Tomo I

Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la
Federacin
Ejercicio Fiscal 2017
Tomo I
Contenido Tomo I
Informacin Consolidada de Gasto

Programable
Anlisis Administrativo Econmico del Gasto Programable

Anlisis Administrativo Econmico del Gasto Programable por Destino del Gasto
Anlisis Administrativo del Gasto Programable por Grupo Funcional
Anlisis Funcional Econmico del Gasto Programable
Anlisis Funcional Econmico del Gasto Programable por Destino del Gasto
Anlisis de las Funciones y Sub funciones del Gasto Programable por Destino del Gasto
Anlisis de las Funciones y Sub funciones del Gasto Programable por Distribucin
Econmica
Anlisis de las Funciones del Gasto Programable por Ramo Presupuestario o Entidad y
Destino del Gasto
Anlisis de las Funciones del Gasto Programable por Ramo Presupuestario o Entidad y por
Distribucin Econmica
Grupos y Modalidades de Programas Presupuestarios en Clasificacin Econmica
(Administracin Pblica Federal)
Grupos y Modalidades de Programas Presupuestarios en Clasificacin Funcional y
Administrativa (Administracin Pblica Federal)
Clasificacin de Gnero
Acciones a Realizar que Promuevan la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicacin
de la Violencia de Gnero y Cualquier forma de Discriminacin de Gnero
Gastos Obligatorios
Formatos del Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federacin Armonizados
Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin Armonizados

Contenido Tomo I
Gasto Pblico por Ramo
Ramos Administrativos
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica
04 Gobernacin
05 Relaciones Exteriores
06 Hacienda y Crdito Pblico
07 Defensa Nacional
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
09 Comunicaciones y Transportes
10 Economa
11 Educacin Pblica
12 Salud
13 Marina
14 Trabajo y Previsin Social
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
17 Procuradura General de la Repblica
18 Energa
20 Desarrollo Social
21 Turismo
27 Funcin Pblica
31 Tribunales Agrarios
37 Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
45 Comisin Reguladora de Energa
46 Comisin Nacional de Hidrocarburos
47 Entidades No Sectorizadas
Contenido Tomo I
48 Cultura
Ramos Generales
19 Aportaciones a Seguridad Social
23 Provisiones Salariales y Econmicas
24 Deuda Pblica
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y

de Adultos
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca
Empresas Productivas del Estado
TYY Pemex Consolidado
TVV Comisin Federal de Electricidad
Entidades de Control Directo
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Ramo 40 Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica

Contenido Tomo I
Ramos Autnomos
01 Poder Legislativo
03 Poder Judicial
22 Instituto Nacional Electoral
35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos
41 Comisin Federal de Competencia Econmica
42 Instituto Nacional para la Evaluacin de la Educacin
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos

Personales
Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Estrategia Programtica
Anlisis Funcional Programtico Econmico
Resumen Econmico por Destino del Gasto
Programas Presupuestarios en Clasificacin Econmica (Resumen)
Resumen en Clasificacin Econmica por Unidad Responsable, Funcional y Programas
Presupuestarios
Anlisis Administrativo Econmico
Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversin
Informacin Nacional Estadstica y

Geogrfica
Estrategia Programtica
Anlisis Funcional Programtico Econmico
Resumen Econmico por Destino del Gasto
Programas Presupuestarios en Clasificacin Econmica (Resumen)
Contenido Tomo I
Resumen en Clasificacin Econmica por Unidad Responsable, Funcional y Programas

