SISTEMA DE GESTIN DE

INVENTARIO
Frutti Di Mare

Sistema de Informacin

Acadmico: Hugo Rodrguez

Integrantes: Cristofer Cavagnola

Gustavo Corco
Jorge Loyola
2 SISTEMA DE GESTIN DE INVENTARIO

Introduccin

En la actualidad muchas empresas sufren problemas de ndole

administrativo ya que no cuentan con un registro ordenado de ingresos,
egresos, stock, boletas, lo que provoca un flujo lento y a momentos errado
dentro del funcionamiento en s de la empresa.

Es por esto que la tecnologa nos trae grandes soluciones donde

podemos apreciar las diversas herramientas para facilitar tanto
situaciones del diario vivir, como otras relacionadas y dirigidas a prestar
un servicio directamente a todo tipo de empresas.

Para facilitar el flujo de informacin dentro de una empresa existen

los Sistemas de Informacin, con el cual se puede obtener mejores
tiempos de respuesta, ayuda al desempeo de una forma ms eficiente en
sus funciones y adems ayuda a llevar un control sistemtico por medio
de este, en sus procesos, ventas, compras, inventario, personal, etc. y
adems logra dar ventajas competitivas dentro de nuestras industria.

Es por esto que este proyecto est enfocado en agilizar los procesos
de compra de productos, procesos de inventarios y flujos de informacin.
Con la finalidad de reducir los tiempos, extraer informacin de los clientes
y poder llevar diferentes registros que ayudan a la determinacin de
ciertos problemticas de la empresa. El sistema que se desarrollara estar
dirigido al dueo o administrador de FRUTTI DI MARE quien tomara las
decisiones correspondientes en funcin del sistema

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Objetivos
Objetivo general

Disear un sistema de informacin que ayude en la gestin de un

sistema de inventario de productos congelados.

Objetivos especficos

Establecer los requerimientos de informacin, para que el sistema

satisfaga las necesidades del cliente.
Disear las estructuras de almacenamiento que soporten los datos
del sistema de inventario.
Diseo del modelo de funcionamiento del sistema que permita llevar
un control de inventario.

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Descripcin de la Empresa

Misin:

Nuestra empresa con 2 aos de experiencia en el rubro, ofrece

productos congelados del mar contando con una alta calidad.

En este periodo ha estado en un constante crecimiento y siempre

buscando nuevas alternativas para satisfacer las necesidades de nuestros
clientes.

Creamos valor para nuestros clientes trayendo productos Nacionales

como Internacionales de primera categora, ofreciendo calidad, rapidez y
puntualidad para poder cumplir con la demanda del cliente. Este es el
espritu de FRUTTI DE MARE.

Visin:

Liderar el mercado de productos alimenticios congelados en la

regin de Tarapac, valindonos por nuestros productos como tambin por
nuestros servicios, privilegiando un contacto directo, creando un clima
agradable y acogedor para nuestros clientes como para nuestros
trabajadores.

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Valores:

Tenemos pasin por lo que hacemos, la cooperacin y el trabajo en

equipo son nuestra esencia.

Estamos fuertemente comprometidos con nuestros clientes para

poder entregarles productos de primera lnea, con el fin de que cada
persona que lleve a su mesa nuestros productos, se deleite con el sabor
de nuestros frutos del mar.

Los Valores que presenta la empresa son:

Calidad

Proporcionar Productos del Mar Congelados que excedan las normas

de calidad exigidas por la ley y los clientes, logrando la satisfaccin de
este ultimo entregndole un producto que cumpla con todos sus
requisitos.

Servicio

Establecer relaciones duraderas con nuestros clientes a travs de

nuestros productos entregados y el servicio de venta que se entrega
enfocndonos en sus necesidades y tenindolos siempre en cuenta para
las nuevas etapas del proyecto.

Confiabilidad

Entregar al cliente un producto que cumpla los requisitos

propuestos, cumpliendo con los tiempos de entrega, costos y calidad
dndole as la confianza al cliente de que su producto es de primera lnea.

Innovacin

Entregar Productos del Mar Congelados utilizando el mejor manejo

del alimento y siempre mejora de la tecnologa, garantizando un producto
final acorde a las nuevas exigencias, adems sumando nuevos productos,
generando mucha ms variedad a su cartera de productos.

