Joaquin Laguna Maria Gestion Ambiental Pucp

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA
UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA FACULTAD

DE CIENCIAS E INGENIERIA DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
TESIS
PRESENTADA POR
MARA DEL CARMEN JOAQUN LAGUNA
PARA OPTAR EL TTULO DE

INGENIERA INDUSTRIAL
LIMA- PER
SETIEMBRE DE 2007
RESUMEN DE TESIS
La presente tesis se sita en el campo de la aplicacin de la norma ISO 14001

en la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del
Per.
Tiene como objetivo desarrollar todos los elementos de la norma: poltica

ambiental, identificacin de aspectos ambientales, identificacin de requisitos
legales, establecimiento de objetivos y metas, disponibilidad de recursos,
funciones, responsabilidad y autoridad, competencia, formacin y toma de
conciencia, comunicacin, documentacin, control de documentos, control
operacional, preparacin y respuesta ante emergencias, seguimiento y
medicin, evaluacin del cumplimiento legal, no conformidad, accin correctiva
y accin preventiva, control de los registros, auditora interna y revisin por la
direccin.
Para lo cual, se presenta en una primera parte los conceptos tericos, y

situacin actual de ISO 14001 en el Per y en el mundo.
Enseguida, se explica la metodologa para poder implementar los elementos de

la norma ISO 14001 y la legislacin ambiental nacional aplicable.
Luego, se exponen los resultados de la aplicacin de la metodologa.
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se sugieren algunas

conclusiones y recomendaciones.
AGRADECIMIENTOS
Este estudio ha sido posible gracias a la colaboracin de mi asesora, la Dra.

Sonia Valdivia Mercado, quien generosamente comparti conmigo su
experiencia y sus conocimientos.
Agradezco igualmente a mi familia por el apoyo brindado.
Por ltimo, agradezco el apoyo y ayuda de los Jefes de los diferentes

laboratorios de la Facultad de Ciencias e Ingeniera as como a todos aquellos
que colaboraron con esta tesis.
INDICE
1 INTRODUCCIN 01
2 OBJETIVOS 02
3 CONDICIONES DE MARCO 03
3.1. DEFINICIONES 03
3.2. DESCRIPCIN DEL SECTOR 06
3.2.1. ISO 14001 en el Per 06
3.2.2. ISO 14001 en el mundo 08
3.3. DESCRIPCIN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA FACI 09
3.3.1. La universidad 09
3.3.2. La Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI) 09
3.4. SISTEMA DE GESTION DE GESTIN AMBIENTAL SEGN
ISO 14001 11
3.4.1. Generalidades 11
3.4.2. Ventajas de un SGA ISO 14001 11
3.4.3. Los elementos del SGA ISO 14001:2004 12
3.4.3.1. Poltica ambiental 12
3.4.3.2. Planificacin 12
3.4.3.3. Implementacin y operacin 13
3.4.3.4. Verificacin 15
3.4.3.5. Revisin por la direccin 16
3.5. LEGISLACIN AMBIENTAL 17
4 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN 19
4.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 19
4.1.1. Delimitacin de alcances 19
4.1.2. Inventario de procesos, subprocesos y actividades 20
4.1.3. Identificacin de aspectos e impactos ambientales 21
4.1.4. Identificacin de los aspectos ambientales significativos 21
4.1.5. Control y seguimiento de los aspectos ambientales
significativos 41
i
4.2. POLTICA AMBIENTAL 44
4.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL 44
4.3.1. Objetivos y metas 44
4.3.2. Programa de gestin ambiental 45
4.3.2.1. Reducir el consumo de agua 45
4.3.2.2. Disminuir los valores de contaminacin de los
efluentes 46
4.3.2.3. Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas
para el medio ambiente 48
4.3.2.4. Evitar la emisin de R12 (diclorodifluormetano) 49
4.3.2.5. Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley 50
4.3.2.6. Reducir el consumo de electricidad 52
4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 58
4.4.1. Funciones y responsabilidades del comit de gestin
ambiental 58
4.4.2. Funciones y responsabilidades del representante ambiental 59
4.4.3. Funciones y responsabilidades de la alta direccin 60
4.4.4. Funciones de los profesores y alumnos 60
4.4.5. Funciones de los auditores 60
4.5. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 61
4.6. COMUNICACIONES 62
4.7. SISTEMA DOCUMENTAL 63
4.7.1. Documentacin 63
4.7.1.1 Manual del Sistema de Gestin Ambiental 64
4.7.2. Control de documentos 73
4.7.3. Control de registros 73
4.8. CONTROL OPERACIONAL, PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS 74
4.8.1. Control operacional 74
4.8.1.1. Matriz de control operacional 74
4.8.1.2. Procedimiento de gestin de residuos 78
4.8.1.3. Procedimiento de evaluacin de proveedores 88
4.8.1.4. Procedimiento de control de consumo de agua,
generacin de efluentes y consumo de electricidad 93
4.8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias 104
4.9. MONITOREO Y MEDICIN 113
4.10. REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO
LEGAL 118
4.11. NO CONFORMIDAD ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN
ii
PREVENTIVA 119
4.12. AUDITORA INTERNA 120
4.13. REVISIN POR LA DIRECCIN 121
5 ASPECTOS ECONMICOS DEL SISTEMA DE GESTIN

AMBIENTAL 122
5.1. Inversin 122
5.2. Ingresos 124
5.3. Egresos 124
5.4. Evaluacin econmica del Sistema de Gestin Ambiental 124
6 ANLISIS DE RESULTADOS 126
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 127

7.1. CONCLUSIONES 127
7.2.RECOMENDACIONES 129
BIBLIOGRAFA 130
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: CERTIFICADOS EMITIDOS POR AO 06

FIGURA 2: CERTIFICADOS EMITIDOS POR SECTOR 07
FIGURA 3: RANKING DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON ISO1400
CLASIFICADAS POR PASES 08
FIGURA 4: ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA 10
FIGURA 5: MAPEO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE
CLASES 23
FIGURA 6: MAPEO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, USO DE SERVICIOS HIGINICOS
Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 26
FIGURA 7: MAPEO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LOS
LABORATORIOS DE QUMICA 29
LABORATORIOS DE INGENIERA MECNICA 32
LABORATORIOS DE INGENIERA CIVIL 35
FIGURA 10: ORGANIGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL 58
iii
INDICE DE CUADROS
CUADRO 1: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE

LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE CLASES 24
CUADRO 2: RESUMEN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y
DICTADO DE CLASES 25
CUADRO 3: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA
LIMPIEZA DE EDIFICIOS, USO DE SERVICIOS HIGINICOS Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES 27
SIGNIFICATIVOS DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS, USO DE
SERVICIOS HIGINICOS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES 28
CUADRO 5: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
DE LOS LABORATORIOS DE QUMICA ORGNICA E INORGNICA 30
SIGNIFICATIVOS DE LOS LABORATORIOS DE QUMICA ORGNICA
E INORGNICA 31
DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA MECNICA 33
SIGNIFICATIVOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA
MECNICA 34
DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA CIVIL 36
SIGNIFICATIVOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA CIVIL 37
CUADRO 11: RESUMEN GENERAL DE ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA FACI 39
CUADRO 12: PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL PROPUESTO 55
CUADRO 13: MATRIZ OPERACIONAL DE ASPECTOS REALES 75
CUADRO 14: MATRIZ OPERACIONAL DE ASPECTOS POTENCIALES 77
CUADRO 15: MATRIZ DE MONITOREO Y MEDICIN 114
CUADRO 16: INVERSIN PARA APLICACIN DE PROGRAMAS AMBIENTALES 122
CUADRO 17: INVERSIN PARA EL SGA 123
CUADRO 18: AHORRO MONETARIO QUE GENERA EL SGA 124
CUADRO 19: EGRESOS DEL SGA 124
iv
1 Introduccin
Afortunadamente, se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de la

sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente,
aprovechar cuidadosamente los inapreciables recursos naturales y prevenir la
contaminacin, minimizando los impactos ambientales negativos.
Se tiene presente que la prevencin de la contaminacin en las organizaciones

incluye el uso de procedimientos, productos y materiales que evitan o reducen la
contaminacin, como as tambin el reciclado y un uso eficiente de los recursos,
etc.
En este sentido la norma internacional ISO 14001, que es de adopcin voluntaria

para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la sociedad
tales como "prevenir la contaminacin y la proteccin del ambiente en equilibrio con
las necesidades socioeconmicas", as mismo desarrolla la conciencia ambiental
entre los empleados de la organizacin.
Por otra parte, la sociedad se beneficia porque se reducen los riesgos al ambiente,
se hace un uso eficiente de los recursos naturales, adems en este caso especfico,
permitir difundir a travs de los alumnos y egresados una cultura y una conducta
ambiental responsable, en beneficio de las empresas y del pas.
1
2 Objetivos
Crear un modelo que sirva como propuesta para la implementacin de ISO

14001 en la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad
Catlica del Per para establecer un Sistema de Gestin Ambiental ya que
carece actualmente de dicho sistema.
Determinar los mtodos y procedimientos para establecer un Sistema de

Gestin Ambiental.
Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de la Facultad

de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Presentar un modelo para implementar ISO 14001 en toda la Universidad y

en otras entidades educativas del pas.
2
3 Condiciones de marco
3.1 Definiciones
Para el propsito de esta Tesis se utilizan las siguientes abreviaturas:
ISO: Organizacin Internacional de Estandarizacin.
NTP: Norma Tcnica Peruana.
PNTP: Proyecto de Norma Tcnica Peruana.
SGA: Sistema de Gestin Ambiental.
INDECOPI: Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual.
FACI: Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del

Per.
EPS RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos.
Las siguientes definiciones son extradas de la norma ISO 14001:2004.
Medio Ambiente: El entorno del sitio en que opera una organizacin, incluyendo el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
su interrelacin.
Sistema de Gestin Ambiental: Aquella parte del sistema de gestin global que
incluye la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos
para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la poltica ambiental.
Objetivo Ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible,

surgida de la poltica ambiental, que una organizacin se propone lograr.
3
Certificacin: Proceso mediante el cual una entidad debidamente acreditada
confirma la capacidad de una empresa o producto para cumplir con las exigencias
de una norma.
Aspecto Ambiental: Elementos de entrada y salida, de las actividades, productos

o servicios que pueden interactuar positiva o negativamente con el ambiente. Estos
pueden consumirse, generarse, ser reales o potenciales (pueden ocurrir en ciertas
circunstancias).
Un aspecto ambiental significativo, es aquel que tiene un impacto ambiental
significativo.
Aspecto Ambiental de Entrada: Est relacionado al consumo directo o indirecto

de un recurso natural y de materia prima o productos cuyo uso daa al ambiente.
Aspecto Ambiental de Salida: Elementos de un proceso, subproceso, producto o

actividad que puede interactuar con el ambiente.
Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benfico;

resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios.
Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del dao producido al ambiente.
Severidad del Impacto Ambiental: Grado del dao producido al ambiente.
Comunicacin Interna: Es la gestin de la comunicacin dentro de la FACI y se

orienta fortalecer la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones de la
organizacin con especial atencin a la gestin ambiental.
Comunicacin Externa: Es la gestin de la comunicacin con los medios de

comunicacin y los pblicos externos.
Documentos del Sistema de Gestin Ambiental: Se incluye dentro de este

concepto a los documentos tales como: Manuales, Procedimientos, Instrucciones,
Programas, Especificaciones tcnicas, Formatos, Registros y otros.
Bienes o Servicios Crticos: Aquel bien o servicio, seleccionado bajo los

siguientes criterios:
4
Ambiente.
Material peligroso que puede causar un impacto irreversible al ambiente.
Servicio que puede generar impactos ambientales significativos o
incumplimientos de normativa ambiental.
No Conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos especificados.
Potencial No Conformidad (PNC): Situacin y/o condiciones que pueden provocar

una no conformidad.
Accin Correctiva (AC): Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad real.
Accin Preventiva (AP): Accin tomada para eliminar las causas de una no
conformidad potencial.
Oportunidad de Mejora (OM): Formato donde se registra la no conformidad las

acciones a tomar y el reporte de la verificacin de las acciones tomadas.
Auditora del Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Examen sistemtico e

independiente para determinar si las actividades y resultados referentes al medio
ambiente cumplen con las disposiciones preestablecidas y si stas han sido
implementadas de manera efectiva y son adecuadas para lograr los objetivos.
Auditor: Persona calificada para realizar auditoras.
5
3.2 Descripcin del sector
3.2.1 ISO 14001 en el Per
La implementacin de ISO 14001 en el Per comenz en el ao 1997; actualmente

55 empresas estn certificadas con la norma ISO 14001 en los diferentes rubros
(fuente: CONAM, 2007).
As mismo se puede resaltar que 1 sola organizacin educativa est certificada,
SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial), la cual obtuvo
la certificacin el ao 2003 y actualmente posee un Sistema de Gestin Integrado,
que comprende el Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 y el Sistema de
Gestin Ambiental ISO 14001.
Aparte de esta entidad educativa no hay ninguna en el Per que posea un Sistema
de Gestin Ambiental, y por consiguiente ninguna universidad.
16
14
N de organizaciones
12
10
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
Fuente: CONAM - Enero 2007
Figura 1: Certificados emitidos por ao
As mismo, como se puede apreciar en la figura 1, los certificados emitidos han ido
en aumento en lneas generales, de tal manera que en el ao 2004 se emitieron 14
certificados.
6
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Extraccin Productos Produccin Industria Agricultura, Fabricacin Fabricacin Actividades
de alimenticio y qumica ganadera y de caucho de de
minerales s y distribucin caza y materias maquinaria transporte
bebidas de energa plsticas
Fuente: CONAM
Figura 2: Certificados emitidos por sector
Se puede apreciar en la figura 2, que la industria de extraccin de minerales, es el

sector donde existe un mayor nmero de certificados emitidos, en comparacin con
los otros sectores, debido a las crecientes presiones legales, exigencias sociales de
las comunidades vecinas y de diversas partes interesadas como la banca
internacional que provee de crditos condicionados a que las empresas cuenten
con un sistema de gestin ambiental.
7
3.2.2 ISO 14001 en el mundo
Actualmente en el mundo existen ms de 70 000 empresas certificadas con la

Norma ISO 14001(fuente: ISO, 2007).
As mismo como se puede apreciar en el la figura 3, en primer lugar se encuentra

Japn, seguido de Inglaterra, China y Espaa.
Cabe resaltar que en onceavo lugar se encuentra Brasil, y por lo tanto es el pas
latinoamericano que tiene el mayor nmero de empresas certificadas.
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Fuente: ISO
Figura 3: Ranking de empresas cerificadas con ISO 14001 clasificada por pases
8
3.3 Descripcin de la Universidad y de la FACI
3.3.1 La Universidad
La Pontificia Universidad Catlica del Per se encuentra clasificada como una de

las mejores universidades de Latinoamrica y es la ms importante del pas, con
90 aos dedicados a la educacin superior, a la investigacin acadmica, a la
proyeccin y extensin universitaria (fuente: UNIVERSIDAD, 2007).
La Universidad tiene el Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO

9001 en diferentes reas y a la vez se encuentra implementando este sistema de
gestin en otras reas.
3.3.2 La Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI)
La Facultad de Ciencias e Ingeniera tiene 75 aos impartiendo formacin,

orientacin y capacitacin a ms de 3000 alumnos en las reas de Ciencias
(especialidades de Fsica, Qumica y Matemticas) y de Ingeniera (especialidades
de Ingeniera Civil, Ingeniera Electrnica, Ingeniera Industrial, Ingeniera
Informtica, Ingeniera Mecnica, Ingeniera de Minas e Ingeniera de
Telecomunicaciones).
La Facultad cuenta con nueve pabellones con cmodas aulas para clases tericas,
modernos laboratorios equipados con los ltimos adelantos tecnolgicos, as como
amplias y actualizadas bibliotecas y centros de informacin.
La Facultad de Ciencias e Ingeniera est implementado el estndar ISO 9001, sin

embargo cabe sealar que no cuenta con un Sistema de Gestin Ambiental.
A continuacin se presenta un organigrama simplificado de la FACI, el cual servir

para poder identificar niveles de jerarqua a lo largo del estudio.
9
CONCEJO DE FACULTAD
DECANO
Secretaria Decano Director de Estudios
Secretaria Auxiliar Coordinadores de

Especialidad
Secretario
Chofer Acadmico
Profesores,
Jefes de
Secretaria Secretaria laboratorio y
Personal
Prosecretario Acadmico Asistente Acadmico
Secretaria Secretaria
Secretaria
Supervisor de Servicios Asistente de Prcticas
Auxiliar
Secretaria
Auxiliar
Auxiliar
Secretaria
Personal Jardiner
de Auxiliar
Servicio
Figura4: Organigrama de la Facultad de Ciencias e Ingeniera
10
3.4 Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001
3.4.1 Generalidades
Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en una organizacin es la parte del

sistema integral de gestin que se encarga de la implementacin, revisin y
mantenimiento de su misin ambiental as como de los planes, programas,
procedimientos y recursos requeridos para lograr sus objetivos y metas.
Un SGA basado en la norma ISO 14001, es un sistema reconocido y ampliamente

difundido a nivel mundial.
La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas voluntarias que

proporcionan una gua para el desarrollo para la administracin del ambiente en
una organizacin.
El SGA ISO 14001 tiene como principio la mejora continua.
La norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organizacin o a una parte de ella.
Por consiguiente la meta es reducir o eliminar los impactos ambientales negativos

generados por la organizacin tomando en cuenta los siguientes principios:
La reduccin de los impactos ambientales negativos, mediante la

prevencin, lo que implica un mejor diseo, clculo de necesidades de
materia prima, uso de recursos renovables o menos contaminantes.
La reutilizacin de residuos generados.
El reciclaje de residuos.
3.4.2 Ventajas de un SGA ISO 14001
Las principales ventajas de implementar un SGA ISO 14001 son las siguientes:
Prevencin y reduccin de impactos ambientales negativos.

Mejora de los procedimientos de trabajo.
11
Ahorros en consumos de insumos.
Mayor efectividad de la organizacin al establecer responsabilidades en
materia ambiental.
Mejor imagen, prestigio y relacin ante la sociedad.
En una entidad educativa el SGA permite difundir a travs de los
egresados, una cultura y una conducta ambiental responsable en beneficio
de las empresas y del pas.
La norma ISO 14001 es auditable y por lo tanto la organizacin que ha

implementado un SGA basado en esta norma, puede conseguir un certificado de
cumplimiento del estndar ISO 14001.
Tambin es necesario tener en cuenta que implementar un SGA puede implicar

costos en el tiempo de desarrollo de la implementacin, capacitacin, auditoras y
certificacin.
3.4.3 Los elementos del SGA ISO 14001 : 2004
Los requisitos del SGA ISO 14001:2004 son los siguientes:
3.4.3.1. Poltica Ambiental
Es la declaracin pblica de los principios de la organizacin con respecto a sus

efectos ambientales as mismo debe cumplir con la legislacin, prevenir la
contaminacin, difundirse pblicamente y estar comprometida con la mejora
continua.
3.4.3.2. Planificacin
Aspectos ambientales
La organizacin debe identificar los aspectos ambientales significativos

relacionados a sus actividades.
Requisitos legales y otros requisitos
Se deben identificar los requerimientos legales y otros requerimientos

aplicables a los productos o servicios de la organizacin.
12
Objetivos, metas y programas
La organizacin debe establecer y mantener documentados sus objetivos y

metas ambientales, estos se definen en base a los aspectos ambientales
significativos.
Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la
poltica ambiental.
La organizacin debe establecer e implementar programas para alcanzar

sus objetivos y metas.
3.4.3.3. Implementacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,

documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz.
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de todos los recursos para

implementar mantener y mejorar el SGA.
La alta direccin debe nombrar a un representante para asegurar que los

requisitos del SGA sean establecidos, implementados y mantenidos de
acuerdo a esta norma e informe para su revisin para la mejora continua.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Toda persona que realice tareas para una organizacin o en nombre de ella
cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos, debe ser
competente tomando como base una formacin adecuada.
Los empleados o las personas que trabajan en nombre de la organizacin

deben tomar conciencia de la conformidad de la poltica ambiental,
procedimientos, requisitos del SGA, los aspectos ambientales significativos
e impactos relacionados con su trabajo.
13
Comunicacin
La organizacin debe establecer procedimientos para la comunicacin interna de

sus aspectos ambientales y su SGA.
La organizacin debe decidir si comunica o no sus aspectos ambientales

significativos, as como tambin establecer procedimientos para recibir,
documentar y responder comunicaciones externas.
Documentacin
La documentacin del SGA debe incluir, la poltica, objetivos y metas

ambientales, la descripcin de los elementos del SGA, los documentos y los
registros que requiere la norma y la organizacin para el control de procesos
relacionados con los aspectos ambientales significativos.
Control de documentos
Los documentos requeridos por el SGA basado en la norma ISO 14001 se

deben controlar.
Control operacional
Se debe identificar y planificar las operaciones que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos y establecer y mantener procedimientos
documentados con criterios operacionales para controlar y asegurar que
estas operaciones se efectan bajo las condiciones necesarias.
As mismo se debe comunicar estos procedimientos y requisitos aplicables

a los proveedores y contratistas.
Preparacin y respuesta ante emergencias
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para identificar

situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener
impacto en el medio ambiente, as como tambin debe responder ante
situaciones de emergencia y accidentes reales.
La organizacin debe revisar y realizar pruebas peridicamente de sus

procedimientos.
14
3.4.3.4. Verificacin
Seguimiento y medicin
La organizacin debe establecer procedimientos para hacer el seguimiento y

medir de forma regular las operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente.
Evaluacin del cumplimiento legal
Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar

peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros
requisitos que suscriba la organizacin.
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Se requieren procedimientos para tratar las no conformidades reales y

potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas.
Control de los registros
Deben establecerse y mantenerse los registros que sean necesarios para

demostrar lo conformidad con los requisitos del SGA, as como tambin se
deben establecer procedimientos para el control de los mismos.
Auditora interna
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para realizar

auditoras internas del SGA en forma peridica para:
Determinar si el SGA es conforme con los requisitos de la norma y si

se ha implementado y mantenido adecuadamente.
Para proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de
las auditoras.
15
3.4.3.5. Revisin por la direccin
La alta direccin debe revisar el SGA, a intervalos planificados, para asegurarse de

su conveniencia, adecuacin y eficacia.
Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en el SGA.
Los elementos de entrada para las revisiones deben incluir:
Resultados de las auditoras internas y evaluacin de cumplimiento de

requisitos legales.
El desempeo ambiental y el cumplimiento de objetivos y metas.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las recomendaciones para la mejora.
16
3.5 Legislacin Ambiental
Constitucin Poltica del Per
La constitucin del ao 1993, indica que todo recurso natural renovable o no es

patrimonio de la Nacin. El estado es el encargado de dar las condiciones para su
utilizacin y otorgamiento a particulares.
Tambin, se precisa que el estado ser el responsable de determinar la poltica

nacional del ambiente, promoviendo el uso sostenible de recursos naturales.
Ley General de Aguas
Esta ley regula la proteccin del recurso agua, estableciendo lmites mximos de
contaminacin de acuerdo al uso.
Ley General de Residuos Slidos (Ley 26840)
Esta ley plantea un marco para la gestin de residuos slidos.
En tal sentido, se especifica una clasificacin de los residuos segn su origen.
Los sistemas de manejo de residuos slidos deben contemplar:
Minimizacin de residuos.
Segregacin de la fuente.
Reaprovechamiento.
Almacenamiento.
Recoleccin.
Comercializacin.
Transporte.
Tratamiento.
Transferencia.
Disposicin final.
Indica adicionalmente que las autoridades sectoriales y locales debern establecer

condiciones favorables que generen beneficio econmico a favor de aquellas
17
entidades que desarrollen acciones de minimizacin, segregacin de materiales
para su reaprovechamiento, o de inversin en procesos que mejoren el manejo de
residuos slidos.
Ley Marco de Sanidad Agraria (Ley 27322)
Esta ley indica que la autoridad nacional en sanidad agraria es la responsable de

llevar y conducir el registro de plaguicidas de uso agrcola en el pas; de ejecutar las
actividades de control y fiscalizacin en la fabricacin, importacin, formulacin,
envasado y comercializacin; as como de coordinar las actividades de registro,
debiendo para ello convocar y concertar la participacin de otros sectores o reas
especializadas para la evaluacin del riesgo, para la salud humana y el ambiente.
Protocolo de Montreal (Decreto Supremo N033-2000- ITINCI)
Este protocolo es un instrumento que contiene un inventario del consumo nacional

de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, incluyendo un Plan de Accin y
plazos para alcanzar progresivamente el consumo cero en el Per, incorporando
asimismo un conjunto de proyectos financiados para la renovacin en la industria
de refrigerantes, con la finalidad que las empresas beneficiarias sustituyan el uso
de los gases refrigerantes que agotan la capa de ozono, en la fabricacin de
equipos.
18
4 Propuesta de implementacin
4.1 Identificacin de aspectos e impactos ambientales
Para los fines del presente trabajo, se aplic la metodologa de identificacin y

evaluacin de aspectos ambientales de Schwarz tal como se expone en [Valdivia
2001].
Los datos utilizados se obtuvieron mediante observacin directa en la Facultad de

Ciencias e Ingeniera (FACI) y mediante consultas a las personas involucradas en
los diferentes procesos y actividades que compete a este estudio.
Adicionalmente, la metodologa y responsables para la identificacin de aspectos e

impactos ambientales significativos en la FACI, se ha plasmado en un
procedimiento, el cual se encuentra en el Anexo 1.
Aplicando la metodologa del procedimiento tenemos lo siguiente:
4.1.1 Delimitacin de los alcances
Para efectos del presente anlisis, se ha considerado el siguiente alcance:
a) Pabellones A y B de la FACI.
Salones de clases.
Oficinas administrativas.
Jardines.
b) Seccin de Qumica.
Laboratorio de Qumica Orgnica.

