Proyecto.

Departamento de Procura de Equipos y Materiales

MANUAL DEL Cliente. In Time Control S.A de C.V.
DEPARTAMENTO DE No Contrato. N/A
PROCURA DE EQUIPOS Y No. Docto. ITC-MST-R-001 Rev. 01
MATERIALES Fecha 27-08-2015 Page 1 of 20

MANUAL DEL DEPARTAMENTO DE

PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES

ADV/MM GENERA
0 27/07/2015 Para Aprobacin. JMCH OMCH
C L
Rev. Date Revisin Preparado Revisado Aprobado Cliente

In TIME Control S.A. de C.V. ITC-MST-R-001

 INDICE

1. GENERAL...................................................................................................... 3
1.1 OBJETIVO................................................................................................ 3
1.2 ALCANCE................................................................................................ 3
2. REFERENCIAS............................................................................................... 3
3. RESPOSNABILIDADES................................................................................... 3
4. DEFINICIONES............................................................................................... 4
5. LISTA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES OPERATIVAS........................5
6. POLITICAS DE OPERACIN............................................................................ 6
7. PROCEDIMIENTOS......................................................................................... 7
7.1 Procedimiento de recepcin, resguardo y registro de bienes (ITC-PRC-R-003)...7
7.2 Procedimiento de Almacenamiento y transporte de bienes (ITC-PRC-R-001).. .10
7.3 Procedimiento para la elaboracin de solicitudes de Pedido de bienes y Servicios
(ITC-PRC-R-002).............................................................................................. 12
7.4 Instruccin Operativa para el registro, inventario y control de Materiales de
Proyecto (ITC-IOP-R-001).................................................................................. 15
7.5 Instruccin Operativa para el registro, inventario y control de Herramientas y
Equipo de Proyecto (ITC-IOP-R-002)...................................................................16
8. RESPONSABILIDADES DEL ALMACENISTA Y REGLAMENTO DE ALMACEN.....17
8.1 Responsabilidades y Obligaciones.............................................................17
8.2 Reglamento Del Almacn..........................................................................19
1. GENERAL

1.1 OBJETIVO

Proporcionar al personal responsable de la Procura de Equipos y Materiales, As

como a las unidades responsables del Control e Inventario de Almacenes de
Proyecto, las polticas, lineamientos, requerimientos y procedimientos, que
permitan realizar un efectivo y eficiente aprovechamiento de los recursos de la
empresa. As como facilitar el desempeo de las tareas que tienen encomendadas
todas y cada una de las categoras responsables en esta materia.

1.2 ALCANCE

Este manual del almacn, es aplicable para todos y cada uno de los centros de
Trabajo de In Time Control S.A. de C.V.

2. REFERENCIAS

N/A

3. RESPOSNABILIDADES

3.1 Gerente General. Aprobar este procedimiento para su implantacin

3.2 Responsable Especialista y/o cualquier otra persona designada por la

especialidad, sern responsables de realizar las actividades derivadas del
presente procedimiento, conforme a los lineamientos establecidos en el mismo.
Deber cumplir con todos y cada uno de los requerimientos, para poder realizar
una solicitud de adquisicin de bienes y/o servicios.

3.3 Responsable De Procura De Equipos Y Materiales. y/o cualquier otra persona

designada por la especialidad, sern responsable por la aplicacin de este
procedimiento durante las actividades de Solicitud de adquisicin de bienes y
servicios, con el objetivo de establecer parmetros especficos para satisfacer las
necesidades de la empresa

3.4 Administracin Y Recursos Humanos y/o cualquier otra persona designada por
la especialidad, ser responsable de realizar las actividades solicitadas, que sean
derivadas del presente procedimiento, adems deber asegurar obtener el
 respaldo necesario, para justificar los pagos realizados derivados de las
solicitudes de adquisiciones de bienes y servicios.

3.5 Almacenista y/o cualquier otra persona designada por su especialidad, ser
responsable de suministrar al personal operativo, el material solicitado conforme
al presente procedimiento. Asegurndose de cumplir con los lineamientos
establecidos en el reglamento de almacn. Todo material retirado del almacn,
deber ser entregado mediante vale de materiales y/o vale de resguardo de
herramienta.

4. DEFINICIONES

Especificaciones, son las caractersticas fsicas y tcnicas, que describen los

dispositivos, equipos, herramientas y materiales, para dar cumplimiento a
normativas establecidas, o requerimientos del cliente. Se debern elaborar mediante
documento ITC-FMT-R-006.