Presupuestarios
Anlisis Funcional Programtico Econmico (Efectivo)
Flujo de Efectivo
-o0o-
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIN 2017
ANLISIS ADMINISTRATIVO ECONMICO DEL GASTO PROGRAMABLE *_/
(millones de pesos) SEPTIEMBRE DE 2016
Gasto Corriente Pensiones Gasto de Inversin
Gasto y
R Aportaciones Federales Inversin Fsica
Servicios Otros Jubilaciones Otros de
A Denominacin Total Suma Personales Servicios Corrientes Suma Aportaciones Inversin
Otros Otros
Personales Federales
TOTAL 3,497,659.7 2,218,873.3 795,567.1 369,309.7 109,615.2 944,381.4 720,128.9 558,657.5 154,545.8 385,190.8 18,921.0
Ramos Autnomos 112,292.5 99,826.2 75,504.2 24,322.0 12,466.3 8,581.3 3,885.0
01 Poder Legislativo 15,088.5 14,753.7 9,539.8 5,213.8 334.9 334.9
03 Poder Judicial 75,477.2 63,846.2 54,774.9 9,071.3 11,631.1 7,746.1 3,885.0
22 Instituto Nacional Electoral 15,371.2 15,071.7 7,373.0 7,698.7 299.5 299.5
35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos 1,728.6 1,693.1 1,262.6 430.5 35.4 35.4
41 Comisin Federal de Competencia Econmica 537.2 535.2 419.0 116.2 2.0 2.0
42 Instituto Nacional para la Evaluacin de la Educacin 1,153.9 1,152.2 529.8 622.4 1.7 1.7
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,980.0 1,868.6 935.0 933.6 111.4 111.4
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y 955.9 905.5 670.1 235.4 50.3 50.3
Proteccin de Datos Personales
Ramo 40 7,290.7 7,221.7 5,711.8 1,509.8 69.1 69.1
Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica 7,290.7 7,221.7 5,711.8 1,509.8 69.1 69.1
Ramo 32 2,554.8 2,508.9 1,976.0 532.9 45.9 45.9
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,554.8 2,508.9 1,976.0 532.9 45.9 45.9
Ramos Administrativos 958,353.6 848,149.0 314,298.4 533,850.6 110,204.6 108,884.8 1,319.8
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica 1,819.6 1,819.6 1,044.3 775.3
04 Gobernacin 58,159.1 58,086.9 32,252.0 25,834.8 72.2 72.2
05 Relaciones Exteriores 7,718.2 7,621.7 4,747.0 2,874.7 96.5 96.5
06 Hacienda y Crdito Pblico 26,121.2 24,662.2 16,892.4 7,769.8 1,458.9 139.2 1,319.8
07 Defensa Nacional 69,408.0 64,991.4 51,144.6 13,846.8 4,416.6 4,416.6
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 62,158.1 61,990.2 7,534.7 54,455.5 167.9 167.9
09 Comunicaciones y Transportes 77,723.3 11,618.7 7,285.7 4,332.9 66,104.7 66,104.7
10 Economa 9,524.6 5,168.2 3,098.3 2,069.9 4,356.4 4,356.4
11 Educacin Pblica 265,704.2 264,015.7 101,419.3 162,596.4 1,688.5 1,688.5
12 Salud 121,817.5 117,100.3 25,666.5 91,433.8 4,717.3 4,717.3
13 Marina 26,336.9 22,945.4 19,515.6 3,429.8 3,391.5 3,391.5
14 Trabajo y Previsin Social 3,536.1 3,202.5 2,054.5 1,148.0 333.7 333.7
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 15,968.9 15,968.9 1,862.9 14,106.0
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 35,978.6 17,317.7 7,888.5 9,429.2 18,660.9 18,660.9
17 Procuradura General de la Repblica 15,897.5 15,827.6 11,617.8 4,209.8 69.9 69.9
18 Energa 2,361.6 2,361.6 1,518.7 842.9
20 Desarrollo Social 105,287.4 103,760.5 2,913.5 100,847.0 1,526.9 1,526.9
21 Turismo 3,497.5 2,854.7 984.5 1,870.3 642.8 642.8
27 Funcin Pblica 1,227.4 1,227.4 988.2 239.2
31 Tribunales Agrarios 882.2 882.2 614.3 267.9
37 Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal 121.3 121.3 107.2 14.1
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 26,963.5 24,463.5 5,528.6 18,934.9 2,500.0 2,500.0
45 Comisin Reguladora de Energa 340.0 340.0 238.2 101.8
46 Comisin Nacional de Hidrocarburos 290.0 290.0 218.9 71.1
47 Entidades no Sectorizadas 8,582.9 8,582.9 1,629.8 6,953.1
48 Cultura 10,928.0 10,928.0 5,532.4 5,395.6
Ramos Generales 1,438,173.2 731,972.4 58,659.2 397,074.1 109,615.2 166,623.9 520,662.0 185,538.8 154,545.8 17,836.8 13,156.3
19 Aportaciones a Seguridad Social 642,744.2 122,082.2 122,082.2 520,662.0
23 Provisiones Salariales y Econmicas 93,606.2 62,613.1 19,336.2 43,277.0 30,993.1 17,836.8 13,156.3
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin 51,251.1 51,251.1 39,323.1 10,663.3 1,264.7
Bsica, Normal, Tecnolgica y de Adultos
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 650,571.8 496,026.0 386,410.8 109,615.2 154,545.8 154,545.8
Entidades de Control Directo 886,271.9 337,507.9 214,778.2 122,729.7 540,138.2 8,625.7 8,625.7
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 622,682.6 266,223.0 176,492.5 89,730.4 349,333.9 7,125.7 7,125.7
GYN 263,589.3 71,285.0 38,285.7 32,999.3 190,804.3 1,500.0 1,500.0
Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

