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MANUAL SG-SST Cdigo:

SISTEMA DE GESTIN DE LA Versin:


SEGURIDAD Y SALUD EN EL Fecha:
TRABAJO

MANUAL SG-SST
SISTEMA DE GESTIN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO

Asesorado por:
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INTRODUCCIN

La empresa XXXXX en cumplimiento a los establecido en la ley 1562


de 2012 y el decreto 1443 del 31 de julio 2014 y la normatividad
vigente, ha estructurado el sistema de gestin de la seguridad y salud
en el trabajo (SG-SST), que tiene como propsito la estructuracin de la
accin conjunta entre XXXXX. y los trabajadores, en la aplicacin de
las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a travs del
mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y
el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.

Para su efecto, XXXXX. aborda la prevencin de las lesiones y


enfermedades laborales, la proteccin y promocin de la salud de los
trabajadores, a travs de la implementacin de un mtodo lgico y por
etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar) y que incluye la poltica, organizacin, planificacin,
aplicacin, evaluacin, auditora y acciones de mejora.

El desarrollo articulado de estos elementos, permitir cumplir con los


propsitos del SG-SST.

El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamao y


caractersticas de la empresa, para centrarse en la identificacin y
control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

El esquema del sistema de gestin se describe en las siguientes etapas:

Poltica
Organizacin
Planificacin
Aplicacin
Evaluacin
Auditora
Mejoramiento
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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Seguridad y salud en el trabajo : Disciplina que trata de la prevencin de


las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la
proteccin y promocin de la salud de los trabajadores.
Busca mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, as como la
salud en el trabajo, que conlleva la promocin y el mantenimiento del bienestar
fsico, mental y social de los trabajadores. Ley 1562/2012

Accidente de trabajo: Suceso repentino que sobreviene por causa o con


ocasin del trabajo y produce en el trabajador una lesin orgnica, una
perturbacin funcional o psiquitrica, una invalidez o la muerte. Ley 1562/2012

Enfermedad laboral: Resultado de la exposicin a factores de riesgo


inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto
obligado a trabajar. Ley 1562/2012

Actividad rutinaria. Actividad que forma parte de la operacin normal de la


organizacin, se ha planificado y es estandarizable.

Actividad no rutinaria. Actividad que no forma parte de la operacin normal


de la organizacin, que no es estandarizable debido a la diversidad de
escenarios y condiciones bajo las cuales pudiera presentarse.

Anlisis del riesgo. Proceso para comprender la naturaleza del riesgo (vase
el numeral 2.29) y para determinar el nivel del riesgo (vase el numeral 2.24)
(ISO 31000:2009)

Consecuencia. Resultado, en trminos de lesin o enfermedad, de la


materializacin de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Exposicin. Situacin en la cual las personas se exponen a los peligros.

Identificacin del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y


definir sus caractersticas.

Medida(s) de control. Medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la


ocurrencia de incidentes.

Nivel de riesgo. Magnitud de un riesgo (vase el numeral 2.29) resultante del


producto del nivel de probabilidad (vase el numeral 2.22) por el nivel de
consecuencia (vase el numeral 2.23).
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Partes Interesadas. Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo


(vase el numeral 2.17) involucrado o afectado por el desempeo de seguridad
y seguridad y salud en el trabajo (vase el numeral 3.15 de NTC-OHSAS
18001:2007) de una organizacin (NTC-OHSAS 18001:2007).

Peligro: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de


enfermedad o lesin a las personas, o una combinacin de estos (NTC-OHSAS
18001:2007).

Probabilidad. Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y


pueda producir consecuencias

Riesgo. Combinacin de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o


exposicin(es) peligroso(s), y la severidad de lesin o enfermedad, que puede
ser causado por el (los) evento(s) o la(s) exposicin(es) (NTC-OHSAS
18001:2007).

Riesgo Aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organizacin


puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica en
seguridad y seguridad y salud en el trabajo (NTC-OHSAS 18001:2007).

Valoracin de los riesgos. Proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n)


de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles
existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no (NTC-
OHSAS 18001:2007).

ABREVIATURAS Y GUAS

En este documento se encontrarn las siguientes abreviaturas:

SG-SST: Sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo


SST: Seguridad y salud en el trabajo

Adicionalmente en el documento se encontrarn referencias a documentos


que se encuentran insertados en el presente manual por medio de
hipervnculos y que aparecern con los siguientes conos:

Documento: Procedimiento, gua, manual, poltica, etc.

Documento en Excel: programa, plan de trabajo, fichas, etc.


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ESQUEMA SG-SST

SISTEMA DE GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Click en cada etapa


para remitirse en el
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1. POL
TICA
La alta direccin con la participacin del COPASST/Viga SST ha definido
una poltica de SST es comunicada y divulgada a travs de procesos de
induccin, re induccin, actividades y ciclos de formacin, capacitacin
y por medio de material publicitario, adicionalmente se encuentra
publicada en las instalaciones administrativas en todas las sedes de
trabajo debe cumplir artculos 5,6,7, de decreto 1443 de 31 de
julio de 2014.

La poltica es revisada peridicamente en reuniones de revisin por la


direccin ; en caso que se requiera y de acuerdo con los cambios
empresariales y en materia de SST ser actualizada fechada y firmada
por el representante legal.

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DOCUMENTO al documento

Poltica de seguridad y salud en el trabajo

2.
ORGANIZACIN
2.1 INFORMACIN BSICA DE LA EMPRESA

NIT:
Razn Social:
Actividad econmica:
Sucursales: SI NO

SUCURSAL CIUDAD DIRECCIN TELFONO


Principal
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Sucursal
Sucursal
Ingrese filas de acuerdo a la necesidad

Clase de riesgo:
ARL:
2.2 DESCRIPCIN DE SERVICIOS/PRODUCTOS (Describir productos y/o
servicios)

2.3 MAPA DE PROCESOS (Incluir mapa de procesos)


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2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (Incluir organigrama)

En la estructura anteriormente relacionada, se evidencia que la empresa


ha designado el cargo de XXXX para la coordinacin de las actividades
relacionadas con seguridad y salud en el trabajo.

