Ttulo

REQUISITOSDEASEGURAMIENTOYCONTROLDECALIDAD
(QA/QC)PARACONTRATISTAS.

Aprobador: Fechadeaprobacin:
Cdigo: VPNO/GGPQ 11/02/2016
PG4GGPQ/DSMS1A Gestor: Firma:
GGPQ/DSMS MarioSalazarGonzales

1.OBJETIVO

Establecer requisitos de Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC) para los Contratistas de los Proyectos, que
debernestardeacuerdoconlasnormasnacionaleseinternacionales.

2.ALCANCE

LosrequerimientosdeAseguramientoyControldeCalidad,quedebensercumplidosporelContratistaentodassus
etapas gerenciales, administrativas y operativas durante el desarrollo de los Proyectos, los mismos constituyen un
alcancebaseyserndefinidosporlasDireccionesdeProyectosenfuncindelanaturalezadelProyecto.

3.DOCUMENTOSCOMPLEMENTARIOS

3.1.NORMAS

NB/ISO9000SistemasdeGestindeCalidadFundamentosyVocabulario.

NB/ISO9001SistemasdeGestindeCalidadRequisitos

NB/ISO10005SistemasdeGestindeCalidad.DirectricesparalosPlanesdeCalidad.

NB/ISO10006SistemasdeGestindeCalidadDirectricesparalaGestindelacalidadenlosproyectos.

PMBOKQuintaEdicin2013

3.2.PROCEDIMIENTOSDETRABAJO

PP4GGPQ/DSMS2PROCEDIMIENTOGESTIONDENOCONFORMIDADESCONCONTRATISTAS

PP4GGPQ/GIP3PROCEDIMIENTODEDATABOOKFINALDEPROYECTO

3.3.LEGISLACIN

DS25502ReglamentodeConstruccindePlantas,RefinerasyUnidadesdeProceso

DS2159ReglamentoTcnicoparaDiseo,Construccin,Operacin,MantenimientoyAbandonodePlantasdeGas
NaturalLicuadoGNLyEstacionesdeRegasificacin.

4.DEFINICIONESYSIGLAS

Estedocumentosinelsellode"COPIACONTROLADA"seconstituyeen"COPIAPARADIVULGACION"ysedebeconsultaraYPFBpara
verificarsuvigencia.
4.1.DEFINICIONES
CONTRATISTA:
CONTRATISTA:

EmpresaconlacualYPFBtienesuscritounarelacincontractualcontratosparalaejecucindeunproyecto.

EmpresadeFiscalizacin:

Empresa contratada por YPFB para realizar el seguimiento, supervisin y control de las actividades del Contrato,
estndares y normas aplicables al mismo. En algunos Proyectos la Fiscalizacin puede denominarse PMC (Project
ManagementConsultor).

KickoffMeetng(KOM)

Reunindeiniciodelproyectoconelcontratistaqueseposterioralaadjudicacinyfirmadelcontrato.

Objetivodelacalidad:

Algoambicioso,opretendido,relacionadoconlacalidad(ISO9000)

PlandeCalidad:

Documentoqueespecificacualesprocesos,procedimientosyrecursosasociadosseaplicaran,porquienycuando,
paracumplirlosrequisitosdeunproyecto,producto,procesoocontratoespecifico(ISO10005)

Procedimiento:

Formaespecificadadellevaracabounaactividadounproceso(ISO9000)

Proceso:

Conjuntodeactividadesmutuamenterelacionadooqueinteractan,lascualestransformanelementosdeentradaen
resultados(ISO9001)

Proyecto:

Unesfuerzotemporalquesellevaacaboparacrearunproducto,serviciooresultadonico(PMBOK5taEdicin)

Registro:

Documentoquepresentaresultadosobtenidosoqueproporcionaevidenciadeactividadesdesarrollados(ISO9000)

SistemadeGestindelaCalidad:

Sistemadegestinparadirigirycontrolarunaorganizacinconrespetoalacalidad(ISO9000)

4.2.SIGLAS

ASMEAmericanSocietyofMechanicalEngineers

APIAmericanPetroleumInstitute

ATEXATmosphresEXplosives(ensussiglasenfrances)

AWSAmericanWeldingSociety

CEConformitEuropenne(ensussiglasenfrances)

ENDEnsayosnoDestructivos

GGPQGerenciaGeneraldeProyectos,PlantasyPetroqumica.

IPIngressProtection

ISOInternationalOrganizationforStandardization

NACENationalAssociationofCorrosionEngineers

NFPANationalFireProtectionAssociation

OHSASOccupationalHealthandSafetyAssessmentSeries

PQRProcedureQualificationRecord

QAQualityAssurance(AseguramientodeCalidad)
QCQualityControl(ControldeCalidad)

WPSWeldingProcedureSpecification

YPFBYacimientosPetrolferosFiscalesBolivianos

5.RESPONSABILIDADES

GerenteGeneraldeProyectos,PlantasyPetroqumica

Cumpliryhacercumpliresteprocedimiento.

DirectordeSMSGdelaGGPQ:

CumpliryhacercumplirelpresenteProcedimiento

Revisaryactualizarelpresenteprocedimientocomopartedemejoracontinua.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de QA/QC por parte de los Contratistas por medio de auditoras e
inspecciones.

DirectoresdeProyectos:

IncluirenloscontratosdeProyectosRequisitosdeQA/QCparaContratistas.

AsegurarelcumplimientodelosrequisitosdeQA/QCporpartedesusContratistas.

PersonaldeSMSGdeProyectos:

CumpliryhacercumplirelpresenteProcedimiento.

Colaborar en el control y seguimiento al cumplimiento de las exigencias definidas en los requisitos de QA/QC para
Contratistas.

ConsolidarcualquierinformacinrelativaaQA/QCdesusrespectivosProyectos.

Contratistas:

Cumplirelpresenteprocedimiento.

Implementar,mantenerymejorarcontinuamenteelSistemadeGestindeCalidadparasusproyectos.

AtenderycerrartodaslasobservacionesyNoConformidadesemitidasporelPersonaldeYPFBGGPQ.

Proponer e implementar las acciones correctivas y/o preventivas de todas las observaciones y no Conformidades
detectadasporelpersonaldeYPFBGGPQoporelpersonalpropiodelContratista.

6.MEDIDASDESMS

S/A

7.DESARROLLO

7.1.GENERALIDADES

EnlabsquedadelasmejoresprcticasparaalcanzarlosobjetivosdeCalidad,Precio,Plazo,laGerenciaGeneralde
proyectos,PlantasyPetroqumicadisponecomoobligatoriolaaplicacinporpartedelosContratistasdeunSistema
deGestindeCalidadsegnlanormaISO9001.

