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4.1 Conocimiento de la organizacin y su contexto.

El gerente general determina los factores externos e internos pertinentes


para el propsito y direccin estratgica y que afectan la capacidad para el
logro de resultado previsto del sistema de gestin de calidad.
Los factores son presentados en el registro N001 SGC.
El seguimiento y la revisin del registro N001 SGC, estar a cargo del jefe
de aseguramiento de la calidad.

FACTORES EFECTO (RIESGOS Y ACCIONES


OPORTUNIDADES)
-Incremento de precio del
Variabilidad del precio de producto Identificar otros
materia prima -Pocas ventas mercados
-Diversificacin de productos
Tecnologa actual -Empresa no puede crecer
-Costos mantenimientos altos Actualizar la
-Personal ms competente tecnologa

-Multas por incumplimiento


-Paradas de proceso Implementacin de
Requerimientos legales -Perdida de produccin requerimientos
para el funcionamiento -Cierre de planta legales
-Problemas legales

-Baja produccin
-Productos No Conformes Nuevo personal
-Mayor cantidad Merma Especializado
Competencia del personal -Mayores tiempos de procesos Motivacin al personal
-Personal evaluado
constantemente
-Capacitaciones con ms
frecuencia

-Mayores costos
Infraestructura Alquilada -Problemas requerimientos Adquisicin de una
legales planta propia
-Inestabilidad laboral
-Diversificacin de lugares
4.2 Comprensin de las necesidades y expectativas de la parte interesada
El gerente general en conjunto con el jefe de aseguramiento de la calidad
determina los requisitos pertinentes, segn las necesidades y expectativas
de las partes interesadas presentadas en el registro N002 SGC.
El seguimiento y la revisin del registro N002 SGC, estar a cargo del jefe
de aseguramiento de la calidad.

PARTES NECESIDADES/EXPECTATI REQUISITOS


INTERESADAS VAS PERTINENTES
CLIENTES -Productos de calidad -Calidad
-Producto inocuo -Inocuidad
-Tiempo de entrega pactado -Tiempo de entrega
pactado
PROVEEDORES -Pago a tiempo
-Continuidad de compras -BP ALMANENAMIENTO
-BP Almacenamiento

TRABAJADORES -Ambiente laboral adecuado


-Incentivos buen desempeo -Cumplimiento de
-Pago a tiempo contrato
-Cumplimiento contrato

VECINOS -No exista contaminacin


- Campaas sociales - No exista
- No haya generacin de contaminacin
ruido

DIGESA -Producto de calidad -Calidad


-Producto Inocuo -Inocuidad
-Cumplimiento de PPR y -Cumplimiento PPR,
HACCP HACCP y normativa
-Cumplimientos normas
legales

4.3 Determinacin del alcance del sistema de gestin de la calidad


El gerente general determina los lmites y la aplicabilidad del sistema de
gestin de calidad.
El sistema de gestin de calidad comprende todas las actividades
necesarias para la elaboracin de los productos de la empresa NREPS:
pulpa, concentrados, purs, mermeladas de frutas.
4.4 Sistema de gestin de calidad y sus procesos
El coordinador del sistema de gestin de calidad en conjunto con los jefes
de cada rea determinan los procesos necesarios del sistema y sus
interacciones, esto se representa en el siguiente mapa de proceso.

MAPA DE PROCESOS DE NREPS

Proceso de Soporte
- Provisin de recursos
- Capacitaciones
Proceso de Liderazgo Proceso de Planificacin de - Mantenimientos
SGC - Documentacin
- Determinacin de - Motivacin
Polticas. - Gestin de Cambios
- Determinacin de - Gestin de riesgos y

Compras Almacenamie Almacenamien


CLIENTE nto de to insumos y CLIENTE
materia prima
Venta Planificaci Producci Almacenamiento del
n de producto terminado y
Despacho

Proceso de Evaluacin de desempeo Proceso de Mejora


- Seguimiento y medicin de productos - Gestin de no conformidades y acciones
- Seguimiento y medicin de procesos correctivas.
- Reclamos - Gestin de mejora.
- Auditoras Internas
- Revisin por la direccin
El detalle de los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad se especifica en el registro N003 SGC. La
disponibilidad est a cargo del jefe de aseguramiento de la calidad.
El seguimiento y la revisin estar a cargo del jefe de aseguramiento de la calidad.

