamente los archivos de
exportacin. Los archivos de exportacin se
generan en el men de mantenimiento-
herramientas de administradores-
exportacin de movimientos.
Ruta de archivos temporales: Es la ruta donde el sistema creara los temporales que requiere crear
SoftRestaurant (Se recomienda seleccionar el Predeterminado)
Nombre del archivo de exportacin (debe ir entre comillas ): especifica el nombre predeterminado a
usar para el archivo de exportacin mencionado en el punto anterior.
Ejecutar archivo al iniciar turno, cerrar turno o finalizar el cierre diario: Si cuenta con algn programa
que requiere que se ejecute, active estas opciones.
 Ruta del archivo a ejecutar: Busque la ruta del archivo ejecutable que desea que se ejecute cuando haga
el cierre diario.

SEGURIDAD
Esta seccin nos permite conectar un lector de
huella digital al sistema, esto es para utilizar en los
diferentes tipos de autorizacin, si cuenta con el
lector de huella, le activara los siguientes campos
para poder seleccionar una opcin.

Tipo de autorizacin para:

Acceso al sistema: Esto es para que
cuando inicie el sistema permita el acceso
ya sea escribiendo la contrasea o
utilizando la huella digital del usuario.
Eventos de seguridad: Cada vez que se
ejecute algn otro evento dentro del
sistema le pedir que teclee su
contrasea o poner su huella.
Comandero: Al acceder al Comandero o
hacer algn evento especial el sistema le
pedir teclear su contrasea o poner su
huella.
Cuentas por cobrar: Permite seleccionar teclado o pedir la huella del cliente antes de hacerle un cargo a
su cuenta por cobrar.

Para registrar su lector: Pulse el botn Registrar lector, y se desplegar

una pantalla, para poner el nmero de serie de fbrica del lector, enseguida
cuando conecta el lector se deber mostrar la serie electrnica, en caso de
que no aparezca pulse el botn Actualizar, despus teclee la clave de
registro que se le proporciono al adquirir el software.
Pulse el botn Registrar y si la clave es correcta se aadir en la lista de
lectores registrados.
IMPRESORA FISCAL
Si la impresora est instalada en la computadora y
activa en el sistema, este le permite al sistema
enviar la informacin de las ventas que se realizan
en el restaurante, almacenando esta informacin
en una memoria interna de la misma.
Esto es por si un restaurante es auditado despus
de hacer su declaracin de ventas, los auditores
pueden tomar la memoria de la impresora y extraer
la informacin que contiene para hacer una
comparacin de ventas y as saber si lo que se
declar coincide con la informacin de la impresora.

Configuracin para la impresora fiscal.

Active la opcin Impresora fiscal instalada.
Pas: Seleccione el pas en el que se va a
utilizar la impresora.
Puerto: Seleccione el puerto por el que se
va a conectar la impresora fiscal.
Bits por segundo: Es el nmero de impulsos
elementales (1 o 0) transmitidos en cada segundo a la computadora, por lo general este tipo de
impresoras utiliza 38400 bits por segundo.
Fecha: Deber configurar la fecha actual.
Hora: Deber configurar la hora actual.
Encabezados: El sistema permite poner los encabezados de los tickets como predeterminados, en el
encabezado se pueden configurar hasta 7 lneas para datos como nombre de la empresa, telfono, etc.
En el caso de Pie, tambin nos permite configurar 7 lneas.
Forma de pago: La impresora no tiene incluida todas las formas de pago en memoria, por lo tanto hay
que agregarlos, seleccione la forma de pago que desea agregar y presione el botn +, cada vez que
agrega, la lista que se encuentra a un lado se va llenando y se agrega a la impresora.
Despus de hacer toda la configuracin, pulse el botn Probar impresora para verificar que la
configuracin se hizo de manera correcta.
Si cuenta con cajn de dinero tambin lo tendr que probar ya que esta se conecta directo a la impresora
fiscal, y la impresora es la que se conecta a la computadora.

Nota: Esto es solo para los pases que utilizan la impresora fiscal.
COMANDOS IMPRESORA

Enviar comandos de Impresin: Activa la

opcin de enviar un comando de impresin,
esta configuracin solo aplica para las
impresoras IBM con doble impresin.
Antes de imprimir 1 y 2: Son los comandos
que se enviarn antes de comenzar la
impresin.

Antes de imprimir copia 1 y 2: Son los

comandos que se enviarn antes de
imprimir las copias
MONEDERO ELECTRNICO

Este men presenta las opciones requeridas para enlazar el sistema

SoftRestaurant con el Monedero electrnico RestCard

Estos son los datos requeridos por el SoftRestaurant que son de la configuracin
del monedero electrnico

Ip Servidor
Usuario BD
Contrasea BD
Nombre BD
Clave Cliente
Contrasea
Sucursal
Usar cantidades
o Con impuestos
o Sin Impuestos

Incluir productos con descuento para acumulacin de puntos: Permite al

sistema generar puntos con productos con descuento.

Producto para abono de saldos: Permite usar un producto del catlogo exclusivo para identificar el cargo manual
de puntos a tarjetas de RestCard
CONFIGURACIN RECARGAS TELEFNICAS

Activar mdulo de Tiempo Aire Electrnico (TAE).

Men de acceso Configuracin Configuracin TAE.

Para activar el mdulo de recargas telefnicas, es necesario adquirir la licencia de su sistema y seguir los pasos de
registro.
Al registrar la licencia de su sistema SoftRestaurant, se habilitar
el men previamente mencionado para acceder a la pantalla de
configuracin.
a) Habilitar recargas telefnicas:
sta opcin habilitar el uso de recargas de Tiempo Aire
en el sistema SoftRestaurant.

Una vez activa la opcin ser necesario completar el

formulario para los datos de conexin al servicio, el cual
proporcionar la empresa RMP (Red de Prepago Mxico).
b) Producto para recarga: Para poder realizar las recargas
telefnicas desde el punto de venta, es necesario dar de
alta y seleccionar la clave del producto a usar.

NOTA: Las recargas solo se pueden realizar desde SERVICIO RPIDO, debido a que para realizar la recarga y le
llegue al cliente, la cuenta deber ser pagada al instante.
CONSULTAR / ELIMINAR ESTACION
Men de acceso: Configuracin Consultar / eliminar estaciones.

Esta opcin permite ver una lista de todas las estaciones que se conectan al
sistema, en caso de que alguna de las estaciones ya no se encuentre
fsicamente en el local, lo puede eliminar de la base de datos, esto le podra
ayudar a depurar informacin de su base de datos.

Identificador de computadora: Muestra el nombre de la

computadora que se conecta al sistema.
Eliminar estacin de la base de datos.
Identificador numrico de estacin.

NOTA: Se recomienda eliminar nicamente las estaciones que ya no se encuentren fsicamente en su red.

CAMBIAR IMAGEN DE FONDO

Men de acceso: Configuracin Cambiar imagen de fondo

La opcin de cambiar imagen de fondo permite cambiar la

imagen de fondo de la pantalla principal del sistema, si desea
que cuando inicie el sistema y aparezca el logo del
restaurante lo puede hacer con esta opcin

Para cambiar la imagen de fondo siga los siguientes pasos:

1. Seleccione esta opcin Cambiar imagen de fondo

del men de acceso.
2. Se desplegara una pantalla de exploracin para que
ubique la ruta donde se encuentre la imagen que
desea seleccionar.
3. Pulse el botn Aceptar y automticamente la
imagen que selecciono se posicionara en la pantalla
principal del sistema.
LICENCIA
Men de acceso: Configuracin Licencia.

REGISTRAR SOFTRESTAURANT
Men de acceso: Configuracin Licencia Registrar licencias.

Este men se utiliza para solicitar y registrar la licencia de los diferentes mdulos del sistema. Para mayor
informacin favor de leer el documento especfico donde se indica la manera de realizar dicha solicitud.

REGISTRAR CDIGOS DE SERVICIO CFDI

Men de acceso: Configuracin Licencia Registrar cdigos de servicio CFDI

Este men se utiliza para registrar los cdigos de servicio de CFDI. Para mayor informacin favor de leer el
documento especfico donde se indica la manera de realizar dicha operacin

CONSULTAR
Men de acceso: Configuracin Licencia Consultar licencias registradas

REAS DE VENTA
Men de acceso: Configuracinreas de Venta

El catlogo de reas de restaurantes son las

zonas en las que puede estar dividido el
restaurant, este catlogo es importante ya que
permite en conjunto con otros mdulos del
sistema llevar un mejor control de la ubicacin de
las mesas en el mdulo de comedor, por ejemplo
un restaurante puede estar dividido en el
comedor principal, la barra y la terraza, las mesas se abren en su respectiva rea
Datos a llenar para dar de alta una nueva rea:
Clave: identificador del rea del restaurante
Descripcin: descripcin del rea de restaurante
Servicio: Es el tipo de servicio que ser esa nueva rea de impresin (Comedor, domicilio, rpido)
REAS DE IMPRESIN DE COMANDAS
Men de Acceso: Configuracin reas de Impresin de comandas

Permite crear diferentes reas de

impresin para el envo de comandas,
pueden ser por ejemplo: Cocina, Bar,
Terraza.

FORMAS DE PAGO
Men de acceso: Configuracin Formas de pago

El mdulo de formas de pago permite definir al

sistema cuales son las formas en las se puede pagar
las cuentas del sistema, se pueden tener diferentes
formas de pago como: efectivo, tarjeta de crdito,
cheque, etc.

Datos a capturar para dar de alta una nueva forma de

pago:
Clave: identificador de la forma de pago
Descripcin: descripcin del de la forma de
pago
Solicita referencia: determina si el sistema
solicita una referencia (por ejemplo para
cheques y tarjetas de crdito).
Acepta propina: Determina si con la forma
de pago se puede pagar propina.
Genera puntos: Esta opcin permite generar puntos al pagar cuenta a una tarjeta de monedero
electrnico (RestCard) si cuenta con ello.
Visible: Esta opcin permite que la forma de pago se pueda visualizar o no en la pantalla de pagar cuenta.
Comisin: Esta opcin permite extraer una cantidad en comisiones al momento de pagar con la forma de
pago, esto solo aplica para propinas pagadas con la forma de pago, todo esto se refleja en el reporte de
propinas pagadas.
Tipo: Tipo de la forma de pago que se est dando de alta (Efectivo, tarjeta de crdito, vales, otros).
Tipo de cambio: Es el valor por el cual es sistema tomar para realizar el cambio de la divisa
o En caso de seleccionar la opcin otros, aparecer un nuevo campo llamado subtipo.
Subtipo: Muestra una lista de tipos de forma de pago a los que tambin puede relacionar la forma de
pago que se est dando de alta.
o CUENTAS POR COBRAR.
o ENLACE HOTEL.
o MONEDERO ELECTRONICO.
o CERTIFICADO DE REGALO.
o CHEQUE.
o TRANSFERENCIA ELECTRONICA.
Cuentas contables: Se asigna una cuenta contable existente si as se desea a cada uno de los siguientes elementos
de la forma de pago:
Importe
Comisin
IVA de comisin

Imagen de la forma de pago en el punto de venta

Se asigna una imagen representativa para la forma de pago; esta se mostrar en la pantalla de punto de venta al
pagar cuenta.

No facturable: No se recomienda seleccionar esta opcin a menos que la regulacin fiscal del pas lo permita.

CONFIGURAR PRIORIDAD DE FORMAS DE PAGO

Men de acceso: Configuracin Configurar prioridad de formas de pago.

Esta opcin es para poner las formas de pago en el orden que usted desee, este orden
lo podr visualizar en la pantalla de pagar cuenta ya que ah es donde se utilizan con
mayor frecuencia.
Solamente posicione el cursor de ratn (mouse) sobre la primera columna, haga clic y el
cuadro se convertir en una flecha de arriba y abajo, al hacer el clic y sin soltar suba o
baje para colocar la forma de pago en la posicin que usted desee.
Pulse el botn Aceptar para que estos cambios se guarden, si cancela, el cambio de
posicin no se guardara.

AGRUPADOR DE FORMAS DE PAGO

Men de acceso: Configuracin Agrupador de formas de pago.

Esta pantalla nos permite dar de alta un catlogo de

grupos de formas de pago, los cuales nos permitir
agregar a un grupo todas las formas de pago que
sean del mismo tipo.

Datos a capturar para dar de alta un nuevo grupo de

formas de pago.
Clave: Es la clave que identificar al nuevo
grupo.
Descripcin: Es el nombre o descripcin del grupo de formas de pago.
Agregar formas de pago al grupo: Pulse el botn Agregar para agregar todas las formas de pago del mismo
tipo o como usted desee.
Pulse el botn Guardar para grabar el nuevo registro en el sistema.
FOLIOS Y SERIES
NOTAS DE VENTA Y DE CONSUMO
Men de acceso: Configuracin Folios y seriesNotas de venta y consumo

La pantalla de folios y series permite registrar las

diferentes series que utilizar el sistema para imprimir los
folios de ventas y notas de consumo.
Cabe aclarar que solo se puede registrar la misma serie
una sola vez, por ejemplo, (sin serie), A,B etc.

En esta pantalla se registra tambin el ltimo folio el cual puede ser alterado por el usuario editando dicho dato.
Esta accin deber realizarse bajo su propio riesgo tomando en cuenta que el sistema va a generar el siguiente
folio tomando en cuenta ese dato.
NOTA: Hay que asignar la serie a utilizar por la estacin en la pantalla de Configuracin de estaciones en la
pestaa General, la opcin Serie notas de venta.

Datos a capturar para dar de alta los folios:

Serie de folios: identificador de nmero de serie de folio.
Ultimo folios registrados:
o Cuentas: ltimo nmero de folio utilizado en las cuentas.
o Notas de consumo: ltimo nmero de folio utilizado en las notas de consumo (esta opcin
solo es visible cuando est seleccionada la opcin imprimir nota de consumo en la
configuracin general, pestaa PUNTO DE VENTA-I)

FACTURAS
Men de acceso: Configuracin Folios y series Facturas.

Esta pantalla permite capturar el ltimo folio de las

facturas utilizadas en el sistema. La serie solamente se
puede capturar una vez.
NOTA: Hay que asignar la serie a utilizar por la
estacin en la pantalla de Configuracin de
estaciones en la pestaa General, la opcin Serie
facturas.

Datos a capturar para dar de alta los folios:

Serie de folios: identificador de nmero de serie de folio.
Activo: Se utiliza para habilitar o deshabilitar una serie de facturacin
Folio Electrnico: Sirve para indicarle al sistema si ese folio se utilizar para facturacin electrnica o
facturacin normal. SI selecciona SI le pedir seleccionar uno de los siguientes esquemas de facturacin
electrnica.
o CFD
o CBB
o CFDI
Consecutivo inicio: Es el primer folio con el que empezar la serie de facturas.
 Consecutivo fin: Es el ltimo folio de esa serie de facturas
Nmero de aprobacin: Es un dgito proporcionado por el SAT para facturacin electrnica, donde
aprueban la utilizacin de los folios solicitados.
Ao de aprobacin: Ao en el que el SAT autoriza el uso de los folios solicitados
Ultimo folio factura: Ultimo folio impreso de esa serie.

CONTABILIDAD
Men de acceso: Configuracin Contabilidad

El sistema cuenta con un mdulo contable bsico, el cual tiene la finalidad de calcular e imprimir una pliza
contable diaria. Para poder configurar este mdulo es necesario:
1. Dar de alta el catlogo de cuentas contables.

CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES

En este catlogo se registran las diferentes cuentas contables que el restaurante maneje. Es necesario especificar
el tipo de cuenta (Debe o Haber) as como la descripcin y dems campos.
Los datos a capturar para dar de alta una nueva
cuenta contable son:
Clave: Es la clave con la que se identificara la cuenta
contable.
Tipo: Es el tipo segn la cuenta contable (DEBE o
HABER).
Descripcin: es la descripcin breve de la cuenta
contable.
Cuenta
Subcuenta
Subsubcuenta
Auxiliar
Valores archivo ASCII: SAP e infofin.
Moneda
Tipo de centro
Tipo de cambio
Clasificacin de pliza
Indicador de impuestos
Clave contable
Tipo de cuenta
Solicita referencia
CONFIGURACION DE DEPARTAMENTOS DE VENTAS
Esta pantalla permite crear departamentos de venta y ligarlos a
grupos de productos y a su respectiva cuenta contable.
Este paso es necesario para poder dividir la venta (en el lado del
haber en la pliza) por departamentos, por ejemplo, Restaurante,
dulcera, libros. Al menos debe existir uno. Para asignar los
departamentos de venta es necesario activar la casilla de la columna
Incluir.

Los datos a capturar para dar de alta un nuevo departamento de

venta son:

Clave: Es la clave que identificara el departamento de venta que se da de alta.

Descripcin: Es una breve descripcin o nombre del departamento de ventas.
Cuenta contable: Seleccione la cuenta contable que dio de alta anteriormente.
Cuenta contable para costo de ventas en pliza.
o Debe: Seleccione la cuenta contable del tipo Debe, para el costo de ventas en pliza.
o Haber: Seleccione la cuenta contable del tipo Haber para el costo de ventas en pliza.

Seleccione la pestaa Grupos de productos a considerar o Grupos de insumos a considerar, para poder
incluirlos en el departamento de ventas, para poder incluir el grupo de productos o insumos, active la casilla de la
columna incluir, despus pulse el botn Guardar.
Despus ligar las cuentas contables a cada una de las formas de pago. Esto
se hace en el catlogo de formas de pago (men configuracin Formas
de pago). Es necesario indicar en los campos respectivos (importe,
comisin, IVA de comisin) su respectiva cuenta. En el caso de que la forma
de pago genere comisin, es necesario especificar las cuentas contables
respectivas.
ASIGNACIN DE CUENTAS CONTABLES A CONCEPTOS
Asignar las cuentas contables a los conceptos del sistema. Es
necesario indicarle al sistema las cuentas que va a utilizar para
cargar o abonar los diferentes conceptos de la pliza.

Sobrantes de caja (debe): indica la cuenta a utilizar para los

sobrantes de caja.
Sobrantes de caja (haber): indica la cuenta que aparecer
en el haber, que se utilizar para los sobrantes de caja (esta
cuenta complementa la anterior).
Cuenta para descontar sobrantes: a la cuenta especificada
se descontar el dinero sobrante, esto es con el objetivo de
cuadrar la pliza y las cuentas de sobrantes.
Faltantes de caja (debe): es la cuenta en donde van a
aparecer los faltantes declarados de caja.
Cuenta para descontar faltante: es la cuenta a la que se le
va a descontar el faltante, normalmente es el efectivo.
Usar cuenta contable de propina: descontar propinas
(debe) y cta. Opcional propinas (haber).
Descontar propinas (debe).
Cta. Opcional propina (haber).
IVA de gastos: es el importe del IVA de los gastos capturados en la pantalla de gastos.
IVA de ventas: es el importe del IVA generado por las ventas.
IVA de compras: es el importe del IVA generado por las compras.
Cuenta para descontar gastos: cuenta de donde se descontarn el importe de los gastos, usualmente es
la cuenta de efectivo.
Retiros de efectivo de caja: cuenta para los retiros de efectivo de caja.
Depsitos de efectivo de caja: cuenta para los depsitos de efectivo de caja.
Cuenta para aplicar retiros y depsitos: cuenta para aplicar los retiros y depsitos, usualmente es la
cuenta de efectivo.

Cuentas contables basadas en descuento a un cliente.

Descuento a cliente (debe): cuenta para aplicar los descuentos de cliente especial.
Clave de cliente: clave del cliente especial.
El Cliente especial es aquel que tiene un descuento el cual es contabilizable debido a que se reembolsa a la
empresa, en el caso de Mxico existe un cliente especial para adultos mayores por medio de una tarjeta que les
otorga el 10% en algunos establecimientos. Dicho descuento es reembolsado a la empresa por el gobierno. Al
especificar un cliente, aparece como venta ese porcentaje y en su respectiva cuenta del DEBE, la cuenta que se
haya especificado.

Monedero electrnico.
Puntos generados: Es la cuenta donde se van a reflejar los puntos acumulados en monedero electrnico.
Cuenta acreedora (haber)
Certificado de regalo

Cuentas contables archivo exportacin SAP.

 Pliza de ventas (SAP) (debe)
Pliza tipo pago (SAP) (haber)
Pliza de acreedores (debe)
Pliza de acreedores (haber)

Nota: es necesario tener conocimientos de contabilidad para la comprensin de los datos mostrados en este
mdulo.

SELECCIN DE PROVEEDORES PARA POLIZA

Esta seccin muestra una lista de todos los proveedores capturados en el
sistema, se puede seleccionar los proveedores que desea que aparezcan en las
plizas.

La lista se compone de 3 columnas:

Clave: Es la clave que identifica al proveedor.
Nombre: Es el nombre del proveedor
Incluir: Esta columna es la que debe activar para los proveedores que
desee seleccionar para las plizas.

Despus de seleccionar los proveedores, pulse el botn Guardar para que se

guardes los cambios realizados.

CATALOGO DE EMPRESAS VENTA INSTITUCIONAL

Clave: Clave que identificara la empresa

que se est dando de alta.
Nombre: Nombre de la empresa que se
est dando de alta.
Cuenta contable: Se selecciona de las
creadas en el catlogo de cuentas
contables.
CATALOGO DE EMPRESAS VENTA PREPAGO

Clave: Clave que identificara la empresa

que se est dando de alta.
Nombre: Nombre de la empresa que se
est dando de alta.
Rango inicial
Rango final
Cuenta contable: Seleccionable del
catlogo de cuentas contables.
CONFIGURAR FORMATOS DE IMPRESIN
Men de acceso: Configuracin Configurar formatos de impresin.

Esta seccin es para configurar o personalizar los formatos de tickets, facturas u otros tipos de notas que imprime
el sistema.

FORMATO TICKETS
Men de acceso: Configuracin Configurar formatos de impresin Formato tickets.

Este mdulo sirve para personalizar los tickets que imprime el sistema. La personalizacin permite configurar la
fila, columna, nmero de caracteres, formato que tendr cada lnea del ticket, alineacin, crear nuevos elementos
para imprimir, agregar imagen al encabezado o pie de pgina, etc.

Los tickets que son

configurables son los
siguientes:
Servicio comedor.
Servicio domicilio.
Servicio rpido.
Nota de consumo.

El sistema se instala y
podr imprimir con los
formatos
predeterminados para
un rollo de 75 mm. (40
columnas), los cuales en
general funcionan para
cualquier tipo de
restaurante, sin embargo
en ocasiones este no se
adapta o es necesario
ajustarlo y
personalizarlo, si es este
el caso, usar este mdulo.

Para configurar el ticket, siga los siguientes pasos.

1. Seleccione el ticket que desea modificar situados a la izquierda

(COMEDOR 1, COMEDOR 2, DOMICILIO 1, etc.).
2. Determinar si se requiere editar o agregar algn campo.
3. En el caso que se requiera editar algn campo se selecciona
dicho campo y en la misma se encuentran sus opciones que
pueden ser: aumentar o disminuir el nmero de columna o fila,
eliminar el campo o editarlo. Si se edita el campo se visualiza una
ventana la cual nos ayuda a personalizar el campo con las
 opciones: no imprimir valores vacos, no imprimir la fila si el valor es vaco, limitar el tamao, indicar si el
valor ser numrico, la alineacin, rellenar a la izquierda con un carcter especfico, indicar si el valor es
de tipo moneda y cuantos decimales debern aparecer y as como el comando que se requiera tenga el
campo.
4. Si se quiere modificar el elemento que se encuentra en la posicin
seleccionada, se modifica en la lista desplegable de nombre que contiene los
datos de la empresa as como informacin del ticket que pueden ser
utilizados.
5. Si se requiere agregar un nuevo campo se oprime el botn agregar campo
representado con una cruz. De igual manera se nos presentar la ventana
que se utiliza para modificar. Ah se selecciona el dato o elemento que se
quiere aparezca en el ticket con todo y formato, para despus aceptar y
manipular el nmero de fila y columna de su posicin. Los botones de
movimiento que se encuentran a la derecha de la pantalla nos ayudan a
realizar esta configuracin.
6. Cuando la configuracin se complete se guardarn los cambios hechos al
formato y se podr previsualizar el formato seleccionado con el botn Vista
previa situado en la parte inferior derecha de la pantalla, la cual solo pide
que se ingrese un folio de un turno.
7. Si todo resulta correcto se procede a ingresar a la configuracin de
estaciones para seleccionar como predeterminado el formato para el servicio
que se requiera.

Especificaciones para la configuracin:

El ticket est formado por 3 partes: encabezado, cuerpo y pie.
Del encabezado al cuerpo deben de haber como mnimo 2 lneas de separacin, por ejemplo, el ultimo
campo del encabezado finalizo en la lnea 12, entonces el primer campo del cuerpo debe ser mnimo el
nmero 14, de lo contrario se enciman los campos y se imprime mal.
El nmero mximo de lneas de detalle se utiliza para limitar las lneas que se imprimen en el cuerpo del
ticket. Se utiliza cuando tenemos formatos impresos definidos en donde la impresora no debe de
excederse en la impresin de determinadas lneas, las lneas que no se capturen, el sistema inserta
espacios en blanco para que el ticket al imprimirse tenga la misma longitud. El valor predeterminado para
este campo es cero lo cual significa que no hay lmite de captura.
Despus de capturar y modificar el formato pulse el botn guardar para que los cambios se graben en
el sistema.
Es posible ver una vista previa del ticket pulsando el botn Vista previa, Solo es necesario proporcionar
el nmero de folio de un cheque existente para poderlo ver en pantalla.
Permite elegir una imagen para encabezado y una para pie de pgina, de preferencia una resolucin de
600 x 360 px. Se puede elegir si se imprime o no, activando o desactivando la opcin imprimir en cada
uno.
Se puede activar la opcin de resumir impresin la cual totaliza las cantidades de los productos que sean
iguales para hacer compacto el detalle del ticket.
Se puede activar la opcin para imprimir productos con precio con ceros, si no se activa estos no se
imprimen.
FORMATO FACTURA TEXTO
Men de acceso: Configuracin Configurar formatos de impresin Formato factura Formato texto

Esta pantalla sirve para adecuar el formato de

factura al formato requerido por el
restaurante, se utiliza este tipo de cuando
tenemos un formato de factura pre impreso
en papel.
Para configurar un formato:

1. Seleccionamos un formato de la lista de

nmeros de formato o creamos uno
nuevo pulsando el botn nuevo.
2. En la respectiva parte (encabezado,
cuerpo o pie) pulse el botn Agregar
enseguida se agrega un nuevo registro
a la lista.
3. Seleccione el registro agregado y pulse
el botn con que se encuentra en
la tercera columna.
4. Ahora ubquese en la primera columna
para indicar en qu fila se imprimir el
campo.
5. Despus ubquese en la segunda
columna para especificar en qu
nmero de columna se comenzara a imprimir el campo.
6. Si agrego algn campo que ya no desea que se imprima en la factura, lo puede quitar pulsando el botn
Eliminar.
7. Despus de configurar las tres secciones del formato, pulse el botn guardar, para que los cambios se
graben en el sistema.
8. Es necesario asignar el nmero de formato a utilizar en cada estacin, en la configuracin de estacin.
9. Puede ver una vista previa del formato que configur pulsando el botn Vista previa.
10. Tambin puede imprimir una muestra de este formato en una impresora que utilice para imprimir sus
facturas.

FORMATO FACTURA FORMATO GRFICO

Men de acceso: Configuracin Configurar formatos de impresin Formato
factura Formato Grfico

Este formato se utiliza cuando no se cuenta con un formato pre impreso (como
cuando se utiliza facturacin electrnica) o cuando nuestra impresora es de Tipo
Laser/ Inyeccin de tinta

Las opciones a utilizar son:

Nuevo: Puede crear un nuevo formato de factura.
Editar: Edita un formato ya guardado.
Eliminar: Borra un formato ya creado.
 Vista previa: Puede ver en pantalla el formato creado.
Imprimir muestra: Puede imprimir un folio para ver cmo va quedando su formato configurado
Ver campos disponibles para facturacin electrnica: Al presionar este botn, muestra una lista campos
que puede utilizar en su formato de facturacin

FORMATOS VARIOS
Men de acceso: Configuracin Configurar formatos de impresin Formatos varios.

