DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

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1.- Datos Generales del Establecimiento de Salud
Direccin de Salud Gerencia Regional de Salud - La Libertad

Nombre del Establecimiento de Salud PUESTO DE SALUD MUNGURRAL

Cdigo de ubigeo del EE.S: 131001

Direccin CENTRO POBLADO MUNGURRAL

Distrito SANTIAGO DE CHUCO

Provincia SANTIAGO DE CHUCO

Departamento LA LIBERTAD

2.- Datos para el clculo del nmero de beneficiarios

Poblacin asignada 1542
% poblacin report sntoma o enfermedad 60.3%
Planilla de Nombrados
INGRESOS
Recursos Humanos Cantidad
Mensual (*) Anual
Mdico 0 4,200 - 0
Obstetra 1 1,200 14,400
Enfermera 1 1,200 14,400
Tcnico en enfermera 1 900 10,800
Tcnico en farmacia 0 900 -
(*) de acuerdo a planillas 3 8,400 39,600
Planilla de Contratados
INGRESOS
Recursos Humanos Cantidad
Mensual (*) Anual
Mdico 1 3,500 42,000 42,000
Obstetra 0 900 - 10,800
Enfermera 0 900 - 10,800
Tcnico en enfermera 0 600 - 7,200
Tcnico en farmacia 1 600 7,200 7,200
2 6,500 49,200
NOTA: Tener pesente para costos sin impuestos al personal contratado se le descuenta el 10%

Planilla de General del personal del EE.SS:

INGRESOS
Recursos Humanos Cantidad
Mensual (*) Anual
Mdico 1 3,500 42,000
Obstetra 1 1,200 14,400
Enfermera 1 1,200 14,400
Tcnico en enfermera 1 900 10,800
Tcnico en farmacia 1 600 7,200
5 7,400 88,800
ATENCIONES DURANTE EL ULTIMO AO
2012 2013
ATENCION GESTANTES Y PUERPERAS 0 6 160 156
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 0 41
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 0 33
ENFERMERIA 788 1,340
INMUNIZACIONES 0 51
MATERNO PERINATAL 0 64
MEDICINA GENERAL 73 283
OBSTETRICIA 7 42
PLANIFICACION FAMILIAR 0 42

PRESUPUESTO INVERTIDO DURANTE EL AO 2013 (Anual)

Sin Proyecto Con Proy
Bienes (*) 2,750 2,888
Bienes y servicios, va para el Cdro.16
Servicios 1,530 1,607
- Luz 125 131
- Agua 120 126
- Telfono 35 37
- Otro 1,250 1,313
Mantenimiento (**) 3,450 3,623
0
(**) : incluye gastos de Mnto de infraestructura, equipos y otros

DATOS HISTRICOS DE PARTOS PARTOS

Gestantes existentes Atendidos %
AO 2012 7 6 0.86
AO 2013 6 5 0.83
Promedio ==> 0.85
NOTA: Programado y atendidos son datos histricos del establecimiento
 VALORACION DE ESTADO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Estructura en buen estado de conservacion

BUENO
No presenta rajaduras,
Estructura adecuada, pero que muestra deterioros leves.
Pisos deteriorados, paredes deterioradas con rajaduras
superficiales
REGULAR
Puertas y ventanas que requieran ser reemplazadas
Instalaciones Electricas y sanitarias de regular a mal estado de
conservacion estado
Estructuras que no sean sismo resitentes
Estructuras que presentes fallas estructuras en losas techos,
vigas y/o columnas
MALO
Deterioro pronunciado en los techos de madera u otros materiales
Instalaciones Electricas y Sanitarias en mal estado

CUADRO N 7

AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

COD AREA (segn AREA EN M2 EXISTENTES

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO EXISTENTE
Norma) APROXIMADOS

UNIDAD DE ADMINISTRACION
101 - Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 10.02 0 0.00
Sub Total Unidad de Administracin ==> 10.02 0 0.00
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
201 - Consultorio Medicina 12.00 0 0.00
203 - Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21.00 0 0.00
204 - CRED / PAI (Enfermeria) 12.00 0 0.00
205 - CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 14.00 0 0.00
206 - Tpico / Urgencia 19.00 0 0.00
207 - Sala de Reposo. 2 camas + SH 19.00 0 0.00
208 - SS.HH. Pblico Masculino y Femenino 8.00 0 0.00
209 - Cuarto de limpieza 3.00 0 0.00
Sub Total Consulta Externa ==> 108.00 0 0.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
- Farmacia 9.43 0 0.00
501 - Caseta Grupo Electrgeno 4.50 0 0.00
502 - Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 4.50 0 0.00
503 - Tratamiento de residuos slidos 5.00 0 0.00
- Almacen General 9.30 0 0.00
Sub Total Servicios Generales ===> 32.73 0 0.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Modulo de Residencia (habitacion + SH 11.25 0 0.00
Sub Total Servicios Complementarios ==> 11.25 0 0.00

AREA TOTAL NETA 162.00

AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 255.12

 CUADRO N 7

IENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

ESTADO DE CONSERVACIN
Bueno = 1
Regular = 2
Malo = 3
No Existe = 4

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

4
POBLACION ASIGNADA AL P.S.

A
Poblacin a ser atendida por el EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD GESTANTES SOLICITA
total
EE.SS. <1a 1 2 3 4 5 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 29 30 a 59 60 a mas
SERVICIOS

TOTAL 1,859 246 152 126 74 77 218 123 91 365 387 41 7

B
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD
DEPENDENCIAS TOTAL
<1a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 A +
TOTAL 1,900 246 152 126 74 77 32 32 31 31 30 31 31 41 41 41 31 30 30 92 91 91 91 65 65 65 64 64 64 9 8 8 8 8
EE.SS. I-2 (pob. Asignada) 1,900 246 152 126 74 77 32 32 31 31 30 31 31 41 ### 41 31 30 30 92 91 91 91 65 65 65 64 64 ### 9 8 8 8 8
Sub Total Por. Referida - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pob.Referida de EE.SS. (A) Nivel I-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pob.Referida de EE.SS. (B) Nivel I-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(*) A las pob. del cuadro C se les aplica el 22.19% ue es el promedio porcentual obtenido en el cuadro D

0.00%

C
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD MEF MEF
EESS I-1 de la Jurisdiccin TOTAL
<1a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80 A + 16-20A 20-49A
Pob. EE.SS. (A) Nivel I-1 -
Pob. EE.SS. (B) Nivel I-1 -
Pob. EE.SS. (C) Nivel I-1 -

POB. ATEND POB. % DE

EE.SS. AO 2008 REFERIDA REFERENCIA
Pob. EE.SS. (A) Nivel I-1 0.00% D
Pob. EE.SS. (B) Nivel I-1 0.00%
Pob. EE.SS. (C) Nivel I-1 0.00%
0.00% ==> Promedio de las referencias de todos los EE.S. I.1 que refieren al I-2
GESTANTES SOLICITA
SERVICIOS
NACIMIENTOS AJUSTADO 0 a 28 DIAS AJUSTADO 18 MESES

7 5 - -
7 5
- - - -
- - - -
- - - -

GESTANTES SOLICITA
SERVICIOS
NACIMIENTOS AJUSTADO 0 a 28 DIAS AJUSTADO 18 MESES
 CUADRO N 1
POBLACION ASIGNADA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, AO 2013
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD
GESTANTES SOLICITA
Poblacin asiganda total SERVICIOS
<1a 1 2 3 4 5 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 29 30 a 59 60 a mas

TOTAL 1,859 246 152 126 74 77 218 123 91 365 387 41 7

CUADRO N 4
% DE REFERENCIA DE OTROS EE.SS.
POB. ATEND % DE
EE.SS. AO 2008
POB. REFERIDA
REFERENCIA
Pob. EE.SS. (A) Nivel I-1 0 0 0.00
Pob. EE.SS. (B) Nivel I-1 0 0 0.00
Pob. EE.SS. (C) Nivel I-1 0 0 0.00
Pob. EE.SS. (D) Nivel I-1 0 0 0.00
Pob. EE.SS. (E) Nivel I-1 0 0 0.00
0.00%

CUADRO N 5
POBLACION A SER ATENDIDA POR EL EE.SS.
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD
GESTANTES SOLICITA
Poblacin a ser atendida total SERVICIOS
<1a 1 2 3 4 5 a 11 12 a 14 15 a 17 18 a 29 30 a 59 60 a mas

TOTAL 1,859 246 152 126 74 77 218 123 91 365 387 41 7

Asig. A EE.SS. 1,859 246 152 126 74 77 218 123 91 365 387 41 7
Pob. Referida a EE.SS. - - - - - - - - - - - - -

CUADRO N 5A
POBLACION A SER ATENDIDA < 5 AOS
EDADADES PUNTUALES Y GRUPOS DE EDAD
Poblacin a ser atendida total
<1a 1 2 3 4 5
TOTAL 707 246 152 126 74 77 32
Asig. A EE.SS. 707 246 152 126 74 77 32
Pob. Referida a EE.SS. - - - - - - -

CUADRO N6
PROYECCION DE DEMANDA DE ATENCIONES
A O S
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
ATENCION GESTANTES Y PUERPERAS - - - - - - - - - - -
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE 3,119 3,140 3,162 3,184 3,207 3,229 3,252 3,275 3,297 3,321 32,186
CRECIMIENTO Y DESARROLLO 2,229 2,245 2,261 2,277 2,293 2,309 2,325 2,341 2,357 2,374 23,011
ENFERMERIA 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1,534
INMUNIZACIONES 2,667 2,686 2,704 2,723 2,742 2,762 2,781 2,800 2,820 2,840 27,524
MATERNO PERINATAL 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 55
MEDICINA GENERAL
OBSTETRICIA 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 437
PLANIFICACION FAMILIAR 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1,534
Tcnico en enfermera 1 900 10,800
Tcnico en farmacia 1 600 7,200
5 7,400 88,800

CUADRO N 10
OFERTA OPTIMIZADA POR RECURSOS HUMANOS

Horas ao Disponibles por % de Actividad

CONSULTORIOS RRHH. Existente
profesional
Atenciones por hora
dedicado a C.E.
Atenciones al Ao

