DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM

PUSKESMAS MANGGOPOH
Jln. Majo Ali Balai Satu Manggopoh, Kode Pos 26451
Email : puskesmas_manggopoh@yahoo.com

no Item yang dinilai Kondisi di Puskesmas Manggopoh Kondisi di Puskesmas Silungkang

A. Manajemen Operasional Puskesmas
Membuat data pencapaian cakupan Ada. Rutin setiap tahun tergambar pada laporan tahunan dan Ada. Rutin setiap tahun tergambar pada laporan

kegiatan pokok tahun lalu laporan evaluasi program tahunan,evaluasi program, laporan penilaian kinerja

Puskesmas
Membuat RUK dan menyusun RPK Ada menyusun RUK dan RPK, yang selanjutnya disusun di Ada menyusun RUK dan RPK, yang selanjutnya disusun di

dalam bentuk PTP dalam bentuk PTP

Melaksanakan Minilokarya Bulanan Rutin dilakukan setiap tahun ditandai dengan adanya notulen Rutin setiapbulan ditandai dengan adanya laporan lokmin

atau laporan Lokmin bulanan

Melaksanakan Minilokarya Triwulan Rutin dilakukan ditandai dengan adanya laporan Lokmin lintas Rutin dilakukan ditandai dengan adanya laporan Lokmin lintas

(Lintas Sektor) sektor sektor

B. Manajemen Ketenagaan Pola ketenagaan, pemetaan/ persyaratan kompetensi, rencana Pola ketenagaan, pemetaan/ persyaratan kompetensi, rencana

pengembangan kompetens pegawai, uraian tugas pengembangan kompetens pegawai, uraian tugas
C. Manajemen Obat dan Inventaris Barang Manajemen obat sistem fifo dan fefo, invtaris barang sistem fifo Manajemen obat; ada kalender expired obat. Inventaris barang ;

dengan SIMDA
D. Mutu Pelayanan Puskesmas Belum ada SK tentang Manajemen Mutu dan rencana Ada SK tentang Manajemen Mutu dan rencana pelaksanaan

pelaksanaan perbaikan mutu Puskesmas perbaikan mutu Puskesmas

Mengetahui Manggopoh .. 2017
Ka. Puskesmas Manggopoh Pj. Manajemen/ Administrasi

Ns. Lidia Ira Wati S.Kep

Nip. 198522112011012006
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM

PUSKESMAS MANGGOPOH
Jln. Majo Ali Balai Satu Manggopoh, Kode Pos 26451
Email : puskesmas_manggopoh@yahoo.com

no Item yang dinilai Kondisi di Puskesmas Manggopoh Kondisi di Puskesmas Silungkang

A. Manajemen Operasional Puskesmas
Membuat data pencapaian cakupan

kegiatan pokok tahun lalu

Membuat RUK dan menyusun RPK
Melaksanakan Minilokarya Bulanan
Melaksanakan Minilokarya Triwulan

(Lintas Sektor)
B. Manajemen Ketenagaan
C. Manajemen Obat dan Inventaris Barang
D. Mutu Pelayanan Puskesmas
Mengetahui Manggopoh .. 2017
Ka. Puskesmas Manggopoh Pj. Manajemen/ Administrasi

Ns. Lidia Ira Wati S.Kep

Nip. 198522112011012006
DINAS KESEHATAN KABUPATEN AGAM

PUSKESMAS MANGGOPOH
Jln. Majo Ali Balai Satu Manggopoh, Kode Pos 26451
Email : puskesmas_manggopoh@yahoo.com

RENCANA AUDIT INTERNAL

 UNIT KEGIATAN/ STANDAR/ KRITERIA YANG MENJADI TGL & WAKTU TGL & WAKTU
AUDITOR PROSES YANG DI ACUAN AUDIT I AUDIT II
AUDIT
Laboratoriu Pemantauan SOP pengambilan spesimen darah kapiler
m pelaksanaan
pengambilan sediaan
darah kapiler
Pemantauan SOP prosedur pemeriksaan BTA
prosedur
pelaksanaan
pemeriksaan BTA
Pemantauan SOP prosedur pemeriksaan Gula Darah
prosedur
pelaksanaan
pemeriksaan Gula
Darah
Evaluasi terhadap SK dan SOP penilaian ketepatan waktu
ketepatan waktu penyerahan hasil
penyerahan hasil
pemeriksaan
laboratorium
Pemantauan SOP penggunaan alat pelindung diri dan
terhadap SOP pemantauan terhadap penggunaan alat
penggunaan alat pelindung diri
pelindung diri (APD)
dan pelaksanaan
prosedur kesehatan
dan keselamatan
kerja
Pemantauan waktu SK waktu penyampaian laporan hasil
penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium
pemeriksaan
laboratorium pasien
urgen atau gawat
darurat
Pemantauan SOP pemantauan pelaksanaan prosedur
pelaksanaan pemeriksaan laboratorium
prosedur
pemeriksaan
laboratorium

Manggopoh, 2017
Ketua Tim Audit

( )
Nip.