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Resea Histrica

A finales del ao 2010 donde Don Hugo Cavagnola Andia trabajador

en ese momento de la Pesquera Camanchaca, vio la oportunidad de
negocio en la que propuso conformar una pequea empresa que se
desempeara en la venta de Productos del Mar Congelados. Trabajo en
cual hizo sus cimientos en paralelo, mientras trabajaba en la Pesquera
Camanchaca.

En el ao 2012, exactamente en el mes de Abril decide

independizarse, ya que en ese momento la Pesquera sufri grandes
problemas internos de ndole sindical, por lo que su decisin fue desligarse
de la empresa Pesquera por sus problemas internos, lo que su
determinacin no fue tan radical, ya que su pequea empresa FRUTTI DI
MARE ya estaba alcanzado un cierto reconocimiento en la ciudad de
Iquique.

Finalizando el ao 2012 logr identificar una gran cantidad de

clientes, llegando a alcanzar por parte de ellos gran fidelidad, adems de
aumentar su lista de proveedores, aqu donde Don Hugo Cavagnola Andia
ve la opcin para poder consolidarse y tomo la decisin de convertirse en
proveedor de clientes an ms grandes, como restaurantes y hoteles de la
ciudad.

En la actualidad ha alcanzado un crecimiento considerable, ya que

tiene un flujo constante de compra y venta de productos, por lo que en
este momento donde FRUTTI DI MARE logra la consolidacin de su
empresa.

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Descripcin de la situacin del rea de inventario

Frutti Di Mare maneja una bodega en su rea de inventario, la bodega
de Productos Congelados. El funcionamiento de ste se inicia en base a
la siguiente descripcin:

Al inicio del perodo existen productos en bodega los cuales estn a

cargo de un bodeguero, el cual es el encargado de notificar el
desabastecimiento de productos en stock, para que el dueo realice el
pedido semanal.}

El nivel de abastecimiento del stock de inventario va ligado a la

demanda de cada producto (pedidos) que se realiza en Frutti Di Mare, esto
quiere decir que a medida que el bodeguero se da cuenta que falta algn
producto, es ah cuando decide realizar la notificacin al dueo de la
empresa.

Dentro de la empresa no se ha analizado la idea de realizar una

poltica clara de manejo de inventarios por lo que todo lo que se hace en
esta materia es a travs de predicciones acerca de los productos que
puedan ser faltantes.

A su vez el manejo con los proveedores es muy bueno, ya que tienen

una buena relacin con ellos, esto se refleja en las facilidades de crdito y
en los tiempos de entrega de los productos. Sin embargo hay una
disposicin bastante importante de los proveedores y de las alternativas de
compra con distintas empresas que pueden abastecer de productos
congelados a Frutti Di Mare.

Todo lo que se genera como ingresos ( proveedores) y salidas de

productos (clientes) desde la bodega hacia el dueo de la empresa no
tiene ningn control ni mucho menos un registro de lo que realmente se
est realizando en dicha actividad, por lo que todo funciona a travs de la
memoria del dueo de la empresa. El nico registro que se tiene acerca de

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las compras que se llevan a cabo en Frutti Di Mare, estn ubicadas en

carpetas y archivadores, logrando as una acumulacin y prdida de
informacin.

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 Determinacin del Problema
Con toda la situacin actual descrita, se puede dar cuenta de un
desorden en cuanto al manejo de inventarios, es por esto que el dueo de
la empresa de Frutti Di Mare cree que es de gran importancia la aplicacin
de un Sistema de Informacin en el rea de Inventarios.

Otro problema que se detecta es la acumulacin considerable de

facturas y rdenes de compra las cuales son archivadas en carpetas que no
cuentan con ningn registro, por lo tanto a la hora de requerir algn tipo de
informacin para la toma de decisin, se genera una prdida de tiempo
significativa en lo que se ocupa para la bsqueda de stas. Con lo cual se
generan gastos innecesarios que son traducidos en costos para la empresa.

Adems Frutti Di Mare, cuando se queda sin algn producto porque no

se pidi en el momento o simplemente no llego en los tiempos que se
requeran, la empresa da a conocer que tal producto se encuentra agotado
hasta que llegue el pedido de la semana, por lo que produce una
problemtica en sus ganancias y una posible prdida de clientes que
buscan el producto en su minuto.