Medicina 1 1,650 4 75% 4,950

Partos Inminentes 1 1,650 0.5 5% 41
Obstetricia CPN (Obstetra) 1 1,650 5 40% 3,300
Inmunizaciones (Enfermera) 1 1,650 6 40% 3,960
CRED (Enfermera) 1 1,650 3 40% 1,980
Planif. Fam. Consejera (Obstetra) 1 1,650 4 30% 1,980
Consult. adolescente (Obstetra) 1 1,650 4 10% 660

Cuadro N11

Atenciones al Ao
CONSULTORIOS (Oferta Demanda BRECHA
Optimizada)

Medicina 4,950 2,840 2,110

Obstetricia CPN (Obstetra) 3,300 45 3,255
Inmunizaciones (Enfermera) 3,960 2,374 1,586
CRED (Enfermera) 1,980 3,321 -1,341
Planif. Fam. Consejera (Obstetra) 1,980 - 1,980
Consult. adolescente (Obstetra) 660 158 502

CUADRO N14
REQUERIMIENTO DE RR.HH.
N de Profesionales Requeridos
Profesional
Ao 1 AO 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medico General Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Medico General Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Obstetra Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Obstetra Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Enfermera Requerido 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
Enfermera Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Tcnico en Enfermera Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Tcnico en Enfermera Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tcnico en Farmacia Requerido 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Tcnico en Farmacia Disponible 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Brecha 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

CUADRO N 3

ATENCIONES DURANTE LOS DOS ULTIMOS AOS

2009 2010
INMUNIZACIONES 0 6
CRED 0 41
CONSULTORIO ADOLESCENTE 0 33
CONTROLES PRE NATALES 788 1,340
PANIFICACION FAMILIAR 0 51
CONSULTA EXTERNA 0 64
PARTOS INMINENTES 73 283
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 7 42

CUADRO N 5B
 VALORACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DEL EQUIPAMIENTO

Estado de operativiad al 100%

Menor de 5 aos en estado ptimo BUENO
En buen estado de conservacin
Equipo funcionando con deficiencias
Equipo entre 5 y 10 aos de antigedad
REGULAR
Equipo en regular estado de conservacin (rajaduras, golpes, abolladuras,
desgastado y con adaptaciones
Equipo inoperativo, malogrado e irreparable
Equipo mayor de 10 aos de antigedad MALO
Equipo con mltiples reparaciones

EQUIPAMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

OFERTA EXISTENTE
REQUERIDOS ESTADO DE CONSERVACIN
EQUIPAMIENTO POR UNIDADES DE SERVICIO
I-2
BUENO REGULAR MALO
UNIDAD DE ADMINISTRACION
Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 9 0 0 0
- Silla metlica giratoria alta 1 0 0 0
- Estante metlico para historias clnicas 3 0 0 0
- Computadora 1 0 0 0
- Impresora 1 0 0 0
- Papelera metlica 1 0 0 0
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0
- Radiocomunicador 1 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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Farmacia 9 0 0 0
- Silla metlica giratoria alta 1 0 0 0
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0
- Estante metlico para historias clnicas 4 0 0 0
- Computadora 1 0 0 0
- Papelera metlica 1 0 0 0
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
Consultorio Medicina 17 0 0 0
- Balanza de piso, con tallimetro 1 0 0 0
- Biombo metlico de dos cuerpos 1 0 0 0
- 'Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0
- 'Estetoscopio adulto 1 0 0 0
- 'Estetoscopio pediatrico 1 0 0 0
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0
- Mesa para examen y curaciones 1 0 0 0
- Megatoscopio de 2 campos 1 0 0 0
- Pantoscopio adulto y pediatrico 1 0 0 0
- Papelera metlica 1 0 0 0
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0
- Silla metlica apilable 2 0 0 0
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0
- Tensiometro aneroide porttil 1 0 0 0
SS.HH. Pblico 1 0 0 0
- Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0
Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21 0 0 0
- Mesa de trabajo 1 0 0 0
- Silla Metalica Apilable 15 0 0 0
- Soporte para rotafolio 1 0 0 0
- Televisor de 21" a colores con rack de pared 1 0 0 0
- Megafono 1 0 0 0
- Computadora 1 0 0 0
- Retroproyector 1 0 0 0
- Cocina de 2 hornillas 1 0 0 0
- DVD 1 0 0 0
CRED / PAI (Enfermeria) 20 0 0 0
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0
- Refrigeradora elctrica de 14 p3 1 0 0 0
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0
- Sillas metlicas apilables 2 0 0 0
- Vitrina metalica para material ( de un cuerpo) 1 0 0 0
- Papelera metlica 1 0 0 0
- Mesa (divn) para examenes y curaciones 1 0 0 0
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 1 0 0 0
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0
- Biombo metalico de dos cuerpos 1 0 0 0
- Balanza pediatrica de sobre mesa 1 0 0 0
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0
- Estetoscopio peditrico 1 0 0 0
- Tensiometro aneroide portatil 1 0 0 0
- Tallimetro infantometro 1 0 0 0
- Balanza tipo reloj de 25 kg 1 0 0 0
 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 21 0 0 0
- Escritorio metlico de 02 cajones 1 0 0 0
- Silla metlica giratoria rodable 1 0 0 0
- sillas metlicas apilables 2 0 0 0
- Papelera metlica 1 0 0 0
- Mesa (divn) universal de examenes ginecologicos 1 0 0 0
- Fetoscopio de Pinard 1 0 0 0
- Escalinata metlica de dos peldaos 1 0 0 0
- Mesa metalica de uso multiple rodable 1 0 0 0
- Lmpara de examen tipo cuello de ganso 1 0 0 0
- Biombo metalico de dos cuerpos 1 0 0 0
- Vitrina metlica para instrumentos y/o material esteril 1 0 0 0
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 1 0 0 0
- Set de instrumental para examen ginecologico tipo 1 1 0 0 0
- Set para insercion de DIU 1 0 0 0
- Portalavatorio metalico rodable con lavtorio de acero inoxidable 1 0 0 0
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0
- Equipo detector de latidos fetales 1 0 0 0
- Tensiometro aneroide con base rodable 1 0 0 0
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0
- 'Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0
Tpico / Urgencias 33 0 0 0
- Aspirador de secreciones de sobremesa 1 0 0 0
- Mesa Mecanica para partos/'- 1 0 0 0
- Cuna de Calor Radiante 1 0 0 0
- Balanza de piso, con tallimetro 1 0 0 0
- Balanza peditrica de sobremesa 1 0 0 0
- Biombo metlico de 02 cuerpos 1 0 0 0
- Cilindro de oxigeno medicinal 3.4 m3 con accesorios 1 0 0 0
- Mesa metalica de uso multiple rodable 2 0 0 0
- Escalinata de dos peldaos 1 0 0 0
- Esterilizador de calor seco, 14 lts aprox 1 0 0 0
- Esterilizador de calor humedo, 20 a 25 lts aprox 1 0 0 0
- Estetoscopio adulto 1 0 0 0
- Estetoscopio pediatrico 1 0 0 0
- Lmpara de exmen clnico 1 0 0 0
- Maletin y equipo para atencin de parto domiciliario 1 0 0 0
- Mesa especial para tpico (mltiples funciones) 1 0 0 0
- Porta balde metalico rodable c/balde de acero inox. 1 0 0 0
- Portasuero metalico rodable 1 0 0 0
- Respirador manual adulto 1 0 0 0
- Respirador manual pediatrico 1 0 0 0
- Respirador manual neonatal 1 0 0 0
- Cubo de acero inoxidable para desperdicios, con tapa accionada a pedal 1 0 0 0
- Set de instrumental para extraccion de cuerpo extrao 1 0 0 0
- Set instrumental de curaciones 1 0 0 0
- Set instrumental de peq. interv. quirurgicas 1 0 0 0
- Set instrumental para atencin de partos 1 0 0 0
- Set instrumental para examenes ginecologicos I 1 0 0 0
- Taburete giratorio rodable 1 0 0 0
- Nebulizador simple 1 0 0 0
- Tensiometro aneroide adulto 1 0 0 0
- Vitrina para material de dos cuerpos 1 0 0 0
- Set de Episiotoma 1 0 0 0
Sala de Reposo 4 0 0 0
- Camilla rodable con baranda 2 0 0 0
- Biombo metlico de dos cuerpos 1 0 0 0
- Mesa de Noche 1 0 0 0
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Sub Total Consulta Externa ==> #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
cilindros metalicos #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Unidad de Vivienda Personal Asistencial 9 0 0 0
- camas 2 0 0 0
- Sillas metlicas apilables 3 0 0 0
. Mesas de noche 1 0 0 0
- Refrigeradora de 12 p3 1 0 0 0
- Cocina de 2 hornillas 1 0 0 0
- Mesa de comedor 0.9x0.9 4 sillas apilables 0 0 0 0
- Papelera de plstico con tapa ventana batible 1 0 0 0
Sub Total Unidad de Servicios Complementarios ==> 9 0 0 0
EQUIPAMIENTO TOTAL #REF! #REF! #REF! #REF!
S AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

BRECHA

9
1
3
1
1
1
1
1
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9
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1
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17
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1
1
1
1
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1
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2
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1
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23
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15
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20
1
1
1
2
1
1
1
1
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1
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1
1
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1
1
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1
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#REF!
21
1
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2
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
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33
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1
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1
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2
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1
1
1
4
2
1
1
#REF!
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#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

9
2
3
1
1
1
0
1
9
#REF!
 NIVEL DE COBERTURA DE
ATENCION ATENCION DE LA POB % sugerido

Primer Nivel 70% - 80% 75%

Segundo Nivel 12% - 22% 20%
Tercer Nivel 5% - 10% 5%
N.T. N021/MINSA/DGSP V.01

DEMANDA POTENCIAL

% Pob. que se percibe

Poblacin a ser % Pob. que atendera el EESS
Nombre del EE.SS. enferma
atendida por el EE.SS. (Dem. Efectiva)
(*)

EESS I-2 1,859 60.30% 75%

Total 1,859 1,121 841
(*) ENAHO 2001 Pag 242
(**) Norma Tcnica de Categorizacin -MINSA
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA CONSULTA EXTERNA

Poblacin Demanda efectiva

Pob. que atendera de atencin Ratio Concentracin
Ao Demanda Efectiva C.E.
el EESS (*)
90%
Ao 0 841 757 3.5 2,648
Ao 1 847 762 3.5 2,667
Ao 2 853 767 3.5 2,686
Ao 3 859 773 3.5 2,704
Ao 4 865 778 3.5 2,723
Ao 5 871 784 3.5 2,742
Ao 6 877 789 3.5 2,762
Ao 7 883 795 3.5 2,781
Ao 8 889 800 3.5 2,800
Ao 9 895 806 3.5 2,820
Ao 10 901 811 3.5 2,840

Nota: Slo llenar las celdas en amarillo

(*) Ratio de Concentracin = 3.5
(Fuente: ASIS Gua para el anlisis de la respuesta Social - OGE

TASA DE CRECIMIENTO POB.