ConelObjetivodegarantizarlacalidadenlosProyectosentodassusetapas,acordeconlosobjetivosdeGGPQ,el
ContratistadeberelaborarelPlandeCalidad,siguiendolasdirectricesdeaseguramientodecalidaddelasISO9001,
ISO 10005 y ISO 10006, documento en el cual se deber establecer el alcance del Proyecto, objetivos de calidad,
explicitar los criterios de aceptacin de los trabajos, como as tambin los criterios que normen la accin de los
profesionalesqueparticipenenelcontrato.
profesionalesqueparticipenenelcontrato.

DurantelarealizacindelcontratoYPFB,evaluaramediantelasauditoriaslasactividadesdelContratistaytendrla
facultaddesuspender,acostodelContratistacualquieractividadquenocumplaconelPlandeCalidadorequisitos
contractualesolegales.

7.2.PLANDECALIDAD

ElContratistadeberimplementarunSistemaAseguramientoyControldeCalidadorientadoalaadministracinde
todoslosprocesossegnalcancedelcontratoparaasegurarelcumplimientodetodoslosrequisitoscontractualesy
legales.

El Plan de Calidad del Contratista debe definir el Sistema de Gestin a implementarse durante la ejecucin del
proyecto,paracumplirlosobjetivosdecalidad,costosyavancedeobra.

ElPlandeCalidaddebeestablecerlosobjetivos,losprocesos,losindicadoresdecalidad,lasprcticasespecficas,los
recursos,lasresponsabilidades,lasecuenciadeactividadesrelevantesparaasegurarelcumplimientodecontrato.

El Plan de Calidad debe indicar los procedimientos e instructivos de trabajo de Sistema de Gestin de Calidad del
Contratista,apropiadosparaejecucinycontroldeactividadesdurantelaejecucindelcontratodesdelarecepcinde
la carta de adjudicacin hasta el cierre del contrato. Se considerara que todos los manuales, procedimientos,
instructivosyotrosdocumentoscorporativosdelContratistaalquesehagareferenciaenelPlandeCalidad,formaran
partedelSistemadeGestindeCalidadqueelContratistaimplementaraparalarealizacindelContrato.

ElPlandeCalidadtendrencuentaloscriteriosylineamientosqueselistanacontinuacin:

SedeberndefinirlosObjetivosdeCalidadespecficosdelproyecto.Estosobjetivosdebenseralcanzablesy
medibles,serrelacionadosconlosrequisitosdelContrato.Sedebeestablecerlosindicadoresdecumplimiento
delosobjetivosdeCalidad.
SedeterminaraclaramentelaorganizacindelProyecto.SedefinirnlasResponsabilidadesyFunciones,los
nivelesdeautoridad,laslneasdedependenciajerrquicayfuncionaleinterfacestantodentrolaorganizacin
comoconYPFBGGPQ.
ParalasactividadesqueafectenlaCalidadseestablecernlosprocedimientosdocumentadosquedefinirn
lasmetodologasasegur,paraasegurarquelosobjetivosdecalidadseanalcanzados.
La documentacin de diseo y construccin estar disponible en lugares de trabajo y en las versiones
aprobadas.
Los registros de calidad que documentan los pasos y etapas del proyecto, demostrando la conformidad de
cumplimientodelosrequisitosdelmismo,debenserrecopilados,archivados,estaralda,estadisponiblesy
recuperables.
Sedebedemostrardequformaelpersonalqueejecutaralostrabajosidentificaralosproblemasydesvosala
calidad,lamaneradetomarlasdecisiones,soluciones,accionescorrectivasypreventivasylamaneraquela
Direccindelproyectoasegurequeestasaccionesseanimplementadasyadecuadas.
ElContratistaidentificaraaquellosrequerimientosquesoncrticosenlaimplementacindeunsistemaefectivo
deCalidadconelpropsitodeevitarrechazosyreprocesos.

7.3.REQUISITOSDEASEGURAMIENTOYCONTROLDECALIDAD

AcontinuacinsedescribenmsaldetallelosaspectosrelevantesquedebernseryconsideradosporelContratista
ensuPlandeCalidad,losejemplosylaslistasproporcionadasenestepuntonodeberanconsiderarselimitativosde
ningunamanera.

7.3.1.ALCANCE

ElPlandeCalidaddebeexpresarclaramentesualcance,quedeberaincluirentreotros:

Unadeclaracinsimpledelpropsitoyresultadoesperado.
DescripcindelalcancedeProyecto.

7.3.2.OBJETIVOSDECALIDAD

El Contratista deber establecer en su Plan de Calidad los Objetivos de Calidad para el Proyecto y como se van a
lograr,losobjetivosdecalidadpuedenserestablecidosenrelacinalascaractersticasdecalidadparaelProyecto,
requisitos especficos del contrato, estos objetivos deben ser desafiantes pero alcanzables y ser expresados en
trminosmedibles,losresultadosdemedicindelosobjetivosdebenserpresentadosporelContratistamensualmete
ensuInformedeCalidad.
7.3.3.ORGANIZACIONDEPROYECTO

ElorganigramadeproyectodelContratistadebeserpartedelPlandeCalidadyseractualizadoconstantementepara
reflejar la organizacin de proyecto en todo momento, sus interrelaciones y dependencias jerrquicas, tanto de la
organizacincorporativa,comodelaorganizacindispuestaparaadministracinyejecucindelContrato.

7.3.4.RESPONSABILIDADESYFUNCIONESDELPERSONALCLAVEDELCONTATISTA.

ElContratistadeberestablecerlasresponsabilidadesyfuncionesdetodoelpersonalclavequedirijaelcontratoy
sernresponsables:

Asegurarse que las actividades requeridas para el Sistema de Gestin de Calidad o el contrato sean
planificadas,implementadasycontroladas,ysedseguimientoasuprogreso.
Determinarlasecuenciaylainteraccindelosprocesospertinentesalproyecto.
Comunicar los requisitos a todos los departamentos, funcionarios y subcontratistas resolver problemas que
surjanenlasinterfacesentredichosgrupos.
Revisarlosresultadosdecualesquieraauditoriasdesarrolladas.
Controlarlasaccionescorrectivasypreventivas.
Revisaryautorizarcambios,odesviacionesdelplandecalidadydelproyecto.

SedebetomarencuentaqueelResponsabledeCalidaddelContratistadebertenerunaformacinyexperiencia
segnloestablecidoenelContrato,autoridadnecesaria,laindependenciaorganizacionalysoportenecesariopara
asegurar:

QueelSistemadeGestindeCalidadestimplementndoseenproyectoadecuadamente.
QueexisteunaidentificacindeproblemasdeCalidadenproyecto
Queexistenlassolucionesadecuadas,oportunasyaprobadas.

