Matriz Raci Vs

Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna
ID Actividad
Actividad
Colaboradores
Roles / Responsabilidades por

Actividad
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad
R
V
S
Asignacin de Responsabilidades (RACI)
Instrucciones
Se ingresa aqu el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo nmero utilizado para identificar la
actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de informacin", "Elaborar Diseo
Tcnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto
que se asignar responsabilidades (Ej. Luis Gonzlez, Alberto Garca, Mara Hernndez).
En cada rengln (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los
siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado, V: Verificador, S: Signatario
o Firmante.
Descripcin
Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada
actividad tenga un solo "R", si existe ms de uno es recomendable subdividir la actividad.
Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobacin, este se vuelve
responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura
que se ejecutan las tareas, por ejemplo Lderes de rea tcnica, rea de gestin de proyecto, entre otros.
Consultado: Posee alguna informacin o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y
consulta informacin, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicacin
es unidireccional (se le da informacin pero no se recibe informacin).
Verificador: Encargado de supervisar la tarea y su adecuacin a los estndares preestablecidos.
Signatario o Firmante: Encargado de dar la aprobacin.
Matriz de Asignacin de Responsabilida
INFORMACIN BSICA DEL PROCESO
Nombre :
Fecha de Actualizacin :
Revisin :
RESPONSABLES
ITEM ROLES FUNCIONALES NOMBRES INICIALES
1 Colaborador 1
2 Colaborador 2
3 Colaborador 3
4 Colaborador 4
5 Colaborador 5
6 Colaborador 6
7 Colaborador 7
8 Colaborador 8
9 Colaborador 9
10 Colaborador 10
ROLES Y RESPONSABILIDADES
ID Actividad Actividad Colaborador 1 Colaborador 2 Colaborador 3
1 Actividad 1
2 Actividad 2
3 Actividad 3
4 Actividad 4
5 Actividad 5
6 Actividad 6
7 Actividad 7
8 Actividad 8
9 Actividad 9
10 Actividad 10
Matriz de Asignacin de Responsabilidades
Matriz de (RACI
Asignacin
VS) de Responsabilida
INFORMACIN BSICA DEL PROCESO INFORMACIN BSICA DEL PROCESO
Nombre :
Revisin :
RESPONSABLES RESPONSABLES
ITEM ROLES FUNCIONALES LEYENDA
1 Colaborador 1
2 Colaborador 2
3 Colaborador 3 R
4 Colaborador 4 A
5 Colaborador 5 C
6 Colaborador 6 I
7 Colaborador 7 V
8 Colaborador 8 S
9 Colaborador 9 N/A
10 Colaborador 10
ROLES Y RESPONSABILIDADES ROLES Y RESPONSABILIDADES
ID Actividad Actividad Colaborador 4 Colaborador 5
1 Actividad 1
2 Actividad 2
3 Actividad 3
4 Actividad 4
5 Actividad 5
6 Actividad 6
7 Actividad 7
8 Actividad 8
9 Actividad 9
10 Actividad 10
Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RACI VS) Matriz de Asignacin de Responsabilida
Nombre :
Revisin :
1 Colaborador 1
2 Colaborador 2
3 Colaborador 3 Responsable de Ejecucin
4 Colaborador 4 Aprobacin Final para su Autorizacin
5 Colaborador 5 Debe ser Consultado
6 Colaborador 6 Debe ser Informado
7 Colaborador 7 Debe Verificar
8 Colaborador 8 Debe Aprobar
9 Colaborador 9 No Aplica
10 Colaborador 10
ID Actividad Actividad Colaborador 6 Colaborador 7 Colaborador 8
1 Actividad 1
2 Actividad 2
3 Actividad 3
4 Actividad 4
5 Actividad 5
6 Actividad 6
7 Actividad 7
8 Actividad 8
9 Actividad 9
10 Actividad 10
sponsabilidades (RACI VS) Matriz de Asignacin de Responsabilida
CA DEL PROCESO INFORMACIN BSICA DEL PROCESO
Nombre :
Revisin :
SABLES RESPONSABLES
ITEM ROLES FUNCIONALES
LEYENDA
1 Colaborador 1
2 Colaborador 2
3 Colaborador 3
4 Colaborador 4
5 Colaborador 5
6 Colaborador 6
7 Colaborador 7
8 Colaborador 8
9 Colaborador 9
10 Colaborador 10
NSABILIDADES ROLES Y RESPONSABILIDADES
ID Actividad Actividad Colaborador 9 Colaborador 10
1 Actividad 1
2 Actividad 2
3 Actividad 3
4 Actividad 4
5 Actividad 5
6 Actividad 6
7 Actividad 7
8 Actividad 8
9 Actividad 9
10 Actividad 10
Nombre : Planeamiento Estratgica
Fecha de Actualizacin : 10/19/2016
Revisin :0
RESPONSABLES
1 Analista de Sistemas (AS) William Huarcaya WH
Julio Faustor, Juan Montalvo, Guido
2 Analista Programador (AP) Cancino JF, JM, GC
3 Jefe de Proyectos Informtico (JP) Juan Hinostroza, Jhonattan Asmat JH, JA
4 Jefe de Desarrollo de Sistemas (JD) Luis Zanini LZ
Edson Quijada, Adrian Linares, Dustin
5 Analista de Automatizacin (AA) Mucha, Lolo Fernandez EQ, AL, DM, LF
6 Jefe de Automatizacin de Procesos (JA) Luis Zanini LZ
7
8
9
10
ID Actividad Actividad AS AP JP
Realizar el levantamiento de informacin sobre los requerimiento
1 del cliente interno. R C
Elaborar el plan de anlisis y plan de diseo del sistema a
implementar, as como la documentacin correspondiente a cada
2 etapa R C
Participar, en coordinacin con la Jefaturas de Proyectos
3 Informticos, en las reuniones del proyecto. R C
Implementar los prototipos adecuados a los requerimientos del
4 usuario. R C
5 Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios. R C

