Anda di halaman 1dari 6

N Pertanyaan Jawaban

o
1 Siapa pemilik Fida
perusahaan? Toko Madya. Jl. Terusan surabaya 12
Malang
2 Sejak kapan perusahaan Tahun 2000
berdiri?
3 Apakah perusahaan Belum memiliki cabang karena
sudah memiliki cabang? merupakan bisnis keluarga.
(iya) berapa?
Dimana? Apakah
semua cabang
dikendalikan 1 orang
atau tiap cabang
memiliki
penanggungjawab?
(tidak) gausah
ditanya
4 Apakah di perusahaan ini Sudah, karena ada 3 karyawan yang
sudah ada pemisahan ditempatkan sesuai dengan bagiannya.
jobdesk untuk masing- Terdiri dari 2 shift yaitu shift 1 jam 06.00-
masing karyawan? 16.00 dan shift 2 jam 13.00-21.30.
5 Ada berapa bagian dalam Bagian kasir dan bagian gudang.
perusahaan ini?
6 Dalam satu bagian rata- Dalam tiap bagian ada 1 karyawan
rata terdapat berapa
karyawan?
7 Apakah ada Sudah ada penanggungjawab. Untuk
penanggungjawab masing-masing karyawan tetap diberi
dimasing-masing bagian tanggungjawab dengan pengawasan
tersebut? pemilik. Bagian kasir hanya
(iya) berapa banyak memasukkan uang saja, selanjutnya
karyawan yang akan di cek kembali oleh pemilik,
ditugaskan sbg begitupun pada bagian gudang hanya
penanggungjawab mengambil barang saja untuk
untuk masing-masing pengecekan barang lebih lanjut akan
bagian? dilakukan oleh pemilik sendiri.
(tidak) jika terjadi
kesalahan siapa yang
wajib
bertanggungjawab
atas kesalahan
tersebut?
8 Selama perusahaan Pernah, miss comunication yang
berdiri apakah pernah sering terjadi adalah double order,
ada terjadi miss karena bisnis keluarga maka
communication antara pemiliknya adalah anggota keluarga,
bagian satu dengan terkadang mbak fida sudah pesan
bagian yang lain? tapi bapaknya juga pesan dengan
(iya) bagaimana barang yang sama.
dengan pengendalian Untuk pengendalian masalah,
permasalahan pemesanan tetap dilakukan meskipun
tersebut? dengan barang yang sama untuk
(tidak) bagaimana persediaan digudang.
cara pengomunikasian
antara satu bagian
dengan bagian
lainnya agar tidak
terjadi kesalahan?
9 Apakah disetiap bagian Untuk bukti transaksi tiap bagian
itu memiliki bukti belum ada. Hanya bukti transaksi
transaksi masing- yang ada dikasir saja. Karena di toko
masing? ini pemilik masih ikut
(iya) berapa rangkap bertanggungjawab.
bukti transaksi Untuk bukti transaksi hanya dibuat 1
tersebut dibuat? untuk pembeli saja, untuk toko tidak
(tidak) jika terjadi memiliki, pemilik hanya
kesalahan berkaitan menyesuaikan antara barang dengan
dengan transaksi, uang yang diperoleh pada hari itu.
siapa yang perlu Toko dapat mengetahui ketika terjadi
bertanggungjawab? kesalahan antara barang yang keluar
Dan bagaimana dengan uang yang ada dikasir tidak
perusahaan sama.
mengetahui kesalahan Dan untuk tanggungjawab tetap pada
tersebut dari mana? tangan pemilik.
1 Apakah di perusahaan ini Untuk masalah pembelian yang
0 pernah mengalami terjadi adalah double order karena
masalah terkait dengan pihak pemilik memesan barang yang
sistem penjualan, sama.
persediaan, atau Untuk masalah penjualan terkadang
pembelian? ada beberapa barang yang expired
(iya) bagaimana jadi terpaksa dikembalikan kepada
penyeleseian yang toko, dan pihak toko akan mengganti
dilakukan oleh dengan barang yang baru. Dan untuk
perusahaan sendiri? kemudian yang expired akan dikirim
(tidak) gausah kembali ke pihak pemasok.
ditanya Untuk masalah persediaan terlalu
banyak persediaan yang menumpuk
di gudang karena terjadi double
order.
1 Apakah di perusahaan ini Untuk pemesanan barang yang
1 pernah mengalami terjadi adalah double order.
masalah terkait dengan Penyeleseiannya ya barang tersebut
sistem pesanan? tetap diterima dari pemasok.
(iya) bagaimana
penyeleseian yang
dilakukan oleh
perusahaan sendiri?
(tidak) gausah
ditanya
1 Bagaimana sistem Belum ada pencatatan mengenai mutasi
2 pencatatan mutasi keluar keluar masuknya barang yang ada di
masuknya barang yang gudang, karena toko tersebut masih
ada diperusahaan ini? tergolong toko skala kecil.