7.3.5.CONTROLDEDOCUMENTOYREGISTROS.

ElContratistadeberestablecerunametodologadecontrolytratamientoselevadaraladocumentacin.Delmismo
modolorelacionadoconlosaspectoscontractualesdelContrato,porejemplo:

DocumentacindelContrato:Bases,Especificaciones,PlanosdeProyecto,informesymemoriasdeProyecto,
normas,etc.
Documentacindeaseguramientodecalidad:PlandeCalidaddeObra,procedimientos,etc.
Documentacindeldiseo:Planes,memoriasdeclculo,especificacionestcnicas,hojasdedatos,etc.

ElContratistadebeasegurarsequetodoslosparticipantesdelaejecucindeProyectodisponganencadamomento
de la documentacin adecuada y actualizada del contrato, para evitar el uso no intencionado de los documentos
obsoletosyfueradeusoycometererroresporladesinformacin.

Esnecesarioconsiderarcomomnimo:

LosrecursosymedioquesedispondrparalagestindocumentaldurantelasetapasdeProyecto.
LosdocumentosaplicablesalContrato.
Aquienseledistribuirnlosdocumentos,osenotificarasudisponibilidad.
Laformadeidentificarlosdocumentosydatos.
Comoyquienpuedeteneraccesoaellos.
Porquiensernrevisadosyaprobadoslosdocumentosydatos.

ElContratistadebeestablecerunasistemticaparacontrolderegistros.Sedebeconsiderarlosiguiente:

Comoydondeyporcuntotiemposeguardaranlosregistros.
Enquemedioseguardaranlosregistros.
Como se definirn y cumplirn los requisitos de legibilidad, almacenamiento, recuperacin, disposicin y
confidencialidad.
Quemtodosseutilizaranparaasegurarsedequelosregistrosestndisponiblescuandosearequerido.
QueregistrosseproporcionaranalYPFB,cuandoyporquemedios.
Laeliminacinderegistros(cuandocorresponde)
LatransferenciadelosregistrosaYPFBalfinalizarelProyecto.

Esoimplicatenerarchivadoycontroladoalmenos,peronolimitativo:
Certificadosdeensayosyloscontrolesdematerialesyprocesos.
Certificadosdeensayosespecialesyloscertificacindelproductoentregadoporelproveedor.
Laslistasdechequeo.
Otrosdocumentosdeensayosycontroldematerialesyprocesos.
 Otrosdocumentosdeensayosycontroldematerialesyprocesos.
Informesdeinspecciones.
Losinformesdeauditorasinternas.
LosreportesdeNoConformidadylasAccionesCorrectivasyPreventivas.

EsrecomendablequeelContratistaconserveestosregistrosquereflejeelcumplimientodeespecificaciones,porel
periododeterminadodentrodelcontrato.

EstosregistrosdeberntomarpartedelDataBookqueseentregaraalfinalizarelProyecto.

7.3.6.PROVISIONDERECURSOS.

a.Recursoshumanos

ElContratistadebeestablecerunametodologaparaseleccinycontratacindelpersonal,para
asegurarqueelmismocuenteconlaexperienciasuficienteyformacinnecesariaparaestefin.
Debe especificar las competencias particulares requeridas para funciones y actividades. La
experienciayformacindelpersonalclavedebecumplirconlasespecificacionesdeContrato.

ElContratistadeberelaborarunProgramadeCapacitacionesadesarrollarduranteelContrato
de acuerdo de las actividades y caractersticas del trabajo. El Programa deber demostrar los
temasdecapacitacin,losnivelesaloscualesserimpartidaylasfechasdeejecucindelas
mismas.Demismomodosedeberpresentarlasevidenciasobjetivasdelcumplimiento.

Debe ser implementado un mecanismo de acompaamiento de las capacitaciones, con un

indicador de desempeo, conteniendo por lo menos el porcentual realizado versus lo
programado.

Laprogramacindelascapacitacionesy/oentrenamientosdebenserpresentadosaYPFB.

ElContratistadebemantenerelarchivodisponibleconunacopiadelaslistasdeasistenciasde
lascapacitacionesy/oentrenamientosparafiscalizacindeYPFB.

SiesnecesariodurantelaejecucindelContrato,elContratistadeberampliarelProgramade
Capacitacionespropuesto,segnsudesempaoenelejecucindeProyecto.

b.Infraestructurayambientedetrabajo

ElContratistadeberproporcionarlasinstalacionesparalaexitosaejecucindeProyectocomo:
oficinas,lasreasparaprefabricados,construccin,espaciosdetrabajo,espaciosdedescanso,
almacenesparamateriales,herramientasyequipo,tecnologasdeinformacinycomunicacin,
serviciosdeapoyo,etc.

7.3.7.IDENTIFICACIONDELOSREQUISITOS

ElPlandeCalidaddeberincluirohacerreferenciaalosrequisitosdelContrato.Debeindicarcundo,cmoypor
quien sern revisados los requisitos, como registraran los resultados de estas revisiones y como se resolvern los
conflictosoambigedades.

7.3.8.COMUNICACIONCONELCLIENTE

ElContratistadebeestablecerunametodologaparacomunicacionesconelcliente,enbasedeloestablecidoenlas
especificacionesdeProyectoyReunindeiniciodelmismo(KickoffMeeting),especificandolosiguiente:

QuienesresponsabledelacomunicacinconelYPFB.
LosmediosautilizarparacomunicacinconelYPFB.
LosregistrosaconservardelacomunicacinconelYPFB.
Aquienes,queinformacinyparaqueserdistribuida.
ElProcesoaseguircuandoserecibaunareclamodelYPFB.

7.3.9.DISEOYDESARROLLO

El Contratista deber establecer niveles de calidad especificados en los cdigos aplicables, normas, prcticas de
diseo,caractersticasdecalidad,requisitosreglamentariosyrequisitosdelasespecificacionestcnicasdeproyecto,
losmismosdebenseraprobadosporYPFB.
Deberidentificarloscriteriosporloscualesdeberanaceptarseloselementosdeentradaylosresultadosdeldiseoy
desarrollo,ycomoyquienesdeberanrevisar,verificaryvalidarlosresultados.

ELContratistadeberestablecerlospasosparaelcontrolycambiosdediseoydesarrollo,como:

Comosecontrolaranlassolicitudesdecambiosaldiseoydesarrollo.
Quienestarautorizadoparainiciarlasolicituddecambio.
Comoserevisaranloscambiosentrminosdesuimpacto.
Quienestarautorizadoparaaprobacinyrechazodecambios.
Comosevaverificarlaimplementacindeloscambios.