Laboratorio de Qumica Inorgnica.
19
c) Seccin de Ingeniera Mecnica.
Laboratorio de Energa.
Laboratorio de Manufactura.
Laboratorio de Materiales.
d) Seccin de Ingeniera Civil.
Laboratorio de Hidrulica.
Laboratorio de Estructuras.
e) Seccin de Ingeniera Informtica.
Laboratorios y oficinas administrativas.
f) Seccin de Ingeniera Industrial.
Laboratorio y oficinas administrativas.
g) Seccin de Matemticas.
Tambin se puede apreciar, el alcance fsico del sistema de gestin ambiental,

en el plano de la FACI, que se encuentra en el Anexo 10 del presente trabajo.
La seccin de Minas no est incluida en el alcance, dado que sus aspectos

ambientales son muy similares a los de la seccin de Ingeniera Civil, incluso
con menor impacto ambiental significativo.
Las secciones de Ingeniera Electrnica, Telecomunicaciones y Fsica no estn

incluidas en el alcance porque no tienen aspectos ambientales significativos,
diferentes a las dems secciones incluidas en el alcance.
4.1.2 Inventario de procesos, subprocesos y actividades
Los procesos que se consideran en este trabajo son los siguientes:
20
a) Actividades administrativas y dictado de clases.
b) Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento
jardines.
c) Procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica (Qumica
Orgnica e Inorgnica).
d) Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica
(Energa, Manufactura y Materiales).
e) Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil
(Hidrulica y Estructuras).
Segn la metodologa del Procedimiento de identificacin de aspectos e impactos

ambientales significativos, se desarroll los Mapeos de los procesos para la
identificacin de aspectos ambientales que se muestran a continuacin. En ellos
se pueden distinguir los aspectos ambientales de entrada y salida de los procesos
considerados de la FACI.
4.1.3 Identificacin de aspectos e impactos ambientales
As mismo se registran en el formato Identificacin de Aspectos e Impactos

Ambientales cada uno de los aspectos ambientales que se identificaron en los
Mapeos de los procesos para la identificacin de aspectos ambientales. Estos
aspectos ambientales pueden ser reales o potenciales. Adems se menciona el
estado de control actual de los aspectos y los impactos ambientales que stos
generan.
4.1.4 Identificacin de los aspectos e impactos ambientales significativos
Segn la metodologa, se us las tablas presentes en el proecedimiento, para

determinar la frecuencia de ocurrencia, magnitud y severidad de los aspectos e
impactos ambientales para determinar finalmente si el aspecto ambiental era
significativo o no.
Cabe resaltar que si un aspecto ambiental tiene un requisito legal entonces este
aspecto ambiental ser significativo.
Posteriormente los aspectos ambientales significativos identificados se resumen por

proceso en el registro Resumen de Aspectos Ambientales Significativos.
21
A continuacin se puede apreciar la identificacin de los aspectos ambientales
significativos de los diferentes procesos, siguiendo la metodologa anteriormente
mencionada.
22
Consumo de papel
Consumo de energa elctrica
Actividades administrativas y dictado de

clases
Generacin de residuos no peligrosos (papel, restos de

alimentos, clips, grapas, disketes, CDS, plumones,
lapiceros, empaques de golosinas, botellas plsticas, etc.)
Generacin de residuos peligrosos (tner, residuos de
tner, pilas, cartuchos de tintas)
Potencial incendio
Figura 5: Mapeo de las actividades administrativas y dictado de clases
23
Cuadro 1: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de las actividades administrativas y dictado de clases
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Actividades administrativas y dictado de clases
Criterios de Evaluacin
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
Aspectos Ambientales
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Requisito
Real
R: reales Estado de control actual del
Impacto Ambiental
legal
aspecto ambiental
P: potenciales
Consumo de papel R No se controla Deforestacin C B B B NO

R No se controla Agotamiento del recurso C B A A SI
Actividades administrativas y dictado de clases
Los residuos no se segrega, no

Generacin de residuos no peligrosos (papel, se reusan y la disposicin final
restos de alimentos, clips, grapas, disketes, es inadecuada (estn
R Ecotoxicidad en suelos C A B B SI
CDS, plumones, lapiceros, empaques de mezclados con residuos
golosinas, botellas plsticas, etc.) peligrosos)
No se controla la generacin de
residuos peligrosos , no se
segregan y los disposicin final
Generacin de residuos peligrosos (tner, R es inadecuada porque no Ecotoxicidad en suelos E A B A SI
residuos de tner, pilas y cartuchos de tintas)
corresponde a como se
deberan disponer los residuos
peligrosos
Potencial incendio Se realizan simulacros contra

incendios, se requiere Contaminacin del aire Ac B B B NO
P implementar un mejor plan de
contingencia contra incendios
24
Cuadro 2: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades administrativas y dictado de clases
Proceso:
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Actividades administrativas y dictado de clases
Ubicacin del aspecto

ambiental significativo Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
Generacin de residuos no peligrosos

(papel, restos de alimentos, clips,
grapas, disketes, CDS, plumones,
lapiceros, empaques de golosinas,
No se controla la generacin de residuos , no
Actividades administrativas botellas plsticas, etc.)
Ecotoxicidad en se segregan, tampoco se reusan y la
y dictado de clases [Ley de Residuos Slidos]
suelos disposicin final es inadecuada
Generacin de residuos peligrosos
(tner, residuos de tner, pilas y
cartuchos de tintas)
Actividades administrativas El consumo de energa elctrica se presenta

Agotamiento del ------------------------------------ de manera continua y no existen controles
y dictado de clases Consumo de energa elctrica recurso
actuales.
25
Consumo de agua
Consumo de papel higinico, papel toalla, etc.
Consumo de hidrocarburos (gasolina)
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados
Limpieza de edificios, uso de servicios

higinicos y mantenimiento de jardines
Generacin de efluentes (agua con jabn, detergente, aguas servidas, etc.)

Potencial generacin de efluentes con desinfectantes no autorizados
Generacin de residuos no peligrosos (papel higinico, papel toalla, trapos sucios,
etc.)
Generacin de residuos peligrosos (envases de productos como limpiavidrios, leja,
cera al agua, ambientador, desinfectante de pino, etc.)
Generacin de residuos no peligrosos (maleza, restos de plantas, maceteros,
bolsas plsticas, etc.)
Potencial generacin de residuos peligrosos (frascos con restos de insecticidas)
Figura 6: Mapeo de limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines
26
Cuadro 3: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de
jardines
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Limpieza de edificios, uso de servicios
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
del Impacto
del Impacto
Potencial
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Requisito
R: reales Estado de control actual del aspecto
Real
Impacto Ambiental
legal
P: potenciales ambiental
Consumo de energa elctrica R No se controla Agotamiento del C B A A SI

Consumo de agua R No se controla recurso
Llimpieza de edificios , uso de servicios
C A B B SI
Consumo de papel higinico, papel toalla R Se controla el consumo mensualmente Deforestacin C B B B NO

Generacin de efluentes (agua con jabn, R No se realiza monitoreo de efluentes Ecotoxicidad en C B A A SI
detergente, aguas servidas, etc.) aguas
No se controla el inventario de
Potencial generacin de efluentes con
desinfectantes que usa el contratista, Ecotoxicidad en
desinfectantes no autorizados P Ac A M M SI
tampoco se cuenta con la lista de aguas
desinfectantes no autorizados
Generacin de residuos no peligrosos Los residuos no se segrega, no se reusan y
Ecotoxicidad en C A M B SI
(papel higinico, papel toalla, trapos R la disposicin final es inadecuada (estn
suelos
sucios, etc.) mezclados con residuos peligrosos)
No se controla la generacin de residuos
Generacin de residuos peligrosos
peligrosos , no se segregan y los disposicin
(envases de productos como limpiavidrios, Ecotoxicidad en
R final es inadecuada porque no corresponde a C A B A SI
leja, cera al agua, ambientador, suelos
como se deberan disponer los residuos
desinfectante de pino, etc.) peligrosos
Agotamiento del C B B B NO
Consumo de hidrocarburos (gasolina) R No se controla recurso
Mantenimiento de jardines
No se controla el inventario de los productos

que utiliza el contratista que realiza el
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, Ecotoxicidad en Ac A B B SI
P mantenimiento de jardines, tampoco se
insecticidas y fertilizantes no autorizados suelos
cuenta con la lista de productos no
autorizados por SENASA
(maleza, restos de plantas, maceteros, La maleza no se destina para produccin de No contaminan los
R C B B B NO
bolsas plsticas, etc.) compost suelos
Potencial generacin de residuos
peligrosos (frascos con restos de No se controla la generacin de residuos Ecotoxicidad en
R peligrosos Ac A B B SI
insecticidas) suelos
27
Cuadro 4: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y
mantenimiento de jardines
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Proceso:

Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos
y mantenimiento de jardines
Ubicacin del
aspecto
Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
ambiental
significativo
Agotamiento del
Consumo de agua No se controla
recurso [Ley General de Aguas]
Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de
Agotamiento del --------------------------------------- No se controla

Consumo de energa elctrica recurso
Generacin de efluentes (agua con jabn,
detergente, aguas servidas, etc.) Ecotoxicidad de
aguas [Reglamento Desagues] No se realiza monitoreo de efluentes
Potencial generacin de efluentes con
desinfectantes no autorizados

(papel higinico, papel toalla, trapos sucios,
maleza, restos de plantas, maceteros,
jardines
bolsas plsticas, etc.) No se controla la generacin de residuos ,

no se segregan, tampoco se reusan y la
Generacin de residuos peligrosos Ecotoxicidad en disposicin final es inadecuada.
(envases de productos como limpiavidrios, [Ley de Residuos Slidos]
suelos
leja, cera al agua, ambientador y La maleza no se destina para produccin
desinfectante de pino) de compost

peligrosos (frascos con restos de
insecticidas)
No se controla el inventario de los productos que
utiliza el contratista que realiza el mantenimiento
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, Ecotoxicidad en de jardines
insecticidas y fertilizantes no autorizados [Ley Sanidad Agraria]
suelos
No se cuenta con la lista de productos no
28
Consumo de gas propano
Consumo de agua
Consumo de electricidad
Procesos que se realizan en los

laboratorios de Qumica
Potencial incendio
Generacin de residuos no peligrosos (botellas, restos de vidrios, plsticos y papeles)
Generacin de residuos peligrosos slidos (guantes, papeles u otros implementos
contaminados con sustancias qumicas)
Generacin de residuos peligrosos lquidos (solventes orgnicos e inorgnicos)
Potencial generacin de efluentes contaminados con solventes orgnicos e
inorgnicos
Potencial emisin de gases contaminantes
Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas
Figura 7: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica
29
Cuadro 5: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Real
Magnitud
Requisito
R: reales Estado de control actual del
Impacto Ambiental
legal
P: potenciales aspecto ambiental
Consumo de gas propano R No se controla Agotamiento del recurso E B M B NO

Consumo de agua R No se controla Agotamiento del recurso C A B B SI
Consumo de electricidad R No se controla Agotamiento del recurso C B A A SI
Se realizan simulacros contra
Potencial incendio P incendios, se requiere
Contaminacin del aire Ac B B M NO
implementar un mejor plan de
contingencia ante incendios
Laboratorio de Qumica Orgnica y
Laboratorio de Qumica Inorgnica
Generacin de residuos no peligrosos (botellas,

R Los residuos no se reusan y la Ecotoxicidad en suelos C A A M SI
restos de vidrios, plsticos y papeles) disposicin final es inadecuada
La disposicin final es
Generacin de residuos peligrosos slidos inadecuada porque no
(guantes, papeles u otros implementos R corresponde a como se Ecotoxicidad en suelos C A A A SI
contaminados con sustancias qumicas) deberan disponer los residuos
peligrosos
Generacin de residuos peligrosos lquidos R Se segregan los residuos y se
Ecotoxicidad en aguas C A A M SI
(solventes orgnicos e inorgnicos) rotulan
No se monitorean los efluentes
Potencial generacin de efluentes
contaminados con solventes orgnicos e y se trata de reducir la Ecotoxicidad en aguas Ac B M A SI
inorgnicos R generacin de efluentes
contaminados
Se tienen campanas
Potencial emisin de gases contaminantes P extractoras pero sus efectos no Contaminacin del aire E B M M NO
son suficientes
Piso no es impermeabilizado y
Potencial derrame de solventes orgnicos, P no se cuenta con plan de Ecotoxicidad en suelos E B M A SI
inorgnicos u otras sustancias nocivas
contingencia ante derrames
30
Cuadro 6: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica
Proceso:
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Laboratorios de Qumica Orgnica e
Inorgnica
Ubicacin del
aspecto
Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
ambiental
significativo
Agotamiento del
Consumo de agua No se controla
recurso [Ley General de Aguas]
Laboratorio de Qumica Orgnica y Laboratorio de Qumica Inorgnica
Agotamiento del ----------------------------------- No se controla

Consumo de energa elctrica recurso

(botellas, restos de vidrios, plsticos y
papeles)
Generacin de residuos peligrosos slidos Los residuos no se reusan

Ecotoxicidad en [Ley de Residuos Slidos]
(guantes, papeles u otros implementos suelos
contaminados con sustancias qumicas)
Generacin de residuos peligrosos lquidos

(solventes orgnicos e inorgnicos)
Potencial generacin de efluentes No se monitorean los efluentes y se trata

contaminados con solventes orgnicos e Ecotoxicidad en
de reducir al mximo la generacin de
inorgnicos aguas [Reglamento Desagues] efluentes contaminados
El piso no es impermeabilizado y no se
Potencial derrame de solventes orgnicos, Ecotoxicidad en -------------------------------- cuenta con plan de contingencia ante
inorgnicos u otras sustancias nocivas suelos
derrames
31
Consumo de gas GLP
Consumo de agua
Consumo de gasolina y petrleo diesel

laboratorios de Ingeniera Mecnica
Potencial incendio
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin)
Generacin de residuos peligrosos (trapos con grasa y trapos con aceite)
Potencial derrame de mercurio, combustibles y aceite
Generacin de residuos peligrosos (waype con grasa y trapos con aceite, viruta con grasa,
etc.)
Generacin de residuos no peligrosos (viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos de
plstico, retenes, arena y arcilla)
Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos y mercurio
Potencial generacin de residuos peligrosos (trapos y papel con solventes orgnicos e
inorgnicos)
Figura 8: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica
32
Cuadro 7: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Ingeniera Mecnica
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Laboratorios de Ingeniera Mecnica
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Real
Requisito
R: reales Estado de control actual del aspecto ambiental Impacto Ambiental
legal
P: potenciales
Consumo de gas GLP R No se controla Agotamiento del recurso E B M B NO

de Ingeniera
Laboratorios

Mecnica

Se realizan simulacros contra incendios, se
Potencial incendio P requiere implementar un mejor plan de Contaminacin del aire Ac B B M NO
Consumo de gasolina y petrleo diesel R Se controla el consumo Agotamiento del recurso E B M B NO
No se controla su consumo pero se realiza
Potencial fuga R12 (equipos de Adelgazamiento de la
Laboratorio de
P mantenimiento correctivo a los equipos cada 6 E A M M SI

refrigeracin) capa de ozono
Energa
meses
Generacin de residuos peligrosos R peligrosos, tampoco se segregan y los dispone Ecotoxicidad en suelos E A M M SI
(trapos con grasa y trapos con aceite) una EPS RS
Potencial derrame de mercurio, Piso no impermeabilizado adems no se cuenta
P Ecotoxicidad en suelos Ac B B A NO
combustibles y aceite con plan de contingencia ante derrames
Potencial fuga de R12 (equipos de No se controla su consumo pero se realiza Adelgazamiento de la
Laboratorio de Manufactura
P E A M M SI
refrigeracin) mantenimiento a los equipos capa de ozono
Generacin de residuos peligrosos peligrosos, la segregacin no es formal ni
(waype con grasa y trapos con aceite, R minuciosa y la disposicin final es inadecuada Ecotoxicidad en suelos E A M M SI
viruta con grasa, etc) porque no corresponde a como se deberan
disponer los residuos peligrosos
Generacin de residuos no peligrosos Los residuos no se reusan, la segregacin no
(viruta de elementos ferrosos y no es formal ni minuciosa y la disposicin final es
R inadecuada (estn mezclados con residuos Ecotoxicidad en suelos E A M A SI
ferrosos, restos de plstico, retenes,
arena y arcilla) peligrosos)
Potencial derrame de solventes P Piso no impermeabilizado adems no se cuenta Ecotoxicidad en suelos Ac B B A NO
orgnicos, inorgnicos y mercurio con plan de contingencia ante derrames
Laboratorio
Materiales

peligrosos (trapos y papel con P peligrosos, la segregacin no es formal ni Ecotoxicidad en suelos E A M M SI
solventes orgnicos e inorgnicos)
de
minuciosa
33
Cuadro 8: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Ingeniera Mecnica
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Proceso:

Laboratorios de Ingeniera Mecnica
Ubicacin del
aspecto
ambiental Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
significativo
Agotamiento del [Ley General de Aguas] No se controla

Consumo de agua
recurso
Laboratorio de Energa, Manufactura y Materiales
No se controla su consumo pero se realiza

Potencial fuga de R12 (equipos de Adelgazamiento de la [Protocolo de Montreal]
mantenimiento correctivo a los equipos cada 6
refrigeracin) capa de ozono
meses
Agotamiento del -------------------------------------- No se controla

Consumo de electricidad recurso
Generacin de residuos peligrosos (trapos

con grasa y trapos con aceite, waype con
grasa y trapos con aceite, viruta con grasa, No se controla la generacin de residuos
etc) peligrosos
Generacin de residuos no peligrosos Ecotoxicidad en [Ley de Residuos Slidos] La segregacin no es formal ni minuciosa y la
(viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, suelos disposicin final es inadecuada
restos de plstico, retenes, arena y arcilla)
Los residuos no se reusan
Potencial generacin de residuos peligrosos
(trapos y papel con solventes orgnicos e
inorgnicos)
34
Consumo de agua

laboratorios de Ingeniera Civil
Potencial incendio
Generacin de residuos no peligrosos (plsticos,
tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.)
Potencial derrame de aceite (sistema hidrulico)
Emisin de gases (azufre)
Figura 9: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil
35
Cuadro 09: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Ingeniera Civil
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Laboratorios de Ingeniera Civil
Significativo?
Ac: accidental
E: episdico
C: continuo
Frecuencia
Potencial
del Impacto
del Impacto
Severidad
Ambiental
Ambiental
Proceso
Magnitud
Real
Requisito
R: reales Estado de control actual del aspecto
Impacto Ambiental
legal
P: potenciales ambiental

Laboratorio de Hidrulica y
Laboratorio de Estructuras
Se realizan simulacros contra incendios, se

Potencial incendio P requiere implementar un mejor plan de Contaminacin del aire Ac B B M NO
Generacin de residuos no peligrosos No se controla la generacin de residuos,
(plsticos, tierra, concreto, adobe, R tampoco se segregan y la disposicin final Ecotoxicidad en suelos C A A M SI
madera, ladrillo, etc.) es inadecuada
Potencial derrame de aceite (sistema P Piso no impermeabilizado, no se cuenta Ecotoxicidad en suelos Ac B B A NO
hidrulico) con plan de contingencia ante derrames
Emisin de gases (azufre) R Se tiene una campana de extraccin Contaminacin del aire E B M M NO
36
Cuadro 10: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Ingeniera Civil
Proceso:
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos Laboratorios de Ingeniera Civil
Ubicacin del
aspecto
ambiental Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado Controles Actuales
significativo
Agotamiento del [Ley General de Aguas] No se controla

Consumo de agua recurso
Laboratorio de
Laboratorio de
Hidrulica y
Estructuras
Generacin de residuos no peligrosos No se controla la generacin de residuos,

(plsticos, tierra, concreto, adobe, madera, Ecotoxicidad en
[Ley de Residuos Slidos] tampoco se segregan y la disposicin final es
ladrillo, etc.) suelos
inadecuada
Agotamiento del ---------------------------------- No se controla

Consumo de electricidad recurso
37
Finalmente los aspectos significativos de todos los procesos analizados, que se
realizan en la FACI se pueden apreciar en el registro Resumen General de
Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, donde tambin se aprecia los
impactos ambientales significativos, los requisitos legales asociados, los controles
actuales y los controles a adoptar.
Cabe destacar que el registro Resumen General de Aspectos e Impactos

Ambientales Significativos, es el resultado del anlisis realizado anteriormente.
38
Cuadro 11: Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la FACI
SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
Aspecto Ambiental Significativo Ubicacin del Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Significativo Requisito Legal Asociado Controles Actuales
Significativo
Limpieza de edificios, uso de servicios

Consumo de agua Agotamiento
[Ley General de Aguas] No se controla
del recurso
Laboratorios de Qumica, Ingeniera
Mecnica y Civil
Generacin de efluentes (agua con jabn,
detergente, aguas servidas, etc.) Llimpieza de edificios, uso de servicios
Ecotoxicidad en No se monitorean los efluentes y se trata de
higinicos y mantenimiento de jardines aguas reducir al mximo la generacin de efluentes
Potencial generacin de efluentes contaminados ------------------------
contaminados
con desinfectantes no autorizados, solventes Laboratorios de Qumica
orgnicos e inorgnicos
No se controla el inventario de los productos

que utiliza el contratista que realiza el
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, Mantenimiento de jardines Ecotoxicidad en mantenimiento de jardines
[Ley Sanidad Agraria]
insecticidas y fertilizantes no autorizados suelos
No se cuenta con la lista de productos no
El piso no es impermeabilizado y no se
Potencial derrame de solventes orgnicos, Laboratorios de Qumica Ecotoxicidad en ---------------------- cuenta con plan de contingencia ante
inorgnicos u otras sustancias nocivas suelos
derrames
Adelgazamiento
No se controla su consumo, se realiza
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin) Laboratorios de Ingeniera Mecnica de la capa de [Protocolo de Montreal] mantenimiento correctivo a algunos equipos
ozono
39
Generacin de residuos no peligrosos (papel,
restos de alimentos, clips, grapas, disketes, CDS,
plumones, lapiceros, empaques de golosinas,
papel higinico, papel toalla, trapos sucios,
maleza, restos de plantas, maceteros, bolsas
plsticas, restos de vidrios, viruta de elementos
ferrosos y no ferrosos, restos de plstico, retenes, No se controla la generacin de residuos
arena, arcilla, plsticos, tierra, concreto, adobe,
madera, ladrillo, etc.) Actividades administrativas y dictado de Los residuos no se reusan
clases
Generacin de residuos peligrosos slidos La maleza no se destina para produccin de
Ecotoxicidad en
(tner, pilas, cartuchos de tintas, envases de Llimpieza de edificios, uso de servicios compost
suelos [Ley de Residuos Slidos]
productos como limpiavidrios, leja, cera al agua, higinicos y mantenimiento de jardines
ambientador, desinfectante de pino, guantes, Los residuos no se segregan
papeles u otros implementos contaminados con Laboratorios de Qumica, Ingeniera
sustancias qumicas, trapos con grasa y trapos Mecnica y Civil La disposicin final de los residuos es
con aceite, waype con grasa, viruta con grasa, inadecuada
etc)
Potencial generacin de residuos peligrosos

(frascos con restos de insecticidas, trapos y papel
con solventes orgnicos e inorgnicos)
Generacin de residuos peligrosos lquidos

(solventes orgnicos e inorgnicos)
Actividades administrativas y dictado de

clases
Llimpieza de edificios, uso de servicios Agotamiento del

Consumo de electricidad -------------------------- No se controla
higinicos y mantenimiento de jardines recurso
Laboratorios de Qumica, Ingeniera

Mecnica y Civil
40
Como se puede apreciar en el registro Resumen General de Aspectos e
Impactos Ambientales Significativos, los aspectos ambientales ms significativos
para los procesos que se realizan en la FACI son:
Como recursos consumidos:

1. Agua.
2. Electricidad.
Como contaminantes:
2. Efluentes contaminados.
3. Fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados.
4. Solventes orgnicos e inorgnicos.
5. Refrigerante R12 ( diclorodifluormetano).
6. Residuos domsticos.
7. Residuos peligrosos slidos.
8. Residuos peligrosos lquidos.
4.1.5 Control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos
Todos los aspectos ambientales significativos, deben ser prioritariamente

controlados y se debe hacer un seguimiento para la mejora continua, como se
explica en el captulo 4.8 Control operacional, preparacin y respuesta ante
emergencias.
41
4.2 Poltica Ambiental
La poltica ambiental expuesta a continuacin no constituye la poltica ambiental

oficial de la FACI, ni ha sido sometida a un Comit Ambiental.
Esta es una propuesta y ha sido confeccionada para los fines del presente estudio,
teniendo en cuenta las actividades y caractersticas propias de la FACI y los
requisitos de la norma ISO 14001.
Esta poltica contempla los siguientes puntos:
El elemento de mejora continua.

