Plano de transio

ISO 9001:2015

Coordenador do Projecto: XXXXXXXXXX | Perodo de Monitorizao: Quadrimestre

Objectivo: obter a conformidade com a norma NP EN ISO 9001:2015

2016 2017
Tarefa Recurs Resp. 1 2 3 4 1 2 3 4 % Notas/Acompanham
implementa
os o ento
Reunio com Gesto de Topo para informao dos
requisitos relacionados com a mesma
Determinar o contexto da organizao

Identificar as partes interessadas, expectativas,

necessidades e requisitos
Tratamento dos Riscos e Oportunidades
- tratar os riscos e as oportunidades associadas ao
contexto, requisitos de partes interessadas e processos.
Elaborao do Plano de Comunicao
- comunicar aos subcontratados a poltica da Qualidade
(e objectivos?)
Garantir a atribuio das responsabilidades:
a) assegurar que o sistema de gesto da qualidade est
em conformidade com os requisitos desta Norma;
b) assegurar que dos processos esto a resultar as
sadas pretendidas;
c) reportar sobre o desempenho do sistema de gesto da
qualidade e sobre as oportunidades de melhoria (ver
10.1), em particular gesto de topo;
d) assegurar que se promove o foco no cliente em toda a
organizao;
e) assegurar que a integridade do sistema de gesto da
qualidade mantida quando se planeiam e
implementam alteraes no sistema de gesto da
qualidade.
Na definio de objectivos, confirmar conformidade:
- relevncia com a conformidade dos produtos e
servios, satisfao dos clientes
- comunicao
- recursos
- como os resultados vo ser avaliados
Desvalorizar a classificao de aces de melhoria em
correctivas ou preventivas.
Rever os requisitos ambientais necessrios para a
operacionalizao dos seus processos e para obter a
conformidade dos produtos e servios (sociais,
psicolgicos, fsicos)
Determinar o conhecimento organizacional: nos
requisitos para as funes identificar o conhecimento
organizacional e se est documentado
Manual de integrao
Avaliar a necessidade de estabelecer aces de
contigncia (8.2.1) [o melhor fazer um plano de
contingncia]
Avaliar a necessidade e interesse de realizar FMEA no
design e desenvolvimento (8.3.3)
Incluir no procedimento de fornecedores a
monitorizao de desempenho e controlo do material
do fornecedor.

Adaptar o procedimento de AC e AP para uma

abordagem de melhoria (do produto/servios,
problemas, desempenho do SGQ) com ligao
identificao de riscos e oportunidades. (ver 10-
Melhoria)
Auditoria interna ISO 9001:2015

Auditoria de Transio do Organismo Certificador

Nota: embora na maior parte destas tarefas a norma no obrigue a informao documentada (Ver A.6) melhor documentar

Registos de Monitorizao

Data Registo
2015-09-
10

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Qualidade