Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS

1 OFFICE 2 R1 Lemari dokumen memiliki Daftar isi, tapi penerapannya tidak konsisten di semua lemari MINOR 7-Jan

2 R4 Penerapan mekanisme anti salah tidak konsisten di semua lemari MINOR 7-Jan

Belum ada jadwal perawatan peralatan ruang meeting yang menjamin keberlangsungan
3 R4 MINOR 7-Jan
jalannya meeting

Tempat Aki untuk PABX perlu dibuatkan penanda khusus karena masih potensi tersandung
4 R2 OBS
(safety)

Penempatan untuk sendok, garpu dan gelas karyawan mohon dibuatkan tempat khusus dan
5 R3 OBS
steril

Perlu diintegrasikan jadwal kebersihan antara office dan lingkungan tentang kebersihan
6 R3 OBS
jendela dan kusen luar

7 R4 Perlu diperbaiki flow prosedur pembuangan sampah dari office sampai keluar OBS

8 EAF PLANT R2 Ada kran air bocor di toilet MINOR 7-Jan

9 R4 Kancing baju lepas MINOR 7-Jan

10 CCM PLANT R2 Penempatan stapel belum terkontrol, tidak ada tempat saat tidak dipakai MINOR 7-Jan

11 R1 Area WIP tidak tercantum di layout cooling bath 1 MINOR 7-Jan

12 R1 Gayung dan timba tidak masuk daftar inventaris MINOR 7-Jan

13 R2 Area WIP cooling Bath 1 tidak ada standard ketinggian MINOR 7-Jan
14 R5 Perlu ditunjuk PIC papan informasi di cooling bath 1 OBS 7-Jan

15 R3 Segel APAR no.26 rusak, tapi di kolom pengecekan ditulis OK MINOR 7-Jan

16 R3 Alat Angkat Angkut Crane Overhead, tidak ada jadwal kebersihan (area cooling bath) MINOR 7-Jan

17 R3 Toilet tidak ada jadwal 5R dan realisasi MINOR 7-Jan

REFRACTORY Di area repair laddle terjadi perbedaan antara daftar inventaris dan actual barang, std : 2 pcs
18 PLANT
R1 MINOR 7-Jan
sapu, actual : 3 pcs

19 R2 Pasir Silika di area laddle repair tidak ada identitas quantity maupun jenisnya MINOR 7-Jan

20 LF/VD R3 Terdapat isolasi bekas dan debu dalam panel listrik LF/VD OBS

21 R4 Terdapat 2 unit kursi rusak di area pullpit LF/VD OBS

22 BI R5 Pada APAR no.49 tidak ada tulisan expired date MINOR 7-Jan

23 R2 Warna Pipa oksigen tidak sesuai standard MINOR 7-Jan

24 R1 Alat kebersihan tergeletak di bawah mesin shotblasting OBS

25 R1 Standard seragam outsourcing belum ada OBS

26 R4 History preventice maintenance tidak ada dokumentasi OBS

27 R4 Schedule pemeliharaan utility dan gedung tidak ada OBS

28 QC R4 Perlu alas yang lebih tahan panas di lab mikro OBS

29 R4 Perlu lemari untuk tempat oudner dokumen di lab spektro OBS

30 WAREHOUSE R1 Linggis dan sekop tidak ada pada daftar inventaris MINOR 7-Jan

31 R5 Perlu nomor label di APAR no.18 OBS

32 R4 Perlu sosialisasi warna tempat sampah dan fungsinya kepada semua member OBS

33 R2 Perlu visualisasi standar penumpukan barang di Gudang barang jadi dan material OBS

34 LINGKUNGAN R1 Tidak memiliki daftar Inventaris TPS MINOR 7-Jan OPEN

35 R2 Slag melebihi batas yang sudah ditentukan MINOR 7-Jan OPEN

36 R2 Lantai untuk tempat sampah di TPA supaya di cor untuk kerapiannya OBS

37 R3 Wastafel berdebu dan sudah tidak layak pakai di area TPS MINOR 7-Jan OPEN

38 R4 Batas parkir sepeda motor tidak ada dan penunjuk tempat parkir mobil sudah tidak ada OBS

39 R4 Tidak ada prosedur peninjauan pada TPS dan dokumentasi progress setiap bulannya MINOR 7-Jan OPEN

40 R5 Tidak ada data/neraca limbah setiap bulannya MINOR 7-Jan OPEN

41 R5 Tidak ada jaminan pelaksanaan R1 sampai dengan R5 MINOR 7-Jan OPEN

CHECKED PREPARED

CLOSING FINDING 5R
DDK EHA FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION
PHOTO NO AREA CATEGORY FINDING
Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED PREPARED

