Marcas

J1 Jerarquia 1 Mancomuanda
MATRIZ DE DELEGACION DE AUTORIDAD J2 Jerarquia 2 Mandatoria
ITW_MDA-CN-M.001 J3 Jerarquia 3
A* Con la autorizacion de nomina
U Usuario
A1 Autorizacion 1
** Ver Jefe Directo en Organigrama

GERENTE DE GERENTE DE JEFE DE CREDITO JEFATURA DE COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR COMPRADOR

MANCOMUNADA DIRECTOR GENERAL JEFE DE CONTABILIDAD GERENTE DE RH GERENTES DE VENTAS GERENTE CADENA DE
Fuente (persona responsable de FINANZAS OPERACIONES Y COBRANZA COSTOS SUMINISTRO DIRECTOS INTERNACIONAL INDIRECTOS ESTRATEGICO
CONCEPTO / NOMBRE
iniciar la trasaccin)
Alejandra Gabriela Adran Ventas Ventas DIY /
Combinacin Gerardo Morales Ivn Jimnez Armando Prez Luz Snchez Oliver Yaez Isabel Velzquez Lizet Cruz Karina Velasco Themis Gmez
Licona Espinosa Gonzlez Industrial Automotriz Ferretero
Administracin de privilegios Jerarqua 1 Jerarqua 2 Jerarqua 3 Jerarqua 3
ok ADMINISTRACION
Autorizacin de transferencias - <5,000,000 MXP Tesorera J1 + J2 A A
Autorizacin de transferencias - <2,000,000 MXP Tesorera J2+A A+A A A A A
ok Dos firmas en cta. de cheques m.n. Tesorera A+A A A A A*
ok Reposicin fondos caja chica <40,000 MXP Tesorera A+A A A A
ok Solicitud expedicion de cheque Usuario J2+A A+A A A A A
ok Vales de caja (A-B) < 250 MXP Usuario A + Solicitante A A A A A A A A A A
ok Comprobantes caja chica A+A A A A
ok Aprobacin Solicitud de Gastos Usuario A+ Jefe inmediato A A A A A A A A A A
ok Anticipo gastos a comprobar Usuario J1 o J2 + A(Jefe Directo) A A A A A A A A A A
ok Comprobacin de gastos Por Solicitud Usuario A+ Jefe inmediato A A A A A A A A A A
ok Cancelacin ctas. Incobrables J1 + J2 J2+ A A A A
ok Ajustes de inventarios Fisicos Jefe de Costos J1+J2 J3+A A A A A
ok Reservas y provisiones J2+A A A A
ok Autorizacin CAPEX <25,000 usd* Usuario J1+A J2+A A A A A
ok Contratacin de Fianzas Contraloria y Direccin J1+J2 A A
ok Contratacin de Seguros Contraloria y Direccin A+A A A A
ok Aprobacin de Autos Pool Usuario A+A A A A A
ACTIVO FIJO
Adq o compra de activos fijos <24,999 >10,000 USD Gerencia Operaciones J1 + J2 J1 J2
Adq o compra de activos fijos < 9,999 USD Gerencia Operaciones J1 + J2 J1 J2
Vta. De activos fijos <24,999 >10,000 USD Gerencia Operaciones J1 + J2 J1 J2
Vta. De activos fijos < 9,999 USD Gerencia Operaciones J3 + J2 J2 J3
Baja de activos fijos < 49,999 USD Gerencia Operaciones J3 + J2 J2 J3
Ajuste de activos fijos Gerencia Operaciones J3 + J2 J2 J3
Cancelacin o recibo de activos fijos Gerencia Operaciones J3 + J2 J2 J3
ok ARRENDAMIENTO
ok Inmuebles Contraloria y Direccin A A
ok Arrendamientos diversos Contraloria y Direccin A A
ok COMPRAS, GASTOS DE OPERACIN
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; over 125,000 USD J1+J2 J1 J2
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 125,000 USD J2+J3 J2 J3
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 115,000 USD J3+A1 J3 A1
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 100,000 USD U+A1 A1 U
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 74,999 USD U+A1 A1 U U U
ok Orden de Compras Indirectos; up to75,000 USD J2 J1+A J1 J2 A
ok Orden de Compra Indirectos;up to 50,000 USD U+A1 A1 U
ok Reqs. Compras indirectos U+ Jefe Directo ** U U U U U U U U U U U U U U
ok Requisicin compra CAPEX1 J1
ok Subcontrato de Servicios de Maquila de materiales J2+J3+ A A A A
Mantenimiento de Vehculos (No ventas/promotora) A+A A A A
ok Demoras/almacenaje por compras J1+A J2+A A A A
ok Fletes por compras Extraordinario Compras J2+A A A
Flete expeditado > 25,000 USD A+A A A A
Flete de Venta <24,999 USD A+A A
ok Devoluciones a proveedores Calidad-Compras A+A A A
Solicitud nota crdito >25,000 USD A+A A A
Solicitud nota crdito <25,000 USD A+A A A
ok Anticipos a proveedores Compras J1+A J2+A A A A