TURNOS DE TRABAJO-HORARIOS

A continuacin se detallan de manera general los turnos y horarios de la


fuerza de trabajo de la empresa

GRUPO TURNOS-
HORARIOS
Administrativos
Operativos
Ingrese filas si requiere

2.5 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

XXXX es responsable, por la proteccin de la seguridad y la salud de los


trabajadores, acorde con lo establecido en el artculo 56 del Decreto Ley 1295
de 1994,y el articulo 8 numeral 2 del decreto 1443 DE 2014 la Circular
Unificada de 2004 y dems reglamentacin aplicable. Para lo anterior la
empresa ha definido un Manual de Funciones por cargos en donde se
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asignan las responsabilidades en seguridad y salud para los niveles directivos,


medios y operativos. Adicionalmente se definen los cargos que debern rendir
cuentas y que tendrn autoridad para gestionar las acciones en seguridad y
salud en el trabajo.

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DOCUMENTO al documento

Manual de funciones por cargo deber hacerlo


el representate cuando no exista persona
encargada

2.6 ASPECTOS JURDICOS Y LABORALES

Reglamento Interno de Trabajo

La empresa cuenta con un Reglamento Interno de Trabajo aprobado por el


Ministerio de la Proteccin trabajo, el cual se encuentra publicado en lugares
visibles en las instalaciones

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DOCUMENTO al documento

Reglamento interno de trabajo

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Se tiene elaborado el Reglamento de acuerdo con las normas emitidas por la


Direccin de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de la Proteccin Social y
se encuentra publicado en un lugar visible para los funcionarios.

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DOCUMENTO al documento

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Comit Paritario de Seguridad y Seguridad y salud en el trabajo


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La empresa cuenta con un Comit Paritario de Seguridad y salud en el trabajo,


dando cumplimiento a la resolucin 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de 1994.
El comit paritario se rene mensualmente y desarrolla actividades en
seguridad y salud en el trabajo participando de manera activa en el
funcionamiento del sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo

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DOCUMENTO al documento

Acta de conformacin del COPASST

Dentro de las principales funciones y responsabilidades del COPASO, dando


cumplimiento al artculo 11 de la resolucin 2013 de 1989, artculo 26 del
decreto 614 y el decreto 1295 de 1994, se encuentran:

Proponer a la administracin de la empresa o establecimiento de trabajo


la adopcin de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y
mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
Proponer y participar en actividades de capacitacin en seguridad y
salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de
la empresa o establecimiento de trabajo.
Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de
seguridad y salud en el trabajo en las actividades que stos adelanten
en la empresa y recibir por derecho propio los informes
correspondientes.
Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina,
higiene y seguridad industrial debe realizar la empresa de acuerdo con
el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes;
promover su divulgacin y observancia.
Colaborar en el anlisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales y proponer al empleador las medidas
correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia. Evaluar los
programas que se hayan realizado.
Visitar peridicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los
ambientes, mquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por
el personal de trabajadores en cada rea o seccin de la empresa e
informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir
las medidas correctivas y de control.
Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en
materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
Servir como organismo de coordinacin entre empleador y los
trabajadores en la solucin de los problemas relativos a la seguridad y
salud en el trabajo. Tramitar los reclamos de los trabajadores
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
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Solicitar peridicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y


enfermedades laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en
el desempeo de la seguridad y salud en el trabajo.

Comit de convivencia laboral

La empresa cuenta con un comit de convivencia laboral dando cumplimiento


a lo establecido en las resoluciones 652 y 1356 de 2012, creado como medida
preventiva para el acoso laboral. Sesiona de manera trimestral o en casos que
requieran intervencin inmediata. El comit de convivencia cuenta con un
manual en donde se establecen las funciones y responsabilidades de los
miembros y describe el funcionamiento del mismo.

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DOCUMENTO al documento

Acta de conformacin del Comit de


Convivencia laboral

Reglamento comit de convivencia laboral

Procedimiento interno confidencia y


conciliatorio

Poltica de convivencia

2.7 DEFINICIN DE RECURSOS

La empresa XXXXXX, desde el rea directiva define y asigna los recursos


fsicos, financieros, tcnicos y humanos acorde al decreto 1443 de 2014
articulo 8 numeral 2 y 4 para el diseo, desarrollo, supervisin y evaluacin
de las medidas de prevencin y control, para la gestin eficaz de los peligros y
riesgos en el lugar de trabajo y tambin, para que los responsables de la SST
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en la empresa incluido el COPASST puedan cumplir de manera satisfactoria con


sus funciones
Anualmente se designar el presupuesto por medio de un presupuesto que
ser aprobado por la alta gerencia y se evaluar su cumplimiento.

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DOCUMENTO al documento

Presupuesto SG-SST

2.8 COMUNICACIN

La empresa XXXXX ha establecido mecanismos de comunicacin,


participacin y consulta de empleados y partes interesadas externas
(proveedores, contratistas, clientes, comunidad, autoridad, entre otras) sobre
los aspectos relevantes del SG-STT acorde al decreto 1443 de 2014 articulo
4, 9 y 14

La comunicacin con las partes interesadas externas (personas, proveedores,


contratistas, clientes, comunidad, ente otros) se podr realizar a travs de la
pgina WEB XXXXX en el link XXXXXX y los correos electrnicos de
XXXXXX . Adicionalmente las partes interesadas externas podrn
comunicarse a los telfonos fijos XXXXX extensin XXXX. Las
comunicaciones en medio fsico que lleguen a las instalaciones de la empresa
relacionadas con SST sern recibidas y tramitadas por XXXX. La empresa
XXXX se asegura que las partes interesadas externas son consultadas acerca
de asuntos relativos en seguridad y salud en el trabajo cuando sea apropiado.

Adicionalmente al ingreso de las instalaciones se comunicar a todo visitante


las recomendaciones de seguridad mnimas para la permanencia en las
instalaciones.

La empresa XXXX permite la participacin de los trabajadores en la


identificacin de peligros, valoracin de riesgos y determinacin de controles,
la investigacin de incidentes, el desarrollo y revisin de la poltica y objetivos
de seguridad y salud en el trabajo. Adicionalmente se consulta a los empleados
cuando hay cambios que afectan su seguridad y salud. Al mismo tiempo los
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trabajadores pueden ser representados en asuntos de seguridad y salud en el


trabajo por medio del comit paritario de salud ocupacional.
Las solicitudes, inquietudes y sugerencias de los trabajadores de la empresa
relacionadas con el tema se SST debern ser comunicadas al Comit paritario
de salud ocupacional quien en sus reuniones mensuales las abordar como
punto en la agenda.

Para la comunicacin interna a trabajadores de aspectos relacionados con el


SG-SST se podrn utilizar los siguientes mecanismos: correos electrnicos,
boletines, folletos, cartillas sobre temas relacionados con la SST, programa de
induccin, capacitacin y entrenamiento, entre otros, acorde al decreto 1443
de 2014 articulo 8 numeral 9.