1 Apakah pernah ada Sejauh ini kesalahan dalam pencatatan
3 kesalahan dalam belum ada karena setiap jam berkala
pencatatan transaksi selalu ada pengecekan dari pihak
perusaahaan? pemilik.
iya) bagaimana
penyeleseian yang
dilakukan oleh
perusahaan sendiri?
(tidak) gausah
ditanya
1 Apakah pengendalian Semua masih berbasis manual
4 dalam perusahaan ini
semua sudah berbasis
komputer atau masih
manual?
1 Bagaimana untuk Untuk laporan yang formal toko belum
5 pelaporan laporan membuat, tetapi toko selalu membuat
keuangan sendiri? laporan setiap harinya yang dibuat oleh
Triwulan, kuartal, pemilik, setiap malam setelah toko tutup
semester atau pertahun? selalu dilakukan pengecekan (stock
opname) terkait transaksi dan keuangan
yang ada pada hari itu karena
pendapatannya tidak tentu.
1 Dalam perusahaan ini Untuk transaksi dengan pelanggan
6 apakah semua transaksi dilakukan secara tunai, tetapi dengan
dilakukan secara tunai? pemasok masih ada beberapa dengan
(iya) gausah ditanya kredit
(tidak) bagaimana
dengan sistem
pencatatan piutang
itu sendiri?
1 Apakah pernah ada Tidak, karena penjualan dilakukan
7 piutang yang tidak secara tunai.
tertagih selama
perusahaan ini berjalan?
(iya) bagaimana
perusahaan
mengatasi
permasalahan
tersebut?
(tidak) gausah
ditanya
1 Kalau boleh tau selama Masalah terbesar belum pernah ada.
8 perusahaan ini berdiri
hingga sekarang masalah
terbesar apa yang
pernah terjadi?
(iya) bagaimana
masalah tersebut
terseleseikan?
(tidak) gausah
ditanya
1 Apakah pernah terjadi Pernah kekurangan namun karena setiap
9 kekurangan barang? malam ada stock opname jadi
(iya) bagaimana kemungkinan itu sangat kecil dan sebisa
perusahaan mungkin jangan sampai kehabisan.
mengatasinya? Makanya apabila ada barang persediaan
(tidak) berapa lama yang tinggal sedikit langsung order
perusahaan dengan jumlah yang lumayan banyak.
melakukan stock
opname atas barang
digudang?
2 Apakah pernah terjadi Pernah, karena double order sehingga
0 kelebihan barang pemiik tidak tahu secara detail per
digudang sehingga ada masing-masing barang, sehingga ada
beberapa barang yang beberapa barang kadang sudah
rusak? expired.
(iya) bagaiamana Untuk mengatasinya toko akan
bisa terjadi? mengembalikan kepada pihak
Bagaimana pemasok selama barang tersebut
mengatasinya? masih dalam keadaan yang baik.
(tidak) gausah
ditanya
2 Apakah disini Tidak, barang dapat dikembalikan ketika
1 menerapkan barang barang itu memang sudah expired maka
yang dibeli tidak dapat akan diganti dengan barang yang baru.
ditukar kembali? Atau
ada ketentuan tersendiri
sampai kapan barang
tersebut dapat ditukar?
2 Apakah perusahaan Kerugian yang biasanya terjadi adalah
2 pernah mengalami karena tanggal expired barang karena
kerugian selama banyak barang yang tertimbun dimana
perusahaan berdiri diakibatkan oleh double order.
hingga saat ini?
(iya) bagaimana
mengatasinya?
(tidak) bagaimana
perusahaan
melakukan
pengendalian sistem
internal nya sehingga
tidak pernah
mengalami kerugian?
2 Bagaimana untuk sistem Sistem pengendalian yang dilakukan
3 pengendalian internal adalah pengecekan secara berkala.
yang ada diperusahaan
ini?
2 Apakah pernah Tidak pernah.
4 perusahaan mengalami
kerugian yang tidak jelas
darimana sumbernya?
2 Permasalahan apa yang Double order.
5 sering terjadi terkait
dengan sistem yang ada
di perusahaan ini?
2 Untuk penjualan tunai Belum, hanya ada bukti transaksi untuk
6 apakah sudah dilengkapi pembeli saja sedangkan untuk pihak
dengan cash register? tokonya tidak.
2 Bagaimana jika terjadi
7 kesalahan pada salah
satu sistem tersebut?
2 Untuk penggajian Dilakukan secara manual tiap tanggal 1
8 karyawan itu dilakukan karena masih tergolong skala kecil.
dengan manual apa
langsung ditransfer pada
masing-masing rekening
karyawan?
2 Sistem apa aja yang
9 digunakan oleh
perusahaan?
3 Bagaimana pengendalian Tidak. Setiap bulannya baru disetor
0 yang dilakukan terhadap kepada bank, atau saat uang
kas yang ada menganggur. Kasnya disimpan sendiri.
diperusahaan? Apakah Misalnya sehari 50 juta dan pihak toko
tiap hari kas tersebut mengambil 10%. Dan sisanya akan di
langsung di setor ke taruh untuk modal besoknya apabila ada
bank atau bagaimana? tagihan atas barang yang dipesan.