La reduccin de impactos ambientales.
El compromiso de cumplir con la legislacin vigente.
El compromiso de difundir la conciencia ambiental en los empleados,
proveedores y contratistas, lo cual asegura la propagacin del SGA y la
sensibilizacin de la sociedad.
La poltica ambiental oficial debe estar aprobada y firmada por el Decano de la

FACI. La poltica ambiental forma parte del Manual del SGA.
El Manual del SGA es el documento de gua base para el SGA. En este se exponen
los elementos del Sistema de Gestin Ambiental segn la norma ISO 14001.
42
Poltica Ambiental del SGA de la Facultad de Ciencias e Ingeniera
En la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad

Catlica del Per, se busca la excelencia en los servicios y en esa
bsqueda se encuentra comprometida con la preservacin y el respeto
al medio ambiente a travs de estas directrices:
Se basa en la norma ISO 14001, para disear el sistema de gestin

ambiental.
Se compromete a respetar la legislacin en materia ambiental.
Se busca la prevencin de la contaminacin y la minimizacin de los

impactos ambientales significativos as como tambin la mejora
continua del desempeo ambiental.
Se promueve la formacin y sensibilizacin de los alumnos,

profesores, personal, contratistas y proveedores.
43
4.3 Objetivos, metas y programa de gestin ambiental
4.3.1 Objetivos y metas
Para este estudio, se seleccionaron los objetivos basados en los aspectos

ambientales significativos hallados.
Cabe resaltar que no se estn abarcando todos los aspectos ambientales que se
encontraron, sino los ms significativos y/o los ms factibles de poderse controlar
con menor cantidad de recursos. Adicionalmente es caracterstica propia del SGA la
mejora continua, que implica definir nuevos objetivos continuamente, una vez
satisfechos los anteriores.
Los objetivos del SGA son los siguientes:
a) Reducir el consumo de agua.

b) Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes.
c) Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio
ambiente.
d) Evitar la emisin de gases depletores de la capa de ozono (Refrigerante
R12 diclorodifluormetano).
e) Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley.
f) Reducir el consumo de electricidad.
44
4.3.2 Programa de gestin ambiental
En base a los objetivos ambientales, se ha diseado el siguiente programa

ambiental, con varios planes de accin, uno para cada objetivo.
Las soluciones propuestas son, como se podrn apreciar, tcnicamente viables y

resultan en reducciones de los impactos ambientales.
El programa propuesto consta de varios planes de accin, los cuales se exponen a

continuacin, uno para cada objetivo que se defini anteriormente.
Adicionalmente, el programa se presenta en un formato propio del SGA, que es el

Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto, que se presenta
posteriormente.
4.3.2.1. Reducir el consumo de agua
La meta para este plan de accin es reducir 10 % del consumo de agua de la

FACI, lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades:
Elaborar el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes

y consumo de electricidad
Elaborar el procedimiento para el control del consumo de agua. El Procedimiento se

encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo.
Instalar medidor de agua en la FACI
Instalar un medidor de agua en la FACI para poder medir el consumo del agua.
El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios, y se estima que la

inversin necesaria ser aproximadamente $600.
45
Establecer programa de control mensual de consumo de agua
El consumo de mensual de agua deber registrarse, elaborando estadsticas

mensuales del consumo de agua y el responsable ser el Supervisor de Servicios.
Inspeccionar y reparar el sistema hidrulico
El Supervisor de Servicios designar a una persona para que mensualmente realice

una inspeccin para verificar el estado de caos, caeras y desage, para realizar
las respectivas reparaciones. Se estima que la inversin necesaria para ejecutar
esta actividad los primeros 3 meses sern aproximadamente $1000. Posteriormente
se deber realizar inspecciones cada 3 meses.
Ahorrar agua en riego de jardines
Se regar los jardines de la FACI al anochecer o al amanecer para consumir menor

cantidad de agua.
El encargado de concienciar al personal que realiza el mantenimiento de jardines,

ser el Supervisor de Servicios.
Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de agua
Se realizarn charlas de sensibilizacin a todo el personal de la FACI, para reducir

el consumo de agua. Los temas para la concientizacin al personal, se encuentran
en el Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y
consumo de electricidad, que se encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo.
El jefe de cada rea o seccin ser el encargado de realizar dichas charlas.
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses, como se puede

observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto.
4.3.2.2. Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes
A la fecha no existen datos de monitoreo de efluentes en la FACI.
Para poder alcanzar la meta de disminuir en 50% los valores de sustancias

nocivas con relacin a los obtenidos a la fecha, se ha establecido un plan de
accin que consiste en realizar las siguientes actividades:
46

Evitar arrojar al desage soluciones qumicas nocivas
Para que el personal que trabaja en los laboratorios, no arrojen soluciones nocivas
al desage, se deber realizar charlas de capacitacin y concientizacin para que
los residuos lquidos los dispongan, de acuerdo al Procedimiento de gestin de
residuos.
Los encargados de este plan de accin sern los jefes de los laboratorios y el
Secretario Acadmico.
Evitar el uso de sustancias no autorizadas para el mantenimiento de jardines
Para evitar el uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no

autorizados, el Supervisor de Servicios asignar a una persona para que realice
auditoras mensuales, as mismo evaluar a los proveedores crticos, segn el
Procedimiento de evaluacin de proveedores.
Concientizar al personal para el consumo responsable de productos de limpieza
El Supervisor de Servicios realizar charlas de sensibilizacin una vez al mes, para

que el personal de limpieza, slo use la cantidad necesaria de detergentes para la
limpieza y evite el uso de detergentes con alto contenido de fosfatos, as mismo
estos son considerados como productos crticos y controlados a travs del
Procedimiento de control de proveedores.
Realizar charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de efluentes
Los jefes de cada rea o seccin darn charlas de sensibilizacin para evitar la
contaminacin de efluentes.
Los temas de las charlas, se encuentran en el Procedimiento de control de

consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad.
47
Realizar monitoreo de los efluentes de la FACI
Realizar monitoreo de los efluentes cada 2 meses, hasta llegar a la meta.
Monitorear los niveles de acidez, temperatura y cantidad de sales; una vez que se
llegue a la meta, se debern realizar monitoreos semestralmente.
El encargado de este plan de accin ser el Supervisor de Servicios.

4.3.2.3. Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio

ambiente
Este plan de accin busca evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para
el medio ambiente y tiene como meta tener cero derrames de sustancias nocivas
en zonas no protegidas.
Para lograr esto, se realizan las siguientes actividades:
Elaborar Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias
El Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias se encuentra en el

punto 4.8.2 del presente trabajo, el cual da a conocer los procedimientos
necesarios para responder en forma adecuada a las emergencias ambientales,
entre ellos el procedimiento de derrame de sustancias peligrosas, el cual menciona
las acciones a tomar como la instalacin de kits contra derrames en todos los
puntos donde se haga uso de sustancias peligrosas.
El kit debe estar debidamente identificado y debe constar de un recipiente con

arena o aserrn, as como tambin de una escoba y un recogedor.
Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica
Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica,

esto ser llevado a cabo por el Supervisor de Servicios.
La impermeabilizacin protege el suelo, contra efectos que las aguas contaminadas

pueden causar, es por eso que se considera como un medio de proteccin.
48
Capacitacin y ejecucin de simulacros de planes de contingencias para respuestas
ante derrames
Los planes de contingencia, para respuestas ante derrames, que se detallan en el

procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias (Punto 4.8.2), deben
ser implementados, es as que se debe capacitar al personal y se deben ejecutar
simulacros (por lo menos 3 veces al ao), como prueba de ello se tienen los
registros de las listas de asistencia.
Los responsables son los jefes de los laboratorios.
Elaborar e implementar cronograma de inspecciones para el control de derrames
El jefe de cada laboratorio o unidad donde detect este riesgo, ser el encargado
de elaborar e implementar un cronograma de inspecciones para el control de
derrames. Estos se deben realizar cada mes para su debido control y de esta
manera determinar la necesidad de capacitacin para el personal o ajustes y
mejoras a los planes de contingencia ante potenciales derrames de sustancias
nocivas al medio ambiente. Esto de detalla en el procedimiento de preparacin y
respuesta ante emergencias.
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses y medio y la

impermeabilizacin de pisos tomara aproximadamente 8 meses, como se puede
4.3.2.4. Evitar el uso de R12 (diclorodifluormetano)
De acuerdo con los compromisos asumidos por el Per, el plazo mximo para
alcanzar el consumo cero de las SAO (Sustancias agotadoras de la capa de ozono)
en el pas, venci el 31 de diciembre del ao 2005, para las sustancias que se
encuentran en el anexo A del Grupo I del Protocolo de Montreal, dentro de ellas se
encuentra el diclorodifluormetano ms conocido como R12 (fuente: PROTOCOLO
DE MONTREAL).
La meta para este plan de accin es eliminar al 100 % el uso del refrigerante R12
en la FACI.
49
Lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades:
Inventariar los equipos de refrigeracin
Se debe inventariar todos los equipos de refrigeracin de la FACI. El responsable

de este plan de accin es el Supervisor de Servicios.
Elaborar e implementar programas de recambio de equipos refrigerantes
Una vez que se han identificado los equipos de refrigeracin existentes en la FACI,
se deben elaborar programas de recambio de todos los equipos refrigerantes.
El Fren R12 deber ser reemplazado por otros gases refrigerantes, que no afectan
a la capa de ozono, en el mercado existen varias alternativas como los gases
refrigerantes R-134A, R-406A y R-409A sus precios son ms econmicos que el
R12.
El costo aproximado, por recambio de R12 en todos los equipos refrigerantes, ser
aproximadamente $3000.
El responsable de elaborar e implementar estos programas es el Supervisor de

Servicios.
Implementar procedimiento de evaluacin de proveedores
Como se indic anteriormente este procedimiento se encuentra en el punto 4.8.1.3

del presente trabajo y menciona que se debe determinar los productos crticos para
el medio ambiente, en este caso el fren R12, dado que actualmente su consumo
est prohibido.
As mismo cada 6 meses se debe realizar una evaluacin de los proveedores

crticos para el medio ambiente.
Se debe implementar dicho procedimiento para cumplir con este plan de accin.
Implementar cronograma de disposicin de envases de fren R12 considerados

como residuos peligrosos.
El Supervisor de Servicios es el responsable de establecer e implementar un

cronograma de disposicin de envases de R12, tomando en cuenta el
50
procedimiento de gestin de residuos que se encuentra en el punto 4.8.1.2 del
presente trabajo.

4.3.2.5. Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley
Finalmente, para poder alcanzar la meta de controlar el 100% de la generacin y

disposicin de residuos, se ha establecido un plan de accin que consta de las
siguientes actividades:
Elaborar el Procedimiento de Gestin de Residuos
Elaborar el procedimiento para la manipulacin, acondicionamiento, transporte

interno, almacenaje y disposicin final de residuos slidos peligrosos y no
peligrosos.
El procedimiento de gestin de residuos se encuentra en el punto 4.8.1.2 del

presente trabajo.
Inventariar los residuos generados de acuerdo al Reglamento de la ley de Residuos

Slidos
La caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables, se

describen en el punto 7.1 del procedimiento de gestin de residuos.
Definir e instalar mdulos para recoleccin de residuos, siguiendo cdigo de colores

segn el procedimiento de gestin de residuos
En el procedimiento de gestin de residuos, se ha definido los colores de los
recipientes que almacenarn los residuos de la siguiente manera: (fuente: Norma
Colores)
Residuos Peligrosos: Recipientes de color rojo. Residuos

No Peligrosos: Recipientes de color negro. Residuos
Reusables (vidrio): Recipientes de color verde. Residuos
Reusables (papel): Recipientes de color azul. Residuos
Reusables (metal): Recipientes de color amarillo.
51
El Supervisor de Servicios es el responsable del cumplimiento de este plan de
accin y tambin es el encargado de capacitar y sensibilizar al personal para el
cumplimiento del procedimiento de gestin de residuos.
Elaborar compost con la maleza para su posterior utilizacin
El abuso de los fertilizantes qumicos es hoy una de las principales fuentes de

contaminacin en aguas y tierras. No se debe olvidar que la naturaleza provee de
abonos naturales procedentes del propio ciclo de la vida. Es el caso del
compostaje, una alternativa ecolgica y limpia para el jardn.
Tiene lgica aprovechar los restos de poda o vegetales en la elaboracin de

abonos, gracias al ciclo natural de la tierra, que transforma en nutrientes la materia
orgnica muerta, que depositar todos estos desechos en la basura y que acaben en
vertederos o incineradoras, provocando la consiguiente contaminacin.
Este es un paso bastante sencillo, pero importante porque se utilizar la maleza de

los jardines para elaborar compost y utilizar como abono para los jardines de la
FACI, para lo cual se llevarn a cabo las siguientes actividades:
Elaborar e implementar programa para la elaboracin de compost.

Capacitar al personal para la elaboracin de compost.
Registrar mensualmente la cantidad de produccin de compost.

4.3.2.6. Reducir el consumo de electricidad
La meta para este plan de accin es reducir 5 % del consumo de electricidad de

la FACI, lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades:


52
Instalar medidor de electricidad en la FACI
Instalar un medidor de electricidad en la FACI para poder medir el consumo de

electricidad.
El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios, y se estima que la

inversin necesaria ser aproximadamente $600.
Establecer programa de control mensual de consumo de electricidad
El consumo de mensual de electricidad deber registrarse, elaborando estadsticas

mensuales del consumo de electricidad y el responsable ser el Supervisor de
Servicios.
Inspeccionar el estado de apagado de los interruptores de electricidad
El Supervisor de Servicios designar a una persona, para que realice una auditora
diaria y verifique el estado de apagado de los interruptores de luz cuando estos ya
no son utilizados.
Con los datos de las inspecciones, el Supervisor de Servicios, har un cuadro de

estadsticas, determinando as las reas que dejan prendidos los interruptores de
luz e informar a los respectivos jefes, para que controlen el consumo de
electricidad de su rea o seccin.
Sustituir las bombillas incandescentes por las bombillas fluorescentes
El Supervisor de Servicios ser el responsable de ejecutar esta actividad.
Para ello se requiere una inversin aproximada de $7000.
Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de electricidad
Se realizarn charlas de sensibilizacin a todo el personal de la FACI, para reducir

el consumo de electricidad. Los temas para la concientizacin al personal, se
encuentran en el Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de
efluentes y consumo de electricidad, que se encuentra en el punto 4.8.1.4 del
presente trabajo.
El jefe de cada rea o seccin ser el encargado de realizar dichas charlas.
53
54
Cuadro 12: Programa de gestin ambiental propuesto
SG F 004 Programa de Gestin Ambiental Propuesto Fecha: 10.02.2007
INDICADOR DE
ASPECTO
CUMPLIMIENTO RECURSOS
AMBIENTAL TIEMPO DE RESPONSABLES
OBJETIVOS METAS ACTIVIDADES CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD NECESARIOS
SIGNIFICATIVO
Procedimiento
Elaborar procedimiento de control de
Recursos Secretario
consumo de agua, generacin de 1 mes aprobado y
Humanos Acadmico
efluentes y consumo de electricidad difundido
$ 600
Informe de Supervisor de
Instalar medidor de agua en la FACI 2 meses instalacin (aproximada-
Servicios
mente)
Establecer un programa de control Estadsticas de Recursos Supervisor de

mensual, de consumo de agua 1 mes consumo de agua Humanos Servicios
Reducir el consumo
Reducir el
Consumo de agua consumo de agua de agua en un 10% Nmero de $1000
Inspeccin y reparacin del sistema Supervisor de
6 meses inspecciones y (aproximada-
hidrulico Servicios
reparaciones mente)
Recursos Supervisor de
Ahorro de agua en riego de jardines 3 mes Nmero de charlas Humanos
Servicios
Realizar charlas de sensibilizacin para Recursos Jefe de rea o

4 meses Nmero de charlas
reducir el consumo de agua Humanos seccin
Disminuir los Disminuir en 50 %
Generacin de Elaborar procedimiento de control de Procedimiento
efluentes valores de los valores de Recursos Secretario
consumo de agua, generacin de 1 mes aprobado y
contaminados contaminacin de sustancias nocivas Humanos Acadmico
efluentes y consumo de electricidad difundido
los efluentes considerando los
mismos volmenes Jefes de
Evitar arrojar al desage soluciones 3 meses Nmero de charlas Recursos laboratorios y
qumicas nocivas Humanos Secretario
acadmico
Evitar el uso de sustancias no autorizadas 2 meses Nmero de Recursos Supervisor de
para el mantenimiento de jardines
auditorias Humanos Servicios
55
Sensibilizar al personal para el consumo 3 meses Nmero de charlas Recursos Supervisor de
responsable de los productos de limpieza Humanos Servicios
Realizar charlas de sensibilizacin para 3 meses Nmero de charlas Recursos Jefe de rea o
evitar la contaminacin de efluentes Humanos seccin
$ 1500
Realizar monitoreo de los efluentes de la 6 meses Nmero de Supervisor de
(aproxima-
FACI monitoreos Servicios
damente)
Procedimiento
Elaborar procedimiento de preparacin y Recursos Prosecretario
1mes aprobado y
respuesta ante emergencias Humanos Acadmico
difundido
Nmero de kits
Instalacin de kits contra derrames 15 das verificados Humanos Servicios
Evitar potenciales Impermeabilizar los pisos de los $ 6300
Potencial derrame de Supervisor de
solventes orgnicos, derrames de Cero derrames de laboratorios de qumica orgnica e 8 meses Avance del trabajo (aproximadame
inorgnicos u otras sustancias sustancias nocivas a Servicios
inorgnica nte)
sustancias nocivas nocivas para el zonas no protegidas
medio ambiente Capacitacin y ejecucin de simulacros de Informe de
Recursos Jefe de cada
plan de contingencias para respuestas a 3 meses ejecucin y lista de
Humanos laboratorio
derrames asistencia
Elaborar e implementar cronograma de Reportes de Recursos Jefe de cada

2 meses
inspecciones para el control de derrames inspeccin Humanos laboratorio
Nmero de
Inventariar los equipos de refrigeracin 1 mes equipos
Humanos Servicios
inventariados
Porcentaje de
Elaborar e implementar programas de avance de Supervisor de
Eliminar al 100 % el 1mes $3000
Evitar el uso de recambio de equipos refrigerantes cronograma de Servicios
uso de R12 que daa recambio
Potencial fuga del (R12
la capa de ozono,
refrigerante R12 diclorodifluormeta Procedimiento
porque su consumo Recursos Supervisor de
no) Elaborar procedimiento de evaluacin de 1 mes aprobado y
est prohibido proveedores Humanos Servicios
difundido
Controlar la disposicin de envases

usados que son considerados como Recursos Supervisor de
1 mes Informe
residuos peligrosos Humanos Servicios
56
Procedimiento
Elaborar procedimiento de gestin de 1 mes aprobado y
Humanos Servicios
residuos difundido
Inventario Recursos Supervisor de

Inventariar los residuos generados de 1 mes completo Humanos Servicios
acuerdo al Reglamento de la Ley de R.S.
Definir e instalar los mdulos para
recoleccin de residuos, siguiendo cdigo
Gestionar el Controlar el 100% de Mdulos Recursos Supervisor de
Generacin de de colores segn procedimiento de gestin 10 das instalados
manejo de la generacin y Humanos Servicios
residuos peligrosos y de residuos
residuos de disposicin de los
no peligrosos
acuerdo a ley residuos Capacitar al personal para la adecuada Recursos Supervisor de
disposicin de los residuos 3 meses Lista de asistencia
Humanos Servicios
Controlar la disposicin de residuos de la Registro de Recursos Supervisor de

2 das
EPS - RS verificacin Humanos Servicios
Registros de
Elaborar compost 2 meses Recursos Supervisor de
elaboracin de
Humanos Servicios
compost
Elaborar procedimiento de control de Procedimiento
Recursos Secretario
consumo de agua, generacin de 1 mes aprobado e
Humanos Acadmico
efluentes y consumo de electricidad implementado
$ 600
Informe de Supervisor de
Instalar medidor de electricidad en la FACI 2 meses instalacin (aproximadame
Servicios
nte)
Estadsticas
Establecer un programa de control
mensuales de Recursos Supervisor de
mensual, del consumo de electricidad de 1 mes
consumo de Humanos Servicios
Reducir el Disminuir el consumo toda la FACI
consumo de del electricidad en un
Electricidad
electricidad 5% Inspecciones diarias para verificar el
estado de apagado de los interruptores de Nmero de Recursos Supervisor de
luz de las diferentes secciones, mientras 3 meses
inspecciones Humanos Servicios
no son usados
Nmero de $7000
Sustituir las bombillas incandescentes por Supervisor de
3 meses fluorescentes (aproxima-
las bombillas fluorescentes Servicios
instalados damente)
Realizar charlas de sensibilizacin para 3 meses Nmero de charlas Recursos Jefe de rea o
reducir el consumo de electricidad Humanos seccin
57
4.4 Funciones y responsabilidades
La organizacin debe tener un comit gestin ambiental as mismo la alta direccin

(Decano) de la organizacin debe designar un representante de la direccin, que
ser llamado Representante Ambiental quien independientemente de otras
responsabilidades, debe tener definidas sus funciones y responsabilidades.
COMIT DE GESTIN
AMBIENTAL
Decano
Director de Estudios Secretario
Acadmico Coordinadores de
Especialidad
REPRESENTANTE AMBIENTAL
Secretario Acadmico
Profesores Alumnos Personal

Administrativo y
Contratistas
Figura 10: Organigrama de Gestin Ambiental
4.4.1 Funciones y responsabilidades del comit de gestin ambiental
Se propone a los integrantes del comit de gestin ambiental:
Decano
Director de Estudios.
Coordinadores las especialidades de la FACI, incluidas en el alcance.
58
Los cuales tienen las siguientes responsabilidades:
a) Implementar y mantener el sistema de gestin ambiental (SGA) ISO

14001:2004.
b) Identificar la necesidad de recursos y aprobar el programa de capacitacin.
c) Evaluar, aprobar, supervisar y proporcionar los recursos para los programas de
mejora ambiental propuestos.
d) Aprobar el programa de auditoras internas.
e) Evaluar peridicamente, el estado de las no conformidades, la implantacin de
acciones correctivas y preventivas y el desarrollo de las actividades para la
mejora continua.
f) Evaluar los resultados del desempeo ambiental.
g) Ejecutar la revisin del SGA.
h) Aprobar la documentacin del SGA y verificar su implementacin.
4.4.2 Funciones y responsabilidades del representante ambiental
Por las actuales funciones que tiene el Secretario Acadmico de coordinar y

articular con todas las funciones de la FACI, se le propone como Representante
Ambiental del SGA.
Sus responsabilidades adicionales sern:
a) Asegurar que se establezca y mantenga actualizado el SGA, a travs de la

implementacin, mantenimiento y control de la documentacin del SGA.
b) Supervisar el desempe del SGA e informar a la alta direccin sobre ste y
las necesidades de mejora.
c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia para la mejora del
desempeo ambiental en todos los niveles de la organizacin.
d) Apoyar a la alta direccin en la revisin del SGA.
e) Programar y hacer seguimiento a la ejecucin de auditorias internas.
f) Apoyar en las actividades de mejora del SGA e informar al Comit de Gestin
Ambiental.
g) Gestionar las comunicaciones internas y responder a las comunicaciones
externas.
59
Todas las funciones y responsabilidades se deben documentar y comunicar al
personal de la FACI y a los profesores y alumnos, para facilitar la gestin ambiental
eficaz. Es as que todos los procedimientos del SGA, mencionan a sus
responsables.
4.4.3 Funciones de la Alta Direccin ejercida por el Decano
a) Liderar el SGA.
b) Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del SGA.
c) Aprobar la poltica ambiental.
d) Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos y metas
ambientales.
e) Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y auditoria
interna.
f) Realizar la revisin por la direccin.
4.4.4 Funciones de los profesores y alumnos
a) Cumplir con lo establecido en el Manual de Gestin Ambiental, en los

procedimientos ambientales y en los formatos ambientales.
b) Conocer la poltica ambiental y aspectos ambientales significativos.
4.4.5 Funciones de los auditores
Las funciones de los auditores se detallan en el procedimiento Auditorias Internas,

que se encuentra en el Anexo 8.
60
4.5 Capacitacin y sensibilizacin
La FACI debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o
en su nombre (como las empresas que realizan los trabajos de limpieza), que
potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos, sea competente
tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas.
Por consiguiente, se ha descrito el procedimiento Capacitacin y Sensibilizacin

en el Anexo 2 del presente estudio, para controlar y hacer el seguimiento a la
capacitacin de los, profesores, alumnos y personal, para que tomen conciencia de
todos los requisitos del sistema de gestin ambiental, la poltica ambiental, los
procedimientos as como tambin los aspectos ambientales significativos, los
impactos reales o potenciales que estn asociados con su trabajo y los beneficios
del mejor desempeo ambiental.
Para efectuar la capacitacin, primero se registran las necesidades de capacitacin

de todos los puestos de trabajo, en el formato Matriz de Necesidades de
Capacitacin (Anexo 2), para luego planificar la capacitacin anual, que se registra
en el Plan Anual de Capacitacin (Anexo 2).
61
4.6 Comunicaciones
La FACI debe establecer implementar y mantener, un procedimiento para la

comunicacin interna, entre los diversos niveles y funciones de la facultad, en
relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental.
En la actualidad no existe un registro de comunicaciones y ste es requisito para

implementar un SGA.
Por lo tanto, se ha descrito el procedimiento Comunicaciones en el Anexo 3 del

presente estudio, para administrar la comunicacin interna y externa, con el fin de
lograr la ptima comprensin de la informacin, que requiera ser transmitida as
como tambin recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de
las partes interesadas externas.
En el procedimiento Comunicaciones, se definen las responsabilidades

pertinentes para las comunicaciones internas y externas.
La FACI debe decidir, si comunica o no externamente la informacin, acerca de

sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin, y si fuera
as se debe implementar el mtodo, para realizar esta comunicacin externa.
62
4.7 Sistema documental
4.7.1 Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental debe incluir:
La poltica, objetivos y metas ambientales.