Solicitud De Cotizacin. Documento mediante el cual, se solicita a los diferentes

proveedores, fabricantes o comercializadores, que oferten y/o brinden, bienes y/o
servicios necesarios para la empresa. Para los efectos de presente procedimiento,
toda solicitud de pedido de bienes y/o servicios, deber contar con sus
correspondientes solicitudes de cotizacin. Las solicitudes de cotizacin debern ser
elaboradas en el sistema PRM2010.

Cotizacin. Documento mediante el cual, los proveedores, fabricantes y/o

comercializadores, ofertan sus servicios y/o bienes, para dar cumplimiento a las
necesidades de la empresa. Para efectos del presente procedimiento, se deber
contar con al menos 3 cotizaciones que cumplan tcnicamente con los
requerimientos establecidos en las especificaciones elaboradas por los especialistas
tcnicos.

Proveedor, es la persona y/o institucin, que abastece y/o da cumplimiento a los

requerimientos establecidos mediante solicitudes de cotizacin. Para los efectos del
presente procedimiento, un proveedor ser aquel que recibe el producto elaborado
por el fabricante, y el cual establece un nuevo precio para el producto y/o bien.

Fabricante, Persona, empresa y/o institucin que elabora o fabrica equipos,

materiales, herramientas, etc. Para los efectos del presente procedimiento, sern los
fabricantes las primeras opciones para la adquisicin de bienes, ya que son los
fabricantes quienes podrn otorgar mejores precios. Siempre y cuando se
consideren los criterios de cantidad y monto.
 Comercializador, persona y/o institucin que se dedica a realizar la distribucin de
productos, bienes y/o servicios. Para los efectos del presente procedimiento, sern
los comercializadores las ultimas opciones para realizar procedimientos de compra,
ya que son los comercializadores, quienes establecern los ltimos precios en la
cadera Fabricante Proveedor Comercializador.

Orden De Compra. La orden de compra es un documento que emite el comprador

para pedir mercaderas al vendedor, indicando cantidad, detalle, precio, condiciones
de pago, entre otras cosas. El original es para el vendedor e implica que debe
preparar el pedido. Las rdenes de compra debern ser elaboradas en el sistema
PRM2010.

Solicitud De Pago. Documento mediante el cual, el personal administrativo,

establece los requerimientos de autorizacin, para realizar el pago correspondiente
a las solicitudes de pedido de bienes y/o servicios. Toda solicitud de pago deber
ser elaborada en el sistema ACM2010 y deber estar correctamente protocolizada,
contando con la autorizacin del responsable en sitio.

Almacn. Local, edificio o parte de este que sirve para depositar o guardar gran
cantidad de artculos, productos o mercancas para su posterior venta, uso o
distribucin.

Vale Del Almacn. Es el documento mediante el cual, el personal operativo podr

realizar una solicitud de material, para dar cumplimiento a las actividades operativas
previamente asignadas por su supervisor y/o mando medio.

5. LISTA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES OPERATIVAS

1. Procedimiento de recepcin, resguardo y registro de bienes (ITC-PRC-R-003).

2. Procedimiento de Almacenamiento y transporte de bienes (ITC-PRC-R-001).
3. Procedimiento para la elaboracin de solicitudes de Pedido de bienes y Servicios
(ITC-PRC-R-002).
4. Instruccin Operativa para el registro, inventario y control de Materiales de
Proyecto (ITC-IOP-R-001).
5. Instruccin Operativa para el registro, inventario y control de Herramientas y
Equipo de Proyecto (ITC-IOP-R-002).
6. POLITICAS DE OPERACIN