0.7%
Usar la tasa de crec. Dist. se se cuenta con ella
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA DE PARTOS
EESS

N de Atenciones en N de Atenciones en Sala de

Nmero de Gestantes Sala de Partos Partos
Ao
Asignadas (*)
90% 85%
Ao 0 7 6 5
Ao 1 7 6 5
Ao 2 7 6 5
Ao 3 7 6 5
Ao 4 7 6 5
Ao 5 7 7 6
Ao 6 7 7 6
Ao 7 7 7 6
Ao 8 7 7 6
Ao 9 7 7 6
Ao 10 8 7 6
Nota 1: Solo llenar las celdas en amarillo 55
Nota 1: Solo llenar las celdas en amarillo
NOTA 2: En caso de no tener informacin histrica usar los % sugeridos

1% Tasa de crecimiento poblacional

PARTOS
Programados Atendidos %
AO 1 7 6 0.86
AO 2 6 5 0.83
Promedio ==> 0.85
NOTA: Programado y atendidos son datos histricos del establecimiento
ener informacin histrica usar los % sugeridos
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA CONTROLES PRE - NATALES
EESS

Nmero de N de Controles N de Atenciones de

Ao Gestantes Pre - Controles
Asignadas Natales Pre - Natales

Ao 0 7 6 42
Ao 1 7 6 42
Ao 2 7 6 43
Ao 3 7 6 43
Ao 4 7 6 43
Ao 5 7 6 43
Ao 6 7 6 44
Ao 7 7 6 44
Ao 8 7 6 44
Ao 9 7 6 45
Ao 10 8 6 45
437
Nota: Solo llenar las celdas en amarillo

6 Nmero de Controles Pre Natales

DA EFECTIVA CONTROLES PRE - NATALES
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA CONTROLES INMUNIZACIONES
EESS

Poblacin N de Atenciones de
N de Imunizaciones
Ao < de 1 durante el 1 ao
Controles
ao Pre - Natales

Ao 0 246 9 2214
Ao 1 248 9 2229
Ao 2 249 9 2245
Ao 3 251 9 2261
Ao 4 253 9 2277
Ao 5 255 9 2293
Ao 6 257 9 2309
Ao 7 258 9 2325
Ao 8 260 9 2341
Ao 9 262 9 2357
Ao 10 264 9 2374
Nota: Solo llenar las celdas en amarillo 23,010.5

9 N de inmunizaciones durante el primer ao de vida

1% Tasa de crecimiento poblacional

de inmunizaciones durante el primer ao de vida
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA
EESS

N Atenciones Consulta Externas Promedio de Recetas por Demanda Efectiva de

Ao
en el mbito influencia del EESS Paciente Farmacia

Ao 0 2,648 2 5,297
Ao 1 2,667 2 5,334
Ao 2 2,686 2 5,371
Ao 3 2,704 2 5,409
Ao 4 2,723 2 5,446
Ao 5 2,742 2 5,485
Ao 6 2,762 2 5,523
Ao 7 2,781 2 5,562
Ao 8 2,800 2 5,601
Ao 9 2,820 2 5,640
Ao 10 2,840 2 5,679
55,049

2 Promedio de recetas por paciente

Nota: Slo llenar las celdas en amarillo

A EFECTIVA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA
DETERMINACIN DE TPICOS DE EMERGENCIA
EESS I-2

Rendimiento Produccion maxima N de ambientes

AO ATENCIONES N de horas dia N de dias ao AMBIENTE FISICO
(paciente/hora) por ambiente requeridos

Ao 0 270 0.5 12 365 2,190 0.12 1

Ao 1 272 0.5 12 365 2,190 0.12 1
Ao 2 274 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 3 276 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 4 278 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 5 280 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 6 282 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 7 284 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 8 286 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 9 288 0.5 12 365 2,190 0.13 1
Ao 10 290 0.5 12 365 2,190 0.13 1
DETERMINACIN DEMANDA EFECTIVA PLANIFICACIN FAMILIAR
EESS

% Pob. que demanda Pob. que hace Demanda Concen-

Ao Poblacin MEF
atencin efectiva de atencin tracin

Ao 0 0 40% 0 4
Ao 1 0 40% 0 4
Ao 2 0 40% 0 4
Ao 3 0 40% 0 4
Ao 4 0 40% 0 4
Ao 5 0 40% 0 4
Ao 6 0 40% 0 4
Ao 7 0 40% 0 4
Ao 8 0 40% 0 4
Ao 9 0 40% 0 4
Ao 10 0 40% 0 4

40% % de la poblacin que demanda atencin

4 Concentracin de uso de servicios de PPFF por ao

1% Tasa de crecimiento poblacional

Nota: Slo llenar las celdas en amarillo

 Demanda Efectiva
(ATC Planificacin
Familiar)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Concentracin de uso de servicios de PPFF por ao

 PLAN DE PRODUCION DE SERVICIOS ATENCIONES

A O S
SERVICIOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Consultas Curativas Medicina-CE 2,667 2,686 2,704 2,723 2,742 2,762 2,781 2,800 2,820
Partos Inminentes 5 5 5 5 6 6 6 6 6
Cons. Prevent. Obsttricas CPN 42 43 43 43 43 44 44 44 45
Consultorio Adolescente 149 150 151 152 153 154 155 156 157
Planificacin Familiar - - - - - - - - -
Cons. Preventivas CRED 3,119 3,140 3,162 3,184 3,207 3,229 3,252 3,275 3,297
Inmunizaciones 2,229 2,245 2,261 2,277 2,293 2,309 2,325 2,341 2,357
Farmacia 5,334 5,371 5,409 5,446 5,485 5,523 5,562 5,601 5,640

0.7% Tasa Crec.

ODUCION DE SERVICIOS ATENCIONES

A O S
10 TOTAL
2,840 27,524
6 55
45 437
158 1,534
- -
3,321 32,186
2,374 23,011
5,679 55,049
DETERMINACIN DE CONSULTORIOS MDICOS
EESS I-2

Nmero de
Rendimiento Nmero de Nmero de dias Produccion maxima
AO ATENCIONES ambientes CONSULTORIO FISICO
(paciente/ hora) horas dia ao (52x6) por ambiente
requeridos

Ao 0 2,648 4 10 312 12,480 0.21 1

Ao 1 2,667 4 10 312 12,480 0.21 1
Ao 2 2,686 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 3 2,704 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 4 2,723 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 5 2,742 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 6 2,762 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 7 2,781 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 8 2,800 4 10 312 12,480 0.22 1
Ao 9 2,820 4 10 312 12,480 0.23 1
Ao 10 2,840 4 10 312 12,480 0.23 1
DETERMINACIN DE AMBIENTES PARA CONTROLES PRE NATALES
EESS I-2

Numero de
Rendimiento Numero de horas Numero de dias Produccion maxima por CONSULTORIO
AO ATENCIONES ambientes
(paciente/hora) dia ao ambiente FISICO
requeridos

Ao 0 42 3 12 312 11,232 0.00 0

Ao 1 42 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 2 43 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 3 43 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 4 43 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 5 43 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 6 44 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 7 44 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 8 44 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 9 45 3 12 312 11,232 0.00 0
Ao 10 45 3 12 312 11,232 0.00 0
DETERMINACIN DE AMBIENTES PARA CONTROLES CRED
EESS I-2

Numero de
Rendimiento Numero de dias Produccion maxima
AO ATENCIONES Numero de horas dia ambientes CONSULTORIO FISICO
(paciente/hora) ao por ambiente
requeridos

Ao 0 3,096 3 6 312 5,616 0.55 1

Ao 1 3,119 3 6 312 5,616 0.56 1
Ao 2 3,141 3 6 312 5,616 0.56 1
Ao 3 3,164 3 6 312 5,616 0.56 1
Ao 4 3,187 3 6 312 5,616 0.57 1
Ao 5 3,210 3 6 312 5,616 0.57 1
Ao 6 3,234 3 6 312 5,616 0.58 1
Ao 7 3,257 3 6 312 5,616 0.58 1
Ao 8 3,281 3 6 312 5,616 0.58 1
Ao 9 3,305 3 6 312 5,616 0.59 1
Ao 10 3,329 3 6 312 5,616 0.59 1
DETERMINACIN DE AMBIENTES PARA INMUNIZACIONES
EESS I-2

Rendimiento Numero de horas Numero de dias Produccion maxima Numero de ambientes CONSULTORIO
AO ATENCIONES
(paciente/hora) dia ao por ambiente requeridos FISICO

Ao 0 2,214 4 6 312 7,488 0.30 0

Ao 1 2,229 4 6 312 7,488 0.30 0
Ao 2 2,245 4 6 312 7,488 0.30 0
Ao 3 2,261 4 6 312 7,488 0.30 0
Ao 4 2,277 4 6 312 7,488 0.30 0
Ao 5 2,293 4 6 312 7,488 0.31 0
Ao 6 2,309 4 6 312 7,488 0.31 0
Ao 7 2,325 4 6 312 7,488 0.31 0
Ao 8 2,341 4 6 312 7,488 0.31 0
Ao 9 2,357 4 6 312 7,488 0.31 0
Ao 10 2,374 4 6 312 7,488 0.32 0
DETERMINACIN DE VENTANILLAS PARA FARMACIA
EESS I-2

Demanda % de Recetas Nmero de Recetas Numero de horas Numero de dias Produccion maxima por Numero de ambientes VENTANILLAS EN
AO
Efectiva Atendidas despachadas / hora dia ao Ventanilla requeridos FISICO

Ao 0 5,297 100% 12 6 312 22,464 0.24 1

Ao 1 5,334 100% 12 6 312 22,464 0.24 1
Ao 2 5,371 100% 12 6 312 22,464 0.24 1
Ao 3 5,409 100% 12 6 312 22,464 0.24 1
Ao 4 5,446 100% 12 6 312 22,464 0.24 1
Ao 5 5,485 100% 12 6 312 22,464 0.24 1
Ao 6 5,523 100% 12 6 312 22,464 0.25 1
Ao 7 5,562 100% 12 6 312 22,464 0.25 1
Ao 8 5,601 100% 12 6 312 22,464 0.25 1
Ao 9 5,640 100% 12 6 312 22,464 0.25 1
Ao 10 5,679 100% 12 6 312 22,464 0.25 1
RESUMEN DE LA REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
EESS I-2

