Treinamento de
Auditor Interno
ISO 9001:2008
PBQP-H:2012
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BENEFCIOS
Ao concluir com xito o treinamento, o participante ser capaz de executar auditorias eficazes no
Sistemas de Gesto da Integrado (SGI) da INOVALLI e relatar os resultados.
Ele ser capaz de auditar o SGI da empresa e determinar se este atende ou no aos requisitos da
srie NBR ISO 9001 e o PBQP-H.
O participante que concluir com xito o treinamento e o exame escrito, estar certificado como
Auditor Interno de ISO 9001:2008 PBQP-h: 2012.
PARTICIPANTES
CONTEDO
Sistema de auditoria
Tipos de auditorias :
- primeira parte;
- segunda parte, e;
- terceira parte.
Preparao da auditoria
Notificao da auditoria
Plano da auditoria
Matriz da auditoria
Check-list da auditoria
Reunio de abertura
Realizao da auditoria
Reunio de fechamento
Relatrio de auditoria :- oportunidades de melhorias observadas;
- observaes a serem levadas em considerao;
- no conformidades evidenciadas, e;
- concluso da auditoria.
DURAO DO TREINAMENTO
Este um treinamento previsto para 52 horas, das quais, 40 horas sero tericas, e 16 horas
prticas, incluindo prova escrita.
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COMPROMETIMENTO ESPERADO
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Captulo 01
Interpretao da
NBR ISO 9001
e PBQP-h
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Ministrio das Cidades Secretaria Nacional de
Habitao
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat - PBQP-H
ANEXO III
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1 Objetivo
1.1. Introduo
Este Referencial Normativo do Sistema de Avaliao de Conformidade de Empresas de Servios e
Obras da Construo Civil (SiAC) do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat -
PBQP-H estabelece os requisitos do nvel A aplicveis s empresas da especialidade tcnica
Execuo de Obras, o mais abrangente dos nveis previstos. Ele deve ser utilizado conjuntamente
com o Regimento Geral do SiAC, Regimento Especfico da Especialidade Tcnica Execuo de Obras
e Requisitos Complementares - Execuo de Obras, para os diferentes
subsetores e escopos de certificao.
Este Referencial aplicvel a toda empresa construtora que pretenda melhorar sua eficincia
tcnica e econmica e eficcia por meio da implementao de um Sistema de Gesto da Qualidade,
independentemente do subsetor onde atue. Este documento nico e aplicvel em qualquer
subsetor onde a empresa atue, respeitadas as especificidades definidas no documento de
Requisitos Complementares aplicvel ao subsetor em questo.
4. Agir: levar adiante as aes que permitam uma melhoria permanente do desempenho dos
processos.
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Para que uma empresa atuando na construo de obras trabalhe de maneira eficaz, ela deve
desempenhar diferentes atividades. A abordagem de processo procura assim identificar, organizar e
gerenciar tais atividades, levando em conta suas condies iniciais e os recursos necessrios para
lev- las adiante (tudo aquilo que necessrio para realizar a atividade), os elementos que dela
resultam (tudo o que produzido pela atividade) e as interaes entre atividades. Tal abordagem
leva em conta o fato de que o resultado de um processo quase sempre a entrada do processo
subseqente; as interaes ocorrem nas interfaces entre dois processos.
1.3. Generalidades
O SiAC - Execuo de Obras possui carter evolutivo, estabelecendo nveis de avaliao da
conformidade progressivos, segundo os quais os sistemas de gesto da qualidade das empresas
construtoras so avaliados e classificados. Cabe aos contratantes, pblicos e privados,
individualmente, ou preferencialmente por meio de Acordos Setoriais firmados entre contratantes e
entidades representativas de contratados, estabelecerem prazos para comearem a vigorar as
exigncias de cada nvel. Ele baseia-se nos princpios que constam do Regimento Geral do Sistema
de Avaliao da Conformidade de Empresas de Servios e Obras da Construo Civil (SiAC).
Os Certificados de Conformidade emitidos com base nos diversos Referenciais Normativos do SiAC
s tm validade se emitidos por Organismo de Avaliao da Conformidade (OAC) autorizado pela
Comisso Nacional. Portanto, as empresas construtoras que desejam se certificar, conforme o
presente Referencial Normativo, devem consultar junto Secretaria Executiva Nacional (S.E.N.) do
SiAC ou na pgina Internet do PBQP-H (http://www.cidades.gov.br/pbqp-h) a lista de O.C.C.
autorizados.
