AB
GENERALIDADES
El fundamento bsico para un efectivo gerenciamiento del sistema integrado EHS, es el compromiso no
slo de la gerencia del lote sino tambien de los Superintendentes y supervisores, quienes debern estar
altamente comprometidos a mejorar la gestin de EHS y a proveer los recursos necesarios para el
desarrollo, operacin y mantenimiento del sistema y as cumplir con las polticas, estrategias y objetivos de
EHS de la compaa.
El presente Manual define concisamente como se manejarn los temas EHS dentro de Lote 1-AB, es
importante que este Manual sirva de gua a todos los empleados respecto a los conceptos manejados en el
sistema, ya que cada uno de nosotros estaremos encargados directa o indirectamente en las tareas de
implementacin y cumplimiento de los diferentes requerimientos exigidos por el sistema.
La relacin de este Manual con los procesos, actividades especficas y tareas que tienen impacto en EHS,
se mostrar en el desarrollo de los Casos Estudio EHS, los cuales mostraran nuestra preocupacin en los
temas EHS en el da a da, asegurndonos de esta manera, que todos los peligros inherentes a nuestra
actividad han sido identificados, y que los controles necesarios han sido puestos en marcha, reduciendo as
el riesgo existente a un nivel tolerable. Es importante mencionar el cumplimiento del Plan de Actividades
EHS del periodo, que servir como sustento de las actividades EHS en el da a da.
Como Propietario de este Manual se designa al Superintendente de Campo, quien contar con el apoyo
efectivo de los superintendentes de campo, quienes a su vez sern los responsables de mantenerlo
actualizado.
Luis Canale
Gerente de Campo
Manual para el manejo de un Sistema integrado EHS en Lote 1-
AB
CONTENIDO
1.1 Introduccin
1.2 Manual EHS
1.3 Casos Estudio EHS
5. Planeamiento y Procedimientos
7. Auditora
8. Revisin gerencial
1.1 Introduccin
La experiencia operativa han formado las bases del manejo de medio ambiente, salud y
seguridad. El desarrollo de un sistema integrado EHS es una progresin natural en el proceso
de mejoramiento continuo, as y en concordancia con los sistemas existentes en el mercado se
puede sugerir el siguiente esquema:
Implementacin Monitoreo
Auditoria
Las experiencias industriales nos muestran la importancia de incluir dentro del esquema un
manejo de los peligros y sus efectos.
Este Manual de EHS es en principio el documento de control del sistema integrado de gestin
de EHS. Indica los elementos primarios del Sistema y define las responsabilidades en los
diferentes niveles. Sirve de referencia para todo el personal de Lote 1-AB en el planeamiento
e implementacin de operaciones y asegura que se lleven a cabo los procesos necesarios para
cumplir con los objetivos de EHS de Lote 1-AB Este Manual Corporativo debe permitir, a cada
una de las personas involucradas con Lote 1-AB , obtener un claro entendimiento de lo que es
el sistema EHS y cul es su contenido, tambin la forma en que los puede ayudar a lograr un
mejoramiento continuo en la ejecucin de EHS. Tambin permite a terceros entender como se
administra EHS como una parte integral del negocio.
El Custodio del EHS es el Cordinador del rea de EHS, quien es responsable de que
las revisiones y actualizaciones se preparen cuando se requieran y que stas sean
correctas tanto en lo general como tcnicamente. Tambin debe asegurarse que la
distribucin del Manual y sus revisiones / actualizaciones estn adecuadamente
controladas.
Los Casos Estudio EHS representan un sistema de manejo de EHS para cada instalacin u
operacin individual definida como crtica. Es la aplicacin documentada de la evalaucin de
riesgos de la actividad crtica identificada. El Caso Estudio es un documento de referencia
metdico y auditable, que contiene toda la informacin relevante a los aspectos de EHS,
asegurando a los operadores de la instalacin u operacin :
Los casos estudio EHS demuestran que el sistema EHS est operando efectivamente y
proveen instalaciones y operaciones seguras.