7.3.10.PROVISIONYSUMINISTRODELOSEQUIPOSYMATERIALES.

Losproductosimportantesparaeldesarrollodelaobradebernsercontrolados,yparatalesefectos,elContratista
debercontemplarelcontroldetodoslosequipos,instrumentos,materialesysuministrosquesernprovistosporl.

Estecontroldesuministrostieneelobjetivodeestablecerpautasparalasolicituddematerialesyproductos,comoas
tambin el control en la recepcin, de modo que lo entregado en la obra se ajusta exactamente a lo exigido en el
contrato.

Sedebeestablecer,implementarymantenerunaactividadsistemticaparaasegurarquetodaslasespecificaciones
tcnicasylosrequisitosdeinspeccindelContratoseanpasadosasusproveedores.

El Contratista debe establecer, implementar y mantener un Plan Documentado de Suministros para todos los
materialesyequipamientoscuyosuministroseacontractualmentedesuresponsabilidad.

EstePlandeSuministrodebeserincluidoenelInformeSemanaly/omensualycontenermnimamente,enfuncindel
tipodesuministrosdentrodelalcancedeProyecto,lasiguienteinformacin:

NmerodeldeMaterial/Equipamiento.
DescripcinyTAG(cuandoseaplica)deltem
Cantidad
NumerodeContratodeSuministro/nombredeProveedor.
Fechasde:
Adjudicacindecontratodeprovisin.
Fabricacin
Inspeccin.
Transporte
Entregaenlaobra.

El Contratista debe asegurar de que sus documentos de adquisicin contengan la identificacin e informacin
completadelaadquisicin,requisitoscontractuales,especificacionesyprocedimientosaplicables,lascondiciones
especficas de inspeccin de fabricacin para cada material o equipamiento, explicitados en uno o ms de los
siguientesdocumentoscontractuales:

Requisitosdeinspeccinespecficosparaelequipoomaterial.
Requisitosdemateriales.
Especificacionestcnicas.
Hojasdedatos.
Normastcnicas.

ElContratistaserresponsablederevisaryaprobartodaladocumentacingeneradaporelfabricanteoproveedordel
suministro(planos,planes,especificaciones,procedimientos,etc.)

El Contratista debe establecer, implementar y mantener una actividad sistemtica para acompaar el ciclo de
fabricacin de los equipamientos, materiales por medio de las inspecciones, definiendo los niveles de las mismas
segnlacriticidaddelsuministro,indicandoaYPFBlaextensindesuparticipacin,atravsdeladefinicindelos
holdpointsywitnesspointsenlosPlanesdeInspeccinyPruebasdesusproveedores.

El Contratista mantendr informado a YPFB sobre el avance de los planes de inspeccin y pruebas programadas,
notificandoYPFBoportunamentesobrelasinspeccionesyensayosestablecidosparasuparticipacin,demodoque
YPFBpuedacoordinarconelContratistacualquierinspeccinopresenciaenunapruebaquedeseaparticiparconla
asistenciadesupersonal.

El YPFB en su derecho del dueo de los equipos podr realizar cualquier otra inspeccin adicional o visita a las
instalacionesdelosfabricantesoproveedores,durantedelciclodefabricacin,fueradelplandeinspeccinyensayo
en funcin de importancia o criticidad del suministro. YPFB proporcionara al Contratista una notificacin previa de
cualquierinspeccinovisitaquedecidallevaracabo.

ElContratistaseaseguraraqueelfabricanteoproveedortengadisponibleparaelinspectordelContratistaascomo
ElContratistaseaseguraraqueelfabricanteoproveedortengadisponibleparaelinspectordelContratistaascomo
del Inspector de YPFB, antes de la inspeccin, al momento de sta o al finalizar, toda la documentacin necesaria,
comoporejemplo(nolimitativa):

Documentacintcnicayespecificaciones
Informescertificadosdepruebadefabricacin
Certificadosdemateriales
Certificadosdeinspeccinconformenormas(ASME,API,AWS,NFPA)
InformedeensayosEND
Documentacindelpersonaldesoldadura,END,etc.

ElinspectordelContratistarechazartodomaterialoequipoquenocumplacontodaslasespecificacionestcnicas
establecidasy/orequisitosdelaordendecompra.

El equipo y material rechazados de acuerdo a lo especificado anteriormente sern mantenidos en ese estado y no
sernautorizadoshastahabercumplidocontodoslosrequerimientosdelasrdenesatravsdeunaaccinaprobada.

El Contratista deber presentar para conocimiento de YPFB los Reportes de Inspecciones realizadas a sus
proveedoresyfabricantes.

Sedebeestablecer,implementarymantenerunasistemticaqueasegurequetodoslosequipamientos,materialesy
suministros,seanacompaadosdeloscertificadosdecalidadodeconformidad,manualesdeoperacin,catlogosy
otrosdocumentoscontractualesy/oreglamntales,cuandoesaplicable.

Los documentos listados a continuacin refuerzan y/o complementan los requeridos por la documentacin tcnica
contractualypuedenvariarenfuncindetipodesuministrooequipo:

PlanesdeinspeccinyEnsayosfirmadosporelfabricanteypersonaldeinspeccindelContratista.
Procedimientosdefabricacin.
Planos,AsBuilt,etc.
HojasdeDatos,especificaciones,etc.
Memoriasdeclculo,etc.
Informesdeestudiosderuido,vibracin,ssmica,etc.
Certificadosdecalidaddelsuministro
CertificadodeconformidaddelFabricante.
Certificadosdeestampasymarcadosysuinscripcinenlosorganismosoficialessegncorresponde(ASME,
CE,etc.)
CertificadoscuandocorrespondedeATEX,IP,NACE,etc.
Certificadosdematerialesmetlicosonometlicos,incluyendoensayosmecnicos,fsicosyqumicos,delas
materiasprimasydeloscomponentesconsurespectivatrazabilidad
Registrodetratamientotrmicodealiviodetensiones,incluyendolaudos.
Registrodemedicindeladureza.
Registrodeinspeccionesrealizadas.
Registro o informe de No Conformidades ocurridas durante el proceso de fabricacin, montaje, pruebas y
expedicin,lasaccionescorrectivasypreventivastomadas.
Certificados de calibracin de todos los instrumentos (mecnicos, elctricos, electrnicos, etc.) utilizados
durantelainspeccindurantelafabricacinyenlaspruebasfinalesdefbrica.
Procedimientodereparacin,cuandoesaplicable.
Informesdeexmenesvisualesydimensionales.
Procedimientosdesoldadura(WPS),registrodecalificacindeProcedimientodesoldadura(PQR),registrosde
calificacindesoldadoresyoperadoresdesoldadura,etc.
Weldingmap,registrosdeinspeccinvisualdesoldadura
Certificadosdeconsumiblesdesoldadura.
Registrosdeensayosnodestructivos.
Registrosdecalificacindepersonaldeensayosnodestructivos.
RegistrosdePMI
ProcedimientodePruebashidrostticasydeestanqueidad.
Registrosdepruebashidrostticasydeestanqueidad.
Pruebasfuncionamiento,etc.
Procedimientodepintura.
Registrosdepintura(preparacinsuperficie,medicindeespesoresenhmedoyseco,adherencia)
Procedimientodepreservacin,embalaje,transporteyalmacenamiento.
Procedimientosyregistrosdeaislacin,continuidaddeequiposymaterialeselctricoseinstrumentacin.
Certificadosdepreservacin,ascomo,respectivosprocedimientos.
Autorizacionesdeenvi.
Manualdeinstalacin,operacinymantenimiento.
El Contratista ser responsable de revisar toda la documentacin del suministro y asegurarse que la misma ser
completa,debidamenteaprobadaporelContratista,bienordenadaycontodasutrazabilidadcorrespondiente,para
fcilubicacindecualquierdocumento,casocontrariolamismaserrechazadaporYPFBhastaquecumplaconlo
establecido.
7.3.11.SUBCONTRATOS

EncasodequeelContratistadebasubcontratarpartedelostrabajos,sedeberestablecereltratamientoquesedar
aeseprocesodesubcontratacin.

ElContratistadebercontarconunametodologaquepermitacontratarasubcontratistasqueproporcionenconfianza
razonableyseancapacesasumirlosrequisitosdelPlandeCalidadestablecidoparalaobra.

DebeconsensuarconcriteriosdeYPFBparaaprobarsusSubcontratistasylaformaderegistrarlosresultadosdelas
evaluacionesrealizadas.

Se debe considerar en la evaluacin de Subcontratistas, sus certificaciones, inclusive tales como ISO, OHSAS, API,
ASMEuotrasemitidaspororganismoscertificadoresacreditados,compatiblesconalcancedesubcontratacin.

Pero debe quedar claro, que por ms que estas actividades sern realizadas por terceros, se les exigir el
cumplimientodelosrequisitosdeCalidaddelProyecto,talcomosifueranlasactividadesrealizadasporelContratista,
yserlaresponsabilidaddelContratistahacerseguimientoasussubcontratistasparasutotalcumplimiento.

7.3.12.PRODUCCIONYPRESTACIONDELSERVICIO.

ElPlandecalidaddebeidentificarloselementosdeentrada,actividadesderealizacinyresultadosrequeridospara
llevaracaboProyectoydebeincluirohacerreferenciaalsiguiente:

Definicindelasactividadesdeejecucin
Procedimientosdocumentadoseinstruccionesdetrabajo
Lasherramientastcnicas,equiposymtodosautilizarparalograrlosrequisitosespecificados,incluyendolos
detallesdecualquiercertificacinnecesariadematerial,productooproceso.
Lascondicionescontraladasrequeridasparacumplirconlosacuerdosplanificados.
Losmecanismosparadeterminarelcumplimientodetalescondiciones,incluyendocualquiercontrolestadstico
uotroscontrolesespecificadosdelproceso.
Losdetallesdecualquiercertificaciny/ocalificacinnecesariadelpersonal.
Loscriteriosdeentregadeltrabajooservicio.
Losrequisitoslegalesyreglamentariosaplicables.
Loscdigosyprcticasindustriales.Identificacindelasinformacionesodocumentosnecesariosaldesarrollo
decadaactividaddelProyecto.
Definicindelproductodecadaactividadysuinterrelacinconlasotrasactividadesoespecialidades.
Las condiciones de precomisionado, puesta en marcha, las caractersticas que tienen que ser verificadas y
validadasenesemomento.

7.3.13.IDENTIFICACIONYTRAZABILIDAD

El Contratista deber establecer, implantar y mantener una actividad sistemtica para asegurar la identificacin y
rastreabilidadoseguimientodelosmateriales,equiposyproductosdurantelasfasesdealmacenamiento,construccin
ymontaje,demodoatenerunacorrelacinseguraentrelosmaterialesyproductossuministradosysusrespectivos
certificadosyregistrosdecalidad.

Establecer,implantarymantenerlosrequisitosymtodosespecficosparaidentificacindelestadodeInspecciny
Ensayodelosproductos.

Establecer, implantar y mantener una sistemtica para asegurar la rastreabilidad de las juntas soldadas, de los
soldadoresydelconsumibledesoldaduraaplicada,ascomodelasreparacionesrealizadasetc.

7.3.14.ACOPIOS,ALMACENAMIENTOYMANEJODEMATERIALES,SUMINISTROSYEQUIPOS.

El Contratista deber establecer una metodologa para el tratamiento general de aquellos materiales, suministros y
equipos que sea necesario el acopiamiento o requieran un almacenamiento bajo ciertas condiciones controladas,
considerandolanormativavigente,recomendacionesdefabricantesyproveedoresylasbuenasprcticas.

Paralosmateriales,suministrosyequipossedefinirfundamentalmente:
Laidentificacin,
Procedenciayrequisitosdelosmateriales
Lascaractersticasdeacopiooalmacenamiento(ubicacin,tipoyestadodesuperficie,mtodosdemanipuleo,
capacidadaproximada,acceso,condicionesdeventilacin,temperatura,proteccincontrapolvo,viento,lluvias,
humedad)
Sistemademantenimientopropuesto,queconsideracontrolyseguimientodelosacopiosyalmacenamientos
 Sistemademantenimientopropuesto,queconsideracontrolyseguimientodelosacopiosyalmacenamientos
paraasegurarqueelmaterialyequiposconservansuscaractersticasoriginaleseneltiempo,etc.

ElContratistadebeidentificar,verificar,protegerysalvaguardarlosbienesquesonpropiedaddeYPFB,suministrados
para su utilizacin o incorporacin dentro de Proyecto. Si cualquier bien que sea propiedad de YPFB se pierde, se
deteriorapormalalmacenamientoodescuidaddepartedelContratista,sedebernotificaraYPFByreponerelbieno
propiedadasucostosinningnreclamoaYPFB.

7.3.15.CONTROLDEEQUIPOSDEMEDICIONYENSAYOS.