Estes e outros aspectos regimentais esto previstos no Regimento Geral do Sistema de Avaliao
da Conformidade de Empresas de Servios e Obras (SiAC) e no Regimento Especfico do Sistema
de Avaliao da Conformidade de Empresas de Servios e Obras da Construo Civil (SiAC) da
Especialidade Tcnica Execuo de Obras.
Quando algum requisito deste referencial no puder ser aplicado devido natureza de uma
empresa construtora e seus produtos e servios, isso pode ser considerado para excluso.
2 Referncia normativa
Como j dito, a aplicao do presente referencial normativo de certificao no impede a empresa
construtora de implementar e de se certificar pelo referencial da norma NBR ISO 9001, e nem
tampouco a exime de respeitar toda a legislao a ela aplicvel.
3 Termos e definies
Aplicam-se os termos e definies do Regimento Geral do SiAC e da edio vigente da norma NBR
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ISO 9000.
4 Sistema de Gesto da Qualidade
4.1. Requisitos gerais
Para implementar o Sistema de Gesto da Qualidade, a empresa construtora deve atender em seu
planejamento de implantao do SGQ os requisitos abaixo descritos.
A INOVALLI deve:
A INOVALLI deve gerenciar esses processos de acordo com os requisitos deste referencial.
Quando a INOVALLI optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do
produto em relao aos requisitos, ela deve assegurar o controle desse processo. O controle de tais
processos deve ser identificado no Sistema de Gesto da Qualidade.
NOTA 2 Um "processo terceirizado" um processo que a organizao necessita para seu sistema
de gesto da qualidade, e que a organizao escolhe para ser executada por uma parte externa.
Nota 1: Em todos os requisitos, sempre que constar que a INOVALLI deve estabelecer
procedimento documentado, significa que ela deve: elaborar, documentar, implementar e manter
estes procedimentos.
Nota 3: A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade pode estar em qualquer forma ou tipo
de meio de comunicao.
Um procedimento documentado deve ser institudo para definir os controles necessrios para:
Nota: As empresas no esto obrigadas a disponibilizar as normas tcnicas que porventura sejam
citadas nos seus documentos, tais como especificao de materiais e procedimentos para execuo
de servios.
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Registros da qualidade devem ser institudos e mantidos para prover evidncias da conformidade
com requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade. Registros da qualidade
devem ser mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis. Um procedimento
documentado deve ser institudo para definir os controles necessrios para identificao,
armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade.
Devem tambm ser considerados registros oriundos de fornecedores de materiais e servios
controlados.
A direo da INOVALLI deve assegurar que os requisitos do cliente so atendidos com o propsito
de aumentar a satisfao do cliente (ver 7.2.1 e 8.2.1).
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So considerados indicadores da qualidade obrigatrios os voltados sustentabilidade dos
canteiros de obras da empresa, devendo minimamente ser os seguintes:
Nota: Os indicadores acima so obrigatrios apenas para as empresas construtoras que atuam no
subsetor obras de edificaes. Para as que atuam nos demais subsetores - obras lineares de
saneamento bsico, obras localizadas de saneamento bsico, obras virias e obras de arte
especiais seu uso facultativo, podendo ainda a empresa substitu-los por outros voltados
sustentabilidade dos canteiros de obras dos empreendimentos em questo.
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5.6.1. Generalidades
A direo da empresa deve analisar criticamente o Sistema de Gesto da Qualidade, a intervalos
planejados, para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia. A anlise crtica deve
incluir a avaliao de oportunidades para melhoria e necessidades de mudanas no Sistema de
Gesto da Qualidade, incluindo a poltica da qualidade e os objetivos da qualidade.
Devem ser mantidos registros das anlises crticas pela direo da empresa (ver 4.2.4).
a) os resultados de auditorias;
b) a situao das aes corretivas;
c) acompanhamento de aes oriundas de anlises crticas anteriores;
d) mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade;
e) recomendaes para melhoria;
f) as retroalimentaes do cliente;
g) o desempenho dos processos e da anlise da conformidade do produto, e;
h) a situao das aes preventivas.