Esta seccin permite configurar o personalizar

otros tipos de tickets o notas que imprime el
sistema, por ejemplo; Boucher de pago con
tarjeta de crdito o de acumulacin de puntos
o saldos de tarjetas de monedero electrnico.

El sistema tiene predeterminado varios

formatos de los cuales solo los ms
indispensables estn configurados.
Para configurar el formato debe:
1. Seleccionar el nmero de formato
que desea configurar o personalizar.
2. Para agregar nuevos campos al ticket,
pulse el botn Agregar.
3. Para quitar un campo del ticket,
seleccione el campo a eliminar y pulse el botn Eliminar.
4. Como en la configuracin de los formatos anteriores, tiene que especificar en qu fila y columna se
posicionaran los campos al imprimirse.
5. Pulse el botn Guardar para que los cambios se graben en el sistema.
6. Para ver una vista previa del ticket que acaba de configurar, pulse el botn Vista previa.
7. Tambin puede imprimir una muestra de este.
8. Si modifico el ticket y no le gust como qued, puede regresarlo al predeterminado pulsando el botn
Restaurar formato predeterminado.

COMANDAS DE PRODUCCIN
Men de acceso: Configuracin Configurar Formatos de Impresin
Comanda de Produccin.

A diferencia de los tickets de cuentas, las de comandas no se pueden

configurar los campos que se pueden mostrar, sin embargo se puede
configurar el formato de los campos que se van a mostrar.

Por ejemplo que el encabezado salga en negritas o subrayado.

COMANDOS DE IMPRESIN
Men de acceso: Configuracin Configurar Formatos de Impresin Comandos de impresin
En este men se dan de alta los diferentes
comandos de impresin, el sistema trae unos
predeterminados, pero puede agregarle ms.

SALIR DEL SISTEMA

Para salir del sistema existen varias formas:

1. Se hace clic sobre la cruz (X) ubicada en la esquina superior

derecha de la pantalla principal.
2. Presionando la combinacin de teclas ALT + F4.
3. Presionando el botn Salir (ltimo botn de izquierda a derecha
con icono de puerta de salida).
4. Presionando la tecla ESC.
5. Mediante el men Archivo Salir. Despus de ejecutar
cualquiera de estas opciones, aparecer una pantalla pidindole
una confirmacin para salir del sistema. Si responde si, el sistema saldr
6. Nota: No debe haber otras pantallas activas dentro de la pantalla principal, o de lo contrario el sistema
no le permitir salir.
 CAPITULO 5
CATLOGOS
o Catlogos del sistema
o Eventos para el manejo de catlogos
o Grupos de productos
Configurar prioridad de grupos de productos
Configurar visualizacin
o Subgrupos de productos
o Productos para venta.
Principal / varios
Comentarios de preparacin/ paquete
Producto compuesto
Receta / Almacn para ventas
Precios de promocin / Monitor de produccin
Puntos para monedero electrnico
o Asignacin masiva de comentarios de preparacin
o Asignacin masiva de unidades
o Aumento de precios de productos
o Motivos de cancelacin de productos
o Captura masiva de recetas
o Comedor empleados
Tipo de mens
Mens
o Meseros y repartidores.
o Clientes.
Tipo de clientes
Clientes
Zonas de servicio a domicilio
Colonias
o Tipos de descuento a clientes
o Promociones
o Insumos (materia prima).
Unidades de medida
Clasificacin
Grupos de insumos
Insumos
Presentaciones
Insumos elaborados
o Almacenes.
o Conceptos de movimientos de almacn.
o Tipo de proveedores.
o Proveedores.
o Comisionistas y reservaciones.
Tipos de comisionistas
Bancos
Comisionistas
Tipo de reservaciones
o Tipo de mesa
o Mesas
CATLOGOS DEL SISTEMA

Los catlogos son los diferentes archivos que contienen los datos base para los
movimientos que se realizan en el sistema; para esto el sistema cuenta con un
grupo de herramientas que permiten la captura de todos los datos iniciales del
sistema sin los cuales el trabajo posterior con las dems operaciones sera
imposible y se accede en el men mostrado en la siguiente figura.

EVENTOS PARA EL MANEJO DE CATALOGOS

Los siguientes botones sirven para poder manipular las pantallas de catlogo, tales como para, dar de alta un
nuevo registro, editar, borrar, etc...

Botn Nombre Descripcin

NUEVO REGISTRO Se usa para crear un nuevo registro, habilita todos los campos que se
deben capturar.

GUARDAR REGISTRO Se usa para grabar los la informacin capturada en la base de datos.

DESHACER REGISTRO Se usa para cancelar la captura o edicin de informacin en pantalla.

Regresa la pantalla a modo consulta y limpia los campos de captura.

EDITAR REGISTRO Habilita los campos de captura, en este caso, solo para modificar
informacin almacenada previamente en la BD (Base de Datos).
NOTA: Hay que hacer doble clic a los registros, para visualizar la
informacin en los campos y poder editarlos.
ELIMINAR REGISTRO Elimina la informacin previamente almacenada en la BD, es necesario
seleccionar y hacer doble clic al registro que se desea borrar.

BUSCAR REGISTRO Se usa para localizar un registro en especfico, til cuando se tiene
muchos registros. Los filtros pueden ser por parte o descripcin
completa del registro, y por clave o id del registro a buscar.
AGREGAR ste botn ser muy comn en la mayora de los catlogos del sistema,
es un acceso directo a otro catlogo que se relaciona con la seccin en
la que se encuentre dando de alta. Su objetivo es que el usuario no
tenga que deshacer lo que haba capturado para dar de alta algn dato
que haga falta para completar la captura.
GRUPOS DE PRODUCTOS
Men de acceso: Catlogos Productos para venta Grupos de productos

El Grupo de productos es el catlogo que nos

permitir dar de alta los conceptos para agrupar o
clasificar productos con caractersticas semejantes
bajo un mismo nombre, por ejemplo: Se pueden
agrupar la Jamaica, la horchata, la naranjada, en un
grupo llamado aguas frescas.

Esto sirve para cuando se pida un reporte, la informacin requerida se ordene con respecto a esos grupos, para el
punto de venta en la captura de productos para que aparezcan agrupados.

Datos a capturar para dar de alta un nuevo grupo:

Clave: identificador del grupo
Descripcin: nombre del grupo.
Clasificacin: Tipo de producto al cual pertenece (bebidas, alimentos u otros). Este dato se utiliza en el
corte de caja para el desglose de venta por clasificacin.
Solicita autorizacin: Esta opcin permite que cada vez que se desee capturar algn producto de este
Grupo, el sistema le solicite contrasea.
Vista previa botn con color: Esta seccin permite asignar un color y un tipo de letra al botn para que
se vea en la pantalla de captura de productos.
Cambiar color de cuenta al capturar (comedor nicamente): Esta seccin permite que el registro del color
de la cuenta en el servicio de comedor cambien de color y de tipo de letra, esto es para identificar que
cuenta es en la que se est consumiendo algn producto del grupo.
Subgrupos (opcional): La seccin subgrupos que se encuentra en el lado derecho de la pantalla, aqu se
muestran la lista de todos los subgrupos que puede tener este grupo, si quiere capturar un nuevo
subgrupo, pulse el botn Catlogo de subgrupo y se desplegar la pantalla para capturar nuevos
subgrupos.
NOTA: Al ligar un grupo a subgrupos, automticamente se desligan en el punto de venta los productos
asociados al grupo.

CONFIGURAR PRIORIDAD DE GRUPOS DE PRODUCTOS

Men de acceso: Catlogos Productos para venta Configurar prioridad de grupos de productos (orden).

Esta pantalla permite configurar el orden en el que desea que aparezcan los grupos de los productos en la pantalla
de captura, as como, tambin puede configurar el orden en el que se pueden imprimir los productos en notas o
facturas.
Prioridad de visualizacin en pantalla.
1. Seleccione el grupo que desea cambiar de
posicin en la lista.
2. Posicione el puntero del ratn en la primera
columna hasta que el puntero se convierta
en una flecha de arriba y abajo.
3. Haga clic y sin soltar, arrastre el registro
seleccionado en la posicin deseada.

Prioridad de impresin (notas y facturas).

1. Seleccione el grupo que desea cambiar de
posicin en la lista.
2. Posicione el puntero del ratn en la primera
columna hasta que el puntero se convierta
en una flecha de arriba y abajo.
3. Haga clic y sin soltar, arrastre el registro
seleccionado en la posicin deseada.
4. Active la opcin que dice Activar prioridad
de impresin, esto es para que el sistema sepa que tiene que seguir el orden que se configur para
imprimir los productos en las notas o facturas.
5. Despus de cambiar de orden los grupos y los productos a imprimir, pulse el botn Aceptar para que
los cambios se graben en el sistema.

CONFIGURAR VISUALIZACION
Men de acceso: Catlogos Productos para venta Configurar visualizacin.

Esta pantalla permite configurar las estaciones en la

que desea que se visualicen los grupos y productos,
por ejemplo; para la estacin en barra se puede
configurar que solamente se vean los grupos de
bebidas.

Pasos para configurar la visualizacin:

1. Seleccione la estacin.
2. Seleccione el grupo que desee que se
visualice para la estacin seleccionada.
3. Pulse el botn editar.
4. Seleccione del campo visible SI o NO, segn
si desea que se vea o no se vea el grupo.
5. Siempre visible: Esta opcin se activa si en el campo visible selecciona SI, si en este campo selecciona la
opcin NO se habilitar una seccin para seleccionar los das y la hora en la que se quiere que aparezca el
grupo.
6. Pulse el botn Guardar para que los cambios se graben en el sistema.
SUBGRUPOS DE PRODUCTOS
Men de acceso: Catlogos Productos para venta subgrupos de productos.

Un grupo puede tener varios subgrupos, esto es para poder identificar de manera ms rpida los productos que
desee capturar, por ejemplo si tiene un grupo con muchos productos, puede crear subgrupos en el que puede
agregar los productos con nombres que inicien de A-D, E-H, etc.

Datos a capturar para dar de alta un nuevo

subgrupo:
Clave: Identificador del subgrupo.
Descripcin: Nombre del subgrupo.
Grupo: Seleccione el grupo al que
pertenecer el nuevo subgrupo.
PRODUCTOS PARA VENTA
Men de acceso: Catlogos Productos para venta Productos.

El catlogo de productos permite tener un registro de los productos que se venden en el restaurante, tanto
productos simples como un refresco, como productos compuestos como una orden de comida que comprenda
una serie de productos.

Datos a capturar o configurar para el nuevo producto que se da de alta:

Los datos de un producto se clasifican en 7 secciones, dependiendo si el producto es simple o compuesto ser
necesario tener capturado los diferentes tipos de datos:

PRINCIPAL/VARIOS
Los datos principales son los datos base de un producto, est parte resulta indispensable tanto para los productos
simples como los productos compuestos:
Grupo: Grupo al que pertenecer el nuevo producto (El grupo debe ser creado con anterioridad).
Subgrupo: Seleccione el subgrupo en el que aparecer el producto, esto solo es posible si dio de alta
subgrupos dentro del grupo.
Clave: Identificador de un producto
Descripcin: Nombre o descripcin del producto
Precio: Precio del producto (con IVA incluido).
Precio sin imp.: Precio neto del producto sin impuesto incluido, este se calcula automticamente al poner
el precio.
 Producto exento de impuestos: Esta opcin define si el precio del producto estar libre de impuesto
alguno, si esta desactivado se activara el campo para capturar el porcentaje del impuesto.
IVA (Impuesto al Valor Agregado): el porcentaje de IVA del producto que utilizar.
Unidad: Unidad de medida en la cual se tomar el producto.
rea de Impresin: Debe seleccionar un rea de impresin, esta parte le indica al sistema a que impresora
se va a mandar a imprimir este producto.
Aplicar esta rea de impresin a todo el grupo actual: Si todos los productos de ese grupo se van a
mandar a imprimir en la misma rea, puede seleccionar esta opcin para evitar seleccionar el rea de cada
producto.
No facturable: indica que el producto no puede incluirse en una factura. Al facturar un producto no
facturable, su importe no afecta al total de la factura.
P.L.U: Es el cdigo alterno que se usar para la captura con lector de cdigo de barra.
Precio Abierto: Al seleccionar esta opcin, el sistema preguntar con qu precio se desea vender, en el
momento de seleccionarlo en la pantalla de captura.
Suspendido: Esta opcin se utiliza cuando el producto ya no se desea vender, esta opcin es la que debe
utilizar en vez de eliminarlo, ya que si lo elimina, ya no se vern reflejados en los reportes.
Afecta comensales en servicio rpido
Genera cargo adicional: Se realiza un cargo.
Imagen \ nombre corto para pantalla de captura: Permite agregar una imagen para que se visualice en
la pantalla de captura. Te permite agregar un nombre corto para lo aprovechar el espacio de la pantalla y
evitar que los nombres queden grandes para el botn.
Marcar como favorito.
Comisin para mesero. Es el porcentaje de comisin para las ventas de los meseros del producto.

Utilizar producto para:

Comedor: Esta opcin le indica al sistema que el producto se puede vender en el servicio a comedor
Domicilio: Esta opcin le indica al sistema que el producto se puede vender en el servicio a domicilio
Rpido: Esta opcin le indica al sistema que el producto se puede vender en el servicio Rpido

Si alguna de estas opciones se deshabilita, el producto ya no ser visible en los tipos de servicio.
COMENTARIOS DE PREPARACION /PAQUETE

Los comentarios de preparacin son notas que

se hacen sobre cmo pueden ir preparado un
producto y tener varias formas de captura en
una venta, por ejemplo un corte de carne
puede ser preparado en trmino medio o
bien cocido y esto puede variar segn los
gustos del cliente, para eso se puede anexar
comentarios separados, cada uno indicando
como se podr capturar el producto. Dichos
comentarios aparecen en la pantalla de
captura de productos.

Para agregar un nuevo comentario de

preparacin para el producto siga los
siguientes pasos:
1. Seleccione la pestaa Comentarios de preparacin / Paquete.
2. En la seccin Comentarios de preparacin Pulse el botn Agregar para agregar un registro en blanco
en la lista de abajo.
3. Escriba el comentario en el registro en blanco.
4. Si desea agregar otro comentario repita los pasos anteriores hasta que haya agregado todos los
comentarios que necesite.
5. Si desea borrar algn comentario, solamente seleccione el comentario que desea borrar y pulse el botn
Eliminar.
6. Si tiene varios productos que pueden utilizar el mismo comentario de preparacin, pulse el botn Copiar
comentarios desde producto, busque el nombre del producto o por clave, se agregaran los comentarios
que el producto ya haban sido capturados previamente.

Productos que componen el paquete

La parte de paquete permite definir un producto como
paquete que incluir a un conjunto de productos fijos del
catlogo.
Para poder definir un paquete siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la pestaa Comentarios de preparacin

/ Paquete.
2. Pulse el botn agregar en la seccin productos
que componen el paquete para agregar un nuevo
registro.
3. Pulse el botn con tres puntos y busque la clave del producto para llenar la lista con los productos que
contendr el paquete.
4. Si desea eliminar algn producto presione el botn Eliminar.

Esta caracterstica es til para productos que son paquetes fijos y que nunca varan su contenido, debido a que es
posible importar la receta de los productos.
NOTA: Es necesario activar la opcin Desglosar paquete al imprimir comanda en la configuracin para que se
impriman los componentes. Un producto paquete no puede ser compuesto ni viceversa.

PRODUCTO COMPUESTO

Los productos compuestos son

productos que se componen por varios
productos simples, si est creando un
nuevo producto simple, se puede omitir
esta parte.

Para dar de alta un nuevo producto

compuesto siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la pestaa Producto

compuesto.
2. Dentro de la pestaa aparecen
dos secciones, Grupo de
modificadores y
Modificadores (productos)
posibles, seleccione el botn
Catlogo de grupos de
modificadores
3. Crear los diferentes grupos de modificadores que necesitaremos para agrupar los productos compuestos,
puede ser mezcladores, ingredientes, etc.
4. Una vez creados los grupos de modificadores pulse el botn Agregar y luego seleccione la clave del
modificador en la columna Clave de la lista que se habilitar (es posible agregar ms de un grupo de
modificador).
5. En la columna modificadores incluidos especifique el nmero de componentes de los que constar el
producto compuesto, por ejemplo si se trata de una orden de comida que consta de 1 plato fuerte, 2
guarniciones y 1 refresco se est hablando que el producto compuesto en este caso el platillo se
compondr de 3 grupos de modificadores, es importante indicar cuantos componentes se debe de tomar
en cuenta, ya que durante la captura de una venta el sistema impedir que los componentes de un
producto compuesto no sobrepase los especificados, en caso de sobrepasar los componentes permitidos,
el sistema cobrar los productos excedentes.
6. En la opcin forzar captura se indica que el sistema forzar al usuario a capturar los modificadores
incluidos para permitir avanzar al resto de la captura.
7. En la parte de modificadores posibles presione el botn Agregar y luego llene la lista con los productos
que se relacionarn con el producto compuesto por medio de la clave de estos y luego en la columna
Grupo modificador especifique a que modificador (previamente agregado en el paso 3) corresponder
cada producto simple que agreg a la lista.
8. Si ya no necesita capturar ms datos del producto presione el botn Guardar, de lo contrario contine
con el resto de la captura de datos.
RECETA

La receta permite especificar los

componentes o ingredientes con los que
se elabora el producto. La configuracin
de la receta le indica al sistema cules
insumos y en qu cantidades se
descontarn del inventario al vender
dicho producto.

Nota: previamente antes de capturar la

receta es necesario tener capturado los
insumos en el catlogo de insumos
(catlogos insumos (Materia
prima)Insumos), o utilizando el

botn Insumos .

Para crear la receta del producto

siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botn Agregar en la pestaa receta.

2. Llene la lista con los ingredientes o insumos que se relacionarn con el producto, si ya cuenta con un
producto con una receta igual pulse el botn Copiar receta de otro producto y escriba la clave del
producto para que se busque y se copie la receta al producto que est capturando.
3. Si desea eliminar algn ingrediente pulse el botn Eliminar.
4. Si desea imprimir la receta capturada pulse el botn imprimir receta.
5. Comentario: Este campo es para agregar un comentario para la receta, por ejemplo la forma de
preparacin.
6. Mostrar costeo de la receta: Esto es para que se calcule el costo de la receta dependiendo del precio de
los productos que componen la receta.
PRECIOS DE PROMOCIN/MONITOR DE PRODUCCIN

El sistema le permite cambiar el precio de los productos por alguna promocin que usted quiera ofrecer a los
clientes, lo puede configurar por das y horas segn como desee.

Para configurar los precios de promocin haga lo siguiente:

1. Seleccione el da y hora de inicio de la promocin.

2. Seleccione el da y hora en el que finalizar la promocin, al llegar el da y hora final el producto retomar
su precio asignado normalmente.
3. Ponga el precio que desee para el producto.
4. Siga los tres pasos anteriores para todos los das.
5. Pulse el botn Guardar para grabar los cambios en el sistema.

Visualizar producto en los siguientes monitores de produccin

Esta opcin permite agregar para visualizar el producto en los monitores de produccin existentes en el
establecimiento, permitiendo poner el tiempo de preparacin del producto y tiempo de alerta si el producto no
se ha terminado en el tiempo estimado.
Para agregar el producto en un monitor de produccin haga lo siguiente:
 1. Visualizar producto en los siguientes monitores de produccin, es la lista donde se encuentran los
monitores de produccin dados de alta en el sistema.
2. Seleccione un registro y active la columna Visualizar, para agregar el producto.
3. En la columna Minutos de alerta, puede poner en cuantos minutos quiere que le avise el sistema para
terminar de preparar el producto.
4. En la columna minutos de preparacin, puede poner cuantos minutos se requieren para preparar el
producto.
5. Heredar configuracin a modificadores (Aplica solo si es producto compuesto): Esta opcin permite
heredarle esta configuracin a modificadores de productos compuestos.
6. Enviar a monitor de produccin nicamente si el producto utiliza modificadores: Con esta opcin
seleccionada, el sistema solo mostrar el producto en el monitor de produccin si tiene modificadores.
7. Catlogo de monitores de produccin: Puede crear ms monitores de necesitarlos.
8. Aplicar esta configuracin a todo el grupo del producto: copia la configuracin de ese producto en todos
los productos del mismo grupo.

PUNTOS PARA MONEDERO ELECTRNICO

En esta pestaa se configurarn los puntos que se otorgarn al cliente por la compra de ese producto.

Por porcentaje
Se debe configurar si en determinado tipo
de servicio el producto va a generar puntos,
seleccionarlo en la columna Genera
Puntos.
Porcentaje de puntos: Escribir que
porcentaje del costo del producto
se van a dar en puntos.
Editar fecha: Se puede configurar
un horario especfico para la
generacin de puntos, solo debe
seleccionar el da de inicio y el da de
fin y la hora.

Por Mltiplos
Es posible configurar el sistema para que genere puntos por mltiplos
de productos, por ejemplo por cada 3 bebidas vendidas al cliente, el
sistema generar los puntos.

Mltiplo: se deben configurar el nmero de productos vendidos

para que genere los puntos.
Puntos a generar por mltiplo: Son los puntos que se generarn
al vender el mltiplo
Editar fecha: Se puede configurar un horario especfico para la generacin de puntos, solo debe
seleccionar el da de inicio y el da de fin y la hora.
DESCARGA DE ALMACN
Esta pestaa permite configurar los almacenes de
los cuales descargar la receta del producto, esta
descarga se realiza por servicio, es decir, comedor,
domicilio y rpido pueden descargar la receta de
diferentes almacenes.

ASIGNACIN MASIVA DE COMENTARIOS DE PREPARACIN

Men de acceso: Catlogosproductos para venta Asignacin masiva de comentarios de preparacin.

El mdulo de asignacin masiva de comentarios permiten definir

comentarios de preparacin a todos los productos que se encuentran
dentro de un grupo especfico, por ejemplo es posible que todos los
productos contenidos en el grupo de baguettes se pueden servir con salsa
de cilantro o con salsa picante, y en vez de ir al catlogo de productos y
por cada producto definir estos comentarios, con esta opcin solo se
necesita definir una vez para que el sistema ponga el mismo comentario a
todos los productos.

Para asignar los comentarios masivamente haga lo siguiente:

1. Seleccione el grupo al que desea asignar los comentarios de forma masiva.

2. En la lista escriba el comentario que se le asignar a todos los productos del grupo.
3. Accin a realizar: Esta opcin nos permite seleccionar la acciona a realizar:
a. Aadir comentarios: Esta opcin es la que permite asignar los comentarios al grupo.
b. Reemplazar comentarios: Esta opcin permite cambiar comentarios de preparacin existentes,
con las nuevas que se vaya agregando a la lista.
c. Eliminar comentarios: Esta opcin nos permite eliminar todos los comentarios de preparacin
que estn asignados al grupo.
4. Pulse el botn ACEPTAR para grabar los cambios en el sistema.
ASIGNACIN MASIVA DE UNIDADES
Men de acceso: Catlogosproductos para venta Asignacin masiva de unidades.

Esta pantalla asigna unidades de medida a los productos pertenecientes a los

grupos seleccionados con base a las unidades dadas de alta en el sistema.

AUMENTOS DE PRECIOS DE PRODUCTOS

Men de acceso: Catlogosproductos para venta> Aumento de precios de productos.

Este mdulo permite dar un aumento de forma masiva de tal forma que todos los
productos contenidos en un determinado grupo reciben el aumento de precio. Por
ejemplo si por alguna razn el precio de compra de todo el grupo de refrescos subi
un 0.5% y debido a ese incremento a los costos se necesita subir su precio de venta
este mdulo puede ser de gran utilidad.
Para modificar o dar un aumento de precios a un grupo haga lo siguiente:

1. Grupo: Seleccione el grupo al que desea modificar los precios puede aplicar para
todos si lo desea.
2. Tipo: Seleccione el tipo de aumento (por porcentaje o por precio).
3. Aumentar: Si el tipo de aumento es por porcentaje especifique que porcentaje de aumento subirn los precios
del grupo y si el tipo de aumento es por precio especifique cuanto aumentar los precios en moneda nacional.

MOTIVOS DE CANCELACION DE PRODUCTOS

Men de acceso: Catlogosproductos para venta>Motivos de cancelacin de productos.

En esta pantalla se dan de alta los motivos de

cancelacin de productos. Esto evita el tener
que capturar los motivos cada vez que
cancelemos un producto, de esta manera
solamente lo seleccionamos de una lista.

Para dar de alta un nuevo motivo de

cancelacin simplemente:
1. Pulse el botn Nuevo para activar el campo Descripcin.
2. Teclee el nuevo motivo de cancelacin.
3. Pulse el botn Guardar para grabar los datos en el sistema.
CAPTURA MASIVA DE RECETAS
Men de acceso: Catlogosproductos para ventaCaptura masiva de recetas.
Esta seccin permite hacer la captura de varias recetas a la vez para evitar
capturar las recetas una por una.
Para hacer la captura masiva haga lo siguiente:
1. Seleccione Reemplazar o aadir la receta a los siguientes
productos.
2. Seleccione el grupo para el que desee capturar la receta.
3. En la primera lista de la parte de arriba presione el botn con
en la segunda columna.
4. Busque el producto que desea agregar a la receta y seleccinelo
para que se agregue a la lista.
5. En la lista de abajo, seleccione el producto del grupo para el que
desea que se aplique la nueva receta.
6. Pulse el botn Aplicar para grabar los cambios en el sistema.
7. Si desea eliminar el insumo capturado para la receta, pulse el
botn Eliminar insumo.

COMEDOR DE EMPLEADOS
Men de acceso: Catlogos Productos para venta Comedor empleados

TIPO DE MENUS
En este men se dan de alta los diferentes
tipos de mens para los empleados, como
men desayunos, o men almuerzos.

Seleccione nuevo para crear un nuevo tipo

de men, y seleccione guardar. Tambin
es posible editarlos o eliminarlos.
MENUS
En este men se configuran los tipos de
mens para los empleados.

Para crear los mens realice los

siguientes pasos:

1. Seleccione Nuevo.
2. Seleccione el tipo de men.
3. Escriba una descripcin del
men
4. Seleccione por da de la semana
los productos que se le ofrecern
cada da a los empleados.
5. Seleccione el horario de ese
men.
6. Seleccione guardar para
terminar.

MESEROS Y REPARTIDORES
Men de acceso: CatlogosMeseros / repartidores

Los meseros se utilizan en el mdulo de comedor

para asignarles una o varias mesas que estn
atendiendo. Los repartidores se utilizan en el
mdulo de servicio a domicilio para asignarlos a
los pedidos que se envan.

Datos a capturar para dar de alta un nuevo

mesero o repartidor:
Clave: identificador del mesero.
Nombre: nombre del mesero
Tipo: Tipo de persona (empleado o repartidor)
Contrasea Comandero: contrasea del mesero para entrar al mdulo Comandero (opcional).
Perfil: Perfil para el acceso del mesero.
Captura restringida en nmeros de mesas. Despus de seleccionar esta opcin y guarda, se muestra un
botn el cual muestra las mesas para que capture el mesero.
Fotografa Comandero: Esta opcin es para agregar la fotografa del mesero en el mdulo Comandero,
pulse el botn Asignar y aparecer la pantalla para tomar la foto del mesero siempre y cuando cuente
con cmara web, de lo contrario lo puede aadir desde un archivo existente en la computadora.
Si desea eliminar la fotografa, hacer doble clic sobre el nombre del mesero o repartidor a eliminar
fotografa y despus pulse el botn Borrar.
CLIENTES
Men de acceso: CatlogosClientes

El catlogo de clientes se utiliza para asignar cliente en servicio a domicilio, control de cliente en cuentas por
cobrar, puntos electrnicos y facturacin.

TIPO DE CLIENTES
En este men puede crear tipo de clientes, como por ejemplo clientes V.I.P.

Para crear un nuevo tipo, realice los

siguientes pasos:

1. Seleccione nuevo
2. Escriba una descripcin para el tipo
de cliente.
3. Seleccione guardar.
4. Si desea eliminar alguno, seleccinelo y presione editar.
5. Si desea cambiar el nombre, puede seleccionar Editar.

CLIENTES
En esta ventana se capturan los datos del cliente, est dividida en datos de cliente para servicio a domicilio y datos
de cliente para facturacin.