Los casos estudio EHS deben ser usados da a da por el personal de las reas, como tal, un
nmero de copias controladas debe estar en el lugar donde se realiza la operacin y otras en
las oficinas que tienen relacin con estas actividades, de esta manera, todo el personal tendr
acceso a una copia. El Caso Estudio EHS es un documento vivo y debe ser mantenido y
mejorado por el Propietario del Caso Estudio EHS, a travs de la aplicacin del circuito de
mejoramiento de la calidad para el proceso.
El alcance de cada Caso Estudio EHS debe cubrir todas las actividades crticas dentro de los
lmites de las instalaciones u operaciones a las cules se aplica. Es importante que el
personal involucrado en las actividades cubiertas por el Caso Estudio EHS est activamente
involucrado en su desarrollo, ya que ellos son quienes mejor conocen los peligros asociados
con sus actividades.
Descripcin Lista de
Introduccin Descripcin Sistema Catlogo Registro Deficiencias
EHS
de de de (reas de mejora)
Operaciones Instal. especfica Actividades Peligros
+ Plan Remedial
Enlace con
Manual Corp.
DOCUMENTACION EXISTENTE
Deber preparar y actualizar anualmente el estado residual de los Riesgos del Caso
Estudio EHS.
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EHS en Pluspetrol Norte, est cubierto por una poltica a nivel corporativo de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente. La Poltica EHS est firmada y difundida en todos los locales del Lote.
Objetivos
Alcances
La poltica rige la proteccin contra las amenazas a la seguridad del personal, los bienes , la
informacin y la imagen de la empresa. Los empleados involucrados debemos exigir a los
contratistas, controlar la seguridad fsica de acuerdo con esta poltica y demandar la aplicacin
de esta misma en las actividades bajo control operacional de Lote 1-AB.
Principios
Figura 3
El Gerente de campo es el responsable principal del Sistema de Gestin EHS, como tal
tiene la obligacin de asegurar el manejo apropiado de los temas EHS:
Revisando y manteniendo los Casos Estudio EHS, para todas las operaciones
crticas.
Establecer la organizacin y controles para asegurar que todas las actividades son
conducidas de acuerdo con el sistema EHS.
Promover y desarrollar una conciencia verdadera de EHS y compromiso por parte
de todo el personal.
Mantener la integridad de los activos fijos.
Desarrollar objetivos de EHS para cada departamento.
Monitorear la actuacin de los departamento en el logro de los objetivos, asicomo la
actuacin de los Superintendentes.
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El personal del rea EHS es responsable de dar apoyo y asesora especializada a los
Superintendentes para que puedan llevar a cabo las responsabilidades establecidas en
este manual en lo referente a temas EHS.
Los Superintendentes son los propietarios de contratos y por lo tanto son responsables
ante la gerencia de campo por la administracin EHS del trabajo contratado, incluyendo
a subcontratistas. Para lo cual se requiere:
Los Superintendentes se apoyarn de los procedimientos para asegurar que el personal que
realice actividades crticas de EHS sean competentes en base a :
Sus habilidades personales.
Su experiencia.
Conocimiento adquirido por su educacin y entrenamiento.
El sistema integrado EHS requiere del desarrollo de actividades como la evaluacin de los
puestos de trabajo y los riesgos asociados, en especial si se trata de actividades crticas. Este
sistema deber ser aplicable para la contratacin de nuevo personal y la seleccin de nuevas
actividades y ser igual para el personal de la compaa y de contratistas.
proceder a evaluar el nivel real de las competencias en EHS para cada una de las posiciones
crticas, identificar las brechas de competencias y programar la capacitacin requerida para
cubrir las brechas identificadas. El Cordinador EHS dar respaldo a todas las
superintendencias en todas las etapas del proceso propuesto.
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3.4 Entrenamiento
Recursos Humanos deber llevar rcords del entrenamiento otorgado a cada empleado.
La Gerencia de campo requiere que los contratistas que trabajen para la compaa cumplan
con todos los requisitos del sistema EHS y se encaminen a desarrollar sistemas de manejo de
EHS compatibles con los de Pluspetrol, para lo cual les dar asesora.