Lokasi : JTS

PIC Company 5R : Didik Efendi Director ARF

CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE PHOTO

 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

1 EAF PLANT R2 Ada kran air bocor di toilet MINOR 7-Jan OPEN

2 R4 Kancing baju lepas MINOR 7-Jan OPEN

 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

Di area repair laddle terjadi perbedaan antara

REFRACTO
1 R1 daftar inventaris dan actual barang, std : 2 pcs MINOR 7-Jan OPEN
RY PLANT
sapu, actual : 3 pcs

Pasir Silika di area laddle repair tidak ada

2 R2 MINOR 7-Jan OPEN
identitas quantity maupun jenisnya
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

Terdapat isolasi bekas dan debu dalam panel

1 LF/VD R3 OBS 7-Jan OPEN
listrik LF/VD

2 R4 Terdapat 2 unit kursi rusak di area pullpit LF/VD OBS 7-Jan OPEN
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED

LIST FINDING 5R
Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO

Penempatan stapel belum terkontrol, tidak ada tempat

1 CCM PLANT R2 MINOR 7-Jan OPEN
saat tidak dipakai

2 R1 Area WIP tidak tercantum di layout cooling bath 1 MINOR 7-Jan OPEN

3 R1 Gayung dan timba tidak masuk daftar inventaris MINOR 7-Jan OPEN
4 R2 Area WIP cooling Bath 1 tidak ada standard ketinggian MINOR 7-Jan OPEN

5 R5 Perlu ditunjuk PIC papan informasi di cooling bath 1 OBS 7-Jan OPEN

Segel APAR no.26 rusak, tapi di kolom pengecekan

6 R3 MINOR 7-Jan OPEN
ditulis OK

Alat Angkat Angkut Crane Overhead, tidak ada jadwal

7 R3 MINOR 7-Jan OPEN
kebersihan (area cooling bath)

8 R3 Toilet tidak ada jadwal 5R dan realisasi MINOR 7-Jan OPEN

8 R3 Toilet tidak ada jadwal 5R dan realisasi MINOR 7-Jan OPEN
 PREPARED Tanggal : 21 Desember 2016

CLOSING FINDING 5R
Lokasi : JTS

EHA FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi

PHOTO NO AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION

APPROVED PREPARED

Director ARF

DUE DATE PHOTO

 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

1 BI R5 Pada APAR no.49 tidak ada tulisan expired date MINOR 7-Jan OPEN

2 R2 Warna Pipa oksigen tidak sesuai standard MINOR 7-Jan OPEN

Alat kebersihan tergeletak di bawah mesin

 Alat kebersihan tergeletak di bawah mesin
3 R1 OBS 7-Jan OPEN
shotblasting

4 R1 Standard seragam outsourcing belum ada OBS 7-Jan OPEN

History preventice maintenance tidak ada

5 R4 OBS 7-Jan OPEN
dokumentasi
 Schedule pemeliharaan utility dan gedung tidak
6 R4 OBS 7-Jan OPEN
ada
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

1 QC R4 Perlu alas yang lebih tahan panas di lab mikro OBS 7-Jan OPEN

Perlu lemari untuk tempat oudner dokumen di

2 R4 OBS 7-Jan OPEN
lab spektro
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

Linggis dan sekop tidak ada pada daftar

1 WAREHOUSE R1 MINOR 7-Jan OPEN
inventaris

2 R5 Perlu nomor label di APAR no.18 OBS 7-Jan OPEN

Perlu sosialisasi warna tempat sampah dan

3 R4 OBS 7-Jan OPEN
fungsinya kepada semua member
 Perlu sosialisasi warna tempat sampah dan
3 R4 OBS 7-Jan OPEN
fungsinya kepada semua member

Perlu visualisasi standar penumpukan barang di

4 R2 OBS 7-Jan OPEN
Gudang barang jadi dan material
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

OFFICE Lemari dokumen memiliki Daftar isi, tapi

1 R1 MINOR 7-Jan OPEN
BELAKANG penerapannya tidak konsisten di semua lemari

Penerapan mekanisme anti salah tidak

2 R4 MINOR 7-Jan OPEN
konsisten di semua lemari

Belum ada jadwal perawatan peralatan ruang

3 R4 meeting yang menjamin keberlangsungan MINOR 7-Jan OPEN
jalannya meeting

Tempat Aki untuk PABX perlu dibuatkan

4 R2 penanda khusus karena masih potensi OBS 7-Jan OPEN
tersandung (safety)
 Penempatan untuk sendok, garpu dan gelas
5 R3 karyawan mohon dibuatkan tempat khusus dan OBS 7-Jan OPEN
steril

