INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

N UNIT STANDAR/K DAFTAR FAKTA TEMUAN AUDIT REKOMENDASI

O RITERIA PERTANYAAN
AUDIT
1 Ruang Kelengkapa 1. Bagaimana 1. Dokumen bayak yang 1. Kelangkapan 1. Petugas harus
Pendaf n dokumen menurut anda tidak lengkap alamat dokumen masih membiasakan
taran administras kelengkapan pasien, umur, riwayat tidak lengkap karna melengkapi
i, SPO Cuci dokumen di alergi, pekerjaan, petugas harus daftar isian
tangan, admin sudah dokumen kadang mengentry data dokumen
SPO lengap? dibawa sendiri oleh lewat on line dan 2. Petugas harus
Pendaftaran 2. sebutkan psien bukan oleh manual, konsisten 3
Pasien, tahapan SPO petugas pendaftaran, mendistribusikan ke orang atau
Keberesiha penerimaan petugas pendaftaran pasien, kadang diganti dengan
n, pasien? kadang hanya 2 pasien yang petugas
Kerapihan 3. Bagaimana orang yang piket jaga membawa status administrasi
ruangan kebersihan, 2. Petugas kurang pede sendiri ke pelayanan yang sesuai
kerapihan menjelaskan SPO 2. Kepatuhan terhadap kompetensinya
ruangan anda? penerimaan pasien SPO masih kurang 3. Petugas harus
4. Kelengkapan 3. Kebersihan ruangan dari 50% membiasakan
administrasi baik, dokumen 3. Kebersihan ruangan kepatuhan
5. Apakah anda tersususn rapih rapih, bersih terhadap SPO
merasa nyaman 4. Struktur organisasi 4. Struktur organisasi dan di latih
dengan ruangan dan alur pendaptaran pendaftaran belum secara intens
seprti ini ? beluma ada, SPO ada, tindakan yang 4. Kebersihan
yang mereka merka lakukan ruangan dijaga
kerjakan belum belum dan ditingkatkan
terlihat, uraian tugas terdokumentasikan 5. Melakukan
belum terlihat dalam SPO, uraian reposisi ruang
5. Petugas merasa tugas belum pendaftaran ke
 nyaman dengan ada/terlihat area yang lebih
kondisi ruangan, 5. Petugas kurang terbuka/kontak
tetapi pasien memberikan arahan langsung
Nampak kesulitan pada pasien karena dengan
berkomunikaasi terhalang dengan pasien/pengunju
karna terhalang kaca yang besar ng, supaya
dengan kaca, karna 6. SDM petugas pelayanan lebih
ruangan pendaftaran pendaftaran bukan bermutu dan
tertutup bukan berkualitas
kompetensinya
2 Ruang Kelengkapa 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien 1. Dokumen masih 1. Petugas harus
BP n dokumen Kelngkapan bayak tidak di isi bayak yang tidak membiasakan
Umum administras dokumen ? lengkap : data lengkap diri dalam
i, SPO 2. Bagaimana cara pengkajian 2. Petugas tidak melengkapi
Pemeriksaa melakukan /identifikasi pasien, pastuh terhadap pencatatan dan
n tekanan Pemeriksaan jumlah obat yg SPO pengadministra
darah, tekanan darah ? diberikan, diagnose 3. Kebersihan, sin dokumen
Keberesiha 3. Bagaimana penyakit masih kerapihan ruangan 2. Petugas harus
n, kebersihan , bayak yang tidak di beum optimal membiasakan
kerapihan 4. Penataan ruangan dalam
Kerapihan isi, resep obat tidak
ruangan anda ? belum rapih, kepatuhan
ruangan lengkap
2. Petugas dalam gordeng pasien terhadap SPO
melakukan belum ada atau melakukan
5. Wastafel Nampak
pemeriksaan tidak peningkatan
kotor
pastuh terhadap mutu
6. Uraian tugas beum
SPO pelayanan
ada, struktur
3. Kebersihan ruangan 3. Dibutuhkan
organisasi belum
cukup, meskipun komitmen
ada,
masih ada sarana untuk menjaga
7. SPO masih bayak
yang kurang baik kebersihan,
yang belum
4. Penataan ruangan kerapihan dan
lengkap
kurang rapih kenyamanan
8. Lembar ceklis
 5. Instrument kebersihan dan ruangan
pemeliharaan belum pemeliharaan 4. Segera
optimal sarana belum melengkapi
6. Dokumen masih tercatat dengan dokumen yang
bayak yang belum baik dipersyaratkan.