Datos a capturar para dar de alta

un nuevo cliente:
Datos del cliente / Datos de
Facturacin
Clave: Clave o telfono
del cliente.
Tipo de cliente: Se
selecciona el cliente de
los creados en el catlogo
de tipos de cliente.
Nombre: Nombre del
cliente o empresa.
Direccin: Domicilio del
cliente.
Tipo de facturacin:
Empresa o Persona
Poblacin / Estado /
pas: Localidad del cliente (municipio, estado).
Cd. Postal: Cdigo postal del cliente.
RFC: RFC del cliente.
CURP: CURP del cliente
Giro: Giro de la empresa.
Datos de cliente Servicio a Domicilio.

Contacto: Nombre del contacto para el servicio a domicilio

Telfonos: Puede agregar hasta 5 nmeros de cliente.
ID direccin: Es el identificador para distinguir entre varias direcciones de envo del mismo cliente.
Calle: La calle del cliente.
Nm.: Nmero exterior del cliente
Interior: Nmero interior del cliente
C.P. cdigo postal del cliente
Cruzamientos: Son los cruzamientos de la direccin del cliente.
Colonia: Se debe seleccionar una colonia, creadas en el catlogo de colonias.
Zona: La zona est ligada a la colonia, al seleccionar la colonia muestra la zona a la que pertenece
Referencia: Referencia de la ubicacin del cliente.
Ciudad: Ciudad del Cliente
Delegacin: Delegacin del cliente
Estado: Estado del Cliente
Pas: Pas del cliente

ZONAS DE SERVICIO A DOMICILIO

Men de acceso: CatlogosClientesZonas de servicio a domicilio.

Las zonas de reparto a domicilio se utilizan para

tener un control de las zonas de reparto para
servicio a domicilio, esto permite que junto con el
catlogo de clientes, se pueda llevar la asignacin
de pedidos a domicilio, por ejemplo podra
agrupar todos los fraccionamientos que se
encuentran por una zona de la ciudad y
posteriormente asignarle a un repartidor
especfico que lleve todos los pedidos a domicilio
que se hicieron a toda esa zona.

Datos a capturar para dar de alta una nueva Zona:

Clave: identificador de la zona.
Descripcin: nombre o descripcin de la zona
Cargo por envo: el cobro por servicio a domicilio a la zona (opcional, se agrega a la cuenta
automticamente.).
COLONIAS
Men de acceso: CatlogosClientesColonias.

El catlogo de colonias, permite capturar un grupo de direcciones que pertenezcan a la misma colonia, esto es
para facilitar la captura de los datos de los clientes
que solicitan servicio a domicilio.

Datos a capturar para dar de alta una colonia:

Clave: Clave que identificar la nueva

colonia.
Descripcin: Nombre o breve descripcin de la colonia.
Zona: Zona a la que pertenecer la colonia capturada.

TIPOS DE DESCUENTO A CLIENTES

Men de acceso: Catlogos Tipos de descuento a clientes

El sistema cuenta con un catlogo de tipos de descuento, esto es para evitar que el usuario tenga que hacer
descuentos de cualquier importe o porcentaje a los clientes, en este caso el gerente puede definir los tipos de
descuento con el porcentaje fijo.
Tambin se cuenta con una opcin de configuracin para que el usuario sea obligado a seleccionar de la lista de
tipos de descuento o poder asignar un descuento abierto.

Clave: Clave que identificar para el

descuento.
Descripcin: Nombre o descripcin del
descuento.
Descuento: Porcentaje que se va a
otorgar de descuento.
Visible: Especifica si se podr visualizar
en el punto de venta.
PROMOCIONES
Men de acceso: CatlogosPromocione

Las promociones de descuento permiten

asignar descuentos automticos que el
sistema realizar.
Es necesario indicar un nombre de una
promocin e indicar que das de la semana y
en que horario son vlidos

Datos a capturar para dar de alta una nueva

promocin:
Clave: Identificador de la
promocin.
Tipo: Indica si la promocin es por
descuento (porcentaje del valor del
producto) o por volumen (2 x 1, 4 x
3)
Descripcin: Descripcin o nombre de la promocin
Descuento: Es el descuento que se har a los productos de acuerdo a la promocin.
Tipo de descuento a generar: Seleccione el tipo de descuento que se aplicara a la promocin.
Status: indica si esta activa o inactiva la promocin. Si est inactiva entonces el sistema la pasar por alto.
Inicio: Da y hora a partir de la cual inicia la promocin
Fin: Da y hora donde finalizar la promocin
Productos en descuento: Lista de los productos que entran en la promocin.

Para agregar un nuevo producto siga los siguientes pasos:

1. Seleccione la lista de Productos y presione el botn Agregar.
2. Escriba la clave del producto y luego presione la tecla ENTER, si no se acuerda de la clave siga los
siguientes pasos:
o Deje vaco la cuadricula de clave y presione ENTER, para que aparezca una ventana de bsqueda.
o Escriba el nombre del producto (no es importante que escriba el nombre exacto) y luego pulse el
botn Aceptar o presione la tecla ENTER para que el sistema busque los productos que coincidan con
el nombre que escribi, si el sistema busca un producto con el nombre que tecleo le devolver la clave y
nombre del producto, si el sistema busca ms de un producto le aparecer una ventana con una lista de
la bsqueda encontrada.
o Seleccione el insumo que estaba buscando y presione la tecla ENTER para que le devuelva la clave
del producto.
3. Repita el paso 2 hasta que capture todos los productos que contemplan en la promocin.
4. Si necesita agregar todo un grupo de productos presione el botn Importar todo un grupo.
Tambin puede asignar una imagen para mostrar en el mdulo de Comandero siempre y cuando este activa la
opcin Visualizar en Comandero.
INSUMOS (MATERIA PRIMA)
Men de acceso: Catlogos Insumos (Materia prima).

Esta seccin permite es para capturar los insumos (materia prima) que son los ingredientes que utiliza el
restaurante para la elaboracin de sus platillos y/o bebidas.
UNIDADES DE MEDIDA
Las unidades de medida se utilizarn en los insumos para indicarle
al sistema cual ser nuestra unidad base.

Men de acceso: CatlogosInsumos (Materia Prima)

Unidades de medida

Los datos que pide el sistema para crear Unidades de medida son
los siguientes:

1. Id Unidad: El id Unidad es el la abreviatura o nombre de

la unidad de medida que se visualizar al dar de alta los
insumos, presentaciones o productos.

CLASIFICACION
Men de acceso: CatlogosInsumos (Materia prima) Clasificacin.

Esta pantalla permite capturar la clasificacin de los

insumos, por ejemplo bebidas, alimentos etc.

Datos a capturar para dar de alta una nueva

clasificacin de insumos:

1. Clave: Clave que identificara a la

clasificacin.
2. Descripcin: Es el nombre de la clasificacin.
3. Clasificacin adicional: Es el tipo de clasificacin, puede ser alimentos, bebidas y otros.
4. Pulse el botn Guardar para grabar la nueva clasificacin en el sistema.

GRUPOS DE INSUMOS
Men de acceso: Catlogos Insumos (Materia prima) Grupos de insumos.

El grupo de insumos, es el que nos

facilitar el agrupamiento o clasificacin
de todos los insumos (y productos de
almacn) que se manejaran en el
restaurante.
Por ejemplo se pueden tener los
siguientes grupos de insumos: frutas,
legumbres, carnes, abarrotes, cervezas,
licores, vodkas, etc. y donde los grupos pueden contener los insumos que tengan caractersticas que sean
comunes:
Fruta: pltano, manzana, fresas, mango, etc.
Carnes: Arrachera, res, jamn de pavo, etc.
Datos a capturar para dar de alta un nuevo grupo de insumos:
Clave: Identificador del grupo de insumo.
Descripcin: Nombre del grupo de insumo.
Clasificacin: Seleccione una de las clasificaciones de las que ya haba dado de alta anteriormente.
Tipo de pedido: Selecciona de uno de los tipos de pedido que han sido dados de alta previamente.
Cta. Contable: Es la cuenta contable a la que puede pertenecer este grupo de insumo.
Pulse el botn Guardar para grabar el nuevo grupo en el sistema.

INSUMOS
Men de acceso: Catlogos Insumos (Materia prima) Insumos.

En esta pantalla se capturan los

insumos (materia prima) que son los
ingredientes que utiliza el restaurante
para la elaboracin de sus platillos y
bebidas. Tambin se capturan las
presentaciones, que es la manera en
cmo se compra cada insumo. Esta
informacin servir para un control de
costos y controlar las existencias. La
descripcin del insumo debe ser lo ms
general posible sin incluir la marca ni
envase a menos de que el insumo se
venda por envase y marca.
Nota importante: No se deben repetir
los mismos insumos.

Datos a capturar para dar de alta un nuevo insumo:

Grupo: Clave del grupo de insumo al que pertenecer el insumo.
Clave: Identificador del insumo.
Descripcin: Nombre o descripcin del insumo.
Unidad de medida: Descripcin de la medida del insumo (PZA, KGS, LTS, ETC.).
Ultimo costo: ltimo costo unitario de una unidad. este dato el sistema lo calcula automticamente
cada vez que se registran compras.
Costo promedio: El costo promedio del insumo, este dato el sistema lo calcula automticamente cada
vez que se registran compras.
Costo estndar: es el costo fijo que mantiene el insumo.
IVA: Porcentaje de IVA que se le aplica al insumo.
Costo c/ impuesto: Es el precio del insumo, con el impuesto del IVA incluido.
Inventariable: Define si el insumo se puede incluir en un inventario o no. En caso de ser inventariable,
el sistema controlar una existencia de dicho insumo. De lo contrario estar en ceros su existencia
 siempre ser independiente de que se venda o no. Al momento de entrar al almacn de insumos este
se descontar inmediatamente y aparecer en el reporte de costos del da.
Usar bscula en inventarios: sta opcin activa el uso de la bscula en la pantalla de captura de
inventarios y compras.
Porcentaje de Merma: Le indica al sistema que porcentaje de ese insumo tiene salida por merma,
esto se refleja en las recetas de los productos.
Ultimo Costo c/Merma: Es el costo del insumo con el porcentaje de merma incluida.
El botn Receta de productos con este insumo, despliega una lista con todas las recetas que utilizan
este insumo.
Presentaciones: Las presentaciones se asignan presionando el botn + a un costado de la lista, esta
es la forma en la que se compran los productos ya sea cajas, paquetes, litros etc. A continuacin, se
muestra una lista de ejemplo.

DESCRIPCION INSUMO UNIDAD

BACARDI BLANCO LITRO
ARRACHERA KGS
AGUACATE KGS
COCA COLA LATA LATA
TORTILLA HARINA PZA
MAYONESA KGS

Stock mnimo y mximo.

El stock mnimo es la cantidad mnima con la que debe trabajar el

almacn, para evitar un desabasto y el stock mximo es lo
contrario, para evitar que exista una sobre existencia. Estos datos
se utilizan en el reporte de stock mximo y mnimo al realizar un
filtrado de los productos que se encuentren debajo de su mnimo
o arriba del mximo.
Para configurar las cantidades, capturamos las cantidades en las
columnas y almacenes correspondientes.

Nota: El stock mnimo y mximo, de insumos se configura

oprimiendo el botn correspondiente en la barra de herramientas
superior, y para los productos de almacn existe su botn al final
de la cuadricula.
Existencias.
Este botn despliega una lista con las existencias de este insumo den
cada almacn existente en el sistema.
Esto es solamente como modo consulta de informacin.

PRESENTACIONES
Men de acceso: Catlogos Insumos (Materia prima) Presentaciones.

El sistema permite capturar un catlogo de presentaciones de los insumos, esto es para que al dar de alta los
insumos, ya que se tenga la lista de las presentaciones para agregar.

NOTA: Tambin se puede acceder a esta pantalla desde la pantalla de Insumos en el botn Agregar Datos para
capturar una nueva presentacin:

Grupo: Grupo al que pertenecer la presentacin.

Clave: Clave que identificara la presentacin.
Descripcin: descripcin de la presentacin, por ejemplo bote de 200 ml.
Ultimo costo: ltimo costo registrado en las compras.
Costo estndar: es el costo fijo que mantiene la presentacin del insumo.
Costo promedio: El costo promedio de la presentacin, este dato el sistema lo calcula automticamente
cada vez que se registran compras.
IVA: Porcentaje de IVA que se le aplica al insumo.
Costo c/ impuesto: Es el precio del insumo, con el impuesto del IVA incluido.
 Proveedor: Seleccione el proveedor de esta presentacin de insumo.
Insumo base: Es el insumo base de la presentacin.
Rendimiento: Equivalencia con el insumo en base a la unidad estndar del insumo, por ejemplo si el
insumo est en botellas y la presentacin es una caja de 24 piezas, el rendimiento debe ser 24.
Estatus: La opcin ALTA le indica al sistema que la presentacin se puede comprar, la opcin BAJA, se
utiliza cuando la presentacin ya no se utiliza.
Stock mnimo general: Es el stock mnimo que debe tener de este insumo para todos los almacenes, le va
a servir para generar su orden de compra en base a stock (Men almacn > generar orden de compra en
base a stock)
Stock mximo general: Es el stock mximo que debe tener de este insumo para todos los almacenes, le
va a servir para generar su orden de compra en base a stock (Men almacn > generar orden de compra
en base a stock).
Usar bscula en inventarios: sta opcin activa el uso de la bscula en la pantalla de captura de
inventarios y compras.

INSUMOS ELABORADOS
Men de acceso: Catlogos Insumos (Materia prima) Insumos elaborados.

Los insumos elaborados son

aquellos subproductos que se
elaboran dentro del restaurante,
utilizando otros insumos para su
elaboracin, como las salsas,
frijoles refritos, guacamole,
aderezos, etc.
Para estos insumos es necesario
indicarle los ingredientes (receta)
que utiliza para la elaboracin de
1 unidad del insumo elaborado.

Datos a capturar para dar de alta

un nuevo insumo elaborado:
Grupo: Clave del grupo de
insumo al que pertenece el
insumo.
Clave: Identificador del
insumo.
Descripcin: Nombre del
insumo.
Rendimiento receta: Cantidad que rinde la receta en base a la unidad de rendimiento.
Unidad de rendimiento: Unidad de medida del insumo (LTS, KGS)
Costo unitario: ltimo costo unitario de una unidad.
Costo promedio: El costo estimado
Costo estndar: es el costo fijo que mantiene el insumo.
Inventariable: si el insumo se puede incluir en un inventario o no (si se selecciona no inventariable, el
sistema siempre manejar la existencia en cero)
 Receta para rendimiento de Insumo Elaborado: permite especificar los ingredientes que se usan para la
elaboracin el insumo elaborado. Esto es para agregar los productos y crear una receta para la preparacin
del insumo elaborado.

Para agregar un nuevo ingrediente siga estos pasos:

1. Pulse el botn Agregar.
2. Escriba la clave del insumo y luego presione ENTER, si no se acuerda de la clave siga los siguientes
pasos:

Deje vaco la cuadricula de clave y presione ENTER, para que aparezca una ventana de bsqueda.

Escriba el nombre del insumo (no es importante que escriba el nombre exacto) y luego presione
el botn de Aceptar o presione la tecla ENTER para que el sistema busque los insumos que
coincidan con el nombre que escribi, si el sistema busca un insumo con el nombre que tecleo le
devolver la clave y nombre del insumo, si el sistema busca ms de un insumo le aparecer una
ventana con una lista de la bsqueda encontrada.
Seleccione el insumo que estaba buscando y presione la tecla ENTER para que le devuelva la
clave del insumo.
Repita el paso 2 hasta que capture todos los ingredientes que se necesitan para preparar el insumo elaborado
Si desea eliminar el producto de la receta, pulse el botn Eliminar.
Si desea imprimir la receta, pulse el botn Imprimir receta.
Costo receta: Es el costo que tendr la receta dependiendo del precio de los productos agregados a este.
ALMACENES
Men de acceso: Catlogos Almacenes.

El catlogo de almacenes, se usa para dar de

alta las diferentes ubicaciones fsicas en donde
se almacenarn las existencias. Se deben dar
de alta tantos almacenes como sea necesario
(con el fin de poder conocer las existencias por
separado de cada almacn) segn las
necesidades de la empresa.

Datos para dar de alta un nuevo almacn:

1. Clave: Es la clave que identificara el nuevo almacn.
2. Descripcin: Es el nombre del almacn.
3. Tipo: Define si el almacn es de tipo Bodega (presentaciones) o Centro de consumo (Insumos).
4. Pulse el botn Guardar para grabar el nuevo almacn en el sistema.

CONCEPTOS DE MOVTOS. DE ALMACEN

Men de acceso: Catlogos Conceptos de movimientos de almacn.

El catlogo de movimiento de almacenes son los diferentes motivos de entrada o salida de la mercanca.
Entre los posibles conceptos de movimientos de almacn se pueden mencionar:
Entrada por almacn.
Entrada por ajuste.
Salida de almacn
Salida por ajuste.

Datos a capturar:
Clave: Identificador del movimiento.
Descripcin: Descripcin el movimiento en el almacn
Tipo: indica si el concepto es una entrada o salida en el almacn.
Visible: Si se selecciona NO, la opcin no estar visible para los movimientos manuales de almacn
TIPO DE PROVEEDORES
Men de acceso: Catlogos Tipo de proveedores.

El catlogo de tipo de proveedores, permite

capturar un tipo de proveedor para el
establecimiento, esto para poder definir
algunas plizas de compra por tipos de
proveedor.

Datos a capturar para dar de alta un tipo de

proveedor:
Clave: Clave que identificara al nuevo tipo de proveedor.
Descripcin: Nombre o breve descripcin del tipo de proveedor.

PROVEEDORES
Men de acceso: Catlogos Proveedores.

El catlogo de proveedores, se usar

para llevar un registro de las
empresas a las que se les compran
los insumos. Esta informacin
servir para los procesos de
compras y reportes.
Datos a capturar para dar de alta un
nuevo proveedor:
Clave: Identificador del
proveedor.
Nombre: Nombre comercial
del proveedor.
Razn social: Denominacin
fiscal del proveedor.
Direccin: Datos del
domicilio del proveedor.
Cdigo postal: Cdigo postal del proveedor
Rfc: Datos del registro fiscal del proveedor.
Telfono: Nmero de telfono del proveedor.
Fax: Nmero de fax del proveedor.
Email: Correo electrnico del proveedor.
Crdito: Das de crdito que el proveedor puede dar.
Tipo: Tipo de proveedor ya sea por los productos que surte.
Estatus: Seleccione BAJA cuando ya no le compre ms insumos a este proveedor.
Cta. Contable: Cuenta contable a la que pertenecer el proveedor.
COMISIONISTAS Y RESERVACIONES
Men de acceso: Catlogos Comisionistas y reservaciones

TIPOS DE COMISIONISTA

Este men sirve para dar de alta los

diferentes tipos de comisionistas
externos que pueden usarse, como por
ejemplo taxistas, agencias de viajes, o
cualquier persona que se le tenga que
pagar una comisin por traer clientes al
restaurant.

Los datos necesarios para dar de alta uno nuevo son los siguientes:
Clave
Descripcin

Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botn Eliminar, o si desea modificar alguno, puede seleccionar el
botn Editar.

BANCOS
Men de acceso: Catlogos comisionistas y reservaciones Bancos

En este men se dan de alta los diferentes

tipos de bancos con los que se realizan los
depsitos para comisionistas, esto es til
cuando tiene varios comisionistas y necesita
filtrarlos por banco para que al hacer el
depsito tenga la lista de los depsitos del
mismo banco.

Los datos necesarios para dar de alta uno nuevo son los siguientes:
Clave
Descripcin

Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botn Eliminar, o si desea modificar alguno, puede seleccionar el
botn Editar.
COMISIONISTAS
Men de acceso: Catlogos Comisionistas y reservaciones Comisionistas

En este men se dan de alta todos los comisionistas externos al restaurant que son a los que se les pagar una
comisin por traernos clientes,
pueden ser personas o empresas.

Datos necesarios para dar de alta

un comisionista externo:

Nombre: Nombre del

comisionista
Puesto: Puesto en la
empresa si viene de una
Contacto: Nombre de la
persona que puede ser el
contacto entre el
comisionista y el
restaurant
Tipo comisionista: El tipo
se elige de los creados en
el catlogo de
comisionistas
Fecha Alta: fecha de alta como comisionista
Nacimiento: Fecha de nacimiento
Aniversario: Fecha de su aniversario
Bancos: Nombre del banco al que se le deposita la comisin
Cuentas Bancarias: Cuenta bancaria del banco al que se le depositar la comisin
Observaciones: Observaciones o notas sobre el comisionista
Telfono: Telfono para contactar al comisionista
E-mail: Correo electrnico del comisionista
Pgina Web: Pgina web del comisionista
Tipo de comisin: Forma de cmo se le pagar la comisin
o Porcentaje: Se puede configurar que el pago sea un porcentaje del total de la cuenta
o Importe: Es un importe fijo para la comisin
o Porcentaje e importe: Se harn las comisiones tanto por porcentaje e importe
Pago por PAX: Se le puede poner un pago extra de comisin por cada persona que lleve
Datos Fiscales: Son los datos fiscales en caso de ser una empresa
o Razn Social
o Direccin
o Cdigo Postal
o Registro Fiscal
o Ciudad
o Estado
o Pas
TIPO DE RESERVACIONES
Men de acceso: Catlogos Comisionistas y reservaciones Tipos de reservaciones

En este men se dan de alta los tipos de

reservaciones que se pueden utilizar en el
mdulo de reservaciones, como por
ejemplo si la reservacin la realiza una
agencia, o si es una reservacin directa de
un cliente.
Los datos necesarios para dar de alta uno
nuevo son los siguientes:
Clave: nmero identificador del
tipo de reservacin
Descripcin: Descripcin del tipo de reservacin
Descuento: Se le puede otorgar un descuento al tipo de reservacin
Solicitar Comisionista: Al seleccionar esta opcin el sistema pedir un comisionista cuando se seleccione
el tipo de reservacin.

Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botn Eliminar, o si desea modificar alguno, puede seleccionar el
botn Editar.

TIPOS DE MESAS
Men de acceso: Catlogos Tipos de mesa

Este es el catlogo de mesas que se van a usar en el sistema

para poder utilizarlas en el mdulo de reservaciones, mapa de
mesas (versiones Professional y Enterprise) y en las mesas de
juegos.

Los datos necesarios para dar de alta una mesa para

restaurant son los siguientes:
Clave de tipo de mesa: Clave nica del tipo
Tipo de mesa: Una descripcin para el tipo de mesa
Nmero de comensales: Es el nmero mximo de
comensales que pueden sentarse en la mesa de ese
tipo
Si se desea agregar una mesa de juego se activa la opcin Tipo
de mesa para juegos, y con los siguientes datos:
Fraccin de minutos: nmero de minutos que consta la fraccin para el cobro.
Minutos para iniciar cobro: nmero de minutos en el cual iniciar a cobrar.
Precio por fraccin: precio que se multiplicar por el nmero de minutos utilizados en base a la fraccin.
Precio inicial: precio con el cual inicia la mesa.
Producto a utilizar: producto que se carga automticamente a la mesa que se asign.
Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botn Eliminar, o si desea modificar alguno, puede seleccionar el
botn Editar.
MESAS
Men de acceso: Catlogos Mesas

Este es el catlogo de mesas que se van a

usar en el sistema para poder utilizarlas
en el mdulo de reservaciones y mapa de
mesas (versiones Professional).

Los datos necesarios para dar de alta uno

nuevo son los siguientes:
Clave de mesa: Clave nica de la
mesa.
Tipo de mesa: tipo de mesa asignado.
Nmero de comensales: Es el nmero mximo de comensales que pueden sentarse en la mesa de ese
tipo.
rea: rea del restaurante a la que pertenecer la mesa.
Fumar: se selecciona una opcin dependiendo si el rea es de fumadores.

Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botn Eliminar, o si desea modificar alguno, puede seleccionar el
botn Editar.
 CAPITULO 6
MDULO DE PUNTO DE VENTA
o Ejecucin del mdulo de ventas
o Conociendo el entorno del mdulo de ventas
Partes de la pantalla principal
o Caja
Apertura de turno
Cierre de turno
Registrar/modificar propina en efectivo
Pagar propinas de meseros
Retiros y depsitos de efectivo
Corte de caja X (Parcial)
Corte de caja Z (Diario)
Cierre diario
Abrir cajn de dinero
o Ventas
Servicio COMEDOR
Pago agrupado (Efectivo y tarjeta)
Folios de comandas
Asignar folios
Consultar/Liberar folios
Servicio DOMICILIO
Asignacin y despacho de repartidor
Pago agrupado
Servicio RAPIDO
Mesas de juegos
Catlogo de mesas de juegos
Control de mesas de juegos
Reporte
Pista de patinaje
Configuracin
 Catlogo de patines
Control de patines
Reporte
Comedor empleados
Facturacin
Facturas
Factura rpida de 1 folio
Facturar 1 folio en varias facturas
Facturar folios pendientes por facturar
Envo de facturas por e-mail
Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar
Saldar cuentas masivo
Imprimir nota de consumo nueva
Reimprimir folios de cuentas pagadas
Tarjeta de crdito bancaria
Bitcora
Cancelar cargo
Verificar conexin
Abonar saldo a tarjeta de monedero electrnico
EJECUCIN DEL MDULO DE VENTAS

El mdulo de ventas es la parte que contiene las pantallas y reportes

necesarios para operar el punto de venta.
Para ingresar al mdulo de ventas es necesario ingresar al men Ventas.
Tambin existe una barra de herramientas especfica para ventas, dicha barra
se puede llamar desde los botones de la parte inferior de la pantalla principal.

CONOCIENDO EL ENTORNO DEL MDULO DE VENTAS

Una vez que se ingrese al sistema, aparecer la pantalla principal. En la imagen se muestra el men de ventas
expandido y la barra de herramientas de ventas.
PARTES DE LA PANTALLA PRINCIPAL

BARRA DE TITULO
En esta barra aparece el nombre del programa y la versin seguido del nombre de la empresa y del nombre del
usuario.

Barra de herramientas
Estos botones son accesos directos a las funciones ms comunes del mdulo de ventas.

Accesos directos: Son botones para acceder directamente a determinada pantalla del sistema.
ACCESO DESCRIPCIN
Abre la pantalla de servicio en comedor. Se usa para capturar consumo en mesas.

Abre la pantalla de servicio a domicilio. Se usa para capturar ventas a domicilio.

Abre la pantalla de venta rpida, se usa cuando la venta no requiere de ocupar una mesa.
Comnmente es usada por cafeteras y establecimientos de comida rpida.
Abre pantalla de captura de retiros y depsitos de efectivo de caja. Imprime comprobantes con
los cuales se puede saber quin retiro o deposit efectivo a caja.
Abre un turno para ventas en la estacin.

Cierra el turno actual.

Abre la pantalla de monitor de ventas.

Abre la pantalla para imprimir el corte de caja del turno.

Abre la pantalla de consulta de cuentas.

Salir del sistema.

CAJA

Las opciones comprendidas en este men permiten llevar el control de los

movimientos que se hacen en la caja, como lo son retiros y depsitos, y en los
movimientos de los turnos como son las aperturas y cierres de cada uno.
Para acceder las herramientas de caja solo posicione el puntero del ratn en el men
Caja como se ve en la figura de la derecha:

APERTURA DE TURNO
Men de acceso: Caja Apertura de turno

El mdulo de apertura de turno permite el inicio de un turno nuevo para poder iniciar el proceso de venta del
sistema.
El proceso de apertura de turno har que aparezca una
ventana donde especificar el monto inicial que tendr la caja,
este valor inicial es el que se encuentra definido por defecto
en las opciones de configuracin del sistema, si es necesario,
es posible cambiar dicho monto en el momento de apertura.
Puede abrir la pantalla de teclado para capturar el fondo, pulse
el botn TECLADO.
Una vez definido cul ser el monto inicial solo pulse el botn
ABRIR TURNO.

CIERRE DE TURNO
Men de acceso: Caja Cierre de turno

La opcin de caja permite cerrar un turno previamente

ya abierto en el sistema a travs del mdulo anterior
mencionado, al cerrar una cuenta el sistema solicitar
que se capture el monto total que se tienen en la caja
para que el sistema haga una comparativa con los
importes de caja que tiene el sistema. El cierre de turno
se debe realizar al finalizar los procesos de venta al
finalizar el turno.

