REKAPITULASI AUDIT INTERNAL RSUD PESANGGRAHAN

JANUARI 20 -
NO UNIT KETIDAK SESUAIAN (TEMUAN) ANALISA PENYEBAB TINDAKAN PERBAIKAN
1 SECURITY Surat penugasan individu Sudah ada di map kepegawaian, akan di fotocopy dan disediakan map individu di unit.
Sedang dalam proses
2 SECURITY Tupoksi dan uraian tugas individu Sudah ada di map kepegawaian, akan di fotocopy dan disediakan map individu di unit.
Sedang
dalam proses
3 SECURITY Surat kontrak Sudah ada di map kepegawaian, akan di fotocopy dan disediakan map individu di unit.
Sedang
dalam proses
5 SECURITY Buku sosialisasi tupoksi Belum ada Sedang
dalam proses
6 SECURITY Buku notulen rapat Belum ada Sedang
dalam proses
7 SECURITY Sasaran mutu unit Belum ada Sedang
dalam proses
8 SECURITY Tidak tersedia form permintaan barang atau Belum ada Sedang
dalam proses
9 SECURITY Tidak APD, SOP penanganan pasien gawat darurat Tidak mengetahui diperlukan Sedang
dalam proses
10 SECURITY Checklist kebersihan Belum ada Sedang
dalam proses

1
Tertanda,
Ketua Tim Asesor
DIT INTERNAL RSUD PESANGGRAHAN

SELESAI / TIDAK POKJA TERKAIT

TIDAK KPS
TIDAK KPS
TIDAK KPS
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK
TIDAK