1) Solo se podra proceder a compra adjuntando la autorzacin de acuerdo a los niveles que marca el EAP

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MATRIZ DE DELEGACION DE AUTORIDAD
ITW_MDA-CN-M.001

GERENTE DE
GERENTE DE JEFE DE SERVICIO JEFE DE SUPERVISOR DE
MANCOMUNADA MERCADOTECNI
Fuente (persona responsable de PRODUCCION AL CLIENTE CALIDAD ALMACN
CONCEPTO / NOMBRE A
iniciar la trasaccin)
Prudencia Roco
Combinacin Tonatiuh Martinez Laura Prez Mario Garca
Laredo Osorio
Administracin de privilegios
ok ADMINISTRACION
Autorizacin de transferencias - <5,000,000 MXP Tesorera J1 + J2
Autorizacin de transferencias - <2,000,000 MXP Tesorera J2+A A+A
ok Dos firmas en cta. de cheques m.n. Tesorera A+A
ok Reposicin fondos caja chica <40,000 MXP Tesorera A+A
ok Solicitud expedicion de cheque Usuario J2+A A+A
ok Vales de caja (A-B) < 250 MXP Usuario A + Solicitante A A A A A
ok Comprobantes caja chica A+A
ok Aprobacin Solicitud de Gastos Usuario A+ Jefe inmediato A A A A A
ok Anticipo gastos a comprobar Usuario J1 o J2 + A(Jefe Directo) A A A A A
ok Comprobacin de gastos Por Solicitud Usuario A+ Jefe inmediato A A A A A
ok Cancelacin ctas. Incobrables J1 + J2 J2+ A
ok Ajustes de inventarios Fisicos Jefe de Costos J1+J2 J3+A
ok Reservas y provisiones J2+A
ok Autorizacin CAPEX <25,000 usd* Usuario J1+A J2+A
ok Contratacin de Fianzas Contraloria y Direccin J1+J2
ok Contratacin de Seguros Contraloria y Direccin A+A
ok Aprobacin de Autos Pool Usuario A+A
ACTIVO FIJO
Adq o compra de activos fijos <24,999 >10,000 USD Gerencia Operaciones J1 + J2
Adq o compra de activos fijos < 9,999 USD Gerencia Operaciones J1 + J2
Vta. De activos fijos <24,999 >10,000 USD Gerencia Operaciones J1 + J2
Vta. De activos fijos < 9,999 USD Gerencia Operaciones J3 + J2
Baja de activos fijos < 49,999 USD Gerencia Operaciones J3 + J2
Ajuste de activos fijos Gerencia Operaciones J3 + J2
Cancelacin o recibo de activos fijos Gerencia Operaciones J3 + J2
ok ARRENDAMIENTO
ok Inmuebles Contraloria y Direccin
ok Arrendamientos diversos Contraloria y Direccin
ok COMPRAS, GASTOS DE OPERACIN
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; over 125,000 USD J1+J2
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 125,000 USD J2+J3
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 115,000 USD J3+A1
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 100,000 USD U+A1
ok Orden de Compras Materia Prima, PT; up to 74,999 USD U+A1
ok Orden de Compras Indirectos; up to75,000 USD J2 J1+A
ok Orden de Compra Indirectos;up to 50,000 USD U+A1
ok Reqs. Compras indirectos U+ Jefe Directo ** U U U U U
ok Requisicin compra CAPEX1
ok Subcontrato de Servicios de Maquila de materiales J2+J3+ A
Mantenimiento de Vehculos (No ventas/promotora) A+A
ok Demoras/almacenaje por compras J1+A J2+A
ok Fletes por compras Extraordinario Compras J2+A
Flete expeditado > 25,000 USD A+A
Flete de Venta <24,999 USD A+A
ok Devoluciones a proveedores Calidad-Compras A+A A
Solicitud nota crdito >25,000 USD A+A
Solicitud nota crdito <25,000 USD A+A A
ok Anticipos a proveedores Compras J1+A J2+A

1) Solo se podra proceder a compra adjuntando la autorzacin de acuerdo a los niveles que marca el EAP

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