Evaluacion Economica - Calculos Tupicocha

HOJA DE METRADO
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tup
Ubicacin : Provincia de Huarochiri
propietarios : Ministerio de Agricultura -Programa de Desarrollo Producctivo Agrario Rural V- AGRORURAL
Elaborado : Ing Dionicia Campos Panduro
Fecha : Junio 2011
ITEM DESCRIPCION
PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES
01.00.00 CONSERVACION DE SUELOS
01,01,00 CARTEL DE OBRA
01.02.00 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTALES
01.02.01 Replanteo, trazado y marcacion de curva a nivel
01.02.02 Movimiento de suelo y apertura de la zanja de infiltracin
01.02.03 Acondicionamiento de tabique de 50 cm
01.02.04 Nivelacion y acabado de la zanja
02.00.00 FORESTACION Y REFORESTACION
02.01.00 Proteccion de cerco perimetrico de la plantacin
02.01.01 Trazado y marcado de hoyos
02.01.02 Apertura de hoyos para colocado de Postes
02.01.03 Colocado de postes
02.01.04 Tendido de alambra de pua y encanche con grapas de metal
04.01.00 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE
02.02.01 Acondicionamiento y limpieza de camas de repique
02.03.00 ADQUISICION DE PLANTONES
02.03.01 Pinus radiata de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
02.03.02 Calsaepinia spinosa de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
02.03.03 Schinus molle de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
02.04.01 PLANTACION EN MACIZO
02.04.02 Trazado y marcacion
Apertura de hoyos e incorporar el suelos extraido al hoyo mezclado de 2 kg de
02.04.03 M.O + hidrogel.3.96 gr
02.04.04 Traslado de Plantones del Vivero al Campo a 200 m del Vivero
02.04.05 plantacin en campo definitiva
02.05.00 PLANTACION EN AGROFORESTERIA
02.05.02 M.O + hidrogel.3.96 gr
03.00.00 FORTALECIMINETO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACION
03.01.00 Curos
02.02.00 Visita Guiada
04.00.00 SUPERVICION
05.00.00 GASTOS GENERALES
HOJA DE METRADO
de San Andres de Tupicocha

Distrito Tupicocha
ral V- AGRORURAL
UNIDAD VECES L(m) A (m) H (m) Sub Total
Global 1.00 1.00
ml 12,000.00 12,000.00
m3 1,680.00 1,680.00
Unidad 2,400.00 2,400.00
m2 3,000.00 3,000.00
Unidades 864.00 0.20 0.30

Unidades 864.00 0.20 0.20 0.30 864.00
Unidades 864.00 4" 1.50 864.00
ml 34,560 34,560
Gglobal 35.00 10.00 1.00 0.25 35.00
Plantones 75,000.00 0.20 a 0.30

Plantones 3,000.00
Plantones 3,000.00
Hoyos 75,000.00 0.30 0.30 75,000
Unidades 75,000.00 0.30 0.30 0.30 75,000

Plantones 75,000.00
Plantones 75,000.00
Hoyos 6,000.00 0.30 0.30
Unidades 6,000.00 0.30 0.30 0.30 6,000.00

Planones 6,000.00
Plantones 6,000.00
Curso 3.00
1.00
Global
Global 3.00
TOTAL
1.00
12,000.00
1,680.00
2,400.00
3,000.00
864.00
864.00
864.00
34,560.00
35.00
75,000.00
3,000.00
3,000.00
75,000
75,000
75,000.00
75,000.00
600.00
6,000.00
6,000.00
3.00
1.00
3.00
3.00
METRADO DE LA OBRA
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tupicoch
Fecha : Junio 2011
Especificaciones
PARTIDA
01.00.00 CONSERVACION DE SUELSO
01.01.00 CARTEL DE OBRA
01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo




02.03.01 Pinus radiata de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
02.03.02 Calsaepinia spinosa de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
02.03.03 Schinus molle de 20 a 30 cm de altura puesto en obra

02.04.00 PLANTACION FORESTAL

02.04.03 M.O + hidrogel.3.96 gr

02.05.02 M.O + hidrogel.3.96 gr
03.01.00 Curos
02.02.00 Visita Guiada

BRA
campesina de San Andres de Tupicocha
Distrito Tupicocha
Agrario Rural V- AGRORURAL
Parcial Total Unidad
1 1.00 Global
12,000 12,000.00 ml
1,680 1,680.00 m3
2,400 2,400.00 Unidad
3,000 3,000.00 m2
864 864.00 Unidades

864 864.00 Unidades
864 864.00 Unidades
34,560 34,560.00 ml
35 35.00 Unidades
75,000 75,000.00 Plantones

3,000 3,000.00 Plantones
3,000 3,000.00 Plantones
75,000 75,000.00 Hoyos
75,000 75,000.00 Unidades

75,000 75,000.00 Plantones
75,000 75,000.00 Plantones
6,000 6,000.00 Hoyos
6,000 6,000.00 Unidades

6,000 6,000.00 Planones
6,000 6,000.00 Plantones
3 3.00 Cursos
1 1.00 Pasantia
Global 3.00 Meses
Global 3.00 Meses

CUADRO N RESUMEN INVER
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organiza

Ubicacin : Provincia d Distrito : Tupicocha
propietarios : Ministerio de Agricultura -Programa de Desarrollo Producc
Elaborado : : Ing Dionicia Campos Panduro
Fecha : Junio 2011
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO
PARTIDA
COSTOS DIRECTOS
02.01.00 PROTECCION CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTACION
COSTO TOTAL
RESUMEN PRESUPUESTARIO
COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES
APORTE COMUNAL (Sin desembolso)
APORTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUPICOCHA
PRESUPUESTO DE OBRA
ESUMEN INVERCION DEL PROYECTO
naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tupicocha

Tupicocha
ma de Desarrollo Producctivo Agrario Rural V- AGRORURAL
UNIDAD DE TOTAL FINANCIERO

MEDIDA AGRORURAL S/. COMUNIDAD MUNICIPALI
CAMPESINA DE DAD
TUPICOCHA DISTRITAL
CANTIDAD MANO DE OBRA NO TUPCOCHA
CALIFICADA S/. S/.
267556.00 255730.19 8000.00
13671.94 37800.00 0.00
Global 1 531.94 0.00
Has 30.00 13140.00 37800.00
240484.06 217930.19 8000.00
Has 75.00 32905.53 9730.99
Unidad 35 42.00 1400.00
Undad 81,000 134178.88 2544.00
HAS 90 73357.65 204255.19 8000.00
Global 9000.00
Global 4400.00
Global 17550.00 0.00
285106.00 255730.19
267556.00
17550.00
255730.19
8000.00
548836.19
CUADRO N RESUMEN PRESUPU
Programa Desarrollo productivo agrario rural -Presupuesto 2001
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tu
Ubicacin : Provincia de Distrito : Tupicocha
Fecha : Junio 2011
PARTIDA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO
PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS

CONSERVACION DE SUELOS
01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo

02.03.00 Adquisicion
ADQUISICION de DE
especies
PLANTONES
forestales
02.03.01 Pinus radiata de 20a 30 cm de altura
02.03.02 Schinus molle de 20 a 30 cm de altura
02.03.03 Caesalpinia spinosa de 20 a 30 cm de altura
02.04.00 Plantacin
PLANTACION Forestal
FORESTAL
:
05.00.00 PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
05.01.00 Formulacion de Expediente Tcnico
05.02.00 Residente de Obra
05.03.00 Utiles de escritorio
05.04.00 Mantenimiento de movilidad
05.05.00 Conbustibles
05.06.00 Otros
COSTO TOTAL
RESUMEN PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO COSTOS DIRECTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES
APORTE COMUNAL (Sin desembolso)
PRESUPUESTO DE OBRA
MEN PRESUPUESTAL 2011 DEL PROYECTO
esina de San Andres de Tupicocha
rio Rural V- AGRORURAL
UNIDAD DE PRECIO TOTAL FINANCIERO AGRORURAL

CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO S/.
267556.00
13671.94
531.94
Global 1 531.94 531.94

13140.00
ml 12000.00 0.13 1545.01
m3 1680.00 5.69 9561.00
Unidad 2400.00 0.80 1913.99
m2 3000.00 0.04 120.00
240484.06
32905.53
Unidad 864.00 0.01 5.18
Unidad 864.00 0.02 17.28
Unidad 864.00 20.22 17474.09
ml 34560.00 0.45 15408.98
42.00
Unidad 35.00 1.20 42.00
134178.88
Plantones 75000.00 1.67 125174.38
Plantones 3000.00 1.00 3001.50
Plantones 3000.00 2.00 6003.00
73357.65
Plantones 75000.00 0.91 67923.75
Plantones 6000.00 0.91 5433.90
Global 9000.00
Global 4400.00
17550.00
Estudio 1 6000.00 6000.00
Meses 3.00 3000.000 9000.00
Global 450.00
Meses 3.00 300.00 900.00
Galones 60.00 15.00 900.00
Global 300.00
285106.00
267556.00
17550.00
14850.00
299956.00
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA S/.
14850.00
14850.00
0.00
14850.00
14850.00
0.00
0.00
0.00
14850.00
CUADRO N PR
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres d
Ubicacin : : Provincia de Huarochiri Distrito
propietarios : Ministerio de Agricultura -Programa de Desarrollo Producctivo Agrario Rural V- AGRORUR
Fecha : : Junio 2011
PARTIDA PARTIDA Unidad
COSTO DIRECTO
01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo Global
01.02.00 CONSTRUCCION DE ZANJA DE INFILTRACION PARA FORESTALES

01.02.01 Replanteo, Trazado y marcacion de Curva a Nivel ml
01.02.02 Movimiento y apertura de la zanja de infiltracion m3
01.02.03 Acondicionamiento de tabique de 20 cm Unidad
01.02.04 Acabado de la zanja m2
02.01.00 PROTECCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTACION

02.01.01 Trazado y marcado de hoyos Unidad
02.01.02 Apertura de hoyos para colocado de Postes Unidad
02.01.03 Colocado de postes Unidad
02.01.04 Tendido de alambra de pua y encanche con grapas de metal ml
02.02.01 Acondicionamiento y limpieza de camas de repique Camas
02.03.00 ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES

02.03.01 Pinus radiata de 25 a 30 cm de altura Plantones
02.03.02 Schinus molle 25 a 30 cm de altura Plantones
02.03.03 Caesalpinia spinosa de 20 a 30 cm de altura Plantones
02.04.00 PLANTACION FORESTAL AGROFORESTERIA Y MACIZO
02.04.02 Trazado y marcacin Hoyos
02.04.03 Apertura Hoyos
02.04.04 Traslado de Plantones del Vivero a campo definitivo Plantones
02.04.05 Instalacion en campo definitivo Plantones
02.05.00 Terreno has
03.01.00 Curso Unidad
03.02.00 Visita Guiada Unidad
04.00.00 SUPERVISION
04.01.00 Manteniemiento de Movilidad Global
04.02.00 Combustible Gl
04.03.00 Viaticos Global
04.04.00 Utiles de escritorio Global
04.05.00 Otros Global
05.01.00 Formulacion de Expediente Tecnico Estudio
05.02.00 Residente de Obra meses
05.04.00 Mantenimiento de movilidad meses
05.05.00 Conbustibles Galones
COSTO TOTAL
Nota : EL aporte de la mano de obra no calificada de S/.14850.00 , se ha conciderado para el tendido de alambre de pu
ADRO N PRESUPUESTO DEL PROYECTO
campesina de San Andres de Tupicocha