La compaa se asegurar que los contratistas a utilizarse cumplan con los requisitos de EHS
en la etapa de seleccin de contratistas. Los contratos debern especificar las
responsabilidades de EHS del contratista. Posteriormente, Pluspetrol realizar evaluaciones
de la actuacin en EHS durante la vigencia del contrato a travs de auditoras y una
evaluacin final al concluir el contrato. Durante estas etapas se le estar dando
retroalimentacin al contratista acerca de su actuacin y de los puntos a corregir para que
tengan oportunidad de remediarlos.
3.6 Comunicacin
La organizacin de EHS en campo est conformada por un Comit EHS presidido por
Superintendente de Campo y todos los Superintendentes y el coordinador EHS. Este
comit se rene una vez al mes para revisar los objetivos y actuacin de EHS en el lote.
En un segundo nivel se encuentran los Grupos de Trabajo de los Casos Estudio EHS,
cuyo objetivo es el de utilizar los casos como documentos vivos y a travs de estos
implementar las actividades EHS.
Manual para el manejo de un Sistema integrado EHS en Lote 1-
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De cada reunin de cada comit se deber hacer minutas que incluyan a los
responsables de cada accin y la fecha en que debern ser llevadas a cabo.
Estas minutas sern revisadas por el Comit EHS de campo en su sesin mensual.
3.7 Estndares
Es el objetivo de Pluspetrol tener altos estndares de EHS que sean conocidos y que estn
claramente entendidos por el personal en pleno. Estos estndares debern tener como
objetivo el cumplir con la legislacin vigente y con los requerimientos corporativos.
Con este objeto se van a desarrollar procedimientos, instrucciones y mtodos de trabajo por
escrito para todas las operaciones crticas de EHS. Estos procedimientos debern estar a
disposicin de todo el personal involucrado quien a su vez deber ser debidamente entrenado
en estos.
A nivel corporativo se aplicarn los estndares gerenciales tales como polticas, manuales,
guas y reportes. Estndares ms especficos se aplicarn a niveles ms bajos tales como
especificaciones de equipos y materiales, mtodos de trabajo, manuales operativos etc. Estos
ltimos sern cubiertos adecuadamente en cada uno de los Casos Estudios EHS.
Un Caso estudio EHS ser preparado para cada instalacin u operacin identificada como
crtica. Los Estudios EHS debern ser una prueba documentada de que existe un sistema EHS
efectivo y que todos los peligros han sido debidamente identificados, evaluados, se han
establecido los controles adecuados y se han contemplado los procedimientos de
recuperacin. Por otro lado se deben de haber identificado las deficiencias y establecido un
plan de accin para atacarlas.
Los casos estudios EHS de cada instalacin u operacin debern ser preparados por el
personal involucrado ya que son ellos los que mejor conocen los peligros a que estn
expuestos y ellos son quienes deben ser los propietarios del resultado final.
3.9 Documentacin
Para tener una relacin completa de las actividades que se llevan a cabo
en una operacin o instalacin se utilizar el anlisis de procesos. De esta
lista, todas aquellas actividades consideradas como EHS crticas (es decir
todas aquellas actividades que tratan con el manejo de peligros), sern
separadas y conformarn el Catlogo de Actividades.
Una vez que se hayan identificado los controles necesarios y las medidas
remdiales a travs de la gerencia de riesgos, el prximo paso es
determinar cuales de ellos existen y cuales son los que faltan. Aquellos
controles y medidas remediales que faltan se colocan con la actividad a la
que corresponden en una lista a la que se denomina la Lista de
Deficiencias.
Toda la documentacin relativa al EHS deber ser controlada de acuerdo a los pautas
bsicas establecidos por el ISO-9000, el procedimiento de control de documentacin
deber ser auditable.
Los principios de la gerencia de riesgos pueden ser utilizados para evaluar los niveles de
riesgo asociados con actividades de la compaa a alto nivel y formar la base para un plan de
accin con prioridades para el desarrollo de los Caso estudios EHS necesarios.
Cada una de las actividades a alto nivel deber ser desmenuzada en sus actividades crticas
de EHS y aplicarle la gerencia de riesgos a cada una de ellas. El proceso es como sigue:
5. PLANEAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS
Se debe contar con planes y procedimientos que cubran todos los aspectos del EHS incluyendo
medidas para asegurar la integridad de los activos, procedimientos e instrucciones de trabajo, por
escrito para todas aquellas actividades crticas y planes de emergencia para recuperacin de
incidentes EHS.
