Control Operacional e Indicadores

Control Operacional e Indicadores
de Desempeo Ambiental
Instructor: Ciclo de Proteccin Ambiental

Ing. Juan Gabriel Hernndez Chable Febrero 2017
OBJETIVO GENERAL
Al trmino del evento los participantes:
1. Identificarn los requisitos del Modelo Sello Dos Bocas en

relacin a Control Operacional y Desempeo Ambiental
2. Conocern como determinar los controles operacionales en
el Sistema de Gestin Ambiental del Modelo Sello Dos
Bocas.
3. Desarrollaran los indicadores de desempeo ambiental del
Sistema de Gestin Ambiental del Modelo Sellos Dos Bocas
.
2
NDICE
1. Control Operacional
1.1 Definiciones
1.2 Requisitos de ISO 14001: 2015 /Modelo Sello Dos Bocas
relacionados con el Control Operacional
1.3 Establecimiento del Control Operacional
1.4 Ejemplos del Control Operacional
1.5 Ejercicios
2. Indicadores de Desempeo Ambiental
2.1 Definiciones
relacionados con los Indicadores de Desempeo Ambiental
2.3 Evaluacin de Desempeo Ambiental
2.4. Indicadores de Desempeo Ambiental
2.5 Ejercicios de Indicadores de Desempeo Ambiental 3
Expectativas
Qu es lo que yo espero obtener, principalmente, de

este curso?
Qu estara dispuesto a aportarle a este grupo para el

xito de este curso?
Qu es lo que no deseo que suceda en este curso?
4
1. Control Operacional
1.1 Definiciones
Control Operacional: Documentacin o mtodos generados
para identificar y controlar aquellas operaciones y actividades
relacionadas con los aspectos ambientales significativos
identificados.
ISO 14001:2015
8.1 Planificacin y control operacional
La organizacin debe establecer, implementar, controlar y mantener los

procesos necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de
Gestin Ambiental mediante:
El establecimiento de criterios de operacin para los procesos
La implementacin del control de los procesos de acuerdo a los
criterios de operacin
La organizacin debe que realizar un control de la planificacin y revisar

las consecuencias de los cambios no deseados, adoptar medidas para
mitigar los efectos adversos cuando sea necesario.
La organizacin debe que asegurarse que los procesos externos son

controlados e influenciados. El tipo y la extensin del control que se
aplica a los procesos deben ser definidos dentro del SGA.
Segn la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:

Determinar controles operacionales en el proceso.
Determinar los requisitos ambientales
Comunicar los requisitos ambientales pertinente a los proveedores
externos incluidos los contratistas
Considerar la necesidad de proporcionar informacin sobre los
potenciales impactos ambientales teniendo en cuanta el ciclo de vida
del servicio o producto.
La organizacin debe mantener la informacin documentada en la

medida necesaria para tener confianza de que los procesos han sido
llevado a cabo como estaba previsto.
En el Modelo Sello Dos Bocas en la Gua Tcnica de la Proteccin

Ambiental est en la clusula 5.1 Operacin.
5.1 Control Operacional
El PSP debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos

necesarios para cumplir con los requisitos del Sistema de Gestin
Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas) y para realizar las acciones que
permitan establecer e implementar los criterios de operacin de los
procesos, teniendo en cuenta cada etapa el ciclo de vida durante el control
operacional.
El PSP debe mantener la informacin documentada en la medida

necesaria para tener confianza de que los procesos han sido llevado a
cabo como estaba previsto.
En el Modelo Sello Dos Bocas en la Gua Tcnica de la Proteccin

Ambiental est en la clusula 5.1 Operacin.
5.1 Control Operacional
El PSP debe conocer la competencia en sus proveedores y cumplir con

todos los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental (Modelo Sello Dos
Bocas). Adems de poseer la misma competencia tcnica para poder
definir el tipo de grado de control adecuado. Si se trata de procesos
contratados externamente deben de estar controlados o que se tenga
influencia sobre ellos.
La informacin documentada se debe mantener para tener confianza

suficiente sobre los procesos que se han realizado segn lo planificado.
1.3 Establecimiento de Controles Operacionales
El tipo y la extensin de los controles