Tupicocha
Agrario Rural V- AGRORURAL
Costo Directo Total
Aporte
CANTIDAD Aporte
Financiera
P.U. AGRORURAL P.U. Comundad mano P.U.
de obra no
S/. S/. S/. calificada S/.
267556.00 255731.19
13671.94 37801.00
531.94 1.00
1 531.94 531.94 0.00 1.00
13140.00 37800.00
12000.00 0.13 1545.01 0.10 1200.00
1680.00 5.69 9561.00 20.50 34440.00
2400.00 0.80 1913.99 0.40 960.00
3000.00 0.04 120.00 0.40 1200.00
240484.06 217930.19
32905.53 9730.99
864.00 0.006 5.18 0.04 34.56
864.00 0.020 17.28 0.13 115.20
864.00 20.22 17474.09 0.80 691.20
34560.00 0.446 15408.98 0.26 8890.03
42.00 1400.00
35 1.20 42.00 40.00 1400
134178.88 2544
75000 1.67 125174.38 0.03 2400
3000 1.00 3001.50 0.03 96
3000 2.00 6003.00 0.02 48
73357.65 204255.19
81000 0.041 3325.05 0.04 3240.00
81000 0.84 67934.39 0.70 56918.91
81000 0.01 842.40 0.08 6480.00
81000 0.02 1255.81 0.31 25116.28
90 1250.00 112500.00
9000.00 0.00
3.00 1000.000 3000.00
1 6000.00 6000.00 9730.99
4400.00 0.00
1500.00
133.33 15.00 2000.00
350.00
350.00
200.00
17550.00 0.00
1 6000.00 6000.00
3.00 3000.000 9000.00
450.00
3.00 300.00 900.00
60.00 15.00 900.00
300.00
285106.00 255731.19
ra el tendido de alambre de pua
Aporte P.U. TOTAL
Municipalidad
mano de obra no Costo Total del
calificada S/. Proyecto
8000.00 531286.19
8000.00 51471.94
0.00 531.94
0.00 531.94 531.94
0.00 50940.00
0.00 0.23 2745.01
0.00 26.19 44001.00
0.00 1.20 2873.99
0.00 0.44 1320.00
466414.25
0.00 42636.52
0.0002 39.74
0.15 132.48
21.02 18165.29
0.70 24299.01
1442.00
0.00 41.20 1442.00
0.00 136722.88
1.70 127574.38
0.03 3097.50
0.03 6051.00
8000.00 285612.84
0.00 0.08 6565.05
0.00 1.54 124853.30
0.00 0.09 7322.40
8000.00 0.33 34372.09
112500.00
0.00 9000.00
3000.00
6000.00
0.00 4400.00
1500.00
2000.00
350.00
350.00
200.00
0.00 17550.00
6000.00
9000.00
450.00
900.00
900.00
300.00
8000.00 548836.19
CUADRO N PRESUPUESTO DE MAN
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres d
propietarios : Ministerio de Agricultura -Programa de Desarrollo Producctivo Agrario Rural V- AGRORUR
Fecha : Junio 2011
PARTIDA PARTIDA

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA

01.02.00 CONSTRUCCION DE ZANJA DE INFILTRACION PARA FORESTALES
02.01.00 PROTECCION DEL CERCO-PRESUPUESTO 2011 AGRORURAL
02.01.00 PROTECCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTACION
02.03.00 ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES
TOTAL MANO DE OBRA CALIFICA
01.02.02 Tecnico Agropecuario para construccin de zanja de infiltracin
02.01.01 Tecnico Agropecuario para actividad forestal
04.00.00 Supervicion
05.02.00 Residente
TOTAL
RESUPUESTO DE MANO OBRA NO CALIFICADA Y CALIFICADA
n campesina de San Andres de Tupicocha

Distrito Tupicocha
vo Agrario Rural V- AGRORURAL
Costo Directo Total

Aporte
Unidad Metrado Total Aporte Comunidad no Aporte
Municipalidad
P.U. rembolsable AGRORURAL
Distrital de
S/.
S/. S/. Tupicocha
150549.28 27408.19 8000.00

150549.28 0.00 8000.00
37800.00
hh 2.50 0.00 0.00 0.00
hh 15120.00 2.50 37800.00 0.00 0.00
112749.28 8000.00
hh 5940.00 2.50 14850.00 0.00 0.00
hh 2047.60 2.50 5119.00 0.00 0.00
hh 560.00 2.50 1400.00 0.00 0.00
hh 1017.60 2.50 2544.00 0.00 0.00
hh 35534.51 2.50 88836.28 0.00 8000.00
3265.31 27408.19 0.00
hh 1425.87 4.29 6117.00 6117.00
hh 3265.31 4.29 14008.19 14008.19
global 4400.00 0.00
global 9000.00 0.00
150549.28 27408.19 8000.00
TOTAL S/
199965.66
158549.28
37800.00
0.00
37800.00
120749.28
14850.00
5119.00
1400.00
2544.00
96836.28
41416.38
28016.38
4400.00
9000.00
185957.47
FLUJO DE CAJA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS N
CONCEPTO 0
INGRESOS 5,159,100.00
INVERSIN 548,837.19
APORTE FINANCIERA 285,106.00
Cartel de Obra 531.94
Cosntrucion de Zanjas de Infiltracion 13,140.00
Proteccion del cerco perimetrico de la plantacion 32,905.53
Acondicionamiento y limpieza de camas de repique 42.00
Adquisicin de Plantones Forestales 134,178.88
Plantacion foresta en macizo y agroforestal 73357.65
Promocion y Capacitacion 9,000.00
Supervision 4,400.00
Gastos Generales 17,550.00
APORTE DE COMUNIDADES y MUNICIPALIDAD 263,731.19
Terreno para refortestacin 112,500.00
Aporte Mano de Obra Comunidad 143,231.19
Aporte Mano de obra Municipalidad 8,000.00
TOTAL INVERSIN 548,837.19
INGRESOS POR EXPLOTACIN FORESTAL 5,159,100.00
Producto maderable 1,344,600.00
Lea producto de la poda ( Molle)
Lea producto de la poda ( Tara)
Madera Rolliza de Pino
Producto no maderable 3,814,500.00
Hoja de Molle
Semillas( Arboles Semilleros)
Micorriza de pino
Vaina de Tara
TOTAL INGRESOS POR EXPLOTACIN FORESTAL 5,159,100.00
EGRESOS 548,837.19
FINANCIAMIENTO 285,106.00
APORTE COMUNAL Y MUNICIPALIDAD 263,731.19
MANTENIMIENTO 0.00
INSUMOS FORESTALES
MATERIALES
EQUIPO
HERRAMIENTAS
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
GASTOS ADMNISTRATIVOS
TOTAL COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
TOTAL FLUJO ECONMICO 4,610,262.81
Amortizaciones:
Amortizaciones Corto Plazo
Amortizaciones Largo Plazo
Servicios:
Corto Plazo
Largo Plazo
TOTAL FLUJO FINANCIERO 4,610,262.81
CUADRO N 21
LE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ORGANIZACIN CAMPESINA DE SAN ADRES DE TUPICOCH
2012 2013 2014 2015 2016

0.00 0.00 210,000.00 211,125.00 661,125.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 210,000.00 211,125.00 661,125.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 210,000.00 211,125.00 661,125.00
0.00 0.00 0.00 1,125.00 1,125.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00
0.00 0.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
0.00 0.00 210,000.00 211,125.00 661,125.00
75,077.50 31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
75,077.50 31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00
14,700.00 1,950.00 52,525.00 1,950.00 18,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
540.00 476.00 476.00 476.00 476.00
1,637.50 250.00 1,000.00 400.00 1,010.00
32,750.00 5,000.00 6,000.00 8,000.00 20,200.00
25,450.00 23,900.00 25,900.00 24,200.00 27,000.00
75,077.50 31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00
-75,077.50 -31,576.00 124,099.00 176,099.00 594,139.00
75,077.50 31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00
75,077.50 31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,258.53 3,473.36 9,449.11 3,852.86 7,368.46
8,258.53 3,473.36 9,449.11 3,852.86 7,368.46
-158,413.53 -66,625.36 28,748.89 137,220.14 519,784.54