6 Realizar el diseo del sistema. R C
7 Elaborar el plan de pruebas del sistema a implementar. R C
8 Ejecutar las pruebas unitarias del sistema a implementar. R C
Brindar el soporte a los usuarios, en las pruebas integrales del
9 sistema a implementar. R C
10 Colaborar en la eatapa de despliegue del sistema R C
Asegurar la calidad de los sistemas desarrollados para el cliente
11 interno. R C
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
12 Elaborar los documentos finales del proyecto. R C
Apoyar en el levantamiento de informacin sobre los
13 requerimientos de los usuarios. C R I
Apoyar en la elaboracin de los documentos de la etapa de
14 analisis y diseo del sistema. C R I
15 Desarrollar la programacin de la apliacin C R I
16 Realizar las pruebas unitarias. C R I
17 Elaborar el plan de pruebas C R I
18 sistema a implementar. C R I
19 Colaborar en la etapa de despliegue del sistema C R I
20 Elaboracin de los documentos finales del proyecto. C R I
Supervisar el mantenimiento operativo y la actualizacin de los
21 sistemas automatizados. C R
Coordinar y supervisar las implementaciones y el mantenimiento

22 de los sistemas desarrollados por terceros. C R
23 interno. C R
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Gestionar adecuadamente los recursos asignados para el
mantenimiento y desarrollo de aplicaciones (Humanos, Logstico,
24 entre otros) C R
Identificar y analizar la factibilidad de los requerimientos del
25 usuario. C R
Definir el alcance del sistema a implementar, tomando como base
26 los requerimientos del usuario. C R
27 Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin. C R

Supervisar y realizar el seguimiento y control del anlisis, diseo,
programacin y prueba de los nuevos desarrollos de sistemas de
28 informacin de la empresa. C R
Controlar la puesta en produccin y gestionar la capacitacin de

29 los usuarios en los nuevos sistemas de informacin. C R
Coordinar, controlar y dar conformidad a los desarrollos de
30 sistemas realizados por terceros de acuerdo al alcance. C R
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Realizar el seguimiento y control de las incidencias ocurridas en el

31 soporte de aplicaciones hasta su solucin oportuna. C R
Identificar oportunidades para implementar nuevas herramientas
de tecnologas y/o aplicaciones que generen mejoras en los
32 procesos de la organizacin. C R
Liderar reuniones con los usuarios de Sede Central y Obras sobre
33 los procesos a automatizar. C R
Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