Consultorio de atencin integral Consultorio de atencin

Consultorios Mdicos Tpicos de la mujer
Ventanillas de Farmacia
integral del nio
Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles

Disponibles
Requeridos

Requeridos

Requeridos

Requeridos

Requeridos
Ao

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha

Brecha
Ao 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 5 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 7 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 8 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 9 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
Ao 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
 Proyeccin de Requerimiento de Personal en el Horizonte de 10 aos - I-2
N de Profesionales Requeridos
Profesional
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Medico General Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Medico General Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obstetra Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Obstetra Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enfermera Requerido 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Enfermera Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tcnico en Enfermera Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tcnico en Enfermera Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tcnico en Farmacia Requerido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tcnico en Farmacia Disponible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Brecha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: Solo llenar las casillas en amarillo

 EQUIPAMIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
OFERTA EXISTENTE
CODIGO

ESTADO DE
REQUERIDOS CONSERVACIN COSTO
EQUIPAMIENTO POR UNIDADES DE SERVICIO BRECHA
I-2 REGULA UNITARIO
BUENO MALO
R

ADMISIN-ARCHIVO-FARMACIA-CAJA 14 0 0 0 14 4,670
Carro portahistoria de 12 con sus respectivas 12 historias 1 0 0 0 1 400
Computadora 3 0 0 0 3 1,500
Escritorio metalico 2 cajones 1 0 0 0 1 450
Estante metalico, angulos ranurados (4 divisiones: 1.80 x 1.90 mt) 2 0 0 0 2 130
Impresora Laser 1 0 0 0 1 350
Impresora Matricial 1 0 0 0 1 500
Impresora Multifuncional 1 0 0 0 1 500
Refrigeradora Electrica de 14 p3 1 0 0 0 1 600
Silla Metalica giratoria con Asiento Alto 1 0 0 0 1 120
Silla Metalica Giratoria para secretaria 2 0 0 0 2 120
SALA DE ESPERA - PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD 24 0 0 0 24 1,260
DVD (para sala de espera y programa) 2 0 0 0 2 300
Sillas metalicas apilables 20 0 0 0 20 60
Televisor LCD de 32" (para sala de espera y programa) 2 0 0 0 2 900
TRIAJE-TOPICO 19 0 0 0 19 11,706
Balanza de piso con plataforma y tallimetro para personas 1 0 0 0 1 1,150
Divn de exmenes e inyectables 1 0 0 0 1 575
Escalinata metalica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115
Escritorio metalico 2 cajones 1 0 0 0 1 460
Estetoscopio bi auricular adulto 1 0 0 0 1 345
Estetoscopio bi auricular neonato 1 0 0 0 1 345
Lmpara rodable cuello de ganso 1 0 0 0 1 173
Mesa de mayo con bandeja de acero inoxidable 1 0 0 0 1 518
Nebulizador 1 0 0 0 1 3,450
Papelera metalica de piso 2 0 0 0 2 115
Resucitador manual: 01 para adultos 1 0 0 0 1 1,000
Resucitador manual: 01 peditrico (nio/neonato) 1 0 0 0 1 900
Silla de ruedas 2 0 0 0 2 1,000
Taburete mtalico, asiento giratorio rodable 1 0 0 0 1 520
Tensimetro aneroide con brazalete adulto 1 0 0 0 1 345
Tensimetro aneroide con brazalete neonato 1 0 0 0 1 350
Tensimetro aneroide con brazalete peditrico 1 0 0 0 1 345
CONSULTORIO DEL NIO Y DEL ADOLESCENTE 16 0 0 0 16 9,011
Divn de exmenes e inyectables 1 0 0 0 1 690
Escalinata metalica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115
Escritorio metalico 2 cajones 1 0 0 0 1 450
Estetoscopio bi auricular adulto 1 0 0 0 1 345
Estetoscopio bi auricular neonato 1 0 0 0 1 345
Lmpara rodable cuello de ganso 1 0 0 0 1 173
Mesa de mayo con bandeja de acero inoxidable 1 0 0 0 1 518
Nebulizador 1 0 0 0 1 3,450
Papelera metalica de piso 1 0 0 0 1 115
Resucitador manual: 01 peditrico (nio/neonato) 1 0 0 0 1 900
Sillas metalicas apilables 1 0 0 0 1 120
Taburete mtalico, asiento giratorio rodable 2 0 0 0 2 520
Tensimetro aneroide con brazalete neonato 1 0 0 0 1 345
Tensimetro aneroide con brazalete peditrico 1 0 0 0 1 350
Vitrina metalica para instrumental de 2 cuerpos 1 0 0 0 1 575
CONSULTORIO DEL ADULTO 14 0 0 0 14 8,321
Divn de exmenes e inyectables 1 0 0 0 1 690
Escalinata metalica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115
Escritorio metalico 2 cajones 1 0 0 0 1 450
Estetoscopio bi auricular adulto 1 0 0 0 1 345
Lmpara rodable cuello de ganso 1 0 0 0 1 173
Mesa de mayo con bandeja de acero inoxidable 1 0 0 0 1 518
Nebulizador 1 0 0 0 1 3,450
Papelera metalica de piso 1 0 0 0 1 115
Resucitador manual: 01 para adultos 1 0 0 0 1 900
Sillas metalicas apilables 2 0 0 0 2 120
Taburete mtalico, asiento giratorio rodable 1 0 0 0 1 520
Tensimetro aneroide con brazalete adulto 1 0 0 0 1 350
Vitrina metalica para instrumental de 2 cuerpos 1 0 0 0 1 575
CONSULTORIO MUJER-SALA DE RECUPERACION-ATENCION RN 24 0 0 0 24 29,406
Autoclave de vapor de 24 litros 1 0 0 0 1 350
Cama clnica 2 manivelas sin barandas, (+ colchn hospitalario) 3 0 0 0 3 850
Cama para parto de 2 secciones 1 0 0 0 1 17,500
Cilindro de Oxigeno medicinal de acero, 8 m3 1 0 0 0 1 1,150
Coche curaciones (Mesa metlica de curaciones, 2 cajones) 1 0 0 0 1 350
Cubo metlico para desperdicios, tapa pedal 1 0 0 0 1 299
Cuna rodable con cesto acrlico y colchn 1 0 0 0 1 530
Divn de exmenes e inyectables 1 0 0 0 1 920
Escalinata metalica de dos peldaos 1 0 0 0 1 115
Escritorio metalico 2 cajones 1 0 0 0 1 460
Estetoscopio bi auricular adulto 1 0 0 0 1 345
Estetoscopio bi auricular neonato 1 0 0 0 1 350
Estufa de calefaccin de ambiente pequeo 1 0 0 0 1 500
Lmpara rodable cuello de ganso 1 0 0 0 1 173
Laringoscopio Neonatal (mango y 2 hojas) 1 0 0 0 1 598
Oximetro de Pulso Portatil 1 0 0 0 1 600
Portasuero rodable con varilla de acero inox) 1 0 0 0 1 403
Resucitador manual: 01 para adultos 1 0 0 0 1 1,000
Resucitador manual: 01 peditrico (nio/neonato) 1 0 0 0 1 900
Set de especulos graves vaginales (02 peque, 03 mediano, 01 grand) 1 0 0 0 1 920
Taburete mtalico, asiento giratorio rodable 1 0 0 0 1 518
Vitrina metalica para instrumental de 2 cuerpos 1 0 0 0 1 575

EQUIPAMIENTO TOTAL
MIENTO EN LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

COSTO
TOTAL

7,920
400
4,500
450
260
350
500
500
600
120
240
3,600
600
1,200
1,800
12,821
1,150
575
115
460
345
345
173
518
3,450
230
1,000
900
2,000
520
345
350
345
9,531
690
115
450
345
345
173
518
3,450
115
900
120
1,040
345
350
575
8,441
690
115
450
345
173
518
3,450
115
900
240
520
350
575
 31,106
350
2,550
17,500
1,150
350
299
530
920
115
460
345
350
500
173
598
600
403
1,000
900
920
518
575

73,419
 FICHA DE INFRAESTRUCTURA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-2
NOMBRE DEL EESS : PUESTO DE SALUD MOLINO CAJANLEQUE

DEPARTAMENTO: La Libertad RED : Ascope

PROVINCIA : Ascope MICRORED : Chocope
DISTRITO : Chocope LOCALIDAD : Molinos Cajanleque

AREA DE LOS AMBIENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

ESTADO DE

80% del Area

50% del Area

REQUERIDO
COD.