1. nicamente se recibirn de los proveedores, los bienes que renan las

caractersticas y condiciones acordadas en el documento de Orden de compra.
2. Todas las solicitudes de pedido de bienes y servicio que se lleven a cabo en todos
y cada uno de los centros de trabajo, debern ser previamente autorizadas por el
responsable de Procura de Equipos y Materiales del Proyecto o de Oficina Central,
Y Debern contar con toda la documentacin de respaldo solicitada en el
Procedimiento ITC-PRC-R-002.
3. Cuando las caractersticas de los bienes que se reciban, requieran de una revisin
o validacin especial, se solicitara el apoyo del rea tcnica correspondiente, para
recibir su autorizacin.
4. Solo se recibirn bienes, cuando cuenten con el siguiente soporte documental:
a. Copia del Pedido u Orden de Compra
b. Factura correspondiente al pedido, la cual debe incluir lo siguiente:
i. Nombre, Denominacin o razn social del proveedor
ii. Expedida a Nombre de la Empresa (InTime Control S.A. de C.V.)
iii. Domicilio Fiscal
iv. RFC del proveedor y rgimen fiscal en que contribuye
v. Nmero de Folio Consecutivo
vi. Cantidad y Clase de bienes que amparan conforme al pedido
vii. Valor unitario consignado en nmero e importe total consignado en
nmero y letra. As como el monto de los impuestos que en
trminos de las disposiciones fiscales deben trasladarse (IVA, ISR).
viii. Sealar la forma de pago aplicable.
ix. Numero de Contrato y/o Pedido de Referencia (cuando aplique).
x. Lugar y Fecha de Expedicin
xi. Fecha de Impresin y datos de identificacin del impresor
autorizado.
5. Se debern registrar diariamente las entradas de los bienes adquiridos, en el
sistema de inventario aplicable (TCM2010 o MCM2010).
 7. PROCEDIMIENTOS
7.1 Procedimiento de recepcin, resguardo y registro de bienes
(ITC-PRC-R-003).

Nm. Responsable Descripcin Documentacin

Act.
Encargado de Enva las compras o pedidos Orden de Compra
1 Procura de Equipos solicitados Solicitud de Pedido
y Materiales Especificaciones
Recibe y Verifica en almacn las Orden de Compra
compras o pedidos solicitados. Especificaciones
2 Almacenista (Verifica informacin, cantidades, Factura, Certificados,
especificaciones, etc.). manuales, etc.
En caso de detectar que los materiales Orden de Compra
y/o bienes recibidos, no correspondan Especificaciones
con lo indicado en la solicitud de
3 Almacenista pedido y orden de compra, deber
solicitar al proveedor, el cambio y
correccin de los bienes.
4 Almacenista Realiza Codificacin de los Bienes Especificaciones
Ejecuta la alta de los materiales y/o Orden de Compra
5 Almacenista herramientas recibidas, en los Especificaciones
sistemas de la empresa.
Dispone de los bienes, para el uso de Especificaciones
6 Almacenista los mismos, por el rea tcnica o
solicitante
Recibe las solicitudes de material y/o Vale de Reguardo
7 Almacenista herramienta, del personal tcnico y/o Vale de Salida de Material
operativo
Enlista en bitcora, los bienes Bitcora de Registro de
8 Almacenista recurrentes solicitados por personal Uso de material
tcnico recurrente
En caso de extravi y/o dao, realiza Vale de No adeudo de
9 Almacenista las solicitudes de deduccin almacn
correspondientes al equipo.
Entrega el reporte de resultados, del Formato de
10 Almacenista uso y registro de material y/o Entrega/Devolucin de
herramienta del proyecto. herramienta y equipo
de proyecto
Recibe y verifica la informacin Formato de
generada en el proyecto, valida la Entrega/Devolucin de
Encargado de recepcin de los bienes y la herramienta y equipo
11 Procura de Equipos informacin que respalda su uso en de proyecto
y Materiales proyecto. Vale de Entrega de
Material
Bitcora
Vales de No adeudo

Diagrama de Flujo de las actividades de Recepcin y Registro de Materiales

INICIO
Solicitud de Adquisiciones

Recepcin de Materiales Solicitud de Material

(Proveedor)

Verificacin de Materiales
Elaboracin de Formatos

Material Solicitado
NO Registro y Manejo

FIN
SI

Se ingresan a Almacn

Alta en Sistema de
Inventarios

Disposicin,
Almacenamiento y Manejo
 7.2 Procedimiento de Almacenamiento y transporte de bienes (ITC-
PRC-R-001).

