Paso 3.

Verificar la norma ISO 14001:2004 para la elaboracion del Plan de

Auditoria - Entrega de la Actividad

GRUPO
358033-06

ALUMNO
GUSTAVO EDUARDO LIZARAZO GODOY
Codigo 79.942.858

TUTOR

CESAR AUGUSTO GUARIN

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS TECNOLOGIA E INGENIERIA
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL
CEAD SANTA MARTA

Pgina 1 de
2
 SANTA MARTA 01 DE MAYO DE 2017

INFORME DE AUDITORA

SISTEMA DE GESTIN
AMBIENTAL

RELLENO SANITARIO PALANGANA

SANTA MARTA

Pgina 2 de
2
DATOS DE LA AUDITORA

Equipo auditor

GUSTADO EDUARDO LIZARAZO GODOY

Fecha e instalaciones de auditora

Registro Uniforme de Evaluacin del Sistema de Gestin en Seguridad, Salud

Ocupacional y Ambiente SSOA para Contratistas RUC

Objeto de la auditora

Comprobacin del grado de Implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental

establecido en SSOA para Contratistas RUC de acuerdo a los requerimientos de:
- Norma ISO 14001: 2004.

Alcance de la auditora

La auditora Interna se realiza a todo el Sistema de Gestin Ambiental de SSOA para

Contratistas RUC para las actividades de Control del Relleno Sanitario Palangana de
Santa Marta

Ubicacin:

Relleno Sanitario Palangana Via Santa Marta Bahia Concha

Responsable del Sistema

Ingeniero Andrs Machado

Pgina 3 de
2
Personal auditado

NOMBR CARG
E O
Andres Machado Responsable Sistema

Gabriel Rico Meneses Director Tcnico

Manuela Rodriguez Duarte Jefe de equipo de mantenimiento

Pgina 4 de
2
Documentacin de aplicacin

- Manual de Gestin Ambiental (segn listado de documentacin).

- Procedimientos generales (segn listado de documentacin).
- Procedimientos especficos (segn listado de documentacin).

RESUMEN DE LA AUDITORA

Tras la realizacin de la Auditora Interna del Sistema de Gestin Ambiental de SSOA

para Contratistas RUC se observa que el Sistema es conforme con la Norma ISO
14001: 2004, y la documentacin generada por la empresa, salvo las observaciones y
puntos de mejora expresadas en el presente informe.

Comentarios
NC: No Conformidad; Obs. Observacin; C: Conforme (Se considera adecuado a los
requisitos establecidos en la documentacin de referencia); N.A.: No aplica

Pgina 3 de
3
 DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA
C/
NORMA ISO 14001: 2004 NC
4 Requisitos del sistema de Gestin Medioambiental C

4.1 Requisitos Generales C

Poltica Ambiental
a) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales
de sus actividades, productos y servicios:
Consumos de energa.
Emisiones de CO2.
Consumos de agua.
Generacin de residuos.
Transporte.
b) Incluye el compromiso de mejora continua y prevencin de la
contaminacin.
4.2 c) Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales C
aplicables y los que la organizacin suscribe.
d) Es el marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos y metas ambientales.
e) Est documentada, implementada y mantenida.
f) En la auditora se comprob que la organizacin sigue la
poltica ambiental del Grupo y que los empleados tienen acceso
y conocimiento de la misma, transmitindose a travs de la
informacin suministrada por la empresa.
g) Est a disposicin del pblico y todas las partes interesadas
(clientes, proveedores, administracin local, inversores, etc.)
mediante su publicacin en los centros.
4.3 Planificacin C

Aspectos Ambientales
4.3 Se evidencia la identificacin de los aspectos ambientales de los C
.1 centros de trabajo de la organizacin.

Requisitos legales y otros requisitos

4.3 Se han identificado los requisitos legales de aplicacin a cada C
.2 centro de trabajo, siendo competencia del Responsable de
Sistemas su identificacin y de cada centro su cumplimiento.

Objetivos, metas y programas

a) La organizacin implementa el Environmental Action Plan
en cada centro de trabajo bajo la responsabilidad del
Responsable de Centro, conteniendo los siguientes
4.3 aspectos: C
.3 - Consumos de energa.
- Emisiones de CO2.
- Consumos de agua.
- Generacin de residuos.