di lengkapi: SPO, 5. Lembar ceklis
aur pelayanan, kebersihan dan
struktur organisasi pemeliharaan
Ruang BP Umum , belum
uraian tugas konsisten terisi
6. Melakukan
pengajuan
sarana yang
belum lengkap
ke bendahara
barang
3 Ruang Kelengkapa 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien 1. Dokumen masih 1. Petugas harus
. Keseha n dokumen Kelngkapan bayak tidak di isi bayak yang tidak membiasakan
tan Ibu administras dokumen ? lengkap : data lengkap diri dalam
i, SPO 2. Bagaimana cara pengkajian 2. Petugas tidak melengkapi
Pemeriksaa melakukan /identifikasi pasien, pastuh terhadap pencatatan dan
n tekanan Pemeriksaan jumlah obat yg SPO pengadministra
darah, tekanan darah ? diberikan, diagnose 3. Kebersihan, sin dokumen
Keberesiha 3. Bagaimana penyakit masih kerapihan ruangan 2. Petugas harus
n, kebersihan , bayak yang tidak di beum optimal membiasakan
kerapihan 4. Uraian tugas beum dalam
Kerapihan isi, resep obat tidak
ruangan anda ? ada, struktur kepatuhan
ruangan, lengkap
2. Petugas dalam organisasi belum terhadap SPO
dokumen
melakukan ada, atau melakukan
yang
5. SPO masih bayak
dipersyarat pemeriksaan tidak peningkatan
yang belum
kan. pastuh terhadap mutu
lengkap
SPO pelayanan
6. Lembar ceklis
 3. Kebersihan ruangan kebersihan dan 3. Dibutuhkan
cukup, meskipun pemeliharaan komitmen
masih ada sarana sarana belum untuk menjaga
yang kurang baik tercatat dengan kebersihan,
baik kerapihan dan
kenyamanan
ruangan
4. Segera
melengkapi
dokumen yang
dipersyaratkan
5. Lembar ceklis
kebersihan dan
pemeliharaan
belum
konsisten terisi
6. Melakukan
pengajuan
sarana yang
belum lengkap
ke bendahara
barang
Ruang Kelengkapa 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien 1. Dokumen masih 1. Petugas harus
Keseha n dokumen Kelngkapan bayak tidak di isi bayak yang tidak membiasakan
tan administras dokumen ? lengkap : data lengkap 9 tanggal diri dalam
Anak i, SPO 2. Bagaimana cara pengkajian resep obat, jumlah melengkapi
Pemeriksaa melakukan /identifikasi pasien, obat , diagnosa dan pencatatan dan
n tekanan Pemeriksaan jumlah obat yg paraf petugas) pengadministra
darah, tekanan darah ? diberikan, diagnose 2. Petugas kurang sin dokumen
Keberesiha 3. Bagaimana penyakit masih patuh terhadap 2. Petugas harus
n, kebersihan , bayak yang tidak di SPO membiasakan
Kerapihan kerapihan isi, resep obat tidak 3. Kebersihan, dalam
 ruangan, ruangan anda ? lengkap kerapihan ruangan kepatuhan
kelngkapan 2. Petugas dalam beum optimal terhadap SPO
/standar melakukan 4. Penataan ruangan atau melakukan
ruangan pemeriksaan tidak belum rapih, peningkatan
pastuh terhadap gordeng pasien mutu
SPO belum ada pelayanan
3. Kebersihan ruangan 5. Lembar ceklis 3. Dibutuhkan
cukup, meskipun kebersihan dan komitmen
masih ada sarana pemeliharaan untuk menjaga
yang kurang baik ruangan belum kebersihan,
4. Penataan ruangan optimal kerapihan dan
kurang rapih 6. SPO tindakan masih kenyamanan
5. Instrument belum lengkap ruangan
pemeliharaan belum 4. Petugas harus
optimal membiasakan
6. Dokumen masih
mencatat apa
bayak yang belum
yg telah
di lengkapi: SPO,
dikerjakan
aur pelayanan, 5. Penataan
struktur organisasi ruangan perlu
Ruang Anak, uraian di tingkatkan
tugas 6. Segera
dilengkapi: ,
SPO, Struktur
Organisasi, alur
pelayanan
RUuang Anak ,
uraian tugas
Ruang Kelengkapa 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien 1. Dokumen masih 7. Petugas harus
Tindak n dokumen Kelngkapan bayak tidak di isi bayak yang tidak membiasakan
an/ administras dokumen d lengkap : data lengkap ( tanggal diri dalam
UGD i, SPO ruangan anda? pengkajian resep obat, jumlah melengkapi
Pemeriksaa 2. Bagaimana cara /identifikasi pasien, obat , diagnosa dan pencatatan dan
n tekanan melakukan jumlah obat yg paraf petugas) pengadministra
darah, Pemeriksaan diberikan, diagnose 2. Petugas kurang sin dokumen
Keberesiha tekanan darah ? penyakit masih patuh terhadap 8. Petugas harus
n, 3. Bagaimana bayak yang tidak di SPO membiasakan
