GOBIERNO REGIONAL PUNO

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS

INFORME N 295 -2016-GRP/SGO/RO-JVZV

PARA : Ing. JUAN CARLOS BLANCO MENDOZA
Gerencia Regional de Infraestructura

CC : Arq. PERCY ENRIQUE CASSAS LBANO

Supervisor de Obra

DEL : Ing. JULIO VIDAL ZNIGA VARGAS

Residente de Obra

ASUNTO : MODIFICACIN DE PRESUPUESTO ANALTICO N02

REFERENCIA : OBRA: CONSTRUCCIN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL

CONO SUR JULIACA

FECHA : Juliaca, 16 de Noviembre del 2016

Previo cordial saludo, me es grato dirigirme a Ud. con la finalidad de remitirle

el informe de MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N02 de la meta 0055
PLAN DE CONTINGENCIA (AMBIENTES MODULARES) EN LA CONSTRUCCIN DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA, DISTRITO DE JULIACA SAN
ROMN - PUNO de la Obra: CONSTRUCCIN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL
DEL CONO SUR JULIACA, Con pronunciamiento de la supervisin bajo los siguientes
puntos de sustento:

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

I. DATOS GENERALES:
SECTOR : 99 Gobiernos Regionales
PLIEGO : 458 Gobiernos Regionales del Dpto.
de Puno
UNIDAD EJECUTORA : 001 Regin Puno Sede Central
META : 0055 Plan de Contingencia (Ambientes
Modulares) En La Construccin Del Hospital
Materno Infantil Del Cono Sur Juliaca, Distrito De
Juliaca San Romn - Puno.
FUNCION : 20 Salud
DIVISIN FUNCIONAL : 044 Salud Individual
GRUPO FUNCIONAL : 0096 Atencin Mdica Bsica
MODALIDAD DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN DIRECTA.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
SUPERVISOR DE OBRA : Arq. PERCY ENRIQUE CASSAS
LBANO
RESIDENTE DE OBRA : Ing. JULIO VIDAL ZIGA
VARGAS
ENTREGA DE TERRENO : 04 DE ENERO DEL 2016.
FECHA DE INICIO DE OBRA : 04 DE ENERO DEL 2016.
FECHA DE INICIO DE META : 15 DE MARZO DEL 2016
PLAZO DE EJECUCIN INIC : 180 DAS CALENDARIO (segn
expediente tcnico)
FECHA CONCLUSIN PROG. : 10 DE SETIEMBRE DEL 2016.

II. LOCALIZACIN
LUGAR : Urb. Municipal Taparachi Sector Pentgono

Obra Construccin Del Hospital Materno Infantil Del Cono Sur Juliaca
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DISTRITO : Juliaca
PROVINCIA : San Romn
DEPARTAMENTO : Puno

III. ACCESIBILIDAD.
La ejecucin del proyecto se encuentra ubicada en la Provincia de San
Romn, distrito de Juliaca; a 5km del centro de la ciudad, en la salida a Puno,
desvo en la av. Maran; a 3km de la va Juliaca Puno por trocha
carrozable, en la urb. Municipal Taparachi sector denominado Pentgono.

IV. PRESUPUESTO
El presupuesto en consideracin de la meta Plan De Contingencia
(Ambientes Modulares) asciende a la suma de S/. 3136,345.09 (Tres Millones
Ciento Treinta Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Y Cinco Con 09/100 Nuevos
Soles) los ttulos en consideracin son:

2388,686.
COSTO DIRECTO
28
COSTO INDIRECTO 747,658.81
GASTOS GENERALES 346,359.51
GASTOS DE SUPERVISIN 226,925.20
GASTOS DE LIQUIDACIN 54,939.78
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 28,664.24
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE
90,770.08
TCNICO
3136,345.
TOTAL PRESUPUESTO
09

2. ANTECEDENTES
La obra fue a probada con Resolucin Gerencial General Regional N 764-
2015-GGR-GR PUNO, con fecha 21 de diciembre del 2015, con un
presupuesto total de S/. 3136,345.09 (Tres Millones Ciento Treinta Y Seis Mil
Trescientos Cuarenta Y Cinco Con 09/100 Nuevos Soles).

- PLAZO CONTRACTUAL PROGRAMADO : 180 das calendario (segn

expediente tcnico)
- MONTO REFERENCIAL : 3136,345.09 nuevos soles
- FECHA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO : 04 de enero del 2016
- FECHA DE ACTA DE INICIO DE OBRA : 04 de enero del 2016
- FECHA DE INICIO DE OBRA : 04 de enero del 2016
- FECHA DE INICIO DE META : 15 de marzo del 2016
- FECHA DE CONCLUSION META PROGRAMADO : 10 de setiembre del 2016
- PARALIZACIN DE OBRA : No se tiene
- AMPLIACION DE PLAZO : No se tiene
- AMPLIACION PRESUPUESTAL : No se tiene
- ESTADO SITUACIONAL DE OBRA : En ejecucin

3. SUSTENTO JUSTIFICATORIO
3.1. CAUSALES
La presente modificacin de presupuesto analtico N 02, es a razn de
que a la fecha no se cuenta con disponibilidad presupuestal para realizar
pagos de mano de obra para los meses de octubre, noviembre y