6 Gesto de recursos
6.1. Proviso de recursos
A INOVALLI deve determinar e prover recursos, de acordo com os requisitos do nvel evolutivo em
que se encontra, necessrios para:
a) determinar as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto;
b) fornecer treinamento ou tomar outras aes para satisfazer estas necessidades de
competncia;
c) avaliar a eficcia das aes executadas;
d) assegurar que seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas
atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade, e;
e) manter registros apropriados de escolaridade, qualificao profissional, treinamento,
experincia e habilidade (ver 4.2.4).
6.3. Infraestrutura
A INOVALLI deve identificar, prover e manter a infraestrutura necessria para a obteno da
conformidade do produto, incluindo:
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a) canteiros de obras, escritrios da empresa, demais locais de trabalho e instalaes
associadas;
b) ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produo, e;
c) e servios de apoio (tais como abastecimentos em geral, reas de vivncia, transporte e
meios de comunicao).
7 Execuo da obra
Execuo da obra a seqncia de processos requeridos para a obteno parcial ou total do
produto almejado pelo cliente, em funo da INOVALLI ter sido contratada para atuar apenas em
etapa(s) especfica(s) de sua produo ou para sua produo integral.
Devem ser mantidos registros dos controles de andamento realizados (ver 4.2.4).
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7.2.2. Anlise crtica dos requisitos relacionados obra
A INOVALLI deve analisar criticamente os requisitos da obra, determinados em 7.2.1.
A anlise crtica deve ser conduzida antes que seja assumido o compromisso de executar a obra
para o cliente (por exemplo, submisso de uma proposta, lanamento de um empreendimento ou
assinatura de um contrato) e deve assegurar que:
Devem ser mantidos registros dos resultados das anlises crticas e das aes resultantes dessa
anlise (ver 4.2.4).
Quando o cliente no apresenta seus requisitos documentados, estes devem ser confirmados antes
da aceitao.
Quando os requisitos da obra forem alterados, a INOVALLI deve assegurar que os documentos
pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente notificado sobre as alteraes feitas.
7.3. Projeto
Para empresas construtoras que executam seus projetos internamente ou subcontratam os
mesmos, o requisito 7.3 deve ser aplicado dos requisitos 7.3.1 ao 7.3.7. Para as que recebem
projetos de seus clientes aplica-se apenas o requisito 7.3.8, devendo isso ser explicitado na
definio do escopo do Sistema de Gesto da Qualidade, previsto no requisito 1.5.
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c) onde pertinente, informaes provenientes de projetos similares anteriores, e;
d) quaisquer outros requisitos essenciais para o projeto.
Estas entradas devem ser analisadas criticamente quanto a sua adequao. Requisitos devem ser
completos, sem ambigidades e no conflitantes entre si
As sadas do processo de projeto devem ser documentadas de uma maneira que possibilite sua
verificao em relao aos requisitos de entrada e devem ser aprovadas antes da sua liberao.
Apresenta-se como concluso do processo de anlise crtica, conforme planejado (ver 7.3.1), e
procura assegurar que o produto resultante capaz de atender aos requisitos para o uso ou
aplicao especificados ou pretendidos, onde conhecidos.
Nota: Tal validao pode se dar com o uso de medidas tais como: realizao de simulaes por
computador; confeco de maquetes, fsicas ou eletrnicas; avaliao de desempenho; ensaios em
partes do produto projetado (fsicos os simulados); reunies com possveis usurios; construo de
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unidades tipo; comparao com projetos semelhantes j construdos; etc.
Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica de alteraes e de quaisquer aes
necessrias (ver 4.2.4).
Devem ser mantidos registros dos resultados da anlise crtica (ver 4.2.4).
7.4. Aquisio
7.4.1. Processo de aquisio
A INOVALLI deve assegurar que a compra de materiais e a contratao de servios estejam
conforme com os requisitos especificados de aquisio.
Para a definio dos materiais e servios de execuo controlados, ver Requisitos Complementares,
em funo do subsetor da certificao almejada.
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(SINAT) do PBQP-H, do produto a ser adquirido.