*_/ Para la consolidacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y
empresas productivas del Estado.
ANLISIS ADMINISTRATIVO ECONMICO DEL GASTO PROGRAMABLE *_/
Gasto y
R Aportaciones Federales Inversin Fsica
A Denominacin Total Suma Personales Servicios Corrientes Suma Aportaciones Inversin
Otros Otros
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado
Empresas Productivas del Estado ***/ 724,400.2 392,933.9 144,765.9 248,167.9 89,759.0 241,707.3 241,147.3 560.0
TYY Pemex Consolidado 391,946.2 133,529.3 89,812.9 43,716.4 53,794.9 204,622.0 204,622.0
TVV Comisin Federal de Electricidad 332,454.0 259,404.5 54,953.0 204,451.5 35,964.2 37,085.3 36,525.3 560.0
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, 631,677.0 201,246.7 20,126.8 27,764.4 153,355.5 430,430.3
transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control
directo y empresas productivas del Estado.

*_/ Para la consolidacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y
ANLISIS DE LAS FUNCIONES Y SUBFUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR DISTRIBUCIN ECONMICA *_/
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Gasto y
F F S Aportaciones Federales Inversin Fsica
N F Denominacin Total Suma Personales Servicios Corrientes Suma Aportaciones Inversin
Otros Otros
TOTAL 3,497,659.7 2,218,873.3 795,567.1 369,309.7 109,615.2 944,381.4 720,128.9 558,657.5 154,545.8 385,190.8 18,921.0
1 Gobierno 339,129.1 312,504.0 229,541.0 2,520.0 80,443.0 26,625.1 4,480.0 17,800.4 4,344.7
1 Legislacin 14,902.8 14,568.0 9,354.1 5,213.8 334.9 334.9
1 Legislacin 12,664.6 12,436.9 7,657.7 4,779.2 227.7 227.7

2 Fiscalizacin 2,238.3 2,131.1 1,696.4 434.7 107.2 107.2
2 Justicia 115,284.2 103,501.9 75,111.9 28,390.0 11,782.2 7,897.3 3,885.0
1 Imparticin de Justicia 79,080.7 67,403.7 57,319.0 10,084.7 11,676.9 7,792.0 3,885.0

2 Procuracin de Justicia 16,318.5 16,248.6 11,832.8 4,415.8 69.9 69.9
3 Reclusin y Readaptacin Social 16,717.6 16,717.6 4,285.9 12,431.7
4 Derechos Humanos 3,167.4 3,132.0 1,674.2 1,457.7 35.4 35.4
3 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 25,666.9 25,292.4 15,277.4 10,014.9 374.5 374.5
1 Presidencia / Gubernatura 1,065.3 1,065.3 584.2 481.1

2 Poltica Interior 1,768.2 1,768.2 1,371.8 396.4
3 Preservacin y Cuidado del Patrimonio Pblico 115.3 115.3 113.2 2.1
4 Funcin Pblica 4,622.3 4,619.5 4,023.6 596.0 2.8 2.8
5 Asuntos Jurdicos 112.1 112.1 98.6 13.5
6 Organizacin de Procesos Electorales 15,125.0 14,825.5 7,126.8 7,698.7 299.5 299.5
7 Poblacin 2,252.5 2,180.3 1,824.4 355.9 72.2 72.2
9 Otros 606.1 606.1 134.9 471.2

5 Asuntos Financieros y Hacendarios 38,193.3 37,733.6 33,840.1 3,893.5 459.8 459.8
1 Asuntos Financieros 2,682.8 2,682.8 2,104.2 578.6

2 Asuntos Hacendarios 35,510.5 35,050.8 31,735.9 3,314.9 459.8 459.8
6 Seguridad Nacional 86,477.3 78,669.2 64,603.7 14,065.5 7,808.1 7,808.1
1 Defensa 59,845.0 55,428.5 45,312.9 10,115.5 4,416.6 4,416.6

2 Marina 23,197.1 19,805.6 16,859.6 2,946.0 3,391.5 3,391.5
3 Inteligencia para la Preservacin de la 3,435.2 3,435.2 2,431.1 1,004.0
Seguridad Nacional
7 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 38,984.9 33,335.1 19,508.3 2,520.0 11,306.8 5,649.8 4,480.0 1,169.8
1 Polica 24,036.3 24,036.3 18,271.5 5,764.8