Por ejemplo:
Supongamos que inicialmente se tienen 1000 pesos en caja de fondo fijo al empezar un turno y durante el turno
se hizo una venta de 15000 pesos, esto quiere decir que al cerrar un turno tericamente debe de haber en caja
1000 pesos + 15000 pesos que en total sumar la cantidad de 16000 pesos, que es el importe total que el sistema
llevara registrado, cuando se cierra un turno el sistema solicitar la captura del importe real en la caja (el cajero
debe de contarlo manualmente), con los datos capturados el sistema har la comparativa correspondiente y
mostrar la diferencia (faltante o sobrante) de importes.

Para cerrar un turno siga los siguientes pasos:

1 Una vez que se seleccione esta opcin aparecer un ventana de
confirmacin para el cierre, si est seguro de cerrar el turno
abierto solo presione el botn Si.
2 Una vez confirmado el cierre aparecer una ventana para
capturar el importe real de la caja, una vez capturado asegrese
de que los datos estn correctos y presione el botn ACEPTAR.
3 Posteriormente aparecer una ventana de impresin de reporte,
valide que la fecha y turno estn correctos (vea tambin la parte
de REPORTES).
4 Seleccione el tipo de reporte (Resumido o detallado) y el destino
del reporte y pulse el botn Ejecutar.
Nota: Para visualizar el corte de caja al cerrar turno es necesario habilitar la opcin de mostrar corte al
cerrar de turno, Configuracin Configuracin general Seguridad. De otra manera al cerrar turno no
se visualizar esta pantalla.

Para capturar el importe real de la caja siga los siguientes pasos:

1 Presione el botn de forma de pago en el grupo de botones que aparece a la izquierda de la ventana
(EFECTIVO, VALES, DOLARES, etc.) para que el puntero de la lista de la derecha se posicione en la forma
de pago correspondiente.
2 Capture la cantidad en dinero que hay en la caja en forma de pago seleccionada con los botones numricos
que aparecen y luego pulse el botn ENTER.
3 Siga los pasos anteriores por cada forma de pago hasta capturar todo el importe.
4 Asegrese de que los datos estn correctos y pulse el botn ACEPTAR.
REGISTRAR / MODIFICAR PROPINA EN EFECTIVO
Men de acceso: CajaRegistrar / modificar
propina.

Esta pantalla permite ver toda la lista de las cuentas

que se hayan pagado y que incluya propina por
mesero, aqu permite modificar el importe de
efectivo de propina en caso de una equivocacin de
captura del cajero.
Seleccione si desea ver registros del turno
actual o del historial de cuentas.
Seleccione la caja o estacin de la que desea
ver los registros.
Seleccione el mesero al que se van modificar
y reasignar las propinas.
Para modificar la propina, posicinese en la
penltima columna y seleccione la cantidad
para poder sobre escribirlo, o lo puede hacer
pulsando el botn de la ltima columna para
ver el teclado.
Para reasignar la propina modificada al mesero, pulse el botn ASIGNAR PROPINA AL MESERO, le
mostrara un mensaje avisando que la modificacin afectara el efectivo en caja.
PAGAR PROPINAS DE MESERO
Men de acceso: CajaRegistrar / Pagar propinas de mesero.

Esta pantalla, al igual que la anterior, permite ver la

lista de cuentas pagadas con propina incluida.
Las propinas pagadas al mesero afectan el corte de
caja, generando una salida de efectivo.
Aqu es donde se le paga la propina a los meseros en
efectivo.

Seleccione si desea ver los registros del turno

actual o del historial de cuentas.
Seleccione la caja o estacin de la que desea
ver los registros.
Seleccione el mesero al que se le va a pagar
su propina.
Seleccione las propinas que se le vayan a
pagar al mesero, por default estn todas
activas.
Pulse el botn PAGAR PROPINA AL
MESERO.
Todos los registros debern desaparecer de la lista ya que las propinas hayan sido pagadas.
RETIRO Y DEPSITOS DE EFECTIVO
Men de acceso: CajaRetiros y depsitos de efectivo.
Esta pantalla permite registrar el retiro o depsito de efectivo de la caja. Es necesario tener un turno abierto para
poder realizar esta operacin.

Datos a capturar para realizar un retiro o depsito de

efectivo en caja:

Tipo: Tipo de movimiento (retiro o depsito).

Concepto: Justificacin del movimiento de caja.
Referencia: Nota de referencia de caja.
Importe: Importe del retiro o depsito.

Para poder hacer un depsito o un retiro solo es necesario llenar cada uno de los datos de la ventana y pulsar el
botn Aceptar.
Si tiene una pantalla touch, pulse el botn TECLADO EN PANTALLA.
CORTE DE CAJA X (PARCIAL)
Men de acceso: CajaCorte de caja X (parcial).

El corte de caja X es el reporte del turno, del cajero del turno

correspondiente.
En esta pantalla es posible generar el reporte de impresin del corte de
caja del turno en curso de la estacin correspondiente, esta pantalla
aparece automticamente cuando se hace el cierre de turno.

Con este mdulo tambin es posible poder imprimir el corte de caja de

los turnos de otros das anteriores que se encuentren registrados en el
sistema, para poder hacer esto es necesario ser usuario administrador.
Nota: el corte de caja es por estacin. Es posible tener varios turnos por
da.

Para hacer el corte de caja siga los siguientes pasos:

1 Seleccionar la fecha.
2 La estacin que corresponde al corte.
3 Escoger cul de los turnos que se llev a cabo el da especificado.
4 Seleccione el tipo de reporte (Resumido o detallado).
5 Seleccione el destino impresora o pantalla.
6 Presione el botn Ejecutar.

CORTE DE CAJA Z (DIARIO)

Men de acceso: Caja Corte de caja Z (diario)

En esta pantalla se puede generar el reporte de corte de caja del da.

Este reporte concentra los movimientos de todas las cajas y turnos del
da.

Para que este mdulo funcione correctamente se recomienda que se

definan las horas de inicio y fin del corte en el la configuracin general
del sistema (Men de acceso: Configuracin configuracin
general.)

Para hacer el corte de caja siga los siguientes pasos:

1 Seleccione la fecha.
2 Seleccione el tipo de reporte (resumido o detallado).
3 Seleccione el destino impresora o pantalla.
4 Presione el botn Ejecutar.
CIERRE DIARIO
Men de acceso: CajaCierre diario.

Esta pantalla tiene la finalidad de validar que el sistema se cierre

correctamente al finalizar el da y se realicen las operaciones descritas.
El uso de esta opcin es opcional y no realiza procesos adicionales.

Solo debe Pulsar el botn Aceptar para iniciar el proceso de validacin de

cierre.

IMPORTANTE: Es necesario tener todo turno cerrado para que el sistema

realice los procesos.

ABRIR CAJON DE DINERO

Men de acceso: Caja Abrir cajn de dinero.

Este men permite abrir el cajn de dinero si tiene instalado alguno.

Al hacer clic sobre la opcin el sistema le solicitara su contrasea de usuario, si la contrasea es correcta, el cajn
del dinero se abrir.
VENTAS

El men de ventas contiene los accesos a las pantallas que sirven para operar el punto de venta como: Comedor,
Domicilio y Rpido, as como la cancelacin de cuentas, el control de las cuentas por cobrar y facturacin.

El sistema tiene 3 tipos posibles de venta:

Comedor: Mdulo enfocado al servicio a mesa donde cada mesero llega con su comanda de cada mesa asignada
y el cajero lo registra.
Domicilio: Mdulo enfocado al servicio a domicilio por cliente donde cada cuenta se le asigna un repartidor.
Rpido: Mdulo enfocado al servicio rpido de mostrador donde el cliente va a la caja, solicita y paga su orden.

Para acceder las pantallas de ventas solo posicione el puntero del Mouse en el men Ventas y darle un clic como
se ve en la figura de la derecha o pulse el botn de la venta que desee en los accesos rpidos de la pantalla
principal:

SERVICIO COMEDOR
Men de acceso: Ventas Servicio COMEDOR
La pantalla de comedor permite llevar un control de las ventas que se hacen donde una persona asignada captura
(normalmente el cajero) recibe las comandas de los meseros y las registra en el sistema, este mdulo resulta muy
parecido al mdulo Comandero sin embargo tienen unas cuantas diferencias uno del otro:

El mdulo comedor centraliza toda la captura de comandas a una sola persona impidiendo que los meseros
tengan contacto con el sistema, mientras que el Comandero otorga a cada mesero la libertad de capturar su
propia comanda en sus cuentas.

En el mdulo comedor todas las opciones de venta se agrupan en una sola ventana, mientras que en el
Comandero las opciones se encuentran dispersas en todo el mdulo.

Datos que se visualizan al abrir una cuenta o seleccionar una cuenta existente:

Cuenta: Indica el nmero de cuenta/mesa.

rea: Indica el rea del restaurante donde se encuentra la cuenta.
Mesero: Indica el nmero de mesero o repartidor de la cuenta actual.
Personas: Indica el nmero de personas de la cuenta actual.
Cliente: Indica el cliente al que se le est aplicando la venta. Automticamente este valor es el que se
especifique como cliente predeterminado en la pantalla de configuracin general. A dicho cliente se le
acumulara el registro de las ventas y el cargo del importe a crdito en caso de pagar la cuenta a crdito
Folio: Indica el folio de la cuenta. Es un nmero consecutivo que se asigna en el momento de imprimir la
cuenta.
Orden: Es un numero consecutivo que comienza en uno con la primera cuenta del primer turno y aumenta
consecutivamente con cada cuenta hasta el cierre de turno. Se reinicia al abrir el siguiente turno.
Apertura: Fecha y hora en la que se abri la cuenta.
Cierre: Fecha y hora en la que se imprimi la cuenta.
Impreso: Indica si la cuenta ya se ha impreso o no.

Funciones:
 NUEVA CUENTA.
Para poder abrir una cuenta siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botn ABRIR CUENTA para que le aparezca una

ventana de apertura de cuenta.
2. Llene los siguientes datos:
a. CUENTA: Clave para identificar la cuenta que se
est abriendo.
b. MESERO: Se selecciona el nombre del mesero
que atender la mesa.
c. PERSONAS: Cantidad de personas que
ocuparan la mesa.
d. AREA: Se selecciona el rea del restaurante que
se est ocupando, las reas se dan de alta en el
catlogo de areas del mdulo de
administracin.
e. CLIENTE: En caso de que la persona que va
ocupar la mesa sea cliente del restaurante,
puede buscar su nombre pulsando el botn CLIENTE para que le aparezca la pantalla de
bsqueda de clientes.
f. Las de ms opciones anteriores se pueden capturar pulsando el botn correspondiente en caso
de que la pantalla sea touch.
3. Al pulsar el botn Aceptar inmediatamente se abrir la ventana de captura de productos.
a. Seleccione los productos que se pida en la comanda.
b. Los productos pueden aparecer clasificados en grupos dependiendo de cmo se hayan capturado
y clasificado.
c. Los productos que se seleccionen se irn agregando en la lista de la izquierda.
d. En caso de que se equivoque de producto, puede eliminarlo de la lista pulsando el botn
ELIMINAR PRODUCTO.

e. Puede consultar el precio de los productos pulsando el botn Consultar precio que se encuentra
en la parte inferior derecha de la pantalla.
f. Pulse el botn Aceptar para cerrar la ventana y los productos capturados se agregaran a la
cuenta abierta.
g. En caso de que el cliente pida algo extra pulse el botn CAPTURAR de la pantalla de comedor.
 CANCELAR PRODUCTO: Esta opcin permite cancelar un producto, al pulsar este botn se desplegara una
pantalla con la lista de los productos capturados a la cuenta:
h. Seleccione el producto que desea cancelar.
i. Especifique cuantos de los productos va a cancelar.
j. Al Pulsar el botn de cancelacin, le solicitara que se capture un motivo por el cual se cancela el
producto.
k. Despus el registro se marcar en color rojo, esto significa que el producto ya ha sido cancelado.
l. Pulse el botn Aceptar para cerrar la ventana y automticamente el producto se borrara de la
lista.
 CLIENTE: Esta opcin permite buscar y asignar un cliente a la cuenta. El nico objetivo es tener un historial
de consumo del cliente y se utiliza tambin en el caso de vender a crdito a
dicho cliente.
JUNTAR CUENTAS: Para juntar dos cuentas en una sola es necesario
posicionarnos en la mesa destino o en la que queremos juntar el consumo
de otra mesa.
o Pulse el botn JUNTAR CUENTAS
o Cuenta origen: Teclee el nmero de mesa origen de donde
queremos extraer su consumo para juntarla con la actual.
o Despus de ejecutar esta funcin, se elimina la cuenta origen y la mesa destino obtiene su
consumo anterior ms el consumo de la mesa origen.
TRASPASAR PRODUCTO: La funcin de traspasar se
utiliza para traspasar un producto capturado de una
cuenta a otra cuenta. Para ejecutar esta funcin, nos
posicionamos en la mesa donde se encuentra en
producto que deseamos traspasar.
Pulse el botn TRASPASAR PRODUCTO.
Se captura el nmero de mesa destino, si su monitor es
touch pulse el botn SELECCIONA MESA DESTINO y
pulse el botn con el nmero de la mesa destino.
Seleccione el producto(s) que se van a mover.
Para finalizar pulse el botn con el texto ACEPTAR.
 DIVIDIR CUENTA: Esta opcin permite dividir la cuenta del cliente por productos o en partes.
o Pulse el botn DIVIDIR CUENTA para seleccionar el tipo de divisin que se har.
o Por productos:
Permite dividir la cuenta original en tres nuevas cuentas.
Seleccione el o los productos y pulse el botn pasar a cuenta nueva_1.
Haga el mismo paso anterior para dividir la cuenta en 1,2 lo 3 cuentas nuevas.
Pulse el botn Aceptar para guardar las cuentas nuevas que se crearon.

o En partes:
Permite dividir la cuenta original en partes iguales, es decir si divide la
cuenta en 2, el total se dividir a la mitad.
Puede modificar el importe o el porcentaje a pagar de cada parte.
Pulse el botn Aceptar para que se guarde la divisin de la cuenta.

CAMBIAR CUENTA: Permite llevar el control de cambio de mesa de los

clientes.
o Seleccione la cuenta de la que se va a cambiar de mesa.
o La mesa actual estar capturada automticamente y bloqueada.
o PASAR A MESA: Capture el nmero de la mesa a la que se desea
cambiar.
o En caso de que el nmero de la mesa este ocupada o no exista, la
pantalla le mostrar un mensaje de aviso.
 CAMBIAR MESERO: Esta opcin nos permite hacer un cambio de meseros, en
caso de que el mesero que atiende una mesa tenga que salir, puede
cambiarse con otro mesero para suplirlo.
o Pulse el botn CAMBIAR MESERO, para abrir la pantalla de
seleccin de meseros.
o Seleccione el nombre del mesero con el que se va a cambiar al
actual.
o Pulse el botn Aceptar para aplicar el cambio de mesero.

DESCUENTO GENERAL: Esta opcin tiene la funcin de poder asignar un

descuento en general a la cuenta cliente que va a pagar su cuenta.
o Pulse el botn DESCUENTO,
aparecen los dos tipos de descuento,
selecciona DESCTO. GRAL., y se
desplegara la pantalla para seleccionar
el tipo de descuento que se asignara al
cliente.
o Puede optar por capturar por
porcentaje o por importe. En caso de
usar importe, ste ser aplicado al
total sin impuestos de la cuenta.
o Seleccione el tipo de descuento que le asignara al cliente (en caso de usar porcentaje y tener
definido el catlogo de tipo de descuento).
o En el campo Descuento aparecer el porcentaje del descuento y el importe de ese descuento
calculado en base al total de la cuenta del cliente.
o Escriba un comentario sobre el descuento (opcional).

DESCUENTO A PRODUCTO: La funcin de descuento a

productos se utiliza para efectuar un descuento a un
producto que ya este capturado en la cuenta.

o Para ejecutar esta funcin seleccione la

cuenta.
o Pulse el botn con el texto DESCUENTO.
o Seleccione DESCTO. PROD.
o Capture el porcentaje de descuento por
producto en la lista que aparece
o Pulse el botn Aceptar para aplicar los
descuentos a los productos seleccionados.
 INCLUIR PROPINA: La funcin de incluir propina en la cuenta se utiliza para
incluir en el total de la cuenta un porcentaje de propina. La propina se calcula
aplicando al total de la cuenta con o sin descuento (dependiendo de la
configuracin del sistema) la tasa de propina que se capture.
o Para ejecutar esta funcin seleccione la cuenta.
o Pulse el botn PROPINA INCLUIDA.
o Capture el porcentaje o importe de la propina que desea incluir en la cuenta.

Para poder cerrar y pagar una cuenta siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botn IMPRIMIR CUENTA, esta opcin har que se imprima el ticket de la cuenta para el cliente.
2. Pulse el botn PAGAR CUENTA para que le aparezca la pantalla de captura de pago.
3. Capture la cantidad recibida en la forma de pago que el cliente desee pagar y pulse el botn Aceptar.
4. En seguida los registros de la cuenta desaparecer de la pantalla.

TARJETA DE DESCUENTO: Si cuenta con el mdulo de monedero electrnico RestCard, esta opcin le servir
para aplicar el descuento que tiene la tarjeta a la cuenta.
PERSONAS: Esta opcin permite modificar el nmero de personas que ocupan la mesa, simplemente
capturando el nuevo nmero de personas.
FACTURA RAPIDA: Esta opcin permite hacer una factura de manera rpida, solamente asignando el
nombre del cliente el sistema imprime la factura.
ENVIAR MENSAJE A AREA DE IMPRESIN: Esta opcin permite enviar
mensajes rpidos a las diferentes areas de impresin dadas de alta
en el sistema.
o Pulse el botn para desplegar la pantalla de captura del
mensaje.
o Capture el mensaje que desea enviar, si su pantalla es touch
el sistema le permite capturarlo mediante un teclado en
pantalla.
o Seleccione el rea al que desea enviar el mensaje.
 o Pulse el botn Aceptar para que el mensaje se envi el mensaje.

BORRAR CUENTA: Esta opcin es para poder eliminar alguna cuenta que no tenga productos capturados,
en caso de que se abra la cuenta y por algn motivo se necesite eliminar dicha cuenta.
CAMBIAR DE AREA: Esta opcin permite cambiar de un rea a otra la cuenta.
CONSULTAR RESUMEN CUENTA: Esta pantalla muestra una lista en forma de resumen de la cuenta, es decir
muestra todos los productos con sus respectivos precios.
REIMPRIMIR PRODUCTOS: Esta opcin permite hacer una reimpresin de los productos de la cuenta.
CANCELAR FOLIO: Esta opcin permite cancelar un folio con productos capturados, esto es en lugar de ir
cancelando los productos de uno en uno. Solo basta con cancelar el folio y los productos relacionados al
folio se cancelaran automticamente.
BILLAR: Esta pantalla permite llevar el control de uso de mesas de billar, esta pantalla pertenece a un
mdulo que es vendido por separado.

PAGO AGRUPADO (EFECTIVO Y TARJETA)

Men de acceso: VentasPago agrupado (efectivo y tarjeta).

Esta pantalla permite al cajero cobrarle al mesero el dinero

que se le pago por el cliente, es decir, si el mesero ha
cobrado una o varias cuentas y no ha entregado el dinero
en caja, el cajero le podr cobrar todas las cuentas con esta
pantalla. La ventaja de esta pantalla es poder cobrar
muchas cuentas en 1 solo paso.

Seleccione el mesero al que se le va a cobrar las

cuentas.
Ponga el total en efectivo o en tarjeta segn con lo
que el mesero pague.
Pulse el botn Recibir dinero del cajero.
Capture la denominacin y cantidad en efectivo,
por ejemplo; denominacin = 100, Cantidad=2, Importe=200.
Capture el importe que se vaya a pagar con tarjeta y el importe de la propina, si se incluye.
Pulse el botn aceptar para que los datos se muestren los importes en la pantalla de pago agrupado.
Pulse el botn Aceptar para terminar el proceso de pago.
FOLIOS DE COMANDAS
Men de acceso: VentasFolios de comandas.

Estas funciones, permiten asignar nmeros de folios a los meseros as como

tambin liberar folios utilizados o no utilizados.

ASIGNAR FOLIOS.
Men de acceso: VentasFolios de comandasAsignar folios.
Esta pantalla permite asignar la serie, el folio inicial y final de las comandas que utilizara el mesero para capturar
su cuentas.

Para asignar folios a un mesero haga lo siguiente:

Seleccione el nombre del mesero al que se le va a asignar los folios.
Escriba la serie del solio, debe ser una letra entre A y Z.
Escriba el nmero de folio inicial desde donde comenzaran los folios de las
comandas.
Escriba el nmero de folio final con el cual terminaran los folios de las
comandas del mesero.

CONSULTAR/LIBERAR FOLIOS
Men de acceso: VentasFolios de comandasConsultar/liberar folios.

Esta pantalla permite liberar los folios utilizados o no utilizados de las comandas de
los meseros.
Seleccione el nombre del mesero del que se van a liberar los folios.
Se mostraran dos listas en la pantalla, la de folios utilizados y las que no ha
sido utilizados, los utilizados son los que ya han sido ligados a una cuenta.
Active la casilla de la columna Liberar de la lista que desee liberar.
Pulse el botn Liberar folios usados o Liberar folios no usados segn los folios que desee liberar.
SERVICIO A DOMICILIO
Men de acceso: Ventas domicilio

La pantalla de ventas a domicilio

permite el control de ventas a domicilio,
involucrando un cliente a domicilio y un
repartidor. Las funciones de esta pantalla
son similares a las de servicio a comedor,
con la diferencia de que en esta el sistema
requiere de un cliente que puede ser
capturado previamente en un catlogo de
clientes o capturarlo en el mismo
momento de que el cliente hace el
pedido.
Tambin se necesita capturar un catlogo
de repartidores previamente, para que le
sean asignados los pedidos de los clientes
desde esta pantalla.

Podemos buscar un cliente utilizando

algunos de los datos ms importantes
como su clave, nombre o telfono. Al
seleccionarlo el sistema identifica si el
cliente ha tenido pedidos previamente y los
muestra para brindar un mejor servicio y
ayudar al cliente a elegir su pedido. Si el
cliente desea algo que pidi en pedidos
anteriores, el usuario debe presionar el
botn de precargar para capturarlo
directamente en la pantalla.
Despus de precargar el pedido si as lo requiere el
cliente, se procede a mostrar la pantalla de captura,
esto para confirmar el pedido o agregar ms productos.
Y al aceptar todos nuestros productos quedan
guardados para la cuenta del cliente.

IMPRIMIR LA CUENTA

Para imprimir una cuenta de comedor: nos posicionamos en cualquier cuenta de comedor y oprimimos el
botn con el texto IMPRIMIR CUENTA.

Para imprimir una cuenta de servicio a domicilio: Nos posicionamos en

la cuenta de domicilio y presionamos el botn con el texto IMPRIMIR
PEDIDO.

Nota: al imprimir la cuenta se asigna el folio consecutivo, la hora de cierre y

el atributo de impreso.

REIMPRIMIR LA CUENTA.
Para reimprimir una cuenta seguimos los mismos pasos anteriores teniendo en cuenta que las reimpresiones
quedan registradas en el corte de caja. Nota: solo se pueden reimprimir las cuentas NO pagadas o sea las
abiertas, una vez cerrada la cuenta no es posible reimprimirla dentro de esta pantalla.
PAGAR LA CUENTA.
Para pagar una cuenta oprimimos el botn con el texto PAGAR CUENTA, en el mdulo de comedor es necesario
que la mesa se encuentre impresa para poder pagarla y en el mdulo de domicilio es necesario que la cuenta est
impresa y adems que ya se le haya asignado un repartidor.

Despus de oprimir la tecla pagar, aparece la

siguiente ventana en donde se captura los
importes del pago de la cuenta donde se
muestran las diferentes formas de pago que
hay en el sistema permitiendo que el pago se
haga combinando varias formas de pago.

Por ejemplo si se tiene una cuenta de 2100.00

pesos puede ser que el cliente quiera pagar:
$1000 con efectivo
$1000 con visa.
$100 con vales
$50 con monedero electrnico.
De ser as solo se tiene que capturar las cantidades correspondiente en columna Importe de la lista de cada una
de las formas de pago que aparece a la derecha.

Para capturar los importes correspondientes siga los siguientes pasos:

1. Presione el botn de forma de pago en el grupo de botones que aparecen en la ventana.
2. Capture la cantidad que se pagar en la forma de pago seleccionada con los botones numricos que
aparecen y luego presione el botn ENTER, si se desea agregar propina en esa forma de pago solo presione
el botn PROPINA que aparece junto a los botones de forma de pago y capture la cantidad en propina.
3. Siga los pasos anteriores por cada forma de pago hasta capturar todo el importe.
4. Asegrese de que los datos estn correctos y presione el botn ACEPTAR.

Tambin es posible abonar puntos a la tarjeta de monedero electrnico

del cliente si cuenta con uno, solamente pulse el botn TARJETA
ACUMULA PUNTOS, y se le solicitara la tarjeta a la que se acumularan los
puntos.

En caso de que el cliente quiera pagar con tarjeta de monedero

electrnico, solo ponga la cantidad a pagar y el sistema le solicitara la
tarjeta para pagar, validando que la tarjeta cuente con el saldo suficiente
para pagar el importe deseado. Nota: se requiere tener instalado y
configurado el mdulo de monedero electrnico y RestCard.

Al pagar la cuenta esta se cierra y en este momento puede ser vuelta a

ocupar la mesa que ocupaba (en el caso de comedor). Es sumamente
importante capturar correctamente los importes porque en base a esto se
basa el corte de caja.
ASIGNACION Y DESPACHO DE REPARTIDOR
Men de acceso: Ventas Asignacin y despacho de repartidor.

Esta pantalla es muy til para llevar el control de la salida y

retorno del repartidor de servicio a domicilio.

Al abrir una cuenta en el mdulo de servicio a

domicilio, automticamente la cuenta se agrega en la
pestaa EN PREPARACION.
Para asignar un repartidor, seleccione el nombre del
repartidor y despus active la casilla de la columna
asignar y pulse el botn ASIGNAR REPARTIDOR.
Enseguida la cuenta se pasa a la pestaa ENVIADOS,
esto quiere decir que el repartidor ya sali para
realizar su entrega.
Cuando el repartidor regresa, seleccione el nombre
del repartidor donde dice Arribo de repartidor,
despus pulse el botn Arribo de repartidor.
Automticamente el registro se pasa en la pestaa
ENTREGADOS listo y en espera de que el mesero pague las ordenes que acaba de entregar.
Para que el repartidor pague pulse el botn Pagar pedidos.

Para hacer un cambio de repartidor es necesario que la orden este en estado de

EN PREPARACION o de ENVIADO, para hacer este movimiento sigua los
siguientes pasos:
1. Seleccione la orden de la lista
2. Presione el botn CAMBIO DE REPARTIDOR para que le aparezca una
ventana de cambio de repartidor.
3. Valide que la serie y el nmero de folios estn correctos.
4. Seleccione el nombre del repartidor que reemplazara al repartidor actual.
5. Presione el botn Aceptar.

PAGO AGRUPADO (EFECTIVO)

Men de acceso: Ventas> Pago agrupado (efectivo).

Esta pantalla permite cobrarle al repartidor el efectivo que trae despus de hacer una entrega.

Seleccione el nombre del repartidor al que se le va a cobrar.

Verifique que el total del pedido, total de cambio y el total en general sea el mismo que el repartidor le
entrega.
Pulse el botn Aceptar para que el pago del efectivo se efectu.
Despus de hacer el pago, el registro automticamente desaparece de la lista y tambin de la pantalla de
servicio a domicilio.
SERVICIO RPIDO
Men de acceso: Ventas Servicio RAPIDO

El mdulo rpido permite el control de ventas en el mostrador donde el cliente solicita su orden, se captura y se
le da su ticket para que luego recoja su orden, este mdulo es muy til para los servicios de comida rpida en
donde los clientes hacen cola en caja para ordenar y pagar.
Para capturar una venta rpida solo se necesita ir capturando los productos uno por uno, luego presionar el botn
de pagar.