Quando a INOVALLI ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes do fornecedor,
a INOVALLI deve declarar, nas informaes para aquisio, as providncias de verificao
pretendidas e o mtodo de liberao de produto.
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d) a disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medio;
e) a implementao de monitoramento e medio;
f) a implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega, e;
g) a manuteno de equipamentos considerados crticos para o atendimento das exigncias dos
clientes.
a) realizao e aprovao do servio, sendo que, quando a INOVALLI optar por adquirir
externamente algum servio controlado ela deve:
Nota: caso o servio seja considerado um servio especializado de execuo de obras e tenha sido
terceirizado, no h necessidade de demonstrao do procedimento de realizao, ficando a
INOVALLI dispensada de analis-lo criticamente e de aprov-lo. A existncia do procedimento
documentado de inspeo, conforme previsto nos Requisitos Complementares aplicvel ao
subsetor, continua no entanto sendo obrigatria.
A INOVALLI deve tomar as providncias necessrias para esses processos, incluindo, quando
aplicvel:
Esta identificao tem por objetivo garantir a correspondncia inequvoca entre projetos, produtos,
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servios e registros gerados, evitando erros. No caso dos materiais estruturais, a identificao tem
tambm por objetivo a rastreabilidade.
A situao dos produtos, com relao aos requisitos de monitoramento e de medio, deve ser
assinalada de modo apropriado de tal forma a indicarem a conformidade ou no dos mesmos, com
relao s inspees e aos ensaios feitos.
Para todos os materiais controlados, a INOVALLI deve garantir que tais materiais no sejam
empregados, por ela ou por empresa subcontratada, enquanto no tenham sido controlados ou
enquanto suas exigncias especficas no tenham sido verificadas.
No caso de situaes nas quais um desses materiais tenha que ser aplicado antes de ter sido
controlado, o mesmo deve ser formalmente identificado, permitindo sua posterior localizao e a
realizao das correes que se fizerem necessrias, no caso do no atendimento s exigncias
feitas.
Para todos os servios de execuo controlados, a INOVALLI deve garantir que as etapas
subsequentes a eles no sejam iniciadas, por ela ou por empresa subcontratada, enquanto eles no
tenham sido controlados ou enquanto suas exigncias especficas no tenham sido verificadas.
7.5.3.2. Rastreabilidade
A INOVALLI deve garantir a rastreabilidade, ou identificao nica dos locais de utilizao de cada
lote, para os materiais controlados cuja qualidade no possa ser assegurada por meio de medio e
monitoramento realizados antes da sua aplicao. Devem ser mantidos registros de tal
identificao (ver 4.2.4).
Essas medidas devem ser aplicadas, no importando se tais materiais e servios esto sob
responsabilidade da empresa construtora, ou de empresas subcontratadas.
A INOVALLI deve estabelecer processos para assegurar que a medio e o monitoramento possam
ser realizados e sejam realizados de uma maneira coerente com os requisitos de medio e
monitoramento.
Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o dispositivo de medio deve ser:
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rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no
existir, a base usada para calibrao ou verificao deve ser registrada;
b) ajustadooureajustado,comonecessrio;
c) identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada;
d) protegidocontraajustesquepossaminvalidaroresultadodamedio, e;
e) protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.
Isso deve incluir a determinao dos mtodos aplicveis, incluindo tcnicas estatsticas, e a
abrangncia de seu uso.
a) est conforme com as disposies planejadas (ver 7.1), com os requisitos deste Referencial e
com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade por ela institudos, e;
b) est mantido e implementado eficazmente.
O responsvel pela rea a ser auditada deve assegurar que as aes para eliminar no-
conformidades e suas causas sejam tomadas sem demora indevida. As atividades de
acompanhamento devem incluir a verificao das aes tomadas e o relato dos resultados de
verificao (ver 8.5.2).
Nota: Ver NBR ISO 10.011-1, NBR ISO 10.011-2 e NBR ISO 10.011-13 para orientao.
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8.2.3. Medio e monitoramento de processos
A INOVALLI deve aplicar mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, para
medio dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade. Esses mtodos devem demonstrar a
capacidade dos processos em alcanar os resultados planejados. Quando os resultados planejados
no so alcanados, devem ser efetuadas as correes e as aes corretivas, como apropriado,
para assegurar a conformidade do produto.
