PERFIL DE PROYECTO

I. RESUMEN EJECUTIVO

a. Nombre del Proyecto

Reubicacin de las viviendas que se encuentran en muy alto riesgo en el

poblado de Chosica, provincia Lima, regin Lima.

b. Objetivo del Proyecto

Disminuir los niveles de riesgos por los desastres naturales en la poblacin de

Santa Eulalia, distrito Chosica, provincia Lima, regin Lima.

c. Balance Oferta Demanda

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un dficit en

capacitacin y asistencia tcnica, debido a que no existe presencia e
intervencin de instituciones pblicas y/o privadas que apoyen los riesgos que
pueda existir por causa de los desastres naturales en la poblacin de Santa
Eulalia, distrito Chosica, provincia Lima, regin Lima a travs de la construccin
de infraestructura de casas prefabricadas, y una adecuada tecnologa para la
construccin de viviendas.

Cuadro 01: Proyeccin de la Demanda del Proyecto

Demand Balance demanda -

Ao a Oferta oferta
2016 0
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0

Hay dficit de gestin y organizaciones en la zona, en gran parte realizan su

comercializacin de manera individual, en el mercado local, observndose
dificultades en la articulacin de mercados para sus productos. Por tanto,
carecen de fortalecimiento organizacional en los productores truchcolas en la
poblacin de Santa Eulalia. Reubicacin de las viviendas que se encuentran en
muy alto riesgo en el poblado de Chosica, provincia Lima, regin Lima

d. Descripcin Tcnica del Proyecto

El proyecto est conformado por tres componentes, la primera esta

relacionando por mejorar

e. Costo de Inversin

Cuadro 02: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto S/.

Cuadro 21: Costos de mantenimiento

DESCRIPCIO UNIDAD DE CANTIDAD X PRECIO UNIT. TOTAL

N MEDIDAS MODULO S/. S/.
a.

b.

c.

COSTO EN LA SITUACIN CON PROYECTO

Costo de Inversin
Etapa de inversin a precios de mercado
Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los
requerimientos para la implementacin de cada una de las acciones, para
luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitario correspondiente,
dichos costos consignados en el presupuesto son aquellos estrictamente
indispensables para realizar las actividades del Proyecto. Cada una de las
actividades consignadas en el presupuesto permitir lograr las metas
programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez, conducir al
logro del propsito del Proyecto. Para efectos de clculos de costos para cada
una de alternativas se consideran dos costos diferenciados con proyecto, dado
que las alternativas son diferentes, en el caso de la alternativa I que considera
un mejor conocimiento productivo, adecuada tecnologa y eficiente niveles de
gestin y organizacin para los productores en la construccin de
infraestructura de piscinas y pozas para el tratamiento y manejo, asimismo, la
adicin de capacitacin de construccin de posas; mientras que en el caso de
la alternativa II se considera solo la instalacin e implementacin de pozas para
la crianza de truchas y alevinos, lo que genera alternativas de costos diferentes
para efectos de evaluar cul de las alternativas es ms viable tanto social
como financieramente.

COSTOS CON PROYECTO ALTERNATIVA I

El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio
fundamental est conformado por acciones, cada una de las acciones con su
respectivo detalle, meta y unidad de medida, como se muestra en el siguiente
cuadro.

Cuadro 22: Metas fsicas para la intervencin del proyecto

alternativa I

Cuadro 23: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios

privados (nuevos soles)

Costo con proyecto alternativa II

Esta alternativa II considera a diferencia de la alternativa I en la existencias de
infraestructura y equipamiento la formacin de un centro experimental de
produccin de alevinos sin tecnologa mejorada; el costo de inversin es de S/.
994.162,9. En el Cuadro 24 se muestra los detalles.

Cuadro 24: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios

privados (nuevos soles)

CUADRO

Etapa de inversin a precios sociales

Para la estimacin y evaluacin a precios sociales las alternativas de solucin
planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del
proyecto, de precios privados a precios sociales, para ello se tiene los
impuestos directos e indirectos: Los Impuestos directos (impuesto a la renta)
no se consideran como costos adicionales al proyecto, dado que si bien
constituyen una salida de dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es
tambin un beneficio para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los que
ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados de los
bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin social. En la
inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo
SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los resultados
que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado un Impuesto General
a las Ventas del 18%.

