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ESTABLECIMIENTO DE PLANTA DE SALSA DE
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CHILE HABANERO

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HORTICOLA PROGRESO,
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S.C. DE R.L. DE C.V.

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Programa de Apoyo Productividad Rural
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Componente: Desarrollo Comercial de la Agricultura
Familiar
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ELABOR PROYECTO

M.C. LIMBERG MARTNEZ CORDOVA


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CLAVE CES0305

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RESUMEN EJECUTIVO, TCNICO Y FINANCIERO

1.1 Ejecutivo

Horticola Progreso es una Sociedad de Produccin Rural de Responsabilidad Limitada.


Constituida el 29 de abril de 2009, Cuenta con registro fiscal RFC ________________7, emite facturacin,
paga sus obligaciones fiscales IVA e ISR.

1).- La produccin, industrializacin y comercializacin de productos y subproductos agropecuarios, pesqueros y


forestales, sus derivados y anexos, aun en el extranjero

1.2 Resumen tcnico:

El proyecto consiste en la instalacin de una planta procesadora de chile habanero para la


obtencin salsa picante para consumo regional.

1.3 Resumen financiero.

Para la puesta en marcha del presente proyecto se requiere un capital de trabajo de


$2,534,350.00 y una inversin en activo fijo de $4,460,000.00. Las proyecciones
financieras muestran una TIR del 15,32% comparada con la TREMA de 10%, lo que indica
rentabilidad importante, el Punto de Equilibrio de 61% y el perodo de recuperacin de 9.1
aos y la relacin Beneficio/Costo de 1.14 en 10 aos de operacin, lo que muestra al
presente proyecto con amplios mrgenes de rentabilidad y una recuperacin de inversiones
muy favorables considerando que se estima una vida til de las inversiones por 10 aos.

La reduccin de costos de produccin es muy favorable si se ejecuta el proyecto, ya que sin


el proyecto, los costos fijos son lo que incrementan considerablemente el costo de venta
unitario, lo cual es contrarrestado con el margen de rentabilidad del proyecto y los volmenes
de produccin esperados.

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2 NOMBRE DEL PROYECTO.
ESTABLECIMIENTO DE PLANTA DE ELABORACIN DE SALDA DE CHILE
HABANERO.

3 PROGRAMA DE COMPONENTES, CONCEPTOS Y MONTO DE APOYO


SOLICITADO Y MONTO DE APORTACIN DEL SOLICITANTE.

Programa: Programa de Apoyo a la Productividad Rural


Componente: Desarrollo Comercial de la Agricultura Familiar

CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO SAGARPA APORTACIN

4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS

4.1 OBJETIVOS
4.1.1 OBJETIVO GENERAL.

Elaborar salsa de chile habanero con ingredientes naturales y nutracuticos.

4.1.2 OBJETIVOS PARTICULARES.

Establecer planta de elaboracin de salsa de chile habanero naranja.


Emplear ingredientes locales para la elaboracin de salsa de chile habanero.
Emplear colorantes y conservadores naturales para la elaboracin de salsa de chile habanero.
Generar empleos en el medio rural
Incentivar la diversificacin de actividades econmicas en el medio rural.

4.2 METAS.

Establecer una planta de produccin de salsa de chile habanero para el procesamiento de 400 kg
de chile habanero semanales.

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Realizar una inversin de $1,000,000.00 para el establecimiento de la planta de proceso de chile
habanero con llenado semiautomtico y etiquetado manual.

5 JUSTIFICACIN.

5.1 Antecedentes

La empresa se ha dedicado a la produccin de jitomate y chile habanero, los cuales son cultivos de alto
valor, sin embargo, requieren alta inversin, lo que implica que el nivel de riesgo econmico siempre es
alto toda vez que se dependen de problemas fitosanitarios y especialmente de la variacin de los
precios regidos por el mercado. Especialmente el cultivo de chile habanero, se ha observado excelentes
precios de venta en fresco en algunas temporadas, sin embargo, llega a suceder que en ocasiones el
precio es tan bajo que no se logran recuperar los costos de produccin.

La industrializacin de los productos agrcolas pueden generar mayor rentabilidad en el campo, a travs
del establecimiento de pequeas industrias que se permitan generar valor a los productos y evitar las
prdidas de los productos frescos. Por una lado es una alternativa para evitar perder las cosechas que no
se venden por la alta oferta de chile fresco, y por otro lado, los precios de venta del chile
industrializado como salsa incrementar considerablemente el valor del producto.

5.2 Descripcin de la situacin actual.

Condiciones de abasto de materias primas.

Para contar con la materia prima del presente proyecto, se contempla establecer un programa de
siembras de chile habanero para obtener fruta de primera calidad, de tal forma que nos permita
contar con producto fresco durante todo el ao. La idea llevar al proceso fruta fresca y evitar la
conservacin en salmueras como lo hacen otras procesadoras de salsa.

Condiciones de produccin y tecnolgicas:

La produccin de chile habanero se realiza con tecnologa media, es decir, casa sombra, siembra de
hbridos y riego por goteo. Esto permite bajos costos de produccin, excelentes rendimientos y
calidad de fruta.

Respecto a la elaboracin de salsa, uno de los socios ha elaborado de manera artesanal salsas
caseras con muy buena aceptacin en la localidad.

5.3 Descripcin de la problemtica u oportunidad identificada.

La dependencia de las fluctuaciones de los precios del chile habanero en fresco, hace
necesario generar un valor agregado al producto de tal forma de poder generar mayores
ingresos en la empresa familiar.

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Ms que un problema el proyecto atiende una oportunidad de negocio, toda vez que en la
regin no existe ninguna empresa formal para la elaboracin de salsas de ningn tipo. Por
esta razn se espera que el producto tenga aceptacin en el mercado local.

En la regin Frailesca, as como en las principales ciudades del estado de Chiapas, existe un
alto consumo de mariscos, en los cuales el consumo de salsas de chile habanero es
importante. La mayora de las salsas que se comercializan se compran en tiendas de
autoservicio, con marcas provenientes de otros estados de la Repblica Mexicana.

5.4 Metas, de concretarse el proyecto.

Establecer una planta de produccin de salsa de chile habanero para el procesamiento de


400 kg de chile habanero semanales.