34 equipo y reconocimiento del buen trabajo del personal a cargo C R
Dirigir y supervisar el trabajo del personal a cargo para asegurar el
35 cumplimiento de los objetivos propuestos. C R
Impulsar el desarrollo profesional del personal a cargo,
36 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. C R
Evaluar el desempeo integral del personal a cargo y brindar la
37 retroalimentacin correspondiente. C R
Definir y difundir estndares para el desarrollo de los sistemas de
38 la organizacin. C
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
39 Verificar el cumplimiento de los procedimiento del rea. C
Evaluar y sugerir los proveedores mas adecuados para el
desarrollo de los proyectos que sern tercerizados; y mantener
40 buenas relaciones con ellos. C
41 Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos. C
Supervisar a los jefes de proyectos informticos en el

42 cumplimiento de los cronogramas y del alcance de los proyectos. C
43 Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos. C
44 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. C
Evaluar los resultados de los indicadores correspondientes al rea

45 de desarrollo y tomar acciones correctivas al respecto. C
46 Presentar los indicadores del rea a la Gerencia de TI. C
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Promover el clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

47 equipo y reconociento el buen trabajo del personal a cargo. C
48 cumplimiento de los objetivos propuestos. C
49 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. C
50 retroalimientacin correspondiente. C
Apoyar al EDP en la estructuracin de datos iniciales del sistema a
51 implementar.
52 Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar.

Elaborar reportes de seguimiento a la data ingresada en el sistema
53 a implementar.
Convocar reuniones de seguimiento a la informacin ingresada en
54 el sistema a implementar.
Realizar pruebas de aplicativos en coordinacin con los usuarios
55 del proyecto.
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Elaborar reportes de gestin y control segn requerimientos del
56 proyecto.
Asegurar la consistencia de datos de los programas, robustez y

funcionalidad de los sistemas (Realizar cambios en los programas:
57 Correccin de errores, adaptaciones, nuevas funcionalidades).
Anlisis, diseo y desarrollo de nuevos sistemas a implementar en
58 los proyectos.
Apoyar la definicin de estndares de gestin para el desarrollo de
59 actividades del rea.
Definir en coordinacin con los proyectos de Cosapi sus
requerimientos informticos especficos para el seguimiento y
60 control de procesos constructivos.
Planificar la implementacin de los sistemas informticos
61 especficos requeridos por cada proyecto de Cosapi.
Supervisar el analisi, diseo y desarrollo de los sistemas
62 informticos a implementar en los proyectos de Cosapi.
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Supervisar la capacitacin a los equipos de cada proyecto en las
funcionalidades generales de los sistemas informticos
63 implementados.
Verificar la consistencia de datos y la funcionalida de los istemas

64 informticos implementados en los proyectos de Cosapi.
Revisar los procesos informticos y los reporte de seguimiento y

65 control elaborados por los Analistas de Automatizacin.
Promover la mejora continua e innovacin de los sistemas
Coordinar con el rea de Sistemas de Informacin la atencin de

los requerimientos informticos de los proyectos de Cosapi
67 vinculados con los sistemas existentes a nivel corporativo.
Participar en el reclutamiento y seleccin del personal de
Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi,
68 verificando el cumplimiento del perfil tcnico requerido.
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Supervisar y participar en la reubicacin del personal de
Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi para
69 atender los requerimientos de la organizacin.
Participar en la evaluacin por competencias del personal de
Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi y
70 brindarles retroalimentacin
Promover y monitorear el desarrollo profesional del personal de

71 Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi.
Dirigir y supervisar las capacitaciones especficas al personal de
72 reforzar sus competencias tcnicas.
Participar en la elaboracin del plan estratgico anual de la
73 Gerencia de Gestin de Operaciones (GGO).
Elaborar el plan estratgico anual del rea de Automatizacin de

74 Procesos, alineado con el plan estratgico anual de la GGO.
Liderar la ejecucin del plan estratgico anual del rea de
75 Automatizacin de Procesos.
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Mejorar continuamente la eficacia del plan estratgico anual del
rea de Automatizacin de Procesos y contribuir a la mejora de la
76 gestin de la GGO.
Asesorar la evaluacin e implementacin de las herramientas

77 informticas requeridas por las reas funcionales de Cosapi.