ADRES DE TUPICOCHA PROVINCIA DE HUAROCHIRI REGION LIMA
Inversin: 548,837.19
Tasa de Descuento: 11%
Tasa de Cambio: 2.75
2017 2018 2019 2020 2021

933,525.00 933,525.00 933,525.00 933,525.00 2,148,525.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

933,525.00 933,525.00 933,525.00 933,525.00 2,148,525.00
32,400.00 32,400.00 32,400.00 32,400.00 1,247,400.00
18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,215,000.00
901,125.00 901,125.00 901,125.00 901,125.00 901,125.00
1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00 1,125.00
240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00
450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00
210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00 210,000.00
933,525.00 933,525.00 933,525.00 933,525.00 2,148,525.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00 62,420.00 81,170.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00 62,420.00 81,170.00
2,750.00 0.00 1,600.00 0.00 2,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
476.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750.00 980.00 0.00 4,200.00 6,150.00
15,000.00 19,600.00 18,000.00 28,000.00 41,000.00
26,000.00 32,600.00 27,050.00 30,220.00 32,020.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00 62,420.00 81,170.00
888,549.00 880,345.00 886,875.00 871,105.00 2,067,355.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00 62,420.00 366,276.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00 62,420.00 81,170.00
0.00 0.00 0.00 0.00 285,106.00
4,947.36 5,849.80 5,131.50 6,866.20 1,018,471.35
4,947.36 5,849.80 5,131.50 6,866.20 8,928.70
1,009,542.65
838,625.64 821,315.20 835,093.50 801,818.80 682,607.65
ESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO MANEJO SOSTENIBLE DE
propietarios : Ministerio de Agricultura -Programa de Desarrollo Producctivo Agrario R

Fecha : Junio 2011
CONCEPTO 2012 2013
INGRESOS TOTALES 0.00 0.00
COSTOS DE MANTENIMINETO 75,077.50 31,576.00
UTILIDAD DE OPERACIN -75,077.50 -31,576.00
COSTOS DE ADMINISTRACIN 25,450.00 23,900.00

COSTOS DE COMERCIALIZACIN
COSTOS FINANCIEROS -158,413.53 -66,625.36
RENTA IMPONIBLE 57,886.03 11,149.36
IMPUESTO A LA RENTA 30% 17,365.81 3,344.81

UTILIDAD FINAL 0.00 0.00
CUADRO N23
JO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ORGANIZACIN CAMPESINA DE SAN

HUAROCHIRI REGION LIMA
sarrollo Producctivo Agrario Rural V- AGRORURAL
2014 2015 2016 2017

210,000.00 211,125.00 661,125.00 933,525.00
85,901.00 35,026.00 66,986.00 44,976.00
124,099.00 176,099.00 594,139.00 888,549.00
25,900.00 24,200.00 27,000.00 26,000.00
28,748.89 137,220.14 519,784.54 838,625.64

69,450.11 14,678.86 47,354.46 23,923.36
20,835.03 4,403.66 14,206.34 7,177.01

0.00 0.00 0.00 0.00
N CAMPESINA DE SAN ADRES DE TUPICOCHA PROVINCIA DE
2018 2019 2020 2021

933,525.00 933,525.00 933,525.00 2,148,525.00
53,180.00 46,650.00 62,420.00 81,170.00
880,345.00 886,875.00 871,105.00 2,067,355.00
32,600.00 27,050.00 30,220.00 32,020.00
821,315.20 835,093.50 801,818.80 682,607.65

26,429.80 24,731.50 39,066.20 1,352,727.35
7,928.94 7,419.45 11,719.86 405,818.21

0.00 0.00 0.00 946,909.15
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA PROYECTADO MANEJO SOSTENIBL
EVALUACIN ECONMICA
CONCEPTO 0 2011
Valor Bruto de la Produccin 0.00 0.00
Valor de Recuperacin
Inversiones 548,837.19
Costos de Mantenimineto 75,077.50
Beneficios Netos -548,837.19 -75,077.50
VANE S/. 2,044,845

TIRE 38%
B/C 2.99
EVALUACIN FINANCIERA
CONCEPTO 0 2011
Valor Bruto de la Produccin 0.00
Valor de Recuperacin
Aporte de Financiera 285,106.00
Costos de Mantenimiento 75,077.50
Sercicio de la Deuda 8,258.53
Beneficios Netos -285,106.00 -83,336.03
VANF 3,262,095
TIRF 45%
B/C 1.51
CUADRO N 22
ECTADO MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ORGANIZACIN CAMPE
2012 2013 2014 2015

0.00 210,000.00 211,125.00 661,125.00
31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00

-31,576.00 124,099.00 176,099.00 594,139.00
2012 2013 2014 2015

0.00 0.00 211,125.00 661,125.00
31,576.00 85,901.00 35,026.00 66,986.00

3,473.36 9,449.11 3,852.86 7,368.46
-35,049.36 -95,350.11 172,246.14 586,770.54
ORGANIZACIN CAMPESINA DE SAN ADRES DE TUPICOCHA PROVINCIA DE HUAROCHIRI R
Tasa de Descuento:
Tasa de Cambio:
2016 2017 2018

933,525.00 933,525.00 933,525.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00

888,549.00 880,345.00 886,875.00
Tasa de Descuento:
Tasa de Cambio:
2016 2017 2018

933,525.00 933,525.00 933,525.00
44,976.00 53,180.00 46,650.00

4,947.36 5,849.80 5,131.50
883,601.64 874,495.20 881,743.50
CHA PROVINCIA DE HUAROCHIRI REGIO
11.00%
2.75
2019 2020
933,525.00 2,148,525.00
62,420.00 81,170.00
871,105.00 2,067,355.00
4.25%
2.75
2019 2020
933,525.00 2,148,525.00
62,420.00 81,170.00
6,866.20 1,018,471.35
864,238.80 1,048,883.65
PRECIOS Y CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDO
Proyecto : :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tupicoc
Ubicacin : : Provincia de Huarochiri
Fecha : : Junio 2011
Cdigo Descripcin Insumo