El alcance del SGA, que se encuentra definido en el punto 4.1.1 del
presente trabajo.
La descripcin de los elementos principales del SGA, que se encuentran
definidos en el Manual del Sistema de Gestin Ambiental.
Los documentos utilizados en el SGA, que se detallan en el Manual del
Sistema de Gestin Ambiental, como los procedimientos as mismo cada
uno de ellos incluye los formatos de los registros determinados por la
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin,
operacin y control de los procesos relacionados con sus aspectos
ambientales significativos.
63
4.7.1.1. Manual del Sistema de Gestin Ambiental
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL PG.

SG M 001
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN Rev: 00

FACI AMBIENTAL
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL ISO
14001:2004
FACULTAD DE CIENCIAS E
INGENIERA - PUCP
Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
64
1. INDICE
Captulo Contenido Pgina

0.0 Cartula
1. ndice
2. Objetivo y campo de aplicacin
3. Abreviaciones
4. Requisitos del sistema de gestin ambiental
4.1 Requisitos generales
4.2 Poltica ambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos ambientales
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
4.3.3 Objetivos, metas y programas
4.4 Implementacin y operacin
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin
4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal
4.5.3 No conformidad, accin correctiva y preventiva
4.5.4 Control de los registros
4.5.5 Auditoria interna
4.6 Revisin por la direccin
65
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN
2.1. OBJETIVO
El propsito del manual, es describir el sistema de gestin ambiental de la Facultad
de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per, dando
respuesta a cada requisito de la norma ISO 14001:2004.
2.2. CAMPO DE APLICACIN

El sistema de gestin ambiental, descrito en este manual considera los procesos
desarrolladas en los pabellones A y B de la FACI y las secciones de Qumica,
Ingeniera Mecnica, Ingeniera Civil, Ingeniera Industrial, Ingeniera Informtica y
Matemticas.
3. ABREVIACIONES
En el presente manual se hace uso de las siguientes abreviaciones:
CGA Comit de Gestin Ambiental

RA Representante Ambiental
SGA Sistema de Gestin Ambiental
PA Prosecretario Acadmico
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

4.1. REQUISITOS GENERALES
La FACI ha establecido y mantiene un SGA, que responde a los requisitos
establecidos en la norma ISO 14001:2004.
4.2. POLTICA AMBIENTAL

La FACI define su Poltica Ambiental de la siguiente manera:
66
Poltica Ambiental
En la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del

Per, se busca la excelencia en los servicios y en esa bsqueda compromete
con la preservacin y el respeto al medio ambiente a travs de estas directrices:
Se basa en la norma ISO 14001, para disear el sistema de gestin

ambiental.
Se compromete a respetar la legislacin en materia ambiental.
Se busca la prevencin de la contaminacin y la minimizacin de los

impactos ambientales significativos as como tambin la mejora continua
del desempeo ambiental.
Se promueve la formacin y sensibilizacin de los alumnos, profesores,

personal, contratistas y proveedores.
Decano
Abril del 2007
V.01
La FACI, se asegura que la Poltica Ambiental est a disposicin de los alumnos,

profesores, personal y pblico en general a travs de la:
Difusin a los trabajadores mediante charlas de concientizacin.

Ubicacin en lugares visibles de la facultad.
Va Internet en la pgina web de la facultad.
Folletos para repartir a la visitas.
67
4.3. PLANIFICACIN
4.3.1. Aspectos Ambientales
Para identificar los aspectos ambientales de las actividades y servicios de la FACI,
se establece en el siguiente procedimiento:
Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
Los aspectos e impactos significativos identificados son considerados al definir los

objetivos ambientales.
4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Para la identificacin y acceso a los requisitos legales se cuenta con el
procedimiento:
Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento legal.
4.3.3. Objetivos Metas y Programas

La FACI establece sus objetivos ambientales, con la finalidad de controlar sus
aspectos ambientales significativos. Estos se definen teniendo en cuenta los
compromisos generados por la poltica ambiental y la legislacin ambiental.
Asimismo, para cada objetivo se definen metas cuantificables.
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas designados, la FACI

establece en el Programa de Gestin Ambiental Propuesto las acciones,
designacin de personas a cargo, as como los recursos, metas a alcanzar y sus
respectivos plazos.
El programa es revisado peridicamente.
4.4 IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
4.4.1 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
La organizacin de la FACI se presenta en el Organigrama de la facultad.
Para facilitar una gestin ambiental efectiva se definen, documentan y comunican

los roles, responsabilidades y autoridades en los procedimientos y en este manual.
68
El Decano, tiene los roles y responsabilidades de:
Liderar el SGA.
Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del SGA.
Aprobar la poltica ambiental.
Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos y metas
ambientales.
Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y auditoria
interna.
Realizar la revisin por la direccin.
Como Representante Ambiental (RA), ha sido nombrado al Secretario Acadmico,

quien independientemente de otras responsabilidades tiene los roles,
responsabilidades y autoridad para:
Asegurar que los requerimientos del SGA se hayan establecido, implantado y
sean mantenidos de acuerdo con la norma ISO 14001.
Informar sobre el desempeo del SGA al CGA para su revisin y mejora
continua.
Hacer seguimiento a los programas ambientales.
Programar y dirigir las auditorias al SGA.
Seguimiento de las solicitudes de accin correctiva y/o preventiva.
Todo el personal, debe de:

Cumplir con lo establecido en el Manual de Gestin Ambiental, en los
procedimientos ambientales y en los formatos ambientales.
Conocer la poltica ambiental y aspectos ambientales significativos.
4.4.2 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia

La FACI identifica las necesidades de formacin, para el personal que realice
trabajos para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios
impactos ambientales significativos, a travs del procedimiento Procedimiento de
Capacitacin, e identifica las necesidades de entrenamiento en el formato Matriz
de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin para luego elaborar el Plan
Semestral de Capacitacin.
69
4.4.3 Comunicacin
Las comunicaciones se realizan de acuerdo al procedimiento de Comunicaciones.
4.4.4 Documentacin
La FACI elabora, establece y mantiene informacin impresa y electrnica que
describe los elementos principales del SGA y las interacciones existentes.
Esta documentacin incluye al Manual de Gestin Ambiental, Procedimientos de
Gestin Ambiental y dems informacin indispensable para el adecuado
funcionamiento del SGA.
4.4.5 Control de Documentos

La FACI ha establecido y mantiene el siguiente procedimiento:
Control de Documentos
En este documento, se establecen lineamientos, para asegurar el control de todos
los documentos requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental.
4.4.6 Control Operacional

La FACI identifica aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los
aspectos ambientales significativos y los registra en el Resumen General de
Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
Se ha identificado siete aspectos ambientales significativos, que se aprecian en el

Cuadro 1 as como tambin las herramientas para controlar los aspectos
ambientales significativos.
Aspecto ambiental significativo Herramientas de control operacional
Consumo de agua Matriz operacional de aspectos reales

Procedimiento de control del consumo de
agua, generacin de efluentes y consumo
de electricidad
Generacin de efluentes Matriz operacional de aspectos reales
de electricidad
Generacin de residuos Procedimiento de gestin de residuos
Matriz operacional de aspectos reales
Potencial derrame de sustancias Matriz operacional de aspectos potenciales
nocivas Procedimiento de preparacin y respuesta
70
ante emergencias
Potencial fuga de R12 Procedimiento de evaluacin de
proveedores
Matriz operacional de aspectos potenciales
Consumo de electricidad Matriz operacional de aspectos reales
de electricidad
Potencial uso de fungicidas, Procedimiento de evaluacin de
plaguicidas, insecticidas y fertilizantes proveedores
no autorizados Procedimiento de control del consumo de
de electricidad
Cuadro 1: Aspectos ambientales significativos y herramientas de control operacional
En cada herramienta de control operacional tanto en procedimientos como en las

Matrices de control operacional, se definen las instrucciones a realizar, los
responsables y los registros que evidencian el control.
4.4.7 Preparacin y Respuesta ante Emergencias

La FACI ha establecido y mantiene el Procedimiento:
Preparacin y respuesta ante emergencias.
Este documento permite identificar el potencial para enfrentar y responder ante
accidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos
ambientales que pudieran estar asociados con ellos.
Tambin definen los simulacros, sus frecuencias y acciones a tomar cuando se

encuentran deficiencias.
4.5 VERIFICACIN
4.5.1 Seguimiento y Medicin
Se ha establecido la Matriz de control monitoreo y medicin.
4.5.2 Evaluacin del Cumplimiento Legal
Se realiza el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales en funcin al

procedimiento de Identificacin de requisitos legales y evaluacin del
cumplimiento legal.
71
4.5.3 No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
La FACI mantiene el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
4.5.4 Control de Registros
Para el control de los registros la FACI cuenta con el procedimiento Control de

Registros.
4.5.5 Auditora Interna
La FACI establece y mantiene un programa para la realizacin de auditoras de

acuerdo al procedimiento Auditorias Internas; esto con el objeto de:
Determinar si el sistema cumple con las disposiciones planeadas para la

Gestin Ambiental, incluyendo los requerimientos de la norma ISO 14001 y si
este ha sido adecuadamente implantado y mantenido.
Proveer de informacin sobre los resultados de las auditorias.
4.6. Revisin por la direccin
El Comit de Gestin Ambiental, efecta cada seis meses la revisin del SGA, con
la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua.
El CGA debe evaluar el estado de las rdenes de mejora, las acciones correctivas y
preventivas, auditoras internas y el cumplimiento de requisitos legales.
El CGA informa a la Alta Direccin (Decano) quien retroalimenta las futuras

medidas a tomar y las autoriza.
El CGA efectuar cambios en el SGA cuando sea conveniente, incluyendo la

poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales, as como tambin deber
verificar el cumplimiento de estas.
Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios de los elementos del SGA.
72
4.7.2 Control de documentos
Los documentos requeridos por el SGA se deben controlar.
Por lo tanto se ha definido el Procedimiento Control de Documentos que figura

en el Anexo 4, para:
Aprobar los documentos.

Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos
nuevamente.
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual
de los documentos.
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables
estn disponibles en los puntos de uso.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente
identificables.
Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la
organizacin ha determinado.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
El procedimiento debe implementarse y mantenerse.
4.7.3 Control de registros
La FACI debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para
demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA.
Por lo tanto se ha definido el Procedimiento Control de Registros que figura en el

Anexo 5, para:
La identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el

tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
El procedimiento debe implementarse y mantenerse.
73
4.8 Control operacional, preparacin y respuesta ante
emergencias
4.8.1 Control operacional
La FACI debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con
los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su poltica ambiental,
objetivos y metas.
Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas,

se debe establecer procedimientos para controlar situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de las metas y los objetivos ambientales, as
como tambin se debe establecer criterios operacionales en los procedimientos.
Por lo tanto se han desarrollado las siguientes herramientas:
Matrices de Control Operacional.

Procedimiento de Gestin de Residuos.
Procedimiento de Evaluacin de Proveedores.
Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y
consumo de electricidad.
4.8.1.1. Matrices de control operacional
Se ha definido la Matriz de Control Operacional de Aspectos Reales que figura

en el Cuadro 13, el cual define los aspectos significativos ambientales reales, las
actividades donde se realizan, la caracterstica clave del aspecto, el indicador, la
meta y los documentos de referencia para el control del aspecto ambiental.
De la misma manera se ha definido la Matriz de Control Operacional de

Aspectos Potenciales que figura en el Cuadro 14.
74
Cuadro 13: Matriz operacional de aspectos reales
SG F 005 Matriz Operacional de Aspectos Reales Fecha: 15.02.2007
Caracterstica Indicador Meta Instrucciones

Proceso / Actividad Aspecto Ambiental clave (unidad)
Existencia de Instalar medidor y llevar estadsticas del
Si o no Si
Llimpieza de edificios, uso medidor consumo de agua
de servicios higinicos y Caera mal Verificacin sobre el estado del cerrado de
mantenimiento de Si o no No
cerrada los caos
jardines Consumo de agua
Llevar record de las zonas con mayores
Laboratorios de Qumica, Fugas de agua Si o no No fugas
Ingeniera Mecnica y Civil Charlas de Realizar charlas de sensibilizacin para
Si o no Si
sensibilizacin ahorro del agua
Llimpieza de edificios, uso Nivel de acidez Monitorear los efluentes y llevar el control
de servicios higinicos y pH 6-9
Generacin de de los efluentes del nivel del pH de los efluentes
mantenimiento de
efluentes Temperatura de C 35 Controlar la temperatura de los efluentes
jardines
contaminados los efluentes
Laboratorios de Qumica Charlas de Si o no Si Realizar charlas de sensibilizacin
sensibilizacin
Actividades administrativas Volumen de Procedimiento de gestin de residuos
y dictado de clases residuos
peligrosos Llevar record de la cantidad de residuos
Llimpieza de edificios, uso
Generacin de Volumen de peligrosos y no peligrosos
de servicios higinicos y % de
residuos peligrosos y residuos no 20%
mantenimiento de reduccin
no peligrosos peligrosos Llevar record de residuos reusables
jardines
Volumen de
residuos Controlar la evacuacin de residuos de la
Laboratorios de Qumica,
reusables EPS-RS contratada
75
Ingeniera Mecnica y Civil
Existencia de Instalar medidores y llevar estadsticas del
Si o no Si
medidores consumo de electricidad
Existencia de Verificacin sobre el estado de apagado
ecciones que no de los interruptores de electricidad de las
Consumo de
Electricidad pagan los Si o no No secciones de la FACI. Llevar record de las
nterruptores de secciones que dejan ms veces, los
uz interruptores prendidos
Charlas de Si o no Si Realizar charlas de sensibilizacin para
sensibilizacin ahorro del electricidad
Fuente: Elaboracin propia
76
Cuadro 14: Matriz operacional de aspectos potenciales
SG F 006 Matriz Operacional de Aspectos Potenciales Fecha: 15.02.2007
Caracterstica Indicador
Meta Planes de emergencia
Proceso / Actividad Aspecto Ambiental clave (unidad)
Implementar Kits contra derrames de
sustancias peligrosas segn el procedimiento
de preparacin y respuesta ante emergencias
Potencial derrame de
Laboratorios de Qumica solventes orgnicos, Nmero de Verificar la impermeabilizacin de los pisos
Unidad 0
inorgnicos u otras derrames
sustancias nocivas Capacitar al personal (simulacros)
Llevar la estadstica del nmero de derrames
Inventariar todos los equipos de refrigeracin
Llevar la estadstica de recambios de equipos

Evaluar a los proveedores crticos, segn el
Laboratorios de Ingeniera Potencial fuga del Nmero de Unidad 0 procedimiento de evaluacin de proveedores
Mecnica refrigerante R12 fugas
Cronograma de mantenimiento de equipos
Estadstica de equipos reparados
Estadstica de equipos con fugas

Fuente: Elaboracin propia
77
4.8.1.2. Procedimiento de gestin de residuos
Se ha definido el Procedimiento de Gestin de Residuos, el cual establece las

instrucciones para realizar la disposicin de residuos generados de acuerdo a ley.
El procedimiento ilustra como deberan caracterizarse los residuos, as como su

recoleccin y debida disposicin.
Tambin se indica, que el Supervisor de Servicios deber presentar el Plan de

Manejo de Residuos Slidos durante los 15 primeros das de cada ao al rea
de operaciones de la PUCP, tambin deber llenar el Manifiesto de Residuos
Slidos Peligrosos y adems es responsable de supervisar y coordinar con la
EPS RS, la recoleccin transporte y disposicin final de los residuos slidos de la
FACI.
En el mencionado procedimiento se ha definido las caractersticas de los

contenedores y almacenes de los residuos generados.
Todos los residuos slidos generados deben ser registrados en forma mensual de
acuerdo a los formatos desarrollados en el Procedimiento de Gestin de
Residuos.
78
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RESIDUOS
NORMA DE PROCEDIMIENTO PG.

SG P 006
FACI GESTIN DE RESIDUOS Rev: 00
1 OBJETIVO
Establecer las instrucciones para realizar la disposicin de residuos generados.
2 ALCANCE
Se aplica para la manipulacin, acondicionamiento, transporte interno, almacenaje y
disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos.
3 DEFINICIONES
3.1 Residuos Slidos
Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado slido o semislido
de los que su generador dispone, o est obligado a disponer, en virtud de lo
establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el
ambiente, para ser manejados a travs de un sistema que incluya, segn
corresponda, las siguientes operaciones o procesos:
Minimizacin de residuos.
Segregacin en la fuente.
Reaprovechamiento.
Almacenamiento.
Recoleccin.
Comercializacin.
79
Transporte.
Tratamiento.
Transferencia.
Disposicin final.
3.2 Residuos Peligrosos

Son residuos slidos peligrosos aquellos que por sus caractersticas o el manejo al
que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el
ambiente. Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes
para el pas o las reglamentaciones nacionales especficas, se considerarn
peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes caractersticas:
auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad
o patogenicidad.
3.3 Manifiesto de residuos slidos peligrosos

Documento tcnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos
slidos peligrosos transportados desde el lugar de generacin hasta su disposicin
final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos deber contener
informacin relativa a la fuente de generacin, las caractersticas de los residuos
generados, transporte y disposicin final, consignados en formularios especiales
que son suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la
disposicin final de dichos residuos.
3.4 Segregacin
Accin de agrupar determinados componentes o elementos fsicos de los residuos
slidos para ser manejados en forma especial.
4 REFERENCIAS
4.1. LEY No. 27314 Ley General de Residuos Slidos.
4.2. Decreto Supremo N 057- 2004- PCM: Reglamento de la Ley General de
Residuos Slidos.
5 RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Supervisor de Servicios verificar el cumplimiento del
presente procedimiento.
80
El personal de todas las reas que genera, maneja o almacena residuos peligrosos
y/o no peligrosos, son responsables de cumplir lo establecido en el presente
documento.
6 CONTENIDO
6.1 Caracterizacin del Residuos
La caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables, se

describen en el punto 7.1.
Los residuos que se pueden reusar (papel, vidrio y metal) sern vendidos.
La maleza se utilizar para la elaboracin del compost.
6.2 Plan de Manejo

Durante los 15 primeros das de cada ao el Supervisor de Servicios presentar el
Plan de Manejo de Residuos Slidos, al rea de operaciones de acuerdo al
artculo 115 del Decreto Supremo 057-2004, esta documentacin tendr el VB del
Decano.
6.3 Contenedores y Almacn de Residuos

Los contenedores y almacn de residuos slidos deben cumplir con lo definido en
los artculos 38, 39, 40 y 41 del DS. N 057-2004.
Definimos los colores de los recipientes que almacenan los residuos de la siguiente
manera, (fuente: Norma Colores):
Residuos Peligrosos: Recipientes de color rojo. Residuos

No Peligrosos: Recipientes de color negro. Residuos
Reusables (Vidrio): Recipientes de color verde. Residuos
Reusables (Papel): Recipientes de color azul. Residuos
Reusables (Metal): Recipientes de color amarillo.
6.4 Manifiesto de Residuos Slidos Peligrosos

Cada vez que la EPS RS disponga los residuos slidos peligrosos a un relleno
sanitario autorizado, el Supervisor de Servicios proceder de acuerdo a lo definido
en los artculos 42,43 y 44 del DS. 057-2004.
81
6.5 Supervisin de EPS RS
El Supervisor de Servicios es responsable de, supervisar y coordinar con la EPS
RS, la recoleccin transporte y disposicin final de los residuos slidos de la FACI.
6.6 Registro de Residuos Slidos Generados

Los residuos slidos generados son registrados en forma mensual de la siguiente
manera:
Residuos No Peligrosos en el formato SG F 015 Residuos No Peligrosos.

Residuos peligrosos en el Manifiesto de Residuos Slidos Peligrosos.
6.7 Autorizaciones
El rea de la Supervisin de Servicios deber contar con copia de todas las

autorizaciones de las EPS RS ante la Municipalidad y DIGESA.
7 REGISTROS
7.1. Caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables.