El Contratista debe establecer una metodologa para el control de equipos de medicin y ensayo, propios y/o
subcontratados, sometidos a control y calibraciones, del mismo modo se debe indicar como se va a verificar su
funcionamientoylaformadedocumentarsucumplimiento.

Sedeberconsideraralmenos:

Listadoeidentificacindelosequiposacontrolar
Mtodoyfrecuenciadecalibracin
Laformaderegistrarlascondicionesylosdatosdecalibracin,etc.

Segn el requisito del procedimiento de calibracin que se utilice, puede hacerse necesario un formulario especial
pararegistrarelprocesodecalibracinopuedenusarselosmismoscertificadosqueemitelaempresacertificadora.

AsegurarquelascalibracionesseanejecutadasporlaboratoriosqueobedezcanaEstndaresInternacionales.

7.3.16.NOCONFORMIDADES

LasNoConformidadessonincumplimientodelosrequisitosdelanorma,delcontrato,delasEspecificaciones,delos
procedimientos, del Plan de Calidad, etc. El Contratista deber establecer el tratamiento que se va a dar a la No
Conformidad,paraajustarsealasespecificaciones.

Al emitir una No Conformidad significa que el incumplimiento detectado necesita un tratamiento especial, debe ser
documentadoydebeserregistrado.NotodoslosincumplimientospuedensercausadeunaNoConformidad,tambin
puedenhaberobservacionesyoportunidadesdemejora.

SedeberdefinircmosevaidentificarycontrolarelProductoNoConformeparaprevenirsuusoinadecuado,hasta
que se complete una eliminacin apropiada o una aceptacin por concesin, tendr que definir limitaciones
especficas, tales como el grado o tipo de reproceso o reparacin permitida, y como se autorizara el mencionado
reprocesooreparacin.

UnaNoConformidadlapuedeemitirYPFB,elContratistaocualquierotroprofesionalacreditadoporYPFB.

EltratamientodeunaNoConformidaddebeconsiderarporlomenoslosiguiente:

DescripcindelaNoConformidad.
Ladefinicindelosresponsables:quienesresponsabledeactividadafectada,quienemitelaNoConformidad,
quienproponelasolucin,quienlaaprueba,quienverificasuefectividad.
Ladescripcindelasolucinpropuesta.
La forma de documentar una No Conformidad con objeto de controlar, subsanar y registrar los posibles
incumplimientosdelasespecificacionesydarlesunseguimiento.
LaformadetenercontroladaslasNoConformidades.Paraesosenecesitacontarconunsistemaquepermita
tenercontrolado,cualesNoConformidadesestnabiertas,enquestadoestn,cualesestnencurso.

ElRegistrodeNoConformidadestienevitalimportanciaparaelmejoramientodelacalidaddelostrabajos,permiteal
Contratistaverqueerroresestcometiendo,ydalessolucintantopuntualcomopreventivaacortoomedianoplazo.

7.3.17.ACCIONESCORRECTIVASYPREVENTIVAS.

UnaNoConformidadpuedegenerarunaAccinCorrectivaaunacausarealdelproblemaounaAccinPreventivaa
unacausapotencialdeunaNoConformidadenelfuturo.Estasaccionesdebenguardarlarelacinconlamagnitudde
losproblemasdetectadosyconlosriesgosqudeellospuedederivarse.ElContratistadeberespecificarcomose
vancontrolarlasAccionesCorrectivasyPreventivasyqueseguimientoselevaadar.

EltratamientodelasAccionesCorrectivasdebeconsiderarporlomenos:

LainvestigacindelaCausadelaNoConformidadquegeneralaAccinCorrectiva.
DeterminacindelaAccinCorrectivaqueliminalacausadelaNoConformidadysuaprobacin.
ControldeejecucindeAccinCorrectivaydesueficacia.
 ControldeejecucindeAccinCorrectivaydesueficacia.

EltratamientodelasAccionesPreventivasdebeconsiderarporlomenoslosiguiente:

Diagnstico,anlisiseidentificacindelascausasdelaNoConformidad.
Determinacindelospasospararesolverproblemasquerequierandeaccionespreventivas.
Aplicacindeaccinpreventivaydesueficacia.

EncasodelasNoConformidadesemitidasporYPFB,seutilizaraelProcedimientodeGerenciaGeneraldeProyectos,
Plantas y Petroqumica PP4GGPQ/DSMS2 PROCEDIMIENTO GESTION DE NO CONFORMIDADES CON
CONTRATISTAS, las acciones correctivas y preventivas deben ser aprobadas por YPFB, una vez realizada la
implementacindelasmismasYPFBverificarasueficaciayrecinprocederalcierredelaNoConformidad.

7.3.18.SATISFACCIONDELCLIENTE

El Contratista debe establecer una metodologa para medir y evaluar la satisfaccin del cliente a los largo del
desarrollodeProyecto,estableciendocmo,cundoyporquienserrealizadaycomosernutilizadoslosresultados.

7.3.19.AUDITORIAS

LasAuditorasinternasdelContratistatienenquedesarrollarsemedianteprocedimientosestablecidos,porpersonas
calificadas y capacitadas para ello e independientes de los responsables directos de la rea auditada. Para tales
efectos el Contratista deber entregar para aprobacin de YPFB el Plan de Auditora. El Plan debe indicar las
auditoriasquerealizaraelContratistaasuspropiosprocesosduranteleejecucindelProyecto.

LasAuditoriasdebencumplirconelobjetivode:

VerificarquetodaslasmedidasdeAseguramientodeCalidadcontempladasensuPlanrespectivosecumplen
coneficaciayeficiencia.
Verificarlaefectividaddelassolucionesdeaccionescorrectivas.

LasAuditorasInternaspuedenserrealizadasporelpersonaldeContratistaoauditorescontratadosquecumplancon
requisitosparaserauditor.

LacantidaddeAuditoriasquedeberrealizarelContratistadependerdelalcanceydeduracindeProyectoyseran
definidosenlasespeciicacionesdeContratooconvenidasentrepartesenlareuniondeinicio.

LosresultadosdeAuditoraInternadebenserregistradosydadosaconoceralpersonaldereaauditada.Elpersonal
responsable de rea debe tomar oportunamente las acciones correctivas sobre las desviaciones encontradas. El
ContratistadebepresentarparainformacindeYPFBlosInformesdeAuditorasInternasrealizadas.

EncasodeAuditorasrealizadasporelYPFB,elseguimientoalasaccionescorrectivasyelcierredelasdesviaciones
debenserrealizadosdentrolasfechasestablecidasdurantelaauditoria,sedeberpresentarlasevidenciasobjetivas
delcierredelasNoConformidades.