2.9 COMPETENCIA LABORAL EN SST : INDUCCIN, CAPACITACIN Y


ENTRENAMIENTO

2.9.1 INDUCCIN EN SST

Cuando un trabajador ingresa a laborar en la empresa recibe una induccin


completa al cargo incluyendo los siguiente temas relacionados con la SST
acorde al decreto 1443 de 2014 artculo 11 paragrafo 1 y2

Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo


Poltica de SST
Poltica de no alcohol,drogas, ni tabaquismo
Reglamento de higiene y seguridad industrial
Funcionamiento del comit paritario deSeguridad y salud en el trabajo
Funcionamiento del comit de convivencia laboral
Plan de emergencia
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempear y sus controles
Procedimientos seguros para el desarrollo de la tarea
Responsabilidades generales en SST
Derechos y deberes del sistema de riesgos laborales

Como registro de esta induccin quedar el formato XXXXX

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Formato XXXX Induccin


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2.9.2 PROGRAMA DE CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

La empresa XXXX cuenta con un Programa de Capacitacin y Entrenamiento


con el propsito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el trabajo
necesarios para desempear sus actividades en forma eficiente y segura,
cumpliendo con estndares de seguridad Decreto 1443 de 2014 artculo
11

Este programa incluye una identificacin de las necesidades de


entrenamiento en SSTA de acuerdo con las competencias requeridas por cargo
y su actualizacin de acuerdo con las necesidades de la empresa

Este programa es revisado semestralmente con la participacin del COPASST


para analizar los indicadores Decreto 1443 de 2014 artculo 19
.

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DOCUMENTO al documento

Programa de capacitacin y entrenamiento en


SST

2.10 DOCUMENTACIN Y CONTROL DE DOCUMENTOS

Se ha definido este manual para describir los elementos centrales del sistema
de gestin y su interaccin. Adicionalmente se cuenta con un procedimiento de
control de documentos que permite el control , administracin y conservacin
de los documentos (incluyendo los registros). Se cuenta con un listado maestro
de documentos y registros de SST que permite controlar las versiones vigentes
de los mismos, y define directrices de almacenamiento, conservacin y
disposicin final de los registros de acuerdo a su criticidad e importancia para
el sistema, segn decreto 1443 de 2014 artculo 12 y conservarlos
segn el articulo 13

1. La poltica y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en


el trabajo SST, firmados por el empleador;
.
.2. Las responsabilidades .asignadas para la implementacin y mejora
continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST;
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1. La identificacin anual de peligros y evaluacin y valoracin de los riesgos;

2. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemogrfico


de la poblacin trabajadora y segn los lineamientos de los programas de
vigilancia epidemiolgica en concordancia con los riesgos existentes en la
organizacin;

3. El plan de trabajo anual en seguridad ysalud en el trabajo,. SST de la


empresa,

.. firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestin de la


Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST;

6. El programa de capacitacin anual en seguridad y salud en el trabajo -SST,


as como de su cumplimiento incluyendo los soportes de induccin, reinduccin
y capacitaciones de los trabajaqores dependientes, contratistas, cooperados y
en misin;

7.Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo;

1. Registros de entrega de equipos y elementos de proteccin personal;

2. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas tcnicas


cuando aplique y dems instructivos internos de seguridad y salud en el
trabajo;

10.Los soportes de la convocatoria, eleccin y conformacin del Comit


Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la
delegacin del Viga de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus
actuaciones;

11.Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y


enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente;

12.La identificacin de las amenazas junto con la evaluacin de la


vulnerabilidad y sus correspondientes planes de prevencin, preparacin y
respuesta ante emergencias;

13.Los programas de vigilancia epidemiolgica de la salud de los trabajadores,


incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud
arrojados por los monitoreos biolgicos, si esto ltimo aplica segn priorizacin
de los riesgos.

Enel caso de contarse con servicios de mdico especialista en medicina laboral


o del trabajo, segn lo establecido en la normatividad vigente, se deber tener
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documentado lo anterior y los resultados individuales de los monitoreos


biolgicos;

14.Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, maquinas o


equipos ejecutadas;

15.La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General
de Riegos Laborales que le aplican a la empresa; y

16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos


prioritarios.
.

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DOCUMENTO al documento

Procedimiento de control de documentos y


registros

Listado maestro de documentos y registros

HEUhweoifjwgj}PGJ

3.
PLANIFICACI
Ver articulo 17 de decreto 1443 de 2014

3.1 OBJETIVOS Y METAS


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En coherencia con la poltica de seguridad y salud en el trabajo se ha


establecido una matriz de objetivos y metas que permiten planear de
manera estratgica el sistema de gestin de la seguridad y salud en el
trabajo se debe revisar el articulo 18 del decreto 1443 de 2014.

Esta matriz define indicadores de medicin que permiten realizar


seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas tratados. Este
seguimiento se realiza de manera semestral con el propsito de
identificar planes de accin de mejora en caso que sea necesario de
acuerdo a los artculos 19,20, 21 y 22 del decreto 1443 de 2014.

DIRECTRIZ DE LA
POLTICA OBJETIVOS METAS INDICADORES

Dism AT y EL

Dism Ausentismo laboral

CAp general

3.2 REQUISITOS LEGALES

Uno de los compromisos de la empresa es el cumplimiento de la normatividad


vigente en SST que son aplicables a la organizacin articulo 12 numeral 15,
articulo 17 numeral 1, articulo 16 numeral 1, articulo 22 numeral 1 ,
articulo 18 numeral 4, articulo 31 numeral 13, articulo 34 numeral 7
del decreto1443 del 2014.

Se tiene definido un procedimiento para la identificacin de requisitos legales y


de otra ndole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que garantiza la
inclusin y anlisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la empresa.
Adicionalmente define el cmo la empresa dar cumplimiento a los requisitos
legales y de otra ndole identificados. Adems establece una periodicidad de
revisin de cumplimiento de los requisitos legales y de otra ndole
identificados.
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Resultado de esta identificacin la empresa ha definido como registro la matriz


de requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos
legales y de otra ndole en materia de SST

Cuando es pertinente los requisitos legales identificados son comunicados a los


trabajadores y las partes interesadas pertinentes.

