RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.01 : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Kotaratu
Jumlah Tahun 2015 : Rp.
Jumlah Tahun 2016 : Rp 37,918,862 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus
Jumlah Tahun 2017 : Rp.
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOL SATUAN
1 2 3 4
5 2 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 21 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Belanja Jasa pelayanan ( Non Kapitasi )
- Pusk Kotaratu 1 pkt
 Formulir
RKA-SKPD
2.2.1

Puskesmas dan Jaringannya

embilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah)

Setelah Perubahan Bertambah/berkurang

JUMLAH
ANGKAT DAERAH RINCIAN PERHITUNGAN
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH VOL SATUAN HARGA SATUAN Rp. VOL
HARGA SATUAN Rp.
5 6=(3x5) 3 4 5 6=(3x5) 3
21,829,958
21,829,958
21,829,958
21,829,958
21,829,958
21,829,958
21,829,958 21,829,958 1 pkt Rp 37,918,862 37,918,862 (16,088,904)
Bertambah/berkurang
Penjelasan
%

4 5

Adanya Perubahan Dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 Ke

Permenkes Nomor 21 tahun 2016
(73.7)

Ende, 24 September 2016

Kepala Puskesmas Kotaratu

dr.Fatimah Arubusman
NIP.196509042000032003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kotaratu

Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
VOL SATUAN
1 2 3 4
5 2 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
- Pembersih ruangan
- Pembersih wc
- Deterjen Cuci
- Pembersih kaca
- Kain pel biru tebal
- Sabun cuci piring
- Tisu basah
- Kertas tisu kotak
- Alat pel
- Pengangkat sampah plastik
- Sikat tangan plastik
- Sikat wc
- Sapu laba

- Keranjang sampah plastik besar

- Sapu lantai plastik

- Ember plastik tertutup besar
- Ember plastik kecil
- Kertas Tisu roll
- Keset kaki karet besar
- Keset kaki biasa
- Kamucing
- Sapu lidi
- Gayung mandi plastik
- Lap kuning flanol
- Sabun mandi
- Bayclin
- Kresek (merah & hitam ukuran besar)
- Sabun cuci tangan
- Kamfer biji
- Tempat sabun
- Sandal jepit
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 08 Belanja Bahan Penolong
Belanja Bahan Penolong (Non Kapitasi) : 1 pkt
5 2 2 08 Belanja Sewa Saran Mobilitas
5 2 2 08 01 Sewa Sarana Mobilitas Darat
 Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Paket
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien (Non Kapitasi)
 FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1

HATAN MASYARAKAT
RASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Sebelum Perubahan JUMLAH Setelah Perubahan JUMLAH Bertambah/berkurang

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
HARGA SATUAN Rp. VOL SATUAN HARGA SATUAN Rp. VOL
5 6=(3x5) 3 4 5 6=(3x5) 3
22,573,000 21,487,355 (1,085,645)
22,573,000 21,487,355
22,573,000 21,487,355
4,250,000 8,309,000
4,250,000 8,309,000
4,250,000 8,309,000
30 btl 17,000 510,000
30 btl 22,000 660,000
30 kg 22,000 660,000
10 btl 28,000 280,000
10 lbr 22,000 220,000
6 btl 22,000 132,000
6 pak 22,000 132,000
10 pak 17,000 170,000
6 bh 58,000 348,000
4 bh 39,000 156,000
4 bh 9,000 36,000
4 bh 19,000 76,000
3 bh 33,000 99,000

4 bh 13,000
52,000
6 bh 39,000 234,000
4 bh 127,000 508,000
6 bh 11,000 66,000
11 rol 11,000 121,000
8 bh 50,000 400,000
10 bh 26,000 260,000
6 bh 19,000 114,000
6 bh 8,000 48,000
8 bh 11,000 88,000
8 bh 11,000 88,000
10 bh 6,000 60,000
35 btl 55,000 1,925,000
10 pak 25,000 250,000
20 btl 20,000 400,000
10 bks 6,000 60,000
6 bh 9,000 54,000
6 psg 17,000 102,000
12,150,000 7,005,355
12,150,000 7,005,355
12,150,000 12,150,000 1 pkt 7,000,000 7,005,355 5,144,645
2,292,000 2,292,000
2,292,000 2,292,000
2,292,000 2,292,000 1 pkt 2,292,000 2,292,000 -
3,881,000 3,881,000
3,881,000 3,881,000
3,881,000 1 pkt 3,881,000 3,881,000