Kerapihan kebersihan , isi, resep obat 3. Kebersihan, dalam
ruangan, kerapihan tidak , lengkap, kerapihan ruangan kepatuhan
kelengkapa ruangan anda ? tanggal dsb beum optimal terhadap SPO
2. Petugas dalam 4. Lembar ceklis atau melakukan
n dokumen
melakukan kebersihan dan peningkatan
sarana dan
pemeriksaan tidak pemeliharaan mutu
prasarana /
patuh terhadap SPO ruangan belum pelayanan
standar
3. Kebersihan ruangan optimal 9. Dibutuhkan
ruangan
cukup, meskipun 5. SPO tindakan masih komitmen
masih ada sarana belum lengkap untuk menjaga
yang kurang baik kebersihan,
4. Penataan ruangan kerapihan dan
kurang rapih kenyamanan
5. Instrument ruangan
pemeliharaan belum 10.Petugas harus
optimal membiasakan
6. Dokumen masih mencatat apa
bayak yang belum yg telah
di lengkapi: SPO, dikerjakan
aur pelayanan, 11.Penataan
struktur organisasi ruangan perlu
UGD, uraian tugas, di tingkatkan
Kopetensi petugas 12.Segera
dilengkapi: ,
SPO, Struktur
Organisasi, alur
pelayanan
 UGD, uraian
tugas
Ruang Kelengkapa 1. Seperti apa 1. Dokumen pasien 1. Dokumen masih 1. Petugas harus
PONED n dokumen Kelngkapan bayak tidak di isi bayak yang tidak membiasakan
administras dokumen ? lengkap : data lengkap diri dalam
i, SPO 2. Bagaimana cara pengkajian 2. Petugas tidak melengkapi
Pemeriksaa melakukan /identifikasi pasien, pastuh terhadap pencatatan dan
n tekanan Pemeriksaan jumlah obat yg SPO pengadministra
darah, tekanan darah ? diberikan, diagnose 3. Kebersihan, sin dokumen
Keberesiha 3. Bagaimana penyakit masih kerapihan ruangan 2. Petugas harus
n, kebersihan , bayak yang tidak di beum optimal membiasakan
kerapihan 4. Uraian tugas beum dalam
Kerapihan isi, resep obat tidak
ruangan anda ? ada, struktur kepatuhan
ruangan, lengkap
2. Petugas dalam organisasi belum terhadap SPO
dokumen
melakukan ada, atau melakukan
yang
5. SPO masih bayak
dipersyarat pemeriksaan tidak peningkatan
yang belum
kan. pastuh terhadap mutu
lengkap
SPO pelayanan
6. Lembar ceklis
3. Kebersihan ruangan 3. Dibutuhkan
kebersihan dan
cukup, meskipun komitmen
pemeliharaan
masih ada sarana untuk menjaga
sarana belum
yang kurang baik kebersihan,
tercatat dengan
kerapihan dan
baik
kenyamanan
ruangan
4. Segera
melengkapi
dokumen yang
dipersyaratkan
5. Lembar ceklis
kebersihan dan
pemeliharaan
 belum
konsisten terisi
6. Melakukan
pengajuan
sarana yang
belum lengkap
ke bendahara
barang
Ruang Kelengkapa 1. Seperti apa 4. Dokumen pasien 7. Dokumen masih 7. Petugas harus
Labora n dokumen Kelngkapan bayak tidak di isi bayak yang tidak membiasakan
torium administras dokumen ? lengkap : data lengkap diri dalam
i, SPO 2. Bagaimana cara pengkajian 8. Petugas tidak melengkapi
Pemeriksaa melakukan /identifikasi pasien, pastuh terhadap pencatatan dan
n tekanan Pemeriksaan jumlah obat yg SPO pengadministra
darah, tekanan darah ? diberikan, diagnose 9. Kebersihan, sin dokumen
Keberesiha 3. Bagaimana penyakit masih kerapihan ruangan 8. Petugas harus
n, kebersihan , bayak yang tidak di beum optimal membiasakan
kerapihan 10.Uraian tugas beum dalam
Kerapihan isi, resep obat tidak
ruangan anda ? ada, struktur kepatuhan
ruangan, lengkap
5. Petugas dalam organisasi belum terhadap SPO
dokumen
melakukan ada, atau melakukan
yang
11.SPO masih bayak
dipersyarat pemeriksaan tidak peningkatan
yang belum
kan. pastuh terhadap mutu
lengkap
SPO pelayanan
12.Lembar ceklis
6. Kebersihan ruangan 9. Dibutuhkan
kebersihan dan
cukup, meskipun komitmen
pemeliharaan
masih ada sarana untuk menjaga
sarana belum
yang kurang baik kebersihan,
tercatat dengan
kerapihan dan
baik
kenyamanan
ruangan
10.Segera
 melengkapi
dokumen yang
dipersyaratkan
11.Lembar ceklis
kebersihan dan
pemeliharaan
belum
konsisten terisi
12.Melakukan
pengajuan
sarana yang
belum lengkap
ke bendahara
barang
Ruang Kelengkapa
Obat n dokumen
administras
i, SPO Cuci
tangan,
SPO
Pemeriksaa
n tekanan
darah,
Keberesiha
n,
Kerapihan
ruangan
Jejarin Kelengkapa
g n dokumen
Puskes administras
mas i, SPO Cuci
tangan,
SPO
Pemeriksaa
n tekanan
darah,
Keberesiha
n,
Kerapihan
ruangan