Hal : Permintaan data

Lampiran :-

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli

di Bangli

Sesuai surat tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Bali No. ST-452/PW22/3/2017, tanggal 23 Maret 2017, kami akan
melakukan Verifikasi DAK Reimburstment Bidang Infrastruktur Tahun 2016 pada Pemerintah
Kabupaten Bangli. Sehubungan dengan hal tersebut kami memerlukan data/informasi untuk
disiapkan sebagai berikut :

N NAMA DOKUMEN KETERANGAN

O
I VERIFIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN
1 DPA/DPA Perubahan (DPPA) Tahun 2016 masing-masing subbidang
dari SKPD pelaksana
2 Dokumen Rencana Kegiatan (RK) yang telah mendapat
persetujuan/asistensi dari Kementerian PU dan PR;
3 Commitment Letter
4 Register kontrak/SPK/Swakelola masing-masing sub bidang,
Provision Hand Over (PHO) dan laporan progres kemajuan fisik per
31 Desember 2016
5 Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan
DAK Fisik Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2016
6 Rekapitulasi SP2D yang diterbitkan untuk program/kegiatan yang
didanai oleh DAK (format Lampiran PMK No. 187/PMK.07/2016).
Laporan dan rekapitulasi SP2D ini merupakan print out dari
APLIKASI INOVASI DAK
7 SP2D Tahun 2016 masing masing sub bidang dari masing-masing
SKPD
8 Kontrak/SPK dari seluruh sub bidang TA 2016
9 Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% / Berita Acara Serah
Terima Pekerjaan
10 Bukti pembayaran atau bukti pendukung lainnya
II VERIFIKASI PENGADAAN
1 Dokumen Penawaran (e-Procurement)
2 Pemasukan, Pembukaan dan Pengumuman
3 SK ULP, SK Pegawai
4 Kontrak/SPK/Swakelola dari seluruh subbidang TA 2016
5 Rencana Umum Pengadaan
6 Gambar Pelaksanaan/As Built Drawing, Monthly Certificate (MC)
III VERIFIKASI TEKNIS
Sistem Penyediaan Air Minum
1 Laporan kegiatan sumur gali,sumur pompa,sumur dalam, IPA,IPAS,
Jaringan distribusi, SR, Master Meter

Denpasar, 23 Maret 2017

Ketua Tim Audit

Ni Made Lencari
NIP 19701128 199303 2 001