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DOCUMENTO al documento

Procedimiento de identificacin y actualizacin


de requisitos legales y evaluacin del
cumplimiento legal

Matriz de requisitos legales en SST

3.3 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y VALORACIN DE RIESGOS

La empresa XXXX cuenta con un procedimiento documentado para la


continua identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos con el
objetivo controlarlos y definir prioridades en la gestin de los riesgos segn
articulo 15, articulo 16 numerales 2,3, articulo 20 numeral 6 del
decreto 1443 del 2014.

La metodologa de identificacin de peligros y valoracin de riesgos, permite la


participacin activa de los trabajadores y partes interesadas y la priorizacin
de los riesgos para establecer medidas de intervencin con el siguiente
esquema de jerarquizacin:

a) Eliminacin del peligro/riesgo: Rediseo de procesos o equipos para


eliminar o reducir los riesgos;
b) Sustitucin: Sustituir una materia prima por una menos peligrosa o
tambin, sustituir un proceso de alto riesgo por uno de menor riesgo;
c) Controles de Ingeniera: Adopcin de medidas tcnicas para el control
del peligro/riesgo en su origen o fuente, como la implementacin de
sistemas de ventilacin o encerramiento de equipos. Igualmente, incluye
los controles para reducir la energa (reducir la fuerza, la presin, la
temperatura entre otros) de los sistemas de produccin, cuyo fin est
asociado con el control de los riesgos en SST;
d) Controles Administrativos: Implementacin de sistemas de
sealizacin, advertencia, demarcacin de zonas de riesgo o zonas de
circulacin y almacenamiento, implementacin de sistemas de
advertencia y alarma, diseo e implementacin de procedimientos de
seguridad para ciertos procesos o actividades de riesgo, controles de
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acceso a zonas de riesgo, inspecciones de seguridad, listas de chequeo,


permisos de trabajo entre otros;
e) Equipos de Proteccin Personal: Cuando ciertos peligros/riesgos no
se puedan controlar en su totalidad con las medidas anteriores, el
empleador deber suministrar a sus trabajadores la dotacin pertinente
de acuerdo a sus actividades.

Las anteriores medidas de control para cada riesgo forman parte de los
subprogramas de Medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad
Industrial.

La empresa realiza seguimiento y medicin peridica de la efectividad de las


medidas de control de riesgos, de acuerdo con la identificacin de peligros y
control de riesgos.

Adicionalmente la empresa cuenta con un mecanismo para el reporte, control y


seguimiento de actos y condiciones inseguras

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DOCUMENTO al documento

Procedimiento de identificacin de peligros,


valoracin de riesgos y determinacin de
controles

Matriz de identificacin de peligros, valoracin


de riesgos y determinacin de controles

Reporte de actos y condiciones inseguras

3.4 PROGRAMAS DE GESTIN

Ver artculos 23 y 24 del decreto 1443 del 2014

3.4.1 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO


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El programa de medicina preventiva y del trabajo tiene como finalidad


principal la promocin, prevencin y control de la salud del trabajador,
protegindolo de los factores de riesgo ocupacionales, ubicndolo en un
sitio de trabajo acorde con sus condiciones psicofisiolgicas y
mantenindolo en aptitud de produccin de trabajo.

3.4.1.1 Objetivos

Realizar exmenes mdicos, clnicos y paraclnicos para admisin,


ubicacin segn aptitudes, peridicos ocupacionales, cambios de
ocupacin, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que
alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud de los
trabajadores.
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiolgica,
conjuntamente con el subprograma de higiene y seguridad
industrial
Desarrollar actividades de prevencin de enfermedades laborales,
accidentes de trabajo y educacin en salud
Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus
causas y establecer las medidas preventivas y correctivas
necesarias.
Informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los
trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevencin de las
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros
auxilios.
Promover y participar en actividades encaminadas a la prevencin
de enfermedades laborales
Disear y ejecutar programas para la prevencin, deteccin y
control de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo.
Elaborar y mantener actualizadas las estadsticas de morbilidad y
mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones
con sus actividades.
Coordinar y facilitar la rehabilitacin y reubicacin de las personas
con incapacidad temporal y permanente parcial.
Promover actividades de recreacin y deporte.

3.4.1.2 Actividades

A continuacin se detallan las actividades que en general son


desarrolladas dentro de este programa:
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DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


ACTIVIDAD DESCRIPCIN GENERAL
para ver documentos)
Dando cumplimiento a la resolucin 2346 de 2007 se Procedimiento para la realizacin
realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de de exmenes mdicos
ingreso, peridicos, retiro, post incapacidad y ocupacionales
Exmenes mdicos ocupacionales
reubicacin laboral. Se cuenta con un profesiograma y
una procedimiento para la realizacin de estos Profesiograma
exmenes
Mnimo una vez al ao se deber tener un diagnstico
de salud de la poblacin trabajadora que incluya como
Diagnstico de salud Diagnstico de salud
mnimo los requisitos establecidos en el artculo 18 de
la resolucin 2346 de 2007
De acuerdo a los informes de diagnstico de salud y a
la identificacin de peligros y valoracin de riesgos , se
tienen definidos programas de vigilancia PVE XXXX
epidemiolgica , definidos en protocolos y en un
documento en excel que permite planear las
actividades asociadas al programa y hacerle
seguimiento, definir los recursos puntuales para cada PVE XXXX
actividad , realizar seguimiento y vigilancia a los casos
incluidos en el programa y medir los indicadores de
incidencia y prevalencia de enfermedad, indicadores de
Programas de vigilancia cobertura, cumplimiento e impacto con el objetivo de
epidemiolgica analizar las tendencias y establecer planes de accin
de mejora.

Adicionalmente la empresa con el objetivo de dar Programa de prevencin de riesgo


cumplimiento a la resolucin 2646 de 2006, la empresa psicosocial
cuenta con un programa de gestin de riesgo
psicosocial que busca detectar tempranamente
enfermedades derivadas del riesgo que puedan afectar
la seguridad y salud en el trabajo, as como brindar
espacios de asesora y capacitacin en riesgos
psicosociales a todos los trabajadores.
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DOCUMENTOS ASOCIADOS (Click


ACTIVIDAD DESCRIPCIN GENERAL
para ver documentos)