CONSERVACIN

EXISTENTE
BRECHA
OFERTA
AREA EN M2 COSTO UNITARIO POR M2 DE
AREA (segn Bueno = 1 BRECHA EN TIPO DE INTERVENCIN DE ACUERDO COSTO UNITARIO POR M2 DE
AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO Norma)
EXISTENTES BRECHA EN REA ACUERDO AL REA EN $
ACUERDO AL ESTADO DE
Regular = 2 CANTIDAD AL ESTADO DE CONSERVACIN CONSERVACIN EN $
APROXIMADOS
Malo = 3
No Existe = 4

UNIDAD DE ADMINISTRACION 0.00

101 - Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 10.02 0.00 0.00 8.02 5.01 1 0 0.00 4 1 10.02 Nueva Construccin 600 600
Sub Total Unidad de Administracin ==> 10.02 0.00 0.00 0 0.00 10.02
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 0.00
201 - Consultorio Medicina 12.00 0.00 0.00 9.60 6.00 1 ### 0 0.00 4 1 12.00 Nueva Construccin 600 600
202 - Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21.00 0.00 0.00 16.80 10.50 1 0 0.00 4 1 21.00 Nueva Construccin 600 600
203 - CRED / PAI (Enfermeria) 12.00 0.00 0.00 9.60 6.00 1 0 0.00 4 1 12.00 Nueva Construccin 600 600
204 - CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 14.00 0.00 0.00 11.20 7.00 1 0 0.00 4 1 14.00 Nueva Construccin 600 600
205 - Tpico / Urgencia 19.00 0.00 0.00 15.20 9.50 1 0 0.00 4 1 19.00 Nueva Construccin 600 600
206 - Sala de Reposo. 2 camas + SH 19.00 0 0.00 15.20 9.50 1 0 0.00 4 1 19.00 Nueva Construccin 600 600
207 - SS.HH. Pblico Masculino y Femenino 8.00 0 0.00 6.40 4.00 1 0 0.00 4 1 8.00 Nueva Construccin 600 600
208 - Cuarto de limpieza 3.00 0 0.00 2.40 1.50 1 0 0.00 4 1 3.00 Nueva Construccin 600 600
Sub Total Consulta Externa ==> 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 0.00
401 - Farmacia 9.43 0.00 0.00 7.54 4.72 1 0 0.00 4 1 9.43 Nueva Construccin 600 600
402 - Caseta Grupo Electrgeno 4.50 0.00 0.00 3.60 2.25 1 0 0.00 4 1 4.50 Nueva Construccin 600 600
403 - Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 4.50 0.00 0.00 3.60 2.25 1 0 0.00 4 1 4.50 Nueva Construccin 600 600
404 - Tratamiento de residuos slidos 5.00 0.00 0.00 4.00 2.50 1 0 0.00 4 1 5.00 Nueva Construccin 600 600
405 - Almacen General 9.30 0.00 0.00 7.44 4.65 1 0 0.00 4 1 9.30 Nueva Construccin 600 600
Sub Total Servicios Generales ===> 32.73 0.00 0.00 0.00 0.00 32.73
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 0.00
501 Modulo de Residencia (habitacion + SH 11.25 0.00 0.00 9.00 5.63 1 0 0.00 4 1 11.25 Nueva Construccin 600 600
Sub Total Servicios Complementarios ==> 11.25 0.00 0.00 0 0.00 11.25

Factor de Correccin por Distancia

TIPO DE CAMBIO:

AREA TOTAL NETA 162.00 0.00 0.00 Brecha Area Total Neta: 162.00
AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 255.12 0.00 0.00 Brecha Area Total Requerida: 218.70
162.00

Responsable del evantamiento de Informacion: Fecha:

98.98 cerco perimetrico

142.52 veredas
ARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE NIVEL I-2

IENTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN M2

AMPLIACN Y/O
COSTO TOTAL DE
REA A INTERVENIR DE ACUERDO AL COSTO TOTAL DE ACUERDO AL COSTO TOTAL DE LA CONSTRUCCIN DE OBRA REMODELACIN
ACUERDO AL ESTADO
ESTADO DE CONSERVACIN REA INTERVENCIN EN $ NUEVA M2
DE CONSERVACIN
M2

10.02 6,012.00 6012.00 6,012.00 10.02 0.00

SUBTOTAL 6,012.00 10.02 0.00

12.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 12.00 0.00

21.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 21.00 0.00
12.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 12.00 0.00
14.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 14.00 0.00
19.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 19.00 0.00
19.00 11,400.00 11,400.00 11,400.00 19.00 0.00
8.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 8.00 0.00
3.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 3.00 0.00
SUBTOTAL 64,800.00 108.00 0.00

9.43 5,658.00 5,658.00 5,658.00 9.43 0.00

4.50 2,700.00 2,700.00 2,700.00 4.50 0.00
4.50 2,700.00 2,700.00 2,700.00 4.50 0.00
5.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5.00 0.00
9.30 5,580.00 5,580.00 5,580.00 9.30 0.00
SUBTOTAL 19,638.00 32.73 0.00

11.25 6750.00 6750.00 6750.00 11.25 0.00

SUBTOTAL 6,750.00 11.25 0.00
104.37 62622 62622
0% Area Parcial m2: 150.75 0.00

S/.2.80 Area muros y Circulacin: 104.37

Area Total m2 (Incluye muros y circulacn): 255.12 0.00

COSTO EN DOLARES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S 159,822.00

COSTO EN SOLES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S 447,501.60
CERCO PERIMETRICO 108.18 ML 739.17 SOLES/ML 79,963.51
VEREDAS
INGRESOS
TANQUE ELEVADO Y CISTERNA

TOTAL TOTAL S/. 527,465.11

SOLO SI EL PROYECTO AMERITA ESTOS COMPONENTES:

(1) Considerar S/.600/ml para EESS. Nuevo y S/. 400.00 para los ya existentes (Mnto)
(2) Considerar S/.75.00 POR M2
 AREA DE LOS AMBIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN M2
CODIGO

AMBIENTES DE LAS UNIDADES DE SERVICIO AREA REQUERIDO

UNIDAD DE ADMINISTRACION
101 - Admisin-Archivo historias clnicas y Botiquin 10.02 1
Sub Total Unidad de Administracin ==> 10.02
UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA
201 - Consultorio Medicina 12.00 1
202 - Sala Comunitaria y Ambiental. espera 21.00 1
203 - CRED / PAI (Enfermeria) 12.00 1
204 - CPN / PPFF + SH (Obstetricia) 14.00 1
205 - Tpico / Urgencia 19.00 1
206 - Sala de Reposo. 2 camas + SH 19.00 1
207 - SS.HH. Pblico Masculino y Femenino 8.00 1
208 - Cuarto de limpieza 3.00 1
Sub Total Consulta Externa ==> 108.00
UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
401 - Farmacia 9.43 1
402 - Caseta Grupo Electrgeno 4.50 1
403 - Cisterna. Tanque elevado y Cuarto de bombas 4.50 1
404 - Tratamiento de residuos slidos 5.00 1
405 - Almacen General 9.30 1
Sub Total Servicios Generales ===> 23.43

Area Parcia
Area Total m2 (Incluye muros y circu

AREA TOTAL NETA 146.10

AREA TOTAL REQUERIDA (INCLUYE MUROS Y CIRCULACION) 255.12

COSTO EN DOLARES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S

COSTO EN SOLES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S
CERCO PERIMETRICO 108.18 ML

Responsable del evantamiento de Informacion: Fecha:

MBIENTES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD EN M2

AMPLIACN Y/O CONSTRUCCIN

COSTO TOTAL DE LA INTERVENCIN REMODELACIN
DE OBRA NUEVA
EN $ M2
M2

6,012.00 10.02 0.00

6,012.00 10.02 0.00

7,200.00 12.00 0.00

12,600.00 21.00 0.00
7,200.00 12.00 0.00
8,400.00 14.00 0.00
11,400.00 19.00 0.00
11,400.00 19.00 0.00
4,800.00 8.00 0.00
1,800.00 3.00 0.00
64,800.00 108.00 -
-
5,658.00 9.43 0.00
2,700.00 4.50 0.00
2,700.00 4.50 0.00
3,000.00 5.00 0.00
5,580.00 9.30 0.00
19,638.00 32.73 0.00

Area Parcial m2: 150.75 0.00

Area Total m2 (Incluye muros y circulacn): 255.12 0.00

COSTO EN DOLARES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S 159,822.00

COSTO EN SOLES DE INFRAESTRUCTURA DE P.S 447,501.60
739.17 SOLES/ML 79,963.51

TOTAL TOTAL S/. 527,465.11

Fecha:
 PLAN DE PRODUCCION SIN PROYECTO

2010 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CONTROLES PRE NATALES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

PANIFICACION FAMILIAR 41 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44
CRED 33 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35
INMUNIZACIONES 1,340 1,349 1,359 1,368 1,378 1,388 1,397 1,407 1,417 1,427 1,437
CONSULTORIO ADOLESCENTE 51 51 52 52 52 53 53 54 54 54 55
CONSULTA EXTERNA 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69
PARTOS INMINENTES 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 42 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45

(*) esta informacin jala del cuadro "datos grles para llenar"

Tasa de crecimiento ==> 1%

Establecimiento de Salud I-2

Materiales e Insumos Costo Unitario Sin

Impuestos Costo Unitario con Impuestos 119%
Consultas Preventivas Obsttricas CPN 1.18 1.40
Consultas Planificacin Familiar 3.45 4.10
Consultas Preventivas CRED 1.76 2.10
Consultas Preventivas Inmunizaciones 1.76 2.10
Consultas Adolescente 1.18 1.40
Consultas Curativas Medicina 5.38 6.40
Atencin de Partos 75.97 90.40
Atencin del Recin Nacido 21.59 25.69
Sub Total 112.26 133.59

COSTOS CON IMPUESTOS CON PROYECTO

AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
Consultas Preventivas Inmunizaciones 4,682 4,715 4,748 4,781 4,814 4,848 4,882 4,916
Consultas Preventivas CRED 6,549 6,595 6,641 6,687 6,734 6,781 6,829 6,877
Consultas Adolescente 208 210 211 212 214 215 217 218
Consultas Preventivas Obsttricas CPN 59 60 60 60 61 61 62 62
Consultas Planificacin Familiar 0 0 0 0 0 0 0 0
Consultas Curativas Medicina 17,068 17,187 17,308 17,429 17,551 17,674 17,797 17,922
Atencin de Partos 485 488 492 495 498 502 505 509
Atencin del Recin Nacido 138 139 140 141 142 143 144 145
TOTAL 29,188 29,393 29,598 29,806 30,014 30,224 30,436 30,649
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
RRHH 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800
Jala del total costos RRHH 2008===> Existente 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800
Requeridos x montos de contratados===> Adicional 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000
Mdico 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000
Obstetra 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Enfermera 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
Tcnico de Enfermera 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200
Tcnico de Farmacia 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200 7,200

COSTOS SIN IMPUESTOS CON PROYECTO

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
INMUNIZACIONES 3,980 4,008 4,036 4,064 4,092 4,121 4,150 4,179
CRED 5,567 5,605 5,645 5,684 5,724 5,764 5,804 5,845
CONSULTORIO ADOLESCENTE 177 178 179 181 182 183 184 186
CONTROLES PRE NATALES 50 51 51 51 52 52 52 53
PANIFICACION FAMILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0
CONSULTA EXTERNA 14,508 14,609 14,711 14,814 14,918 15,023 15,128 15,234
PARTOS INMINENTES 412 415 418 421 424 427 430 433
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 117 118 119 120 120 121 122 123
TOTAL 24,810 24,984 25,159 25,335 25,512 25,691 25,871 26,052
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8
RRHH 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120 150,120
Existente 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920
Adicional 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200 70,200