operacionales depende de la naturaleza ATENCION
de las operaciones, de los riesgos y COMPRAS A
CLIENTES
oportunidades, de los aspectos
ambientales significativos y de los
requisitos legales y de otros requisitos
aplicables. VENTAS LOGISTICA
Una organizacin tiene la flexibilidad para

seleccionar el tipo de mtodos de control
operacional de forma individual o PRODUCCION
ALMACEN E
INVENTARIO
combinados necesarios para asegurar
que los procesos sean eficaces para el
logro de los resultados deseados.
1.3 Establecimiento de Controles Operacionales
Estos mtodos pueden incluir:
Disear procesos de manera que se prevengan errores y se aseguran

los resultados
Usar tecnologa para controlar los procesos y prevenir resultados
adversos
Usar personal competente para asegurarse de los resultados deseados
Llevar na cabo los procesos de manera especifica
Realizar el seguimiento o medicin de los procesos para verificar los
resultados
Determinar el uso y la cantidad de informacin
La organizacin puede prevenir o mitigar potencialmente los impactos

ambientales durante estas etapas del ciclo de vida.
1.3.1 Control Operacional en Procesos contratados externamente
Se debe establecer controles operacionales en los procesos contratados

externamente o cuando el servicio o producto suministrados por un
proveedor externo, la organizacin debe de tener la capacidad para poder
ejercer el control o influencia para el servicio contratado externamente.
Un proceso contratado externamente es aquel que cumple con las

siguientes caractersticas:
Esta dentro del alcance del sistema
Es integral al funcionamiento de la organizacin
Es necesario para que el sistema logre su resultado previsto
Es responsabilidad legal del cumplimento de los requisitos legales
dentro de la organizacin
La organizacin y el proveedor externo tienen una relacin en la que las

partes interesadas lo lleva a cabo la organizacin
1.3.2 Control operacional para Proveedores Externos
En cuanto a los proveedores se debe establecer el tipo y extensin de

controles operacionales, incluidos los contratistas esto debe de incluir lo
siguiente:
Los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados

Los riesgos y oportunidades asociados a la fabricacin de sus productos
y provisin de los servicios
Los requisitos legales y otros requisitos aplicables a la organizacin.
1.3.3 Ciclo de Vida
Por otro lado se debe tomar en cuenta el ciclo de vida de los productos o
servicios.
El ciclo de vida tiene las siguientes etapas que son:
Adquisicin Tratamiento
Transporte/ Disposicin
de Materias Diseo Produccin Uso al finalizar
Entrega Final
Primas su vida
1.4 Ejemplo de Controles Operacionales
El control operacional engloba un conjunto de procedimientos y controles

esenciales para el funcionamiento del sistema, por lo que se recomienda
estar documentado
Algunos ejemplos de controles operacionales son:

Procedimientos operativos
Instructivos de trabajo
Diagramas de flujo
Sealizaciones
Ayudas visuales
Muros / diques de contencin
Estaciones de recoleccin de residuos
El Control Operacional muchas veces se confunde con el seguimiento, un
ejemplo de ello es:
El control operacional adecuado es:

21
1.5 Ejercicio.
Realizar el Anlisis de los siguientes Aspectos Ambientales y
documentarlo en la Tabla del Ejercicio.
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL SEGUIMIENTO Y MEDICION

OPERACIONAL
Consumo de Agua
Aguas Residuales del uso de

Sanitarios
Generacin de Residuos
Peligrosos (Aceite,
hidrocarburos)
Residuos de Manejo Especial

(Construccin)
Residuos Slidos
Urbanos(Basura orgnica e
inorgnica)
Consumo de Tner para
impresoras
Consumo de Papel en la oficina
Consumo de Combustible
2. Indicadores de Desempeo Ambiental
2.1 Definiciones
Desempeo Ambiental: Desempeo relacionado con la gestin de los

aspectos ambientales
Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organizacin, coherente

con la poltica ambiental
Indicador: Representacin medible de la condicin o estado de

operaciones, la gestin o las condiciones.
Evaluacin de Desempeo Ambiental (EDA): La Evaluacin del

Desempeo Ambiental es un proceso interno de gestin que a travs de
indicadores generan informacin comparando el desempeo anterior con el
actual.
relacionados con los desempeo ambiental e indicadores.
En la Norma ISO 14001:2015 la clusula 6. Planificacin 6.2 Objetivos

ambientales y planificacin para alcanzarlos
6.2 Objetivos ambientales y planificacin para alcanzarlos