MANO DE OBRA
SUPERVISOR
RESIDENTE DE OBRA
SERVICOS TECNICO AGROPECUARIO
FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION
GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUB TOTAL MANO DE OBRA
MATERIALES
ALAMBRE DE PUAS X 200 M
GRAPA
ADQUICION DE PLANTONES PUESTO EN OBRA
Pinus radiata de 25 a 30 cm de altura
Schinus molle 25 a 30 cm de altura
Caesalpinia spinosa de 20 a 30 cm de altura
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 2 M X 4"
MADERA ROLLIZO DE EUCALIPTO 1,5 00 M X 2"
CARTEL DE OBRA
NIVEL EN "A" CONSTRUIDO DE MADERA
YESO DE 20 KG
JABA PARA TRASLADAR PLANTONES
PIEDRA LAJA DE 1"
MATERIA ORGANICA
HIDROGEL
CORDEL DE 3 HEBRAS
MANGUERA REFORZADA DE 1"
MOCHILA FUMIGADORA DE 20 LITROS
BIENES INSECTICIDAS
FUNGICIDA
FLETE
SUB TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES PUESTOS E
BARRETA CILINDRICA (1 1/4" X 1.6 m)
LAMPA CUCHARA LIVIANA
LAMPA RECTA PESADA
ZAPAPICO CON MANGO DE MADERA
PICO CON MANGO DE MADERA
CARRETILLA BUGGI CON LLANTA NEUMATICA
RASTRILLO DE 14 DIENTES
HOZ DE PUNTA DENTADA
PATA DE CABRA
ALICATE TENSADOR CONPRETIL DE ENGANCHE
MARTILLO DE UA CON MANGO DE MADERA
WINCHA DE 50 M DE LONA
WINCHA DE 5 M
CLAVOS DE 3 "
SUB TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO
CANTIDADES DE INSUMOS REQUERIDOS
rganizacin campesina de San Andres de Tupicocha

Distrito Tupicocha
Producctivo Agrario Rural V- AGRORURAL
Unidad Precio Cantidad Parcial Sub total

Unitario
MANO DE OBRA
GLOBAL 4,400.00
MESES 3,000.00 3.00 9,000.00
HH 4.29 4,691.19 20,125.19
GLOBAL 9,000.00
GLOBAL 8,550.00
51,075.19
MATERIALES
ML 0.43 34,560 14,688.00
KG 8.00 15,409 276.48
PLANTONES 1.60 75,000 119,625.00

PALNTONES 1.00 3,000 3,001.50
PLANTONES 2.00 3,000 6,003.00
UNIDAD 20.00 864 17,280.00
UNIDAD 6.00 26 156.00
GLOBAL 531.94 1 531.94
GLOBAL 23.00 13.04 300.00
BOLSA 12.00 91.61 1,099.34
UNIDAD 27.00 25 675.00
M2 15.95 120 1,913.95
TM 240.00 162 38,880.00
KG 55.00 321 17,637.75
CONO 35.00 2 70.00
M 2.50 1,000 2,500.00
UNIDAD 320.00 1 320.00
LITRO 50.00 5 250.00
KG 75.00 5 375.00
GLOBAL 841.61 1 845.25
226,428.21
HERRAMIENTAS MANUALES PUESTOS EN OBRA
UNIDAD 112.00 15 1,680.00
UNIDAD 48.00 12 576.00
UNIDAD 140.00 10 1,400.00
UNIDAD 45.00 16 720.00
UNIDAD 48.90 12 586.80
UNIDAD 190.00 6 1,140.00
UNIDAD 16.00 12 192.00
UNIDAD 25.00 15 375.00
UNIDAD 35.00 5 175.00
UNIDAD 27.90 10 279.00
UNIDAD 25.90 5 129.50
UNIDAD 115.90 2 231.80
UNIDAD 15.00 10 150.00
KILO 5.00 24 117.50
7,602.60
285,106.00
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
PARTIDA 02.00.00 REFORESTACION Y FORESTACION
Propietarios :AGRORURAL
Ubicacin Politica : Provincia Huarochiri
:Distrito Tupicocha
Partida :02.02.00 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE

Actividad 02.02.01 Acondicionamiento y limpieza de camas de repique
Especificaciones :Hecho a manmovimiento de suelo y nivelacin
Mano de Obra no calificada 2 Pen
Rendimiento 1 cama de 10m por 1 m por 0,25 m
Jornada de Trabajo 8 horas
DESCRIPCION UND CANTIDAD
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 16.000
COSTO DE MANO DE OBRA
Herramientas 3% M.O glob
COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

:Distrito Tupicocha
Partida : 02.03.00 ADQUISICION DE PLANTONES
Actividad : 02.03.01 Pinus radiata de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
Especificaciones Plantones de calidad libre de plagas y enfermedades
Mano de obra no calificada 4 Pen
Rendimiento 2500 plantones
Plantones forestales
Pinus radiata de 20 a 30 cm de altura Plantones 1.00
Flete Global
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero para descarguio de plantones hh 0.013
Tecnico Agropecuario hh 0.017

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
SUB TOTAL
TOTAL

:Distrito Tupicocha
Partida 02.03.00 :ADQUISICION DE PLANTONES
Actividad 02.03.02 Calsaepinia spinosa de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
Especificaciones :Plantones de calidad libre de plagas y enfermedades

Caesalpinia spinosa 20 a 30 cm de altura Plantones 1.00
Flete para trasladar los plantones glob
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.006

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
SUB TOTAL
TOTAL

:Distrito Tupicocha
Partida 02.03.000 :ADQUISICION DE PLANTONES
Actividad 02.03.03 Schinus molle de 20 a 30 cm de altura puesto en obra
Especificaciones :Plantones de calidad libre de plagas y enfermedades
Schinus molle 20 a 30 cm de altura Plantones 1.00
Flete para trasladar los plantones glob
COSTO DE PLANTONES
Mano de obra
Obrero hh 0.013
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
SUB TOTAL
TOTAL
N de Hoja : 10
Hecho por : Ing.Dionicia Campos Panduro
Comunidad Tupicoccha
Acredita Titulo de propiedad
e repique Unidad Unidad

Meta 35
Finaciamiento : Agrorural S/ 42.00
Contrapartida 1400.00
PRECIO PARCIAL TOTAL

UNITARIO S/. S/.
S/. 0.00
2.5 40.000
S/. 40.00
1.20
S/. 1.200
S/. 1.20
40.00
41.20
1442.00
TOS UNITARIOS
N de Hoja : 11
uesto en obra Unidad Plantones
ermedades Meta 75000