Realizar una inversin de $1000,000.00 para el establecimiento de la planta de proceso de


chile habanero con llenado semiautomtico y etiquetado manual.

5.5 Efectos esperados de no concretarse el proyecto.

Sin el proyecto, se impide el desarrollo de la economa familiar, toda vez que el riesgo de
precio de fruta de chile habanero fresco limita el crecimiento en la superficie de produccin.
La forma en que la economa familiar puede desprender y generar empleo, es mediante las
pequeas empresas que generan valor a los productos agrcolas, particularmente en el caso
del presente proyecto que se evitaran perdidas de fruta fresca en caso de no verderse.

5.6 Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto.

La situacin actual en el sector agropecuario carece de un desarrollo econmico que permita


a las familias satisfacer las necesidades bsicas de sustento, las condiciones ambientales,
falta lluvia, problemas fitosanitarios y alto consto de agroinsumos, especialmente fertilizantes,
contribuyen cada vez ms a la reduccin de la rentabilidad en el sector primario.

En el caso de la empresa familiar de Horticola Progreso, quien se ha dedicado a la


produccin de chile habanero y jitomate, no est escento de la situacin en la baja
rentabilidad de los cultivos hortcolas y los riesgos que representan en el mercado.

Sin el proyecto, la empresa familiar tendra que buscar alternativas de reduccin de costos
en la produccin, obtener financiamiento bancario para poder invertir en una procesadora de
salsa quiz de menor tamao que la propuesta, con el fin de poder iniciar con la actividad de
generacin de valor.

Se considera importante poder contar con el apoyo institucional para favorecer el desarrollo
comunitario por la generacin de empleos y crecimiento de la economa familiar.

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5.7 Institucion de investigacin, educacin superior u organizacin que respalda el
proyecto, debiendo adjuntar carta de intencin y datos del representante legal de la
institucin

NO APLICA

5.8 Tcnico responsable del proyecto

LIMBERG MARTINEZ CORDOVA

5.9 Informacin detallada sobre los resultados obtenidos en la ejecucin de apoyos


recibidos en aos anteriores

NO APLICA

5.10 Misin y visin de la empresa

VISION
Crear una empresa rentable y de constante innovacin para ofrecer al mercado productos
competitivos a base de chile habanero.

MISION
Producir salsa de chile habanero con calidad, sabor y presentacin que permita la aceptacin
de los clientes ms exigentes.

5.11 Instrumento de planeacin en que se fundamenta el proyecto

NO APLICA

6 DATOS GENERALES Y ASPECTOS TCNICOS DEL PROYECTO.

6.1 Localizacin y descripcin especfica del sitio del proyecto

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El proyecto est considerado para ser implementado en las instalaciones, ubicadas en las
coordenadas 1615'18.68"N y 9315'53.07"O, en el Municipio de Villaflores, Chiapas; en la
Regin Frailesca. En el lugar existe espacio suficiente para establecer la planta procesadora
y embotelladora de salsa,

6.2 Actividad productiva, eslabn de la cadena valor y ciclo agrcola.


Industrializacin de chile habanero para mercado regional

6.3 Descripcin tcnica del proyecto.

Control de calidad

El primer paso para disear un sistema de control de calidad es identificar los puntos crticos en cada
uno de los procesos donde se necesita la inspeccin, la gua para hacer esto es la siguiente:

a) Inspeccionar las materias primas o servicios adquiridos de llegada para asegurar el


cumplimiento de las especificaciones por parte del proveedor. En algunos casos esta
inspeccin se puede eliminar certificando al proveedor como un proveedor de calidad.
b) Inspeccionar el producto en proceso o el servicio mientras se est dando. Como regla general,
el producto o servicio se debe inspeccionar antes de que se lleven a cabo operaciones
irreversibles o antes de que se agregue demasiado valor al producto. En estos casos, el costo
de inspeccin es menor que el costo de agregar ms valor al producto.

_ Preparacin de alimentos, se realizar una inspeccin para verificar el nivel de picantes de


la salsa y sabor, para determinar si est en ptimas condiciones para envasarla, esta prueba
la realizar el encargado de control de calidad degustando la salsa.

_ Llenado de botellas, se verificar el nivel de llenado de las botellas para determinar que
contengan la cantidad indicada.

Verificacin final, se realizar una revisin final del lote de producto terminado verificando la
correcta colocacin de la etiqueta y limpieza de la botella en general.

c) El tercer punto de inspeccin crtico es en el rea de empaque. En manufactura, los productos


finales se inspeccionan con frecuencia antes de colocar el producto en inventario.

El segundo paso en el diseo de un sistema de control de calidad es decidir el tipo de medicin que
se debe utilizar en cada punto de inspeccin. Generalmente existen dos opciones: Mediciones
basadas ya sea en variables o en atributos. La medicin de variables utiliza una escala continua para
factores tales como longitud, altura, peso, viscosidad de lquidos, etc. La medicin de atributos utiliza
una escala discreta contabilizando el nmero de artculos defectuosos o el nmero de defectos por
unidad.

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El tercer paso en la definicin del sistema de control de calidad es decidir la cantidad de inspeccin a
utilizar. Las selecciones son generalmente inspeccin al 100% o una muestra de una porcin de la
produccin. El principio gua para esta decisin es comparar el costo de dejar pasar defectos y el
costo de la inspeccin.

Despus de identificar cada uno de los procesos que necesitan ser controlados y de tener
identificados los puntos de control crticos donde debe tener lugar la inspeccin o medicin; para el
caso de la produccin de salsa de chile habanero se ha determinado utilizar el muestreo de control de
proceso; que se llevar a cabo mientras el producto se este fabricando, desde la recepcin de la
materia prima, hasta el rea de empaque. Este tipo de muestreo se basa en dos suposiciones clave,
una de las cuales es que la variabilidad es bsica para cualquier proceso de produccin. No importa
que tan perfectamente ste diseado un proceso, existir cierta variabilidad en las caractersticas de
calidad de una unidad a otra. El objetivo del control de procesos es encontrar el rango de variacin
natural del proceso y entonces asegurar que la produccin permanezca dentro de ese rango.