Poltica de no alcohol, tabaquismo,


ni drogas

Como parte de los programas de prevencin y


promocin en salud, la empresa desarrolla las
siguientes actividades:
*Campaas de prevencin de alcoholismo,
drogadiccin y tabaquismo Programa de Prevencin del
*identificacin de los riesgos de salud pblica, propios Consumo de Alcohol,
de las regiones y a travs de la consulta con las Tabaquismo y Sustancias
entidades de salud de la zona donde se est laborando Psicoactivas
con el objetivo de establecer planes de accin para la
implementacin de las medidas de control
Programas de Prevencin y
*Actividades de inmunizacin (vacunacin) de
Promocin en salud
enfermedades propias de la regin de acuerdo con los
riesgos identificados
* Elaboracin de boletines, folletos informativos y
Protocolo de vacunacin
campaas educativas sobre riesgos de salud pblica
( riesgo cardiovascular, enfermedades
transmitidas por el agua y los alimentos, enfermedades
inmunoprevenibles, enfermedades transmitidas por
picaduras de insectos, Mordeduras de ofdicos,
Enfermedades de transmisin sexual, etc), nutricin
adecuada, estilos de vida saludables , entre otras
Identificacin de riesgos de salud
pblica
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ACTIVIDAD DESCRIPCIN GENERAL
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La empresa lleva registros estadsticos con su
respectivo anlisis, planes de accin y seguimiento de: Estadsticas de primeros auxilios
o Primeros Auxilios: En la empresa se garantiza la
atencin oportuna y adecuada en primeros auxilios por
medio de personal brigadista que ha sido capacitado y Estadsticas de morbimortalidad
entrenado en manejo de emergencias y primeros
Registros y estadsticas en salud
auxilios. Adicionalmente se cuenta con los botiquines
de primeros auxilios, camillas, cuellos inmovilizadores y
dems elementos de emergencia requeridos para una Estadsticas de ausentismo laboral
atencin oportuna en primeros auxilios.
o Morbi-mortalidad.
o Ausentismo laboral pblica.

La empresa realiza seguimiento a los casos mdicos


Seguimiento a recomendaciones y
con recomendaciones y restricciones mdicas y en Seguimiento a casos mdicos con
restricciones mdicas, reubicacin y
caso que se requiera se realizan reubicaciones recomendacin o restriccin
readaptacin laboral
laborales

En convenio con las cajas de compensacin familiar la


empresa desarrollas actividades y espacios de
Recreacin y deporte recreacin y deporte para los empleados que buscan el
esparcimiento y el fortalecimiento de competencias y
habilidades
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3.4.2 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El programa de Higiene Industrial es el conjunto de actuaciones


dedicadas al reconocimiento, evaluacin y control de aquellos factores
ambientales que pueden ocasionar enfermedades, afectar la salud y/o
el bienestar de los trabajadores en sus lugares de trabajo

3.4.2.1 Objetivos

Identificar y evaluar mediante estudios ambientales peridicos, los


agentes y factores de riesgo, que pudieran ocasionar enfermedades
relacionadas con el trabajo.

Determinar y aplicar las medidas de control para prevenir las


enfermedades profesionales y verificar peridicamente su eficiencia.

Investigar las enfermedades profesionales que se presenten,


determinar las causas y aplicar medidas correctivas para su
prevencin.

3.4.2.2 Actividades

Para la evaluacin y valoracin de los diferentes peligros higinicos


identificaos, se utilizarn las metodologas especficas para cada caso.

De acuerdo a la identificacin de los peligros y valoracin de los riesgos,


se podrn realizar estudios higinicos de: Iluminacin, ruido,
evaluaciones biomecnicas, material particulado, etc

La empresa XXXX de acuerdo a su identificacin de peligros realiza las


siguientes mediciones ambientales:

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Medicin higinica de XXXX

Medicin higinica de XXXX

Insertar filas si se requiere


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Para la realizacin de los estudios o mediciones higinicas se valida que


el personal que los realice sea competente con licencia de prestacin de
servicios en salud ocupacional y realizacin de estudios higinicos,
adems se valida que los equipos con los que se realizan los estudios
tengan su respectiva calibracin y mantenimiento.

Los registros e informes de estas mediciones higinicas son un insumo


de gran importancia para la empresa para la medicin y valoracin de
los peligros y sus respectivos controles

3.4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El programa de Seguridad Industrial comprende el conjunto de tcnicas


y actividades destinadas a la identificacin, valoracin y al control de
causas de los accidentes de trabajo.

3.4.3.1 Objetivos

Identificar y evaluar los factores de riesgos que puedan ocasionar un


accidente de trabajo.

Determinar y aplicar en nuestras oficinas las medidas de control de


riesgos de accidentes y verificar peridicamente su eficiencia.

Determinar y plantear recomendaciones a nuestros clientes para la


implementacin de medidas de control de riesgos de accidentes y
verificar peridicamente su aplicacin.

Investigar los accidentes de trabajo ocurridos, determinar las causas y


sugerir las medidas correctivas para su prevencin.

Estudios de Seguridad Ocupacional: se aplica la metodologa del


panorama de riesgos

Organizar y desarrollar Plan de Emergencia

3.4.3.2 Actividades
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A continuacin se detallan las actividades que en general son


desarrolladas dentro de este programa:
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Procedimiento seguro para XXXXX

De acuerdo a la identificacin de peligros, valoracin de


Estndares y procedimientos riesgos y controles ,la empresa cuenta con procedimientos Procedimiento seguro para XXXXX
seguros para la realizacin de tareas crticas .

Insertar filas si se requiere

Programa de elementos de
La empresa cuenta con un programa de EPP por medio del proteccin personal
cual realiza la identificacin tcnica de los elementos de
proteccin personal requeridos por reas, puestos de trabajo
o actividades especiales que se desarrollan en la empresa;
la elaboracin de un inventario el cual incluye, por cada
operacin que se desarrolla en la empresa, la descripcin de
los riesgos presentes en las mismas, el nmero de personas
expuestas, los equipos, herramientas, sustancias o
Programa de elementos de materiales que se manejan; los resultados de los
proteccin personal estudios higinicos realizados, y por ltimo la asignacin del
elemento requerido, especificando las funciones,
capacidades, limitaciones del mismo y especificaciones Matriz de elementos de proteccin
tcnicas de acuerdo a los patrones y estndares personal
establecidos. Se llevan registros de la entrega de los
elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre el
uso y mantenimiento. La empresa realizar y registra
inspecciones peridicas para verificar el estado y uso de los
elementos entregados.
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La empresa cuenta con un inventario de los productos