7.3.20.PROCEDIMIENTOSESPECIFICOS

Todoslostemsyactividadesquetienenunaimplicanciagrandeenlacalidaddeltrabajo,definidossegnEDT,deben
serdocumentadosydebencontarconprocedimientosespecficos(operativos),loscualesdebencontener:

Definicindeencargadosdelaejecucindelprocesoodelaactividad.
Autoridadyrelacinentrepersonalquedirijayverificacualquieretapadeproceso.
Indicarlosmediosprecisosparallevaralcaboelprocesooactividadindicada.
Establecerparmetrosuotrosaspectosdelprocesooactividadquesonobjetodecontrol.
Describirlaformacomoserealizaralasupervisindelosprocesosyactividades.

Los procedimientos de soldadura deben cumplir con lo especificado en los cdigos correspondientes y las
especificacionestcnicasdeProyecto.

Los Procedimientos en END, como radiografas, ultrasonido, lquido penetrante debern ser de acuerdo con los
requerimientosestablecidosdeloscdigoscorrespondientesysercalificadosporlosinspectorescertificadossegnlo
establecidoenloscdigoscorrespondientesylasespecificacionesdeProyecto.

Elpersonalasignadoparalaejecucindelaspruebasnodestructivasdebetenerunacalificacinsegnloscdigos
correspondientesylasespecificacionestcnicasdeProyecto.

Todoslossoldadoresylosoperariosdesoldaduradebernsercalificadosdeacuerdoconlosrequerimientosdelos
cdigoscorrespondientesyespecificacionesdelContratoporelpersonalcertificado.
cdigoscorrespondientesyespecificacionesdelContratoporelpersonalcertificado.

ElContratistadebermantenerelregistrodecalificacindelossoldadoresydelosoperariosdesoldaduracalificados,
enelcualdeberindicarselafecha,losresultadosdelaspruebasylaidentificacinasignada,comoastambinlos
registrosdeevaluacindesudesempeo.Estosregistros,debernestardisponiblesparaverificacindeYPFB.

EL Contratista debe considerar para presentacion de los procedimientos operativos para aprobacion por parte de
YPFB,elplazoestablecidoenlasespecificacionestcnicasdeProyectoosegnloconvenidoentrelaspartes

7.3.21.CIERREYACEPTACIONDELASOBRAS

Debenexplicitarseloscriteriosdeaceptacinycierredelasobras,entrelosquedebenencontrarsecomomnimo:

Lafinalizacinefectivadelasobrasestipuladasenelcontrato.
LaconformidadconlasnormasyespecificacionesdelContrato.
DataBookconplanosdeConformeaObra(AsBuilt)aprobadosincluidos.
Pruebasdefuncionamientodeservicio.
Sistemasyequipossatisfactorios.
RecepcindeobrasporpartedeYPFB.
FirmasdeactasderecepcinfinalporpartedeYPFB.
Yotrasestipuladasenelcontrato.

7.3.22.LIBROSFINALESDEPROYECTO.

El Contratista elaborara y presentara para aprobacin de YPFB un Procedimiento para elaboracin, entrega y
transferenciadetodaladocumentacingeneradadurantelaejecucindelProyecto.EsteProcedimientodebecumplir
loslineamientosdelProcedimientoPP4GGPQ/GIP3PROCEDIMIENTODEDATABOOKFINALDEPROYECTOde
YPFB.

7.4.REQUISITOSFUNDAMENTALESPARAPLANESDEINSPECCIONYENSAYOS.

7.4.1.INTRODUCCION

Paragarantizarlacalidaddeobras,materialesyprocesos,elContratistadeberimplementarlosPlanesdeInspeccin
y Ensayos por realizarse, donde debern detallarse todas las pruebas y ensayos, normas, especificaciones e
instrucciones del proyecto, las funciones y responsabilidades de los organismos internos y externos a cargo de
realizacindeestasactividades,necesariosparacorrectaejecucindeProyecto.

Estosorganismosdebenefectuarunalaborenformapermanenteyefectivaencadaetapadelprocesoconstructivo,
evaluandolasmuestrasrepresentativasdecadamaterial,equipoyprocesoempleadoenlaobra.Sedebendefinirlos
plazosparaentregadelosreportesycertificadosdeensayosylosprotocolosdecomunicacionesentrelaspartes.

7.4.2.CONTENIDODEPLANESDEINSPECCIONYENSAYOS.

Para las inspeccines, ensayos o pruebas, donde aplica, se deber generar un registro, en este se debe incluir
informacin general (fecha, hora, personal a cargo), una descripcin del procedimiento, normativas de referencia,
listadosdeequiposutilizados,ylosresultadosdelainspeccin,ensayooprueba.

Dichoregistrodebercertificarconformidadconlosplanos,especificacionesynormativasconsideradasenelproyecto.
En caso de existir una No Conformidad, se deber elaborar un reporte de No Conformidad, que deber incluir los
aspectosNoConformes.

LosPlanesdeInspeccinyEnsayodebernadecuarsealalcancedelContratoporejemplo:

Incluir los requisitos para abastecimiento de los materiales (inspeccin en fbrica, certificacin del fabricante
paramaterialesyequipos).
ConsiderarlosprocesosconstructivosyactividadesdelContrato(topografa,excavaciones,rellenos,montaje
hormign,procesosespeciales,inspeccinyensayos,pruebas,etc.)
ProgramadeEnsayos.

LosPlanesdeInspeccinyEnsayo,enfunciondelanaturalezadelasactividadesainspeccionar,podriacontener
comomnimolosiguiente:
comomnimolosiguiente:

Proceso
ElementoaControlar.
Documentodereferencia.(Normas,especificaciones,etc.)
Criteriodeaceptacin.
FrecuenciadeControl.
Responsablesdelainspeccinyensayo.
Puntosdeinspeccin(holdpointowitnesspoint)
Instrumentoautilizar.
Variablesacontrolar.
Registros.
Responsabilidadesdelaspartes.(ContratistayYPFB).

El Formato del Plan de Inspecion y Ensayo para la obra debe ser aprobado por YPFB antes del inicio de las
actividades.

LosPlanesdeInspeccinyEnsayodebernestarbasadosenlosrequisitosdelosdocumentosestablecidosexplcita
o implcitamente en el Contrato, tales como criterios de diseo, especificaciones tcnicas, planos, reglamentos,
cdigos,normas,procedimientoseinstruccionesalContratista,debiendoconsiderarlasecuenciadelostrabajos.

DurantelaejecucindelostrabajoselContratistadebermanteneractualizadoslosPlanesdeInspeccinyEnsayo.Si
esnecesariosuscontenidosdebernserampliadosalasnecesidadesdelostrabajosejecutados.