Para capturar productos se siguen los siguientes pasos:

1. Seleccione el grupo del producto que

desea capturar.
2. Pulse el botn del producto segn
cuantos productos se desea
3. Si desea hacer un descuento al
cliente, pulse el botn DESCUENTO
GENERAL.
4. Despus de hacer la captura de los
productos, pulse el botn PAGAR
CUENTA.

Funciones adicionales:

ELIMINAR PRODUCTO: Esta funcin

permite eliminar los productos que
se capturan en caso de que la
persona que captura se equivoque de
producto.
DESCUENTO GENERAL: Esta funcin sirve para aplicar un descuento general a toda la cuenta.
CLIENTE: Esta funcin sirve para elegir al cliente al que se le est dando el servicio. Al seleccionar el cliente, el
sistema registra las ventas a ese cliente y en el caso de ventas a crdito, se las carga a dicho cliente.
MESAS DE JUEGOS
El mdulo de manejo de mesas de juegos es para llevar el control del tiempo de renta de las mesas, permite dar
de alta y generar reportes de uso de dichas mesas.
Para acceder al men de configuracin, alta de mesas y control de tiempo acceda al
men como se muestra en la siguiente imagen:

CATALOGO DE MESAS DE JUEGOS

Men de acceso: VentasMesas de juegos Catlogo de mesas de juegos.

Esta pantalla permite dar de alta los nombres o nmero

de mesas que se tenga en el establecimiento.
Datos a capturar para dar de alta una nueva mesa de
juego:
Clave: Clave que identificara la nueva mesa.
Descripcin: Nombre o nmero de la mesa.
Pulse el botn Guardar para grabar los datos capturados en el sistema.

CONTROL DE MESAS DE JUEGOS

Men de acceso: VentasMesas de juegos Control de mesas de juegos.

Esta pantalla permite administrar la ocupacin, liberacin o

cancelacin de ocupacin de mesas.
Para iniciar ocupacin o liberacin de mesa haga lo siguiente:
1. Para ocupar una mesa pulse el botn Iniciar mesa.
2. Para desocupar o finalizar una mesa pulse el botn
Finalizar mesa
3. Para cambiar una mesa a otra pulse el botn
Cambio de mesa.
4. Para cancelar la mesa ocupada pulse el botn
Cancelar mesa.
5. Las opciones anteriores tambin los puede hacer
pulsando el botn en la columna correspondiente del registro.
NOTA: Todas las opciones anteriores siempre desplegaran una pantalla para seleccionar la mesa que se desee
iniciar, cerrar, cambiar o cancelar.

Para finalizar la mesa, el sistema le mostrara una pantalla para seleccionar si

desea pagar en el momento o enviarlo a una cuenta.
Pagar: Enseguida se desplegara la pantalla de pagar cuenta.
Enviar a mesa: El costo de uso de la mesa de juego se enviara a una
cuenta el cual se tendr que seleccionar al momento de pulsar el botn.
REPORTE
Men de acceso: VentasMesas de juegos Reporte.
Permite visualizar un reporte de la renta de las mesas de juego.
Seleccione si el reporte lo desea ver del turno actual o por
periodo de fechas.
Seleccione si el reporte ser detallado o resumido.
Pulse el botn Ejecutar para visualizar el reporte.

PISTA DE PATINAJE
El mdulo de pistas de patinaje es para llevar el control del tiempo
de renta de patines, permite dar de alta un catlogo de patines y
reportes de uso de los mismos.
Para acceder al men de configuracin, catlogo de patines y control
de tiempo entre al men como se muestra en la siguiente imagen:

CONFIGURACION
Men de acceso: VentasPista de patinaje Configuracin.

La pantalla de configuracin permite asignar los tiempos en minutos

de los servicios de patinaje que se vendern al cliente. Por lo tanto es
necesario hacer lo siguiente para poder llevar el control de renta de patines adecuadamente.

1.- Dar de alta un nuevo grupo de productos que se llame PATINES o como se le requiera llamar.
2.- Dar de alta los productos o servicios del grupo creado. Por ejemplo;
a) Servicio de patinaje 1 hr.
b) Servicio de patinaje 1 hr. Etc.
Despus de hacer estos pasos, abra la pantalla de configuracin y llene los siguientes datos que se requieren:

Tolerancia: Tiempo de tolerancia que se asignara a los clientes para

salir de la pista de patinaje y entregar sus patines.
Servicio minuto extra: Aqu se deber crear otro servicio como
minutos extra, que se cobrar al cliente despus de sobre pasar el
tiempo de tolerancia.
Tipo de folio a buscar: Es el folio de cuenta o nota de consumo del
servicio vendido al cliente, el cual el sistema buscar para poder
iniciar el tiempo de renta de los patines.
Asignacin servicio tiempo: En esta lista agregarn todos los
servicios dados de alta, as como tambin se le asignara el tiempo
en minutos a cada servicio. Solo pulse el botn Agregar,
seleccione el servicio y asigne el tiempo en minutos de uso.

CATALOGO DE PATINES
Men de acceso: VentasMesas de Billar Catalogo de patines.

Esta pantalla permite dar de alta una lista de todos los patines que se puedan rentar a los clientes.
Datos a capturar para dar de alta los patines.
Clave: Clave con la que se identificara el nuevo registro
de patn.
Descripcin: Nombre o breve descripcin del patn que se
da de alta.
Estatus: Es el status en el que se encuentra actualmente
el patn que se da de alta. Puede ser Libre, Ocupado y No disponible.
Color: Es el color del patn.
Talla: Es el nmero de talla del patn.

CONTROL DE PATINES
Men de acceso: VentasMesas de Billar Control de patines.

Esta pantalla nos permite controlar el tiempo de inicio y fin de uso de los patines, permite iniciar, finalizar o
cancelar un servicio y cambio de patines.
Para poder asignar un servicio de uso de patn a un cliente, se debe hacer previamente los siguientes pasos.

1.- En el servicio de comedor, Domicilio o rpido, se deber vender un servicio de patinaje, el cual imprimir un
ticket cuando el cliente paga.
2.- En la pantalla de control de patines, pulse el botn INICIAR SERVICIO.
3.- Seguidamente se mostrara una pantalla solicitando el nmero de folio del ticket o
nota de consumo que se imprimi anteriormente cuando se pag el servicio en caja. Es
importante que el cliente cuente con el ticket para poder iniciar el uso de sus patines,
de lo contrario no podr adquirir el servicio aunque haya pagado.

4.- Al encontrar el folio de ticket, el sistema mostrara la lista de servicios pagados en el ticket, para poder asignar
los patines correspondientes al o los cliente.
a) Pulse el botn de la columna buscar, para ver la lista de patines disponibles.
b) Seleccione el patn que se desea asignar y pulse el botn Aceptar. Hasta terminar de asignar los
patines de los servicios del ticket.
Al terminar de asignar los patines, la pantalla de control de tiempos se llenara con lo siguiente:
Folio de la cuenta.
Clave de servicio.
Descripcin del servicio.
Clave del patn utilizado.
Hora de inicio.
Hora en la que deber finalizar el
servicio.
Tiempo restante en minutos.
Tiempo de tolerancia restante en
minutos.
Minutos extra.
Y precio extra por los minutos
extra.

5.- Cambio de patines: Para hacer un cambio de patn, pulse el botn CAMBIO DE PATINES
para ver la pantalla de cambio, en este caso solamente se debe ingresar la clave del nuevo
patn que se asignara al cliente y pulse el botn ACEPTAR.

6.- Cancelar servicio: Para cancelar el servicio, solamente seleccione el registro del servicio
y pulse el botn CANCELAR SERVICIO o el botn CANCELAR de la columna del registro seleccionado , el sistema
le mostrar un mensaje para confirmar la cancelacin.

7.- Finalizar servicio: Para finalizar el servicio, solamente seleccione el registro del servicio y pulse el botn
FINALIZAR SERVICIO y le mostrara una lista de los patines en uso para seleccionar el que se desea finalizar, o de
lo contrario pulse el botn FINALIZAR en la columna del registro seleccionado. El sistema le mostrar un mensaje
de confirmacin para finalizar el servicio.

REPORTE
Men de acceso: VentasMesas de Billar Reporte.

Esta opcin nos permite sacar un reporte de uso de los patines, se puede visualizar el
reporte por turno abierto o por periodo, repite resumido o detallado.
COMEDOR EMPLEADOS

Este mdulo se utiliza para tener el

control y la administracin de los
alimentos que son brindados al
personal de la empresa. En este se
asignan los tipos de men y el men por
da para cada uno de los empleados. Los
empleados debern darse de alta como
clientes y asignarles un tipo de men
para que cuando se ingrese su
Identificador o clave, el sistema le
asigne los alimentos que le
correspondan.
FACTURACIN
Men de acceso: Ventas Facturacin.

Este men tiene todas las opciones para facturacin, por ejemplo para hacer facturas rpidas, facturacin de
cuentas divididas etc.

FACTURAS
Men de acceso: Ventas FacturacinFacturas.

La pantalla de facturas tiene la

funcin de elaborar e imprimir las
facturas fiscales para el cliente
cuando lo solicite.

Para factura electrnica mexicana,

revisar documento de configuracin.

Nota: es necesario una impresora

dedicada para facturacin y
configurar el formato en las opciones
de configuracin (Men:
ConfiguracinConfigura
formato factura)

Datos visibles de la pantalla:

Clave: Clave del cliente.
Folio: Folio fiscal de la factura.
Fecha: fecha fiscal de la
factura.
Concepto: descripcin de la factura.
Nota: anotacin opcional a la factura.
Subtotal: importe sin impuestos.
IVA: importe del impuesto IVA
Propina: importe de la propina incluida en la cuenta.
Total: suma de los importes mencionados (Subtotal + IVA + propina)

Para hacer una nueva factura, se deben seguir los siguientes pasos:
1. Pulse el botn Nueva factura.
2. Capture la clave del cliente a facturar.
3. Seleccione el folio de cuenta o cuentas a facturar. (Tambin es posible capturar un importe manual o parcial
de algn folio).
4. Se captura el concepto de la factura y la nota.
5. Pulse el botn Guardar para grabar la nueva factura en el sistema.
6. Pulse el botn IMPRIMIR para enviar la factura a la impresora.
7. Pulse el botn CANCELAR FACTURA si el cliente desea cancelar su factura.
FACTURA RPIDA DE 1 FOLIO
Men de acceso: VentasFacturacinFactura rpida de 1 folio.

Esta seccin permite hacer una factura de manera rpida, es decir solo se busca el folio de la cuenta y seleccionar
los datos del cliente para que el sistema imprima la factura automticamente.

Para hacer una factura rpida haga lo siguiente:

1. Teclee la serie y el nmero de la cuenta que desea facturar.

2. Si la cuenta no ha sido facturada, se desplegara la pantalla de
bsqueda de clientes.
3. Busque el cliente para el que desee elaborar la factura.
4. Despus de seleccionar la factura, enseguida se muestra la pantalla de
factura enviando la factura a imprimir de manera automtica para despus cerrarse.
5. Todo este movimiento se puede realizar en cuestin de segundos.

FACTURAR 1 FOLIO EN VARIAS FACTURAS

Men de acceso: VentasFacturacinFacturar 1 folio en varias facturas.

Esta pantalla permite facturar una sola cuenta del cliente en varias partes, es decir, si el cliente quiere que su
cuenta se facture en dos partes en el cual uno ira a su nombre y el otro a la empresa donde trabaja.

Para realizar la divisin de facturas haga lo siguiente:

1. Pulse el botn Buscar folio cuenta.

2. Se desplegara la pantalla de consulta de folios.
3. Seleccione el folio que desea facturar, y pulse
el botn SELECCIONAR FOLIO.
4. Enseguida los datos del folio se mostraran en
la lista de esta pantalla por default dividido en
2 partes.
5. Pulse los botones con la lupa de la columna
correspondiente para cambiar los importes o
para buscar los clientes de cada factura.
6. Pulse el botn GENERAR FACTURAS para
que se guarden las nuevas facturas y que se
impriman a la vez.
FACTURAR FOLIOS PENDIENTES POR FACTURAR
Men de acceso: VentasFacturacinFacturar folios pendientes por facturar.

Esta pantalla muestra una lista de todos los folios que no han sido facturados, esto es
para poder facturarlos de manera rpida en 1 sola factura.

Para facturar una factura pendiente haga lo siguiente:

1. Seleccione si el tipo de la factura ser Norma (persona fsica) o fiscal (persona
moral o empresa).
2. Seleccione el tipo de servicio.
3. Si el tipo de factura es normal se mostraran las cuentas de los turnos abiertos.
4. Active la casilla de la columna Facturar para seleccionar el folio que desee
facturar.
5. Pulse el botn GENERAR FACTURA.
6. Por cada folio seleccionado se abrir la pantalla de facturacin para poder
capturar el cliente.

ENVO DE FACTURAS POR E-MAIL (MXICO)

En este apartado se seleccionan las

facturas generadas en turnos cerrados
para enviar, se ingresa el correo
destino y posteriormente se oprime el
botn ENVIAR FACTURAS.
CUENTAS POR COBRAR
Men de acceso: VentasCuentas por cobrar.

CUENTAS POR COBRAR

La pantalla de cuentas por cobrar permite el control de los cargos y abonos a los clientes, tambin tiene la funcin
de hacer consultas de todas las cuentas.
Para ver esta informacin de cuentas por cobrar o pagar haga lo siguiente:

1. Pulse la seccin filtro si desea buscar

algn cliente en especfico.
2. Cliente: En esta seccin se muestra la
clave y el nombre del cliente buscado.
3. Si decide no buscar ningn cliente y
desea ver todos los cliente, Pulse el
botn Todos los cliente.
4. Registros: Este filtro es para buscar los
registros, ya sea todos los registros, los
normales o los cancelados.
5. Tipo de movto: Define el tipo de
movimiento a buscar, puede buscar
todos, cargos o abonos.
6. Orden: Es el orden en el que
aparecern los registros, de forma
ascendente o descendente.
7. Fechas: Puede buscar los registros de todas las fechas o puede buscar por
un rango de fechas en especfico.
8. Si selecciona fechas por periodo, tiene que definir una fecha inicial y una
fecha final, la fecha inicial debe ser menor a la fecha final.
9. Buscar folio: Tambin puede buscar algn nmero de folio de cuenta en
especfico.
10. Reimprimir folio: Despus de buscar el folio, el sistema le permite reimprimir el folio.
11. Imprimir movtos: Tambin le permite imprimir todos los movimientos buscados ya sea enviado directo a
la impresora, una vista previa en pantalla o a un archivo de Excel.
12. Imprimir saldos: El sistema permite imprimir un documento solo con los saldos de los movimientos de la
lista.
13. Consultar formas de pago: El sistema le permitir consultar las formas de pago.

Para hacer un movimiento siga los siguientes pasos:

1. Pulse el botn Nuevo movto.
2. Se abrir la pantalla para seleccionar el cliente.
3. Despus de seleccionar al cliente, se abrir una pantalla para realizar el movimiento.
4. Seleccione el tipo de movimiento Abono para realizar un pago o Cargo si requiere cargar una cantidad
al saldo del cliente.
5. Capture el monto que se desea cargar al cliente.
6. Presione el botn ACEPTAR.
SALDAR CUENTAS MASIVO

Esta pantalla permite saldar las cuentas deudoras de los clientes de forma
masiva, con filtro por fecha, tipo de cuenta y la forma de pago a especificar.

IMPRIMIR NOTA DE CONSUMO NUEVA

Men de acceso: VentasImprimir nota de consumo nueva.

Esta pantalla permite imprimir una nueva nota de consumo ya sea de los folios del
turno actual o las del archivo histrico, esto es en caso de que no se haya podido
imprimir el ticket ya sea porque la impresora no estaba disponible.
Para imprimir una nueva nota de consumo haga lo siguiente:

1. Seleccione de donde quiere ver las cuentas, ya sea las cuentas del turno actual
o las del histrico.
2. Active la casilla de la columna Imprimir para seleccionar las notas que desee
imprimir.
3. Pulse el botn Aceptar para que se inicie la impresin de las notas
seleccionadas.
4. Despus de imprimir la nota desaparecer de la lista.
REIMPRIMIR FOLIOS DE CUENTAS PAGADAS
Men de acceso: VentasReimprimir folios de cuentas pagadas.

Esta pantalla permite reimprimir los folios de las cuentas pagadas, imprimir las cuentas
del turno actual o las del histrico seleccionando un rango de fechas.
Para reimprimir las cuentas haga lo siguiente:
1. Seleccione si desea imprimir cuentas y notas de consumo, solo cuentas o solo
notas de consumo.
2. Seleccione si desea imprimir las del turno actual o las del historial.
3. Seleccione la bsqueda por rango de fechas o por un folio en especfico.
4. Seleccione la fecha y hora inicial y fecha y hora final, o teclee el nmero de folio.
5. Pulse el botn Listar folios para que el sistema muestre una lista de los folios
que se encontraron en el rango de fechas.
6. Pulse el botn Limpiar lista para realizar una nueva bsqueda o solo cambie las
fechas y pulse nuevamente el botn Listar folios.
 7. Pulse el botn Imprimir para iniciar el proceso de impresin de todas las cuentas que se encuentran en
la lista.

TARJETA DE CRDITO BANCARIA

BITACORA

Esta pantalla muestra todas las transacciones llevadas a

cabo con la integracin del mdulo bancario configurado
en el sistema; estos son: Optima Technologies
(Transakcio), Banorte (Paywork), Santander (MIT). Tiene
el detallado de la transaccin como folio de la cuenta,
nmero de autorizacin, cuenta, fecha, vencimiento, etc.

CANCELAR CARGO

Te permite realizar la cancelacin de un cargo o del pago de una

cuenta llevada a cabo previamente con el mdulo de tarjeta de
crdito configurado al sistema.

VERIFICAR CONEXIN

Se valida la conexin configurada para el lector de tarjetas de crdito.

Nota: Solo aplica para la tarjeta de crdito configurada: Optima Technologies
(Transakcio)
ABONAR SALDO A TARJETA DE MONEDERO ELECTRONICO
Men de acceso: VentasAbonar saldo a tarjeta de monedero electrnico.

Esta opcin permite hacer abono de saldos a la tarjeta de crdito o de cualquier

tipo de tarjeta RestCard, acceda al punto de venta en el men Ventas > Abonar
saldo a tarjeta de monedero electrnico.

Se debe configurar algunos datos necesarios para poder hacer abonos de saldo a
las tarjetas de crdito y otras operaciones.
Para hacer la configuracin necesaria haga lo siguiente:
1. Deber dar de alta un producto con el que usted y el sistema pueda
identificar los abonos de saldo a las tarjetas de crdito. Es decir, si el
cliente llega al lmite de su crdito y quiere pagar se tendr que hacer un
abono a la tarjeta y el efectivo que entrara en caja se identificara como la
venta de un producto.
2. En la pantalla de configuracin monedero electrnico, men
Configuracin > Configuracin monedero electrnico, se deber
configurar el producto dado de alta.
a. Seleccione el producto dado de alta en la seccin Producto para
abono de saldos.

ABONAR SALDO A TARJETA.

1. Se deber desplegar la siguiente

pantalla en espera de deslizar el
nmero de tarjeta o hacer una
bsqueda por nombre de titular.
2. Al deslizar la tarjeta, el sistema
muestra toda la informacin ms
relevante para el cliente, como por
ejemplo, su saldo, el tipo de tarjeta
que tiene, descuentos, etc.
3. Para hacer un abono a la tarjeta, pulse
el botn ABONAR SALDO de esta
misma pantalla. Teclee el importe a
abonar y pulse aceptar. El sistema har
automticamente una venta con el
producto configurado para hacer abono de saldos, esto tomara como precio del producto el importe de
saldo a abonar a la tarjeta.
4. El sistema le solicitara pagar con alguna forma de pago, en caso de que no se realice el pago del importe,
el abono de saldo no se podr realizar.

NOTA: Al hacer un pago con la tarjeta, el sistema detecta el tipo al que pertenece, si la tarjeta es de crdito, el
sistema le permite pagar con saldos menores a cero hasta llegar al lmite del mismo.
 CAPITULO 7
OPERACIONES
o Operaciones del sistema
o Gastos
Tipos de gastos
Subtipos de gastos
Gastos
o Cuentas por cobrar (Consulta)
o Cuentas por pagar
Saldos por proveedor
Abonar a compra
Consulta de abonos
o Pagos de comisiones de agentes
o Cortesas con tarjetas de monedero
Catlogo de cortesas
Administracin de tarjetas con cortesa
Ejemplo de manejo con cortesas
o Aviso de depsito p/recargas telefnicas
OPERACIONES DEL SISTEMA

Las operaciones son un conjunto de herramientas para el registro de gastos,

consulta de cortes, consulta de turnos abiertos, retiros, depsitos,
facturacin y puntos electrnicos al cliente.

Este submen puede ser accedido como se muestra en la siguiente figura:

GASTOS

TIPOS DE GASTOS
Men de acceso: Operaciones Gastos Tipos de gasto

En este men se dan de alta la clasificacin de gastos,

como por ejemplo gastos de papelera o artculos de
limpieza

Los datos necesarios para dar de alta uno nuevo son

los siguientes:
Clave: nmero identificador del tipo de gasto
Descripcin: Descripcin del tipo de gasto
Si desea eliminar alguno puede seleccionar el botn Eliminar, o si desea modificar alguno, puede seleccionar el
botn Editar.

SUBTIPOS DE GASTOS

En esta pantalla se dan de alta los subtipos de gastos. Para dar

de alta alguno es necesario:
Clave: nmero identificador del subtipo de gasto.
Descripcin: nombre del subtipo de gasto.
Tipo de gasto: elegir el tipo de gasto que pertenece el subtipo de gasto.

GASTOS
Men de acceso: OperacionesGastos Gastos

Esta pantalla permite capturar gastos varios que tenga la

empresa, por ejemplo gastos que no estn relacionados
directamente con el restaurante como papel de oficina,
carpetas, plumas, etc. Esta pantalla afecta directamente
a la pliza diaria de contabilidad si seleccionamos una
cuenta contable en el campo cuenta contable.

Para poder registrar o anexar un nuevo gasto siga con los

siguientes pasos:
 1 Presione el botn Nuevo para que aparezca una ventana de captura.
2 Una vez en la ventana abierta capture la referencia del gasto y seleccione el tipo de cuenta contable.
3 Capture todos datos que se piden en la tabla por cada gasto que se hizo.
4 Presione el botn Aceptar.
5 Al cerrar la pantalla ya se habr agregado el gasto a la lista de la izquierda de la pantalla.
6 Haga doble clic sobre el registro agregado para ver ms informacin sobre el gasto.
CUENTAS POR COBRAR (CONSULTA)
Men de acceso: OperacionesCuentas por cobrar (consulta).

Esta pantalla permite llevar un control de todas las cuentas

por cobrar de los clientes.

Para ver esta informacin de cuentas por cobrar o pagar

haga lo siguiente:

1 Pulse la seccin filtro si desea buscar algn cliente en

especfico.
2 Cliente: En esta seccin se muestra la clave y el
nombre del cliente buscado.
3 Si decide no buscar ningn cliente y desea ver todos
los cliente, Pulse el botn Todos los cliente.
4 Registros: Este filtro es para buscar los registros, ya
sea todos los registros, los normales o los cancelados.
5 Tipo de movto: Define el tipo de movimiento a buscar, puede buscar todos, cargos o abonos.
6 Orden: Es el orden en el que aparecern los registros, de forma ascendente o descendente.
7 Fechas: Puede buscar los registros de todas las fechas o puede buscar por un rango de fechas en especfico.
8 Si selecciona fechas por periodo, tiene que definir una fecha inicial y una fecha final, la fecha inicial debe ser
menor a la fecha final.
9 Buscar folio: Tambin puede buscar algn nmero de folio de cuenta en especfico.
10 Reimprimir folio: Despus de buscar el folio, el sistema le permite reimprimir el folio.
11 Imprimir movtos: Tambin le permite imprimir todos los movimientos buscados ya sea enviado directo a la
impresora, una vista previa en pantalla o a un archivo de Excel.
12 Imprimir saldos: El sistema permite imprimir un documento solo con los saldos de los movimientos de la lista.
13 formas de pago: El sistema le permitir consultar las formas de pago.
CUENTAS POR PAGAR
Men de acceso: OperacionesCuentas por pagar.

El men de cuentas por pagar contiene herramientas para generar el cobro de cuentas que se tienen pendientes
a pagar a proveedores, para poder acceder a todas estas herramientas solo se debe de posicionar en el men que
se muestra en la siguiente figura:

SALDOS POR PROVEEDOR

Men de acceso: OperacionesCuentas por pagarSaldos por
proveedor.

El mdulo de saldos por proveedor permite pagar los saldos pendientes por
pagar que se tienen hacia los proveedores.
Los saldos pendientes se originan debido a la compra a crdito de un
proveedor.

Para saldar una cuenta pendiente de un determinado proveedor siga los

siguientes pasos:

1 Capture la clave del proveedor en la caja de texto clave, si no se acuerda

de la clave del proveedor presione el botn que est a la derecha para
hacer una bsqueda por nombre.
2 Pulse el botn Pagar para que le aparezca una ventana de Abono a proveedor.
3 Verifique el que abono est correcto y presione el botn Guardar.
4 Si desea imprimir la cuenta, pulse el botn Imprimir.

ABONAR A COMPRA
Men de acceso: OperacionesCuentas por pagarAbonar a compra.

La herramienta de abonar a compra de proveedor permite abonar parte del saldo de compra a un proveedor, esto
permite que se pueda liquidar una compra por partes.
Suponiendo que se compr a crdito y se quiere hacer el pago a un proveedor por partes, con esta herramienta
es posible hacer estos movimientos.

Datos que se muestran para hacer el pago a proveedor:

Folio compra: Folio de recibo compra.
Folio de factura: Folio de factura del proveedor.
Proveedor: Nombre del proveedor a pagar.
Fecha factura: Fecha en que se hizo la facturacin.
Fecha vencimiento: Fecha lmite para saldar la cuenta.
Importe: Importe total de la compra.
Saldo: Saldo restante por pagar.
Fecha abono: Fecha en que se va a hacer el abono actual (por
default la fecha actual).
Abono: La cantidad que se va a abonar.
Saldo actual: Es el saldo actual del proveedor.
Referencia: Nota acerca del abono.

Para hacer un abono a una determinada compra siga los siguientes pasos:
1 Capture el folio de compra.
2 Verifique que la fecha de abono est correcta.
3 Capture el abono que se va a hacer.
4 Capture la referencia.
5 Presione el botn Guardar para grabar la informacin en el sistema.

CONSULTA DE ABONOS
Men de acceso: OperacionesCuentas por pagarConsulta de abonos.

La pantalla de consulta de abono a compra permite visualizar todos los abonos de compra que se hayan hecho a
las compras desglosando cada uno de los abonos con la fecha, el abono y la referencia adems del monto total
pagado y que el sistema haya registrado.

Con estos es posible consultar un registro de los pagos hechos

a los proveedores.

Datos que se muestran al consultar un abono:

Compra Nm.: folio compra: folio de compra del proveedor.
Fecha de la aplicacin: fecha en la que se hizo la compra.
Folio factura: folio de factura al proveedor.
Fecha factura: fecha y hora en la que se hizo la facturacin.
Vencimiento: fecha lmite de pago de compra.
Proveedor: nombre del proveedor de la compra
Descuento Gral.: descuento que el proveedor ofrece.
Importe compra: importe total de la compra.

Para ver el registro de abonos de una determinada compra solo se requiere que en la lista que aparece a la
izquierda de doble clic al registro de compra que se necesite consultar para aparezcan los abonos que han hecho.
PAGO DE COMISIONES DE AGENTES
Men de acceso: Operaciones Pago de
comisiones de agentes

Esta es la ventana para pagar las comisiones de

agentes externos al restaurant que nos traen
clientes.

Para pagar una comisin siga estos pasos:

1. Seleccione a un comisionista del lado
izquierdo de la pantalla.
2. Seleccione en Fechas si desea mostrar
todas o un rango de fechas especfico.
3. Seleccione las comisiones a pagar de la lista
del lado derecho.
4. Si la forma en la que se le va a pagar la comisin es en efectivo, seleccione pagar en efectivo, de lo
contrario, seleccione el botn Forma de pago.