El desarrollo del Sistema Integrado EHS y los Casos Estudio EHS individuales tendrn como
resultado una Lista de Deficiencias (Areas de Mejora). Utilizando la Matriz de Evaluacin de
Riesgos se evaluar el riesgo de cada una de ellas. Esto ser la base para una lista con
prioridades, que ser integrada en un Plan Remedial (PR), que deber incluir lo siguiente:
Deficiencia identificada.
Fuente de la deficiencia identificada.
Accin remedial recomendada.
Responsable de la accin.
Fecha de accin.
Adicionalmente a las deficiencias identificadas durante el desarrollo del manual EHS y de los
Casos Estudio EHS, el plan de accin remedial (PR) puede incluir acciones resultantes de:
Revisiones al Sistema integrado EHS o a los Casos estudios EHS que puedan resultar de
actividades nuevas o actividades que han cambiado.
Monitoreos y programas de accin correctiva.
Investigacin y seguimiento de incidentes.
Auditoras del EHS o Casos Estudio EHS.
Otras auditoras en el programa de auditoras de EHS.
Revisiones formales del EHS, etc.
Debe existir un PR para cada uno de los Casos estudio EHS. El PR no formar parte de
ninguno de los Estudios de EHS y ser mantenido como un documento aparte para facilitar su
revisin, modificarlo y tener al da las acciones pendientes a medida que se llevan a cabo.
Se deben de seguir los siguientes pasos para preparar un PR:
1. Preparar un borrador del PR de la lista de deficiencias (Areas de Mejora) del EHS que
incluya los cinco elementos indicados arriba ( Identificacin de la deficiencia, fuente de la
deficiencia identificada, accin remedial recomendada, responsable de la accin, fecha de
cumplimiento).
3. El custodio del Caso estudio EHS es el responsable de comunicar de las actividades del
PR a los responsables con anterioridad para implementar el PR de cada Estudio.
4. El custodio del Caso estudio ser responsable de identificar acciones que puedan tener un
impacto general que deberan ser consideradas para ser implementadas a nivel lote
Es esencial que el PR sea mantenido como un documento vivo (en contraste con un reporte
de auditora que se completa cuando se establece quienes deben de tomar las acciones).
Acciones remdiales nuevas deben de aadirse cuando se requieran y retirar las que se han
completado, a lo largo de la vida del Estudio EHS.
CPSP-HSSE-000
Manual para el manejo de un del Sistema integrado EHS en Lote
1-AB de Manejo de HSSE
La compaa establecer procedimientos para asegurar que los equipos que disee, compre,
opere, mantenga o inspeccione para instalaciones crticas en EHS, sean adecuados para su
propsito y cumplan con un criterio predefinido.
Tambin se deber definir un sistema para emitir y mantener los procedimientos y las
instrucciones escritas.
Todo lo antes mencionado deber ser incluido en cada uno de los Estudios EHS individuales.
Las necesidades de entrenamiento debern ser evaluadas como parte del aseguramiento de
competencia necesaria.
CPSP-HSSE-000
Manual para el manejo de un del Sistema integrado EHS en Lote
1-AB de Manejo de HSSE
Es necesario establecer estndares de actuacin, monitoreo y revisin para determinar hasta que
punto se est cumpliendo con el Sistema Integrado EHS.
Los criterios para evaluar la actuacin del sistema EHS tienen que ser proactivos (que nos d
una indicacin de la salud del sistema EHS), Tenemos tambin los criterios reactivos (los
criterios tradicionales que miden nmeros de accidentes, que son resultado de eventos que ya
han sucedido y realmente son ms un indicador de las fallas del sistema EHS).
Los criterios proactivos contienen indicadores mensurables que pueden ser registrados y
reportados, pueden proveernos con anticipacin de avisos de que existen debilidades
potenciales en el sistema EHS. Estos indicadores nacen de los Casos Estudio EHS, donde se
debe de establecer indicadores de actuacin para cada actividad y deben de incluir :
Los criterios de actuacin reactivos, tales como lesiones, derrames, exposicin al ruido etc.,
tambin deben de ser recolectados y registrados. Un sistema para registrarlos debe de ser
establecido en cada Caso estudio EHS. En general todos los criterios de actuacin reactivos
se miden de acuerdo a las guas y estndares de la corporacin Pluspetrol.