Proceso: Elaboracin de mermelada light

PROVEEDOR
ENTRADAS PROCESO SALIDAS CLIENTES
ES

proceso de RECEPCIN DE
fresa aroma fresa recepcionada proceso de seleccin
recepcin MATERIA PRIMA

proceso de fresas aromas sin pednculo + cliz +fresa proceso de lavado (sala
SELECCIN I
traslado seleccionar seleccionada de almacn de fruta )

proceso de Fitosan + fresa fresa seleccionadas y proceso de desinfeccin


LAVADO
traslado seleccionada lavadas (sala de lavado)

proceso de fresa seleccionada lavada + fresas lavadas y proceso de seleccin II


DESINFECCIN
traslado cloro desinfectadas (sala de pulpeado)

proceso de fresas desinfectas SELECCIN II materia extraa + fresas proceso de congelacin


traslado maduras + fresas (cmara frigorfica)
seleccionas

proceso de proceso de coccin (sala


fresas seleccionadas CONGELADO fresas congeladas
traslado de coccin)

fresas congeladas+ pectina


+ goma xantana +sorbato
proceso de proceso de envasado
de potasio + fructuosa + CONCENTRADO mermelada de fresa light
traslado (sala de coccin)
cido citrico + cloruro de
calcio + sucralosa

proceso de
traslado por
Frascos + tapas + mermelada de fresa light proceso de enfriado
tubera de ENVASADO
mermelada de fresa light presentacin de 210 g (sala de coccin)
acero
inoxidable

mermelada de fresa light mermelada de fresa light


proceso de proceso de etiquetado
presentacin de 210 g ENFRIADO presentacin de 210 g
traslado (sala de etiquetado)
apiladas en jabas enfriadas

SECADO

proceso de producto terminado: proceso de encajonado


CODIFICADO
traslado en mermelada de fresa light mermelada light de fresa (sala de etiquetado)
pallet presentacin de 210 g ETIQUETADO x210g

ENCAJONADO
mermelada light de fresa proceso de almacenado
proceso de mermelada light de fresa
x210g en cajas de 12 (almacn de producto
traslado x210g + cajas + rtulos
unidades terminado)
ROTOLUDA

mermelada light de fresa mermelada light de fresa


proceso de
x210g en cajas de 12 ALMACENADO x210g encajonadas proceso de distribucin
traslado
unidades apiladas en pallet

Condiciones
Documentos relacionado /
Controles Indicadores ambientales Riesgo
Consultas
necesarias
concentracin N de productos conformes iluminacin, Formato: control de proceso pulpeado Contaminacin
de cloro, por lote / N de productos limpieza de cod:F-AC-49 cruzada
temperatura , producidos por lote maquinarias y Formato: control de proceso coccin cod:F-
pH, brix , equipos, limpieza AC-50 Incumplimiento
tiempo, peso del rea, orden Formato: verificacin y realizacin de la de las
del rea limpieza y desinfeccin de la sala pulpeado especificaciones
cod: R-HS-AC-005 tcnicas
Formato: verificacin y realizacin de la
limpieza y desinfeccin de la sala de
etiquetado cod: R-HS-AC-007
Formato: verificacin y realizacin de la
limpieza y desinfeccin de la sala pulpeado
cod: R-HS-AC-005
Formato: verificacin y realizacin de la
limpieza y desinfeccin de la sala de
coccin cod: R-HS-AC-006
Ficha tcnica de mermelada light de fresa
x 210g
Procedimiento: producto no conforme cod:
P-AC-12
Instructivo de limpieza y desinfeccin de
quipos y maquinarias Cod: P-PD-02
Procedimiento: acciones correctivas cod: P-
AC-13