Nm. Responsable Paso Descripcin

Responsable Se recibe material, se Una vez que se realiz el pago al proveedor,
1 de Procura de valora condiciones y que ha pasado el tiempo de entrega
equipos y fsicas y de entrega. estipulado en la orden de compra, el
materiales encargado de procura, deber recibir el
material correspondiente a dicha orden de
compra, valoracin de condiciones fsicas y
de entrega al ingreso de almacenaje e
inventario.
Responsable Se recibe material y Se integra a los equipos y materiales de
2 de Procura de se ingresa al almacn y a la base de datos de almacenaje
equipos y inventario siguiendo los datos solicitados del Formato
materiales ITC-FMT-R- 002.
Responsable Se mantiene en Se mantiene un almacenaje adecuado,
3 de Procura de Almacenamiento. teniendo cuidado del contenido y embalaje
equipos y que lo contiene, as procurando una entrega
materiales en buen estado e informando al personal
solicitante del producto listo para su entrega.
Responsable Se inventara el El producto almacenado es ingresado al
4 de Procura de equipo y/o material. inventario de almacn e informado al
equipos y departamento de calidad (Si es un equipo o
materiales instrumento que necesita calibracin), dando
asentado su estancia y salida de almacn.
Solicitante del Se genera el El solicitante de Equipo hace el llenado del
5 Bien y/o documento para vale de almacn (ITC-FMT-R-008), para la
Servicio solicitud de material solicitud de traslado y entrega de producto o
de almacn. equipo solicitado.
Solicitante del Preparacin de la El equipo entrara en un modo de espera
6 Bien y/o instalacin final. dentro del rea de instalacin para, asegurar
Servicio las condiciones, procedimientos, modo de
operacin y resguardo de rea, en caso de
ser un equipo de grande dimensiones.
Solicitante del Mtodo de La instalacin se har de acuerdo a los
7 Bien y/o Instalacin. mtodos aplicables de instalacin.
Servicio
Diagrama de Flujo para el Almacenamiento y transporte de bienes (ITC-PRC-R-001).

INICIO

Adquisicin. Recepcin de Almacenamiento Inventario.

Material.

Instalacin. Almacenamiento Traslado Vale de Almacen.

Temporal.

FIN.
 7.3 Procedimiento para la elaboracin de solicitudes de Pedido de
bienes y Servicios (ITC-PRC-R-002).

Nm. Responsable Paso Descripcin

Solicitante del Surge una Necesidad Durante el desarrollo de las actividades de
1 Bien y/o construccin, es posible que surjan algunas
Servicio necesidades de materiales y/o equipos, por
lo que el rea que requiera dicho material y/o
equipo, deber indicarlo mediante formato de
solicitud de adquisicin de bienes ITC-FMT-
R-007.
Solicitante del Se elabora lista de Una vez que se identifiquen completamente
2 Bien y/o necesidades las necesidades, debern ingresarse al
Servicio formato de solicitud de adquisicin de bienes
y servicios. ITC-FMT-R-007.
Solicitante del Se elaboran En caso de que el material y/o equipo
3 Bien y/o especificaciones solicitado, requiera algunas especificaciones
Servicio tcnicas adicionales, se deber emplear el formato de
Especificaciones tcnicas de materiales y/o
equipos. ITC-FMT-R-006.
Responsable Se envan Una vez elaboradas las especificaciones
4 de Procura de especificaciones tcnicas y/o el formato de solicitud de pedido
equipos y tcnicas a recursos de bienes y servicios, deber ser
materiales materiales protocolizado y enviado al rea de procura de
equipos y materiales.
Responsable Bsqueda de Al recibir el formato de solicitud de
5 de Procura de Proveedores adquisicin de bienes y servicios, el
equipos y encargado de procura, deber realizar la
materiales bsqueda de proveedores, basndose en las
opciones indicadas anteriormente
(Fabricante, Proveedor y comercializador).
Responsable Solicitud de Al obtener el listado de posibles proveedores,
6 de Procura de Cotizacin se deber realizar la solicitud de cotizacin
equipos y correspondiente, en base a las
materiales especificaciones otorgadas por el rea
solicitante.
Solicitante del Evaluacin de Una vez que pase el tiempo estimado para la
7 Bien y/o Cotizaciones elaboracin de la cotizacin, y que se reciban
Servicio las cotizaciones correspondientes, se
debern enviar al rea solicitante, para que
evale tcnicamente las cotizaciones
(cuando aplique), y este defina los
proveedores que cumplen con los
 requerimientos. SE DEBERAN OBTENER AL
MENOS 3 PRECIOS DE CADA PARTIDA.
Responsable Se selecciona Ya evaluadas las cotizaciones, se deber
8 de Procura de Proveedor definir el proveedor a utilizar para la compra
equipos y de los materiales y/o equipos.
materiales
Responsable Se elabora orden de Se deber elaborar la orden de compra
9 de Procura de Compra correspondiente, para poder realizar la
equipos y adquisicin de los bienes solicitados. En este
materiales momento, el responsable de procura, deber
tener un archivo con la siguiente informacin:
1. Solicitud de adquisicin de bienes
2. Especificaciones tcnicas (si aplica)
3. Solicitud de Cotizacin
4. 3 Cotizaciones que cumplan
5. Orden de Compra
Administraci Se elabora solicitud Una vez que se elabor y protocolizo la
10 n y Recursos de pago orden de compra, se deber entregar al
Humanos responsable de administracin, para que
realice la solicitud de pago correspondiente.
Administraci Se realiza El responsable de administracin, deber
11 n y Recursos procedimiento de realizar el pago al proveedor, en apego a la
Humanos pago instruccin operativa ITC-IOP-A-006.
Responsable Se recibe material y Una vez que se realiz el pago al proveedor,
12 de Procura de se ingresa al y que ha pasado el tiempo de entrega
equipos y inventario estipulado en la orden de compra, el
materiales encargado de procura, deber recibir el
material correspondiente a dicha orden de
compra, e ingresarlo al inventario, y/o realizar
el vale de entrega de material y/o equipo
correspondiente, al proyecto solicitante.
Solicitante del Se entregan al El solicitante del bien y/o servicio, deber
13 Bien y/o solicitante realizar el retiro y/o recepcin del material y/o
Servicio equipo correspondiente, mediante vale de
retiro de material y/o resguardo de
herramienta, segn aplique.
Diagrama de Flujo, para la elaboracin de solicitudes de Pedido de bienes y
Servicios (ITC-PRC-R-002).