El segundo principio del control de procesos es que los procesos de produccin usualmente no se
encuentran en un estado de control.

Para poder implementar el control estadstico de la calidad; se utilizar el mtodo de control de


procesos, analizando las variables de las materias primas e insumos para la elaboracin de la salsa
de chile habanero, desde la recepcin de la materia prima, hasta el rea de empaque. Para esto en
cada estacin se utilizarn grficas de control de promedios y de rangos. Para crear las grficas se
utilizarn las frmulas siguientes:

Grfica de Promedios:
LCS = X + A2*R
LCC = X
LCI = X - A2* R

Donde X, es el gran promedio de varios promedios X pasados y R es el promedio de varios valores


pasados de R. En las frmulas anteriores, A2 es una constante que incluye tres desviaciones
estndar en trminos del rango, para varios tamaos mustrales.

Grfico de control de rangos:


LCS = D4*R
LC = R
LCI= D3*R

Las constantes D3 y D4 proporcionan lmites de tres desviaciones estndar para el rango, estas se
encuentran en cualquier libro de Control Estadstico de Calidad.

Se ha definido el control de calidad como una mejora continua de un proceso estable; se puede
mantener un proceso estable mediante los mtodos de control de procesos descrito, pero es
necesario dar enfoques que son ms tiles para alcanzar la mejora continua.

Inocuidad en el proceso productivo para el mejoramiento de la calidad


Los microorganismos patgenos pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo o bien a
travs de quienes los manipulan, de las superficies de contacto o del aire. Los alimentos sin elaborar
debern estar claramente separados, en el espacio o en el tiempo, de los productos alimenticios listos
para el consumo, efectundose una limpieza intermedia eficaz y, cuando proceda, una desinfeccin.

i. Requisitos relativos a las materias primas

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No se deber aceptar ninguna materia prima o ingrediente en un establecimiento si se sabe que
contiene parsitos, microorganismos indeseables, plaguicidas, medicamentos veterinarios, o
sustancias txicas, descompuestas o extraas que no se puedan reducir a un nivel aceptable
mediante una clasificacin y/o elaboracin normales. Cuando proceda, debern determinarse y
aplicarse especificaciones para las materias primas.

Cuando proceda, las materias primas o ingredientes debern inspeccionarse y clasificarse antes de la
elaboracin. En caso necesario, debern efectuarse pruebas de laboratorio para establecer si son
idneos para el uso. Solamente se utilizarn materias primas o ingredientes sanos y adecuados.

Las reservas de materias primas e ingredientes debern estar sujetas a una rotacin efectiva de
existencias.

ii. Envasado
El diseo y los materiales de envasado debern ofrecer una proteccin adecuada de los productos
para reducir al mnimo la contaminacin, evitar daos y permitir unetiquetado apropiado. Cuando se
utilicen materiales o gases para el envasado, stos no debern ser txicos ni representar una
amenaza para la inocuidad y la aptitud de los alimentos en las condiciones de almacenamiento y uso
especificadas. Cuando proceda, el material de envasado reutilizable deber tener una duracin
adecuada, ser fcil de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar.

iii. Agua en contacto con los alimentos


En la manipulacin de los alimentos solamente se utilizar agua potable, salvo en los casos
siguientes:

_ Para la produccin de vapor, el sistema contra incendios y otras aplicaciones anlogas no


relacionadas con los alimentos; y _ En determinados procesos de elaboracin, por ejemplo el
enfriamiento, y en reas de manipulacin de los alimentos, siempre que esto no represente un peligro
para la inocuidad y la aptitud de los alimentos (por ejemplo en el caso de uso de agua de mar limpia).
El agua recirculada para reutilizacin deber tratarse y mantenerse en tales condiciones que de su
uso no derive ningn peligro para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. El proceso de tratamiento
deber supervisarse de manera eficaz. El agua recirculada que no haya recibido un tratamiento
ulterior y el agua que se recupere de la elaboracin de los alimentos por evaporacin o desecacin
podrn utilizarse siempre que esto no represente un riesgo para la inocuidad y la aptitud de los
alimentos.

Como ingrediente deber utilizarse agua potable siempre que sea necesario para evitar la
contaminacin de los alimentos.

iv. Instalaciones: mantenimiento y saneamiento.


El objetivo es establecer sistemas eficaces para asegurar un mantenimiento y una limpieza
adecuados y apropiados, control de plagas, manejo de desechos y vigilar la eficacia de los
procedimientos de mantenimiento y saneamiento de las instalaciones.

_ Las instalaciones y el equipo debern mantenerse en un estado apropiado de reparacin y


condiciones para facilitar todos los procedimientos de saneamiento y poder funcionar segn lo
previsto, sobre todo en las etapas decisivas.

_ Limpieza debern eliminarse los residuos de alimentos y la suciedad que puedan constituir una
fuente de contaminacin. Los productos qumicos de limpieza debern manipularse y utilizarse con

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cuidado y de acuerdo con instrucciones del fabricante, debern almacenarse separados de los
alimentos a fin de evitar el riesgo de contaminacin de los mismos.

_ Las plagas constituyen una amenaza seria para la inocuidad y la aptitud de los alimentos. Pueden
producirse infestaciones de plagas cuando hay lugares que favorecen la proliferacin y alimentos
accesibles. Debern adoptarse buenas prcticas de higiene para evitar la formacin de un medio que
pueda conducir a la aparicin de plagas. Se puede reducir al mnimo las probabilidades introducidas y
una buena vigilancia, limitando as la necesidad de plaguicidas.
_ Tratamiento de los desechos se adoptarn las medidas necesarias para la remocin y el
almacenamiento de los desechos. No deber permitirse la acumulacin de desechos en las reas de
manipulacin y de almacenamiento de los alimentos o en otras reas de trabajo ni en zonas
circundantes, salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento apropiado de las
instalaciones. Los almacenes de desechos debern mantenerse debidamente limpios.