En todos los contratos se debe establecer claramente todos los requisitos de EHS para que los
contratistas sepan lo que se espera de ellos. Los contratistas sern solicitados de entregar
informacin de su actuacin de EHS de acuerdo a los criterios establecidos por el Grupo
Pluspetrol para permitir un efectivo monitoreo y revisin de esta.
Cada vez que sea posible se debe de establecer indicadores de actuacin que sean
cuantificables. Es necesario un continuo monitoreo para medir la actuacin en todas las reas
contra los indicadores acordados.
Los custodios de los contratos sern responsables de revisar peridicamente la actuacin EHS
de los contratistas contra los indicadores de EHS acordados.
En esta seccin el trmino incidente ser utilizado para definir cualquier evento que ha
causado o podra haber causado lesin, enfermedad, dao, prdida de producto, interrupcin
de trabajo o dao al medio ambiente.
Por otro lado, el trmino accidente se utilizar para denominar todo aquel incidente que ha
causado lesin o dao a la persona, medio ambiente o activos de la compaa.
Sensibilizar al personal sobre los incidentes que han causado lesiones, daos o que tengan
potencial de causar lesin o dao en el futuro, incluyendo dao potencial al nombre de la
empresa.
Establecer tendencias a tiempo de modo que se pueda tomar accin para mejorar la
actuacin en reas donde incidentes individuales y no relacionados podra aparentar ser no
significativa.
Cumplir con los requisitos establecidos por la ley.
Cada incidente ser investigado, sin embargo el nivel de la investigacin depender de la
gravedad del incidente. El nfasis debe ser siempre en la consecuencia potencial en vez
de los resultados o consecuencias actuales.
Se debe seguir los siguientes pasos bsicos para la investigacin de los incidentes:
La revisin de la actuacin EHS contra los criterios e indicadores acordados como objetivos,
que permita mostrar fallas de cumplimiento, debe resultar en un plan de accin correctiva. La
accin correctiva debe:
7. AUDITORA
La auditora EHS es una actividad documentada que se lleva a cabo de acuerdo a procedimientos
escritos o checklists. Est orientada a verificar, a travs de la examen y evaluacin de evidencia
objetiva, que todos los elementos del EHS han sido desarrollados, documentados e implementados
en forma efectiva. La auditora EHS tambin debe de proveer recomendaciones para corregir las
deficiencias encontradas.
El coordinador EHS, es responsable de preparar el plan anual de auditoras del sistema EHS en
completo acuerdo con las superintendencias las cuales sern las responsables del monitoreo,
seguimiento e implementacin de las recomendaciones emanadas de las auditoras. El programa
de auditoras debe de ser aprobado por el Gerente de Campo y debe de incluir auditoras en los
puntos crticos del negocio.
Las auditoras debe basarse y medirse contra lo establecido en el sistema EHS y los Casos Estudio
EHS para cada instalacin u operacin.
Un plan EHS debe de producirse en forma anual por cada Grupo de Trabajo con la aprobacin
de los Superintendentes de las reas de actividad involucradas. La coordinacin y monitoreo
de estos planes ser responsabilidad del Superintendente de Campo quin dar su aprobacin.
CPSP-HSSE-000
Manual para el manejo de un del Sistema integrado EHS en Lote
1-AB de Manejo de HSSE
8. REVISIN GERENCIAL
El Gerente de Campo y el equipo de superintendentes, por lo menos una vez por ao, revisar el
sistema EHS y evaluar su actuacin. En este proceso de revisin no solamente se chequear que
tan bien se est implementando el sistema, su efectividad y si es que los objetivos se estn
logrando en forma efectiva, sino se debe de evaluar si es que bajo coyunturas cambiantes del
negocio, legal u otros el sistema, sigue siendo adecuado.
El proceso de revisin gerencial es una parte crtica del sistema EHS, basado en principios de
Calidad Total, los cuales proporcionarn al equipo responsable un sistema estructurado para lograr
un mejoramiento continuo.