Costos a precios sociales

En base a los factores de correccin, el costo total de inversin a precios de
sociales en la alternativa I, segn actividades asciende a S/. 1.189.720,1
distribuidos para el primer ao de S/. 482.837,2 que representa el 40.6%, la
suma presupuestada para el segundo ao es de S/. 450.746,6 representando el
38.1% y el tercer ao es S/. 256.136,3 que es el 21.3% del monto total
presupuestado como se muestra en el siguiente cuadro:

Costos 25: Costos de inversin del proyecto alternativa I a

precios sociales (nuevos soles)

Cuadro 26: Costos de inversin del proyecto alternativa II a

precios sociales (nuevos soles)

Cuadro 27: Resumen de los costos de inversin alternativas 1 y

2 (S/.)

Costo de Operacin y Mantenimiento

Costos de operacin
El funcionamiento constante del proyecto, para la Reubicacin de las viviendas
que se encuentran en muy alto riesgo en el poblado de Chosica, requerir
materiales para su produccin y mano de obra, maquinaria; as como ser
necesario realizar el mantenimiento respectivo. El seguimiento permanente y
continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del
sistema y manejo de las viviendas, el mismo que debe programarse
adecuadamente y debe contar con personal permanente para garantizar la
buena produccin durante su vida til del proyecto. Los costos de operacin y
mantenimiento anuales para el proyecto en ambas alternativas sern asumidos
por compromiso de los productores participantes del proyecto.

Cuadro 28: Costos de produccin de trucha en jaula (s/)

Cuadro 29: Costo de produccin de alevinos alternativas I y II

Cuadro 30: Costos de mantenimiento estanques familiar (s/)

Cuadro 31: proyeccin de los costos de operacin y

mantenimiento alternativa I precios privados en s/.

Cuadro 32: proyeccin de los costos de operacin y

mantenimiento alternativa I precios sociales en s/.

Cuadro 33: Flujo de costos a precios privados con proyecto

alternativa I (s/.)

Cuadro 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto

alternativa I (s/.)

4.7. COSTOS INCREMENTALES

4.7.1. Costos incrementales alternativa I

Para el clculo de costos incrementales de la alternativa I con proyeccin para
el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), se realiz teniendo en
cuenta que para efectos de evaluacin es requisito fundamental el grado de
comparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto; es
decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensin y sin
proyecto menor extensin de manera que esto distorsiona el grado de
comparabilidad, ms bien es viable evaluar en el mismo tamao del proyecto,
pero que la insercin de las tecnologas y/o otros elementos directos o
indirectos en la implementacin del proyecto el cual puede hacer ms o menos
rentable a las distintas alternativas con la intervencin del proyecto.
Concordado los procedimientos anteriores se efectan las proyecciones para
los 10 aos de los costos sin proyecto para los diferentes componentes, cuyos
resultados son de la aplicacin simple como producto de las superficies
respectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso de
produccin de truchas para cada etapa, dichas proyecciones tambin son
similares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyeccin
anterior se efecta la proyeccin de los componentes de los costos de
produccin para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales
proyectados para los prximos 10 aos de la alternativa I menos los
proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la respectiva
alternativa:

Cuadro 35: Proyeccin de costos incrementales alternativa I (s/)

4.7.2. Costos incremntales alternativa II
Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha
procedido aplicando el mismo procedimiento metodolgico seguido en la
alternativa I.

Cuadro 36: Resultado de proyeccin de costos incrementales

alternativa II privado (s/.)

4.8. BENEFICIO DEL PROYECTO

4.8.1. Beneficios netos sin proyecto

Para el anlisis de los beneficios se ha estimado en base a la produccin neta
actual (sin proyecto), en tanto que con la intervencin del proyecto se prev un
incremento razonable de la produccin neta, dado que la mejora en
infraestructura y equipamiento y el desarrollo de capacidades de los
productores de trucha en la comunidad Sacra Familia, complementa una accin
bsica la gestin y organizacin empresarial para el proceso y
comercializacin.

Actualmente la actividad truchcola se desarrolla con un proceso

convencional, de acuerdo a visitas realizadas la produccin sin proyecto es
relativamente baja, con producciones entre 750 a 1200 Kg. por unidad
productora, el promedio de produccin en el mbito llega a 1100 kg/unidad
productora, considerando precio de venta S/. 9.00/kg. se tiene el Valor Bruto de
Produccin de S/.9,900 nuevos soles, que a un costo de produccin de S/. 7,372
se estima un ingreso neto de S/. 2,528 por campaa en cada unidad
productora.