5. Presione cerrar para salir.

CORTESIAS CON TARJETAS DE MONEDERO
Men de acceso: OperacionesCortesas con tarjetas de monedero

Este mdulo le permitir otorgar cortesas en consumo de productos para sus clientes, asignando un nmero de
tarjeta de RestCard al cliente con el que se podr afiliar dentro de la promocin de cortesa que desee el dueo
del establecimiento.

CATALOGO DE CORTESIAS
Men de acceso: Operaciones Cortesas con tarjetas de monedero Catlogo de cortesas.
Esta pantalla permite dar de alta o editar una cortesa,
as como tambin agregar productos, y asignar tarjetas a
la cortesa que se da de alta.

Para crear una nueva promocin de cortesa.

1. Pulse el botn nuevo para dar de alta la nueva

promocin.
Datos a capturar:
Clave: Clave que identificara la nueva cortesa.
Descripcin: Nombre o breve descripcin de la
cortesa.
Status: Es el estado que tendr la cortesa,
puede ser Activo o Inactivo.

Vigencia: Es el nmero de das que tendr como duracin o vigencia la cortesa, por ejemplo; si desea que
la cortesa este vigente por un mes, deber capturar 30 Das.
2.- Para agregar un producto a la cortesa, haga lo siguiente.

Pulse el botn Agregar, enseguida se aadir un nuevo registro a la lista.

Haga clic sobre registro en la columna Clave para desplegar la lista de
productos disponibles y seleccione el que desee.
Ubquese a la columna Cantidad para capturar la cantidad de productos que
desea otorgar para la cortesa.
Si desea quitar el producto de esta cortesa, pulse el botn Eliminar y el
registro se eliminara enseguida.

3.- Para agregar o asignar tarjetas a la cortesa haga lo siguiente.

Pulse el botn Agregar, para desplegar la pantalla para
bsqueda de tarjetas de RestCard.
Deslice la tarjeta del cliente o busque por nombre pulsando el
botn con la lupa.
Los datos ms relevantes del cliente se mostraran en la pantalla,
despus pulse el botn Aceptar.
Al cerrarse la pantalla, el nmero de la tarjeta se agregar a la lista.
Si desea ver de nuevo los datos de la tarjeta, pulse el botn de la
columna Datos de tarjeta.
En caso de que desee buscar una tarjeta, posicinese en el cuadro
de texto Buscar tarjeta y deslice la tarjeta o teclee parte del nmero de tarjeta.

4.- Despus de hacer estos tres pasos, pulse el botn Guardar para grabar todos los datos capturados en el
sistema.

ADMINISTRACION DE TARJETAS CON CORTESIA

Men de acceso: Operaciones Cortesas con tarjetas de monedero Administracin de cortesas

Esta pantalla permite seleccionar la promocin de cortesa para visualizar la lista de tarjetas afiliadas, y activarlos
asignndoles fechas de inicio y fin para la vigencia de su cortesa.

Para administrar las tarjetas con cortesas, haga lo siguiente.

Promocin: Seleccione la promocin o cortesa.
Clientes: Seleccione para ver los clientes con promocin y cuales estn activos.
o EXISTENTES: Muestra todos los clientes que ya tienen una promocin y si estn activos o no.
Fecha de inicio: Esta ser la fecha en la que la cortesa comienza su vigencia para la tarjeta
seleccionada.

o IMPORTAR .DBF: Permite seleccionar un archivo de clientes con sus nmeros de tarjetas, para
agregarlos a las promociones. El sistema le marca en color rojo los nmeros de tarjeta que no
existan en RestCard, las tarjetas deben haber sido dados de alta previamente en RestCard.
 Filtro status: Puede filtrar las tarjetas para ver; Todos, solo activos o solo inactivos.
Active la casilla de la columna Activar.
Pulse el botn INICIAR, para que se actualicen las fechas de inicio y fin de las tarjetas. La fecha fin se
calcula en base a la fecha inicial ms los das de vigencia de la cortesa.
Si desea buscar una tarjeta, pulse el botn Buscar tarjeta, deslice la tarjeta o teclee parte del nmero
de tarjeta a buscar.
Para ver ms informacin de la tarjeta, pulse el botn de la columna Datos de tarjeta.

NOTA: Cuando las tarjetas se dan de alta en una nueva cortesa, las fechas estarn en blanco y su estatus ser
Inactivo.

EJEMPLO DE MANEJO DE CORTESIAS

Se realizar un ejemplo del manejo de
cortesas con la pantalla de servicio
rpido.

1.- Pulse el botn TARJETA DE

DESCUENTO, para desplegar la
pantalla de solicitud de tarjeta.

2.- Al deslizar la tarjeta, el sistema

detectara si pertenece a alguna
promocin de cortesa. En caso de que
sea as, La pantalla se extender para
mostrar un botn que dice
CORTESIA.

3.- Pulse el botn CORTESIA para

desplegar la pantalla que mostrara la
lista de productos disponibles que se le puede otorgar al cliente.

4.- Seleccione el producto que desee el cliente, y pulse el botn ACEPTAR. Despus el producto aparecer en la
lista de productos capturados para venta con un descuento de 100%.
Cuando el cliente consuma todos los productos de su cortesa, ya no se mostrar ningn producto en la lista.

NOTA: Estos pasos son similares en la pantalla de Servicio de comedor y Domicilio.

AVISO DE DEPOSITO TAE

Es para dar aviso al proveedor que ya se ha

realizado el pago de Tiempo Aire, esto es
para evitar que el cliente tenga que enviar
un correo con los comprobantes o llamar
por telfono al proveedor, desde esta
pantalla solo basta con ingresar los datos
del pago y presionar el botn enviar, al
llegar la notificacin al proveedor y
comprobar el pago, ste ya podr liberar el
tiempo aire para continuar vendiendo.

Para ms informacin acerca del mdulo,

consultar el documento: SoftRestaurant 9
Recargas TAE Gua rpida.
 CAPITULO 8
COMANDERO
o Comandero
Configuracin
o Pantalla principal
o Pantalla de captura
Abrir mesa
Consultar precios
Mi venta
Opciones de cuentas
COMANDERO

El mdulo Comandero se utiliza para que los meseros capturen y controlen sus cuentas. Es necesario instalarlo en
una computadora dedicada en red. Se recomienda asignarle contraseas a los meseros para que estos puedan
ingresar confidencialmente a sus mesas. Las contraseas de meseros se asignan en el catlogo de meseros.

CONFIGURACIN

El submen de configuracin permite cambiar ciertas opciones en las

estaciones (computadoras) como las configuraciones de los componentes de
hardware que estn conectados a la computadora, aspecto grfico, etc.
Las opciones que contiene este men son las mismas que se encuentran tanto
en el mdulo de Administracin y en el de punto de venta; las opciones que
encuentran en este men repercute en todo los componentes del sistema, esto significa que las modificaciones
que se hagan en las opciones de este men son reflejadas en los tres componentes del sistema (Administracin,
Ventas y Comandero).
Debido a que el Comandero est enfocado a los meseros porque si el sistema ya cuenta con un usuario
administrador o un usuario con contrasea autorizada se necesitar que en algunos casos se pida la contrasea
del administrador para que se acceda a ciertas opciones.

PANTALLA PRINCIPAL
La ventana principal del Comandero es la de acceso para los meseros que se encuentran registrados en el sistema
controlando as donde cada mesero puede entrar para capturar la apertura de mesas y registrar los productos a
las cuentas; adems esta ventana permite conservar la privacidad de cada mesero en cuanto a las cuentas que se
tienen abiertas, y las que est por pagar, slo el mesero que abri sus mesas, puede accederlos.
PERSONALIZAR EL COMANDERO
El Comandero te permite personalizar los
seis botones que en encuentran en la parte
inferior de la pantalla y que son de gran
ayuda para los usuarios ya que se puede
acceder fcilmente a mdulos que son
requeridos durante la gestin del
restaurante en el da. As como los
indicadores que muestran contenido
importante al momento de la operacin en
el da, y que de igual manera pueden ser
personalizados y elegir los que se
requieran.

Para editar los indicadores se selecciona el

indicador a cambiar en la previsualizacin y a
continuacin se habilita la lista de elementos de
indicadores disponibles para seleccionar. Se
procede a seleccionar uno y si es requerido
modificar su tiempo de actualizacin que tiene
como mnimo 10 minutos.

Para editar los botones de igual manera se selecciona el botn a editar en la previsualizacin y a
continuacin aparecer un globo con las acciones posibles como eliminar(representado con el
signo -), que elimina el botn de la posicin o bien editar, si se elige editar (representado con
un lpiz) se habilita la cuadricula de elementos disponibles para su seleccin, se debe elegir uno
y posteriormente si desea cambiarlo de lugar se encuentran situados dos botones para mover a
los lados el botn seleccionado

ENTRAR COMO MESERO

Para que un mesero pueda acceder al mdulo de captura sigua los siguientes pasos:
1. Si el mesero cuenta con una contrasea solo basta escribirla en la caja de texto etiquetado como
CONTRASEA.
2. Pulse el botn ENTRAR.

ENTRAR COMO GERENTE

Independientemente de los meseros puede existir una persona autorizada o supervisor para que pueda acceder
a cada una de las sesiones de los meseros y monitorear el estado de cada uno, para eso previamente debe de
existir un usuario registrado en el sistema.
Para que un supervisor pueda acceder a una sesin de un usuario sigua los siguientes pasos:
1. En la caja de texto etiquetado como CONTRASEA se debe de escribir la contrasea del supervisor.
2. Pulse el botn Entrar

OTRAS FUNCIONES:
Monitor de ventas: ventas permite ver el estado actual
de la venta del turno que se encuentra abierto
mostrando un desglose de las ventas en cada uno de los
grupos de productos, las ventas que hubo segn el tipo
de servicio y las cuentas abiertas e impresas (requiere
contrasea de usuario autorizado).

Catlogo de clientes: Acceso directo al catlogo de

clientes con la contrasea autorizada.

Catlogo de meseros: Acceso directo al

catlogo de meseros con la contrasea
autorizada.
 Consultar precios: acceso directo a consultar precios desde la
pantalla principal de Comandero.

Venta rpida (Servicio rpido): Poder realizar una venta

para servicio rpido desde Comandero. Al seleccionar
esta opcin e ingresar la contrasea de usuario
autorizado, desde el Comandero podr realizarse la
captura de productos para su venta en el servicio rpido.

Catlogo de promociones: acceso directo a catlogo de

promociones de productos para poder agregar nuevas
promociones y visualizarlas en el comandero.
 Consultar cuentas: Te permite consultar las cuentas
de turnos cerrados o abiertos en un periodo
determinado con las opciones de reimprimir cuenta,
cancelar folio, etc.

Suspender productos: Esta funcionalidad permite

seleccionar mltiples productos y cambiarlos al
estatus de suspendido y de esta manera no pueda ser
visualizado en la pantalla de captura.

Una de las ventajas de usar esta funcin es evitar

errores y malentendidos en la captura, debido a que
se requiere que el producto no pueda ser vendido
porque ya no quedan existencias, entre otras
circunstancias.

Para suspender o activar productos se puede filtrar la

lista que muestra la pantalla por grupo, por nombre
del producto o por estatus de los productos (activo o
suspendido), despus hacer clic en el botn que
pertenece a la columna SUSPENDER/ACTIVAR para
realizar la accin correspondiente. Cuando se termine
de seleccionar los productos a modificar el estatus se
oprime el botn de Guardar, posteriormente una
lista se visualiza para confirmar los cambios realizados.
PANTALLA DE CAPTURA

La pantalla de captura muestra las mesas que se encuentran abiertas en las

distintas reas en las que se encuentra dividido el restaurant adems de
contar con varias opciones para que el mesero pueda llevar el control de
ventas

Para ver las mesas que se encuentran abiertas solo debe de seleccionar la
mesa en la parte derecha de la ventana donde se encuentra la etiqueta
AREAS, si se quiere ver las mesas abiertas de todas las reas presione el
botn TODAS LAS AREAS.

El sistema cuenta con cinco herramientas:

Abrir mesa.
Consultar precios.
Mi venta.
Monitor de pedidos.
Mapa de mesas.

ABRIR MESA
La opcin de abrir mesa permite el proceso de apertura de mesa por rea del
restaurant especificando el identificador de la mesa y el nmero de personas
que tendr.

Para poder abrir una nueva mesa es necesario que tenga seleccionada el rea
donde se desea abrir la mesa (el rea se selecciona en los recuadros del lado
derecho de la pantalla) siga los siguientes pasos:
1. Presione el botn ABRIR MESA para que aparezca una ventana de
captura de mesa.
2. Capture el identificador de la mesa, este puede ser un nmero o una frase (mesa 1, mesa barra2, mesa A,
etc.).
3. Presione el botn ACEPTAR para que aparezca una nueva ventana.
4. Si necesita cambiar el identificador de la mesa presione el botn
etiquetado como MESA.
5. Para especificar el nmero de personas de la mesa presione el botn
etiquetado como PERSONAS y capture el nmero.
6. Presione el botn ABRIR MESA para que aparezca una pantalla de captura de producto por si quiere
capturar algn producto inicial, sino se desea capturar nada por el momento solo presione el botn
Cancelar.

Nota: el sistema validar que no se pueda abrir una mesa que ya se encuentra abierta por lo que necesario que
el identificador de la mesa no se repita, de lo contrario el sistema avisar que la mesa ya se encuentra ocupada.
CONSULTAR PRECIOS

El mdulo de consulta de precios es una herramienta de utilidad para

poder consultar los precios de un determinado producto.

MI VENTA

El mdulo de mi venta es una herramienta que permite consultar una bitcora

indicando cuales son las mesas que actualmente se encuentran abiertas, las
mesas que estn pendientes por pagar, las cuentas que ya estn pagadas, con
esto es posible conocer la venta total que tiene el mesero.

Si es necesario y el mesero necesita consultar la venta que se ha hecho, lo

puede hacer con esta herramienta, para acceder a esta herramienta solo pulse
el botn MI VENTA.

OPCIONES DE CUENTAS

Una vez abierta una mesa se puede hacer varios tipos de movimientos
como son la captura de productos, cambiar de mesa, pagar, entre otros;
para esto se debe de seleccionar la mesa presionando el botn que lleva
el nombre de la mesa respectiva para que aparezca una ventana con las
diferentes opciones de mesa, est ventana de opciones vara segn el
estado de la mesa (Abierta, Pendiente por pagar).

Cuando una mesa se encuentra en estado Abierta aparecer en color negro y al presionar el botn aparecer
una ventana con 7 opciones: CAPTURAR, CONSULTAR, CAMBIAR MESERO, IMPRIMIR CUENTA, PAGAR, REABRIR
CUENTA.
CAPTURAR
La opcin de captura permite capturar los productos
de la comanda del mesero. Esta pantalla es comn
para todo el sistema y se debern seguir las mismas
indicaciones de captura que en el mdulo de punto
de venta.

Cuando finaliza la captura pulse el botn Aceptar

y se aadirn los movimientos capturados a la
cuenta y se imprimirn en sus respectivas reas en
caso de usar la impresin de comandas.

CONSULTAR
La opcin de consultar permite consultar el estado de la cuenta de esta manera podemos consultar los productos
que se han capturado en la cuenta adems de permitir efectuar ciertos movimientos:

Cancelar producto: Se utiliza para eliminar o cancelar

un producto de la cuenta. Para ejecutar esta funcin se
presiona el botn CANCELAR PRODUCTO y luego se
selecciona el producto(s) y luego se presiona el botn
ACEPTAR. Para hacer este movimiento es necesario
que se escriba la contrasea de la persona autorizada (si
es que hay un usuario en el sistema con esa opcin).
Cambiar cuenta: La opcin de cambio de mesa como se
indica permite hacer un cambio de una mesa u otra,
esto puede servir cuando el cliente por algn motivo no
se siente a gusto en la mesa en que se encuentra y
decide cambiarse a otra mesa.
Juntar cuentas: La opcin de juntar mesar permite el
poder juntar las cuentas de dos mesas, esto se puede deber a que se d el caso que un cliente inicialmente
este en una mesa y que luego otro cliente que estaba en otra mesa cercana quiera que las mesas de ambos
se junten y deseen que la cuenta de las dos mesas que se junte en una sola.
Para poder juntar dos mesas siga los siguientes pasos:
1. Previamente seleccionada una mesa, se debe presionar el botn JUNTAR CUENTAS para que aparezca
la ventana de juntar consumo de mesas.
2. Capturar la mesa que se integrar a la mesa que selecciono o mesa destino o bien presione el botn
SELECCIONAR MESA ORIGEN para buscar la mesa visualmente, la mesa destino ser la mesa que ser
absorbida por la mesa que est actualmente seleccionada, ejemplo si tiene la mesa 1 y presiona la
opcin JUNTAR CUENTAS y selecciona la mesa 2 como mesa origen, la mesa resultante ser la mesa
1 pero con la cuenta de la mesa 1 y mesa 2.
3. Presione el botn ACEPTAR.
Descuento general: El descuento general permite hacer un descuento a todos los productos de la cuenta,
para que se pueda hacer el descuento solo se debe de presionar el botn que tiene la etiqueta
 DESCUENTO en la parte inferior del botn, se selecciona DESCTO. GRAL., se captura el descuento que
se har y una justificacin de este (por ejemplo familiar del dueo) y se presiona el botn ACEPTAR,
Para hacer este movimiento es necesario que se escriba la contrasea de la persona autorizada (si es que
hay un usuario en el sistema con esa opcin).
Dividir cuenta: Se utilizan para que se pueda dividir una cuenta hasta en 3 cuentas separadas, esto puede
ser til cuando el cliente al pedir la cuenta la pide en cuentas separadas, para poder dividir una cuenta
solo se debe de presionar el botn DIVIDIR CUENTAS, al aparecer la ventana de dividir cuentas,
seleccione los producto que van a ir en la cuenta 1 y presione el botn Pasar a cuenta nueva 1, se debe
de hacer esto sucesivamente las otras dos cuentas que se desee dividir, presione el botn ACEPTAR.
Traspasar producto: Se utiliza para traspasar un producto capturado en una mesa a otra mesa, se utiliza
en casos en los que se captura errneamente un producto en la mesa incorrecta; para eso se presiona el
botn con el texto TRASPASAR PRODUCTO, se selecciona el producto(s) que se van a mover y
presionamos el botn SELECCIONAR MESA DESTINO para seleccionar la mesa a donde deseamos pasar
el movimiento, para finalizar presionamos el botn con el texto ACEPTAR.
Descuento por producto: Se utiliza para efectuar un descuento a un producto especfico que ya este
capturado en la cuenta. Para ejecutar esta funcin se presiona el botn DESCUENTO, nos muestra los
dos tipos de descuento y seleccionamos DESCTO. PROD. , a continuacin capturamos el porcentaje de
descuento por producto y luego se presiona el botn con el texto ACEPTAR.
Cliente: Se utiliza para poder asignar la cuenta a un cliente registrado en el sistema, esto puede ser que
se necesite porque probablemente se quiera asignar puntos electrnicos a un cliente por el consumo de
los productos de la cuenta; para poder asignar un cliente a la mesa se debe presionar el botn etiquetado
como CLIENTE en la parte de inferior del botn, se captura su identificador del cliente y se presiona el
botn ACEPTAR.
Cargo adicional: Se utiliza para poder hacer un cargo adicional a la cuenta del cliente para hacer esto se
debe de presionar el botn CARGO ADICIONAL, se especifica el tipo de cargo (porcentaje o importe) y
se captura el cargo, se presiona el botn ACEPTAR.
Aplicar puntos: Se utiliza para poder hacer la aplicacin de puntos electrnicos al cliente, por eso es
necesario que previamente se le asigne un cliente a la cuenta, para poder asignar los untos al cliente
presione el botn APLICAR PUNTOS capture los puntos que se quieran aplicar y presione el botn
ACEPTAR.
Personas: Permite cambiar la cantidad de personas que ocupan la mesa.

CAMBIAR MESERO
La opcin de cambiar mesero permite traspasar una cuenta a otro mesero por algn motivo en especfico, pudiera
ser que al abrir una mesa el mesero est ocupado con muchas mesas y para poder
liberar un poco su carga de trabajo le pasa alguna de sus mesas a otro mesero menos
ocupado.

Para poder hacer un cambio de mesero solo presione el botn CAMBIAR MESERO
para que aparezca una ventana con todos los meseros en forma de cuadricula, luego
seleccione el mesero presionando el botn que tenga el nombre del mesero al que se le pasar la cuenta.
IMPRIMIR CUENTA
Cuando se necesita imprimir la cuenta de una mesa se debe de seleccionar esta opcin; es importante aclarar que
una vez que se imprima est opcin la cuenta pasar al estado de Pendiente por pagar y ya no ser posible
capturar ms productos a menos que se reabra la cuenta (ver ms adelante en REABRIR). Despus de imprimir
una cuenta, esta cambia a color ROJO y al presionar el botn de nuevo aparecen otras opciones (cancelar, reabrir,
pagar).

PAGAR CUENTA
La opcin de pagar permite capturar los importes de la cuenta y poder cerrarla.

Despus de pulsar el botn PAGAR CUENTA,

aparece la siguiente ventana en donde se captura los
importes del pago de la cuenta donde se muestran
las diferentes formas de pago que hay en el sistema
permitiendo que el pago se haga combinando varias
formas de pago.
Las indicaciones para pagar una cuenta son las
mismas que en el mdulo de punto de venta.

Al pagar la cuenta esta se cierra y en este

momento puede ser vuelta a ocupar la mesa que
ocupaba (en el caso de comedor). Es sumamente importante capturar correctamente los importes porque en base
a esto se basa el corte de caja.

REABRIR CUENTA
Esta opcin reabre una cuenta impresa con el objetivo de poder modificarla y volverla a imprimir. Es til en los
casos en los que la cuenta se imprimi con algn concepto errneo y para evitar el tener que cancelar la cuenta
completa y recapturarla, entonces se necesita reabrir. Al reabrir la cuenta esta conserva su folio.
Al reabrir una cuenta esta pasa al estado Abierta por lo que la ventana de opciones de mesa cambiar.

Nota: la cantidad de reaperturas son archivadas y reflejadas en el corte.

 CAPITULO 9
ALMACN
o Pedidos
Consultar / Autorizar pedidos
o rdenes de compra
Generar orden de compra en base a stock
Enviar por correo electrnico
o Compras
o Movimientos de almacn
o Traspaso entre almacenes
o Inventario fsico
o Reimpresin de movimientos de almacn
o Elaboracin de insumos (insumos elaborados)
o Desperdicios
De productos
De insumos elaborados
o Explosin de productos
o Costos de insumos por proveedor
Asignar costos por proveedor
Asignar proveedores bloqueados
o Inventario pendiente por descargar
ALMACN
El men de almacn contiene las pantallas necesarias para el control de la parte de
almacn del sistema. Es posible controlar los almacenes capturando compras,
movimientos de almacn, traspasos, etc.

PEDIDOS
Men de acceso: Almacn Pedidos

Esta funcionalidad permite

generar pedidos internos de las
diferentes reas del restaurante
como por ejemplo cocina, barra,
etc. y son canalizadas al
almacenista para que finalmente
pueda generar una orden de
compra para el proveedor.

Los datos a capturar para generar

un pedido:
Fecha de captura: fecha
de captura del pedido
(por default se muestra la
fecha actual).
Fecha recepcin: fecha
en la que se espera recibir
el pedido.
Descuento general: descuento de la orden de compra.
Subtotal: total de la orden de compra sin impuesto agregado.
Impuesto: impuesto de la orden de compra.
Total: subtotal de la orden de compra + impuesto.
CONSULTAR / AUTORIZACIN PEDIDOS

Esta pantalla nos permite autorizar los

pedidos que se han capturado
previamente. De esta manera el pedido
se realiza al proveedor correspondiente.

De igual manera se pueden ocultar o

visualizar los pedidos cancelados,
consultar el detalle del pedido , visualizar
el estatus y buscar por folio.
ORDENES DE COMPRA
Men de acceso: Almacn rdenes de compra

Esta herramienta permite elaborar las rdenes de

compra para los proveedores. Una orden de
compra es una solicitud de compra de mercanca.
Las rdenes de compras pueden ser aplicadas en la
pantalla de compras, cuando se utiliza una orden
de compra, esta se aplica y no puede ser
utilizada nuevamente para una captura de
compra.

Datos a capturar para generar una orden de

compra:
Proveedor: Proveedor al que se est
haciendo de la orden de compra.
Orden nm.: Nmero de folio de la orden
de compra.
Fecha Captura: fecha en la que se capturo la orden de compra.
Fecha Recepcin: fecha en la que se va a recibir la compra.
Entregar a: Nombre de la persona al que se le entregara la orden de compra.
Descuento Gral.: porcentaje de descuento que el proveedor autoriza a la orden de compra.
Subtotal: total de la orden de compra sin IVA agregado.
IVA: IVA de la orden de compra.
Total: subtotal de la orden de compra + IVA.

Puede generar tambin rdenes de compra a partir de los pedidos que hayan sido aprobados.

Para consultar las rdenes de compra de un proveedor

especfico solo seleccione el proveedor en el cuadro de
opcin etiquetado como Filtrar proveedor ubicado
en la parte inferior izquierda de la ventana.

Si desea modificar alguna de las rdenes de compra

solo seleccione en la lista de la izquierda de la ventana
el registro y presione el botn Editar.

Para generar una orden de compra siga los siguientes

pasos:

1 Presione el botn Nuevo para que le

aparezca una ventana de captura de orden.
2 Capture el proveedor.
3 Capture la fecha de captura (que por default el sistema mostrar la fecha actual).
4 Capture la fecha estimada de recepcin.
5 Capture el nombre de la persona encargada a la que se va a entregar el pedido.
 6 Capture los insumos que va a incluir en la orden de compra, no olvide capturar tambin el almacn
destino, la cantidad que se va a pedir, el costo unitario (si necesario debido a un cambio de precios de
compra), y el descuento.
7 Presione el botn guardar.

COMPRAS
Men de acceso: Almacn Compra

Esta pantalla permite capturar las

compras que se realizan. Hay 2 maneras
de ingresarlas, de forma directa, esto es
que la compra se haga en el momento,
o por medio de las rdenes de compra,
si es a partir de la orden de compra,
entonces el sistema solicitar
seleccionar la orden de compra(s)
correspondientes.
Si la compra se hizo sin pasar por una
orden de compra, es una compra
directa. Si se hizo a travs de una orden
de compra, es necesario seleccionar la
opcin desde orden de compra, y
seleccionar los folios que se estn
aplicando. Al hacer esto el sistema
importa el contenido de las rdenes de
compra y este puede ser modificado en caso de ser necesario.

Datos a capturar para generar una compra:

Proveedor: proveedor de la compra.
Compra nm.: nmero de folio de la compra.
Fecha de aplicacin: fecha en la que aplica a inventarios.
Fecha de factura: fecha de la factura del proveedor.
Folio de factura: folio de la factura del proveedor.
Vencimiento: fecha de vencimiento de la factura
Descuento Gral.: porcentaje de descuento que se le hizo a la compra
Subtotal: total de la orden de compra sin IVA agregado.
IVA: IVA de la orden de compra.
Total: Total de la orden de compra

Para consultar las compras de un proveedor especfico solo seleccione el proveedor en el cuadro de opciones
Filtrar proveedor ubicado en la parte inferior-izquierda de la ventana.
Si desea modificar alguna de las compra solo seleccione en la lista, que est en la parte izquierda de la ventana, el
registro y presione el botn Editar.

Para generar una compra siga los siguientes pasos:

1 Presione el botn Nuevo para
que le aparezca una ventana de
captura de compra.
2 Especifique el tipo de compra,
directa o desde orden.
3 Capture el proveedor por su
clave o presione el botn que
est a la derecha para buscarlo
por su nombre, si el tipo de
compra que seleccion es
desde orden aparecer una
ventana para seleccionar las
rdenes de compra pendientes
del proveedor que capturo.
4 Especifique la fecha de captura
(que por default el sistema
mostrar la fecha actual).
5 Capture la fecha estimada de recepcin si el tipo de compra es directa.
6 Si el tipo de compra es directa empiece a capturar los insumos que va a incluir en la orden de compra
anexando cada uno por su clave, si no se acuerda de la clave del insumo presione el botn que se
encuentra ubicado a la derecha de la columna Clave producto para que pueda hacer una bsqueda por
nombre de insumo, no olvide capturar tambin el almacn destino, la cantidad que se va a pedir, el costo
unitario (si necesario debido a un cambio de precios de compra), y el descuento.
7 Si el tipo compra es desde orden deber seleccionar los folios de las rdenes de compra que aplican.
8 Presione el botn guardar.
9 Si la fecha de recepcin es la fecha actual el sistema le permitir pagar la compra al proveedor de lo
contrario el sistema lo enviar a cuentas por pagar.
MOVIMIENTOS DE ALMACN
Men de acceso: Almacn Movimientos de almacn.