A INOVALLI deve estabelecer procedimento documentado para inspeo das caractersticas finais
da obra antes da sua entrega, de modo a confirmar a sua conformidade s especificaes e
necessidades do cliente quanto ao produto acabado.
A liberao dos materiais e a liberao e entrega dos servios de execuo controlados e da obra
no deve prosseguir at que todas as providncias planejadas (ver 7.1) tenham sido
satisfatoriamente concludas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade
pertinente e, quando aplicvel, pelo cliente.
Quando o material, o servio de execuo ou a obra no-conforme for corrigido, esse deve ser
reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos.
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Possveis tipos de falhas que acarretam em no conformidades:
5 porque?
1 causa 2 causa 3 causa 4 causa 5 causa
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Brainstorming
O que ?
Tcnica de estimulao da criatividade de uma equipe.
Quando utilizar?
Para solucionar problemas, implementar o Sistema da Qualidade, desenvolver novos
produtos, etc.
Ishikawa
Dicas:
Enuncie claramente o problema;
Pergunte Por qu? vrias vezes (por que ocorre o problema);
Procure por mudanas recentes como causas provveis;
Anote o maior nmero possvel de causas;
Estabelea a relao do efeito entre as causas levantadas.
Nas ramificaes menores, coloque as causas secundrias, tercirias etc.
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Em sua estrutura, as causas dos problemas e seus efeitos podem ser classificados como
sendo de seis tipos diferentes (o que confere a esse diagrama o nome alternativo de "6M"):
Mtodo: toda a causa envolvendo o mtodo que estava sendo executado o trabalho.
Matria-prima: toda causa que envolve o material que estava sendo utilizado no
trabalho.
Mo-de-obra: toda causa que envolve uma atitude do colaborador (ex: procedimento
inadequado, pressa, imprudncia, ato inseguro, etc.).
Meio ambiente; toda causa que envolve o meio ambiente em si ( poluio, calor, poeira,
etc.) e o ambiente de trabalho (layout, falta de espao, dimensionamento inadequado
dos equipamentos, etc.).
GUT
TENDNCIA - A tendncia indica o futuro dos acontecimentos. Pode ser dada por
observao, de modo subjetivo, ou pode ser baseada em dados.
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O que ? Uma ferramenta para ordenar por grau de importncia e priorizar atividades de
forma clara e objetiva.
Para que serve? Para identificar o problema mais grave (que deve ser resolvido com
urgncia).
Para Identificar os processos cujas sadas (outputs) esto aqum do desejado.
Quando utilizar? Quando for necessrio classificar qual dos problemas ou melhorias em
processos devem ser tratadas primeiro.
5W2H
O que ?
um tipo de check-list que apresenta vrias questes a serem respondidas para a
elaborao e monitoramento de um plano de ao.
Quando utilizar?
Quando for necessrio classificar qual dos problemas ou melhorias em processos devem ser
tratadas primeiro.
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a) satisfao do cliente (ver 8.2.1);
b) conformidade com os requisitos do produto (ver 7.2.1);
c) caractersticas da obra entregue, dos processos de execuo de servios controlados e dos
materiais controlados, e suas tendncias de desempenho, incluindo desempenho operacional
dos processos, e incluindo oportunidades para aes preventivas, e;
d) fornecedores.
8.5. Melhoria
8.5.1. Melhoria contnua
A INOVALLI deve continuamente melhorar a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade por meio
do uso da poltica da qualidade, objetivos da qualidade, resultados de auditorias, anlise de dados,
aes corretivas e preventivas e anlise crtica pela direo.
8.5.2. Ao corretiva
A INOVALLI deve executar aes corretivas para eliminar as causas de no- conformidades, de
forma a evitar sua repetio. As aes corretivas devem ser proporcionais aos efeitos das no-
conformidades encontradas.
8.5.3. Ao Preventiva
A INOVALLI deve definir aes para eliminar as causas de no-conformidades potenciais, de forma
a evitar sua ocorrncia. As aes preventivas devem ser proporcionais aos efeitos dos problemas
potenciais.