7.2. Formato SG F 015 Residuos No Peligrosos.
7.3. Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos.
82
Caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables
RESPONSABLE DE
RESIDUO TIPO DE RECOLECCIN DISPOSICIN RECOLECCIN Y
RESIDUO DISPOSICIN
Restos de No Recipientes de Supervisor de

alimentos EPS -RS
Peligroso color negro Servicios
Maleza y restos de No Bolsas Elaboracin Supervisor de

plantas Peligroso plsticas de Compost Servicios
Clips, grapas,
disketes, CDS,
plumones,
lapiceros, No Recipientes de Supervisor de
EPS -RS
empaques de Peligroso color negro Servicios
golosinas, botellas
plsticas, papel
higinico y papel
toalla
No Venta a
Recipientes Supervisor de
Papeles Reciclado-
Peligroso de color azul Servicios
res
Frascos con restos
de insecticidas, Recipiente de Supervisor de
Peligroso color rojo EPS -RS
latas de pintura y Servicios
tner
Envases de
productos como
baygn,
limpiavidrios, leja, Recipiente de Supervisor de
cera al agua, Servicios
ambientador y
desinfectante de
pino
Solventes Recipiente de
orgnicos e Supervisor de
inorgnicos Servicios
(rotulado)
Arena, arcilla,
plsticos, tierra, No Recipientes de Supervisor de
concreto, adobe, EPS -RS
Peligroso color negro Servicios
madera y ladrillo
83
RESPONSABLE
DE
TIPO DE RECOLECCIN DISPOSICIN
RESIDUO RESIDUO RECOLECCIN Y
DISPOSICIN
Venta a
No Recipientes Supervisor de
Reciclado-
Vidrio peligroso de color verde res
Servicios
Recipientes Venta a
Residuos de No Supervisor de
de color Reciclado-
Metal peligroso Servicios
amarillo res
Guantes, papeles
u otros
implementos
contaminados con
Recipiente Supervisor de
sustancias
Peligroso rotulado de EPS -RS
qumicas, trapos Servicios
color rojo
y papeles con
solventes
orgnicos e
inorgnicos
Trapos con grasa,
trapos con aceite, Recipiente de Supervisor de
EPS -RS
waype con grasa Peligroso color rojo Servicios
y viruta con grasa
Recipiente
Fluorescentes Peligroso rotulado de Supervisor de
EPS -RS
Servicios
color rojo
Recipiente
Tner y cartuchos Peligroso Venta para Supervisor de
rotulado de
de tintas reciclaje Servicios
color rojo
Formato SG F 015 Residuos No Peligrosos
Mes rea Tipo de Residuo Cantidad mensual Disposicin
84
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS
AO-200
1.0 GENERADOR - Datos Generales
Razn social y siglas :

N RUC: E-MAIL: Telfono(s):
DIRECCIN (Fuente de Generacin)
Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ] N
Urbanizacin: Distrito:
Provincia: Departamento: C. Postal:
Representante Legal : D.N.I./L.E. :
Ingeniero Responsable:
1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo)

1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO :
1.1.2 CARACTERSTICAS
a) Estado del Residuo Slido Semi-Slido b) Cantidad Total (TM):
c) Tipo de Envase
Recipiente Volumen N de
Material (m3 )
(Especifique la forma) Recipientes
1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una "X" donde corresponda) :
a) Auto combustibilidad b) Reactividad c) Patogenicidad d) Explosividad
e) Toxicidad f) Corrosividad g) Radiactividad h) Otros
(Especifique)
1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA
a) Indicar la accin a adoptar en caso de ocurrencia de algn evento no previsto:
Derrame
Infiltracin
Incendio
Explosin
Otros accidentes
b) Directorio Telefnico de contacto de emergencia :
Telfono
Empresa / dependencia de Salud Persona de contacto (Indicar el cdigo de la ciudad)
Observaciones:
85
2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA
Razn social y siglas: N RUC:

N Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N Autorizacin Municipal N Aprobacin de Ruta (*)
Direccin: Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ] N
Urbanizacin: Distrito: Provincia:
Departamento: Telfono(s) : E-MAIL:
Representante Legal :
Ingeniero Sanitario :
Observaciones:
Nombre del chofer del vehculo Tipo de vehculo Numero de placa: Cantidad (TM)
REFRENDOS
Generador - Responsable del rea Tcnica del manejo de Residuos
Nombre: Firma:
EPS-RS Transporte - Responsable
Nombre: Firma:
Lugar: Fecha: Hora:
3.0 EPS-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL
Marcar la opcin que corresponda: Tratamiento Relleno de Seguridad

Exportacin
Razn social y siglas : N RUC:

N Registro y Fecha de R.D. N Autorizacin N Autorizacin Notificacin al Pas
Vencimiento Sanitaria Municipal Importador
Direccin: Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ] N
Urbanizacin: Distrito: Provincia:
Departamento: Telfono(s): E-MAIL:
Representante Legal : D.N.I./L.E. :
Ingeniero Sanitario :
Cantidad de residuos slidos peligrosos entregados y recepcionados (TM):
Observacio-
nes:
REFRENDOS
EPS-RS Transporte Responsable
Nombre: Firma:
EPS-RS Tratamiento, Disposicin Final o EC-RS de Exportacin o Aduana - Responsables
Nombre: Firma:
86
Lugar: Fecha: Hora:
REFRENDOS - Devolucin del manifiesto al Generador

Generador - Responsable del rea Tcnica del manejo de Residuos
Nombre: Firma:
EPS-RS Transporte - Responsable
Nombre: Firma:
Lugar: Fecha: Hora:
87
4.8.1.3. Procedimiento de evaluacin de proveedores
Se ha definido el procedimiento del SGA, es el Procedimiento de Evaluacin de

Proveedores, el cul establece como se debe evaluar a los proveedores actuales
de la FACI, teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental.
Se debe evaluar a los proveedores de bienes y servicios cada cierto tiempo

teniendo como indicadores de gestin, la calidad del material y/o repuesto, el
cumplimiento de las normas y especificaciones para la preservacin del medio
ambiente.
De acuerdo a la falta en que incurra un proveedor, se decide si se le penaliza,

suspende y/o retira como proveedor como se detalla en el mencionado
procedimiento.
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento ser el

Supervisor de Servicios de la FACI.
88
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES

SG P 007
FACI EVALUACIN DE PROVEEDORES Rev: 00
1 OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para la evaluacin de los
proveedores actuales de la FACI, teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema
de Gestin Ambiental.
2 ALCANCE
Evala a los proveedores de productos que se utilizan en la FACI.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
4 RESPONSABILIDADES
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento es el
Supervisor de Servicios.
5 CONTENIDO
5.1. Se evaluar prioritariamente a los proveedores de bienes o servicios crticos
para el medio ambiente (cada 3 o 6 meses) listados en el formato SG F 029
Cuadro de Productos Crticos para el Medio el Ambiente, teniendo como
indicadores de gestin, la calidad del material y/o repuesto entregado
(devoluciones y/o reclamos), el cumplimiento de las normas, especificaciones
para la preservacin del medio ambiente y si el bien o servicio est
relacionado a algn aspecto ambiental significativo. Los que sern registradas
89
en el formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos.
5.2. Se evaluar a todos los proveedores de los bienes o servicios (no crticos) 1
vez al ao. Los que sern registrados en el formato SG F 030 Seguimiento
de Proveedores.
5.3. De acuerdo a la falta en que incurra un proveedor (crtico o no) se decide si se

le penaliza, suspende y/o retira como proveedor, realizndose el informe
respectivo y comunicando la decisin tomada al proveedor y a los usuarios de
los bienes o servicios adquiridos a este proveedor.
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos.
6.2. Formato SG F 029 Cuadro de Productos Crticos para el Medio Ambiente.
6.3. Formato SG F 030 de Seguimiento a Proveedores.
90
Formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos
Razn Social:
Nombre de l Us uario: Fe cha de
Evaluacin:
Estimado usuario:
Le agradeceremos dedicar unos minutos de su valioso tiempo para responder este breve cuestionario.
Sus respuestas nos sern de suma utilidad para mejorar el nivel de los proveedores de la empresa.
Evale, segn su criterio, las caractersticas del bien que of rece el proveedor, su servicio al cliente
y su competencia.
Cues tionario
A. Caracters ticas de l Bie n
1 Cu mple con las especif icaciones tcnicas requeridas

Nunca Cas i Nunca A veces Cas i siempre Siempre
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 Ha hecho uso alguna vez de la garanta asociada
S No
( ) ( )
3 Si su respuesta fue af irmativa, indique Ud. el nmero de veces que hizo uso de dicha garanta ( )
ve ces
4 El servicio de garanta brindado f ue:

Muy m alo M alo Re gular Bue no Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
5 La inf ormacin que provisiona el proveedor respecto al bien brindado (manuales, especif icaciones
tcnicas, muestras, catlogos u otros) es:
Comple ta y No brinda Incompleta y Incompleta y Comple ta y
Actualizada De s Actualizada De s actualizada
actualizada
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
6 El e mba laje y/o transporte de los bienes suministrados es:
Muy m alo M alo Re gular Bue no Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
B. Ser vicio al Cliente
7 Considera Ud. que el seguimiento (nivel de satisf accin con respecto al producto) realizado por el proveedor
es:
No brinda M alo Re gular Bue no Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
8 Ante cualquier consulta el proveedor se encuentra disponible:
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
9 Considera Ud. que la atencin brindada ante una queja o reclamo f ue:
Muy m ala M ala Re gular Bue na Exce lente
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
C. Compe tencia de l Proveedor
10 Cu mple con los plazos de entrega establecidos

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
11 Ante cualquier emergencia o pedido, el proveedor cuenta con la disponibilidad necesaria del bien
Nunca Cas i Nunca A veces Cas i siempre
Siempre ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
12 Considera Ud. que el proveedor toma en cuenta aspectos medio amb ientales
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
13 Considera Ud. al proveedor como un socio estratgico de nuestra empresa
S No
( ) ( )
Por qu?
91
14 Conoce usted los impactos ambientales de sus productos o servicios
S No
() ()
15 Como los controla y los previene
16 Tiene usted una Poltica Ambiental

S No
() ()
17 Conoce la legislacin ambiental relacionada a sus productos o servicios
S No
() ()
Formato SG F 029 Cuadro de Productos y Servicios Crticos para el Medio

Ambiente
Producto Aspecto ambiental Tipo de Control Mnimo
R12 Adelgazamiento de la capa Sustitucin del refrigerante

de ozono
Fertilizantes no Contaminacin de suelos Inspeccin de fertilizantes

autorizados
Detergentes Contaminacin de aguas Inspeccin de detergentes ( alto

contenido de fosfato)
N Revisin: Fecha:
Formato SG F 030 Seguimiento de Proveedores
Producto Proveedor Observaciones
N Revisin: Fecha:
92
4.8.1.4. Procedimiento de de control del consumo de agua, generacin de
efluentes y consumo de electricidad.

SG P 012
CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA,

FACI GENERACIN DE EFLUENTES Y Rev: 00
CONSUMO DE ELECTRICIDAD
1 OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para el control de los
aspectos ambientales significativos como el consumo de agua, generacin de
efluentes y el consumo de electricidad.
2 ALCANCE
Especifica el control de tres aspectos ambientales significativos.
3 REFERENCIAS
Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la
FACI.
Programa de gestin ambiental propuesto.
Matriz de control operacional (de los aspectos reales y potenciales).
Matriz de monitoreo y medicin.
Procedimiento de gestin de residuos.
Procedimiento de evaluacin de proveedores.
4 RESPONSABILIDADES
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento es el
93
5 CONTENIDO
5.1. Aspecto Significativo: Consumo de agua

De acuerdo al Resumen general de aspectos e impactos ambientales, el
consumo de agua es considerado un aspecto ambiental significativo que se
encuentra en la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y
mantenimiento de jardines, Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y
Civil.
El impacto ambiental es el agotamiento del recurso y existe el requisito legal
que es la Ley General de Aguas y actualmente es un aspecto ambiental
significativo que no se controla.
Segn el Programa de Gestin Ambiental Propuesto, el objetivo es
reducir el consumo de agua y la meta es reducir el consumo de agua en un
10%.
Por lo que se definieron las siguientes actividades:
a. Instalar medidor de agua en la FACI

Instalar medidor de agua en la FACI, debido a que slo existe un medidor en
la Universidad, se estima que en dos meses se llevar esta actividad.
El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios (SS).
Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones
especificadas y de acuerdo a la Matriz operacional de aspectos reales y
la Matriz de monitoreo y medicin, se debe verificar la existencia del
medidor semestralmente y hacer un informe de instalacin y el estado del
medidor.
De no haberse instalado an, el SS deber informar al Secretario
Acadmico (SA), para que este ordene su inmediata instalacin.
b. Establecer un programa de control mensual, de consumo de agua

Una vez instalado el medidor, se debe llevar estadsticas mensuales de
consumo de agua.
El responsable ser el Supervisor de Servicios y deber evaluar las
cantidades de consumo, manteniendo un promedio de consumo y unos
lmites superiores e inferiores de consumo, en caso que algn mes, el
consumo de agua se exceda de los lmites hallados, el SS deber
94
implementar acciones para la reduccin del consumo de agua como se ve a
continuacin:
c. Implementar acciones para la reduccin del consumo de agua
Inspeccin y reparacin del sistema hidrulico

El SS, designar a una persona para que realice la auditora, verifique el
estado de todos los caos de la FACI y revise posibles fugas de agua de las
caeras de agua y desage, esto se debe realizar el ltimo da de cada
mes y se deber registrar en el formato, SGF 032 Evaluacin mensual del
sistema hidrulico de agua y desage.
Ahorro de agua en riego de jardines

Regar los jardines al anochecer o al amanecer, ya que es cuando el agua
tarda ms en evaporarse y escoger plantas ms autctonas que consumen
menos agua. Utilizar sistemas de riego automticos, por goteo o aspersin.
El Supervisor de Servicios realizar charlas al personal de mantenimiento de
jardines 1 vez al mes para el cumplimiento de esta actividad.
d. Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de agua

Se realizar charlas de sensibilizacin a los estudiantes y personal que
labora en la FACI, para reducir el consumo de agua, las charlas se darn 1
vez al mes y las dar el jefe de cada rea o seccin o tambin este puede
designar a una persona para que realice las charlas, pero con su
supervisin.
Cada charla deber ser registrada en un formato con la firma de todos los
asistentes.
En las charlas de concientizacin, se darn consejos para reducir el

consumo de agua, a continuacin presentamos varios consejos:
Al lavarse los dientes, utilizar un vaso. No dejar el grifo abierto.

No usar el inodoro como cubo de basura, colocar una papelera.
Poner dispositivos de ahorro en los grifos, se reducir el consumo en un
50%.
Reparar los grifos o ducha que gotean .
95
Utilizar la lavadora con la carga completa y el programa adecuado.
Ducharse en vez de baarse y cerrar el grifo mientras se enjabona.
No desperdiciar ni una gota de agua.
Regar las plantas al anochecer o al amanecer.
5.2. Aspecto Significativo: Generacin de efluentes

De acuerdo al Resumen general de aspectos e impactos ambientales, la
generacin de efluentes es considerado un aspecto ambiental significativo
que se genera de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos,
mantenimiento de jardines y en Laboratorios de Qumica.
El impacto ambiental es la ecotoxicidad en aguas y actualmente no se
tienen planes de accin para no contaminar las aguas.
Segn el Programa de Gestin Ambiental Propuesto, el objetivo es
disminuir los valores de contaminacin de efluentes y la meta es disminuir el
50% los valores de sustancias nocivas considerando los mismos volmenes.
a. Implementar acciones para la reduccin de contaminacin de

efluentes
Evitar arrojar al desage soluciones qumicas nocivas

Para que el nivel de acidez de los efluentes, se encuentre dentro de los
lmites permisibles, se deber capacitar y concientizar a todo el personal
que trabaja en los laboratorios de Qumica, para que segreguen los residuos
lquidos peligrosos de acuerdo al Procedimiento de gestin de residuos, y
en caso de que las soluciones no sean nocivas, realizar la adecuada
neutralizacin de sustancias lquidas para ser depositadas al desage. Los
que darn las charlas sern los jefes de cada laboratorio, el responsable de
controlar este plan de accin ser el Secretario Acadmico. As mismo cada
charla se deber registrar segn el formato SGF 034 Capacitacin al
personal de los laboratorios.
Evitar el uso de sustancias no autorizadas para el mantenimiento de

jardines
Se debe efectuar el adecuado control del potencial uso de fungicidas,
plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados, de acuerdo a la
96
Matriz de monitoreo y medicin. El responsable de este plan de accin
ser el SS, as mismo este deber asignar a una persona para que realice
las correspondientes auditoras mensuales y las deber registrar en el
formato SGF 035 Control del potencial uso de fertilizantes no
autorizados, de tal manera que si se registra que se estn utilizando
sustancias no autorizadas, se deber evaluar a los proveedores crticos,
segn el Procedimiento de evaluacin de proveedores.
Es recomendable usar materiales orgnicos para el mantenimiento de los
jardines.
Consumo responsable de los productos de limpieza

Los detergentes contaminan las aguas, porque estos contienen fosfatos. Por
ello el Supervisor de Servicios deber concienciar al personal que realiza la
limpieza de la FACI, con charlas de sensibilizacin que se darn una vez al
mes, para que el personal de limpieza slo use la cantidad necesaria de
detergente para la limpieza.
Adems se deber evitar usar los detergentes con fosfato y/o tambin usar
detergentes con bajo contenido de fosfato, estos detergentes y materiales
de limpieza debern ser registrados en el formato de Cuadro de productos
crticos para el medio ambiente que se encuentra en el Procedimiento de
evaluacin de proveedores, para evaluar a los proveedores de bienes
crticos, como son los detergentes, leja y otros materiales de limpieza.
b. Realizar charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de

los efluentes
Se realizar charlas de sensibilizacin para evitar que los efluentes se
contaminen, las charlas se darn 1 vez al mes y las dar el jefe de cada
rea o seccin de trabajo.
asistentes.
El contenido de las charlas de concientizacin abarcar los siguientes
temas:
Evitar que las pilas lleguen al desage, una sola pila comn puede
contaminar 3000 litro de agua.
No arrojar en inodoros y desages, desperdicios inorgnicos o no
degradables.
97
Evite que la pintura o aceite caiga al agua, slo un litro puede contaminar un
milln de litros de agua potable.
Usar slo la cantidad necesaria de detergentes, pues estos contienen
fosfatos que contaminan el agua por lo tanto, evitar el uso de detergentes
con alto contenido de fosfato, evitar el uso de leja.
No arrojar sedimento o materia suspendida al desage, porque las
partculas insolubles de suelo enturbian el agua que son la mayor fuente de
contaminacin.
No arrojar sustancias qumicas inorgnicas al desage, como cidos,
mercurio, plomo, etc. Porque envenenan el agua.
No arrojar sustancias qumicas orgnicas al desage, como petrleo,
plstico, plaguicidas, detergentes, etc.
c. Realizar monitoreo de los efluentes de la FACI

Realizar monitoreo de los efluentes cada 2 meses, hasta llegar a la meta,
los puntos de tomas de muestras sern los Laboratorios de Qumica y los
pabellones A y B.
Una vez que se llegue a la meta, se debern realizar monitoreo de efluentes
semestralmente.
la Matriz de monitoreo y medicin, se debe monitorear el nivel de acidez y
temperatura de los efluentes y se deber registrar en el formato, SGF 033
Monitoreo de efluentes.
De acuerdo a los valores hallados de acidez, temperatura y nivel de sales,
se podr controlar y verificar que los niveles de contaminacin de efluentes
han disminuido.
5.3. Aspecto Significativo: Consumo de electricidad

De acuerdo al Resumen general de aspectos e impactos ambientales, el
consumo de electricidad es un aspecto ambiental significativo que se
encuentra en la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos,
mantenimiento de jardines en Laboratorios de Qumica, Ingeniera
Mecnica, Civil, en las actividades administrativas y en el dictado de clases.
98
El impacto ambiental es el agotamiento del recurso y actualmente no se
controla dicho aspecto.
Segn el Programa de gestin ambiental propuesto, el objetivo es reducir
el consumo de electricidad y la meta es disminuir el 5% del consumo actual.
a. Instalar medidor de electricidad en la FACI

Instalar medidor de electricidad en la FACI, debido a que slo existen un
medidor para toda la Universidad, se estima que en dos meses se llevar a
cabo esta actividad.
la Matriz de monitoreo y medicin, se debe verificar la existencia del
medidor semestralmente y hacer un informe de instalacin y del estado del
medidor.
De no haberse instalado an el medidor, el SS deber informar al Secretario
Acadmico (SA), para que este ordene su inmediata instalacin.
b. Establecer un programa de control mensual, de consumo de

electricidad
Una vez instalados los medidores, se debe llevar estadsticas mensuales de
consumo de electricidad.
El responsable ser el Supervisor de Servicios y deber evaluar las
cantidades de consumo, manteniendo un promedio de consumo y unos
lmites superiores e inferiores de consumo.
c. Implementar acciones para la reduccin del consumo de

electricidad
El SS, designar a una persona para que realice una auditora diaria y
verifique el estado de apagado de los interruptores de luz de todas las
instalaciones de la FACI, esto se debe realizar al final del da y se deber
registrar en el formato, SGF 036 Control del consumo de electricidad.
Con los datos de las inspecciones, semanalmente el SS har un cuadro de
estadsticas, determinando as que reas o secciones de la FACI, son las
99
que dejan prendidos los interruptores de luz y por lo tanto consumen ms
energa.
De esta manera se informar a los respectivos jefes de reas y secciones
para que controlen el consumo de energa y por lo tanto apaguen los
interruptores de luz cuando no utilizan el recurso.
El SS, deber hacer el seguimiento respectivo para que las secciones
reduzcan el consumo de electricidad.
d. Sustituir las tradicionales bombillas incandescentes por las

bombillas fluorescentes
Es aconsejable, sustituir las tradicionales bombillas incandescentes por
bombillas fluorescentes en todas las lmparas de la FACI.
Gracias a este tipo de bombillas se puede ahorrar hasta un 80% de energa
ganando en calidad y cantidad de luz.
El encargado de este plan de accin ser el Supervisor de Servicios.
e. Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de

electricidad
Se realizar charlas para reducir el consumo de electricidad, las charlas se
darn 1 vez al mes y las dar el jefe de cada rea o seccin de trabajo.
asistentes.
Los consejos lgicos que se deben seguir para ahorrar en iluminacin son los
siguientes:
Apagar la luz en los espacios que no se estn utilizando.

Utilizar reguladores de intensidad luminosa electrnica o lmparas con
niveles de iluminacin, manteniendo la potencia baja cuando no es
necesaria una gran intensidad de luz para as ahorrar energa.
Emplear luces prximas para leer de esta manera regulando la iluminacin a
sus necesidades. De esta forma se eliminan las luces indirectas,
consiguiendo ambientes ms confortables con iluminacin localizada.
Limpiar con regularidad las fuentes de luz y pantallas para evitar que la
suciedad dificulte su difusin. Una bombilla sucia o en mal estado puede
100
llegar a perder hasta un 50% de luminosidad. Sin embargo, la limpieza y
buen estado de las lmparas puede dar lugar a un ahorro de hasta un 20%
en el consumo de electricidad.
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 032 Evaluacin mensual del sistema hidrulico de agua y
desage.
6.2. Formato SG F 033 Monitoreo de efluentes.
6.3. Formato SG F 034 Capacitacin al personal de los laboratorios.
6.4. Formato SGF 035 Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados.
6.5. Formato SGF 036 Control del consumo de electricidad.
101
Formato SG F032 Evaluacin Mensual del Sistema Hidrulico de Agua y
Desage.
Estado de los caos de agua
Ubicacin o rea Cantidad de caos Cantidad de caos Observaciones

en buen estado en mal estado
Estado de las caeras de agua
Ubicacin o rea Nmero de fugas Observaciones

encontradas
Estado de las caeras de desage
Ubicacin o rea Nmero de fugas Observaciones

encontradas
Fecha: Firma del auditor: Firma del Supervisor de Servicios:
Formato SG F 033 Monitoreo de Efluentes
Punto de Muestra Nivel de acidez Temperatura Cantidad de Sales Observaciones
Laboratorio A
Laboratorio B
Laboratorio C
Fecha: Firma del que realiza el Monitoreo: Firma del Supervisor de Servicios:
102
Formato SG F 034 Capacitacin al Personal de los Laboratorios
Tema de la Capacitacin:
Nmero Nombre del los asistentes Firma de los asistentes
1
2
3
4
Fecha: Expositor: Observaciones:
Formato SGF 035 Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados
Mes/ Ao Cantidad de Cantidad de Cantidad de Cantidad de

fungicidas (no plaguicidas (no insecticidas (no fertilizantes (no
autorizados) autorizados) autorizados) autorizados)
usados usados usados usados
Enero-2008
Firma de Auditor: Fecha:

Firma del Supervisor de Servicios:
Formato SGF 036 Control del consumo de electricidad
Fecha:
rea Nmero de instalaciones Observaciones

encontradas con los
interruptores de luz
prendidos
Firma del Inspector: Firma del Supervisor de Servicios:
103
4.8.2 Preparacin y respuesta ante emergencias
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del
SGA es el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante Emergencias, que se
desarroll para dar a conocer los procedimientos necesarios para responder en
forma adecuada a las emergencias ambientales, que puedan ocasionar un impacto
ambiental adverso.
En el mencionado procedimiento se detallan 3 procedimientos especficos para el

manejo de los incidentes ambientales y situaciones potenciales de emergencia, que
son los siguientes:
Procedimiento de emergencia contra incendios.