qumicos utilizados para el desarrollo de las actividades. En Inventario de productos qumicos
los lugares de trabajo en donde se utilizan se encuentran
debidamente rotuladas y etiquetadas y se cuenta con las
Productos qumicos hojas de Seguridad.
Fichas de seguridad de productos
Los trabajadores que las utilizan son capacitados en los qumicos
riesgos derivados de la exposicin a estos productos
qumicos
La empresa cuenta con un programa de Mantenimiento
preventivo de Instalaciones que incluye: servicios sanitarios, Programa de mantenimiento de
Programa de mantenimiento de redes elctricas, equipos de emergencia, instalaciones en instalaciones
instalaciones, equipos y general, etc.
herramientas Adicionalmente cuenta con un programa de mantenimiento
de mantenimiento de equipos (incluyendo vehculos) y Programa de mantenimiento de
herramientas usados para el desarrollo de las actividades. equipos y herramientas
La empresa cuenta con un programa de orden y aseo que
Programa de orden y aseo busca generar espacios de trabajo seguros y con Programa de orden y aseo
condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades
La empresa cuenta con un programa completo de
inspecciones de seguridad que incluyen:
Inspecciones de instalaciones
Inspecciones de orden y aseo
Inspecciones de EPP
Inspecciones de equipos y herramientas crticas
Programa de inspecciones Programa de inspecciones
Inspecciones de vehculos
El programa de inspecciones cuenta con la participacin
activa del COPASO y se le realiza seguimiento de manera
peridica a los indicadores de cumplimiento, cobertura y
eficacia de acciones, con el objetivo de realizar un anlisis
de tendencias, y establecer acciones de mejora
Plan de emergencia Remitirse a etapa APLICACIN: preparacin y respuesta ante REMITIRSE A PREPARACIN Y
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emergencias RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


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3.4.4 PROGRAMAS DE GESTIN DE RIESGOS ESPECFICOS

Ver artculos 23 y 24 del decreto 1443 del 2014

Los programas de gestin de riesgos especficos, son definidos de acuerdo a la


identificacin de peligros y valoracin de riesgos para los riesgos prioritarios que
tengan el potencial de generar accidentes de trabajo. Estos programas incluyen:

Objetivos y metas cuantificables


Responsables
Acciones
Recursos
Cronogramas de actividades

Se realiza evaluacin peridica del(os) programa(s) de gestin por medio de


indicadores de cumplimiento, cobertura y eficacia con el objetivo de analizar las
tendencias, plantear nuevas estrategias o planes de accin o replantear las
actividades del programa de gestin e implementacin de los mismos.

A continuacin se detallan los programas de gestin de riesgos


especficos con que cuenta XXXX
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Programa de gestin peligros XXXX

Programa de gestin peligros XXXX

Insertar filas si se requiere

3.4.5 PLAN DE TRABAJO

Cada una de las actividades de los programas detallados anteriormente


son definidas en un plan de trabajo que se plantea anualmente, al que
se le realiza seguimiento y medicin de cumplimiento segn decreto
1443 de 2014 articulo 8 numeral 7, articulo 12 numeral 5 ,
articulo 17 literal b numeral 3 y paragrafo 2, articulo 20 numeral
3, articulo 16, articulo 22 numeral 3 y 4, articulo 18 numeral
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3,articulo 21 numeral 2, articulo 26 parrafo 2,articulo 31


numeral 2,
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Plan de trabajo anual

4. APLICACIN

4.1 GESTIN DEL CAMBIO

La empresa XXXX evaluar el impacto sobre la seguridad y salud, que


puedan generar los cambios internos (introduccin de nuevos procesos,
cambios en los mtodos de trabajo, adquisiciones, instalaciones, entre
otros) o los cambios externos (cambios en la legislacin, evolucin del
conocimiento en seguridad y salud, entre otros) de acuerdo Decreto
1443 de 2014 articulo 26 y 30 numeral 7 .

Para ello realizar la identificacin de peligros y la evaluacin de riesgos


que puedan derivarse de estos cambios, y se adoptarn las medidas de
prevencin y control antes de su implementacin cuando as proceda,
en consulta con el COPASST.

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Procedimiento de gestin del cambio

4.2 PREVENCIN, PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE


EMERGENCIAS

Se implementa y mantiene las disposiciones necesarias en materia de


prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias, contemplando
de acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 2 numeral
17,articulo12 numeral 12,articulo 16 literal 3,4,articulo 20
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numeral 10,articulo 21 numeral 11, articulo 25, articulo 28


numeral 4 los siguientes aspectos:

- Anlisis de amenazas y vulnerabilidad.


- PON (Planes operativos normalizados de acuerdo al anlisis de
amenazas y vulnerabilidad realizado).
- Recursos para la prevencin, preparacin y respuesta ante
emergencias;
- Programa de conformacin, capacitacin, entrenamiento y
dotacin de la brigada integral para la prevencin y atencin de
emergencias que incluye la organizacin e implementacin de un
servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.
- Entrenamiento a todos los trabajadores en actuacin antes,
durante y despus de las emergencias que se puedan derivar de
las amenazas identificadas en la empresa.
- Programa de inspeccin peridica de todos los equipos
relacionados con la prevencin y atencin de emergencias as
como los sistemas de sealizacin y alarma, con el fin de
garantizar su disponibilidad y buen funcionamiento
- Se cuenta con un procedimiento para la planeacin, realizacin y
evaluacin de simulacros de emergencias

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Anlisis de amenazas y vulnerabilidad

Plan de emergencias de instalaciones XXXX

Organigrama brigada de emergencias

PON (Planes operativos normalizados)


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Procedimiento para planeacin, ejecucin y


evaluacin de simulacros

Inventario de elementos para atencn de


emergencias

4.3 CONTROL DE PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS

La empresa cuenta con un procedimiento para la seleccin y evaluacin


de proveedores que tiene lineamientos y requisitos en seguridad y salud
en el trabajo. A continuacin se detallan algunos lineamientos generales
de acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 4 paragrafo 2,
articulos 25,27,28, articulo 30 numeral 8 y 9 :

- Para aquellos contratistas que realizan trabajos para la empresa se


debern verificar antes del inicio del trabajo y peridicamente, el
cumplimiento de la obligacin de afiliacin a la seguridad social
integral.

- Se informa a los proveedores y contratistas al igual que a los


trabajadores al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales
y especficos de su zona de trabajo incluidas las actividades o
tareas de alto riesgo, rutinarias y no rutinarias, as como la forma
de controlarlos y las medidas de prevencin y atencin de
emergencias.
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- Se instruirn a los proveedores y contratistas, sobre el deber de


informar a XXXX acerca de los presuntos accidentes y
enfermedades profesionales ocurridas en el ejercicio del objeto
contractual, para que la empresa ejerza las acciones de
prevencin y control que estn bajo su responsabilidad.