6.2.1 Objetivos ambientales
La Organizacin tiene que establecer los objetivos ambientales que desea

alcanzar dentro de sus funciones y en los niveles pertinentes, conociendo
previamente los aspectos ambientales significativos y las obligaciones de
cumplimiento que se encuentran asociadas a los riesgos y las
oportunidades.
6.2.1 Objetivos ambientales
Los objetivos ambientales tienen que ser:

Coherentes con la poltica ambiental
Medibles
Monitoreados
Comunicados
Actualizados segn sea necesario
La Organizacin debe que mantener la informacin documentada segn

los objetivos ambientales que desee conseguir.
La Organizacin debe que mantener la informacin documentada con los

objetivos ambientales que se ha planteado. Dichos objetivos tienen que
tener en cuenta los aspectos ambientales significativos detectados por la
organizacin, as como las amenazas y oportunidades.
6.2.2 Planificacin de acciones para alcanzar los objetivos
ambientales.
Planificando la forma de conseguir los objetivos ambientales de la empresa

se debe determinar:
Lo que se quiere hacer.
Los recursos necesarios.
El responsable.
La fecha en la que se encontrar completo.
La manera en la que se realizar la evaluacin de los resultados,
incluyendo los indicadores y monitoreando el proceso hacia el logro de
los objetivos.
La Organizacin tiene que considerar cules sern las acciones que

quieren conseguir, los objetivos ambientales que se pueden integrar en
todos los procesos de negocio de la organizacin.
Tambin se encuentra especificado en la clusula 9. Evaluacin del
Desempeo
9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, 9.1.1 Generalidades

La Organizacin debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeo
ambiental.
La organizacin debe establecer:

Que necesita realizar un seguimiento y medir la relacin que guarda
con las operaciones que pueden generar un impacto ambiental
significativo, las obligaciones de cumplimiento, los controles
operacionales, el progreso con relacin a los objetivos ambientales de la
organizacin.
Los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, segn se

aplique, por lo que nos aseguramos de que sean vlidos.
Los criterios contra los que la organizacin realiza el desempeo
ambiental, utilizando de forma adecuada los indicadores apropiados.
El momento en el que se realiza el seguimiento y la medicin.
El momento en el que se tienen que analizar y evaluar los distintos
resultados de seguimiento y medicin.
La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y

medicin se encuentran calibrados, se usan y se mantienen segn sea
apropiado.
La organizacin debe evaluar su desempeo ambiental y la eficacia del

sistema de gestin ambiental. Debe comunicar su desempeo ambiental
tanto interna como externamente, segn lo determinado por su proceso de
comunicacin y como lo requieren sus obligaciones de cumplimiento.
La organizacin debe de conservar informacin documentada como

evidencia de los resultados del seguimiento, la medicin, el anlisis y la
evaluacin.
En el Modelo Sello Dos Bocas se encuentran en la clusula 4. 2 Objetivos

Ambientales.
4.2 Objetivos Ambientales

4.2.1 Objetivos Ambientales
El PSP debe establecer los objetivos ambientales que desea alcanzar

dentro del Sistema de Gestin Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas),
conociendo previamente los aspectos ambientales significativos y los
requisitos legales y otros requisitos que se encuentren asociados con los
riesgos y las oportunidades
Los objetivos deben ser medibles, monitoreados, comunicados, coherentes

y actualizados.
El PSP debe mantener la informacin documentada segn los objetivos

ambientales que desee conseguir.
4.2.2 Planificacin para lograr los Objetivos Ambientales
EL PSP debe planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales,

tomando en cuenta:
Lo que se desea lograr;
Recursos necesarios;
Responsable de llevarlo a cabo;
Los medios y fechas compromiso;
La forma de la evaluacin de los resultados, incluyendo los indicadores
y monitoreando el proceso hacia el logro de los objetivos.
El Desempeo Ambiental este en la clusula 6.1. Seguimiento
6.1 Seguimiento
El PSP debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeo ambiental del
Sistema de Gestin Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas).
El PSP debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin,

sean los adecuados, se encuentran calibrados, se usan y se mantienen
segn sea apropiado
El PSP debe evaluar su desempeo ambiental y la eficacia del Sistema de