UNITARIO S/. S/.
1.45 1.45
0.15
S/. 1.60
2.5 0.032
4.29 0.073
S/. 0.032
0.001
S/. 0.0015
S/. 1.67
0.032
1.70
127574.38
TOS UNITARIOS
N de Hoja : 12
ura puesto en obra Unidad Plantones

ermedades Meta 3000
Finaciamiento : Agrorural S/ 6003
Contrapartida 48.00

UNITARIO S/. S/.
1.74 1.74
0.261
S/. 2.00
2.5 0.016
S/. 0.016
S/.
S/. 2.00
0.016
2.017
6051.00
TOS UNITARIOS
N de Hoja : 13
esto en obra Unidad Plantones

ermedades Meta 3000
Contrapartida 96.00

UNITARIO S/. S/.
0.87 0.87
0.13
S/. 1.00
2.5 0.032
S/. 0.03
S/.
S/. 1.00
0.032
1.033
3097.50
Partida :02.00.00 REFORESTACION Y FORESN de Hoja
Propietarios :AGRORURAL Hecho por
Ubicacin Politica : Provincia Huarochiri Comunidad
:Distrito Tupicocha Acredita
Partida 02.04.00 - 02.05.00 PLANTACION FORESTAL
Actividad 02.04.01 - 02.05.01 Trazado y marcacion
Especificaciones :Hecho a mano , marcar con una
estaca los puntos para abrir los hoyos Finaciamiento :
Mano de obra no calificada 2 Peon
Rendimiento 1000 hoyos
DESCRIPCION UND CANTIDAD PRECIO

UNITARIO
Materiales
Yeso kg. 0.03 0.50
Estacas de 1 " por 30 cm de longitud Unidad 1 0.02
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.016 2.5

Flete materiales y herramientas glob.
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Apertura de hoyos e incorporar el suelos
extraido al hoyo mezclado de 2 kg de
Actividad 02.04.02 - 02.05.02 M.O + hidrogel.3.96 gr
Especificaciones : Hecho a mano apertura de hoyo
de 30 cm * 30cm *30 cm y colocado deFinaciamiento
tie :
cambiando el orden incial de la capa arable, mezclar la tie
Rendimiento 28 hoyos

UNITARIO
INSUMOS
Materia Organica Kilo 2.00 0.24
Idrogel g 3.96 0.06
COSTO DE INSUMOS
Mano de obra
Obrero hh 0.281 2.5
Tecnico Agropecuario hh 0.025 4.29
Herramientas glob

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Actividad 02.04.03 02.05.03 Traslado de Plantones del Vivero al Campo a 200 m del Viv
Especificaciones :Hecho a mano ,carguio de plantones
con jabas de 25 unidades a 200 mts del Viv
Finaciamiento :
Mano de obra no calificada 1 Peon

UNITARIO
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.032 2.5
Herramientas 5 % M.O glob

Flete glob
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Actividad 02.04.04 - 02.05.04 plantacin en campo definitiva
Especificaciones :Hecho a mano , colocado de plantones en el hoyo
Mano de obra no calificada 2 Peon Finaciamiento :
Rendimiento 129 Plantones

UNITARIO
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.124 2.5
- Herramientas 5% M.O glob

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Partida :02.01.00 Proteccion de cerco perimetrico de la plantacin
Actividad :02.01.01 Trazado y marcado de hoyos
Especificaciones Hecho a mano colocar los puntos
para la pertura de hoyos Finaciamiento :
Mano de obra no calificada (Cuadrilla) 2.00 Pen
Rendimiento 1000 Unidades

UNITARIO
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.016 2.5

Flete glob
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Partida 02.01.00 Proteccion de cerco perimetrico de la plantacin
Actividad 02.01.02 Apertura de hoyos para colocado de Postes
Especificaciones Hecho a mano Movimiento de suelos y apertura
de hoyos por 0.20 m por 0.30 m Finaciamiento :
Rendimiento 300 Hoyos

UNITARIO
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.053 2.5

Flete glob
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Partida . 02.01.00 Proteccion de cerco perimetrico de la plantacin
Actividad : 02.01.03 Colocado de postes
Especificaciones Hecho a mano , plantado de postes en el hoyo y rellenar
con piedra y tierra Finaciamiento :
Rendimiento 50 postes

UNITARIO
Materiales
Postes de eucalipto (1,50 m. X 4"dim) ,tratada

con brea en la base a todo costo Unidad 1 20.00
Postes de eucalipto (1 m. X 2"dim) ,tratada

con brea en la base a todo costo Global 26 6.00
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.320 2.5

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL

Partida : 02.01.00 Proteccion de cerco perimetrico de la plantacin
Actividad: 02.01.04 Tendido de alambra de pua y encanche con grapas de meta
Especificaciones Hecho a mano colocar el alambre de Pua a cada 0.20 m
con engaches de grapa en cada poste y
Finaciamiento :
Rendimiento 156 ml

UNITARIO
Materiales
Alambre de pua ml 1 0.43
Grapas Kg 0.0010 8.00
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh 0.103 2.5

glob
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL
RIOS
: 14
: Ing.Dionicia Campos Panduro
Tupicoccha
Titulo de propiedad
Unidad Hoyos
Meta 81000
Finaciamiento : Agrorural S/. 3325.05
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
0.02
0.02
S/. 0.04
0.040
S/. 0.04
0.00200
0.004
S/. 0.006
S/. 0.041
0.04
0.08
6565.05
RIOS
: 15
Tupicoccha
Titulo de propiedad
Unidad Hoyos
Meta 81000
pa arable, mezclar la tieContrapartida 56918.91
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
0.48
0.218
S/. 0.70
0.703
0.106
S/. 0.11
0.035
S/. 0.0351
S/. 0.84
0.70
1.54
124853.30
RIOS
: 16
Tupicoccha
Titulo de propiedad
al Campo a 200 m del VivUnidad Plantones

Meta 81000
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
0.00
S/. 0.00
0.080
S/. 0.080
0.0024
0.008
S/. 0.0104
S/. 0.010
0.08
0.09
7322.40
RIOS
17
Tupicoccha
Titulo de propiedad
Unidad Plantones
antones en el hoyo Meta 81000.00
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
S/. 0.00
0.310
S/. 0.310
0.016
S/. 0.02
S/. 0.016
0.31
0.33
26372.09
RIOS
: 05
Tupicoccha
Titulo de propiedad
co de la plantacin
Unidad med. Unidad
Meta 864.00
Contrapartida 34.56
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
S/. 0.00
0.040
S/. 0.04
0.002
0.004
S/. 0.01
S/. 0.01
0.04
0.05
39.74
RIOS
: 06
Tupicoccha
Titulo de propiedad
co de la plantacin
Unidad med. Unidad
uelos y apertura Meta 864.00
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
S/. 0.00
0.133
S/. 0.13
0.01
0.01
S/. 0.02
S/. 0.02
0.13
0.15
132.48
RIOS
: 07
Tupicoccha
Titulo de propiedad
co de la plantacin
Unidad med. Unidad
tes en el hoyo y rellenar Meta 864.00
Contrapartida 691.2
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
20.00 20.00
156.00 156.00
S/. 176.00
0.800
S/. 0.80
0.04
S/. 0.04
S/. 20.04
0.80
20.84
18164.81
RIOS
: 08
Tupicoccha
Titulo de propiedad
co de la plantacin
anche con grapas de metaUnidad med. ml
bre de Pua a cada 0.20 mMeta 34560.00
PARCIAL TOTAL
S/. S/.
0.43
0.008
S/. 0.43
0.257
S/. 0.26
0.013
S/. 0.01
S/. 0.45
0.26
0.70
24299.01
ANALISIS DE COSTOS U
PARTIDA 01.00.00 CONSERVACION DE SUELOS
Ubicacin Politica : Provicnia Huarochiri
:Distrito Tupicocha
Partida : 01.02.00 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACI

Actividad: 01.02.01 Replanteo, trazado y marcacion de curva a
Especificaciones : Hecho a mano ,con el nivel en A trazar lo
Equipo 2
Rendimiento 400
Jornada de Trabajo 8
DESCRIPCION UND
Materiales
Nivel "A" construido a todo costo Global
Estacas de Eucalipto de 50 cm de 1" Unidad
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh
- Herramientas % 5 M.O
Flete
COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL
PARTIDA 01.00.00 CONSERVACION DE SUELOS

:Distrito Tupicocha
Partida: 01.02.00 : ZANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTA
Actividad : 01.02.02 Movimiento de suelo y apertura de la zanja
Especificaciones : Hecho a mano ,Construir la zanja de
de 40 cm * 40 cm * 30 cm de base
Equipo 2
Rendimiento 2
DESCRIPCION UND
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh
Tecnico Agropecuario hh
Herramientas glob.

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL
PARTIDA 01:00.00 CONSERVACION DE SUELOS

:Distrito Tupicocha
Partida 01:02.00 : ZANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTA
Actividad 01.02.03 Acondicionamiento de tabique de 50 cm
Especificaciones :Hecho a mano ,Construir los tabiques y m
de 50 cm de ancho y una pequea canaleta
revestido con manposteria de piedra laja a
Equipo 1
Rendimiento 50
DESCRIPCION UND
Materiales
Piedras lajas de "1 de espesor m2
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh
Herramientas Glob

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL
PARTIRA 01.00.00 CONSERVACION DE SUELOS

:Distrito Tupicocha
Partida 01.02.00 : ZANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTA
Actividad 01.02.04 Nivelacion y acabado de la zanja
Especificaciones : Hecho a mano , acabado de la zanja y ni
de pendiente en la base de la zanja
Mano de obra no calificada 2
Rendimiento 100
DESCRIPCION UND
Materiales
COSTO DE MATERIALES
Mano de obra
Obrero hh
- Herramientas Glob

COSTO FINANCIADO
COSTO CONTRAPARTIDA
COSTO SUB TOTAL
COSTO TOTAL
NSERVACION DE SUELOS N de Hoja : 02
GRORURAL Hecho por : Ing.Dionicia Campos Panduro
ovicnia Huarochiri Comunidad Tupicoccha
strito Tupicocha Acredita Titulo de propiedad
NSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTALES

planteo, trazado y marcacion de curva a nivel
echo a mano ,con el nivel en A trazar los puntos
Pen Finaciamiento :
ML
horas
CANTIDAD PRECIO PARCIAL

UNITARIO S/.
15.00 20.0 300.000

2400 0.500 1200.000
S/.
0.040 2.5 0.100

S/.
0.01
45.00
S/.
S/.

ANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTALES
vimiento de suelo y apertura de la zanja de infiltracin
echo a mano ,Construir la zanja de
e 40 cm * 40 cm * 30 cm de base Finaciamiento :
Peon
m3
horas

UNITARIO S/.
S/.
8.00 2.5 20.50

0.85 4.29 3.64
S/.
S/.
S/.

ndicionamiento de tabique de 50 cm
cho a mano ,Construir los tabiques y mejoramiento
50 cm de ancho y una pequea canaleta de15 X 10 cm Finaciamiento :
estido con manposteria de piedra laja a cada 5 m
Pen
tabiques mejorado con manposteria de piedras lajas
horas

UNITARIO S/.
120 15.95 1913.95

S/.
0.160 2.5 0.400

S/.
0.04
S/.
S/.

elacion y acabado de la zanja
echo a mano , acabado de la zanja y nivelacion 0%
pendiente en la base de la zanja Finaciamiento :
Pen
m2
horas

UNITARIO S/.
S/.
0.160 2.5 0.400
S/.
0.04
S/.
S/.
4.24500017
onicia Campos Panduro
propiedad
Unidad ml 45.01
Meta 12000.00
Agrorural S/. 1545.01
TOTAL
S/.
1500.000
0.10
45.01
1545.01
0.10
1545.11
2745.01

propiedad
Unidad m3
Meta 1680.00
TOTAL
S/.
0.00
24.14
2.05
2.05
5.69
20.50
26.19
44001.00
propiedad
Unidad Unidad
Meta 2400.00
TOTAL
S/.
1913.95
0.40
0.040
1913.99
0.400
1914.39
2873.99
propiedad
Unidad m2
Meta 3000.00
TOTAL
S/.
120
0.00
0.40
0.04
0.040
0.40
0.44
1320.00
50940.00
Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tupicocha
Fecha : Junio 2011
UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
MEDIDA
COSTOS DIRECTOS
COMPONETE :MANEJO DE RECURSOS NATURALES
01,01,00 CARTEL DE OBRA
01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo Global

01.02.01 Replanteo, trazado y marcacion de curva a nivel ml
01.02.02 Movimiento de suelo y apertura de la zanja de infiltracin m3
01.02.03 Acondicionamiento de tabique de 50 cm Unidad
01.02.04 Nivelacion y acabado de la zanja m2

02.01.01 Trazado y marcado de hoyos Unidad
02.01.02 Apertura de hoyos para colocado de Postes Unidad
02.01.03 Colocado de postes Unidad
02.01.04 Tendido de alambra de pua y encanche con grapas de metal ml
02.02.01 Acondicionamiento y limpieza de camas de repique Camas

02.03.01 Pinus radiata de 25 a 30 cm de altura Plantones
02.03.02 Schinus molle 25 a 30 cm de altura Plantones
02.03.03 Caesalpinia spinosa de 20 a 30 cm de altura Plantones
02.04.01 PLANTACION FORESTAL AGROFORESTERIA Y MACIZO