Ende, 24 September 2016

Kepala Puskesmas Kotaratu

dr.Fatimah Arubusman
NIP.196509042000032003
rtambah/berkurang
Penjelasan
%
4 5

Adanya Perubahan Dari Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 Ke

Permenkes Nomor 21 tahun 2016
de, 24 September 2016
pala Puskesmas Kotaratu

atimah Arubusman
.196509042000032003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 KESEHATAN
ORGANISASI : 1.02.01 DINAS KESEHATAN
PROGRAM : 1.02.01.16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
KEGIATAN : 1.02.01.16.13 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kotaratu

Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
VOL SATUAN
1 2 3 4
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 21 Belanja Jsa Pelayanan Kesehatan
1. Belanja Jssa Pelayanan (non kapitasi)
- Pusk Kotaratu 1 pkt
5 2 2 01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
- Pembersih ruangan
- Pembersih wc
- Deterjen Cuci
- Pembersih kaca
- Kain pel biru tebal
- Sabun cuci piring
- Tisu basah
- Kertas tisu kotak
- Alat pel
- Pengangkat sampah plastik
- Sikat tangan plastik
- Sikat wc
- Sapu laba

- Keranjang sampah plastik besar

- Sapu lantai plastik

- Ember plastik tertutup besar
- Ember plastik kecil
- Kertas Tisu roll
- Keset kaki karet besar
- Keset kaki biasa
- Kamucing
- Sapu lidi
- Gayung mandi plastik
- Lap kuning flanol
- Sabun mandi
- Bayclin
- Kresek (merah & hitam ukuran besar)
- Sabun cuci tangan
- Kamfer biji
- Tempat sabun
- Sandal jepit
5 2 2 02 Belanja Bahan / Material
5 2 2 02 08 Belanja Bahan Penolong
Belanja Bahan Penolong (Non Kapitasi) : 1 pkt
5 2 2 08 Belanja Sewa Saran Mobilitas
5 2 2 08 01 Sewa Sarana Mobilitas Darat
 Sewa Sarana Mobilitas Darat 1 Paket
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman
5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Pasien
- Belanja Makanan dan Minuman Pasien (Non Kapitasi)
 FORMULIR
RKA - SKPD
2.2.1

HATAN MASYARAKAT
RASIONAL DAN PEMELIHARAAN

Sebelum Perubahan JUMLAH Setelah Perubahan JUMLAH Bertambah/berkurang

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
HARGA SATUAN Rp. VOL SATUAN HARGA SATUAN Rp. VOL
5 6=(3x5) 3 4 5 6=(3x5) 3

18,166,500 18,166,500
4,250,000 8,309,000
4,250,000 8,309,000
30 btl 17,000 510,000
30 btl 22,000 660,000
30 kg 22,000 660,000
10 btl 28,000 280,000
10 lbr 22,000 220,000
6 btl 22,000 132,000
6 pak 22,000 132,000
10 pak 17,000 170,000
6 bh 58,000 348,000
4 bh 39,000 156,000
4 bh 9,000 36,000
4 bh 19,000 76,000
3 bh 33,000 99,000

4 bh 13,000
52,000
6 bh 39,000 234,000
4 bh 127,000 508,000
6 bh 11,000 66,000
11 rol 11,000 121,000
8 bh 50,000 400,000
10 bh 26,000 260,000
6 bh 19,000 114,000
6 bh 8,000 48,000
8 bh 11,000 88,000
8 bh 11,000 88,000
10 bh 6,000 60,000
35 btl 55,000 1,925,000
10 pak 25,000 250,000
20 btl 20,000 400,000
10 bks 6,000 60,000
6 bh 9,000 54,000
6 psg 17,000 102,000
12,150,000 7,005,355
12,150,000 7,005,355
12,150,000 12,150,000 1 pkt 7,000,000 7,005,355 5,144,645
2,292,000 2,292,000
2,292,000 2,292,000
2,292,000 2,292,000 1 pkt 2,292,000 2,292,000 -
3,881,000 3,881,000
3,881,000 3,881,000
3,881,000 1 pkt 3,881,000 3,881,000

Ende, 24 September 2016

Kepala Puskesmas Kotaratu

dr.Fatimah Arubusman
NIP.196509042000032003
rtambah/berkurang
Penjelasan
%
4 5

Adanya Perubahan Dari

Permenkes Nomor 28
Tahun 2014 Ke Permenkes
Nomor 21 tahun 2016
de, 24 September 2016
pala Puskesmas Kotaratu

atimah Arubusman
.196509042000032003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan pemerintahan : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02.1.02.01.16 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.01 : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kotaratu
Jumlah Tahun 2016 : Rp 21,829,958
Jumlah Tahun 2017 : Rp 18,166,500 (Delapan Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)
Jumlah Tahun 2018 : Rp 19,983,150
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur kinerja Target Kinerja
Capaian program Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi
Menurunnya kasus kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita ( Pasien Baru) Penyakit TBC BTA +
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Penyakit DBD
Cakupan Neonatal dengan Komplikasi Yang ditangani
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita Penyakit AFP
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat ( BPJS)
Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (Jamkesda)
Hasil Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
Kelompok Sasaran Kegiatan masyarakat miskin kuota Pusat dan daerah
 Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
VOL SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 21 Belanja Jsa Pelayanan Kesehatan
1. Belanja Jssa Pelayanan (non kapitasi)
- Pusk Kotaratu 1 pkt 18,166,500