78 equipo y reconociendo el buen trabajo del personal a su cargo.
Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo para
79 asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Impulsar el desarrollo profesional del personal a su cargo,
80 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera.
Evaluar el desempeo integral del personal a su cargo y brindarles
81 retroalimentacin.
Revisin :0
RESPONSABLES
7
8
9
10
Matriz de (RACI
Asignacin
Nombre Planeamiento Estratgica :
Fecha de Actualizacin 10/19/2016 :
Revisin 0 :
1 Analista de Sistemas (AS)
2 Analista Programador (AP)

3 Jefe de Proyectos Informtico (JP) R
4 Jefe de Desarrollo de Sistemas (JD) A
5 Analista de Automatizacin (AA) C

6 Jefe de Automatizacin de Procesos (JA) I
7 V
8 S
9 N/A
10
ID Actividad Actividad JD AA
1 del cliente interno. I
2 etapa I
3 Informticos, en las reuniones del proyecto. I
4 usuario. I
5 Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios. I

6 Realizar el diseo del sistema. I
7 Elaborar el plan de pruebas del sistema a implementar. I
8 Ejecutar las pruebas unitarias del sistema a implementar. I
9 sistema a implementar. I
10 Colaborar en la eatapa de despliegue del sistema I
11 interno. I
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
12 Elaborar los documentos finales del proyecto. I
13 requerimientos de los usuarios.
14 analisis y diseo del sistema.
15 Desarrollar la programacin de la apliacin
16 Realizar las pruebas unitarias.
17 Elaborar el plan de pruebas
18 sistema a implementar.
19 Colaborar en la etapa de despliegue del sistema
20 Elaboracin de los documentos finales del proyecto.
21 sistemas automatizados. I

22 de los sistemas desarrollados por terceros. I
23 interno. I
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
24 entre otros) I
25 usuario. I
26 los requerimientos del usuario. I
27 Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin. I

28 informacin de la empresa. I

29 los usuarios en los nuevos sistemas de informacin. I
30 sistemas realizados por terceros de acuerdo al alcance. I
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10

31 soporte de aplicaciones hasta su solucin oportuna. I
32 procesos de la organizacin. I
33 los procesos a automatizar. I

34 equipo y reconocimiento del buen trabajo del personal a cargo I
35 cumplimiento de los objetivos propuestos. I
36 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. I
37 retroalimentacin correspondiente. I
38 la organizacin. R
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
39 Verificar el cumplimiento de los procedimiento del rea. R
40 buenas relaciones con ellos. R
41 Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos. R

42 cumplimiento de los cronogramas y del alcance de los proyectos. R
43 Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos. R
44 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. R

45 de desarrollo y tomar acciones correctivas al respecto. R
46 Presentar los indicadores del rea a la Gerencia de TI. R
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10

47 equipo y reconociento el buen trabajo del personal a cargo. R
48 cumplimiento de los objetivos propuestos. R
49 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. R
50 retroalimientacin correspondiente. R
51 implementar. R
52 Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar. R

53 a implementar. R
54 el sistema a implementar. R
55 del proyecto. R
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
56 proyecto. R

57 Correccin de errores, adaptaciones, nuevas funcionalidades). R
58 los proyectos. R
59 actividades del rea. R
60 control de procesos constructivos. C
61 especficos requeridos por cada proyecto de Cosapi. C
62 informticos a implementar en los proyectos de Cosapi. C
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
63 implementados. C

64 informticos implementados en los proyectos de Cosapi. C

65 control elaborados por los Analistas de Automatizacin. C
66 informticos implementados en los proyectos de Cosapi. C

67 vinculados con los sistemas existentes a nivel corporativo. C
68 verificando el cumplimiento del perfil tcnico requerido. C
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
69 atender los requerimientos de la organizacin. C
70 brindarles retroalimentacin C

71 Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi. C
72 reforzar sus competencias tcnicas. C
73 Gerencia de Gestin de Operaciones (GGO). C

