Direccin
Lo que no se mide no se mejora
Junio de 2015.
1.- Evaluacin de las Oportunidades
de Mejora
2.- Cambios al Sistema de Gestin
de Calidad
02 No ha sido efectiva la implementacin de la metodologa para Implementar un mecanismo para el clculo, Cumplido
asegurar que los titulares de las reas de la UTFV analicen los anlisis y entrega de indicadores. (registro
datos e informacin relacionados con los procesos a su cargo para desempeo de
mejorar continuamente su eficacia, tomar las acciones correctivas los procesos y
apropiadas para eliminar las causas de no conformidades y prever anlisis de
no conformidades potenciales conforme lo establece el Manual de datos)
Calidad Ver. 30.
03 No ha sido efectiva la implementacin de los mtodos para el Implementar un mecanismo para el clculo, Cumplido
seguimiento de los Procesos del Sistema de Gestin de Calidad anlisis y entrega de indicadores. (registro
para demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los desempeo de
resultados planificados y para que se lleven a cabo correcciones y los procesos y
acciones correctivas segn sea conveniente en los casos en que los anlisis de
resultados planificados no se alcancen. datos)
04 No ha sido efectiva la implementacin del P-SGC-01 Procedimiento Especificar con claridad en el Subproceso SP- Cumplido
de Control de Documentos para identificar y controlar los de SGC-01 Control de Documentos el manejo y
origen externo debido no se muestra el control de la gaceta Control de los documentos externos.
gobierno del estado, normatividad de conocer, manual de Llevar acabo la presentacin del control de
organizacin departamento de administracin de personal, ley de documentos externos con los dueos de los
adquisiciones arrendamiento y servicios sector pblico. subprocesos y sus controladores.
05 No ha sido efectiva la planificacin del Subproceso SP-AF-16 Revisar con todo el personal y dar a conocer Cumplido
Adquisiciones para determinar el tipo y el grado del control el subproceso y la existencia de dicha
aplicado al proveedor. evaluacin.
Asignar al personal que llevar a cabo la
actividad y la verificacin de dichas
evaluaciones de manera cuatrimestral.
06 No ha sido efectiva la planificacin e implementacin del Desarrollar un programa de trabajo de En proceso
Subproceso SP-AF-22 Competencia, Formacin y Toma de capacitacin. Fecha de
Conciencia para determinar y evaluar la competencia necesaria cumplimiento
para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del 31 de Agosto
producto y evaluar la eficacia de la formacin proporcionada. 2015
6.- Retroalimentacin del cliente
7.- Desempeo de los Procesos
No.
No.
Subprocesos Subpro Observaciones
Indicadores
cesos
Enseanza- aprendizaje
10 16
Educacin Continua
6 6
Subproceso de Apoyo 11 16
Subproceso de entrada 3 4
Subproceso de
2 3
seguimineto y Medicin
8.-Estados de las Acciones Correctivas
y Preventivas (Durante el Proceso)
Revisin Documental
Evaluacin Hoja de cotejo
Acciones preventivas derivadas de los objetivos de calidad
Propuestas de mejora
9.-Seguimiento de acciones y
acuerdos
N Acuerdo Responsable Fecha de Conclusin Observaciones
SP-AF-24
Hoja de cotejo
Indicadores
Sistemas
Info y Estadstica