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diciembre, teniendo como consecuencia la paralizacin de obra y posibles

conflictos sociales con el personal de obra y la poblacin de Juliaca.
Se solicita transferir el presupuesto destinado a la adquisicin de
instalaciones mecnicas para mano de obra; justificando que estas
instalaciones recin se realizan en el ltimo tramo de la meta como se
puede observar en el cronograma de ejecucin adjunto; adems de estar
mal formulado en el expediente tcnico por no encontrarse de acuerdo
con los costos reales de mercado; a razn de ello es que se requiere la
transferencia de la especifica de bienes a personal, indicndose que en la
reformulacin del expediente tcnico ser reconsiderado con precios de
insumos reales a los de mercado; esta residencia informa que la
modificacin del expediente se encuentra en proceso de formulacin y
que ser presentado a la brevedad posible.
La presente modificacin de presupuesto analtico interno es destinado
para pagos de personal de costo directo y gastos generales de los meses
octubre, noviembre y diciembre del presente ao, considerndose una
planilla de 19 trabajadores en costo directo y 06 en gastos generales sin
la consideracin de personal de afecto.
Se debe indicar que el desbalance presupuestal actual es resultado del
desabastecimiento de materiales, y ejecucin de mayores metrados y
partidas nuevas, monto que suma la cantidad de S/. 438, 966.99 soles
como se observa en la valorizacin adjunta y tenindose un avance fsico
del 17.89% respecto al presupuesto base.
De igual forma se debe indicar que el proyecto a la fecha viene teniendo
260 das de ejecucin, sobrepasando los 180 das calendario de ejecucin
considerado en el expediente tcnico, motivo que ocasion que se tenga
mayor gasto presupuestal en la mano de obra que el considerado
inicialmente en el expediente de obra, ante esto se solicitar la
ampliacin de plazo de forma conjunta con el expediente tcnico
modificado.
Los rendimientos de la mano de obra establecidos en el expediente
tcnico, son muy elevados y difcil de alcanzar para el personal de la
zona, lo que ocasion desface presupuestal en la especfica de mano de
obra.
Se tuvo la ejecucin de mayores metrados y partidas nuevas no
programadas en el expediente tcnico; pero que resultaron de carcter
imprescindible para la conclusin de metas programados.
De todos los causales descritos, la presente Modificacin de Presupuesto
Analtico se requiere para las siguientes especficas:

2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

o 2.6.22.33 Costo de Construccin por Administracin Directa Personal
o 2.6.22.34 Costo de Construccin por Administracin Directa Bienes
o 2.6.22.35 Costo de Construccin por Administracin Directa Servicios

3.2. ANALISIS

PARTIDA HABILITADORA:
o Especfica de gasto 2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA BIENES, rubro (Costo Directo), monto S/.
(-) 400,000.00 nuevos soles.

PARTIDAS A HABILITAR:
o Especfica de gasto 2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL, rubro (Costo Directo), por S/.

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(+) 200,000.00 nuevos soles.

o Especfica de gasto 2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA PERSONAL, rubro (Gastos Generales), por
S/. (+) 150,000.00 nuevos soles.
o Especfica de gasto 2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACION DIRECTA SERVICIOS, rubro (Costo Directo), por S/.
(+) 50,000.00 nuevos soles.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1. CONCLUSIONES

La presente modificacin de Presupuesto Analtico Interno N02, se da visto a

los intereses de necesidad exclusiva de la obra, a fin de no adeudar los
pagos de mano de obra por planilla del personal de costo directo y gastos
generales del mes de octubre y garantizar los pagos del personal de sus
haberes correspondientes hasta el mes de diciembre garantizando la
ejecucin de todas partidas por ejecutar en la presente meta.

La presente modificacin se da visto a los montos restantes en soles (saldo)

segn reporte SIAF al mes de octubre del 2016, el mismo que se adjunta a la
presente.

El presente informe de Modificacin; se efecta a la primera modificacin de

presupuesto analtico que actualmente cuenta con la resolucin
correspondiente y que ser adjunta al presente informe; modificacin
realizada mediante la transferencia interna de presupuesto en las especficas
de gasto sin la variacin ni incremento del presupuesto total.

La Modificacin del Presupuesto Analtico es necesaria para realizar el pago

de mano de obra por planilla de costo directo y gastos generales de los
meses de octubre, noviembre y diciembre del presente ao en curso, los
mismos que son de carcter necesarios en la ejecucin del proyecto.

4.2. RECOMENDACIONES

Esta Residencia recomienda la Aprobacin de la Modificacin Del

Presupuesto Analtico Interno N02 del Proyecto CONSTRUCCIN DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA meta 0055 PLAN DE
CONTINGENCIA (AMBIENTES MODULARES) EN LA CONSTRUCCIN DEL
HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA, segn los trminos
establecidos, considerando que la modificacin planteada es necesaria para
cumplir con las metas programadas del expediente tcnico.

A su vez; que por intermedio de su despacho se disponga el trmite y

proyeccin de la Modificacin del Presupuesto Analtico N 02 va Resolutiva
a la brevedad posible.

5. ANEXOS
Para tal efecto se Adjunta en copia lo siguiente:

Cuadro Analtico Aprobado.

Cuadro Analtico Modificado N01
Resolucin de la Modificacin de Presupuesto Analtico N01
Cuadro Analtico Modificado N02.
Cuadro de Modificacin por especficas de gasto.
Valorizacin por mayores metrados y partidas nuevas.

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Cronograma de ejecucin de obra.

Sin otro en particular, aprovecho de la oportunidad para expresarle mis

consideraciones ms distinguidas.

Atentamente.

Obra Construccin Del Hospital Materno Infantil Del Cono Sur Juliaca