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Captulo 02
Exerccios
Evidncia Violao
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IMPORTANTE: Uma No conformidade s pode ser declarada e registrada quando
for possvel estabelecer os trs pontos de amarrao (Norma, violao e
evidncia). Caso contrrio uma observao ou uma oportunidade de melhoria
podem ser registradas, objetivando a melhoria contnua.
Exemplo:
Sesso / sub-sesso:
TAREFA
Sesso / sub-sesso:
Sesso / sub-sesso:
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O comprador declarou que critrios de seleo, avaliao e reavaliao de
fornecedores so estabelecidos com base em sua capacidade em fornecer produtos
de acordo com os requisitos da organizao.
Sesso / sub-sesso:
Sesso / sub-sesso:
Sesso / sub-sesso:
Sesso / sub-sesso:
Sesso / sub-sesso:
- Embora seja uma tarefa difcil, temos um procedimento implemento que fala de
aes preventivas. Periodicamente a equipe reuni-se e idias so lanadas,
discutidas e as vezes felizmente, temos a oportunidade de abrir uma ao
preventiva, ao que nos proporciona um certo conforto, pois so atravs delas
que evitamos grandes erros ou prejuzos.
Sesso / sub-sesso:
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Captulo 03
Tipos de auditorias
CLASSIFICAO DA AUDITORIA
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Esta uma auditoria realizada por uma organizao sobre si mesma. realizada
em benefcio prprio, usando os resultados obtidos para a melhoria continua de
seu sistema da qualidade.
Estas so auditorias conduzidas por uma organizao sobre outra para os fins e
objetivos da organizao que realizou a auditoria. Este tipo inclui auditorias
realizadas por clientes em seus atuais ou potenciais fornecedores. Quando os
fornecedores atuais ou potenciais esto sendo auditados, a inteno obter
suficiente informao a respeito do sistema da qualidade do fornecedor para
assegurar prpria organizao do cliente que suas necessidades e requisitos
esto sendo atendidos e continuaro a ser atendidos.
Estas so auditorias realizadas por uma terceira parte independente que no tem
interesse direto nos resultados das auditorias. Tipicamente estas so auditorias de
certificao, auditorias de manuteno, auditorias para prmios de qualidade, etc.
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Captulo 04
Classificao de
fatos e inferncias
Depois de ter lido o pargrafo acima, por favor, classifique cada uma das
seguintes afirmaes como "fato" ou "inferncia". Utilize o seguinte como
definies:
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FATO: uma afirmao facilmente verificvel atravs da confirmao da fonte.
INFERNCIA: uma afirmao respeito do desconhecido baseado naquilo que
conhecido.
TEXTO
Logo nas primeiras horas do dia, Sr. Caio tinha uma reunio na empresa
da Sra. Marta de Azevedo, na qual seria discutido detalhes do fechamento de uma
grande obra. Por infelicidade, Sr. Caio ao pegar seu carro percebeu que o pneu
estava furado ( provvel que tenha sido um prego) e acabou perdendo um tempo
precioso.
Depois de todo o transtorno, Sr. Caio chega s 08h20min. no seu
destino, e como era de se esperar se viu sozinho em uma sala de reunio.
At hoje Sr. Caio lembra-se do triste episdio que o levou perder a obra
de R$ 12.247.000,00 (doze milhes , duzentos e quarenta e sete mil reais).
Inferncia
Inferncia
Inferncia
Classifique as afirmaes abaixo
Fato
Fato
Fato
1. O Sr. Caio faz parte da direo da empresa.
2. Por causa de um pneu furado Sr. Caio perdeu uma
obra de R$ 12.247.000,00.
3. Sr. Caio tinha uma reunio marcada para as 8:00
horas.
4. Os 0:20 min. que Sr. Caio perdeu trocando o pneu
lhe fez perder a reunio.
5. Quando Sr. Caio chegou, a reunio j havia
acabado.
6. Sr. Caio tinha uma reunio marcada com Sra.
Marta de Azevedo.
7. O prego que furou o pneu do carro lembrado at
hoje pelo Sr. Caio.
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Captulo 05
Planejamento
das
auditorias
Preparao da auditoria
Plano da auditoria
- cabealho;
- oportunidades de melhorias observadas;
- observaes a serem levadas em considerao;
- no conformidades evidenciadas, e;
- concluso da auditoria.
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