Ende, 20 Oktober 2016

Kepala Puskesmas Kotaratu

dr.Fatimah Arubusman
NIP.196509042000032003
 Formulir
RKA-SKPD
2.2.1

Rp 1,816,650
Langsung
Target Kinerja
9 Kasus
5 Kasus
100%
98.00%
76.65%
100%
100%
100%
0,01%
78,31%
0,61%
Rp 18,166,500
giatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
JUMLAH

Rp.
6=(3x5)
18,166,500
18,166,500
18,166,500
18,166,500

Ende, 20 Oktober 2016

Kepala Puskesmas Kotaratu

dr.Fatimah Arubusman
NIP.196509042000032003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ENDE
TAHUN ANGGARAN 2017
URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan
PROGRAM : 1.02.1.02.01.16 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat
KEGIATAN : 1.02.1.02.01.16.13 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
LOKASI KEGIATAN : Puskesmas Kotaratu
Jumlah Tahun 2016 : Rp 22,573,000
Jumlah Tahun 2017 : Rp 10,294,350 (Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah)
Jumlah Tahun 2018 : Rp 11,426,729
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR RENCANA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
Capaian program Peningkatan Angka kelangsungan Hidup Bayi
Menurunnya kasus kematian Ibu
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita (pasien baru) penyakit TBC BTA +
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani;
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit: AFP
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Masukan Jumlah Dana
Keluaran Terlaksananya penyediaan biaya operasional Puskesmas dan Jaringannya 1 Puskesm
Hasil Meningkatnya Kinerja UPT Dinke Kecamatan
Kelompok Sasaran Kegiatan Operasional Puskesmas
Kelompok Sasaran Kegiatan masyarakat miskin kuota Pusat dan daerah
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan
KODE REKENING URAIAN RINCIAN PERHITUNGAN
VOL SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 2 2 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
01 05 Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
- Sapu Lidi 5 bh 8,925
- Sapu lantai plastik 10 bh 55,000
- Sapu laba 5 bh 33,000
- Keranjang sampah plastik besar 10 bh 14,300
- Super pel besar 15 btl 18,700
- Alat pel 6 bh 18,700
- Kemoceng 10 bh 27,500
- Vixal 20 btl 22,000
- Sikat Wc 8 bh 42,900
- Serokan sampah 7 bh 24,200
- Keset kaki biasa 6 bh 15,400
- Gayung mandi plastik 5 bh 15,400
- Ember plastik biasa 5 bh 12,100
- Deterjen cucu/Rinso 25 bh 27,501
- Kertas Tisu roll 10 rol 11,000
- Sabun mandi 6 bh 6,000
- Bayclin 38 btl 55,000
- Kresek (merah & hitam ukuran besar) 10 pak 25,000
- Sabun cuci tangan 20 btl 20,000
- Kamfer biji 5 bks 6,000
- Tempat sabun 5 bh 9,000
- Sandal jepit 4 psg 17,000
- Hand sanitizer 4 btl 50,000
5 2 2 08 Belanja BBM Rujukan
5 2 2 08 01 Belanja BBM Rujukan
BBM Rujukan (bensin) 50 ltr 8,500

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Petugas yang merujuk
- Nasi Ayam 40 ktk 40,000
Belanja Makanan dan Minuman Pasien
- Nasi Ayam 40 ktk 40,000
Ende, 20 Oktober 2016
Kepala Puskesmas Kotaratu

dr.Fatimah Arubusman
NIP.196509042000032003
 Formulir
RKA-SKPD
2.2.1

Rp 1,142,673 Rp 1,142,673
SUNG
TARGET KINERJA
9 Kasus
5 Kasus
100%
98.00%
76.65%
100%
100%
100%
0,01%
78,31%
0,61%
10,294,350
1 Puskesmas dan Jaringannya
1 Tahun

n Kerja Perangkat Daerah

JUMLAH

Rp.
6=(3x5)
6,669,350
6,669,350
44,625
550,000
165,000
143,000
280,500
112,200
275,000
440,000
343,200
169,400
92,400
77,000
60,500
687,525
110,000
36,000
2,090,000
250,000
400,000
30,000
45,000
68,000
200,000
425,000
425,000
425,000

3,200,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000
1,600,000