Procedimiento de emergencia en caso de sismo.
Procedimiento de emergencia en caso de derrame de sustancias peligrosas.
En estos procedimientos se mencionan los equipos de seguridad o herramientas

a utilizar, tambin se mencionan los objetivos de los procedimientos, los pasos a
seguir con sus debidas instrucciones, y puntos claves a saber para actuar en casos
de emergencia.
Adicionalmente en el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante

Emergencias, tambin se consideran aspectos importantes para dar respuesta
ante las emergencias ambientales, como los siguientes:
Simulacros.
Brigadas de Apoyo.
Brigada de Primeros Auxilios.
El Prosecretario Acadmico ser el encargado de hacer cumplir este procedimiento.
104
SG P 008
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE Rev: 00

FACI EMERGENCIAS
1 OBJETIVO
Dar a conocer los procedimientos necesarios para responder en forma adecuada
a las emergencias ambientales, que puedan ocasionar un impacto ambiental
adverso.
2 ALCANCE
Esta norma se aplica a todas las personas que se encuentren en las instalaciones
de la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del
Per (FACI) y dentro del alcance fsico del sistema.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
4 RESPONSABILIDADES
Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en el
presente documento.
El Prosecretario Acadmico es el encargado de revisar peridicamente este
procedimiento, en particular cuando ocurran accidentes o situaciones de
emergencia y proponer alguna modificacin.
105
5 CONTENIDO
5.1 Aspectos a considerar para dar respuesta a las emergencias ambientales

Suministros y Equipos
Se cuenta en lugares estratgicos de la facultad con equipos para emergencias,
tales como botiquines de primeros auxilios, extintores, equipo contra incendio y
camillas.
Simulacros
Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias ambientales,

anualmente se realizar un simulacro de cada situacin potencial de emergencia
ambiental.
Al finalizar cada simulacro se evaluarn las actividades realizadas y se elaborar un

informe.
El Prosecretario Acadmico estar a cargo de la planeacin, evaluacin de cada

simulacro para lo cual se formarn equipos de trabajo.
Brigadas
Se debe contar con 2 brigadas:
Brigada de Apoyo.- Se encargar de dirigir al personal a un lugar seguro ante

cualquier emergencia. Esta brigada debe ser conformada por el personal que
labora en la FACI, deben ser capacitados y nombrados anualmente.
Brigada de Primeros Auxilios.- Se encargar de atender a los heridos, ante

cualquier emergencia. Esta brigada debe ser conformada por el personal que
labora en la FACI, deben ser capacitados y nombrados anualmente.
106
5.2 Procedimientos establecidos para el manejo de los incidentes ambientales
y situaciones potenciales de emergencia
5.2.1 Procedimiento de Emergencia Contra Incendios
EMERGENCIA POR INCENDIOS
EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO-HERRAMIENTA OBJETIVO
Sistema contra Sirena-alarma-silbatos Poner en marcha el

incendios Botiqun de primeros conjunto de acciones
Extintores porttiles auxilios coordinadas, de
manera de evitar
prdidas humanas y
materiales, ante un
incendio.
QUE HACER (Pasos COMO HACERLO PUNTOS CLAVES
en secuencia) (Instrucciones) (Procedimiento de
Seguridad)
Dar la VOZ DE El Prosecretario Comunicar a los
ALERTA Acadmico dar aviso dems coordinadores
de la emergencia
mediante el toque de
la alarma
Mantener siempre la Evitar correr y gritar
calma
Detener y apagar Supervisor de

equipos Servicios deber
cortar la energa
elctrica en el rea
afectada, si fuera
Tratar de sofocar Utilizar los extintores necesario de toda la
(apagar) el fuego con el porttiles ubicados Universidad
equipo contra en cada rea
incendios
107
5.2.2 Procedimiento de Emergencia en Caso de Sismo
EMERGENCIA EN CASO DE SISMOS
EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO-HERRAMIENTA OBJETIVOS
Avisos y seales de Sirena-alarma-silbatos Proteger al personal

seguridad Botiqun de primeros y materiales ante un
Zonas de seguridad y auxilios movimiento telrico,
evacuacin evitando de que este
siniestro provoque
incendio u otro
desastre
QUE HACER COMO HACERLO PUNTOS CLAVES
(Pasos en secuencia) (Instrucciones) (Procedimiento de
Seguridad)
Mantener siempre LA Evitar correr, gritar y
CALMA hacer laberinto
Evacuar a lugares Seguir las seales de Brigada de Apoyo
seguros evacuacin (salidas) (Evacuacin) se
utilizando slo las encargar de dirigir al
puertas personal hacia las
zonas de seguridad
Apagar equipos El Supervisor de
Seguridad deber
cortar la energa
elctrica
Por ningn motivo trate Reunirse y mantenerse Colocarse entre
de retornar al rea de siempre en las zonas de muros, columnas y
trabajo seguridad sealadas debajo de las puertas
Auxiliar al personal que Trasladar heridos hacia Brigada de Primeros
resultase afectado las zonas de seguridad Auxilios atender
heridos en las zonas
Permanecer siempre Comunicacin a travs de seguridad
alerta para cualquier del Prosecretario
indicacin Acadmico y a travs
de Defensa Civil
Pasado el siniestro Revisar estructuras,
pasar revista de las equipos, maquinarias,
instalaciones antes de tuberas, etc.
volver a la actividad
normal
De no estar seguros del El Prosecretario
buen estado de las Acadmico dar aviso a
instalaciones esperar el Defensa Civil
anlisis de la autoridad
competente
108
5.2.3 Procedimiento de Emergencia en caso de Derrames de Sustancias
Peligrosas
Responsabilidades
El responsable del cumplimiento de este procedimiento es el jefe del laboratorio o

rea donde suceda el derrame.
Causas
Daos en los recipientes en los que se almacenan los lquidos de los

laboratorios.
Inadecuado almacenamiento y disposicin.
Errores operacionales.
Identificacin
En forma visual.
Olor.
Riesgos Potenciales
Quemadura.
Contaminacin del suelo.
Incendio.
Kit Contra Derrames
En todos los puntos donde se haga uso de sustancias peligrosas se deber tener
cerca un kit debidamente identificado que conste de lo siguiente:
Recipiente con arena o aserrn.

Escoba y recogedor.
El responsable de la instalacin del kit contra derrames, ser el jefe de cada

laboratorio.
El Supervisor de Servicios ser el responsable de inspeccionar la adecuada
instalacin de los kit contra derrames, de todos los laboratorios, para ello se tiene el
formato SGF 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames.
Accin (El personal del laboratorio o rea que se vea afectado)
Delimitar el rea como zona peligrosa.

Aplicar material absorbente sobre el derrame con el fin de que absorba la
sustancia.
109
Recoger el material absorbente en una bolsa plstica y cerrarla hermticamente.
Disponer en el recipiente de residuos peligrosos de color rojo y rotular
debidamente.
Si ha entrado en contacto con cido o lcalis lavarse inmediatamente con
abundante agua y buscar atencin mdica.
Se deben impermeabilizar los suelos de los laboratorios de Qumica Orgnica e
Inorgnica para evitar contaminar el suelo.
Accin especfica en caso de derrame de CIDO CLORHDRICO
Echar abundante agua en la zona afectada.
Neutralizar la acidez con bicarbonato de sodio durante 10-15 minutos.
En caso hay afectado la piel de alguna persona, quitar el exceso de pasta,
secar y cubrir la piel con linimento leo calcreo o similar (fuente:
Emergencias).
Accin especfica en caso de derrame de HIDRXIDO DE SODIO (soda
custica)
Aplicar agua abundante y aclarar con solucin saturada de cido brico o de
cido actico al 1%.
En caso haya afectado la piel de alguna persona, cubrir la parte afectada
con pomada de cido tnico (fuente: Emergencias).
Capacitacin y ejecucin de simulacros de planes de contingencias para

respuestas ante derrames
Los planes de contingencia que se detallan en este procedimiento deben ser
implementados y por eso se debe capacitar al personal, ejecutndose simulacros y
como evidencia de ello, cada simulacro tendr que ser registrado, en el formato
SGF 037 Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencias
para respuestas ante derrames. El responsable ser el Prosecretario Acadmico
y los simulacros debern realizarse, por lo menos 3 veces al ao.
Elaborar cronograma de inspecciones para el control de derrames

El jefe de cada laboratorio o unidad donde se detect este riesgo, ser el
responsable de inspeccionar su rea, para el control de derrames, deber realizar
una inspeccin cada mes y registrar en el formato SGF 038 Registro de derrames,
donde no slo se registrar los derrames y los daos causados si no tambin se
hallarn las posibles causas del derrame, como pueden ser, necesidad de
capacitacin del personal, inadecuada instalacin de kit contra derrame u otros.
110
En cada inspeccin se tendr que tomar en cuenta que no se repitan las causas de
los derrames y en todo caso, establecer los planes de accin necesarios para
obtener cero derrames.
6 REGISTROS
6.1 Formato SG F 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames
6.2 Formato SGF037 Registro de asistencia de simulacros de planes de
contingencias para respuestas ante derrames
6.3 Formato SGF038 Registro de derrames
Formato SG F 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames
Fecha:
Laboratorio (rea):
Nmero Ubicacin de kit Instalado Observaciones

1 S
2 No
3
4
Firma del Supervisor de Servicios:

Firma del Jefe de laboratorio:
Formato SG F 036 Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencias

para respuestas ante derrames
Fecha: Tema de Capacitacin:

Simulacro:
N Nombre Firma
1
2
Expositor: Tiempo:
111
Formato SG F 037 Registro de derrames
Lugar donde
N sucedi el Fecha Daos Causas Observaciones
derrame
1
Firma del Jefe del Laboratorio:
112
4.9 Monitoreo y medicin
La FACI debe hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas

fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el
medio ambiente.
Por lo tanto se ha desarrollado la Matriz de Monitoreo y Medicin que se presenta

a continuacin, que incluye el aspecto ambiental, el proceso o actividad donde ha
sido hallado, la caracterstica clave, indicador, parmetros, frecuencia, los registros
del monitoreo y calibracin de equipos.
113
Cuadro 15: Matriz de monitoreo y medicin
CALIBRACION DE
SG F 007 Matriz de Monitoreo y Medicin EQUIPOS
Aspecto Proceso / Actividad
Ambiental
Respon- Frecuen-
Caracterstica Clave Indicador Meta Responsable Frecuencia Registros Equipo sable cia
Disminuir Facturacin N N N
Consumo de agua m /mes en un 10% Supervisor de Servicios del mes
Limpieza de edificios,
uso de servicios Cantidad de caos mal
higinicos, Menor al
cerrados (falta de Unidades /mes Supervisor de Servicios N N N
mantenimiento de 2% Mensual Informes
Consumo de mantenimiento)
jardines, Laboratorios mensuales
agua
de Qumica, de auditora
Ingeniera Mecnica Nmero de fugas de agua Nmero /mes 0 fugas Supervisor de Servicios N N N
y Civil
Nmero de charlas de Ncharlas/ Resgistro de

sensibilizacin 6 Jefes de rea Semestral N N N
semestre charlas
Nivel de acidez de los Papel
Limpieza de edificios, efluentes Unidades de Ph 69 Supervisor de Servicios tornasol
uso de servicios Informe de
higinicos, Nivel de temperatura de Mensual monitoreo de Term- Empresa externa
C 35 C Supervisor de Servicios
mantenimiento de efluentes efluentes metro
Generacin
de efluentes jardines y Cantidad de sales en los 0.75 Otros
C.E (dS/m) Supervisor de Servicios
Laboratorios de efluentes 2.25 equipos
Qumica
6 Jefes de rea Semestral N N
sensibilizacin semestre charlas
Potencial Laboratorios de Verificacin de ubicacin Nmero de kits/ Informes
derrame de Qumica 100% Supervisor de Servicios Mensual N N N
de kit contra derrames mes mensuales
solventes de la
orgnicos, Cantidad de m de piso Mayor a 5 auditora
m/mes Supervisor de Servicios Mensual N N N
inorgnicos u impermeabilizado m
otras
sustancias Lista de
Nmero de simulacros Nmero de Mnimo 2 Prosecretario Acadmico Anual
nocivas asistencia a N N N
realizados simulacros/ao
simulacros
Nmero de 0 Informes
Prosecretario Acadmico Mensual mensuales
Nmero de derrames derrames/mes derrames N N N
de la
generados en el
Laboratorio de Qumica
114
Orgnica
auditora
Nmero de derrames
generados en el N N N
Laboratorio de Qumica
Inorgnica
Informe anual
Cantidad de equipos
Nmero/ao 100% Supervisor de Servicios del inventario N N N
inventariados
Anual
Cantidad de recambios Nmero/ao 100% Supervisor de Servicios Informe anual N N N
efectuados de recambios
Potencial Evaluacin de Formato

fuga de R12 proveedores crticos, Nmero de De 2 a 4 Trimestral Evaluacin
(equipos de Laboratorios de segn el procedimiento de evaluaciones evaluacio- Supervisor de Servicios de N N N
refrigeracin) Ingeniera Mecnica evaluacin de /ao nes semestral Proveedores
proveedores Crticos
Cantidad de equipos Unidades
100% Supervisor de Servicios N N N
reparados /semestre Semestral Informe del
mente Mantenimien-
Cantidad de equipos Unidades to de equipos
0 equipos Supervisor de Servicios N N N
encontrados con fugas /semestre
Generacin Actividades
de residuos administrativas, Cantidad de residuos Manifiesto de
dictado de clases, peligrosos dispuestos Toneladas/mes 100 % Supervisor de Servicios Residuos N N N
peligrosos y
limpieza de edificios, mensualmente Peligrosos
no peligrosos
uso de servicios
higinicos,
mantenimiento de Cantidad de residuos no Formato
jardines, Laboratorios peligrosos dispuestos Toneladas/mes 100 % Mensual Residuos No N N N
de Qumica, mensualmente Peligrosos
Ingeniera Mecnica
y Civil
Cantidad de residuos Formato
reciclables dispuestos Toneladas/mes 100 % Residuos No N N N
mensualmente Peligrosos
115
Informe de
Cantidad de residuos Toneladas/ 100 % Trimestral Supervisin N N N
evacuados por la EPS-RS trimestre
de EPS RS
Evaluacin de Formato
proveedores crticos, Nmero de De 2 a 4 Trimestral Evaluacin
segn el procedimiento de evaluaciones evaluacio- Supervisor de Servicios o de N N N
evaluacin de /ao nes semestral Proveedores
proveedores Crticos
Formato SGF
Cantidad de fungicidas
Potencial uso 035 Control N N N
utilizados
de de potencial
fungicidas, Cantidad de plaguicidas uso de N N N
Mantenimiento de fertilizantes
plaguicidas, utilizados
jardines no
insecticidas y
fertilizantes Cantidad de insecticidas autorizados
no Unidades /mes Supervisor de Servicios Mensual (Procedimien N N N

utilizados 0 unidades
autorizados to de control
de consumo
de agua,
Cantidad de otros generacin
fertilizantes no autorizados de efluentes N N N
utilizados y consumo
de
electricidad)
Lista de
Cantidad de charlas de
Nmero / asistencia de
capacitacin para Mnimo 3 Semestral N N N
semestre charlas de
elaboracin de compost
Generacin Mantenimiento de capacitacin
Supervisor de Servicios
de compost jardines
Registro de
Cantidad de produccin de Kilogramos /
compost 100 % Mensual produccin N N N
mes
de compost
Actividades
Consumo de administrativas, Disminuir Facturacin
Consumo de electricidad Kwh/mes Supervisor de Servicios Mensual N N N
Electricidad dictado de clases, en un 5% del mes
limpieza de edificios,
116
uso de servicios Cantidad de instalaciones
higinicos, Informes
que dejan los interruptores
mantenimiento de Menor al diarios de
de electricidad, prendidos Unidades /mes Supervisor de Servicios Diaria N N N
jardines, Laboratorios 5% inspeccin
cuando ya no utilizan el
de Qumica, recurso
Ingeniera Mecnica
y Civil
Informe de N N N
Nmero de fluorescentes Unidades /mes 100% Supervisor de Servicios Mensual instalacin
instalados

sensibilizacin 6 Jefes de rea Semestral N N N
semestre charlas
ND: No disponible N: Ninguno
117
4.10 Requisitos legales y evaluacin de cumplimiento legal
SGA se encuentra detallado en el Anexo 6, es Procedimiento de Identificacin de
Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento Legal.
Para que la FACI cumpla con la legislacin ambiental y otros requisitos voluntarios,
estos deben ser identificados, registrados, actualizados y comunicados de manera
efectiva y ordenada tal como se define en dicho procedimiento.
La normatividad y legislacin ambiental, tanto general, como la aplicable

directamente a la FACI, para el presente estudio se ubic y se us en el Captulo
3.5 Legislacin Ambiental. Sin embargo, una vez que el SGA se haya implantado,
esto ser responsabilidad del Secretario Acadmico de la FACI, conforme se
detalla en el procedimiento.
El Secretario Acadmico de la FACI debe revisar constantemente los dispositivos

legales que afecten en materia ambiental a la FACI, estos son:
Leyes ambientales generales.

Autorizaciones, licencias y permisos.
Las fuentes que utilizar para identificar las regulaciones ambientales y los cambios
continuos son:
DIGESA, el congreso de la Repblica, el CONAM, INRENA e INDECOPI.

Diario oficial El Peruano y otras publicaciones.
Cuando se detecte una nueva norma o modificacin en la legislacin vigente, esta

debe ser registrada, interpretada y comunicada a las reas involucradas.
El Secretario Acadmico de la FACI, deber brindar la ayuda necesaria a dichas

reas para lograr un cumplimiento cabal de la legislacin. Para esto se podrn
establecer objetivos, metas y programas ambientales dirigidos a la adecuacin de
las operaciones a normas especficas.
118
4.11 No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
SGA se encuentra detallado en el Anexo 7, es el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas.
Este procedimiento se desarroll para administrar las acciones correctivas y

preventivas que se apliquen para eliminar las causas de las no conformidades
existentes o potenciales.
La deteccin de las no conformidades reales y potenciales pueden ser generadas

como resultado de auditoras internas, comunicacin de las partes interesadas,
inspeccin o monitoreo estas deben ser registradas en formatos llamados
Oportunidades de Mejora (Anexo 7).
El Representante Ambiental deber llevar la estadstica de las no conformidades y

potenciales no conformidades.
El responsable del rea de la no conformidad debe designar a la persona o equipo

de personas encargadas de investigar las causas que provocaron las no
conformidades, como se detalla en el mencionado procedimiento.
Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o
preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin.
El Representante Ambiental o el auditor que l asigne, ser el que verifique la

implementacin de las acciones correctivas y preventivas.
119
4.12 Auditora interna
SGA se encuentra detallado en el Anexo 8, es el Procedimiento de Auditoras
Internas.
Este procedimiento se ha desarrollado para que el SGA sea conforme con las
actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 14001 y para verificar
si se ha implementado y si se mantiene de manera eficaz.
El Representante Ambiental debe elaborar el Programa Anual de Auditoras

Internas (Anexo 8), en donde se definen las reas y procesos a auditar y las fechas
correspondientes para realizar las auditoras. Posteriormente se debe elaborar el
Plan de Auditoras Internas, en donde define horarios especficos, grupos de
auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada equipo auditor, como
se detalla en el mencionado procedimiento.
Se propone realizar auditoras 2 veces al ao. Una con auditores internos y otra
con auditores externos.
El Representante Ambiental debe proponer a auditores, que tengan certificacin o

calificacin apropiada, para realizar auditoras y que no tengan compromiso directo
con la actividad a auditar.
Los auditores deben recoger evidencias de auditora, a travs de entrevistas,

observaciones de las actividades y revisiones de registros.
El Representante Ambiental deber preparar anualmente o cuando el Comit de

Gestin Ambiental (CGA) lo requiere, el Informe de las Auditoras, que
comprende el resultado y estado de las mismas.
120
4.13 Revisin por la direccin
El Comit de Gestin Ambiental (CGA) deber revisar el SGA cada seis meses,
para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficiencia.
El CGA debe evaluar el estado de las rdenes de mejora, as como las acciones
correctivas y preventivas tal como se especifica en el Procedimiento de Acciones
Correctivas y Preventivas, que se encuentran en el Anexo 7 del presente trabajo.
El CGA efectuar cambios en el SGA cuando sea conveniente, incluyendo la

poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales, as como tambin deber
verificar el cumplimiento de estas.
As mismo el CGA revisar los resultados de auditoras internas tal como se

menciona en el Procedimiento de Auditoras Internas, que se encuentra en el
Anexo 8 del presente estudio.
El cumplimiento de los requisitos legales y el desempeo ambiental de la FACI

deber ser verificado por el CGA.
El CGA deber tomar en cuenta los cambios en las circunstancias incluyendo la

evolucin de los requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos
ambientales.
Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las acciones
tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos,
metas y otros elementos del SGA coherentes con la mejora continua.
121
5 Aspectos econmicos del Sistema de Gestin
Ambiental
5.1 Inversin
Inversin para aplicacin de programas ambientales
Es la inversin monetaria, que requieren algunos objetivos ambientales, que

figuran en el Cuadro 12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto, como
se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 16: Inversin para aplicacin de programas ambientales
Objetivos Ambientales Actividades Inversin

Reducir el consumo de agua Comprar e instalar un medidor de agua en la $600
FACI
Reparacin del Sistema Hidrulico de la FACI $1000
Disminuir los valores de Realizar monitoreo de efluentes $1500
contaminacin de efluentes (3 monitoreos)
Evitar potenciales derrames Impermeabilizar los pisos de los laboratorios $6300
de sustancias nocivas para el de Qumica Orgnica e Inorgnica (400m)
medio ambiente
Evitar el uso de R12 Recambio del refrigerante R12 por otros $3000
refrigerantes (R-134A, R406A, etc.)
Reducir el consumo de Comprar e instalar un medidor de electricidad $600
electricidad en la FACI
Instalacin de fluorescentes en la FACI $7000
(aproximadamente 1400 fluorescentes de 30
watts)
TOTAL $20000
Inversin para la implementacin del sistema
Para la implementar el SGA, se necesita del recurso humano, segn el

Cuadro 12: Programa de Gestin Ambiental.
La propuesta, es que se utilice el recurso humano que se tiene en la FACI,

como se indica en el punto 4.4 (Funciones y Responsabilidades), as como
tambin en los diferentes procedimientos del SGA, se mencionan a los
respectivos responsables de las diversas actividades.
122
Se estima que se implementar el SGA en 8 meses, por lo que el personal
de la FACI, invertir aproximadamente 1 hora diaria de trabajo para
implementar ISO 14001.
Por lo tanto el costo en personal, materiales para la implementacin y

capacitacin (gastos de oficina) se calcula aproximadamente en $20000.
Inversin para la certificacin
La certificacin ISO 14001 en la FACI, tiene un costo aproximado de

$20000 dicho certificado sera vlido por 3 aos.
La certificacin la pueden brindar diversas empresas como SGS, Veritas y

Germanisher Lloyd.
Resumen de la Inversin
Cuadro 17: Inversin para el SGA
Inversin en programas ambientales $20000

Inversin en implementacin $20000
Inversin en certificacin $20000
INVERSIN TOTAL $60000
El costo se ha estimado en coordinacin la Dra. Sonia Valdivia.
Los datos aproximados de los costos, se obtuvieron de las certificadoras.
123
5.2 Ingresos
El cumplimiento de los objetivos ambientales, que se observa en el Cuadro 12:

Programa de Gestin Ambiental Propuesto, implica ahorro monetario como se
describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 18: Ahorro monetario que genera el SGA
Actividades que generan ahorro Ahorro Ahorro

mensual anual
Reducir el consumo de agua en 10% $443 $5316
Reducir el consumo de electricidad en 5 % $633 $7596
Venta de residuos reusables (vidrio, papel y restos de $9 $108
metal)
Fabricacin de compost para abono de jardines $19 $228
TOTAL $13248
5.3 Egresos
El cumplimiento del Programa de Gestin Ambiental y el control operacional,

implican algunos egresos anuales de dinero, como se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro 19: Egresos del SGA
Actividades que generan egresos Monto Anual

Reparacin del sistema Hidrulico $1000
Monitoreo de efluentes (2 veces al ao) $1000
Instalacin de fluorescentes $1000
Recambio de refrigerantes $500
TOTAL $3500
5.4 Evaluacin econmica del Sistema de Gestin

Ambiental
Para evaluar la propuesta, se tomar en cuenta los factores cuantitativos, pero

cabe resaltar que este proyecto incluye factores cualitativos, que no son
cuantificables como son las ventajas de obtener un Sistema de Gestin
Ambiental ISO 14001 que se detallan en el punto 3.4.2 del presente estudio.
El criterio de evaluacin utilizado es la TIR (Tasa interna de retorno).
124
Clculo de la TIR
Datos:
I =Inversin inicial = $60000
P= Egresos anuales = $3500
A= Ingresos anuales = $13248
n = Nmero de aos
i = TIR
ii= tasa de descuento del mercado = 10% anual
A 1 2 3 4 5 n
I P
Flujo perpetuo
i = TIR = 16.2 %
Conclusiones
Como la TIR es mayor a la tasa de descuento del mercado, se concluye

que el proyecto es viable.
Se calcula que en 10 aos se recuperara la inversin con una tasa de

descuento del mercado, de 10 % anual.
1 Segn la SBS, la tasa activa promedio anual, del sistema bancario es 10 % (en dlares), por lo que se est
asumiendo que la tasa de descuento del mercado es 10%.
125
6 Anlisis de resultados
En cuanto a los aspectos ambientales significativos de la FACI hallados, se

tiene como consumo de recursos naturales: el agua y la electricidad. Como
generacin de contaminantes tenemos: efluentes contaminados, fungicidas,
plaguicidas, insecticidas, fertilizantes no autorizados, solventes orgnicos e
inorgnicos, fren R12 (refrigerante, cuyo uso estuvo permitido en nuestro
pas, hasta el ao 2005, Segn Protocolo de Montreal), residuos domsticos
y residuos peligrosos slidos y lquidos.
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y los requisitos

legales se establece los objetivos y metas ambientales.
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales, se ha desarrollado un