- Se verifica la aptitud y la competencia del contratista y sus


trabajadores o subcontratistas, especialmente para el desarrollo
de actividades consideradas como de alto riesgo.

- Se verifica peridicamente y durante el desarrollo de las


actividades objeto del contrato en la empresa, el cumplimiento de
la normatividad en seguridad y salud en el trabajo por parte de los
proveedores, contratistas y sus trabajadores o subcontratistas.

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Procedimiento gestin de proveedores y


contratistas

5.VERIFICACI
N
5.1 SUPERVISIN Y MEDICIN DE LOS RESULTADOS
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xxxx ha establecido un procedimiento para supervisar, medir y


recopilar con regularidad, informacin relativa al desempeo de la
seguridad y salud en la empresa.

De acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 16 numeral 8 ,


artculos 17 literal b numeral 4 , artculos 19,20,21,22, articulo
30 numeral 2, articulo 31 numeral 7, con la medicin y registro de
los indicadores definidos para el cumplimiento de los objetivos y metas ,
ese determinar en qu medida se cumple con la poltica y los objetivos
de SST .

Con el objetivo de realizar una supervisin detallada al desempeo del


sistema se realizarn seguimientos trimestrales al cumplimiento de los
indicadores establecidos para la medicin de los programas de gestin
detallados en el numeral 3.4 . Cada programa de gestin: Programa de
medicina preventiva, programas de vigilancia epidemiolgica, programa
de seguridad industrial, programa de higiene industrial y programas de
gestin de riesgos especficos contarn con la definicin de indicadores
de: ESTRUCTURA, PROCESO Y RESULTADO,

Cumplimiento
Cobertura
Eficacia

Para los programas de medicina preventiva y programas de vigilancia


epidemiolgica adicionalmente se manejarn indicadores de incidencia y
prevalencia de enfermedad.

Adicionalmente se realizar seguimiento a los indicadores de impacto


del sistema relacionados con los indicadores de:

Accidentalidad
Enfermedad laboral
Ausentismo y morbimortalidad

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Procedimiento de medicin y seguimiento del


desempeo

FICHAS TCNICAS DE LOS INDICADORES


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Matriz de indicadores

5.1.1 SUPERVISIN PROACTIVA

La supervisin no se realizar nicamente de manera reactiva sobre los


resultados (estadsticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, entre otros) sino que es fundamental tambin, ser
proactiva y evaluar la estructura y el proceso de la gestin en SST.
Peridicamente se realizar evaluacin y supervisin proactiva teniendo
de acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 31 numeral 7 en
cuenta los siguientes aspectos:

a) El intercambio de informacin con los trabajadores, sobre los


resultados y su desempeo en SST;
b) Recolectar informacin para determinar si las medidas de
prevencin y control de peligros y riesgos se aplican y son
eficaces;

c) Servir de base para la adopcin de decisiones que tengan por


objeto, mejorar la identificacin de peligros y el control de los
riesgos y en general, mejorar la gestin en SST de la empresa.

d) Establecer el cumplimiento de planes especficos, de las metas


establecidas y de los objetivos propuestos;

e) Inspeccionar sistemticamente los trabajadores, los puestos de


trabajo, las mquinas y equipos y en general, las instalaciones de
la empresa;

f) Vigilar las condiciones en los ambientes de trabajo;

g) La vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las


evaluaciones mdicas peridicas y los programas de vigilancia
epidemiolgica, con el propsito de identificar precozmente
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efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y


evaluar la eficacia de las medidas de prevencin y control;

h) Determinar el cumplimiento de la legislacin nacional vigente


aplicable en materia de SST numeral 13 art. 31 decreto 1443

5.1.2 SUPERVISIN REACTIVA

La supervisin reactiva que se realiza permite entre otros, la


identificacin, la notificacin y la investigacin de:

a) Incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales;

b) Ausentismo laboral por causas asociadas con SST;

c) Otras prdidas como daos a la propiedad, mquinas y equipos


entre otros, relacionados con SST;

d) Deficiencias en seguridad y salud y otras fallas en la gestin de la


SST en la empresa art. 31 numeral 23 decreto 1443 de 2014

e) La efectividad de los programas de rehabilitacin y recuperacin


de la salud de los trabajadores art 31 numeral 24 decreto
1443 de 2014 .

5.2 INVESTIGACIN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y


ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL TRABAJO

La investigacin de las causas de los incidentes, presuntos accidentes y


enfermedades relacionadas con el trabajo, se realizarn de acuerdo con
el Decreto 1530 de 1996 y la Resolucin nmero 1401 de 2007.
Decreto 1443 de 2014 articulo 12 numeral 11, articulo 21
numeral 6,9,articulo 22 numeral 5,8, articulo 30 numeral 11,
articulo 31 numeral 20, articulo 32, articulo 34 numeral 3, Con la
investigacin de los incidentes y accidentes se busca:

a) Identificar y documentar cualquier deficiencia en el SG-SST y


servir como base para la implementacin de las acciones
preventivas, correctivas o de mejora necesarias;
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b) Comunicar sus principales conclusiones a los representantes del


COPASST y atender sus observaciones y recomendaciones al
respecto;

c) Informar de sus resultados a las personas directamente asociadas


con sus causas o con sus controles, para que se tomen las
medidas correctivas necesarias; y,

d) Alimentar el proceso de evaluacin que haga la alta direccin de la


gestin en SST y que se consideren tambin en las acciones de
mejora continua.

Los informes y las conclusiones de investigaciones desarrolladas por


organismos externos como autoridades de inspeccin, vigilancia y
control o por parte de Administradoras de Riesgos laborales, tambin
sern considerados como fuente de acciones correctivas, preventivas o
de mejora en materia de SST, respetando los requisitos de
confidencialidad que apliquen de acuerdo con la legislacin vigente.

DOCUMENTO Click para acceder

Procedimiento para investigacin de incidentes/


accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Formato para investigacin de incidentes

Listado de eventos y fecha de investigacin,


estado (cerrado o abierto)

Actas mesa laboral

Seguimiento programa de rehabilitacin


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6.AUDITORIA

6.1 AUDITORIAS INTERNAS

XXXX, ha establecido que para determinar la eficacia del Sistema de


Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo, se efecten auditoras al
Sistema, para lo cual cuenta con un procedimiento documentado
denominado AUDITORIAS INTERNAS, el cual describe las actividades
para llevar a cabo el control del sistema de manera anual. Situacin que
puede variar por solicitud directa de la alta direccin, un cliente o un
organismo competente.