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.850
Material Importado 0.870
Mano de obra 0.900
ANEXO SNIP 09
COSTOS CON IMPUESTOS CON PROYECTO

AO 9 AO 10
4,951 4,985
6,925 6,973
220 222
63 63
0 0
18,047 18,174
513 516
146 147
30,864 31,080
AO 9 AO 10
166,800 166,800
88,800 88,800
78,000 78,000
42,000 42,000
10,800 10,800
10,800 10,800
7,200 7,200
7,200 7,200

COSTOS SIN IMPUESTOS CON PROYECTO

AO 9 AO 10
4,208 4,238
5,886 5,927
187 188
53 54
0 0
15,340 15,448
436 439
124 125
26,234 26,418
AO 9 AO 10
150,120 150,120
79,920 79,920
70,200 70,200
Establecimiento de Salud I-2

Materiales e Insumos Mdicos Costo Unitario Sin Costo Unitario con Impuestos 119%
Impuestos
Consultas Preventivas Obsttricas CPN 1.18 1.40
Consultas Planificacin Familiar 3.45 4.10
Consultas Preventivas CRED 1.76 2.10
Consultas Preventivas Inmunizaciones 1.76 2.10 Costos Estimados PPR
Consultas Adolescente 1.18 1.40
Consultas Curativas Medicina 5.38 6.40
Atencin de Partos 75.97 90.40
Atencin del Recin Nacido 21.59 25.69
Sub Total 112.26 133.59

COSTOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS (Produccin)

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Consultas Preventivas Obsttricas CPN 8 8 9 9 9 9 9 9
Consultas Planificacin Familiar 168 169 170 172 173 174 175 177
Consultas Preventivas CRED 69 70 70 71 71 72 72 73
Consultas Preventivas Inmunizaciones 2,814 2,834 2,854 2,874 2,894 2,914 2,934 2,955
Consultas Adolescente 71 72 72 73 73 74 74 75
Consultas Curativas Medicina 410 412 415 418 421 424 427 430
Atencin de Partos 25,583 25,762 25,943 26,124 26,307 26,491 26,677 26,863
Atencin del Recin Nacido 1,079 1,087 1,094 1,102 1,110 1,117 1,125 1,133
TOTAL 30202.98 30414.40086 30627.301666 30841.69277768 31057.58462713 31274.98772 31493.91263355 31714.37002

COSTOS POR RECURSO HUMANO EXISTENTE AO 2009

RR.HH TOTAL Costo Mensual ANUAL PARCIAL (S/,)

ASISTENCIAL 5 7400 88800

Mdico 1 3,500 42,000
Obstetra 1 1,200 14,400
Enfermera 1 1,200 14,400
Tec. Farmacia 1 900 10,800
Tec. Enfermera 1 600 7,200
TOTAL 5 7400 88,800
 CUADRO N 16
COSTOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Operacin 123,283 123,524 123,767 124,012 124,259 124,507 124,757 125,009
Remuneraciones 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800
Viene de ppto. Invertido 2008, 1era. Pestaa ==> Bienes y Servicios 4,280 4,310 4,340 4,371 4,401 4,432 4,463 4,494
Materiales e Insumos Mdicos 30,203 30,414 30,627 30,842 31,058 31,275 31,494 31,714
Viene de ppto. Invertido 2008, 1era. Pestaa ==> Mantenimiento 3,450 3,474 3,498 3,523 3,548 3,572 3,597 3,623
Sub total ===> 126,733 126,999 127,266 127,535 127,806 128,079 128,354 128,631
TOTAL 126,733 126,999 127,266 127,535 127,806 128,079 128,354 128,631

Tasa de Crecimiento ===> 1%

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.850
Material Importado 0.870
Mano de obra 0.900
ANEXO SNIP 09

COSTOS SIN PROYECTO SIN IMPUESTOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7
Operacin 109,835 110,044 110,255 110,467 110,681 110,896 111,113 111,332
Remuneraciones 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920 79,920
Bienes y servicios 3,638 3,663 3,689 3,715 3,741 3,767 3,793 3,820
Materiales e Insumos Mdicos 26,277 26,461 26,646 26,832 27,020 27,209 27,400 27,592
Mantenimiento 3,105 3,127 3,149 3,171 3,193 3,215 3,238 3,260
Sub total 112,940 113,171 113,403 113,638 113,874 114,112 114,351 114,592
TOTAL 112,940 113,171 113,403 113,638 113,874 114,112 114,351 114,592
COSTOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS (Produccin)

Ao 8 Ao 9 Ao 10
9 9 9
178 179 180
73 74 74
2,975 2,996 3,017
75 76 77
433 436 439
27,051 27,241 27,432
1,141 1,149 1,157
31936.37061214 32159.925206 32385.04468
 CUADRO N 16
COSTOS SIN PROYECTO CON IMPUESTOS

Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL
125,262 125,517 125,774 1,369,671
88,800 88,800 88,800 976,800
4,526 4,557 4,589 48,763
31,936 32,160 32,385 344,109
3,648 3,674 3,699 39,307
128,910 129,191 129,474 1,408,978
128,910 129,191 129,474 1,408,978

COSTOS SIN PROYECTO SIN IMPUESTOS

Ao 8 Ao 9 Ao 10 TOTAL
111,551 111,773 111,996 1,110,108
79,920 79,920 79,920 799,200
3,847 3,874 3,901 37,810
27,785 27,979 28,175 273,098
3,283 3,306 3,329 32,271
114,835 115,079 115,325 1,142,379
114,835 115,079 115,325 1,142,379
 CUADRO N 17
COSTOS CON PROYECTO CON IMPUESTOS
AOS
CONCEPTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

Operacin 200,482 200,911 201,353 201,808 202,277 202,760 203,258 203,773 204,303
Remuneraciones 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800
Materiales e Insumos 29,188 29,393 29,598 29,806 30,014 30,224 30,436 30,649 30,864
###Bienes y Servicios 4,494 4,719 4,955 5,202 5,462 5,736 6,022 6,324 6,640
###Mantenimiento 29,714 31,199 32,759 34,397 36,117 37,923 39,819 41,810 43,901
TOTAL 230,196 232,111 234,112 236,205 238,394 240,683 243,077 245,583 248,204

AOS
CONCEPTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
Operacin 200,482 200,911 201,353 201,808 202,277 202,760 203,258 203,773 204,303
Mantenimiento 29,714 31,199 32,759 34,397 36,117 37,923 39,819 41,810 43,901
TOTAL 230,196 232,111 234,112 236,205 238,394 240,683 243,077 245,583 248,204

COSTOS CON PROYECTO SIN IMPUESTOS

AOS
CONCEPTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9

OPERACIN 182,169 182,546 182,934 183,333 183,744 184,167 184,604 185,054 185,518
Remuneraciones 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788 151,788
Materiales e Insumos 26,561 26,747 26,935 27,123 27,313 27,504 27,697 27,891 28,086
Bienes y Servicios 3,820 4,011 4,211 4,422 4,643 4,875 5,119 5,375 5,644
MANTENIMIENTO 25,181 26,440 27,762 29,150 30,608 32,138 33,745 35,432 37,204
TOTAL 207,350 208,986 210,696 212,483 214,352 216,306 218,349 220,486 222,721
Fuente: Elaboracin propia

AOS
CONCEPTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9
Operacin 182,169 182,546 182,934 183,333 183,744 184,167 184,604 185,054 185,518
Mantenimiento 25,181 26,440 27,762 29,150 30,608 32,138 33,745 35,432 37,204
TOTAL 207,350 208,986 210,696 212,483 214,352 216,306 218,349 220,486 222,721

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.85
Material Importado 0.87
Mano de obra 0.91
ANEXO SNIP 09

Inversin Infraestructura + Equipamiento 742,840 29713.6

4%

COSTOS INCREMENTALES CON IMPUESTOS ALTERNATIVA UNICA

AOS
CONCEPTO
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Operacin 76,958 77,144 77,341 77,549 77,770 78,003 78,250 78,511 78,786
Remuneraciones 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000 78,000
Materiales e Insumos -1,226 -1,235 -1,243 -1,252 -1,261 -1,269 -1,278 -1,287 -1,296
Bienes y Servicios 184 379 584 801 1,031 1,273 1,528 1,798 2,082

Mantenimiento 26,239 27,701 29,236 30,850 32,545 34,325 36,196 38,162 40,227
TOTAL 103,198 104,845 106,577 108,399 110,315 112,329 114,446 116,673 119,013

COSTOS INCREMENTALES SIN IMPUESTOS ALTERNATIVA UNICA

AOS
CONCEPTO
Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9
Operacin 72,125 72,291 72,467 72,652 72,848 73,054 73,272 73,502 73,745
Remuneraciones 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868 71,868
Materiales e Insumos 101 102 102 103 104 105 105 106 107
Bienes y Servicios 156 322 497 681 876 1,082 1,299 1,528 1,770

Mantenimiento 22,054 23,291 24,591 25,957 27,392 28,900 30,485 32,149 33,898
TOTAL 94,180 95,583 97,058 98,609 100,240 101,955 103,757 105,651 107,642
 CUADRO N 17
CON PROYECTO CON IMPUESTOS
AOS
Total
AO 10
204,851 2,025,777
166,800 1,668,000
31,080 301,252
6,972 56,525
46,096 373,734
250,947 2,399,512

AOS
AO 10
204,851
46,096
250,947

CON PROYECTO SIN IMPUESTOS

AOS
Total
AO 10
185,996 1,840,066
151,788 1,517,880
28,282 274,140
5,926 48,046
39,064 316,724
225,060 2,156,790

AOS
Total
AO 10
185,996 1,840,066
39,064 316,724
225,060 2,156,790

ALES CON IMPUESTOS ALTERNATIVA UNICA

AOS
Total
Ao 10
79,077 779,389
78,000 780,000
-1,305 -12,653
2,382 12,042
42,396 334,428
121,473 1,113,817

TALES SIN IMPUESTOS ALTERNATIVA UNICA

AOS
Total
Ao 10
74,001 729,958
71,868 718,680
107 1,042
2,025 10,236
35,735 284,453
109,735 1,014,411
 CUADRO N 19
BENEFICIOS CON PROYECTO
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
INMUNIZACIONES 2,229 2,245 2,261 2,277 2,293 2,309 2,325 2,341 2,357 2,374 23,011
CRED 3,119 3,140 3,162 3,184 3,207 3,229 3,252 3,275 3,297 3,321 32,186
CONSULTORIO ADOLESCENTE 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 1,534
CONTROLES PRE NATALES 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 437
PANIFICACION FAMILIAR - - - - - - - - - - -
CONSULTA EXTERNA 2,667 2,686 2,704 2,723 2,742 2,762 2,781 2,800 2,820 2,840 27,524
PARTOS INMINENTES 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 55
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 55
84,802