_ Vigilar la eficacia de los sistemas de saneamiento: Verificarlos peridicamente mediante


inspecciones de revisin previas o, cuando proceda, tomando muestras microbiolgicas del entorno y
de las superficies que entran en contacto con los alimentos, y examinarlos con regularidad para
adaptarlos a posibles cambios de condiciones.

v. Instalaciones: higiene personal


El objetivo para asegurar que quines tienen contacto directo o indirecto con los alimentos no tenga
probabilidades de contaminar los productos alimenticios:

_ Manteniendo un grado apropiado de aseo personal.


_ Comportndose y actuando de manera adecuada.

vi. Estado de salud:

A las personas de las que se sabe o se sospecha que padecen o son portadoras de alguna
enfermedad o mal que eventualmente pueda transmitirse por medio de los alimentos, no deber
permitrseles el acceso a ninguna rea de manipulacin de alimentos si existe la posibilidad de que
los contaminen. Cualquier persona que se encuentre en esas condiciones deber informar
inmediatamente a la direccin sobre la enfermedad o los sntomas.

Un manipulador de alimentos deber someterse a examen mdico si as lo indican las razones


clnicas o epidemiolgicas.

vii. Enfermedades y lesiones:

Entre los estados de salud que debern comunicarse a la direccin para que se
examine la necesidad de someter a una persona a examen mdico y/o la posibilidad de
excluirla de la manipulacin de alimentos, cabe sealar los siguientes:
_ Ictericia
_ Diarrea
_ Vmitos
_ Fiebre
_ Dolor de garganta con fiebre
_ Lesiones de la piel visiblemente infectadas (furnculos, cortes, etc.)
_ Supuracin de los odos, los ojos o la nariz

viii. Aseo personal:

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Quienes manipulan los alimentos debern mantener un grado elevado de aseo personal y, cuando
proceda, llevar ropa protectora, cubrecabeza y calzado adecuados.

Los cortes y las heridas del personal, cuando a ste se le permita seguir trabajando, debern cubrirse
con vendajes impermeables apropiados.

El personal deber lavarse siempre las manos, cuando su nivel de limpieza pueda afectar a la
inocuidad de los alimentos, por ejemplo:

_ Antes de comenzar las actividades de manipulacin de alimentos


_ Inmediatamente despus de hacer uso del retrete; y
_ Despus de manipular alimentos sin elaborar o cualquier material contaminado, en caso de que
stos puedan contaminar otros productos alimenticios; cuando proceda, debern evitar manipular
alimentos listos para el consumo.

ix. Comportamiento personal:

Las personas empleadas en actividades de manipulacin de los alimentos debern evitar


comportamientos que puedan contaminar los alimentos, por ejemplo:
_ Fumar
_ Escupir
_ Masticar o comer
_ Estornudar o toser sobre alimentos no protegidos

En las zonas donde se manipulan alimentos no debern llevarse puestos ni ntroducirse efectos
personales como joyas, relojes, broches u otros objetos si representan una amenaza para la
inocuidad y la aptitud de los alimentos.

Los visitantes de las zonas de fabricacin, elaboracin o manipulacin de alimentos debern llevar,
cuando proceda, ropa protectora y cumplir las dems disposiciones de higiene personal que figuran
en esta seccin.

3.1.1. Seleccin de la materia prima


En todo proceso productivo la materia prima es el principal insumo para elaborar el producto final, es
por eso, que, es algo imperativo, que los productos que vamos a utilizar en la fabricacin de la salsa
de chile habanero, sea de la ms alta calidad si deseamos que nuestro producto final tambin lo sea.

Con relacin al control de calidad del chile habanero, que es producido por los socios de HORTICOLA
PROGRESO, se continuar realizando la clasificacin del producto como se estableci en el punto
2.3.3., recomendando, que, para la fabricacin de la salsa de chile habanero utilicen los chiles con
clasificacin B y C, en el entendido que por estar en esas clasificaciones no quiere decir que el
producto esta en mal estado, simplemente se debe a que el fruto esta maduro y no se mantienen
buen estado para venderlo en fresco y que lo transporten largas distancias o porque el fruto es muy
pequeo. Los chiles clasificados como de calidad A son los frutos que los productores
deben vender en salmuera al por mayor, debido a que llena todas las caractersticas exigidas por los
compradores, o buscar otras alternativas de procesamiento para optimizar sus ganancias y los
clasificados en la calidad D los pueden vender al menudeo en mercados locales o utilizarlos para su
propio consumo, incluso lo pueden utilizar para extraer semillas para nuevos cultivos.

Ingredientes para la preparacin de la salsa

Chile habanero

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Cebollas
Zanahorias
Jugo de limn o cido ctrico
Ajos
Sal fina
Vinagre
Pimienta en polvo
Benzoato de Socio (Preservante)
Fuente: Diseo propio.
3.1.3. Presentacin del producto

En materia de preparacin y envasado de chiles existe diversidad de maneras de hacerlo, as como


tambin existe diversidad de chiles que se procesan para consumo humano. El chile se ha convertido
en un ingrediente ms en la gastronoma a nivel mundial, existen pases como Mxico que tienen
muy arraigada la costumbre de comer chile en todas sus comidas. En nuestro pas existen reas
geogrficas donde se consume el producto, como por ejemplo el departamento de Cobn donde
procesan el chile en polvo que utilizan para condimentar las comidas de esa regin; en El Petn el
chile ms conocido y consumido es el chile habanero el cual se consume por lo regular en salsa y en
escabeche o en curtido.

Los consumidores prefieren la variedad de chiles en sus diversas presentaciones como, escabeche,
en polvo, en salsas, en curtido, etc., y las fbricas procesadoras lo envasan en lata de aluminio, en
botellas de vidrio y plstico.

Nuestro producto como se ha indicado en el transcurso de la presente investigacin ser una salsa
de chile habanero, creada con las originales recetas caseras, la cual tendr un picante bastante
acentuado, tratando la manera que no exceda los lmites de la tolerancia, debido a que se trata de
uno de los chiles ms picantes del mundo.

La salsa tendr un color entre rojo y anaranjado debido al color del chile y a los ingredientes que se
utilizaran para prepararla, su consistencia ser entre viscosa y lquida, tratando que sea fcil de
digerir y que el color y aroma sea un atractivo para los consumidores potenciales.