La herramienta de movimientos de
almacn lleva control de todos los
movimientos de los productos e
insumos que se generan en el
almacn ya sean entradas o salidas.
Cada almacn tiene su propio folio.
Para consultar los movimientos de
un almacn especfico solo
seleccione el almacn en la parte
superior de la lista que aparece en
la ventana.

Si desea modificar alguno de los

movimientos solo seleccione en la
lista de la izquierda el registro y
presione el botn Editar.

Si desea cancelar alguno de los

movimientos solo presione el botn Cancelar

Para registrar un nuevo movimiento de almacn siga los siguientes pasos:

1 Presione el botn Nuevo.

2 Seleccione el almacn donde se har el movimiento.
3 Seleccione el concepto del movimiento ya sea una entrada o una salida.
4 Llene la lista con los productos o insumos (Segn el caso), por medio de su clave, si no recuerda la clave
presione el botn a la derecha de la columna Clave de insumo para que pueda hacer la bsqueda por
nombre.
5 Llene los dems datos que aparecen en la lista (cantidad y costo unitario).
6 Presione el botn Guardar.
TRASPASO ENTRE ALMACENES
Men de acceso: AlmacnTraspaso entre almacenes.

El traspaso entre almacenes permite

mover las existencias de productos
entre almacenes dentro del sistema.
Al generar un traspaso, el sistema
genera los movimientos
correspondientes y 1 folio de traspasos.
Si el traspaso se hace entre almacenes
de tipo distinto (por ejemplo de uno de
productos de almacn a insumos o
viceversa) el sistema efecta la
conversin de unidades dependiendo
del rendimiento que tenga capturado el
producto de almacn, y genera 2 folios,
1 de salida en el almacn origen y 1 de
entrada en el almacn destino, por
ejemplo si traspasa 1 caja de 24 cervezas
del almacn general, hacia la barra, en el
almacn origen se descuenta 1 unidad y en el almacn destino entran 24 piezas.

Para poder generar un nuevo traspaso siga los siguientes pasos:

1 Seleccione el almacn origen (filtro).

2 Pulse el botn nuevo.
3 Fecha: Fecha en que se va a realizar el traspaso de almacn.
4 Almacn origen: Almacn de donde se van a tomar los productos a traspasar.
5 Almacn destino: Almacn a donde se pasaran los productos a traspasar.
6 Llene la lista con los productos o insumos (Segn el caso), por medio de su clave, si no recuerda la clave
presione el botn a la derecha de la segunda columna de la lista para que pueda hacer la bsqueda por
nombre.
7 Llene los dems datos que aparecen en la lista (cantidad)
8 Presione el botn Guardar.
INVENTARIO FSICO
Men de acceso: AlmacnInventario fsico.

La pantalla de inventario fsico permite capturar

las existencias fsicas de determinado almacn y
ajustar el sistema a las existencias actuales.

Para generar el formato de captura siga los

siguientes pasos:
1 Pulse el botn Nuevo para que
aparezca una ventana de captura de
inventario.
2 Seleccione los grupos de insumos a
capturar, as como la fecha y hora de
existencia y el almacn.
3 Presione el botn Aceptar.
4 Capture la existencia fsica de cada
insumo de acuerdo al registro manual, que se hizo previamente con formato impreso en el mdulo
FORMATO DE CAPTURA, en la columna Fsico.
5 Presione el botn Guardar para guardar la captura de existencias.
6 Presione el botn Imprimir captura para imprimir la captura de existencias realizada (nota, esta
impresin solo es posible realizarla 1 vez o mientras est abierta la pantalla).

REIMPRESIN DE MOVTOS. DE ALMACEN

Men de acceso: AlmacnReimpresin de movtos de almacn.

La herramienta de reimpresin de movimientos permite una impresin de forma masiva

de todos los movimientos de almacn que se han registrado en el sistema.
Est herramienta puede resultar til ya que posiblemente se necesite hacer un recuento
de todos los movimientos que se han hecho en los almacenes hasta el momento pero que
requiere que estn impresos y no en la computadora.

Para poder imprimir los movimientos siga los siguientes pasos:

1 Especifique el folio inicial y el folio final de los registros de almacn, estos dos
datos indicarn a partir de que registro se empezarn a imprimir y cul ser el
ltimo que se imprimir.
2 Seleccione el almacn de donde se necesita la reimpresin.
3 Marque o desmarque las casillas en la columna Imprimir de los registros que va
a imprimir.
4 Pulse el botn imprimir.
ELABORACIN DE INSUMOS (INSUMOS ELABORADOS)
Men de acceso: AlmacnElaboracin de insumos.

Esta pantalla permite capturar las cantidades de

elaboracin de insumos con el objetivo de
generar las entradas de los insumos elaborados y
a su vez descontar los ingredientes utilizados para
la elaboracin.
Para poder utilizar esta herramienta es necesario
tener habilitada la opcin de Usar produccin de
insumos elaborados en Men de acceso:
ConfiguracinConfiguracin general en la
pestaa de Inventarios; si la opcin est
habilitada se debe de usar est herramienta para
que el sistema tome en cuenta el consumo que se
hace de los ingredientes, si la opcin esta
deshabilitada, el sistema descontar
automticamente los ingredientes conforme se
van consumiendo los insumos preparados.

Para poder establecer la preparacin de un insumo elaborado ver la parte de Insumos elaborados en la
documentacin de Catlogos.

Para poder generar una lista de produccin de insumos elaborados siga los siguientes pasos:

1 Seleccione el almacn de entrada a donde ingresar el insumo elaborado y el almacn origen de donde
se tomarn los ingredientes.
2 Comience a capturar los insumos elaborados por clave en la columna Clave insumo elaborado, si no se
acuerda de la clave deje vaco la fila y presione la tecla ENTER para que le aparezca una ventana de
bsqueda por nombre.
3 Capture la cantidad de cada insumo elaborado que se va a elaborar o producir en la columna Cantidad
a elaborar.
4 Presione el botn Guardar para que se guarde la lista de produccin y posteriormente se mande a
imprimir.

Por ejemplo si suponemos que entre sus insumos elaborados esta la Ctsup casera dnde para preparar 1 litro
de ella se necesita:
1.4 kg de pasta de tomate.
0.09 kg de pimiento morrn verde.
0.09 kg de pimiento morrn rojo.
0.5 kg de tomate saladette.
0.002 Kg de tomillo

Entonces el descuento de cada uno de los ingredientes o insumos de la Ctsup casera debe ser proporcional a la
cantidad de Ctsup que se elabora, si se toma los datos anteriores, al elaborar 2 litros de ctsup: el sistema debe
descontar a los ingredientes el doble de cantidad:
 2.8 kg de pasta de tomate (1.4 kg x 2).
0.18 kg de pimiento morrn verde (0.18 x 2).
0.18 kg de pimiento morrn rojo (0.18 x 2).
1 kg de tomate saladette (0.18 x 2).
0.004 Kg de tomillo (0.004 x 2).

NOTA: Si desactiva la opcin de Usar produccin de insumos elaborados (en configuracin de sistema) el sistema
descargar la parte proporcional de los ingredientes cada vez que se utiliza en receta algn insumo elaborado. La
ventaja de usar este modo es que no es necesario realizar manualmente las elaboraciones de insumos.

DESPERDICIOS
Men de acceso: AlmacnDesperdicios.

Las herramientas de insumos elaborados permiten registrar los desperdicios de insumos elaborados y de
productos que se generan y poder darlos de baja del sistema.

DE PRODUCTOS
Men de acceso: AlmacnDesperdiciosDe productos

La pantalla de desperdicio de productos

permite registrar las bajas de productos de
venta. Al dar de baja un producto de venta,
se descargan los insumos de la receta que
compone el producto, este proceso genera
un movimiento de salida de almacn. Este
proceso se puede utilizar cuando por
alguna razn haya que tirar algn producto
de venta ya preparado.

Para generar una lista de desperdicios de

productos siga los siguientes pasos:

1 Seleccione el almacn de donde se

darn de baja los productos.
2 Capture cada producto por su clave en la columna clave producto, si no recuerda la clave deje vaco
la fila y presione la tecla ENTER para que aparezca una ventana de bsqueda por nombre.
3 Capture la cantidad de baja de cada producto.
4 Presione el botn Guardar.
 DE INSUMOS ELABORADOS
Men de acceso: AlmacnDesperdiciosDe insumos elaborados

La pantalla de desperdicios de insumos elaborados

permite registrar las bajas de un insumo elaborado,
dando de baja de la receta los insumos o ingredientes
que componan el insumo elaborado, generando un
movimiento de salida de almacn. Esta pantalla es
til cuando

Para generar una lista de desperdicios de insumos

elaborados siga los siguientes pasos:

1. Seleccione el almacn de donde se darn

de baja los insumos elaborados.
2. Capture cada insumo por su clave en la
columna clave insumo, si no recuerda la clave deje vaco la fila y presione la tecla ENTER para
que aparezca una ventana de bsqueda por nombre.
3. Capture la cantidad de baja de cada insumo.
4. Presione el botn Guardar.

El proceso de baja es comn que suceda principalmente con los insumos elaborados que tienden a
descomponerse y sea necesario darlos de baja.
Nota: si est habilitada la opcin de Usar produccin de insumos elaborados (en configuracin de sistema),
el sistema descargar los ingredientes de la receta del insumo elaborado que se est dando de baja, de lo
contrario nicamente se dar de baja el insumo elaborado como tal.

EXPLOSIN DE INSUMOS
Men de acceso: AlmacnExplosin de productos.

La explosin de productos permite generar una lista de

insumos requeridos para cierta cantidad de productos de venta.
La lista de insumos se obtiene al desglosar las recetas de los
productos.

Para genera una lista de insumos siga los siguientes pasos:

1 Capture cada insumo por su clave en la columna clave

insumo, si no recuerda la clave deje vaco la fila y
presione la tecla ENTER para que aparezca una ventana
de bsqueda por nombre.
2 Capture la cantidad de cada insumo.
3 Presione el botn Imprimir.
COSTOS DE INSUMO POR PROVEEDOR
Men de acceso: AlmacnCostos de insumos por proveedor.

Esta seccione nos permite asignar costos de productos o insumos por proveedor, y tambin incluir proveedores
para poder asignar los costos a los mismos por producto.

ASIGNAR COSTOS POR PROVEEDOR

Men de acceso: AlmacnCostos de insumos por proveedorAsignar costos por proveedor.

Esta pantalla, permite que se pueda asignar un costo por

algn proveedor en especfico a cada producto.
Para poder asignar el precio de un producto por
proveedor haga lo siguiente:

1 En el campo en la etiqueta proveedor ponga la

clave del proveedor, si no se acuerda de la clave
pulse el botn con tres puntos para poder buscar
el proveedor poniendo todo o parte del nombre,
o simplemente ponga * para desplegar la lista
de todos los proveedores.
2 Seleccione la lista y en la columna Costo
proveedor, ponga el precio por proveedor al
producto seleccionado.
3 Pulse el botn Guardar para grabar los
cambios en el sistema.
NOTA: Estos precios se utilizara en las compras en caso de tener activa la opcin de usar precios de
proveedor.

ASIGNAR PROVEEDORES BLOQUEADOS

Men de acceso: AlmacnCostos de insumos por proveedorAsignar proveedores bloqueados.

Esta pantalla, permite desbloquear a los proveedores

que tiene costo bloqueado en compras.

Para asignar al proveedor bloqueado haga lo siguiente:

1 Seleccione el registro del proveedor que desea

bloquear o desbloquear.
2 Active o desactive la casilla Bloquear de la
ltima columna de la lista.
3 Pulse el botn Guardar.
INVENTARIO PENDIENTE POR DESCARGAR
Men de acceso: Almacn Inventario pendiente por descargar.

Esta pantalla muestra una lista de todos los productos

que han sido vendidos pero que el sistema no los ha
aplicado como vendidos porque no hay en existencia en
el sistema.
Por lo tanto se tendr que hacer la compra de los
productos y capturar su existencia para que ya no se
muestren en esta lista.

Para eliminar los insumos pendientes, Pulse el

botn Eliminar insumos pendientes.
Pulse el botn Actualizar lista ahora, para que
la lista se actualice en caso de que alguna
sucursal siga trabajando con el sistema con
productos si existencia.
Pulse el botn Aplicar insumos pendientes
ahora, esto es por s ya se han capturado las
existencias de los productos, ya se puedan aplicar como productos vendidos.
 CAPITULO 10
CONSULTAS
o Monitor de ventas
o Consultar precios
o Consultar turnos abiertos
o Consulta de cuentas
o Facturas
Consulta de facturas
Generacin masiva PDF-XML
Monitor de timbres restantes
o Consulta de insumos alerta
o Consulta de retiros y depsitos de efectivo
o Consulta de cuentas por cobrar
o Saldo de tarjetas
o Impresora fiscal
Consultas fiscales
Finalizar boletas incompletas
Nota de crdito
Reporte nota de crdito
o Hotel
Bitcora cargos hotel
Consulta habitacin
o Versin del sistema de las estaciones
o Bitcora de recargas telefnicas
CONSULTAS
Esta seccin de consultas, permite hacer todo tipo de consultas sobre
informacin del sistema, por ejemplo; consulta de precios de productos, de
turnos, historial de cuentas etc.
El men para acceder a esta seccin se muestra en la siguiente imagen.

MONITOR DE VENTAS
Men de acceso: Consultas Monitor de ventas.

Esta seccin permite hacer un monitoreo de todas las ventas del da que se realizan en el sistema, permite ver
ventas por turno, o ventas que no han sido cobradas.

Para hacer este monitoreo haga lo siguiente:.

1 Pulse el botn
ACTUALIZAR para
descargar los ltimos
registros de ventas que se
realicen.
2 Seleccione el turno del que
desea ver las ventas, puede
ver el de todos los turnos, y
puede seleccionar uno de los
turnos que tenga dados de
alta en el
3 Mostrar ventas: Seleccione
las ventas que desea ver,
puede ver todas las ventas, las ventas cobradas y por cobrar.
4 Permite ver las ventas que incluyen IVA.
5 Ventas por tipo de servicio, comedor, domicilio y rpido.
6 Y a un costado de la pantalla, muestra la lista de las areas de comedor.
CONSULTAR PRECIOS
Men de acceso: Consultas Consultar precios.

Esta pantalla permite consultar el precio de todos los productos

dados de alta en el sistema, se puede filtrar por grupos y hacer
bsquedas rpidas por nombre para localizar de manera ms fcil
y rpida el precio del producto.

Para consultar el precio de un producto haga lo siguiente:

1 Seleccione el grupo al que pertenece el producto que
desea consultar.
2 Si no se acuerda en que grupo se encuentra, puede
buscarlo pulsando el botn DESCRIPCIN, Se desplegara la pantalla de teclado en espera de escribir
todo o parte del nombre del producto.
3 Despus de escribir el nombre del producto, pulse el botn aceptar, si el sistema encuentra ms de una
coincidencia se desplegara una pantalla con la lista de todos los productos que coinciden con el nombre
que escribi, de lo contrario, se posicionara en el registro buscado.

CONSULTAR TURNOS ABIERTOS

Men de acceso: Consultas Consultar turnos abiertos.

La pantalla de consultar turnos abiertos permite mostrar todos los turnos abiertos
que se encuentran actualmente en las estaciones del sistema.
CONSULTAR DE CUENTAS
Men de acceso: Consultas Consulta de cuentas.
Esta pantalla permite consultar las cuentas que el
sistema tiene registradas en su base de datos, es
posible consultar de manera detallada los productos
que se cargaron a la cuenta, los movimientos de
almacn, las formas de pago, el nmero de mesa, el
mesero que atendi la mesa, la hora de apertura y
cierre de la mesa, entre otros.
Tambin es posible reimprimir una cuenta con el
botn de reimpresin.

Para hacer una consulta de cuentas siga los siguientes

pasos:

1 Archivo: Seleccione si desea ver las cuentas del turno actual o el histrico de cuentas.
2 Servicio: Seleccione el servicio del que desea ver las cuentas, puede ver todos o de alguno en
especfico.
3 Series: Seleccione de qu serie de cuentas desea consultar, puede seleccionar una o todas las series.
4 Seleccione el folio de la cuenta que desea ver y haga doble clic sobre el registro para ver todos los
detalles.
5 Si hay varios registros puede hacer una bsqueda por medio del folio de la cuenta o de la nota de
consumo.

6 Si cuenta con el mdulo de monedero electrnico y la cuenta fue pagar total o parcialmente con
alguna tarjeta de monedero, pulse el botn TARJETAS DE PUNTOS UTILIZADA para ver la lista de las
tarjetas con las que se pag la cuenta.
7 Para cancelar el folio de la cuenta, pulse el botn CANCELAR FOLIO CUENTA.
8 Para cambiar la forma de pago con la que se realiz el pago de la cuenta, pulse el botn CAMBIAR
FORMA DE PAGO.
9 Pulse el botn RE-IMPRIMIR para volver a imprimir la cuenta por si el cliente lo solicite o por
cualquier otra circunstancia.
FACTURAS

CONSULTA DE FACTURAS

Men de acceso: Consultas Facturas Consulta de facturas.

La pantalla de facturas tiene la funcin

de elaborar e imprimir las facturas
fiscales que el establecimiento emite.

Nota: es necesario una impresora

dedicada para facturacin y configurar
el formato en las opciones de
configuracin (Men: Configuracin
Configura formatos de impresin
Formato factura) o contar con el
mdulo de facturacin electrnica.

XML: Permite generar la factura en

formato XML (Facturacin electrnica)

PDF: Permite generar la factura en formato PDF (Facturacin Electrnica)

Enviar: Permite enviar la factura electrnica al cliente

Datos:

Folio: Folio fiscal de la factura.

Fecha: fecha fiscal de la factura.
Clave: Clave del cliente.
Nombre: Nombre del cliente.
RFC: Registro fiscal del cliente (opcional).
Folio fiscal de cliente: Es el folio de registro fiscal del cliente si lo tiene (opcional)
Direccin fiscal: Direccin donde el cliente vive fsicamente.
Concepto: descripcin de la factura.
Nota: anotacin opcional a la factura.
Subtotal: importe sin impuestos.

IVA: importe del impuesto IVA

Propina: importe de la propina incluida en la cuenta.
Total: suma de los importes mencionados (Subtotal + IVA + propina).
GENERACION MASIVA PDF-XML

Te permite filtrar las facturas realizadas en

un periodo de fechas. Los resultados son
visualizados en un listado y al seleccionar el
botn PDF-XML, el Sistema solicita al
usuario elegir una ruta donde se van a
generar los archivos PDF y XML de cada una
de las facturas.

MONITOR DE TIMBRES RESTANTES

Esta opcin muestra en la pantalla inicial de SoftRestaurant el monitor de

timbres que indica el nmero de timbres disponibles para realizar la
facturacin electrnica (Mxico). El monitor se visualiza de acuerdo a
colores:
Rojo: Sin timbres disponibles.
Naranja: Quedan pocos timbres.
Verde: Timbres disponibles.
CONSULTA INSUMOS ALERTA

Esta pantalla detalla el estatus de los insumos en cuanto al

almacn que pertenece, existencia y stock mnimo. De esta
manera podremos saber si se pueden elaborar ms
productos que contengan el insumo en su receta. El color
amarillo representa que el insumo est igual que el stock
mnimo (definido en la pantalla de insumos) o incluso por
debajo de l. El color rojo indica que el insumo no cuenta
con existencia en el almacn definido.

CONSULTA DE RETIROS Y DEPOSITOS DE EFECTIVO

Men de acceso: Consultas Consulta de retiros y depsitos de efectivo.

La pantalla de consulta de retiros y depsitos tiene la finalidad

de consultar los movimientos de retiro y depsitos de efectivo
de caja que se han registrado en el sistema.

Puede buscar el folio pulsando el botn BUSCAR

FOLIO.
Para imprimir de nuevo el movimiento seleccionado,
pulse el botn REIMPRIMIR.
Para cancelar el folio del depsito o retiro, pulse el
botn CANCELAR FOLIO, al momento de hacer esto
la lista se actualizara con la casilla de la columna
Cancelado activado y con el nombre del usuario que
lo cancel.
SALDO DE TARJETAS
Men de acceso: Consultas Saldo de tarjetas

Si cuenta con el mdulo de monedero

electrnico (RestCard), esta pantalla le ser de
mucha utilidad para hacer la consulta de saldo
de la tarjeta de monedero electrnico del
cliente.

Solamente deslice la tarjeta por el

lector de cdigo de barras o de banda
magntica y se desplegara el saldo de la
tarjeta junto con ms informacin de
datos generales del cliente.
Si el cliente no tiene a la mano su
tarjeta, puede buscarlo por el nombre,
solo pulse el botn con la lupa, y el sistema le solicitara su contrasea, posteriormente aparecer una
pantalla para teclear todo o parte del nombre del cliente.
Si el cliente lo solicita, puede imprimir ese saldo pulsando el botn IMPRIMIR, el saldo se imprimir en
un ticket.

IMPRESORA FISCAL
Men de acceso: Consultas Impresora Fiscal Consultas fiscales

Esta pantalla permite conectarse a una impresora fiscal para

poder extraer la informacin que contiene la memoria de esta
para mostrarlos como un reporte ya sea en pantalla, en
archivo ASCII o Excel.

Reportes: Esta parte tiene todas las opciones de

reportes que se pueden extraer de la impresora, al
seleccionar una opcin, la informacin se ir
mostrando en la lista que se encuentra al costado de
la pantalla.
El botn EXPORTAR A EXCEL permite enviar la
informacin que se extrae de la impresora a un
archivo de Excel.
Destino: Es el destino a donde se va a enviar el reporte, es decir se puede enviar directo a una Miniprinter
o a un archivo de texto.
Puede seleccionar una fecha inicial y una fecha final de la informacin que desea ver en electrnico.
Puede definir un nmero inicial y final para ver el informe de Z en electrnico.

IMPORTANTE: Las impresoras fiscales no se utilizan en Mxico, este mdulo fue desarrollado para clientes de Chile
el cual es el pas donde se hace mayor uso de las impresoras fiscales para hacer sus declaraciones de impuestos y
ventas de los restaurantes.
FINALIZAR BOLETAS INCOMPLETAS
Men de acceso: Consultas Impresora Fiscal Finalizar boletas incompletas

Este men sirve para finalizar boletas fiscales incompletas, como por ejemplo
cuando se va la luz y no se pudo terminar de imprimir.

Tambin es posible forzar el cierre fiscal presionando el bot forzar cierre.

NOTA DE CREDITO
Men de acceso: Consultas Impresora Fiscal nota de crdito

Este men permite generar notas de crdito fiscales, para realizarlo es

necesario ingresar los siguientes datos:

Concepto: Ingresar un concepto por el crdito

Importe: Ingresar una cantidad por el monto del crdito

Seleccionar Aceptar para salir o Deshacer para finalizar sin guardar los cambios.

REPORTE NOTA DE CREDITO

Men de Acceso: Consultas Impresora Fiscal Reporte nota de crdito

En este men se imprimen los reportes de notas de crdito

generadas en la impresora fiscal

Puede seleccionar un turno en especfico o un perodo para el

rango de notas de crdito.

Los reportes se pueden imprimir, verse en pantalla o

exportarse a Excel.

HOTEL
Men de acceso: Consultas Hotel

El sistema SoftRestaurant puede enlazarse al sistema NS Hoteles para controlar los cargos a las habitaciones de
consumo de restaurant
BITACORA CARGOS A HOTEL
Men de acceso: Consultas Hotel Bitcora cargos a hotel.

El sistema tambin permite hacer un enlace al sistema de hoteles (Soft

Hotel), si usted tiene activo esta opcin, podr ver una bitcora de todos
los movimientos de cargos o abonos que se han realizado en el rea de
restaurantes del hotel desde esta pantalla.
Puede buscar el movimiento a travs de una referencia o clave de la
cuenta.
Este movimiento lo podr reimprimir pulsando el botn REIMPRIMIR.

CONSULTA HABITACION
Men de acceso: Consultas Consulta habitacin.

Esta pantalla permite consultar el estado de las habitaciones del hotel siempre y cuando se haya establecido el
enlace al sistema de hoteles (Soft Hotel).
Ponga el nmero de la habitacin del cliente o husped, esto es por si
el cliente pide que se le cargue lo que consumi a la cuenta de su
habitacin. Si el cliente no tiene cuenta de restaurante no se le podrn
cargar los alimentos.
Al poner el nmero de habitacin, el sistema mostrara la fecha de
entrada y de prxima salida del husped, as como, su nombre y las
observaciones adicionales que se le hayan hecho al momento de abrir
su cuenta de hospedaje.

BITACORA DE RECARGAS TELEFONICAS

Esta pantalla permite visualizar la bitcora de

todas las recargas que se realizan en desde el
sistema, sta
nos permite filtrar la informacin por
fechas, operador, producto, usuario y
transacciones exitosas o errneas.

Para ms informacin acerca del mdulo,

consultar el documento: SoftRestaurant 9
Recargas TAE Gua rpida.
 CAPITULO 11
REPORTES
o Administracin
o Ventas
o Caja
o Compras
o Almacn
o Costos
o Cuentas por pagar
o Contabilidad
o Grficas
REPORTES

Los reportes son un conjunto de consultas de informacin. Cada reporte tiene diferentes
filtros, los cuales nos ayudarn a ordenar e identificar de una manera ms fcil la
informacin que ser mostrada en pantalla o impresa en hojas. En esta seccin se har
una breve explicacin de los reportes usados comnmente.

Para ir familiarizndonos con los reportes, a continuacin se muestra una relacin de los
botones y controles usados en stos:

CONTROLES PARA REPORTES

Destino

Impresora: imprime los resultados del reporte en la

impresora seleccionada por el usuario.
Pantalla: muestra los resultados del reporte en pantalla.
Excel: pide una ubicacin y un nombre de archivo para
exportar la informacin generada por el reporte a una hoja de
clculo.
Miniprinter o Ascii: Imprime el reporte en una impresora trmica
seleccionada.
Botn ejecutar: genera el reporte para que sea visto en el destino seleccionado.
Botn cancelar: cierra la ventana del reporte.

Reporte por turno.

Para consultar informacin comprendida en el horario de un turno en

particular, seleccionamos la opcin turno y la fecha del turno.

Reporte por perodo.

Para consultar informacin comprendida en un perodo de tiempo,

seleccionamos la opcin periodo, la fecha y hora inicial y fecha y hora final
del periodo a consultar.

Reporte anual

Para consultar informacin de un ao en especfico, seleccionamos la opcin

anual y elegimos el ao deseado.
REPORTES ADMINISTRATIVOS
Men de acceso: Reportes Administracin

El sistema cuenta con los siguientes reportes administrativos

Catlogos Varios: Permite generar un reporte de los diferentes catlogos del sistema como por ejemplo
los insumos, clientes, etc.
Productos Compuestos: Permite generar un reporte de los productos compuestos dentro de un grupo
Gastos: Permite generar un reporte de los gastos hechos en el restaurant
Tiempo de produccin: Permite generar un reporte de tiempos de produccin, este reporte se utiliza
cuando se tiene el mdulo de monitor de produccin (Venta por separado).
Catlogo de clientes a domicilio: Permite generar un reporte de los clientes registrados para servicio a
domicilio.

REPORTES DE VENTAS
Men de acceso: Reportes Ventas

El sistema cuenta con los siguientes reportes de ventas.