BENEFICIOS SIN PROYECTO

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
INMUNIZACIONES 1,349 1,359 1,368 1,378 1,388 1,397 1,407 1,417 1,427 1,437 13,927
CRED 33 33 34 34 34 34 35 35 35 35 343
CONSULTORIO ADOLESCENTE 51 52 52 52 53 53 54 54 54 55 530
CONTROLES PRE NATALES 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 62
PANIFICACION FAMILIAR 41 42 42 42 42 43 43 43 44 44 426
CONSULTA EXTERNA 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 665
PARTOS INMINENTES 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 2,941
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 437
19,331

BENEFICIOS INCREMENTALES
AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 TOTAL
INMUNIZACIONES 880 886 892 899 905 911 918 924 931 937 9,084
CRED 3,085 3,107 3,129 3,151 3,173 3,195 3,217 3,240 3,262 3,285 31,843
CONSULTORIO ADOLESCENTE 97 98 99 99 100 101 101 102 103 104 1,004
CONTROLES PRE NATALES 36 37 37 37 37 38 38 38 38 39 374
PANIFICACION FAMILIAR -41 -42 -42 -42 -42 -43 -43 -43 -44 -44 -426
CONSULTA EXTERNA 2,602 2,621 2,639 2,657 2,676 2,695 2,714 2,733 2,752 2,771 26,859
PARTOS INMINENTES -280 -282 -284 -286 -288 -290 -292 -294 -296 -298 -2,886
ATENCIN DEL RECIEN NACIDO -37 -37 -37 -38 -38 -38 -39 -39 -39 -39 -381
65,471
 VACT TOTAL - ALTERNATIVA UNICA
AOS
CONCEPTO VACT TOTAL
AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7

Inversin 795864.48 795,864

costoOperacin 467532.05 72,125 72,291 72,467 72,652 72,848 73,054 73,272

costoMantenimiento 175763.46 22,054 23,291 24,591 25,957 27,392 28,900 30,485

Valor de Recuperacin 0.00 0 0 0 0 0 0 0

VACT 1,411,031 795,864 94,180 95,583 97,058 98,609 100,240 101,955 103,757

TOTAL
Inversin 795,864
VNA 643,296
VACT 1,439,160

TOTAL
Beneficios 84,802
VACT 1,439,160
CE 16.97
VACT TOTAL - ALTERNATIVA UNICA
AOS

AO 8 AO 9 AO 10

73,502 73,745 74,001

32,149 33,898 35,735

0 0 0

105,651 107,642 109,735

 CUADRO N 15

ALTERNATIVA UNICA

PRESUPUESTO PREOPERATIVO

COSTOS
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SOCIALES (S/.)

Estudios 24,570
Expediente Tcnico Estudio 1 24,570
Inversin Tangible 651,082
Infraestructura Global 1 569,008
Equipamiento Global 1 63,875
Capacitacin Global 1 18,200
Inversin Intangible 22,950
Supervisin Global 1 22,950
Sub Total 698,602
Gastos Generales Global 10.0% 64,841
Utilidad Global 5.0% 32,421
TOTAL 795,864.48

69860.238

FACTORES DE CORRECCION
Material Nacional 0.850
Material Importado 0.870
Mano de obra 0.910
ANEXO SNIP 09
NOTA

Impuestos a la Renta 18%

COSTOS

MERCADO (S/.)

27,000
27,000
762,840
669,421
73,419
20,000
27,000
27,000
816,840
76,284
38,142
931,266
 COSTO OBRAS CIVILES ALTERNATIVA UNICA

MODULO BASICO DE ATENCION DE SALUD UNIDAD METRADO

- Espera Uso Mltiple m2 14.82

- Caja Botiquin m2 15.60
- Admisin m2 5.50
- Archivo, Almacen m2 19.50
- Topico m2 19.50
- Consultorio de la Mujer m2 19.50
- S.H. Consultorio de la Mujer m2 3.16
- Consultorio Mdico m2 19.50
- Pasadizo m2 10.08
- SS.HH. Pblico m2 3.13
- SS.HH. Personal m2 0.85
- Lavamanos m2 1.08
- Esterilizacion m2 8.08
- Sala de Partos m2 19.50
- Puerperio inmediato m2 11.90
- Vestidores m2 4.05

Area Util m2 150.00

Pasadizo m2 10.8
Muros m2 48
Total Techada Modulo de Salud 208.80
OBRAS GENERALES
- Veredas m2 198.30
- Cerco Perimetrico ml 160.00
- Ingresos Global 2.00
- Tanque Septico y Pozo de Percolacin Global 1.00

MONTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA

A UNICA

COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL

669,421.00
 PROGRAMA ARQUITECTONICO ALTERNATIVA UNICA

MODULO BASICO DE ATENCION DE SALUD UNIDAD METRADO

- Caja Botiquin m2 15.6

- Admisin m2 5.5
- Archivo, Almacen m2 19.5
- Topico m2 19.5
- Consultorio de la Mujer m2 19.5
- S.H. Consultorio de la Mujer m2 3.16
- Consultorio Mdico m2 19.5
- Pasadizo m2 10.08
- SS.HH. Pblico m2 3.13
- SS.HH. Personal m2 0.85
- Lavamanos m2 1.08
- Esterilizacion m2 8.08
- Sala de Partos m2 19.5
- Puerperio inmediato m2 11.9
- Vestidores m2 4.05
Area Util m2 156.88
Pasadizo m2 10.8
Muros m2 48
Total Techada Modulo de Salud 215.68
OBRAS GENERALES
- Veredas m2 198.30
- Cerco Perimetrico ml 160.00
- Ingresos Global 2.00
- Tanque Septico y Pozo de Percolacin Global 1.00
AMA ARQUITECTONICO ALTERNATIVA UNICA

TIPO DE INTERVENCION
S
T
R
U
C
I
O
N

D
E

N
U
E
V
A

I
N
F
R
A
E
S
T
R
U
C
T
 CUADRO N 20

EVALUACION DE ALTERNATIVA
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

ALTERNATIVAS DE SOLUCION ALTERNATIVA UNICA

A precios
RUBROS
Sociales

Valor Actual de Costos 1,439,160

INDICADORES DE RESULTADO
84,802
Atenciones
Coeficiente Costo / Efectividad 16.97

Indicador costo/efectividad:
Valor Actual de Costos a Precios Sociales (/S)
Atenciones

SELECCIN DE ALTERNATIVA
(en nuevos soles)
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
1

PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 931,266

PRECIOS SOCIALES
RECURSOS DE INVERSION 795,864
VALOR ACTUAL DE COSTOS 1,439,160
N ATENCIONES 84,802
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD 16.97

CALCULO DE COSTO POR BENEFICIARIO

ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
1

PRECIOS PRIVADOS
RECURSOS DE INVERSION 931,266
N DE BENEFICIARIOS 1,542
INDICADOR COSTO POR BENEFICIARIO 604
 CUADRO N 21

Casos Beneficios Costos de Inversin VAN VAC CE Casos Benefi Costos de Inversin VAN VAC
ALT UNICA 84,802 795,864 643,296 1,439,160 16.97 ALT UNICA 84,802 795,864 643,296 1,439,160

Sensibilizando la inversin Sensibilizando las atenciones

Ratio C/E Ratio C/E Ratio C/E

Variacion % Variacion %
ALT UNICA ALT UNICA
20% 15.41
30% 19.79 15% 15.75
20% 18.85 10% 16.12
10% 17.91 5% 16.52
0% 16.97 0% 16.97
-10% 16.03 -5% 17.46
-20% 15.09 -10% 18.01
-30% 14.16 -15% 18.63

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

RATIOS C/E
20
RATIOS C/E

25 18
16
20 14
12
15 10
8
10 6
4
5 2
0
0
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%
VARIACION
VARIACION
CUADRO N 21

Indicador de
Resultado
16.97

SENSIBILIDAD DE LAS ATENCIONES

RATIOS C/E

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15%
VARIACION
 FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
(Directiva N 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podr usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Instalacin de los Servicios de Salud del Primer Nivel de Complejidad - Puesto de Salud Portada de la Sierra, Distrito de San Jos Pacasmayo La Libertad

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCIN SALUD
PROGRAMA SALUD INDIVIDUAL
SUBPROGRAMA ATENCION MEDICA BASICA
RESPONSABLE FUNCIONAL

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD
Persona Responsable de Formular el PIP Menor
Persona Responsable de la Unidad Formuladora

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

NOMBRE MUNICIPALIDAD
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

6. UBICACIN GEOGRFICA

DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL

Descipcin de la situacin actual

el centro poblado de Portada de la Sierra constituye el limite entre La Libertad - Pacasmayo con el departamento de Cajamarca mediante el distrito de Yonan Tembladera provincia de Contumaza; la
poblacion de Portada de la Sierra es uno de los que mas ha crecido en poblacion en el distrito de San Jose, dicha poblacion proviene de la sierra de cajamarca desde hace mas de 15 aos, la poblacion d
la zona se dedica a la agricultura, comercio domestico y a la crianza de animales, la mano de obra es no calificada.