Programa de Gestin Ambiental.
Aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales

significativos deben ser controladas para lo cual se ha desarrollado las
Matrices de Control Operacional, el Procedimiento de Evaluacin de
Proveedores, el Procedimiento de Gestin de Residuos y el Procedimiento
de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de
electricidad.
No existen a la fecha registros de diversas informaciones tiles para el

Sistema de Gestin Ambiental por lo que la primera fase estar orientada al
monitoreo.
Finalmente todas las operaciones que pueden tener un impacto significativo

en el medio ambiente deben ser monitoreados para lo cual se ha
desarrollado la Matriz de Monitoreo y Medicin.
126
7 Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones
Es importante implementar un SGA en la FACI, por los beneficios que ste

tiene como el cumplimiento de las normas ambientales, el prestigio de la
organizacin, as como el cuidado al ambiente; a la vez es sencillo
implementar el SGA, los pasos se detallan en el presente estudio.
La funcin central del SGA, ser desarrollado por el representante

ambiental, para lo que se propone al Secretario Acadmico.
Es necesario implementar un SGA en la FACI, porque se han identificado

aspectos ambientales significativos, como el consumo del agua que es un
recurso natural, la electricidad y como generacin de contaminantes
tenemos: efluentes contaminados, fungicidas, plaguicidas, insecticidas,
fertilizantes no autorizados, solventes orgnicos e inorgnicos, R12,
residuos domsticos y residuos peligrosos slidos y lquidos.
Es importante la sensibilizacin de todo el personal, como profesores,

alumnos, administrativos y proveedores crticos para el SGA.
Se ha propuesto el Programa de Gestin Ambiental, la Matriz de Control

Operacional y la Matriz de Monitoreo y Medicin, para el control de las
operaciones que pueden tener un impacto significativo.
127
Es viable implementar un SGA ISO 14001 en la FACI, la inversin se
recuperara en 10 aos, debido a los ahorros que genera el SGA.
En este estudio se ha desarrollado todos los elementos, para implementar

un Sistema de Gestin Ambiental, segn la Norma ISO 14001.
Esta tesis sirve para implementar un SGA en toda la Universidad, dado que
aproximadamente el 70% de los aspectos ambientales significativos de toda
la Universidad, ya se han identificado en este estudio.
En este estudio se estima que en 8 meses se podr implementar el SGA.
128
7.2 Recomendaciones
Una adecuada sensibilizacin y capacitacin de los requisitos del SGA ISO

14001, es indispensable para una adecuada implementacin del sistema.
Este tema se toca en el captulo 4.5 Capacitacin y Sensibilizacin, as
como tambin se ha descrito el procedimiento Capacitacin y
Sensibilizacin, que se encuentra en el Anexo 2 del presente estudio.
Se recomienda implementar un SGA ISO 14001 en la FACI, por su

compatibilidad con otros sistemas de gestin, como el sistema de calidad
ISO 9001, dado que actualmente la Universidad la est implementando, as
la implementacin de un segundo sistema ser ms sencilla, ms rpida y el
mantenimiento de los sistemas podr ser integrado.
Esta tesis no slo es para implementar el estndar ISO 14001 sino para
generar una cultura ambiental y de respeto del medio ambiente, lo cual
debera de incorporarse como un valor indispensable no slo en las
empresas u organizaciones sino en toda la sociedad.
Se recomienda controlar y monitorear, los aspectos ambientales

significativos hallados en la FACI, segn se detalla en el presente estudio.
Se recomienda llevar a acabo la implementacin del SGA, debido a que este

proyecto abarca todos los requisitos, que exige la norma ISO 14001, para
implementar y certificar el SGA.
129
BIBLIOGRAFA
[CONAM, 2007] CONAM:

Certificados ISO 14001 emitidos por ao,
Certificados ISO 14001 emitidos por sector,
Artculo Internet http://www.conam.gob.pe;
Publicado por CONAM, 2007
[ISO, 2007] ISO:

Ranking de Empresas Cerificadas con ISO
14001 clasificada por pases, Artculo Internet
http://www.iso.org; Publicado por ISO, 2007
[UNIVERSIDAD, 2007] UNIVERSIDAD:

La medicin de la calidad universitaria en el
ranking internacional, Artculo Internet
http://www.palestra. pucp.edu.pe; Publicado por
PUCP, 2007
[EMERGENCIAS] EMERGENCIAS:
Procedimiento ante emergencias, Artculo
Internet http://focuslab.lfp.uba.ar; Publicado por
INSTITUTO DE FSICA DEL PLASMA -
ARGENTINA, 2002
[ISO 14001:2004] ISO:

Los sistemas de direccin medioambientales
los Requisitos con la gua para el uso;
Publicado por ISO, 2004
[LEY GENERAL DE AGUAS] Diario El Peruano:

Ley General de Aguas, Decreto Ley N 17752;
Publicado el 24-07-1969
130
[LEY DE RESIDUOS SLIDOS] Diario El Peruano:
Ley 27314: Ley General de Residuos Slidos;
Publicado el 21-07-2000, Decreto Supremo N
057-2004-PCM Reglamento de la Ley General
de Residuos Slidos; Publicado el 24-07-2004
[LEY SANIDAD AGRARIA] Diario El Peruano:

Ley 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria;
Publicado el 12-07-2000
[REGLAMENTO DESAGUES] Diario El Peruano:

Decreto Supremo N28-60-SAPL: Reglamento
de Desagues Industriales; Publicado el 22-11-
1960
[PROTOCOLO DE MONTREAL] Diario El Peruano:

Decreto Supremo N033-2000-ITINCI:
Disposicin para la aplicacin del Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la
capa de ozono; Publicado el 29-03-1993
[VALDIVIA, 2000] Sonia Valdivia:

Instrumentos de Gestin Ambiental para el
Sector de la Construccin; Editorial Cecosami,
Lima; 2000
[NORMA COLORES] Norma Colores:

NTP: 900.058:2005: Cdigo de Colores para
dispositivos de almacenaje de residuos;
Publicado por INDECOPI, 2005
131
ANEXOS
ANEXO 1: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E

IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 133
ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 139
ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES 142
ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS 144
ANEXO 5: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS 149
ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE INDENTIFICACIN DE REQUISITO
LEGALES Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 153
ANEXO 7: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 157
ANEXO 8: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS 162
ANEXO 9: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE GESTIN AMBIENTAL 167
ANEXO 10: PLANO DEL ALCANCE FSICO DEL SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL DE LA FACI 169
132
ANEXO 1. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

SG P 001
IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E
FACI IMPACTOS AMBIENTALES Rev: 00
SIGNIFICATIVOS
1. OBJETIVOS
Establecer el procedimiento para realizar la identificacin de los aspectos e
impactos ambientales significativos de las actividades y servicios de la Facultad de
Ciencias e Ingeniera (FACI) de la Pontificia Universidad Catlica del Per,
sobre los cuales se tiene influencia y se pueden controlar.
2. ALCANCE
Se aplica a los diferentes procesos, que se realizan en las secciones de Ingeniera
Mecnica, Civil, Industrial, Informtica, Qumica y Matemticas y en los pabellones
A y B.
3. REFERENCIAS
Legislacin Ambiental Peruana que regule los aspectos ambientales.
NTP ISO 14001: 2004.
4. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Comit de Gestin Ambiental (CGA) hacer cumplir el
Si se tratara de una actividad nueva, el rea usuario deber coordinar con el RA

(Representante Ambiental) la identificacin de los aspectos ambientales.
133
5. CONTENIDO
5.1. ETAPA I: INVENTARIO DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES
Se desplegarn los procesos seleccionados, identificando los subprocesos y

actividades hasta un nivel que permita identificar con precisin el aspecto
ambiental. Para este fin se utilizarn "diagramas de bloques", obteniendo un
mapeo general del proceso o servicio seleccionado, segn el modelo indicado en
la figura 1.
FACI
Actividades Limpieza de edificios, uso de los Laboratorios de

administrativas y servicios higinicos y mantenimiento Qumica
dictado de clases de jardines
Laboratorios
de Ingeniera
Civil
Laboratorios de
Ingeniera Mecnica
Figura 1: Modelo de mapeo de procesos, subprocesos y actividades
5.2. ETAPA II: IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Finalizado el mapeo de los procesos, se realiza la identificacin de todos los

aspectos ambientales reales y potenciales de entrada y salida de los procesos,
subprocesos o actividades, segn el modelo de la figura 2.
Consumo de energa Aspecto

elctrica
ambiental
Consumo de agua
Consumo de papel de entrada
Consumo de
combustible
PROCESO,
SUBPROCESO O
ACTIVIDAD
Residuos domsticos
Aspecto Residuos peligrosos
ambiental Efluentes
de salida Emisin de ruido
Figura 2: Modelo de identificacin de aspectos ambientales
134
Finalizada la identificacin de aspectos ambientales, se procede a su registro en el
Formato SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. En el
mismo formato, se proceder a describir el estado de control actual del aspecto,
para ello se realizar un anlisis y se describe de manera resumida la situacin del
aspecto ambiental. Esta informacin servir para evaluar el aspecto ambiental as
como para definir las medidas de prevencin, control o de mitigacin.
Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos y se deben considerar
impactos reales as como los potenciales.
5.3. ETAPA III: IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS
Primero se debe definir la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental, se toma

en cuenta los criterios del cuadro 1.
Cuadro 1: Frecuencia de los aspectos ambientales
Frecuencia Sigla Definicin

El aspecto se presenta de manera diaria en periodos
Continuo C
menores a un mes
Cuando el aspecto se presenta mensualmente o en
Episdico E
periodos mayores
Cuando el aspecto es potencial o se presenta por
Accidental Ac
hecho fortuito
Los criterios con los cuales se evaluar los aspectos ambientales identificados y
determinar cules son los significativos son:
a. Magnitud del impacto ambiental.

b. Severidad del impacto ambiental.
c. Requisito legal.
La valoracin de los criterios se detalla en el cuadro 2.
135
Cuadro 2: Criterios de evaluacin de los aspectos ambientales
El aspecto es El aspecto es El aspecto es

ALTO MEDIO BAJO
El alcance del El alcance del El alcance del

Opcin
1 impacto tiene impacto se de impacto es
escala global en una porcin puntual
MAGNITUD del medio
DEL
IMPACTO El aspecto El aspecto El aspecto
AMBIENTAL ambiental se ambiental se ambiental es de
Opcin
2
presenta de presenta de muy corto tiempo
manera continua manera o es accidental
CRITERIOS DE EVALUACIN
interrumpida, es
episdico
Se producen Se producen El dao es

daos graves o daos al reversible en
Opcin irreversibles al ambiente pero forma inmediata al
1
ambiente son reversibles suspender la
a mediano o actividad que
SEVERIDAD largo plazo genera el impacto
DEL
IMPACTO
AMBIENTAL No existen Existen Existen controles
controles para el controles establecidos para
Opcin aspecto ambiental establecidos el aspecto
2 para el aspecto ambiental y son
ambiental pero efectivos
no son efectivos
No existe requisito
Existe requisito
legal que regule el
REQUISITO LEGAL legal que regula el No aplica
aspecto
aspecto ambiental
ambiental
La valoracin se ingresar haciendo el uso de las letras:
A: para indicar alto

M: para indicar medio
B: para indicar bajo
La correcta utilizacin de estos criterios, implica la evaluacin de los aspectos

ambientales por un equipo de trabajo. Siempre se analizar primero la opcin 1,
la opcin 2 es elegida cuando la opcin 1 no sea suficiente. El equipo de trabajo
tomar la decisin sobre cual opcin es la ms adecuada para calificar al
aspecto ambiental, en el caso de duda el RA es el encargado de tomar la
decisin.
136
Una vez calificado cada aspecto ambiental, se identifican cules son los
significativos, de acuerdo al siguiente criterio de decisin:
Si es afecto a ley (valorado como alto A) se convierte automticamente en
significativo, no siendo necesaria la calificacin de los otros criterios.
Si el resultado de la evaluacin muestra las combinaciones mostradas en el
rea sombreada, de la tabla de la figura 3.
Magnitud
valoracin A M B
A
Severidad
SIGNIFICATIVO
NO SIGNIFICATIVO
Figura 3: Tabla de valoraciones de los aspectos ambientales
Los aspectos ambientales significativos identificados se resumen en el SG F 002

Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos indicando, el
aspecto ambiental significativo, el impacto ambiental, las leyes que regulen el
aspecto ambiental en caso existieran y el estado de control actual.
La aprobacin de la identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos

est a cargo del RA. Los aspectos significativos de la FACI, resumidos en el
formato SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos, son aprobados por el CGA y sern los de control prioritario, los
dems aspectos sern controlados en el futuro como parte de la mejora continua
del sistema.
137
5.4. ETAPA IV: CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS
AMBIENTALES
Todos los aspectos ambientales significativos que figuran en el formato SG F 003

Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, deben
ser prioritariamente controlados y se debe hacer un seguimiento a la mejora de su
gestin. Para aquellos aspectos que deban tener controles sobre parmetros
definidos por ley, se realizarn los respectivos monitoreos.
Por lo menos una vez al ao se tienen que revisar los aspectos ambientales
identificados en las actividades productos o servicios, con la finalidad de identificar
modificaciones o mejoras.
Siguiendo la misma secuencia para la identificacin y evaluacin inicial de los

aspectos ambientales, estos debern ser actualizados, cuando:
Se adquiera un nuevo material, repuesto, equipo o sistema.

Contrate un nuevo servicio.
Ejecute un nuevo proyecto.
Se presenten cambios en la legislacin vigente.
Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o
actividades previamente evaluados.
Se presente alguna comunicacin externa crtica sobre algn aspecto
ambiental.
6. REGISTROS
La aplicacin de este procedimiento generar los siguientes registros:
6.1 Mapeos de Procesos, Subprocesos o Actividades e Identificacin de

Aspectos Ambientales.
6.2 SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales.
6.3 SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
6.4 SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales
Significativos.
138
ANEXO 2. PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN

SG P 002
FACI CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN Rev: 00
1. OBJETIVOS
Establecer un procedimiento que permita llevar un control y seguimiento adecuado
de la capacitacin de los alumnos, profesores y personal en temas relacionados al
cuidado del medio ambiente.
2. ALCANCE
El procedimiento aplica desde el envo del registro SG F 026 Matriz de
Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin para su actualizacin, hasta la
verificacin de la eficacia de la capacitacin.
3. REFERENCIAS
Los programas curriculares de cada carrera.
La Secretara Acadmica es responsable del cumplimiento de este procedimiento,
en conjunto con el Prosecretario Acadmico (PA).
5. CONTENIDO
5.1. Una vez actualizado el registro SG F 026 Matriz de Necesidades de
Capacitacin y Sensibilizacin con la informacin correspondiente, se
remitir la misma al PA para la elaboracin del SG F 027 Plan de
Capacitacin Semestral, el cual consistir en definir a los capacitadotes
los que sern de la misma universidad.
139
5.2. Posteriormente, el Representante Ambiental, solicitar la aprobacin del
SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral al Comit de Gestin
Ambiental.
5.3. El PA, realizar las coordinaciones para el uso de las salas en las cuales se
llevar la capacitacin y la habilitacin de los equipos necesarios para llevar
a cabo la misma. Incluso ser responsable de informar al personal las
fechas y horarios en los cuales se llevar a cabo la capacitacin.
5.4. Una vez que la capacitacin haya concluido, en el caso que la capacitacin
haya durado menos a 08 horas , se archivar las listas de asistencia; en
caso contrario si la duracin del curso es mayor a 08 horas, el PA emitir
certificados de asistencia cuya copia se quedar en el file de cada persona.
6. REGISTROS
6.1. SG F 026 Formato de Matriz de Necesidades de Capacitacin y

Sensibilizacin.
6.2. SG F 027 Formato del Plan de Capacitacin Semestral.
SG F 026 Matriz de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin
Temas Tema relacionado al SGA:
Funciones
El puesto El empleado
requiere: cuenta con: Hay Necesidad?
Capacitacin Capacitacin
Funcin 1 Especializada Bsica
s
140
SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral
Participantes Mes
Curso Prioridad por curso
Fecha de Capacitacin:
Secretara Acadmica Jefe del rea a capacitar Decano
141
ANEXO 3. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES

SG P 003
FACI COMUNICACIONES Rev: 00
1. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para administrar la comunicacin interna y externa con
el fin de lograr una ptima comprensin de la informacin que requiera ser
transmitida.
2. ALCANCE
Abarca los procesos de comunicacin interna y externa en el sistema de gestin
ambiental.
3. REFERENCIAS
Ninguna.
El Representante Ambiental (Secretario Acadmico), es el responsable de hacer
cumplir el presente procedimiento.
5. CONTENIDO
5.1. Comunicacin Interna
La comunicacin interna se realiza empleando los siguientes instrumentos:
142
Medios A quin se dirige? Informacin
Brinda informacin de inters
para los trabajadores de la
Murales Dirigido a todo el personal de
facultad complementando a los
la FACI
dems medios en donde se
incluye el medio ambiente
Dirigido a todo el personal de Brinda informacin de temas de
Charlas la FACI medio ambiente
Revistas Dirigido a todo el personal de Brinda informacin de temas,
la FACI incluyendo medio ambiente
5.2. Comunicacin Externa

Toda comunicacin externa (cartas, comunicados) tendra que ser previamente
autorizada por el Decano de la FACI.
Todas las comunicaciones externas que no sean por escrito se debern registrar en
el formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas y las comunicaciones
escritas sern archivadas por el responsable de manejarlas.
5.3. Comunicacin en casos de emergencias

Para el caso de accidentes ambientales el Prosecretario Acadmico es el nico
autorizado para dar informacin sobre los eventos ocurridos (contingencias,
accidentes u otros similares), debiendo informar previamente al Decano.
El Secretario Acadmico se reunir peridicamente con el Comit de Gestin

Ambiental dando a conocer los temas ms relevantes de las comunicaciones
internas y externas, quedando en acta registrados los temas tratados.
6. REGISTROS
6.1 Formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas
Formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas
PERSONA ACCIN TOMADA Y

FECHA TEMA INSTITUCIN QUE SE FECHA DE
COMUNICA ATENCIN
143
ANEXO 4. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

SG P 004
FACI CONTROL DE DOCUMENTOS Rev: 00
2. OBJETIVO
Establecer el procedimiento para el desarrollo y control de los documentos del
Sistema de Gestin Ambiental.
3. ALCANCE
Incluye las actividades de aprobacin, distribucin, revisin, modificacin, control de
documentos externos y retiro de los documentos obsoletos.
4. REFERENCIAS
Ninguna.
El Asistente de Prcticas (AP) de la FACI verifica y supervisa el cumplimiento del
Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en este
documento.
6. CONTENIDO
5.1. Revisin, aprobacin y codificacin
La revisin y aprobacin de los documentos, se realizar en diferentes niveles de la
organizacin, de acuerdo al tipo, al alcance del documento y al nivel de uso. Los
niveles de revisin y aprobacin se establecen en el cuadro 1.
144
Cuadro 1: Matriz de responsabilidades
Elabora/
Tipo de documento Revisa Aprueba
Modificacin
Equipo
Manuales de Gestin designado el CGA Decano
CGA
Equipo
Procedimientos
designado el CGA Decano
Generales
CGA
Programas de Gestin Responsables Jefe del rea
Decano
Ambiental del rea Jefes de seccin
Responsables Jefe Inmediato
Instrucciones Jefe del rea
del rea Jefes de seccin
Registros, Responsables Jefe Inmediato
Jefe Inmediato
especificaciones, etc. del rea Jefes de seccin
El documento aprobado deber incluir el Cdigo (utilizando la clave alfanumrica),

nmero de revisin, cargo de la persona que revisa y aprueba, fecha de aprobacin
y nmero de pginas.
El documento con las firmas correspondientes ser remitido al AP y adems se
anexar el archivo para que este lo incluya en el SG F 009 Listado Maestro de
Documentos Internos y lo publique en la red interna de la facultad.
5.2. Distribucin de documentos

En caso de que las reas requieran copias de los documentos para revisin,
ejecucin de auditoras, entrega a clientes, anexar a cotizaciones o licitaciones, El
AP, entregar las copias con un sello con la frase COPIA CONTROLADA, las
cuales llevarn el nmero de control y el nombre de la persona que lo recibir, en la
primera pgina.
El AP incluir a todas estas personas en el formato SG F 011 Listado de

Distribucin de Documentos Controlados, asignndole un nmero de control.
5.3. Modificacin de documentos y retiro de documentos obsoletos

Las mismas personas o equipos de trabajo que elaboraron los documentos, sern
145
los que efecten la modificacin del mismo.
Los cambios efectuados en el contenido de un documento, se colocarn en letra

cursiva, negrita y subrayada, para que los usuarios identifiquen las modificaciones
con respecto al documento anterior.
La revisin, aprobacin y distribucin de documentos modificados ser como se

describi en los puntos 5.1 y 5.2.
El AP en coordinacin con los Jefes de rea se asegurar de solicitar y recabar

todos los documentos obsoletos y de destruirlos.
5.4. Documentos de Procedencia externa

Cuando sea necesario mantener documentos de procedencia externa (Leyes o
Decretos Legales, reglamentos, normas tcnicas, etc.) cada responsable de rea
registrar en el SG F 010 Listado Maestro de Documentos Externos y colocar
en un archivo claramente identificado los documentos.
El Responsable del rea tambin ser responsable de adquirir la nueva versin del
documento externo, en el caso que sea necesario para las actividades de la FACI.
7. REGISTROS
6.1. Codificacin y estructura de procedimientos.