INICIO

Surge una Se elabora Lista Elaboracin de Se envan a

necesidad de Necesidades Especificaciones Recursos Mat.

Se selecciona Evaluacin de Solicitud de Bsqueda de

Proveedor Cotizaciones Cotizacin Proveedores

Se elabora orden Se elabora Se realiza pago Se reciben

de Compra Solicitud de Pago ITC-IOP-A-006 Materiales

FIN Se entregan al Se ingresan a

solicitante inventario
7.4 Instruccin Operativa para el registro, inventario y control de
Materiales de Proyecto (ITC-IOP-R-001).
7.5 Instruccin Operativa para el registro, inventario y control de
Herramientas y Equipo de Proyecto (ITC-IOP-R-002).
8. RESPONSABILIDADES DEL ALMACENISTA Y REGLAMENTO
DE ALMACEN

8.1 Responsabilidades y Obligaciones

Es obligacin del almacenista salvaguardar la integridad y el contenido del

almacn de la empresa.
El almacenista debe verificar de forma oportuna y exacta, las entradas y salidas
de equipo, material y herramienta del almacn, ya que este es responsable del
mismo.
El almacenista deber elaborar un formato de Vale de Resguardo por cada
herramienta y/o equipo que suministre al personal operativo.
Deber monitorear semanalmente el estado de los equipos que ha suministrado
a personal operativo, mediante vale de resguardo.
Deber cerciorarse, que durante la entrega del equipo y/o herramienta
relacionada a cada vale de almacn, esta herramienta y/o equipo sea entregado
en buenas condiciones y funcionales.
De existir alguna anomala en la herramienta y/o equipo regresado al almacn
por el personal operativo, el almacenista deber evaluar el equipo y elaborar el
vale de adeudo de almacn correspondiente. No hacer esto, es causal de
sanciones administrativas, ya que el almacenista es el responsable de cada
equipo y/o herramienta salvaguardada en el almacn
El almacenista, deber mantener su lugar de trabajo, limpio y ordenado.
Deber mantener un control oportuno, de cada uno de los equipos y/o
herramientas que el almacn contenga.
Al recibir material, equipo y/o herramienta, el almacenista deber registrarla
debidamente, ingresarla al sistema de base de datos de la empresa
(TCM2010), y enviar un reporte de ingreso de material y/o herramienta, al
responsable de Procura de Equipos y materiales de la oficina central de In
Time Control S.A. de C.V.
Cuando el almacenista reciba material, herramienta y/o equipo proveniente de
la oficina central, deber revisar la integridad de los equipos, inventariarlos,
ingresarlos a la base de datos, y avisar al responsable de Procura de Equipos y
Materiales, mediante un oficio de Respuesta, indicando descripciones,
cantidades y especificaciones de materiales, equipos y herramientas recibidos.
Cuando el almacenista reciba material, herramienta y/o equipo proveniente del
Cliente de Proyecto, deber revisar la integridad de los equipos, inventariarlos,
ingresarlos a la base de datos, y avisar al responsable de Procura de Equipos y
Materiales, mediante un oficio de Respuesta, indicando descripciones,
cantidades y especificaciones de materiales, equipos y herramientas recibidos.
Cuando por motivos administrativos, un trabajador se retire del proyecto,
mediante renuncia, baja administrativa y/o recisin de contrato, el almacenista
deber verificar la elaboracin del formato de No Adeudo En Almacn
correspondiente, en caso de que el trabajador presente algn adeudo, el
almacenista deber indicar descripcin, cantidad, precio unitario y/o cualquier
otra informacin necesaria, para que recursos humanos realice el descuento
aplicable. No hacerlo es motivo para recibir una sancin administrativa.
Todo material recurrente para el desarrollo de las actividades de sitio, deber
ser registrado en bitcora, y esta deber ser firmada por el responsable de la
actividad, indicando mediante dicha bitcora, el consumo justificado del material
de proyecto (Se debe indicar actividad, fecha de trabajo y responsable de la
misma).
El almacenista deber siempre prever la existencia de materiales en almacn,
de acuerdo a los requerimientos en sitio, de tal manera que siempre exista un
nmero de material recurrente en almacn, para suministrar al personal
operativo.
 8.2 Reglamento Del Almacn