Esta situacin repercuta negativamente en la aplicacin de una poltica de acceso universal en salud, la cual viene siendo promovida por el Ministrio de Salud con el propsito de reducir tanto las barrera
de acceso al sistema de salud,como las inequidades en el financiamiento y la prestacin de los servicios de salud

En tal sentido, la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, Ley N 29344 expresa que ste es un proceso orientado a lograr que toda la poblacin residente en el territorio nacional, disponga de u
seguro de salud que le permita acceder a un conjunto de prestaciones de salud de carcter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad,
oportunidad, calidad y dignidad sobre la base del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

Principales indicadores de la situacin actual (mximo 3) Valor Actual

1.- Cobertura de parto institucional 23%
2.- Cobertura de menores de 1 ao protegidos con vacunas correspondientes a la edad 65%
3.- Cobertura de parejas protegidas con mtodos modernos de PPFF 45%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Descripcin del problema central Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa 1: Inadecuada infraestructura para la prestacin de los servicios de salu

Limitada acceso a la Prestacin de los Servicios de Salud Publica en el la localidad de Portada de la Sierra y Causa 2: inexistencia equipamiento para la prestacin de los servicios de salud
caserios cercanos

Recursos Humanos insuficientes para cubrir la real demanda en el

Causa 3:
mbito de intervencin de salud

9. OBJETIVO DEL PIP MENOR

Descripcin del objetivo central

Incrementar la Capacidad Resolutiva para la Prestacin de los Servicios de Salud en el Puesto de Salud Molino Cajanleque
Principales Indicadores del Objetivo (*) Valor al final
Valor Actual (*)
(mximo 3) del Proyecto (*)
Cobertura de parto institucional 23% 90%
Cobertura de proteccin en nios menores de 1 ao (vacunas) 65% 98%
Cobertura de parejas protegidas con mtodos modernos de PPFF 45% 68%
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIN AL PROBLEMA

Nombre de cada
Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo) Acciones necesarias para lograr cada resultado
Alternativa analizada

Construccin de la infraestructura de material noble y techo aligerado acorde a su nivel resolutivo, para el
Construcin nueva
fortalecimiento de los servicios de atencin preventivo, promocionales y recuperativos
Alternativa 1
Adquisicin de los equipos necesarios acorde a su nivel resolutivo, para el fortalecimiento de los servicios
Adquisicin de equipos
de atencin preventivo, promocionales y recuperativos

Construccin de la infraestructura de material noble y cobertura de concreto armado a dos aguas y cubierto
con teja de la zona acorde a su nivel resolutivo, para el fortalecimiento de los servicios de atencin Construcin nueva
preventivo, promocionales y recuperativos
Alternativa 2

Adquisicin de los equipos necesarios acorde a su nivel resolutivo, para el fortalecimiento de los servicios
Adquisicin de equipos
de atencin preventivo, promocionales y recuperativos

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIN (*)

Nmero de aos del horizonte de evaluacin 10
(Entre 5 y 10 aos)
Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido

El horizonte de evaluacin es de 10 aos considerando la normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica

12. ANLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4
MATERNO PERINATAL Atenciones 2,667 2,686 2,704 2,723
MEDICINA GENERAL Partos 5 5 5 5
ATENCION GESTANTES Y PUERPERAS Gestante 42 43 43 43
INMUNIZACIONES Atenciones 149 150 151 152
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE Atenciones - - - -
CRECIMIENTO Y DESARROLLO Atenciones 3,119 3,140 3,162 3,184
ENFERMERIA Atenciones 2,229 2,245 2,261 2,277
Farmacia Recetas 5,334 5,371 5,409 5,446

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda

6 Controles de Crecimiento y Desarrollo para el 100% de poblacin menor de 1 ao asignada al EESS,
100% de poblacin menor de 1 ao inmunizada con vacunas segn calendario (9 inmunizaciones durante el primer ao de vida)
6 Controles Prenatales al 100% de gestantes en el mbito del establecimiento

13. ANLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

MATERNO PERINATAL Atenciones 4,950 4,950 4,950 4,950
MEDICINA GENERAL Partos 41 41 41 41
ATENCION GESTANTES Y PUERPERAS Gestante 3,300 3,300 3,300 3,300
INMUNIZACIONES Atenciones 660 660 660 660
ATENCION INTEGRAL DEL ADOLESCENTE Atenciones 1,980 1,980 1,980 1,980
CRECIMIENTO Y DESARROLLO Atenciones 1,980 1,980 1,980 1,980
ENFERMERIA Atenciones 3,960 3,960 3,960 3,960
Farmacia Recetas - - -

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
No existe infraestructura adecuada
No existe equipamiento mnimo

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Unidad de Medida Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4

Consulta Externa Atenciones -2,283 -2,264 -2,246 -2,227

Partos Inminentes Partos -36 -36 -36 -36
CPN Gestante -3,258 -3,257 -3,257 -3,257
Consultorio Adolescente Atenciones -511 -510 -509 -508
Planificacin Famiiar Atenciones -1,980 -1,980 -1,980 -1,980
CRED Atenciones 1,139 1,160 1,182 1,204
Inmunizaciones Atenciones -1,731 -1,715 -1,699 -1,683
Farmacia Recetas 5,334 5,371 5,409 5,446
15. COSTOS DEL PROYECTO
15.1.1 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Costo total a
Unidad de
Principales Rubros Cantidad Costo Unitario precios de
Medida
mercado
Estudios 27,000
Expediente Tcnico Estudio 1 27,000
Inversin Tangible 742,840
Infraestructura Global 1 669,421
Equipamiento Global 1 73,419
Inversin Intangible 27,000
Supervisin Global 1 27,000
Sub Total 796,840
Gastos Generales Global 0.1 76,284
Utilidad Global 0.05 38,142
#REF! 931,266

15.1.2 Costos de inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo total a
Factor de Costo a precios
Principales Rubros precios de
correccin sociales
mercado
Estudios 27,000 24,570
Expediente Tcnico 27,000 0.91 24,570
Inversin Tangible 742,840 632,882
Infraestructura 669,421 0.85 569,008
Equipamiento 73,419 0.87 63,875
Inversin Intangible 27,000 22,950
Supervisin 27,000 0.85 22,950
Sub Total 796,840 680,402
Gastos Generales 76,284 0.85 64,841
Utilidad 38,142 0.85 32,421
#REF! 931,266 777,664

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 5 6
OPERACIN 123,524 123,767 124,012 124,259 124,507 124,757
Remuneraciones 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800 88,800
Bienes y Servicios 4,310 4,340 4,371 4,401 4,432 4,463
Materiales e Insumos Mdicos 30,414 30,627 30,842 31,058 31,275 31,494
MANTENIMIENTO 3,474 3,498 3,523 3,548 3,572 3,597
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 126,999 127,266 127,535 127,806 128,079 128,354
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 113,171 113,403 113,638 113,874 114,112 114,351

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 Ao 4 Ao 5 a 9 Ao 10
OPERACIN 200,482 200,911 201,353 201,808 202,277 202,760
Remuneraciones 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800 166,800
Materiales e Insumos 29,188 29,393 29,598 29,806 30,014 30,224
Servicios 4,494 4,719 4,955 5,202 5,462 5,736
MANTENIMIENTO 29,714 31,199 32,759 34,397 36,117 37,923
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 230,196 232,111 234,112 236,205 238,394 240,683
TOTAL A PRECIOS SOCIALES 207,350 208,986 210,696 212,483 214,352 216,306

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 603.93

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Costo de
VP.CO&M VP.Costo total
Descripcin Inversin
Situacin sin Proyecto 671,583 671,582.98
Alternativa 1 777,664 1,260,476 2,038,141
Alternativa 2 #REF! 1,260,476 #REF!
Costos incrementales -
Alternativa 1 777,664 588,893 1,366,558
Alternativa 2 #REF! 588,893 #REF!

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)
Beneficios 1 2 3 4 5 6
Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0
Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
POR TRATARSE DE UNA EVALUACION COSTO EFECTIVIDAD, EL CALCULO DE LOS BENEFICIOS NO SON CALCULADOS MONETARIAMENTE

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Incremento del nmero de atencin con disminucin de la morbi-mortalidad

17.EVALUACIN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

VAN social 1,439,160

17.2 Costo-Efectividad

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripcin

84,802

Costo- Efectividad 16.97

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Infraestructura 100%
Equipamiento 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales e imprevistos 20% 80%
Gastos Administrativos 20% 80%
TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

Expediente Tcnico 100%
Costo Directo
Infraestructura 100%
Equipamiento 100%
Supervisin 100%
Gastos Generales e imprevistos 20% 80%
Gastos Administrativos 20% 80%
TOTAL

19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Gerencia de Salud La Libertad y Red de Salud Pacasmayo Pacasmayo

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No X

SI

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos

Documento Entidad / Organizacin Compromiso
institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operacin y CARTA GERESA LL OPINION FAVORABLE Y COMPROMISOS
mantenimiento

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Accin 1

Accin 2

Accin "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIN COSTO (S/.)

Durante la Construccin
Acciones de prevencion a cargo del ejecutor de
-Generacion de polvo y material particulado la obra 0

Eliminacin perdica de desmonte y material

excedente de obra
-Generacion y disposicin de desmonte 0
Durante la Operacin
-El personal debe cumplir medidas de
-Accidentes por mala operacin de los procedimientos bioseguridad 0

-Ell personal debe cumplir estrictamente con las 0

-Riesgos en higiene ocupacional normas ambientales

21. OBSERVACIONES

22. FECHA DE FORMULACIN

23. FIRMAS

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

 NIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR
-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 002-2008-EF/68.01)

s en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/.300,000.
registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

ad - Puesto de Salud Portada de la Sierra, Distrito de San Jos Pacasmayo La Libertad

MUNICIPALIDAD

casmayo con el departamento de Cajamarca mediante el distrito de Yonan Tembladera provincia de Contumaza; la
n el distrito de San Jose, dicha poblacion proviene de la sierra de cajamarca desde hace mas de 15 aos, la poblacion de
a mano de obra es no calificada.

universal en salud, la cual viene siendo promovida por el Ministrio de Salud con el propsito de reducir tanto las barreras
acin de los servicios de salud

xpresa que ste es un proceso orientado a lograr que toda la poblacin residente en el territorio nacional, disponga de un
carcter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitacin, en condiciones adecuadas de eficiencia, equidad,
en Salud (PEAS).

Valor Actual

Inadecuada infraestructura para la prestacin de los servicios de salud

inexistencia equipamiento para la prestacin de los servicios de salud

Recursos Humanos insuficientes para cubrir la real demanda en el

mbito de intervencin de salud
 N de beneficiaros
directos

1542

1542

Nacional de Inversin Pblica

Ao 5
2,742
6
43
153
-
3,207
2,293
5,485

Ao 5
4,950
41
3,300
660
1,980
1,980
3,960
-

Ao 5

-2,208
-36
-3,257
-507
-1,980
1,227
-1,667
5,485
 7
125,009
88,800
4,494
31,714
3,623
128,631
114,592

Ao 5 a 9
203,258
166,800
30,436
6,022
39,819
243,077
218,349

n
0
0

E LOS BENEFICIOS NO SON CALCULADOS MONETARIAMENTE

Descripcin
Responsable de la Unidad Formuladora