74 Procesos, alineado con el plan estratgico anual de la GGO. C
75 Automatizacin de Procesos. C
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
76 gestin de la GGO. C

77 informticas requeridas por las reas funcionales de Cosapi. C

78 equipo y reconociendo el buen trabajo del personal a su cargo. C
79 asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. C
80 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. C
81 retroalimentacin. C
Matriz de (RACI
Asignacin
Revisin 0 :


7 V
8 S
9 N/A
10
Nombre Estratgica
Planeamiento :
Fecha de Actualizacin
10/19/2016 :
0 Revisin :

3 Jefe de Proyectos Informtico (JP) Responsable de Ejecucin
4 Jefe de Desarrollo de Sistemas (JD) Aprobacin Final para su Autorizacin
5 Analista de Automatizacin (AA) Debe ser Consultado

6 Jefe de Automatizacin de Procesos (JA) Debe ser Informado
7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
ID Actividad Actividad JA
1 del cliente interno.
2 etapa
3 Informticos, en las reuniones del proyecto.
4 usuario.
5 Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios.

6 Realizar el diseo del sistema.
7 Elaborar el plan de pruebas del sistema a implementar.
8 Ejecutar las pruebas unitarias del sistema a implementar.
10 Colaborar en la eatapa de despliegue del sistema
11 interno.
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
12 Elaborar los documentos finales del proyecto.
21 sistemas automatizados.

22 de los sistemas desarrollados por terceros.
23 interno.
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
24 entre otros)
25 usuario.
26 los requerimientos del usuario.
27 Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin.

28 informacin de la empresa.

29 los usuarios en los nuevos sistemas de informacin.
30 sistemas realizados por terceros de acuerdo al alcance.
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10

31 soporte de aplicaciones hasta su solucin oportuna.
32 procesos de la organizacin.
33 los procesos a automatizar.

34 equipo y reconocimiento del buen trabajo del personal a cargo
35 cumplimiento de los objetivos propuestos.
37 retroalimentacin correspondiente.
38 la organizacin. I
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
39 Verificar el cumplimiento de los procedimiento del rea. I
40 buenas relaciones con ellos. I
41 Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos. I

42 cumplimiento de los cronogramas y del alcance de los proyectos. I
43 Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos. I
44 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. I

45 de desarrollo y tomar acciones correctivas al respecto. I
46 Presentar los indicadores del rea a la Gerencia de TI. I
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10

47 equipo y reconociento el buen trabajo del personal a cargo. I
48 cumplimiento de los objetivos propuestos. I
49 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. I
50 retroalimientacin correspondiente. I
51 implementar. I
52 Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar. I

53 a implementar. I
54 el sistema a implementar. I
55 del proyecto. I
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
56 proyecto. I

57 Correccin de errores, adaptaciones, nuevas funcionalidades). I
58 los proyectos. I
59 actividades del rea. I
60 control de procesos constructivos. R
61 especficos requeridos por cada proyecto de Cosapi. R
62 informticos a implementar en los proyectos de Cosapi. R
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
63 implementados. R

64 informticos implementados en los proyectos de Cosapi. R

65 control elaborados por los Analistas de Automatizacin. R
66 informticos implementados en los proyectos de Cosapi. R

67 vinculados con los sistemas existentes a nivel corporativo. R
68 verificando el cumplimiento del perfil tcnico requerido. R
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
69 atender los requerimientos de la organizacin. R
70 brindarles retroalimentacin R

71 Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi. R
72 reforzar sus competencias tcnicas. R
73 Gerencia de Gestin de Operaciones (GGO). R

74 Procesos, alineado con el plan estratgico anual de la GGO. R
75 Automatizacin de Procesos. R
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
76 gestin de la GGO. R

77 informticas requeridas por las reas funcionales de Cosapi. R

78 equipo y reconociendo el buen trabajo del personal a su cargo. R
79 asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. R
80 orientndolos en la definicin de sus planes de carrera. R
81 retroalimentacin. R
Nombre Estratgica
Planeamiento :
10/19/2016 :
0 Revisin :


7 Debe Verificar
8 Debe Aprobar
9 No Aplica
10
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA

3 Jefe de Proyectos Informtico (JP)
4 Jefe de Desarrollo de Sistemas (JD)
5 Analista de Automatizacin (AA)

6 Jefe de Automatizacin de Procesos (JA)
7
8
9
10
ID Actividad Actividad
1 del cliente interno.
2 etapa
3 Informticos, en las reuniones del proyecto.
4 usuario.
5 Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios.