6.2. Formato SG F 009 Listado Maestro de Documentos Internos.
6.3. Formato SG F 010 Listado Maestro de Documentos Externos.
6.4. Formato SG F 011 Listado de Distribucin de Documentos Controlados.
146
CODIFICACION DE DOCUMENTOS
Documentos de aplicacin general: SG

Tipo de documentos:
Manual: M
Procedimientos: P
Especificaciones tcnicas: E
Instructivos: I
Formatos: F
Ejemplos de codificacin de documentos:
Procedimiento de control de documentos: SG P 001

Instructivo para trituracin de papel de oficina: SG I 001
Especificaciones ambientales para proveedores de bienes y servicios: SS E 001
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos debern contener como mnimo:

1. Objetivo.
2. Alcance.
3. Referencias.
4. Responsabilidades.
5. Contenido.
6. Registros.
147
Formato SG F 009 Listado Maestro de Documentos Internos
Ttulo Nmero Fecha

Cdigo
Versin Aprobacin
Fecha de ltima actualizacin:
Formato SG F 010 Listado Maestro de Documentos Externos
Revisin, Versin
Asignado Firma de
Ttulo documento externo o Fecha de rea
a: Recepcin
Referencia
Fecha de ltima actualizacin:
Formato SG F 011 Listado de Distribucin de Documentos Controlados
DOCUMENTO:
N de Asignada a: NRevisin Fecha Firma
Control
Fecha de ltima actualizacin: .
148
ANEXO 5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS

SG P 005
FACI CONTROL DE REGISTROS Rev: 00
1 OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir para asegurar que, los registros del Sistema
de Gestin Ambiental, se mantengan bajo control.
2 ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para identificar (codificar); almacenar (archivar);
mantener (conservacin) y disponer (eliminacin) de los registros relacionados con
el Sistema de Gestin Ambiental.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
4 RESPONSABILIDADES
Todo el personal es responsable de cumplir lo definido en este procedimiento as
mismo los jefes de cada rea, son responsables de implementar el presente
procedimiento en sus reas y de supervisar el cumplimiento del mismo.
5 CONTENIDO
5.1. Identificacin de Registros
El jefe de cada rea identificar los registros y los registrar en el formato SG F 012
Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, de cada rea. En dicho
registro se muestra la ubicacin, quienes son los responsables del control y el
tiempo de conservacin de cada uno de ellos.
149
5.2. Almacenamiento de Registros
Los registros son archivados de acuerdo a la ubicacin definida en el formato SG F
012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, los mismos que estn
bajo el control del jefe o persona responsable del rea.
Para el archivo de los registros, se pueden tener en cuenta los siguientes criterios:
a) Orden alfabtico.
b) Orden cronolgico de creacin.
c) Si es informacin externa.
d) Si es informacin interna.
5.3. Conservacin de los Registros

Los responsables de cada rea verifican y se aseguran del normal mantenimiento
de los registros, de tal forma que siempre estn legibles, actualizados y protegidos
contra cualquier dao: fuego, robo, extraccin no autorizada, roturas, etc.
Luego de cumplido el tiempo de conservacin en el rea, los responsables

sealados en el formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin
Ambiental, disponen que la documentacin sea trasladada al Archivo General, sea
eliminada o lo que hubiera recomendado el responsable.
En el caso que la documentacin sea enviada al Archivo General el Jefe de cada

rea solicita al responsable del Archivo General, el formato SG F 013 Inventario de
Registros de Gestin Ambiental, en el cual detallarn los registros que estn
incluyendo y se les asigna un nmero correlativo a los files.
Para el caso de aquellos registros que se encuentran almacenados en medios

electrnicos estos deben ser controlados y conservados contra virus informticos,
accesos no autorizados y corrupcin de contenidos as mismo de las rutas de
ubicacin de los registros definidos en SG F 012 Listado Maestro de Registros de
Gestin Ambiental.
Cuando un rea necesita extraer documentos del Archivo General, llena el formato
y registra la fecha en el SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General y
lo entrega al responsable del Archivo General.
150
El responsable del Archivo General, confirma si la solicitud cuenta con la
aprobacin del jefe del rea responsable. De estar conforme, entrega la
documentacin el cual es firmado por la persona que recepciona la informacin en
seal de la conformidad.
El personal que solicit los registros es responsable de proteger y devolver la

informacin al Archivo General, en el tiempo indicado.
El responsable del Archivo General, una vez al mes verifica las devoluciones y
solicita a las reas, los registros documentados, en los casos de incumplimiento.
5.4. Disposicin (Eliminacin) de los Registros

El Jefe o responsable de los registros en cada rea, verifica anualmente si el tiempo
de conservacin de dichos documentos de trabajo ha concluido; y de ser aplicable,
dispone su eliminacin.
El responsable del Archivo General, por lo menos una vez al ao, realiza
verificaciones para identificar los registros que ya cumplieron su tiempo de
conservacin. De encontrar registros con el tiempo de conservacin vencidos,
procede a la eliminacin de los mismos; previa consulta con el responsable del
registro del rea usuaria.
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental.
6.2. Formato SG F 013 Inventario de Registros de Gestin Ambiental.
6.3. Formato SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General.
Formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental
UBICA- RUTA
RESPONSABLE TIEMPO DE
CIN ELECTRNI-
CDIGO NOMBRE DEL CONTROL CONSERVACION DISPOSICIN
(REA) CA
151
Formato SG F 013 Inventario de Registros de Gestin Ambiental
FECHA:
REA RESPONSABLE DE ENVIO:
N N Tiempo de
Registros a archivar Ao
Reg. Pginas Conservacin
01.
02.
VB Jefe de rea VB (Responsable del Arch ivo General )
Nota: Este formato una vez lleno con los datos de los documentos archivados en
files dar lugar al inventario de Registros.
Formato SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General
REA RESPONSABLE DE LA SOLICITUD:

NOMBRE DEL SOLICITANTE: CARGO:
FECHA DE LA SOLICITUD:
REGISTROS SOLICITADOS
CDIGO NOMBRE DEL REGISTRO (PERIODO DE TIEMPO)
PLAZO DE DEVOLUCIN
FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REA
(Recib conforme y me comprometo NOMBRE:

a cumplir el plazo de devolucin) FECHA:
FECHA:
152
ANEXO 06. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
LEGASLES Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

SG P 09
IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
FACI LEGALES Y EVALUACIN DEL Rev: 00
CUMPLIMIENTO LEGAL
1 OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar, difundir y actualizar las normas legales y
otros requisitos; relacionados con los aspectos ambientales aplicables a la FACI.
2 ALCANCE
Se aplica a las normas legales y otros requisitos adoptados por la FACI
relacionadas al ambiente.
3 REFERENCIAS
3.1. Suplemento de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano (edicin
diaria).
3.2. SG P 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
3.3. DIGESA el CONAM, INRENA e INDECOPI.
4 RESPONSABILIDADES
Todas las reas y personal que se vean afectadas por las normas legales deben
cumplir este procedimiento.
El Secretario Acadmico (SA) de la FACI es el responsable de monitorear este

procedimiento.
153
5 CONTENIDO
5.1. Identificacin y Difusin
El Secretario acadmico (SA) revisar 1 vez por semana el suplemento de normas
legales del Diario Oficial El Peruano, en caso de encontrar alguna norma relevante
para la FACI, se tendr que actualizar el formato SG F 016 Listado de Normas
Legales.
El SA proceder a realizar la interpretacin de las normas identificadas, y las

registrar en el formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales, en la
sumilla indicarn los principales aspectos que afectan a la FACI, el perodo de
cumplimiento y las sanciones que implican su incumplimiento.
El Comit de Gestin Ambiental ser el que, aprobar la interpretacin realizada

por el SA.
Una vez actualizado, el SA coordinar para que ingrese el archivo a la carpeta de

Normas Legales ubicadas en la red de la FACI.
En los casos de publicacin de Proyectos de Normas Legales, de inters de la FACI

el SA comunicar a las reas involucradas para estudiar y tomar las medidas
pertinentes.
5.2. Acciones de las reas involucradas con las Normas Legales y

Documentos Normativos
El responsable del rea afectada registrar en el formato SG F 018 Matriz de
Requisitos Legales los aspectos ambientales , la actividad involucrada y el
requisito legal correspondientes, as como tambin la frecuencia de monitoreo y el
responsable para su cumplimiento.
5.3. Verificacin del cumplimiento

El SA deber realizar las auditorias de cumplimiento legal de acuerdo a un
cronograma incluido en el Programa Anual de Auditorias. El seguimiento del
cumplimiento se registrar en el SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de
Normas Legales.
154
6 REGISTROS
6.1. Formato SG F 016 Listado de Normas Legales.
6.2. Formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales.
6.3. Formato SG F 018 Matriz De Requisitos Legales.
6.4. Formato SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales.
Formato SG F 016 Listado de Normas Legales
Ficha Norma legal Nivel de utilizacin Organismo emisor

N Obligatoria/
Voluntaria
1 Ley General de Aguas Obligatoria Diario El Peruano
2 Ley de Sanidad Agraria Obligatoria Diario El Peruano
3 Protocolo de Montreal Obligatoria Diario El Peruano
4 Ley de Residuos Slidos Obligatoria Diario El Peruano
Fecha de ltima actualizacin: Mayo 2007
Formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales
Ficha N
Tipo de Norma: N
Ttulo de la Norma:
Resumen de la Norma:
Interpretacin o sumilla de la Norma:
Ficha elaborada por:

Fecha de elaboracin de la ficha:
Fecha de ltima actualizacin de la ficha:
Fecha de aprobacin por el CGA:
155
Formato SG F 018 Matriz de Requisitos Legales
Requisito Legal
N Aspecto ambiental Actividad
Contaminantes
1 Potencial uso de Mantenimiento de Ley de Sanidad
fungicidas, plaguicidas, jardines Agraria
insecticidas y fertilizantes
no autorizados
2 Potencial fuga de R12 Laboratorios de Ing. Protocolo de
(equipo de refrigeracin) Mecnica Montreal
3 Generacin de Residuos Todas las actividades Ley de Residuos
de la FACI Slidos
Consumo de Recursos
1 Consumo de agua Limpieza de edificios, Ley General de
uso de servicios Aguas
higinicos y
mantenimiento de
jardines
Laboratorios de
Qumica, Ing.
Mecnica y Civil
Formato SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales
Seguimiento Correspondiente a: Fecha:

Tipo de Norma: N:
Ttulo de la Norma:
Interpretacin Verificacin Si No Observaciones Fecha del
de la Norma del cumple cumple seguimiento
cumplimiento
Nombre del Evaluador:
156
ANEXO 07. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y
PREVENTIVAS

SG P 010
ACCIONES CORRECTIVAS Y Rev: 00

FACI PREVENTIVAS
1 OBJETIVO
Establecer el procedimiento para administrar las acciones correctivas y preventivas
que se apliquen para eliminar las causas de las no conformidades existentes o
potenciales.
2 ALCANCE
El alcance de las Acciones Correctivas y Preventivas incluir:
a) Determinacin de las causas de las no conformidades.

b) Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no
conformidades no se repitan y puedan prevenirse.
c) Determinacin e implementacin de las acciones necesarias.
d) Registro de los resultados de las acciones aplicadas.
e) Revisin y seguimiento de las acciones aplicadas.
Las acciones tomadas sern apropiadas segn la magnitud de los impactos

ambientales encontrados.
3 REFERENCIAS
Ninguna.
157
4 RESPONSABILIDADES
El Representante Ambiental (RA) es el responsable de velar por el cumplimiento
del presente procedimiento, junto con los jefes de las diferentes reas.
Todo el personal de la FACI es responsable de aplicar este procedimiento.
5 CONTENIDO
5.1. Registro de la No Conformidad (NC) o Potencial no Conformidad (PNC).
Las NC y PNC detectadas son registradas en el Formato Oportunidad de Mejora.
La deteccin de una NC o PNC, puede generarse como resultado de:
Las Auditorias Internas.

Comunicacin de las partes interesadas.
Inspeccin.
Monitoreo.
La Revisin por el Comit de Gestin Ambiental (CGA).
Hallazgos del personal.
Accidentes e incidentes.
Si la NC o PNC es detectada por hallazgo del personal, ste comunica a su

superior para que lo registre en el Formato Oportunidad de Mejora.
Si una persona detecta una NC en otra rea (diferente a su rea de trabajo),

entonces comunica a su jefe para que lo registre en el Formato Oportunidad de
Mejora y para que lo entregue al responsable del rea as mismo una copia se
entrega al RA.
El RA registra la NC o PNC en el Formato 021 Estadstica de Oportunidades de

Mejora.
El responsable del rea de la NC o PNC designa a la persona o equipo de personas

que realizar el trabajo de investigacin para identificar las causas reales que
provocaron la NC o la PNC.
158
Para la identificacin de causas la persona o equipo responsable deber tener en
cuenta los siguientes criterios:
Mano de obra.
Maquinaria.
Medio Ambiente.
Material.
Mtodo.
Otros.
Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o
preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin, y se
procede a registrarlas en el Formato Oportunidad de Mejora asumiendo el
compromiso de su ejecucin.
El responsable del rea comunica al RA la fecha propuesta para la implementacin

de la Accin Correctiva (AC) o la Accin Preventiva (AP) para que ste la registre
en el Formato Estadstica de Oportunidades de mejora (OM).
5.2. Tratamiento de la Oportunidad de Mejora.

El responsable del rea donde se encuentra la NC / PNC define los recursos
necesarios, nombra a la persona o al equipo responsable de ejecutar la accin
correctiva.
5.3. Seguimiento de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

Vencida la fecha de implementacin el RA o el auditor que l asigne, procede a la
verificacin de la implementacin de las AC / AP y registra el resultado en el
Formato SG F 020 Oportunidad de Mejora en caso de cerrarse la NC PNC se
entrega al RA para que actualice su listado en el Formato SG F 021 Estadstica de
Oportunidades de Mejora.
El RA prepara la estadstica semestral del estado de las OM por rea, a fin de ser
presentada al CGA, para la revisin del sistema, o cuando el mismo requiera
informacin para evaluar el desempeo de las reas.
159
6 REGISTROS
6.1 Formato SG F 020 Oportunidad de Mejora.
6.2 Formato SG F 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora.
SG F 020 Formato Oportunidad de Mejora
Accin Correctiva (AC):

Accin Preventiva (AP):
Generada como resultado de:

rea donde se encontr la NC /PNC:
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO

CONFORMIDAD
Norma / Requisito:
Documento de Referencia:
Descripcin:
Fecha:
rea:
Auditado / Auditor:
Firma:
2. INVESTIGACIN DE CAUSAS
Mano de Obra: Material:

Maquinaria: Medio Ambiente:
Mtodo: Otros:
Fecha:
3. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS
Fecha de implementacin:
Firma del responsable de Implementacin:
4. VERIFICACIN DE IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS

/ PREVENTIVAS
Fecha:
Firma Auditor:
5. VERIFICACIN DE EFECTIVIDAD DE LA AC / AP (CIERRE)
Fecha:
Firma Auditor/Emisor:
NC: No Conformidad AC: Accin Correctiva
PNC: Potencial No Conformidad AP: Accin Preventiva
160
Formato SGF 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora
AC FECHA FECHA CIERRE

FECHA FECHA OBSER-
REA N REQUISITO (Investigacin (Implementacin de DE
OM AP (Emisin) (Verificacin) VACIN
de causas) las AC y AP) OM
AC: ACCIONES CORRECTIVAS

AP: ACCIONES PREVENTIVA
OM: ORDEN DE MEJORA
161
ANEXO 08. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

SG P 11
FACI AUDITORIAS INTERNAS Rev: 00
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de auditora
interna del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), con la finalidad de determinar si
este es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma
ISO 14001 y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
2. ALCANCE
Se aplica a toda la Facultad De Ciencias e Ingeniera (FACI).
3. REFERENCIAS
Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
El Representante Ambiental (RA) es el encargado de hacer cumplir este
procedimiento.
5. CONTENIDO
5.1. Planeamiento de la Auditora Seleccin de Auditores
5.1.1. El RA elabora la propuesta del Programa Anual de Auditoras Internas en

donde se definen las reas y procesos a auditar y las fechas
correspondientes para realizar las auditoras, para ello debe tomar en
162
cuenta el estado y la importancia de las actividades y reas a auditar, as
como los resultados de las auditoras previas.
5.1.2. El Comit de Gestin Ambiental (CGA) revisa y aprueba el Programa

Anual de Auditoras Internas, caso contrario plantea las modificaciones
correspondientes.
5.1.3. Una vez aprobado el Programa Anual de Auditoras Internas, el RA

propone los grupos de auditores que deben estar conformados por 1 o 2
personas, que tengan certificacin o calificacin apropiada para realizar
auditoras y que adems no tengan compromiso directo con la actividad a
auditar.
5.1.4. El RA elige al auditor lder por cada grupo, quien va a dirigir las actividades
del equipo auditor, posteriormente el RA procede a elaborar el formato SG
F 023 Plan de Auditoras Internas, en donde define fechas, horarios,
grupos de auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada
equipo auditor. Dicho plan es difundido por el RA a todos los involucrados
(auditores y auditados) con la debida anticipacin y previa coordinacin.
5.1.5. El RA debe entregar copias no controladas de los documentos a auditar a

cada equipo auditor para permitir el desarrollo de la auditora.
5.2. Preparacin de la Auditora
5.2.1. Los auditores confirman con el responsable del rea a auditar la fecha, hora
e itinerario de la auditora, con la finalidad de contar con todo el personal del
rea.
5.2.2. En caso de requerirse una reprogramacin de la fecha u hora de la auditora

por parte del grupo auditor o del auditado, stos deben informar al RA los
motivos por los cuales no es factible ejecutar la auditora segn lo
programado. El RA evaluar si la solicitud procede o no.
5.2.3. De presentarse incumplimiento en cuanto a la ejecucin de la auditora sin

la reprogramacin y comunicacin correspondiente, el grupo auditor o el
auditado procede a generar la respectiva Oportunidades de Mejora (OM).
163
5.2.4. El equipo auditor, antes de la auditora, realiza el estudio de escritorio de la
documentacin del rea a auditar y elabora el formato SGF 024 Ficha de
Observaciones.
5.2.5. Los auditores proceden a recoger evidencias de auditora, a travs de

entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros, con
la finalidad de compararlo con los criterios de auditora y determinar los
hallazgos (Documentacin del SGA, normas, etc.).
5.2.6. Los indicios de no conformidades, deben ser y se deben de considerar los

siguientes criterios:
Conforme: La prueba existe.

No conforme: La prueba no existe.
No aplicable.
5.2.7. El equipo auditor elabora las OM para todas las no conformidades

encontradas durante la ejecucin de la auditora interna, en donde se
identifica el hallazgo y a qu elemento de la norma o documento afecta. En
el caso de observaciones estas sern registradas en el formato SG F 024
Ficha de Observaciones.
5.2.8. El equipo auditor informa al jefe del rea responsable sobre las OM
aperturadas y las observaciones elaboradas en el formato SG F 024 Ficha
de Observaciones.
5.2.9. El auditado en forma conjunta con el jefe del rea, proceden a dar solucin
a las no conformidades detectadas, de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
5.3. Seguimiento
5.3.1. El RA prepara anualmente o cuando el CGA lo requiere, el formato SG F

025 Informe de las Auditoras, que comprende el resultado y estado de las
mismas.
5.3.2. El CGA evala los resultados presentados por el RA y preparar las
acciones necesarias para mejorar los procesos o actividades.
164
6. REGISTROS
6.1. Formato SG F 022 Programa Anual de Auditoras Internas.
6.2. Formato SG F 023 Plan de Auditoras Internas.
6.3. Formato SG F 024 Ficha de Observaciones.
6.4. Formato SG F 025 Informe de las Auditoras.
Formato SG F 022 Programa Anual de Auditoras Internas
Mes Ao
rea Requisitos Observaciones
E F M A M J J A S O N D
Fecha de aprobacin:
Aprobado por:
Formato SG F 023 Plan de Auditoras Internas
Elementos de la
rea: norma
N 1er da Horario Auditor
10:00
1 Reunin de apertura AA,BB
10:20
Coordinacin con el 10:20
2 AA,BB
Representante Ambiental 11:30
Identificacin de requisitos
11:30
4 legales y cumplimiento de la AA
12:30
legislacin
12:30 BB
5
13:30
14:30 AA
6
15:30
15:30 BB
7
16:30
16:30
8 Reunin de cierre AA,BB
17:00
165
Formato SG F 024 Ficha de Observaciones
Nombre del documento:

rea:
Fecha:
Nombre del auditado:
Nombre del auditor:
Evaluacin del requisito C NC NA
Observaciones:
Firma del Auditado: Firma del Auditor:

C: Conformidad
NC: No Conformidad
NA: No Aplica
Formato SG F 025 Informe de las Auditoras
N de Auditora:
rea auditada: Fecha de auditora:
Responsable del rea auditada: Auditor:
Documentos de referencia
Resumen de los resultados de la auditora:
N de OM: N de Observaciones:
Conclusiones:
Firma del RA:

Fecha:
OM: Oportunidad de mejora
RA: Representante Ambiental
166
ANEXO 09. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE
GESTIN AMBIENTAL
NOMBRE
CDIGO
SG P 001 Identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos
SG P 002 Capacitacin y sensibilizacin
SG P 003 Comunicaciones
SG P 004 Control de documentos
SG P 005 Control de registros
SG P 006 Gestin de residuos
SG P 007 Evaluacin de proveedores
SG P 008 Preparacin y respuesta ante emergencias
SG P 009 Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento legal
SG P 010 Acciones correctivas y preventivas
SG P 011 Auditorias internas
SG P 012 Control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo d energa
SG M 001 Manual del sistema de gestin ambiental
SG F 001 Identificacin de aspectos e impactos ambientales
SG F 002 Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos
SG F 003 Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos
SG F 004 Programa de gestin ambiental propuesto
SG F 005 Matriz operacional de aspectos reales
SG F 006 Matriz operacional de aspectos potenciales
SG F 007 Matriz de monitoreo y medicin
SG F 008 Registro de comunicaciones externas
SG F 009 Listado maestro de documentos internos
SG F 010 Listado maestro de documentos externos.
SG F 011 Listado de distribucin de documentos controlados
SG F 012 Listado maestro de registros de gestin ambiental
SG F 013 Inventario de registros de gestin ambiental
SG F 014 Solicitud de registros del archivo general
SG F 015 Residuos no peligrosos
SG F 016 Formato Listado de Normas Legales.
SG F 017 Interpretacin de Normas Legales
167
SG F 018 Matriz De Requisitos Legales
SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales
SG F 020 Oportunidad de mejora.
SG F 021 Estadstica de oportunidades de mejora
SG F 022 Programa anual de auditoras internas
SG F 023 Plan de auditoras internas
SG F 024 Ficha de observaciones
SG F 025 Informe de las auditoras
SG F 026 Matriz de necesidades de capacitacin y sensibilizacin
SG F 027 Plan de capacitacin semestral
SG F 028 Evaluacin peridica de los proveedores crticos
SG F 029 Cuadro de productos crticos para el medio ambiente
SG F 030 Seguimiento a proveedores
SG F 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames

SG F 032 Evaluacin mensual del sistema hidrulico de agua y desague
SG F 033 Monitoreo de efluentes
SG F 034 Capacitacin al personal de los laboratorios
SG F 035 Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados
SG F 036 Control del consumo de electricidad
SG F 037 Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencia para respuesta ante
derrames
SG F 038 Registro de derrames
Fecha de ltima actualizacin: Setiembre 2007
168
ANEXO 10. PLANO DEL ALCANCE FSICO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL EN LA FACI
InIngg. .InIndduusstrtiraial l
Ing. . InIngg. .
Informtitci MMaatetemmtitcicaass
CCivivilil
c aa
InIngg. .
MMeecc
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169

Joaquin Laguna Maria Gestion Ambiental Pucp

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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA

UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA FACULTAD

MARA DEL CARMEN JOAQUN LAGUNA

PARA OPTAR EL TTULO DE

La presente tesis se sita en el campo de la aplicacin de la norma ISO 14001

Tiene como objetivo desarrollar todos los elementos de la norma: poltica

Para lo cual, se presenta en una primera parte los conceptos tericos, y

Enseguida, se explica la metodologa para poder implementar los elementos de

Luego, se exponen los resultados de la aplicacin de la metodologa.

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se sugieren algunas

Este estudio ha sido posible gracias a la colaboracin de mi asesora, la Dra.

Agradezco igualmente a mi familia por el apoyo brindado.

Por ltimo, agradezco el apoyo y ayuda de los Jefes de los diferentes

5 ASPECTOS ECONMICOS DEL SISTEMA DE GESTIN

6 ANLISIS DE RESULTADOS 126

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 127

FIGURA 1: CERTIFICADOS EMITIDOS POR AO 06

CUADRO 1: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE

Afortunadamente, se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de la

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Determinar los mtodos y procedimientos para establecer un Sistema de

Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de la Facultad

Presentar un modelo para implementar ISO 14001 en toda la Universidad y

Para el propsito de esta Tesis se utilizan las siguientes abreviaturas:

ISO: Organizacin Internacional de Estandarizacin.

NTP: Norma Tcnica Peruana.

PNTP: Proyecto de Norma Tcnica Peruana.

SGA: Sistema de Gestin Ambiental.

INDECOPI: Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual.

FACI: Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del

EPS RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos.

Las siguientes definiciones son extradas de la norma ISO 14001:2004.

Objetivo Ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible,

Aspecto Ambiental: Elementos de entrada y salida, de las actividades, productos

Aspecto Ambiental de Entrada: Est relacionado al consumo directo o indirecto

Aspecto Ambiental de Salida: Elementos de un proceso, subproceso, producto o

Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benfico;

Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del dao producido al ambiente.

Severidad del Impacto Ambiental: Grado del dao producido al ambiente.

Comunicacin Interna: Es la gestin de la comunicacin dentro de la FACI y se

Comunicacin Externa: Es la gestin de la comunicacin con los medios de

Documentos del Sistema de Gestin Ambiental: Se incluye dentro de este

Bienes o Servicios Crticos: Aquel bien o servicio, seleccionado bajo los

No Conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos especificados.

Potencial No Conformidad (PNC): Situacin y/o condiciones que pueden provocar

Oportunidad de Mejora (OM): Formato donde se registra la no conformidad las

Auditora del Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Examen sistemtico e

Auditor: Persona calificada para realizar auditoras.

La implementacin de ISO 14001 en el Per comenz en el ao 1997; actualmente

Figura 1: Certificados emitidos por ao

Figura 2: Certificados emitidos por sector

Se puede apreciar en la figura 2, que la industria de extraccin de minerales, es el

Actualmente en el mundo existen ms de 70 000 empresas certificadas con la

As mismo como se puede apreciar en el la figura 3, en primer lugar se encuentra

La Pontificia Universidad Catlica del Per se encuentra clasificada como una de

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3.3.2 La Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI)

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La Facultad de Ciencias e Ingeniera est implementado el estndar ISO 9001, sin

A continuacin se presenta un organigrama simplificado de la FACI, el cual servir