Productos Vendidos
o Productos vendidos en general: Genera un reporte de productos vendidos
o Ventas por grupos de productos: Genera un reporte de los productos vendidos filtrados por
grupo de productos
Ventas por mesero/repartidor: Genera un reporte con las ventas realizadas filtradas por meseros o
repartidores
Corte por mesero: Genera un reporte de las ventas realizadas por mesero, el criterio es en base al mesero
que abri la cuenta
Comisiones de agentes: Genera un reporte de comisiones pagadas a agentes externos
Descuentos y cancelaciones
o Descuentos y cortesas a productos:
o Descuentos y cortesas a cuentas:
o Productos cancelados: Genera un reporte de las cancelaciones realizadas a productos en las
cuentas
o Cuentas canceladas: Genera un reporte con las cancelaciones realizadas a las cuentas
Facturas: Genera un reporte de las facturas realizadas en el sistema
Comprobantes fiscales: Genera un reporte de las cuentas que contienen un folio de comprobante fiscal
(NCF). Nota: Aplica slo para Repblica Dominicana.
Comandas: Genera un reporte de las comandas realizadas
Cuentas resumen: genera un resumen de las cuentas realizadas
Cuentas desglose: Genera un reporte ms detallado de las cuentas realizadas
Cuentas pagadas con tarjeta: Genera un reporte de las cuentas pagadas con tarjeta de crdito
Cuentas facturadas y/o nota de consumo: Genera un reporte de las cuentas que se facturaron o tuvieron
nota de consumo
Notas de consumo: Genera un reporte de las notas de consumo realizadas
 Puntos generados (Monedero electrnico): Genera un reporte de los puntos generados para el monedero
electrnico RestCard
Ventas detalladas por cliente:
Ventas a domicilio / comedor: Genera un reporte de ventas a domicilio y comedor
Ventas a domicilio por zona: Genera un reporte de ventas por zona de reparto
Reportes semanales: Permite generar los siguientes reportes:
o Ventas por semana por hora
 o
o Ventas por semana por grupos
o Formas de pago por semana
o Ventas por grupos por hora
o Ventas por subgrupos por hora
o Cantidad por grupos por hora
o Cantidad por subgrupos por hora
o Cantidad por productos por hora
o Cantidad de comensales por hora
Acumulado de ventas mensual / anual: Genera un reporte de ventas acumuladas por mes o anual
Ventas, inventarios y utilidad: Genera un reporte de ventas y utilidades, es necesario configurar los
departamentos de ventas del rea contable.
Ocupacin y venta en comedor: Genera un reporte con base a la semana de ao, mostrando la venta y
ocupacin de comensales en el restaurante.
Ventas por servicio y rea: Genera un reporte que visualiza las ventas por servicio (comedor, domicilio y
rpido) y el rea en el cual se abrieron las cuentas.
Venta por mesa: Reporte que muestra las ventas ordenadas por el nombre de la mesa.
Libro de ventas: Reporte que detalla las ventas por cada da del periodo proporcionado.
Ventas por da: Muestra las ventas generadas por clasificacin de productos, cortesas, venta bruta,
impuestos, nmero de cuentas y personas, as como su promedio por cada una, ordenado por da de
venta.
Balance ventas y gastos: Genera un reporte detallando el balance entre las ventas y gastos
Ventas a crdito a clientes: Genera un reporte de las ventas a crdito que fueron realizadas a los clientes.

REPORTES DE CAJA
Men de acceso: Reportes CAJA

El sistema cuenta con reportes especficos de los diferentes movimientos de la caja.

Retiros y depsitos de caja: Genera un reporte de los retiros y depsitos de la caja

Cortes de caja: Genera un reporte de los cortes realizados
Cortes de caja por perodo: Genera un reporte de los cortes realizados en un perodo especificado.

REPORTES DE COMPRAS
Men de acceso: Reportes Compras

El sistema cuenta con los siguientes reportes de compras:

Compras, rdenes de compra y pedidos: Genera un reporte de las compras, rdenes de compra y pedidos
realizados
Compras por insumo: reporte de compras por insumo
REPORTES DE ALMACEN
Men de acceso: Reportes Almacn

El sistema cuenta con los siguientes reportes de almacenes para consultar existencias y movimientos realizados.

Existencias: Permite visualizar la existencia de los diferentes almacenes del sistema

Movimientos: Genera un reporte de los movimientos de los almacenes, como por ejemplo salida por
venta, entrada por compra, etc.
Traspasos: Genera un reporte con los traspasos realizados entre almacenes.
Stock mximo y mnimo: Genera un reporte con la existencia del sistema comparndolo con el stock
mximo y mnimo que debe tener el sistema
Costo de almacenes: Genera un reporte mostrando el costo de los almacenes
Saldos de Insumos: Genera un reporte mostrando saldos iniciales y finales de los insumos.
Formato de captura de inventario fsico: Formato para imprimir y poder facilitar la captura cuando se va
a realizar un inventario fsico

REPORTES DE COSTOS
Men de acceso: Reportes Costos

El sistema cuenta con los siguientes reportes para consultar los costos de nuestros almacenes:

Insumos Consumidos: Genera los insumos consumidos en un perodo de tiempo

Costo diario / semanal: Genera un reporte con el costo diario o semanal de los almacenes
Variacin de costos de insumos: Genera un reporte con las variaciones que han sufrido los insumos
Costos y consumos: Genera un reporte con los costos y consumos basndose en un concepto de
transferencias (Una entrada y una salida de almacn)
Recetas
o Productos: Genera un reporte con las recetas de los productos y sus costos
o Insumos elaborados: Genera un reporte con las recetas de los insumos elaborados y sus costos

REPORTES DE CUENTAS POR PAGAR

Men de acceso: Reportes Cuentas por pagar

El sistema cuenta con los siguientes reportes para consultar nuestros saldos y pagos realizados a proveedores

Saldos por proveedor: Genera un reporte con los saldos pendientes a nuestros proveedores
Pagos a proveedores: Genera un reporte con los pagos realizados a nuestros proveedores

REPORTES DE CONTABILIDAD
Men de acceso: Reportes Contabilidad

El sistema puede generar plizas contables para exportar y utilizar con sistemas de Contabilidad.
 Pliza contable ventas (Ingresos): Genera la pliza contable de ventas para utilizar con COI, CONTPAQ I,
NAVISION, as como exportarlos a Excel o en formato ASCII
Pliza contable compras (Egresos): Genera la pliza contable de compras para utilizar con ASPEL COI y
CONTPAQ I.

REPORTES GRFICAS

Este mdulo visualiza y genera reportes basados

en un concentrado de las ventas totales y por
productos que la empresa ha obtenido en un
periodo determinado y que este puede ser filtrado
de manera semanal, mensual o anual.

Al seleccionar un reporte de ventas podemos

marcar diferentes opciones a visualizar como lo
son: Ventas, ticket promedio, Trfico de clientes y
cuentas.

Despus de elegir nuestra opcin se ejecuta la

accin con un clic al botn Ejecutar reporte, este
nos visualizara los resultados obtenidos en un
tabulador.
 CAPITULO 12
SEGURIDAD
o Usuarios
o Perfiles de seguridad
o Cambiar contrasea
o Asignar huella digital
o Cambio de usuario
SEGURIDAD
Las herramientas de seguridad permiten definir los diferentes usuarios que van a acceder el sistema adems de
que se permiten definir restricciones para cada una de ellos, para poder acceder a todas
estas herramientas solo se debe de posicionar en el men Seguridad tal como se
muestra en la siguiente figura:

USUARIOS
Men de acceso: Seguridad Usuarios

Los usuarios son cuentas que se crean con un nombre

y contrasea que sirve para acceder el sistema, los usuarios
podrn tener restricciones en reas determinadas de
acuerdo al perfil que se les asigne, al menos debe existir un
usuario administrador para seguridad de acceso al sistema
para evitar que cualquier persona entre al sistema y haga un mal uso de ella.

Por ejemplo quiz necesite que el cajero pueda entrar a la parte de ventas pero no quiere
que entre a la configuracin del sistema, debido a esto es recomendable que cree un nuevo
usuario con las restricciones necesarias (ver ms adelante en modificar perfil de usuario).

Nota: A partir de que exista un usuario, el sistema pedir un nombre de usuario y

contrasea o la huella en caso de haberse definido acceso por Huella digital, cada vez que entre al sistema, de lo
contrario el sistema tendr libre acceso.

Para dar de alta un nuevo usuario en el sistema haga lo siguiente.

1 Pulse el botn Nuevo, para que se despliegue la pantalla de captura de nuevo usuario.
2 Usuario: Nombre de usuario (login) que se utilizara para acceder al sistema.
3 Nombre real: Nombre verdadero de la persona que se est dando de alta.
4 Contrasea: Es la contrasea que el usuario utilizara junto con su login para acceder al sistema.
 5 Confirmar: Se repite la contrasea que se escribi anteriormente para que el sistema se asegure de que
no pueda olvidar fcilmente su contrasea.
6 Administrador: Seleccione si el usuario que se est dando de alta es administrador o no.
7 Perfil: En caso de que decida que el usuario no es administrador, tendr que elegir un perfil para este ya
sea por ejemplo, personal de almacn, mesero, cajero, etc.
8 Pulse el botn Aceptar para guardar el nuevo usuario, despus se cerrara la pantalla, y enseguida se
actualiza la lista con los datos del nuevo usuario.

Nota: el sistema al menos debe tener un usuario administrador por lo que al crear un nuevo usuario por
primera vez el sistema vigilar que sea de tipo Administrador.

PERFILES DE SEGURIDAD
Men de acceso: Seguridad Perfiles de seguridad.

Para modificar el perfil del usuario lo seleccionamos de la lista y presionamos el botn con el texto perfil.
La pantalla de Perfil de usuarios, nos muestra el acceso que tendr un usuario a los mens del programa, esta
opcin puede ser modificada por cualquier usuario que tenga privilegios de Administrador. Cada marca ()
representa un elemento del men principal del sistema.

La opcin Perfil de Usuario sirve para autorizar los perfiles de usuarios para poder autorizar privilegios en el
sistema y eventos de seguridad (cancelaciones, reaperturas, descuentos, etc.). Dichos eventos se configuran en
la configuracin del sistema en la parte de seguridad y en el Perfil de Usuario se define que perfiles podrn hacer
uso de estos eventos de seguridad delimitando el uso de los mismos a criterio del administrador del sistema.

La contrasea de los administradores, por default se encuentran autorizadas para seguridad.

Nota: Las opciones con marca (), son las que permitirn el acceso a dicho men.
Una vez seleccionadas las funciones a las que se desea dar acceso al usuario, se procede a guardar la informacin
presionando el botn Aceptar.

CAMBIAR CONTRASEA
Men de acceso: Seguridad Cambiar contrasea.

Esta pantalla permite modificar la contrasea del usuario que se encuentra

actualmente en sesin.
La pantalla se abrir con el nombre de login bloqueado, en espera de que:
Teclee su nueva contrasea.
Confirma nuevamente la nueva contrasea.

ASIGNAR HUELLA DIGITAL

Men de acceso: Seguridad Asignar huella digital.

Esta pantalla permite asignar la huella digital de todos los usuarios que
se encuentren dados de alta en el sistema.

Seleccione el tipo de usuario al que le desea asignar huella.

Seleccione el nombre del usuario.
Pulse el botn Asignar para desplegar la pantalla de registro
de huellas.
Es IMPORTANTE antes tener conectado un lector de huella
digital en la computadora (en la imagen se visualiza la ventana
de registro de huella con el lector z4 habilitado en la
configuracin de estaciones).
La huella se guarda automticamente.

Nota: Antes de Asignar huellas digitales es necesario entrar a

Configuracin de Estacin ingresar al apartado de Seguridad
seleccionar un Tipo de Autorizacin y luego registrar su lector de
huella digital.
CAMBIO DE USUARIO

El sistema permite cambiar el usuario actual por otro usuario sin la

necesidad de cerrarlo. De esta manera se elige al nuevo usuario, se ingresa
su contrasea y si es correcto, el usuario actual cambia al recin ingresado.
Cambiando as el perfil y permisos al nuevo usuario.
 CAPITULO 13
MANTENIMIENTO
o Base de datos
Reindexado y compactado
Respaldar base de datos
Recuperar base de datos
Inicializar base de datos
Accesar archivos de la base de datos
Arreglar base de datos daada
o Exportar / Importar datos
Catlogos
Exportar
Importar
Ventas
Exportar
Importar
Importar compras desde adminpaq
o Herramientas para administradores
Exportar movimientos
Ejecutar comando del sistema
Recosteo de movtos. de almacn
Parmetros de licencias registro web
Corregir fechas y datos de turnos
Reprocesar inventario de turnos
Bitcora del sistema
Recalcular totales de cuentas
Limpiar carpeta temporal del sistema
Refoliador de cuentas
Reprocesar configuracin almacn descarga
o Actualizar sistema
MANTENIMIENTO

Las herramientas de mantenimiento brindan opciones de

respaldo, recuperacin y optimizacin de la base de datos del
sistema, adems de ofrecer herramientas que son de uso
exclusivo para los administradores del sistema, para poder
acceder a todas estas herramientas solo se debe de posicionar en el men que se muestra en la siguiente figura:

BASE DE DATOS
Este men es para el mantenimiento de la base de datos, eliminar registros, respaldar y recuperar respaldo o
reparar la base de datos si est daada.

REINDEXADO Y COMPACTADO

Esta funcionalidad permite reasignar los ndices de las tablas de

la base de datos que lo requieran, de esta manera se libera el
espacio utilizado por registros borrados y se limpia la base de
datos.

RESPALDAR BASE DE DATOS

Men de acceso: Mantenimiento Base de datos Respaldar base de datos

El respaldo de la base de datos, nos permite

guardar la informacin del programa con fines
de resguardo para que recuperemos la
informacin en caso de prdida de datos, o para
enviar la informacin completa de la base de
datos a otra computadora para que esta la
reciba. Pasos que se deben seguir son:

1 Seleccionar la ruta y el nombre del archivo en donde se guardar el respaldo. Utilice el botn con la
lupa para examinar la ubicacin del respaldo.
2 Pulse el botn Aceptar y el sistema mostrara un mensaje de espera mientras se hace el respaldo.

RECUPERAR BASE DE DATOS

Men de acceso: Mantenimiento Base de datos Recuperar base de datos.

La recuperacin de la base de datos, nos permite, una vez hecho un

respaldo, recuperar dichos datos en otro sistema de SoftRestaurant
de la misma versin. Los pasos que se siguen para recuperar datos
son los siguientes:

1 Seleccionar el archivo fuente utilizando el botn ubicado a la

derecha con una lupa.
2 Presionar el botn ACEPTAR y se copiara el respaldo a la base de datos actual.
Advertencia: Al recuperar un respaldo se sustituye la informacin actual con la contenida en el respaldo. Esta
accin es irreversible.

NOTA: Esta opcin tambin tiene la funcionalidad de recuperar base de datos de una versin anterior.

INICIALIZAR BASE DE DATOS

Men de acceso: Mantenimiento Base de datos Inicializar base de datos.

La funcin de inicializar base de datos tiene como objetivo borrar todos los registros
de algn archivo de la base de datos. Para poder inicializar los registros (Como si el
sistema estuviese recin instalado) se debern seguir los siguientes pasos:

1 Pulse el botn del mdulo que desea inicializar, es decir, los datos se
eliminaran hasta dejar completamente sin registros la tabla correspondiente.
2 Repita el paso anterior para cada archivo que requiera inicializar.

Advertencia: Se pierde por completo la informacin del archivo si se inicializa. La nica

manera de recuperarlos es a travs de un respaldo.

ACCESAR ARCHIVOS DE LA BASE DE DATOS

Esta funcionalidad est dirigida hacia los usuarios administradores, ya que

nos permite acceder a las tablas de la base de datos y poder manipular los
registros que en ella se encuentren.

Nota: no se recomienda realizar esta operacin ya que puede haber alguna

prdida de informacin. Cualquier operacin a realizar es necesario
respaldar la informacin de la base de datos con la herramienta del
sistema.

ARREGLAR BASE DE DATOS DAADA

Esta funcionalidad permite reparar registros de las tablas de la base de datos

que estn ocasionando conflicto con la operacin del sistema. De igual
manera se realiza un reindexado y compactado despus de realizar esta
operacin.

Nota: no se recomienda realizar esta operacin ya que puede haber alguna

prdida de informacin. Cualquier operacin a realizar es necesario respaldar la informacin de la base de datos
con la herramienta del sistema.
EXPORTAR / IMPORTAR DATOS
Men de acceso: Mantenimiento exportar / importar datos

Las herramientas de exportar e importar datos permiten introducir o sacar datos de los catlogos y ventas que
estn en el sistema

CATLOGOS
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Catlogos

Las herramientas de exportar/importar catlogos permite importar o exportar el catlogo de productos del
sistema.

EXPORTAR
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Catlogos Exportar

La exportacin de catlogos permite exportar los registros de los catlogos que existen
en el sistema. Esta herramienta es til para enviar la informacin completa de algn
catlogo desde un sistema Soft Restaurant y enviar mediante archivo, hacia otra PC con
el sistema SoftRestaurant, utilizando la funcin de importar.
o Active la casilla de la columna seleccionar para que el sistema sepa que
catlogos va a exportar.
o Los catlogos seleccionados se guardaran en un archivo .ZIP.

IMPORTAR
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos
CatlogosImportar

La importacin de catlogos permite importar los registros de los catlogos que se

hayan generado en el archivo de exportacin del punto anterior.
o Pulse el botn Seleccionar archivo de importacin y le aparecer una
pantalla de explorador para buscar el archivo.
o Al seleccionar el archivo, enseguida se llenara la lista de abajo con los
nombres de todos los archivos que se importaran.
o Pulse el botn Reemplazar catlogos de la base de datos para comenzar la
importacin.
NOTA: Sea cuidadoso al descargar la importacin de catlogos, la informacin actual
se sobre escribe con la contenida en la exportacin y no hay manera de revertir el proceso.

VENTAS
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Ventas
En este men es posible seleccionar si se desea importar o exportar ventas realizadas en otra base de datos, es
importante considerar que la importacin solo puede realizase entre Mismas versiones, por ejemplo solo es
posible importar un archivo de ventas de la versin 7.0 a otro sistema con la misma versin 7.0
Tambin es importante recalcar que el proceso de importacin no sobre escribe, sino solo agrega, por lo que hay
que tener cuidado de que no coincidan los folios ya que esto generar una duplicidad de folios.

EXPORTAR
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Ventas Exportar

La exportacin de ventas permite exportar los registros de ventas que existen en el

sistema. El objetivo de esta funcin es generar un archivo con los datos de ventas para
poder ser descargados en otra base de datos del sistema SoftRestaurant.
o Seleccione si va exportar las ventas de un turno o de un periodo de fechas.
o Seleccione la fecha o el rango de fechas.
o Pulse el botn Generar archivo de exportacin y se abrir una pantalla de
exploracin para buscar la ruta donde se va a guardar el archivo .ZIP.

IMPORTAR
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Ventas Importar

La importacin de ventas permite importar los registros de ventas que se generan

con la exportacin de ventas del punto anterior. El sistema anexa a la base de datos
la informacin que recibe.
o Pulse el botn Seleccionar archivo de importacin y se desplegara una
pantalla de exploracin para buscar el archivo de donde se van a importar
las ventas.
o Al seleccionar el archivo, en la lista de abajo aparecer la fecha de apertura
y cierre del turno si el archivo es por turno.
o Pulse el botn Agregar venta en la base de datos para iniciar la
importacin de ventas.
NOTA: Es importante no cargar ms de una vez el archivo o de lo contrario se repetir la informacin en su base
de datos y no hay manera de revertir el proceso.
IMPORTAR COMPRAS DESDE ADMINPAQ
Men de acceso: Mantenimiento Exportar / importar datos Importar compras desde adminpaq.

Esta pantalla permite importar un archivo de compras generado por el

sistema ADMINPAQ, este archivo es de tipo txt (texto), al importar los
registros automticamente se van en el catlogo de compras, esto es para
que no se tenga que capturar doble en los dos sistemas.
Pulse el botn Seleccionar archivo y se desplegara la ventana
de explorador para localizar el archivo.
Al seleccionar el archivo automticamente se llenara la lista con
todos los registros contenidos en el archivo.
Seleccione el almacn al que pertenecer las compras que va a
importar.
Pulse el botn Generar compras para que la informacin se
comience a grabar en el sistema.
NOTA: En caso de que alguno de los proveedores no exista en
SoftRestaurant, el sistema le avisara y el proceso se detendr, para que
pueda dar de alta el proveedor.
Si llega a ocurrir algn error por algn dato errneo del archivo, no se podr continuar con el proceso hasta que
se corrija.

HERRAMIENTAS PARA ADMINISTRADORES

Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores

Las herramientas de administradores de sistema son herramientas avanzadas que permiten controlar partes
avanzadas del sistema, es importante que ests herramientas solo se usen por personal autorizado de
mantenimiento o soporte del sistema.

EXPORTAR MOVIMIENTOS
Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Exportar movimientos

La exportacin de movimientos extrae los movimientos de los turnos y cheques del sistema; el sistema permite
poder generar el archivo de exportacin en formato .TXT y en formato EXCEL. Su funcin es extraer los datos para
poder ser procesados por otras aplicaciones.

Para generar el archivo de exportacin se debe seguir los siguientes

pasos:
1 Seleccionar la fecha y hora inicial de los registros que se
quieren exportar.
2 Seleccionar la fecha y hora final de los registros que se
quiere exportar.
3 Seleccione el tipo de archivo de exportacin, si el archivo
de exportacin es ASCII se debe seleccionar el
delimitador.
4 Seleccione de la lista los movimientos que desea exportar, solo active la columna Seleccionar.
 5 Pulse el botn ACEPTAR y le desplegara la ventana del explorador para buscar la carpeta donde
guardara el archivo.
NOTA: El archivo que se va a generar se guardara en un archivo comprimido en .ZIP

EJECUTAR COMANDO DEL SISTEMA

Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para
administradores Ejecutar comando del sistema

Esta herramienta de la posibilidad de poder ejecutar comandos

e instrucciones a nivel programacin del sistema. Los comandos
aceptados son del lenguaje Visual FoxPro 9.0.
o Posicione el cursor en Comando, y teclee el comando
que desea ejecutar.
o Presione la tecla enter o pulse el botn Ejecutar
comando para que el comando que escribi se ejecute.
o Despus de ejecutar el comando, se agregara en la lista
de historial.

NOTA: USE ESTA HERRAMIENTA UNICAMENTE SI CONOCE LOS COMANDOS, EL RESULTADO Y CONSECUENCIAS
DE CADA UNO.

RECOSTEO DE MOVIMIENTOS DE ALMACEN

Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Recosteo de
movtos. De almacn.

Esta herramienta permite recalcular el costo promedio de los movimientos de almacn,

cuando exista un desorden cronolgico en la captura de ellos. Cuando se captura en desorden,
el costo que se registra es errneo, y es necesario ejecutar este proceso.
o Seleccione el rango de fechas de los que desea hacer el recosteo.
o Pulse el botn EJECUTAR y el sistema mostrara un mensaje de confirmacin.
NOTA: No se re costearan por el mtodo de promedios los mtodos de almacn. Esta
operacin deber ejecutarse nicamente cuando exista captura de movimientos en desorden
cronolgico.
Se recomienda hacer un respaldo antes de ejecutar esta operacin

PARMETROS DE LICENCIAS REGISTRO WEB.

Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Parmetros de licencias registro web.

Esta pantalla tiene la finalidad de poder cambiar la configuracin de

acceso al servidor de Internet en donde se procesan las licencias
online. Slo cambie estos datos cuando sea necesario y con datos
proporcionados por National Soft o su distribuidor.
CORREGIR FECHAS Y DATOS DE TURNO
Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Corregir fechas y datos de turno.

La funcin de modificar datos de turno permite

cambiar los datos de los turnos de fechas
anteriores, permitiendo modificar, el fondo inicial,
el tiempo de apertura y cierre de un turno, la venta
total en efectivo, tarjetas, vales y crdito. Esto es
con el objetivo de corregir algn error a la hora de
abrir o cerrar el turno como la hora de apertura,
fondo, etc.

Para modificar los datos de un

determinado turno solo seleccione la fecha
en que es llevo a cabo la apertura de turno
para que aparezca la lista de los turnos abiertos de la fecha especificada, y a continuacin solo modifique
los datos que necesite.
Puede cambiar la fecha de cierre o apertura del turno, solo seleccione la operacin que desee hacer,
seleccione la nueva fecha y pulse el botn Reemplazar todas las fechas de apertura de las cuentas de
turno.

Nota: es muy importante que use esta herramienta solo en caso de algn desajuste en el sistema, ya que el mal
uso a esta herramienta puede provocar una inconsistencia en los datos del sistema.

REPROCESAR INVENTARIO DE TURNO

Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Reprocesar inventario de turno.

Esta pantalla permite hacer un reproceso de todo el inventario de los

turnos.
Seleccione una fecha de apertura de algn turno, en caso de
que se hayan abierto varios turnos se mostrara en la lista.
Active la casilla de la columna reprocesar para seleccionar el
turno al que desea aplicar el reproceso.
Pulse el botn Reprocesar para iniciar con el reproceso.
BITACORA DEL SISTEMA
Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Bitcora del sistema.

Esta pantalla permite consultar los principales eventos que

son almacenados al utilizar el sistema, por ejemplo cuando
se agrega o modifica un registro de un catlogo, cambio de
mesas, respaldo diario, etc.
Puede consultar la informacin por una fecha en especfico,
por un usuario en particular o una estacin.

RECALCULAR TOTALES DE CUENTAS

Men de acceso: Mantenimiento Herramientas para administradores Recalcula
totales.

sta funcionalidad, es solo para uso exclusivo del equipo especializado en soporte tcnico
de National Soft, ya que hace un recalculo de todas las cuentas afectando la base de datos
por completo. Por lo que es til solo cuando hay algn inconveniente con el clculo de
cuentas por interrupcin de red o errores de captura.

LIMPIAR CARPETA TEMPORAL DEL SISTEMA

Esta opcin permite liberar el espacio en disco eliminando los

archivos que son utilizados en Soft Restaurant durante su ejecucin.
Al terminar este proceso el sistema deber cerrarse para volver a
cargar las configuraciones correspondientes.

REFOLIADOR DE CUENTAS

Esta funcionalidad nos permite reasignar folios a las cuentas que se encuentren en el
periodo determinado. La pantalla nos muestra los folios con su serie disponible para
asignar, se ingresa el folio inicial para iniciar el proceso de asignacin de folios con
nmero consecutivo de uno en uno. Se selecciona la opcin de re foliar si deseamos
se haga el proceso y a continuacin se hace clic en el botn Iniciar, el cual ejecutara
el proceso.
REPROCESAR CONFIGURACIN ALMACN DESCARGA

Esta operacin permite validar la informacin de la descarga de recetas por estacin y se agrega en los almacenes
para que se reflejen los movimientos realizados de dicha estacin, siempre y cuando se tenga habilitada la opcin
de Configuracin general Inventarios criterio de descarga de recetas por estacin.
ACTUALIZAR SISTEMA
Este mdulo permite consultar en lnea si se encuentra disponible una versin
ms actual del sistema de SoftRestaurant o de cualquiera de sus mdulos.

Al iniciar el modulo muestra los cambios realizados actualmente y la fecha en

la que se liberaron, para actualizar solo es necesario hacer clic en el botn
Actualizar y el modulo avisar cuando finalice el proceso de actualizacin.
 CAPITULO 14
AYUDA
o Soporte tcnico
o Informacin del sistema
o Acuerdo de licencia
o Acerca de
o Manual de referencia
o Registro de componentes
SOPORTE TCNICO
Men de acceso: Ayuda Soporte Tcnico

Si tiene alguna duda con el sistema puede contactar a nuestra lnea de soporte tcnico especializado, los contactos
son los siguientes:

INFORMACION DEL SISTEMA

Men de acceso: Ayuda Informacin del sistema

Esta ventana muestra la informacin tcnica del sistema.

ACUERDO DE LICENCIA
Men de acceso: Ayuda Acuerdo de licencia

Esta ventana muestra el acuerdo de licencia al adquirir el sistema SoftRestaurant, este mismo acuerdo se detalla
al principio de este documento.

ACERCA DE
Men de acceso: Ayuda Acerca de

Este men muestra informacin detallada del sistema como su versin y revisin instalada, as como informacin
de contacto.
MANUAL DE REFERENCIA
Men de acceso: Ayuda Manual de referencia.

Este men accede al manual de referencia del sistema completo.

REGISTRO DE COMPONENTES
Men de acceso: Ayuda Registro de componentes.

Es un asistente que permite registrar las libreras de SoftRestaurant cuando estas no se registraron correctamente.