6 Realizar el diseo del sistema.
7 Elaborar el plan de pruebas del sistema a implementar.
8 Ejecutar las pruebas unitarias del sistema a implementar.
10 Colaborar en la eatapa de despliegue del sistema
11 interno.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
12 Elaborar los documentos finales del proyecto.
21 sistemas automatizados.

22 de los sistemas desarrollados por terceros.
23 interno.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
24 entre otros)
25 usuario.
26 los requerimientos del usuario.
27 Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin.

28 informacin de la empresa.

29 los usuarios en los nuevos sistemas de informacin.
30 sistemas realizados por terceros de acuerdo al alcance.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10

31 soporte de aplicaciones hasta su solucin oportuna.
32 procesos de la organizacin.
33 los procesos a automatizar.

34 equipo y reconocimiento del buen trabajo del personal a cargo
37 retroalimentacin correspondiente.
38 la organizacin.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
39 Verificar el cumplimiento de los procedimiento del rea.
40 buenas relaciones con ellos.
41 Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos.

42 cumplimiento de los cronogramas y del alcance de los proyectos.
43 Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos.
44 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa.

45 de desarrollo y tomar acciones correctivas al respecto.
46 Presentar los indicadores del rea a la Gerencia de TI.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10

47 equipo y reconociento el buen trabajo del personal a cargo.
50 retroalimientacin correspondiente.
51 implementar.
52 Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar.

53 a implementar.
54 el sistema a implementar.
55 del proyecto.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
56 proyecto.

57 Correccin de errores, adaptaciones, nuevas funcionalidades).
58 los proyectos.
59 actividades del rea.
60 control de procesos constructivos.
61 especficos requeridos por cada proyecto de Cosapi.
62 informticos a implementar en los proyectos de Cosapi.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
63 implementados.


65 control elaborados por los Analistas de Automatizacin.

67 vinculados con los sistemas existentes a nivel corporativo.
68 verificando el cumplimiento del perfil tcnico requerido.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
69 atender los requerimientos de la organizacin.
70 brindarles retroalimentacin

71 Automatizacin de Procesos de los proyectos de Cosapi.
72 reforzar sus competencias tcnicas.
73 Gerencia de Gestin de Operaciones (GGO).

74 Procesos, alineado con el plan estratgico anual de la GGO.
75 Automatizacin de Procesos.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
76 gestin de la GGO.

77 informticas requeridas por las reas funcionales de Cosapi.

78 equipo y reconociendo el buen trabajo del personal a su cargo.
79 asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
81 retroalimentacin.
Nombre :
Revisin :
ABLES RESPONSABLES
LEYENDA


7
8
9
10
Analista de Sistemas
Anlisis y Diseo de Sistemas
Programacin y Pruebas del Sistema
Despliegue del Sistema
Analista Programador
Anlisis y Diseo del Sistema
Programacin y Pruebas del Sistema
Despliegue del Sistema
Jefe de Proyectos Informticos
Gestin de Proyectos Informticos
Identificar Oportunidades de Mejora
Responsabilidades de Gestin de Personas
Jefe de Desarrollo de Sistemas

Desarrollo de Sistemas
Gestin de Proyectos
Gestin de Indicadores
Responsabilidad de Gestin de Personas
Analista de Automatizacin
Implementar sistemas infrmaticos en los proyectos
Brindar soporte a los proyectos
Jefe de Automatizacin de Procesos
Implementar sistemas informticos en los proyectos
Gestionar al personal de Automatizacin de Procesos de los Proyectos
Gestionar las actividades del rea de Automatizacin de Procesos

Realizar el levantamiento de informacin sobre los requerimiento del cliente interno.
Elaborar el plan de anlisis y plan de diseo del sistema a implementar, as como la documentacin c
Participar, en coordinacin con la Jefaturas de Proyectos Informticos, en las reuniones del proyecto.
Implementar los prototipos adecuados a los requerimientos del usuario.
Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios.
Realizar el diseo del sistema.
Elaborar el plan de pruebas del sistema a implementar.
Ejecutar las pruebas unitarias del sistema a implementar.
Brindar el soporte a los usuarios, en las pruebas integrales del sistema a implementar.
Colaborar en la eatapa de despliegue del sistema
Asegurar la calidad de los sistemas desarrollados para el cliente interno.
Elaborar los documentos finales del proyecto.
Apoyar en el levantamiento de informacin sobre los requerimientos de los usuarios.