1. QUEDA PROHIBIDA LA ENTRADA A PERSONAL AJENO AL ALMACN.

2. EST PROHIBIDO INGRESAR AL ALMACN CON MOCHILAS, BOLSAS Y/O
CUALQUIER OTRO OBJETO QUE PUDIERA CONSIDERARSE SIMILAR.
3. TODA LA HERRAMIENTA, EQUIPO Y/O MATERIAL DEL ALMACN, DEBER
SER ENTREGADO AL TRABAJADOR, POR MEDIO DE VALE DE RESGUARDO
O DE ALMACN.
4. TODO EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL, SER ENTREGADO A TRAVS
DE UN VALE DE ENTREGA DE EQUIPO.
5. TODO EQUIPO ESPECIAL Y/O ESPECFICO, SER ENTREGADO AL
SUPERVISOR O ENCARGADO DE LA ACTIVIDAD, NO SE ENTREGARA ESTE
EQUIPO A PERSONAL OPERATIVO.
6. ESTA PROHIBIDO SUSTRAER EQUIPOS DEL ALMACN, SIN AUTORIZACIN,
HACER ESTO PODRA GENERAR UNA SANCIN ADMINISTRATIVA.
7. NICAMENTE SE ENTREGARA EQUIPO, MATERIAL Y/O HERRAMIENTA, AL
PERSONAL QUE INDIQUE LA ACTIVIDAD ESPECFICA A REALIZAR, DEBIDO A
QUE ESTA DEBER QUEDAR PLASMADA EN BITCORA.
8. TODO MOVIMIENTO DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y/O EQUIPO QUE SE
REALICE EN ALMACN, DEBER QUEDAR PLASMADO EN BITCORA.
9. EL PERSONAL QUE REALICE SOLICITUD DE MATERIAL, EQUIPO Y/O
HERRAMIENTA, DEBER INDICAR EN BITCORA LA ACTIVIDAD A REALIZAR,
LA FECHA Y PLASMAR SU FIRMA EN DICHA BITCORA.
10. EL ALMACN DEBER ESTAR SIEMPRE EN CONDICIONES ACEPTABLES
(ORDEN Y LIMPIEZA).
11. EL PERSONAL QUE EXTRAVI Y/O DAE UN EQUIPO Y/O HERRAMIENTA,
SER ACREEDOR A UNA SANCIN ADMINISTRATIVA.
12. SOLO SE PODRN ACEPTAR DAOS DE EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS,
CON LA DEBIDA JUSTIFICACIN DEL SUPERVISOR DE CAMPO, INDICANDO
MEDIANTE DOCUMENTO LAS CAUSAS DE DICHO DAO.
13. EL ALMACENISTA TIENE TODA LA FACULTAD, PARA PODER EXIGIR QUE EL
PERSONAL QUE NO TENGA UN MOTIVO O RAZN EN EL ALMACN, SE
RETIRE.

ATTE

DIRECCIN DE PROCURA DE EQUIPOS Y MATERIALES