ElContratistatieneobligacinaavisaralYPFBalmenoscon48horasdeanticipacinparalasinspeccionesyensayos
enobraindicandolaspruebasqueserealizara,lugar,fechayhora.Estaspruebasdebernrealizarsebajosupervisin
delYPFBosurepresentanteyenhorasnormalesdetrabajo.Paralasinspeccionesenelexteriordepassedeber
avisaporlomenos1mesdeanticipacinosegnloconvenidoentreambaspartes.

7.4.3.CARACTERISTICASDEPLANDEINSPECCIONYENSAYO.

ElPlandeInspeccinyEnsayoparalasobrasdeProyectodebetenerlassiguientescaractersticas:

EsundocumentodinmicoquesecompletayserevisadurantetodalaejecucindeProyecto.
Contemplalasactividadesrequeridasynecesariasarealizarparaasegurarcalidadespecficadelaobraysu
seguimiento.
Refleja la ltima situacin de la obra respeto a las unidades que no han resultado conformes con las
especificacionesydelasunidadesnoconformesquesiguensinresolver.
Entodomomentodaunantecedentedelhistorialdelaobra.

7.5.CONTROLDECALIDADDELASOBRAS.

ElContratistadeberconsiderarpersonalsuficientedeinspeccinparacumplirconlosrequerimientosestablecidosen
losPlanesdeInspeccinyEnsayoydeestaformacontrolarlacalidaddelasobras.Delmismomodotendrlatarea
fundamentalvelar,encadainstanciadelprocesoconstructivo,porelcumplimientodelasespecificacionestcnicasy
diseos de Proyecto y en particular debe asegurar que tanto los mtodos constructivos, materiales y mano de obra
empleadapermitanalcanzarlosobjetivosestablecidosporelYPFB.

El Contratista deber considerar para el personal de inspeccin de la obra, las siguientes funciones y
responsabilidades,entreotros:

Controlarpermanentementeelcumplimientodelprogramadelaobra.
Revisarprocedimientosespecficosempleados.
Revisarpermanentementelosreportesdecontroldecalidad.
Inspeccionarpermanentementelacalidaddelosequipos,materialesysuministrosadquiridosparalaobra.
Constatardelacalidaddelamanodeobracontratada.
Supervisarlaaccindelosinspectoresexternos(laboratorios).
Archivarycontrolardedocumentoscontractualesyregistrosdeensayos.
TenerelconocimientodelosdetallesyobjetivosdeProyecto.
Tenerelconocimientodelasnormativasutilizadaseneldiseo.
Tenerelconocimientodelosprocesosconstructivos.
Tenerelconocimientodelasespecificacionestcnicas.
Tenerelconocimientodeloscriteriosdeaceptacindelasobras.
MantenerunacomunicacinperidicaconlasupervisindelYPFB.

EsimportantesealarquelosespecialistasyprofesionalesdeGGPQqueparticiparanenlaejecucindelasobras,
podrnparalizarlostrabajossiseconstataelincumplimientodelosobjetivosdecalidadestablecidosenProyecto,sin
costoparaelYPFB.
 7.6.RESPONSABILIDADESDELCONTRATISTA.

LasresponsabilidadesdelContratistaalrespetoalasactividadesdeaseguramientoycontroldecalidad,entreotros,
son:

DefinirunDepartamentodeControlyaseguramientodeCalidadquesearesponsabledeimplementacinde
PlandeCalidadyPlanesdeInspeccinyEnsayo.
DesignarunresponsabledelDepartamentodeControlyAseguramientodeCalidadquedebercumplirconlo
especificadoenlostrminosdecontrato.LosantecedentesyexperienciadelresponsabledelDepartamentode
Control y Aseguramiento de calidad debern ser presentados durante la presentacin de la oferta del
Contratista.LaexperienciaespecficadelosInspectoresdeCalidadqueformaranpartedelDepartamentono
debersermenora5aos,osegunloestablecidoenelContrato.
ElaborarelPlandeCalidaddeproyectoypresentarloparaaprobacindelYPFB.
IncorporarlascorreccionesalasobservacioneshechasporelYPFBenplazosqueestedefina.
Implementar el Plan de Calidad en el Proyecto, de modo que puede garantizar que todas las actividades,
organizativas y tcnicas, necesarias para alcanzar los objetivos de calidad del contrato estn previstas y se
aplicandemodoeficaz.
Archivar y documentar los registros de Control de Calidad que emanen de la implementacin de Plan de
CalidadyPlanesdeInspeccinyEnsayos.
Facilitar a todo momento el libre acceso del YPFB y de sus representantes a los documentos de Plan de
Calidad.

La estructura del departamento de Control y Aseguramiento de Calidad ser evaluada y aprobada por el YPFB, la
cantidaddeinspectoresdecalidaddependerdelasfuentesdetrabajo,delostrabajosrealizados,delamagnitudde
laobraoespecificacionesdeContrato.

ElDepartamentodeControlyAseguramientodeCalidaddebeserjerrquicamenteindependientedelasunidadesde
ejecucin (produccin) de obras y tener capacidad suficiente, con la autoridad concedida por la Alta Direccin del
Contratista, para intervenir en todas las fases de desarrollo de los trabajos en la obra, en la produccin de los
materiales y equipos, en la recepcin de los materiales y productos adquiridos, en procesos de ejecucin de las
actividadesyensuspropiosrecepcionesinternas.

El Contratista deber presentar mensualmente al Contratista los informes mensuales de Calidad que incluyen al
menoselsiguiente,peronolimitativo:

EstadodeProcedimientos,instructivos(programados,emitidospararevisin,validados).
AuditorasInternas,programadasrealizadas.
Actividadesencapacitacin,programadasrealizadas.
HorasHombreencapacitacin.
NoConformidadesinternas,emitidasresueltas.
NoConformidadesdelYPFB,emitidasresueltas.
Resultadosdelosobjetivosyindicadoresdecalidad,delperiodoehistrico.
Inspeccionesyensayorealizadosenelperiodo.

El YPFB podr solicitar la inclusin en el informe mensual de calidad cualquier otra informacin relacionada con
calidad,queconsideranecesaria.

8.SUMARIODEREVISIONES

REVISION FECHA DESCRIPCION

A 11/02/2016 Emisinoriginal

9.LISTADEDISTRIBUCION

VPNO/GGPQ,GGPQ/GIP,GIP/DAU,GIP/DGNL,GIP/DING,GIP/DPPL,GIP/USMS,GGPQ/DSMS

10.FECHADEANALISISCRITICO

Laprximafechadeanlisiscrticoes29/01/2017