Entre las actividades descritas de acuerdo al Decreto 1443 de 2014


articulo 4, articulo 17 literal A numeral 2, pargrafo 1, articulo
18,capitulo VI, (art. 29-32), articulo 33 , articulo 34 numeral 3
procedimiento en mencin se determina planificar el programa de
auditoras con la participacin del COPASST como tambin se definen los
criterios a tener en cuenta para dicho ejercicio.

Al final de cada auditora interna se deja registro de los resultados


arrojados por la misma en un informe escrito, el cual contiene entre
otros aspectos, las actividades desarrolladas, los aspectos positivos de la
gestin en SST y las oportunidades de mejora del mismo.

Las auditoras abarcarn la evaluacin de los siguientes aspectos como


mnimo:

a) El cumplimiento de la poltica de SST;

b) La evaluacin de la participacin de los trabajadores;

c) El desarrollo de la responsabilidad y la obligacin de rendir


cuentas;

d) La competencia y la capacitacin de los trabajadores en SST;

e) La documentacin en SST;
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f) La forma de comunicar la SST a los trabajadores y su efectividad;

g) La planificacin, desarrollo y aplicacin del SG-SST;

h) La gestin del cambio;

i) La prevencin, preparacin y respuesta ante emergencias;

j) La consideracin de la SST en las nuevas adquisiciones;

k) El alcance y aplicacin de la SST, en los proveedores y


contratistas;

l) La supervisin y medicin de los resultados;

m) El proceso de investigacin de incidentes, accidentes de trabajo y


enfermedades profesionales y su efecto sobre el mejoramiento de
la SST en la empresa;

n) La evaluacin por parte de la alta direccin; y,

o) Las acciones preventivas, correctivas y de mejora.

Las conclusiones del proceso de auditora del SG-SST, deben determinar


si la puesta en prctica del SG-SST y cada uno de sus componentes y
subcomponentes, permiten entre otros lo siguiente:

a) Establecer si es eficaz para el logro de la poltica y los objetivos en


SST de la empresa;

b) Determinar si promueve la participacin de los trabajadores;

c) Comprobar que se tengan en cuenta el anlisis de los indicadores


y los resultados de auditoras anteriores;

d) Evidenciar que se cumpla con la legislacin nacional vigente


aplicable en materia de SST y los requisitos voluntarios que en
materia de SST haya suscrito la empresa;

e) Establecer que se alcancen las metas y la mejora continua en SST.


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DOCUMENTO ARCHIVO

1.Procedimiento Auditoras Internas

Perfil del AUDITOR

Programacin auditorias

Resultados auditorias

6.2 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN

La Alta direccin de la empresa evaluar el SG-SST minimo 1 vez al ao


de conformidad acuerdo Decreto 1443 de 2014 articulo 4, capitulo
VI, (art. 29-32) con las modificaciones en los procesos, la supervisin y
medicin de los resultados, las auditoras y dems informes que
permitan recopilar informacin sobre su funcionamiento.

Esta revisin permitir:

a) Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual y su


cronograma;

b) Evaluar las estrategias implementadas y determinar si han sido


eficaces para alcanzar los resultados esperados;

c) Evaluar la capacidad del SG-SST, para satisfacer las necesidades


globales de la empresa y dems partes interesadas en materia de
SST;

d) Analizar la necesidad de realizar cambios en el SG-SST, incluida la


poltica y sus objetivos;

e) Analizar la suficiencia de los recursos asignados, para el


cumplimiento de los resultados esperados;

f) Aportar informacin sobre nuevas prioridades y objetivos


estratgicos de la organizacin, que puedan ser insumos para la
planificacin y la mejora continua;
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g) Evaluar la eficacia de las medidas de seguimiento con base en


exmenes anteriores de la alta direccin y realizar los ajustes
necesarios.

Las conclusiones de esta evaluacin deben ser documentadas y sus


principales resultados, deben ser comunicados al COPASO y a las
personas responsables de cada uno de los elementos pertinentes, para
la adopcin oportuna de medidas preventivas, correctivas o de mejora.

7.
MEJORAMIENT
7.1 MEJORA CONTINUA

XXXX es consciente de la importancia y beneficios que trae el contar


con un SG-SST, razn por la cual cada colaborador sabe la importancia
de mejorar cada una de sus actividades del da a da, con lo cual tanto
ellos como la organizacin obtienen beneficios.

La organizacin es consciente que al mantener su SG-SST, la mejora


continua se refleja de manera evidente en la realizacin diaria de cada
una de las actividades desarrolladas en los procesos.

La empresa garantiza las disposiciones y recursos necesarios para el


perfeccionamiento del SG-SST, con el objetivo de mejorar la eficacia de
todas las actividades y el cumplimiento de sus propsitos.

Se considera segn Decreto 1443 de 2014 capitulo VII (art 34) las
siguientes fuentes para identificar oportunidades de mejora:

a) Los cambios en legislacin que apliquen a la organizacin;

b) Evaluacin del cumplimiento de los objetivos del SG-SST;

c) Los resultados de la identificacin de peligros y evaluacin de los


riesgos;

d) Los resultados de la evaluacin y auditora del SG-SST, incluyendo


la investigacin de los incidentes, accidentes y enfermedades
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relacionadas con el trabajo y los resultados y recomendaciones de


las auditoras;

e) Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el


COPASST

f) Los resultados de los programas de medicina preventiva, higiene y


seguridad industrial

g) El resultado de la evaluacin realizado por la alta direccin.

7.2 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

La organizacin cuenta con un procedimiento de acciones correctivas y


preventivas, segn Decreto 1443 de 2014 articulo 2 numeral 10,
articulo 33 el cual garantiza que se defina e implementan las acciones
necesarias, con base en los resultados de la supervisin y medicin de la
eficacia del SG-SST, de las auditoras y de la revisin por la alta
direccin.

Las acciones estn orientadas a:

a) Identificar y analizar las causas fundamentales de las no


conformidades

b) La adopcin, planificacin, aplicacin, comprobacin de la eficacia


y documentacin de las medias preventivas y correctivas.

Todas las acciones preventivas y correctivas, se documentan, son


difundidas a todos los niveles pertinentes, se asignan responsables y
fechas de cumplimiento.

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DOCUMENTO documento

1.Procedimiento acciones correctivas y


preventivas

3. Resultados de acciones correctivas y


preventiva
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