Apoyar en la elaboracin de los documentos de la etapa de analisis y diseo del sistema.
Desarrollar la programacin de la apliacin
Realizar las pruebas unitarias.
Elaborar el plan de pruebas
Brindar el soporte a los usuarios, en las pruebas integrales del sistema a implementar.
Colaborar en la etapa de despliegue del sistema
Elaboracin de los documentos finales del proyecto.
Supervisar el mantenimiento operativo y la actualizacin de los sistemas automatizados.

Coordinar y supervisar las implementaciones y el mantenimiento de los sistemas desarrollados por te
Asegurar la calidad de los sistemas desarrollados para el cliente interno.
Gestionar adecuadamente los recursos asignados para el mantenimiento y desarrollo de aplicaciones
Identificar y analizar la factibilidad de los requerimientos del usuario.
Definir el alcance del sistema a implementar, tomando como base los requerimientos del usuario.
Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin.
Supervisar y realizar el seguimiento y control del anlisis, diseo, programacin y prueba de los nuev
Controlar la puesta en produccin y gestionar la capacitacin de los usuarios en los nuevos sistemas d
Coordinar, controlar y dar conformidad a los desarrollos de sistemas realizados por terceros de acuerd
Realizar el seguimiento y control de las incidencias ocurridas en el soporte de aplicaciones hasta su so
Identificar oportunidades para implementar nuevas herramientas de tecnologas y/o aplicaciones que
Liderar reuniones con los usuarios de Sede Central y Obras sobre los procesos a automatizar.
Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en equipo y reconocimiento del buen trabaj
Dirigir y supervisar el trabajo del personal a cargo para asegurar el cumplimiento de los objetivos pro
Impulsar el desarrollo profesional del personal a cargo, orientndolos en la definicin de sus planes de
Evaluar el desempeo integral del personal a cargo y brindar la retroalimentacin correspondiente.
Definir y difundir estndares para el desarrollo de los sistemas de la organizacin.
Verificar el cumplimiento de los procedimiento del rea.
Evaluar y sugerir los proveedores mas adecuados para el desarrollo de los proyectos que sern tercer
Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos.
Supervisar a los jefes de proyectos informticos en el cumplimiento de los cronogramas y del alcance
Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos.
Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa.
Evaluar los resultados de los indicadores correspondientes al rea de desarrollo y tomar acciones corr
Presentar los indicadores del rea a la Gerencia de TI.
Promover el clima laboral positivo, impulsando el trabajo en equipo y reconociento el buen trabajo de
Dirigir y supervisar el trabajo del personal a cargo para asegurar el cumplimiento de los objetivos pro
Impulsar el desarrollo profesional del personal a cargo, orientndolos en la definicin de sus planes de
Evaluar el desempeo integral del personal a cargo y brindar la retroalimientacin correspondiente.
Apoyar al EDP en la estructuracin de datos iniciales del sistema a implementar.

Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar.
Elaborar reportes de seguimiento a la data ingresada en el sistema a implementar.
Convocar reuniones de seguimiento a la informacin ingresada en el sistema a implementar.
Realizar pruebas de aplicativos en coordinacin con los usuarios del proyecto.
Elaborar reportes de gestin y control segn requerimientos del proyecto.
Asegurar la consistencia de datos de los programas, robustez y funcionalidad de los sistemas (Realiza
Anlisis, diseo y desarrollo de nuevos sistemas a implementar en los proyectos.
Apoyar la definicin de estndares de gestin para el desarrollo de actividades del rea.
Definir en coordinacin con los proyectos de Cosapi sus requerimientos informticos especficos para
Planificar la implementacin de los sistemas informticos especficos requeridos por cada proyecto de
Supervisar el analisi, diseo y desarrollo de los sistemas informticos a implementar en los proyectos
Supervisar la capacitacin a los equipos de cada proyecto en las funcionalidades generales de los sist
Verificar la consistencia de datos y la funcionalida de los istemas informticos implementados en los p
Revisar los procesos informticos y los reporte de seguimiento y control elaborados por los Analistas d
Promover la mejora continua e innovacin de los sistemas informticos implementados en los proyect
Coordinar con el rea de Sistemas de Informacin la atencin de los requerimientos informticos de lo
Participar en el reclutamiento y seleccin del personal de Automatizacin de Procesos de los proyecto
Supervisar y participar en la reubicacin del personal de Automatizacin de Procesos de los proyectos
Participar en la evaluacin por competencias del personal de Automatizacin de Procesos de los proye
Promover y monitorear el desarrollo profesional del personal de Automatizacin de Procesos de los pro
Dirigir y supervisar las capacitaciones especficas al personal de Automatizacin de Procesos de los pr
Participar en la elaboracin del plan estratgico anual de la Gerencia de Gestin de Operaciones (GGO
Elaborar el plan estratgico anual del rea de Automatizacin de Procesos, alineado con el plan estrat
Liderar la ejecucin del plan estratgico anual del rea de Automatizacin de Procesos.
Mejorar continuamente la eficacia del plan estratgico anual del rea de Automatizacin de Procesos
Asesorar la evaluacin e implementacin de las herramientas informticas requeridas por las reas fu
Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en equipo y reconociendo el buen trabajo d
Dirigir y supervisar el trabajo del personal a su cargo para asegurar el cumplimiento de los objetivos e
Impulsar el desarrollo profesional del personal a su cargo, orientndolos en la definicin de sus planes
Evaluar el desempeo integral del personal a su cargo y brindarles retroalimentacin.

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Matriz de Asignacin de Responsabilidades (RACI)

Roles / Responsabilidades por

5 Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios. R C

Coordinar y supervisar las implementaciones y el mantenimiento

27 Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin. C R

Controlar la puesta en produccin y gestionar la capacitacin de

Realizar el seguimiento y control de las incidencias ocurridas en el

Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

41 Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos. C

Supervisar a los jefes de proyectos informticos en el

43 Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos. C

44 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. C

Evaluar los resultados de los indicadores correspondientes al rea

Promover el clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

52 Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar.

Asegurar la consistencia de datos de los programas, robustez y

Verificar la consistencia de datos y la funcionalida de los istemas

Revisar los procesos informticos y los reporte de seguimiento y

Coordinar con el rea de Sistemas de Informacin la atencin de

Promover y monitorear el desarrollo profesional del personal de

Elaborar el plan estratgico anual del rea de Automatizacin de

Asesorar la evaluacin e implementacin de las herramientas

Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

5 Compatibilizar el anlisis con los requerimientos de los usuarios. I

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Coordinar y supervisar las implementaciones y el mantenimiento

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

27 Elaborar la planificacin del desarrollo del sistema de informacin. I

Controlar la puesta en produccin y gestionar la capacitacin de

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Realizar el seguimiento y control de las incidencias ocurridas en el

Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

41 Supervisar y aprobar definicin de alcance de los proyectos. R

Supervisar a los jefes de proyectos informticos en el

43 Autorizar pases a produccin de los proyectos informticos. R

44 Garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de la empresa. R

Evaluar los resultados de los indicadores correspondientes al rea

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Promover el clima laboral positivo, impulsando el trabajo en

52 Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema a implementar. R

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Asegurar la consistencia de datos de los programas, robustez y

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Verificar la consistencia de datos y la funcionalida de los istemas

Revisar los procesos informticos y los reporte de seguimiento y

Coordinar con el rea de Sistemas de Informacin la atencin de

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Promover y monitorear el desarrollo profesional del personal de

Elaborar el plan estratgico anual del rea de Automatizacin de

2 Analista Programador (AP)

5 Analista de Automatizacin (AA) C

Asesorar la evaluacin e implementacin de las herramientas

Promover un clima laboral positivo, impulsando el trabajo en