3.1.4. Determinacin del empaque

Las unidades de distribucin o unidades de empaque, es una agrupacin de unidades de consumo


utilizadas para facilitar los procesos de almacenamiento, despacho y transporte de mercancas o
productos.

Las unidades de distribucin se clasifican segn su contenido en:

a) Unidades de distribucin de contenido estndar: Son aquellas que estn compuestas por
un solo tipo de unidades de consumo o una combinacin fija de artculos.

b) Unidades de distribucin no estandarizadas: Son aquellas que no contienen un solo tipo de


artculos, generalmente contienen un pedido variable y cada caja, tiene un contenido totalmente
diferente.

Tambin se clasifican segn el nmero de unidades contenidas

i. Unidades de distribucin de contenido fijo: Son aquellas que contienen siempre el mismo
nmero de unidades.

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ii. Unidades de distribucin de contenido variable: Son aquellas que varan en el nmero de
unidades que contienen o su valor depende del peso. Generalmente estos embalajes agrupan
unidades de consumo de contenido variable.

Como podemos observar en los conceptos anteriores, las unidades de distribucin o unidades de
empaque nos facilitan los procesos de almacenamiento, despacho y transporte de mercancas, en
nuestro medio lo ms practico es utilizar cajas de cartn corrugado que llena todas las
especificaciones de calidad y a la vez son elaboradas de cartn reciclado, que por ejemplo es uno de
los requisitos para exportar el producto a pases de la Unin Europea, ya que estos por preservacin
del medio ambiente no aceptan otro material de empaque que no sea de material reciclado.

Otro aspecto muy importante para elegir la caja de cartn corrugado es su precio, ya que en el
mercado nacional existen muchos proveedores, esto es favorable porque existe competitividad en la
calidad y precios que ofrecen.

La caja de cartn corrugado que se utilizar tendr las siguientes dimensiones:

17.5 cms. de altura x 20.00 cms de ancho x 30.00 cms. de largo, con capacidad para 24 unidades,
estar identificada con una etiqueta del producto que contiene y un cdigo de barras que permitir
identificar nuestro producto en los centro de distribucin. Segn su clasificacin se utilizaran unidades
de distribucin de contenido estndar y contenido fijo, debido a que las botellas son de un mismo
tamao y siempre se empacaran 24 unidades por caja.

Maquinaria y equipo

Seguidamente se presenta informacin general relativa a la maquinaria, equipo y herramienta


indispensable para la elaboracin y envasado de salsa de chile habanero.

Requerimientos

Las decisiones sobre la seleccin de la maquinaria y equipo y la del proceso de produccin se


relacionan, no necesariamente una de estas decisiones preceder a la otra debido a que en la
prctica, con frecuencia ambas decisiones se toman en conjunto.

El asunto de la seleccin de la maquinaria y equipo tiene un gran impacto sobre todas las partes de
las operaciones, incluyendo la productividad y la calidad del producto final. La productividad se ve
afectada por la sustitucin de la mano de obra por la maquinaria y equipo que automatizan los
procesos productivos. La calidad se ve afectada puesto que los sistemas con alto nivel tecnolgico
con frecuencia tienen una produccin ms uniforme que los sistemas con menor nivel tecnolgico.

Con relacin a los requerimientos de maquinaria y equipo para la produccin de salsa de chile
habanero que es el proceso que nos interesa, se incluir maquinaria y equipo que automatice el
proceso de produccin como por ejemplo, llenadora de botellas y etiquetadora, ambas
semiautomticas y algn otro equipo que ayude a automatizar el proceso, con la salvedad que por los
costos de este tipo de maquinaria que es muy elevado, se considera, que no es lo ms recomendable
realizar una inversin tan alta para iniciar la produccin que se pretende cubra el mercado potencial.

Tambin se incluir dentro de la lista, equipo que sustituya las funciones de la maquinaria electrnica,
pero que se opere manualmente, lo cual nos ayudar a bajar los costos de inversin inicial para que
el proyecto sea factible. Con el equipo operado manualmente, se tendr la oportunidad de utilizar la
mano de obra de los dems miembros del ncleo familiar de los asociados de Aprocultivos, esto
beneficiar an ms a estas familias, elevando su nivel de vida, as como tambin indirectamente se

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favorece a toda la comunidad de Las Cruces, La Libertad, El Peten, con la creacin de puestos de
trabajo directos e indirectos.

Maquinaria y equipo automatizado para produccin

a) Llenadora de botellas electrnica: Llena automticamente las botellas a un nivel estndar, se


utiliza poca mano de obra, con capacidad de llenado alto.
b) Etiquetadora electrnica: Etiqueta las botellas de manera semiautomtica, se utiliza poca mano
de obra para realizar la operacin, la capacidad de etiquetado es alto.
c) Marmita: Equipo utilizado para coccin de alimentos o para realizar otros procesos productivos, su
capacidad depende del batch que se desee producir, se introduce calor ya sea por vapor de caldera o
se puede adaptar a gas propano.

d) Licuadora Industrial: Licuadora con depsito y aspas de acero inoxidable debido a la alcalinidad
del chile habanero.

e) Banda transportadora: La banda transportadora es un instrumento que ayuda en el proceso


automatizado, eliminando los tiempos de transporte de materias primas y productos terminados de
una estacin de trabajo a otra.

f) Balanza electrnica: Nos servir para pesar la materia prima, los condimentos y preservantes, se
sugiere que sea electrnica porque las medidas que se utilizarn de preservantes son pequeas por
lo que con una balanza convencional es muy difcil pesar exactamente pequeas cantidades.

g) Mesas de aluminio: Las mesas servirn para realizar la labor de clasificacin de la materia prima
e insumos, prepararlos para su procesamiento y realizar otras tareas.

h) Otros utensilios necesarios: Peladores de verdura, cuchillos de acero inoxidable, esprimidor de


limn, guantes de ltex para proteccin de las manos, mascarillas para proteccin de la cara y boca y
gorros desechables, para evitar que caigan cabellos en los alimentos.