Limites

Empleado

El empleado debe registrarse en el sistema con los siguientes datos

rut, nombre, cargo (bodeguero, dueo), telfono y direccin.
El empleado verifica el stock actual.
El empleado notifica la orden de compra

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Proveedor

El proveedor no interacta con el sistema ya que este sistema

estar enfocado al control de stock. De igual forma se debe tener
constancia de que proveedor atiende la solicitud, con los siguientes
datos, Rut de la empresa, nombre de la empresa asociada, direccin,
telfono y persona de contacto.

Producto

El producto debe registrarse en el sistema con los siguientes datos,

cdigo, nombre del producto, descripcin y stock actual.
Al producto se le verificar su stock.
El producto se asociar a varias rdenes de compra.
En cierto tiempo hay productos que deben eliminarse del sistema ya
que no se vendern ms o estarn vencidos u obsoletos.

Ordenes de Compra

Las rdenes de compra se pedirn a travs del bodeguero (cabe

sealar que el bodeguero solo emitir las rdenes de compra, es el
dueo quien verificara si es conveniente realizar la compra) cada
vez que se requieran ciertos productos, cada vez que se generen las
siguientes situaciones: pedidos de productos y devoluciones de
productos, considerando en el sistema una observacin en la orden
de compra.
Cada orden de compra debe registrarse con los siguientes datos,
nmero de orden, fecha de pedido, fecha de entrega deseada y
proveedor que atendi la orden y estado de la recepcin ( completa,
incompleta )
El sistema debe llevar el registro de cada detalle de las rdenes de
compra.

Facturas de Compras y Pagos

Las facturas de compra las realizara un proveedor cada vez que se

requieran comprar productos.
Cada factura que se recibe, se debe registrar con los siguientes
datos, nmero de factura, fecha de factura, proveedor que atendi
la factura, subtotal, iva, total, estado (pendiente, pagado) y el saldo
de la misma.

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 El sistema debe llevar el registro de cada detalle de las facturas de
compra.
El sistema debe registrar los pagos que efecta en sus facturas de
compra hacia los proveedores, indicndose el monto, la forma de
pago, la fecha de pago y el nmero de documento asociado al pago
realizado.

Reportes

El sistema generara los siguientes reportes, que servirn para la

toma de decisiones del dueo de la empresa.
o Reporte de Stock
Productos ms comprados
Stock actual de todos los productos
Stock actual de un solo producto

o Reporte de Compras
Pedidos pendientes.
Facturas pendientes.
Pagos pendientes a proveedor
ORDEN_COMPRA
nro_orden <pi > Integer <M> atiende
realiza
fecha_pedido Date
fecha_entrega_deseada Date
pk_orden <pi>

posee_detalle_orden

LINEA_DETALLE_ORDEN
i d_detalle_orden <pi> Integer <M>
cantidad_pedida Integer
pk_detalle_orden <pi >

esta_en_orden_compra

EMPLEADO PROVEEDOR
PRODUCTO
rut_emp <pi> Variable characters (11) <M> rut_prov <pi > Variable characters (11) <M>
cod_prod <pi> Integer <M>
nombre_emp Variable characters (50) empresa_prov Variable characters (50)
nombre_prod Vari able characters (50)
cargo_emp Variable characters (50) descripcion_prod Text direccion_prov Variable characters (50)
telefono_emp Integer telefono_prov Integer
stock_prod Integer
direccion_emp Variable characters (50) persona_cto_prov Variable characters (50)
pk_prod <pi >
pk_emp <pi> pk_prov <pi>

esta_en_detalle_fac

LINEA_DETALLE_FACTURA
cod_dectalle_fa <pi> Integer <M>
cantidad_entregada Integer
precio_compra Integer
pk_det_fac <pi>

posee_detalle_fac

Modelo Entidad Relacin FACTURA

nro_fac <pi> Integer <M> emite
fecha_fac Date
subtotal_fac Integer
i va_fac Integer
recibe total_fac Integer
sal do_fac Integer
estado_fac Vari able characters (50)
pk_factura <pi>

asocia

PAGO
cod_pago <pi> Integer <M>
Sistema de Informacin monto_pago Integer Universidad Arturo Prat
forma_pago Variable characters (50)
nro_doc_pago Integer
fecha_pago Date
pk_pago <pi >