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Imaging Assets Management
PROCDURE DE GESTION DES AUDITS
14/10/05
12/01/2011 INTERNES ET EVALUATIONS PR QUAL n7
Version C 05/01/2011
AUDIT INTERNE
non
Direction Validation
oui
Ralisation de laudit
Service qualit
Archivage du rapport daudit
PREPARATION DE LAUDIT
Avis daudit
Cet avis est diffus au demandeur, aux auditeurs et audits ; la direction et aux
responsables hirarchiques des auditeurs et audits.
Afin de prparer le questionnaire daudit, le service qualit remet lauditeur lensemble des
documents ncessaires la ralisation de laudit.
A laide des documents de rfrence, les auditeurs fabriqueront un questionnaire daudit.
Celui-ci est constitu de questions ouvertes et fermes, il servira de fil conducteur tout au
long de laudit. Il est conserv avec le rapport daudit, et peut resservir pour les audits
suivants si entre temps il ny a pas eu dvolution de la procdure.
REALISATION DE LAUDIT
Durant laudit, lauditeur doit sattacher :
rappeler les objectifs avant de commencer (rappels et conseils lors de la runion
douverture ),
noter les rponses,
ne pas hsiter reformuler les questions et rponses (pour assurer la bonne
comprhension),
recueillir toutes les preuves appuyant les rponses des audits,
prciser laudit, avant de le quitter les carts constats.
- se prsenter
- nous sommes ici, pour sassurer du bon fonctionnement et de lefficacit du
systme qualit du service de radiologie.
- nous ne sommes pas ici pour VOUS juger mais pour juger le PROCESSUS
- rappeler les objectifs du service et de laudit interne :
o comme vous le savez, la direction est engage dans une dmarche
qualit, afin dobtenir une labellisation
o il faut maintenir ce niveau de qualit, et amliorer ce qui ne va pas.
o Nous souhaitons voir si les procdures que nous auditons aujourdhui sont
toujours dactualit, et si elles sont applicables, appliques et
efficaces et dans le cas contraire, tudier, ensemble, pourquoi elles ne le
sont pas.
Dans la mesure du possible, la prsentation du rapport a lieu lors des runions qualit
o il y a validation des actions correctives ventuelles.
Aprs avoir t sign par les auditeurs et le responsable du service, le rapport daudit est
diffus aux auditeurs, aux services audits.
- inopines ou non.
- le suivi des valuations est tenu par le responsable qualit qui prsente le
bilan au comit de pilotage et la direction.
Diffusion : Intranet
Rdig par : Vrifi et valid par : Approuv par :
Mme Nadine OUACHENE Docteur Franois GOUBAULT Mme Nadine OUACHENE
Responsable Qualit Mdecin Radiologue Directeur Responsable Qualit
Date : 05 janvier 2011 Qualit Date : 05 janvier 2011
Date : 05 janvier 2011