Gestin Ambiental (Modelo Sello Dos Bocas). Debe comunicar su
desempeo ambiental tanto interna como externamente, segn lo
determinado por su proceso de comunicacin y como lo requieren sus
requisitos legales y otros requisitos.
El Desempeo Ambiental este en la clusula 6.1. Seguimiento
6.1 Seguimiento
El PSP debe realizar un seguimiento y medir la relacin que guarda con las
operaciones que pueden generar un impacto ambiental significativo, los
requisitos legales y otros requisitos, los controles operacionales, el
progreso con relacin a los objetivos ambientales de la organizacin.
El PSP debe conservar la informacin documentada como evidencia de los

resultados obtenidos durante el seguimiento.
2.3.1 Uso de la Evaluacin de Desempeo Ambiental
La EDA debe ser apropiada para las caractersticas de la empresa, debe

ser rentable y hacer parte de las actividades habituales de la organizacin.
La evaluacin de Desempeo Ambiental puede ser usado para:
Determinar acciones necesarias para el logro de los criterios del

desempeo ambiental
Identifica aspectos ambientales significativos
Identifica oportunidades para mejorar la gestin de sus aspectos
ambientales
Identifica tendencias en su desempeo ambiental
Incrementar la eficiencia y la eficacia de la organizacin
Identifica oportunidades estratgicas
2.3.2 Modelo del Proceso de Evaluacin de Desempeo Ambiental
La Evaluacin del Desempeo Ambiental sigue el modelo de Gestin de

Planear-Hacer-Verificar y Actuar.
2.4 Indicadores de Desempeo Ambiental
En la Evaluacin del Desempeo Ambiental se establecen los indicadores

los cuales establecen datos ambientales e informacin significativa y
comparable para establecer los parmetros y comportamiento de una
empresa, estos indicadores contribuyen al logro de los objetivos y metas
del Sistema de Gestin Ambiental.
Ejemplo de Objetivos Ambientales.

Como generamos un Objetivo
Como generamos un Objetivo y su meta
Como generamos un Objetivo
2.4 Indicadores de Desempeo Ambiental
Una vez definidos los objetivos y metas por parte de la organizacin, se

deben determinar las acciones, medios, responsabilidades, plazos y
recursos necesarios para poder alcanzarlos, mediante el establecimiento
de un programa de gestin ambiental.
Un programa de gestin ambiental puede estructurarse de la siguiente

manera:
Objetivo
Meta
Indicador
Actividades (accin, responsable, recursos, fecha de cumplimiento)
Responsable general del programa
Programa de Gestin Ambiental
Las actividades o plan de accin deben responder a las siguientes preguntas:
Qu vamos a hacer para cumplir con la meta?

Cmo lo haremos?
Sobre todo, es importante definir tareas concretas que lleven al xito la

implementacin del programa.
La asignacin de responsabilidades debe enfocarse a:
Quin va a encargarse de cul tarea?

Quin dar cuentas sobre el xito o no de los planes?
Quin dar cuentas sobre el cumplimiento de las metas?
La organizacin debe asegurarse la disponibilidad de los recursos o medios
para alcanzar las metas:
Tiempo
Personal
Entrenamiento
Asesora externa
Equipo
La fecha (plazos de cumplimiento de las actividades):
Tiempo para la ejecucin adecuada de la tarea asignada.

La meta es concreta no solo en cuanto a su desempeo, sino tambin en
cuanto al plazo.
La clave del xito para la implementacin de un programa de gestin es el
seguimiento que se realice sobre el cumplimiento del objetivo, la meta y las
actividades definidas. Este seguimiento debe realizarse sobre el cumplimiento
de los objetivos y metas, y las actividades desarrolladas.
El responsable del programa de gestin debe llevar el seguimiento del avance

con base en el cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores. Es
importante que se realice un anlisis del comportamiento del indicador, y en
caso de que no se tenga un buen desempeo de este, que se indiquen cules
seran las acciones por tomar. En este seguimiento se pueden utilizar tablas,
grficos u otras herramientas para la recoleccin y muestra de los datos.
Asimismo, se debe llevar el seguimiento de acuerdo con el cumplimiento de

actividades programadas, por ejemplo: si se cumpli la actividad, si se pospone
para una nueva fecha, las razones del retraso, si surgen nuevas actividades y
otras anotaciones que se consideren importantes para una mejor comprensin
de su cumplimiento.
2.5 Ejercicios
Desarrollar el Programa de Gestin Ambiental en relacin a los Aspectos
Ambientales realizados anteriormente
Bibliografa
Bibliografa
Gonzlez Muoz, Oscar. Auditora integral a Sistemas de Gestin:

Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Editorial
NYCE. Primera Edicin Mxico 2009.
ISO 14001:20015 Sistema de Gestin Ambiental- Requisitos con

orientacin para su uso
Modelo Sello Dos Bocas. Gua Tcnica para la Administracin de la

Proteccin Ambiental
ISO 14031:2013 Evaluacin de Desempeo Ambiental

48
Calle Ignacio Comonfort no. 404 Oriente.
Colonia Centro, Paraso, Tabasco.
Email: apisellodosbocas@gmail.com
Tel: 933 333 0478

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Instructor: Ciclo de Proteccin Ambiental

1. Identificarn los requisitos del Modelo Sello Dos Bocas en

Qu es lo que yo espero obtener, principalmente, de

Qu estara dispuesto a aportarle a este grupo para el

Qu es lo que no deseo que suceda en este curso?

La organizacin debe establecer, implementar, controlar y mantener los

La organizacin debe que realizar un control de la planificacin y revisar

La organizacin debe que asegurarse que los procesos externos son

Segn la perspectiva del ciclo de vida, la empresa debe:

La organizacin debe mantener la informacin documentada en la

En el Modelo Sello Dos Bocas en la Gua Tcnica de la Proteccin

5.1 Control Operacional

El PSP debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos

El PSP debe mantener la informacin documentada en la medida

En el Modelo Sello Dos Bocas en la Gua Tcnica de la Proteccin

5.1 Control Operacional

El PSP debe conocer la competencia en sus proveedores y cumplir con

La informacin documentada se debe mantener para tener confianza

El tipo y la extensin de los controles

Una organizacin tiene la flexibilidad para

Disear procesos de manera que se prevengan errores y se aseguran

La organizacin puede prevenir o mitigar potencialmente los impactos

Se debe establecer controles operacionales en los procesos contratados

Un proceso contratado externamente es aquel que cumple con las

La organizacin y el proveedor externo tienen una relacin en la que las

En cuanto a los proveedores se debe establecer el tipo y extensin de

Los aspectos ambientales y los impactos ambientales asociados

El ciclo de vida tiene las siguientes etapas que son:

El control operacional engloba un conjunto de procedimientos y controles

Algunos ejemplos de controles operacionales son:

El control operacional adecuado es:

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL CONTROL SEGUIMIENTO Y MEDICION

Aguas Residuales del uso de

Residuos de Manejo Especial

Consumo de Papel en la oficina

Desempeo Ambiental: Desempeo relacionado con la gestin de los

Objetivo Ambiental: Objetivo establecido por la organizacin, coherente

Indicador: Representacin medible de la condicin o estado de

Evaluacin de Desempeo Ambiental (EDA): La Evaluacin del

En la Norma ISO 14001:2015 la clusula 6. Planificacin 6.2 Objetivos

6.2 Objetivos ambientales y planificacin para alcanzarlos

La Organizacin tiene que establecer los objetivos ambientales que desea

6.2.1 Objetivos ambientales

Los objetivos ambientales tienen que ser:

La Organizacin debe que mantener la informacin documentada segn

La Organizacin debe que mantener la informacin documentada con los

Planificando la forma de conseguir los objetivos ambientales de la empresa

La Organizacin tiene que considerar cules sern las acciones que

9.1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, 9.1.1 Generalidades

La organizacin debe establecer:

Los mtodos de seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin, segn se

La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y

La organizacin debe evaluar su desempeo ambiental y la eficacia del

La organizacin debe de conservar informacin documentada como

En el Modelo Sello Dos Bocas se encuentran en la clusula 4. 2 Objetivos

4.2 Objetivos Ambientales

El PSP debe establecer los objetivos ambientales que desea alcanzar

Los objetivos deben ser medibles, monitoreados, comunicados, coherentes

El PSP debe mantener la informacin documentada segn los objetivos

4.2.2 Planificacin para lograr los Objetivos Ambientales

EL PSP debe planificar la forma de conseguir los objetivos ambientales,

El PSP debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin,

El PSP debe evaluar su desempeo ambiental y la eficacia del Sistema de