Maquinaria y equipo para proceso manual


A continuacin se detalla la maquinaria y equipo que se utilizar en el proceso productivo no
automatizado, se recomienda que el material de fabricacin de estos, sea de acero inoxidable, debido
a que el chile habanero contiene un alto grado de alcaloides, por lo que es altamente corrosivo.

i. Llenadora de botellas: Como un sustituto de la llenadora electrnica de botellas, se


fabricar un sistema de envasado haciendo uso de la gravedad como medio de inyeccin
de fluidos, conformado por una bomba neumtica de dos caballos de potencia, conectado
a un sistema de tuberas de PVC que servir para transportar el chile molido y la mezcla
de especias a un depsito plstico como los utilizados para almacenar agua, donde se
realizar la mezcla del chile molido con la mezcla de especias, esto se puede lograr con
un motor trifsico conectado a un agitador elaborado de acero inoxidable. El depsito
plstico estar ubicado en un entarimado de aproximadamente tres metros de altura, del
cual saldr tubera de para surtir del producto por gravedad a tres llaves de paso
fabricadas tambin de PVC con boquilla de forma especial que nos permita llenar las
botellas de salsa de chile habanero a una altura aproximada de un metro.

ii. Etiquetado manual: El proceso de etiquetado se realizar de manera manual sin utilizar
ningn equipo, nicamente mano de obra. Las desventajas que enfrentamos utilizando
este procedimiento es, que el pegado de la etiqueta no es uniforme y el tiempo de
etiquetado es mayor.

14
iii. Ollas de presin: Las ollas de presin sustituirn las funciones que realiza la marmita, se
tendr que utilizar la de mayor tamao o en su defecto utilizar una olla preferentemente
cubierta de acero inoxidable del tamao adecuado para cocer las verduras y chiles previo
a ser licuados o molidos.

iv. Licuadora industrial: Esta licuadora deber tener aspas y depsito de acero inoxidable,
de un tamao adecuado al batch que se procesar.

v. Balanza electrnica: Servir para pesar la materia prima, los condimentos y


preservantes, se sugiere que sea electrnica porque las medidas que se utilizarn de
preservantes son pequeas por lo que con una balanza convencional es muy difcil pesar
exactamente pequeas cantidades.

vi. Cocina o estufa industrial: Servir para realizar la coccin de la materia prima y dems
insumos.

vii. Mesas de aluminio: Las mesas servirn para realizar la labor de clasificacin de la
materia prima e insumos, prepararlos para su procesamiento y realizar dems tareas.

viii. Otros utensilios necesarios: Peladores de verdura, cuchillos de acero inoxidable,


esprimidor de limn, guantes de ltex para proteccin de las manos, mascarillas para
proteccin de la cara y boca y gorros desechables, para evitar que caigan cabellos en los
alimentos.

Capacidad del equipo


Maquinaria y equipo automatizado para produccin
Llenadora semiautomtica o dosificador de pistn DAS 100/500/1000 (Cod.348001)
Esta maquina tiene una capacidad de llenado de aproximadamente 15 botellas de 150 ml./min, es un
equipo semiautomtico, esto quiere decir que necesitamos un operario para realizar la operacin de
llenado.

Tabla VI. Caractersticas tcnicas del dosificador de lquidos

CARACTERISTICAS TCNICAS
PRESION:
4 a 6 Bar (60 a 90 psi)

ELABORADA EN:
Acero inoxidable

VOLTAJE: 110/220 1 fase (segn necesidad)

ACCIONAMIENTO: Automtico o mediante pedal

15
EQUIPO ADICIONAL:
Utiliza compresor de aire para brindar la presin necesaria.

Etiquetadora semiautomtica Marte 140 (Cod. 366002)

Sistema Semiautomtico para la aplicacin de etiquetas. Los envases deben ser colocados
manualmente.

6.4 Estudios especficos (geolgicos, mecnica de suelos, etc.)


NO APLICA

6.5 Proceso de reconversin

6.6 Cotizaciones de proveedores (dos) o prestadores de servicios

6.6.1 Acreditacin de los proveedores

NO APLICA

6.7 Avaluo
NO APLICA

6.8 Datos generales del solicitante.

6.9 Infraestructura y equipo actual:

6.10 Permisos y cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.

NO APLICA

6.11 Catlogo de conceptos, especificaciones, presupuesto y planos

6.12 Documento que acredita la propiedad

16
SE ANEXA CONTRATO DE USUFRUCTO

6.13 Copia de permisos y concesiones

NO APLICA

6.14 Descripcin y memorias de calculo y documentaciones adicional


Se anexan memorias de clculo del anlisis financiero

6.15 Programa de ejecucin


PROGRAMA DE EJECUCIN
Actividad Junio 15 Julio 15 Ago 15 Oct 15 Nov 15

Elaboracin del
proyecto
Solicitud de
subsidio al
programa
Adquisicin y
traslado de equipos
Instalacin y
prueba de equipos
Capacitacin al
personal operativo
Inicio de compra de
granos

6.16 Validacin de paquete tecnolgico


NO APLICA

6.17 Dictamen positivo de senasica


NO APLICA

6.18 Desarollo de estrategia

Las compras se contemplan en los meses de noviembre a enero.


ACTIVIDADES DESCRIPCIN
Elaboracin del proyecto Se elaborar el proyecto conforme al guin de las
Solicitud de subsidio al programa Reglas de Operacin y se integrar la solicitud
correspondiente

17
Adquisicin y traslado de equipos Se pagarn los equipos, para su adquisicin y
traslado a las instalaciones
Instalacin y prueba de equipos Se realizar la instalacin y prueba de los equipos
adquiridos
Capacitacin al personal operativo Una vez los equipos instalados y probrados, se
llevar a cabo la capacitacin al personal operative.
Inicio de compra de granos