02.04.02 Trazado y marcacin Hoyos
02.04.03 Apertura Hoyos
02.04.04 Traslado de Plantones del Vivero a campo definitivo Plantones
02.04.05 Instalacion en campo definitivo Plantones

03.01.00 Curso Unidad
02.02.00 Visita Guiada Unidad

04.00.00 SUPERVISION
04.01.00 Manteniemiento de Movilidad Global
04.02.00 Combustible Gl
04.03.00 Viaticos Global

05.01.00 Formulacion de Expediente Tecnico Estudio
05.02.00 Residente de Obra meses
05.04.00 Mantenimiento de movilidad meses
05.05.00 Combustibles Galones
PRESUPUESTO TOTAL
|
TOTAL FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA DE EJECUC
n Andres de Tupicocha
AGRORURAL
1er MES
N DE
METRADO INCIDENCIA % COSTO FINANCIABLE N DE SEMANAS
SEMANAS
1ra 2da
100.00% 267,556.00
93.84% 267,556.00
4.80% 13,671.94
0.19% 531.94 0.20
1.00 0.19% 531.94 0.20
4.61% 13,140.00 4.00

12,000.00 0.54% 1,545.01 1.00
1,680.00 3.35% 9,561.00 1.00
2,400.00 0.67% 1,913.99 1.00
3,000.00 0.04% 120.00 1.00
84.35% 240,484.06
11.54% 32,905.53 3.05

864.00 0.00% 5.18 0.05
864.00 0.01% 17.28 1.00
864.00 6.13% 17,474.09 1.00
34,560.00 5.40% 15,408.98 1.00
0.01% 42.00 0.20
35.00 0.01% 42.00 0.20
47.06% 134,178.88 3.00

75,000.00 43.90% 125,174.38 1.00
3,000.00 1.05% 3,001.50 1.00
3,000.00 2.11% 6,003.00 1.00
25.73% 73,357.65
25.73% 73,357.65 4.00

81,000.00 1.17% 3,325.05 1.00
81,000.00 23.83% 67,934.39 1.00
81,000.00 0.30% 842.40 1.00
81,000.00 0.44% 1,255.81 1.00
3.16% 9,000.00 2.00

3.00 1.05% 3,000.00 1.00
1.00 2.10% 6,000.00 1.00

1.54% 4,400.00 5.00
1.00 0.53% 1,500.00 1.00
133.33 0.70% 2,000.00 1.00
1.00 0.12% 350.00 1.00
1.00 0.12% 350.00 1.00
1.00 0.07% 200.00 1.00
6.16% 17,550.00 5.50

1.00 2.10% 6,000.00 1.00
3.00 3.16% 9,000.00 1.00
0.00 0.16% 450.00 0.50
3.00 0.32% 900.00 1.00
60.00 0.32% 900.00 1.00
1.00 0.11% 300.00 1.00
285,106.00
100.0% 33.33%
S/. 285,106.00 S/. 95,035.3

RAMA DE EJECUCION DE OBRA
1er MES 2do MES

N DE SEMANAS NDE SEMANAS
3ra 4ta 1ra 2da 3ra 4ta

33.33% 33.33%
S/. 95,035.3 S/. 95,035.33

3er MES TOTAL
N SEMANAS
1ra 2da 3ra 4ta

33.33% 100.00%
S/. 95,035.33 S/. 285,106.00

TOTAL
100.00%
S/. 285,106.00

Evaluacion Economica - Calculos Tupicocha

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Judul Asli

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HOJA DE METRADO

de San Andres de Tupicocha

UNIDAD VECES L(m) A (m) H (m) Sub Total

Global 1.00 1.00

Unidades 864.00 0.20 0.30

Gglobal 35.00 10.00 1.00 0.25 35.00

Plantones 75,000.00 0.20 a 0.30

Hoyos 75,000.00 0.30 0.30 75,000

Unidades 75,000.00 0.30 0.30 0.30 75,000

Hoyos 6,000.00 0.30 0.30

Unidades 6,000.00 0.30 0.30 0.30 6,000.00

01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo

01.02.00 CONSTRUCCION DE ZANJAS DE INFILTRACION PARA FORESTALES

01.02.04 Nivelacion y acabado de la zanja

02.01.00 Proteccion de cerco perimetrico de la plantacin

02.01.04 Tendido de alambra de pua y encanche con grapas de metal

02.02.00 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE

02.02.01 Acondicionamiento y limpieza de camas de repique

02.03.00 ADQUISICION DE PLANTONES

02.03.03 Schinus molle de 20 a 30 cm de altura puesto en obra

Apertura de hoyos e incorporar el suelos extraido al hoyo mezclado de 2 kg de

Apertura de hoyos e incorporar el suelos extraido al hoyo mezclado de 2 kg de

03.00.00 FORTALECIMINETO ORGANIZACIONAL Y CAPACITACION

02.02.00 Visita Guiada

05.00.00 GASTOS GENERALES

Parcial Total Unidad

864 864.00 Unidades

75,000 75,000.00 Plantones

3,000 3,000.00 Plantones

75,000 75,000.00 Hoyos

75,000 75,000.00 Unidades

6,000 6,000.00 Hoyos

6,000 6,000.00 Unidades

Global 3.00 Meses

Global 3.00 Meses

Proyecto :Manejo sostenible de los recursos naturales en la organiza

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

naturales en la organizacin campesina de San Andres de Tupicocha

UNIDAD DE TOTAL FINANCIERO

PARTIDA RESUMEN DE ACTIVIDADES DE PROYECTO

PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS

01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo

rio Rural V- AGRORURAL

UNIDAD DE PRECIO TOTAL FINANCIERO AGRORURAL

Global 1 531.94 531.94

PARTIDA PARTIDA Unidad

01.01.00 CARTEL DE OBRA

01.01.01 Colocado y plantado el cartel de obra a todo costo Global

01.02.00 CONSTRUCCION DE ZANJA DE INFILTRACION PARA FORESTALES

02.01.00 PROTECCION DEL CERCO PERIMETRICO DE LA PLANTACION

02.02.01 Acondicionamiento y limpieza de camas de repique Camas

02.03.00 ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES

campesina de San Andres de Tupicocha

Costo Directo Total

PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES

01.00.00 CONSERVACION DE SUELSO

n campesina de San Andres de Tupicocha

Costo Directo Total

150549.28 27408.19 8000.00

LE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA ORGANIZACIN CAMPESINA DE SAN ADRES DE TUPICOCH

2012 2013 2014 2015 2016

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-158,413.53 -66,625.36 28,748.89 137,220.14 519,784.54