Perlu diintegrasikan jadwal kebersihan antara

6 R3 office dan lingkungan tentang kebersihan OBS 7-Jan OPEN
jendela dan kusen luar

Perlu diperbaiki flow prosedur pembuangan

7 R4 OBS 7-Jan OPEN
sampah dari office sampai keluar

Perlu dibuatkan sistem pencegahan untuk

OFFICE
8 R4 menjamin implementasi 5R yang sudah OBS 7-Jan OPEN
DEPAN
dilakukan pada semua area office

Perlu dibuatkan from finding temuan saat

9 R5 Internal Audit 5R beserta countermeasurenya OBS 7-Jan OPEN
dan dilengkapi due date dan PIC nya
 Perlu dibuatkan from finding temuan saat
9 R5 Internal Audit 5R beserta countermeasurenya OBS 7-Jan OPEN
dan dilengkapi due date dan PIC nya
 Tanggal : 21 Desember 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : JTS

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

Menghimbau kepada Adanya daftar isi pada

setiap PIC / departement setiap lemari dokumen
OFFICE pemilik lemari dokumen untuk memberikan
R1 Semua lemari dokumen di beri daftar isi 30 Des 2016
BELAKANG agar memberi daftar isi informasi secara detail di
pada setiap lemari masing- masing lemari
dokumen. dokumen.

Menghimbau kepada Adanya nomor urut pada

setiap PIC / departement setiap file di lemari
OFFICE Semua file yang ada di lemari dokumen di beri pemilik file di lemari dokumen agar tidak
R4 5-Jan-17
BELAKANG nomer urut sebagai mekanisme anti salah dokumen agar memberi terjadi salah taruh
nomor urut pada setiap dokumen setelah di
lemari dokumen. ambil dari lemari.

Ruang meeting di Jadwal di buat untuk

buatkan jadwal dan PIC menjamin
OFFICE Di buatkan jadwal perawatan peralatan ruang
R4 untuk mengontrol berlangsungnya ruang 5-Jan-17
BELAKANG meeting peralatan yang ada di meeting dengan
ruang meeting. nyaman.

.
 OFFICE
R3
BELAKANG

Terdapat jadwal
Adanya jadwal tetap
pembuangan sampah
OFFICE Di buatkan prosedur dan jadwal pembuangan berupa shift dan PIC
R4 sehari dua kali sehingga 5-Jan-17
BELAKANG sampah hingga ke TPA. untuk membuang
sampah tidak sampai
sampah.
penuh.
PREPARED

ARF

PHOTO
 Tanggal : 16 November 2016 APPROVED CHECKED PREPARED

LIST FINDING 5R Lokasi : Jatim Taman Steel

FRM/CS/CSP-002 5R COMPETITION Lead Audit: Didik Efendi AYN DDK EHA

NO AREA CATEGORY FINDING REMARK DUE DATE STATUS PHOTO NO

1 LINGKUNGAN R1 Tidak memiliki daftar Inventaris TPS MINOR 7-Jan OPEN

2 R2 Slag melebihi batas yang sudah ditentukan MINOR 7-Jan OPEN

Lantai untuk tempat sampah di TPA supaya di

3 R2 OBS 7-Jan OPEN
cor untuk kerapiannya

Wastafel berdebu dan sudah tidak layak pakai di

4 R3 MINOR 7-Jan OPEN
area TPS
 Wastafel berdebu dan sudah tidak layak pakai di
4 R3 MINOR 7-Jan OPEN
area TPS

Batas parkir sepeda motor tidak ada dan

5 R4 OBS 7-Jan OPEN
penunjuk tempat parkir mobil sudah tidak ada

Tidak ada prosedur peninjauan pada TPS dan

6 R4 MINOR 7-Jan OPEN
dokumentasi progress setiap bulannya

7 R5 Tidak ada data/neraca limbah setiap bulannya MINOR 7-Jan OPEN

Tidak ada jaminan pelaksanaan R1 sampai

8 R5 MINOR 7-Jan OPEN
dengan R5
 Tidak ada jaminan pelaksanaan R1 sampai
8 R5 MINOR 7-Jan OPEN
dengan R5
 Tanggal : 16 November 2016 APPROVED

CLOSING FINDING 5R Lokasi : Jatim Taman Steel

FRM/CS/CSP-020 5R COMPETITION PIC Company 5R : Didik Efendi Director

AREA CATEGORY FINDING CORRECTIVE ACTION PREVENTIVE ACTION DUE DATE

PREPARED

ARF

PHOTO