6.19 Entregables
Se comprobarn las inversiones con las facturas correspondientes

6.20 Reglamento de uso presente y futuro


NO APLICA

6.21 Plan de manejo proyectado del territorio atendido con prodeza o coussa
NO APLICA

6.22 Proyeccin de riesgos

RIESGO EFECTO EN EL PROBALIDAD DE REDUCCIN DEL


PROYECTO OCURRENCIA RIESGO
BAJA PRODUCCIN DIRECTAMENTE EN 20% CLIENTES
DE GRANO EL VOLUMEN DE ATENDIDOS CON
COMPRAS PAQUETES
TECNOLGICOS
REDUCCIN DE REPERCUTE EN LAS 5% SE REQUIERE
RENTABILIDAD POR UTILIDADES DE LA TENER
MARGEN DE EMPRESA INFORMACIN DE
CONTRIBUCIN LAS PROYECCIONES
DE PRECIOS PARA
DEFINIR EL PRECIO
DE COMPRA INICIAL
Y EL PROSIBLE
PRECIO DE VENTA.
INCENDIO EN LA PERDIDA DE GRANO 1% NIVELES DE
PLANTA SEGURIDAD CON
SISTEMAS
ANTIFUEGO
PROBLEMAS INVASIN EN 0% NO SE HAN TENIDO
SOCIALES INSTALACIONES PROBLEMAS POR
MOVIMIENTOS
SOCIALES EN
EMPRESAS
PRIVADAS

18
ENTRADA DE DIRECTAMENTE EN 0.1% ESTABLECIMIENTO
HUMEDAD AL SILO LA CALIDAD DEL DE NORMAS EN EL
GRANO O PERDIDA CONTROL DE
DEL MISMO CALIDAD DE LAS
ENTRADAS Y
MANEJO DEL SILO.

6.23 Demanda de energa actual, cantidad y tipo de combustible fsil desplazado,


cantidad y tipo de energa renovable generada (MWh), ahorro econmico por el
desplazamiento de energa o sustitucin por energa renovable,lnea base y escenario
potencial de reduccin de emisiones (TCO2)

7 ANLISIS Y ASPECTOS DE MERCADO.

7.1 Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos.

7.2 Disponibilidad, accesibilidad y condiciones y mecanismos de abasto de


insumos, materias primas y servicios.

7.3 Canales de distribucin y venta.

7.4 Plan y estrategia de comercializacin.

7.5 Cartas de intensin y/o contratos de compra y venta de materias primas.

7.6 Estudios de mercado

19
7.6.1 Mercado Nacional

7.6.1.1 Estructura del Mercado:

7.6.1.2 Anlisis de la Demanda:

7.6.1.3 Perfil del consumidor:

7.6.1.4 Anlisis de los precios

7.7 Estimacin de beneficios econmicos del proyecto

7.8 Resultados del anlisis para decidir clientes y/o proveedores

7.9 Anlisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenzas (FODA)

8 ANLISIS FINANCIERO

8.1 Evaluacin financiera (TIR, VAN, memoria de calculo

20
21
8.2 Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de
algn intermediario financiero (en su caso).

8.2.1 Programa de Inversiones

8.3 Flujos de efectivo e indicadores de capacidad de pago y margen operativo.

22
23
8.4 Proyeccin de ventas (ingresos).

Proyecciones Fisicas Ao 1.

8.5 Descripcin de costos (fijos y variables).

24
9 ACTIVOS

10 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS

10.1 Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo).

10.2 Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin (toneladas)

10.3 Nmero esperado de empleos permanentes y temporales a generar (por sexo y


grupo prioritario).

De acuerdo con la necesidad de personal el proyecto gener 5 empleos directos: 1


operador de tracto-camin, 1 operador de secadora y carro bscula, 2 personas para
maniobras, 1 responsable de centro de acopio

10.4 Incremento de rendimientos, en su caso

NO APLICA

10.5 Reduccin estimada de los costos.

10.6 Comparativo con y sin el proyecto

10.7 Nivel de prioridad

11 CONCLUSIONES

Es un proyecto rentable ya que se logra recuperar la inversin en 4.04 aos, la


tasa interna de retorno es del 28% superior al 10% de rendimiento mnimo

25
esperado. De igual forma una vez pagado el crdito refaccionario a partir del
sexto ao el Punto de Equilibrio Econmico es del 15%, lo que significa que se
requiere al menos $3,134,569.00 de ventas, equivalente a 803 toneladas de
grano para recuperar todos los costos del negocio.

CONTENIDO

1 RESUMEN EJECUTIVO, TCNICO Y FINANCIERO............................................................................................1