4.8.2. Beneficio neto con proyecto

Los beneficios para las alternativas I y II se estiman a partir de los volmenes
de produccin proyectados para el horizonte de evaluacin del proyecto (10
aos), es decir la produccin a obtenerse con la ejecucin del proyecto; donde
para efectos de la produccin en los prximos aos se proyecta en base a los
rendimientos considerados con proyecto, en el cual se prev un incremento
razonable de la produccin. Teniendo las proyecciones de los volmenes de
produccin de la alternativa correspondiente, as como los precios de venta
sealados para la comercializacin de los productos se estiman los ingresos en
los prximos aos para ambas alternativas.

La Reubicacin de las viviendas que se encuentran en muy alto riesgo en el

poblado de Chosica, es una actividad econmica que a pesar de algunas
limitantes, es una actividad que est impactando positivamente en la
economa de la Regin; genera un movimiento significativo en la economa, ya
que esta genera fuentes de trabajo, bienes y servicios tanto a nivel Local,
Regional y Nacional. Los rendimientos sern incrementados en calidad y
cantidad como consecuencia de la intervencin del proyecto, de la
capacitacin y asistencia tcnica permanente; accin que consiste
bsicamente en el incremento y mejora de la calidad de vida de los habitantes.
El precio de venta de la produccin, vara de acuerdo a la demanda y destino
de mercado, a nivel Regional o Nacional, asimismo, vara en funcin al tipo de
producto y calidad. Para la estimacin del flujo de ingresos anuales se ha
considerado como referencia el precio promedio que actualmente vienen
pagando en el mercado; es decir S/. 11.00 nuevos soles por kilo (precio con
proyecto).

Cuadro 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (s/.)

Proyeccin de los ingresos

Los beneficios esperados se reflejarn en la colocacin de los productos en el
mercado Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. En la
actualidad la demanda de productos procesados de trucha es creciente por
tanto existe una brecha entre la oferta y demanda en el mercado Regional y/o
Nacional, para lo cual ha sido necesario asumir los siguientes supuestos: La
tarifa de equilibrio se mantiene constante durante todo el periodo de
evaluacin (S/. 11.00 por kilo de trucha). Para la alternativa I, la meta de
produccin por productor beneficiario se mantiene constante; es decir 1.6 TM
(1,600 kilos) por campaa de trucha fresca de calidad. Bajo estos supuestos se
estima, los ingresos por producto para el horizonte del proyecto (10 aos), para
la alternativa I, por campaa cada productor tendra un beneficio neto de S/.
5,087 por campaa, y considerando los 85 unidades productoras se tendra una
produccin de 136 ton/campaa logrndose un ingreso de ms de 1 millones
496 mil nuevos soles por campaa, en el Cuadro 38, se aprecia con ms
detalle.

Cuadro 38: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa I

Precios Privados (S/.)

Cuadro 39: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa II

Precios Privados (S/.)

4.8.3. Beneficios incrementales

Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre
los ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa
misma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el
mismo procedimiento. La intervencin por la una mejor tecnologa ambas
alternativas son las mismas diferencindose en la modalidad de la construccin
de infraestructura de piscinas y pozas tanto para alevinos y truchas.
Cuadro 40: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios
Privados Alternativa I (S/.)

Cuadro 41: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios

Privados Alternativa II (S/.)

4.9. EVALUACION DEL PROYECTO

La evaluacin del proyecto se realiza con la finalidad de determinar la
rentabilidad del proyecto, donde considera la identificacin y valoracin de los
costos e ingresos que para fines evaluativos se ha considerado un horizonte de
10 aos, los ingresos y costos presupuestales estn estimados en moneda
nacional (nuevos soles), se utiliz la metodologa seguida por el Sistema
Nacional de Inversin Pblica, para la formulacin de perfiles de proyectos, la
evaluacin se realiza a partir de la metodologa Costo Beneficio a travs de
indicadores de costo beneficio (VAN, TIR, B/C) a un costo de oportunidad de
capital del 10%, expresados en trminos privados y sociales. La evaluacin
econmica permitir determinar los beneficios o costos financieros que
implicar llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda
nacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propsito se
presenta la construccin del flujo de costos y beneficios del Proyecto. Perfil de
Proyecto: Mejoramiento de la