Pgina 4 de
4
 DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA
C/
NORMA ISO 14001: 2004 NC
- Transporte.
b) El plan de accin est sostenido en:
- Recomendaciones de auditora llevadas a cabo en cada
centro de trabajo.
- Presupuestos.
- Planes de mejora de proveedores.
- Contenido de los planes de accin especficos.
- Mejores prcticas del Grupo.
- Ideas e iniciativas innovadoras de los centros de trabajo.
c) El plan de accin permite a la Compaa:
- Control y rastreo del avance de todas las iniciativas locales
ambientales.
- Preparacin de la parte ambiental del presupuesto
Comunicar y promover acciones a copropietarios.
- Seguir la participacin de proveedores y socios en estas
acciones.
Intercambio interno de las acciones implementadas.

4.4 Implantacin y operacin C

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

4.4 La organizacin ha definido los recursos necesarios C
.1 para implementar y mantener el Sistema de Gestin
Ambiental.
Competencia, formacin y toma de conciencia
Adems de la formacin impartida internamente a todos los
4.4 trabajadores de la organizacin se destaca la sensibilizacin C
.2 ambiental trasladada a todos los locales clientes de cada uno de los
centros gestionados por la organizacin.

Comunicacin
Se detecta la elaboracin de informes ambientales (a nivel local y
anual a nivel europeo) para:
- Gestionar de abajo hacia arriba las
comunicaciones relacionadas con cada indicador.
- Garantizar la fiabilidad y consistencia de los datos recopilados.
4.4 - Analizar las tendencias y el logro de los objetivos (regin, C
.3 lugar, empresa)
- Detectar incumplimiento de los objetivos e implementar
acciones correctivas.
- Supervisar el funcionamiento general de la empresa, las
regiones y localidades gestionadas.
- Etc.

Pgina 5 de
5
 DESCRIPCIN DEL PUNTO DE LA
C/
NORMA ISO 14001: 2004 NC
4.4 Documentacin C
.4
Control de la documentacin
4.4 Se evidencia control y gestin de la documentacin a travs de su C
.5 publicacin en portales web y redes internas.

Control operacional
Puntualmente se detectan algunas desviaciones en cuanto al
control operacional del Centro:
- Mezcla de residuos slidos urbanos (orgnicos, plstico,
papel, restos de madera) en los contenedores situados en los
4.4 muelles del Centro. OB
.6 - Identificacin de los contenedores de residuos en los muelles S
del Centro.
- Almacenamiento incorrecto de botes de pintura y disolventes
(productos peligrosos inflamables y txicos) de acuerdo con la
legislacin de almacenamiento de productos qumicos.

Preparacin y respuesta ante emergencias

Se definen planes de emergencia y se realizan simulacros
conforme a la legislacin vigente en cada centro de trabajo
4.4 C
gestionado por la empresa.
.7
A fecha de auditora est pendiente terminar la adecuacin a la
legislacin vigente de las salidas de emergencia del centro
Vaguada
4.5 Verificacin C

Seguimiento y Medicin
4.5 Se evidencia el seguimiento y anlisis de todos los centros de C
.1 trabajo mediante el establecimiento de indicadores acordes con la
poltica ambiental de la organizacin.

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5 Corresponde a cada centro de trabajo la realizacin de la C
.2 evaluacin de cumplimiento legal.

No Conformidad, Accin Correctora y Accin Preventiva

4.5 Se detecta la apertura de no conformidades, as como las C
.3 oportunas acciones correctivas para la solucin de las mismas.

Control de los registros

4.5 Se evidencia el control de los registros utilizando codificacin y C
.4 control informtico de los mismos.

Auditora interna
4.5 Se llevan a cabo auditoras internas anualmente conforme a los C
.5 requisitos establecidos en la norma de referencia ISO 14001.

4.6 Revisin por la direccin C

Pgina 6 de
6
El equipo auditor informa que esta auditora se ha realizado a travs de un muestreo
por lo que pueden existir otras No Conformidades no identificadas en este informe.

CONCLUSIONES

La empresa Relleno sanitario Palangana de Santa Marta cumple con los requisitos
definidos en la norma de referencia ISO 14001: 2004 Sistemas de Gestin Ambiental
as como los definidos en el documento interno de la organizacin

Santa Marta 24 de Abril de 2017

Imgenes de la empresa

Pgina 7 de
7
Pgina 8 de
7
Pgina 9 de
7
Pgina 10 de
7