26
1.1 EJECUTIVO.....................................................................................................................................................................1
1.2 RESUMEN TCNICO:.......................................................................................................................................................1
1.3 RESUMEN FINANCIERO..................................................................................................................................................1
2 NOMBRE DEL PROYECTO.........................................................................................................................................2
3 PROGRAMA DE COMPONENTES, CONCEPTOS Y MONTO DE APOYO SOLICITADO Y MONTO DE
APORTACIN DEL SOLICITANTE....................................................................................................................................2
4 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECFICOS...........................................................................................................2
4.1 GENERAL....................................................................................................................................................................2
4.2 ESPECFICOS..............................................................................................................................................................2
5 JUSTIFICACIN............................................................................................................................................................3
5.1 ANTECEDENTES.............................................................................................................................................................3
5.2 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL......................................................................................................................3
5.3 EXPLICACIN DE LA PROBLEMTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA.........................................................................4
5.4 FORMA EN LA QUE EL PROYECTO, DE CONCRETARSE ABORDAR LA PROBLEMTICA U OPORTUNIDAD IDENTIFICADA.
5
5.5 METAS, DE CONCRETARSE EL PROYECTO......................................................................................................................5
5.6 EFECTOS ESPERADOS DE NO CONCRETARSE EL PROYECTO...........................................................................................5
5.7 ANLISIS Y DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO...............5
5.8 INSTITUCION DE INVESTIGACIN, EDUCACIN SUPERIOR U ORGANIZACIN QUE RESPALDA EL
PROYECTO, DEBIENDO ADJUNTAR CARTA DE INTENCIN Y DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
INSTITUCIN.......................................................................................................................................................................6
5.9 TCNICO RESPONSABLE DEL PROYECTO.........................................................................................................6
5.10 INFORMACIN DETALLADA SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EJECUCIN DE
APOYOS RECIBIDOS EN AOS ANTERIORES..............................................................................................................7
5.11 MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA.................................................................................................................7
5.12 INSTRUMENTO DE PLANEACIN EN QUE SE FUNDAMENTA EL PROYECTO.......................................7
6 DATOS GENERALES DEL PROYECTO....................................................................................................................7
6.1 LOCALIZACIN Y DESCRIPCIN ESPECFICA DEL SITIO DEL PROYECTO........................................................................7
6.2 ACTIVIDAD PRODUCTIVA, ESLABN DE LA CADENA VALOR Y CICLO AGRCOLA..........................................................7
6.3 DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO.........................................................................................................................8
6.3.1 TIPO DE PROYECTO........................................................................................................................................8
6.4 ESTUDIOS ESPECFICOS (GEOLGICOS, MECNICA DE SUELOS, ETC.)....................................................8
6.5 PROCESO DE RECONVERSIN..............................................................................................................................8
6.6 COTIZACIONES DE PROVEEDORES (DOS) O PRESTADORES DE SERVICIOS.............................................8
6.6.1 ACREDITACIN DE LOS PROVEEDORES.....................................................................................................9
6.7 AVALUO.......................................................................................................................................................................9
6.8 DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE..............................................................................................................9
6.8.1 Constitucin........................................................................................................................................................9
6.8.2 De sus socios y participacin accionaria:..........................................................................................................9
6.8.3 Sus actividades:................................................................................................................................................10
6.8.4 Organigrama.....................................................................................................................................................10
6.9 CONSEJO DIRECTIVO Y PERFIL REQUERIDO Y CAPACIDADES DE LOS DIRECTIVOS Y OPERADORES.............................12
6.10 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO ACTUAL:..................................................................................................................14
6.11 PERMISOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS, AMBIENTALES Y OTRAS................................................14
6.12 CATLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, PRESUPUESTO Y PLANOS...................................14
6.13 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA PROPIEDAD...........................................................................................14
6.14 COPIA DE PERMISOS Y CONSESIONES.........................................................................................................14
6.15 DESCRIPCIN Y MEMORIAS DE CALCULO Y DOCUMENTACIONES ADICIONAL..............................14
6.16 PROGRAMA DE EJECUCIN............................................................................................................................15
6.17 VALIDACIN DE PAQUETE TECNOLGICO................................................................................................15
6.18 DICTAMEN POSITIVO DE SENASICA.............................................................................................................15
6.19 DESAROLLO DE ESTRATEGIA........................................................................................................................15
6.20 ENTREGABLES...................................................................................................................................................16

27
6.21 REGLAMENTO DE USO PRESENTE Y FUTURO...........................................................................................16
6.22 PLAN DE MANEJO PROYECTADO DEL TERRITORIO ATENDIDO CON PRODEZA O COUSSA.........................................16
6.23 PROYECCIN DE RIESGOS..............................................................................................................................16
7 ANLISIS DE MERCADO..........................................................................................................................................17
7.1 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS......................................................17
7.1.1 ANLISIS ORGANOLPTICO:.......................................................................................................................17
7.1.2 HOMOGENIZACIN Y DIVISIN DE LA MUESTRA:.............................................................................17
7.1.3 MEDICIN DE LA TEMPERATURA:..........................................................................................................18
7.1.4 DETERMINACIN DE LA HUMEDAD:........................................................................................................18
7.1.5 DETERMINACIN DE IMPUREZAS Y/O MATERIAS EXTRAAS..........................................................18
7.1.6 GRANOS DAADOS........................................................................................................................................19
7.1.7 ALMACENAMIENTO.......................................................................................................................................20
7.2 CONDICIONES Y MECANISMOS DE ABASTO DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS............................................................21
7.3 CANALES DE DISTRIBUCIN Y VENTA.........................................................................................................................21
7.4 PLAN Y ESTRATEGIA DE COMERCIALIZACIN..............................................................................................................21
7.5 ESTRATEGIA DE MERCADOTECNIA...............................................................................................................................22
7.5.1 PRODUCTO.....................................................................................................................................................22
7.5.2 PRECIOS..........................................................................................................................................................22
7.5.3 PLAZA...............................................................................................................................................................23
7.5.4 PROMOCIN...................................................................................................................................................23
7.6 CARTAS DE INTENSIN Y/O CONTRATOS DE COMPRA Y VENTA DE MATERIAS PRIMAS................................................23
7.7 ESTUDIOS DE MERCADO..............................................................................................................................................24
7.7.1 Mercado Internacional.....................................................................................................................................24
7.7.2 Mercado Nacional............................................................................................................................................27
8 ANLISIS FINANCIERO............................................................................................................................................34
8.1 EVALUACIN FINANCIERA (TIR, VAN, MEMORIA DE CALCULO.................................................................................34
8.2 PRESUPUESTOS, PROGRAMA DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO DE ALGN INTERMEDIARIO
FINANCIERO (EN SU CASO)....................................................................................................................................................36
8.2.1 Programa de Inversiones..................................................................................................................................36
8.3 FLUJOS DE EFECTIVO E INDICADORES DE CAPACIDAD DE PAGO Y MARGEN OPERATIVO.............................................36
8.4 PROYECCIN DE VENTAS (INGRESOS)..........................................................................................................................38
8.5 DESCRIPCIN DE COSTOS (FIJOS Y VARIABLES)...........................................................................................................38
9 ACTIVOS.......................................................................................................................................................................39
10 DESCRIPCIN Y ANLISIS DE IMPACTOS ESPERADOS................................................................................39
10.1 INCREMENTO EN LOS NIVELES DE CAPITALIZACIN (DESCRIPTIVO).......................................................................39
10.2 INCREMENTO PORCENTUAL ESPERADO EN EL VOLUMEN DE PRODUCCIN............................................................39
10.3 INCREMENTO EN EL MARGEN BRUTO ESPERADO....................................................................................................39
10.4 NMERO ESPERADO DE EMPLEOS PERMANENTES Y TEMPORALES A GENERAR (POR SEXO Y GRUPO PRIORITARIO).
40
10.5 REDUCCIN ESTIMADA DE LOS COSTOS.................................................................................................................40
10.6 IMPACTO SOCIOECONMICO...................................................................................................................................40
10.7 MITIGANTES PARA LOS FACTORES DE RIESGO IDENTIFICADOS...............................................................................40
10.8 IMPACTO AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MITIGACIN Y MEJORAMIENTO....................................................................41
11 CONCLUSIONES.........................................................................................................................................................41

28

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