2 Proteccin Civil 215.7 215.7 143.8 71.9
3 Otros Asuntos de Orden Pblico y Seguridad 1,968.5 798.7 618.8 179.9 1,169.8 1,169.8
4 Sistema Nacional de Seguridad Pblica 12,764.4 8,284.4 474.2 2,520.0 5,290.1 4,480.0 4,480.0
8 Otros Servicios Generales 12,002.0 11,882.7 7,196.3 4,686.3 119.4 119.4
2 Servicios Estadsticos 7,016.3 6,947.2 5,437.4 1,509.8 69.1 69.1

3 Servicios de Comunicacin y Medios 939.1 939.1 443.4 495.6
4 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental 924.9 874.5 639.7 234.8 50.3 50.3
5 Otros 3,121.9 3,121.9 675.8 2,446.1
2 Desarrollo Social 2,230,776.4 1,384,453.3 382,021.9 369,309.7 107,095.2 526,026.5 666,334.1 179,989.0 150,065.8 29,923.3
1 Proteccin Ambiental 21,185.0 11,019.0 5,595.6 5,423.3 10,166.0 10,166.0
2 Administracin del Agua 6,019.3 5,312.5 2,320.0 2,992.5 706.9 706.9

*_/ Para la consolidacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a
entidades de control directo y empresas productivas del Estado.
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Gasto y
Otros Otros
3 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y 9,738.9 862.5 673.0 189.6 8,876.4 8,876.4
Alcantarillado
4 Reduccin de la Contaminacin 6.3 6.3 6.3
5 Proteccin de la Diversidad Biolgica y del 1,186.9 758.3 387.4 370.9 428.6 428.6
Paisaje
6 Otros de Proteccin Ambiental 4,233.6 4,079.4 2,215.3 1,864.1 154.2 154.2
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 193,835.3 52,445.0 1,155.8 33,922.4 17,366.8 141,390.3 137,965.3 3,425.1
1 Urbanizacin 5,250.2 5,250.2 732.8 4,517.4

3 Abastecimiento de Agua 5,815.4 2,569.7 2,569.7 3,245.7 3,245.7
5 Vivienda 8,685.9 8,685.9 82.2 8,603.7
7 Desarrollo Regional 174,083.8 35,939.2 340.8 33,922.4 1,676.0 138,144.6 137,965.3 179.4
3 Salud 535,645.2 516,884.1 222,973.0 54,864.8 29,355.5 209,690.8 4,956.4 13,804.7 461.8 13,342.9
1 Prestacin de Servicios de Salud a la 23,016.6 22,904.4 2,750.9 11,847.8 5,198.3 3,107.3 112.3 34.8 77.4
Comunidad
2 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona 347,663.6 333,267.7 209,013.1 124,254.6 4,956.4 9,439.6 9,439.6
3 Generacin de Recursos para la Salud 10,776.1 10,758.9 8,863.7 1,895.2 17.2 17.2
4 Rectora del Sistema de Salud 9,433.7 9,392.3 2,230.1 2,678.8 2,360.3 2,123.2 41.4 41.4
5 Proteccin Social en Salud 144,755.1 140,560.8 115.2 40,338.2 21,797.0 78,310.6 4,194.3 385.5 3,808.7
4 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones 16,581.9 16,488.6 8,071.5 8,417.1 93.3 93.3
Sociales
1 Deporte y Recreacin 2,098.4 2,098.4 193.9 1,904.5
2 Cultura 14,458.7 14,365.3 7,859.0 6,506.3 93.3 93.3
4 Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones 24.9 24.9 18.6 6.3
Sociales
5 Educacin 646,741.6 633,873.1 123,465.2 314,444.9 33,902.8 162,060.2 12,868.5 11,638.7 1,229.8
1 Educacin Bsica 412,245.4 404,796.6 33,101.4 299,037.7 32,834.4 39,823.1 7,448.8 7,448.8
2 Educacin Media Superior 88,176.4 87,572.8 40,108.4 3,806.4 187.9 43,470.0 603.6 549.3 54.3
3 Educacin Superior 112,028.6 107,221.6 37,606.3 69,615.2 4,807.1 3,640.6 1,166.5
4 Posgrado 7,269.3 7,269.3 4,160.9 3,108.4
5 Educacin para Adultos 4,668.3 4,668.3 294.0 1,395.1 880.5 2,098.8
6 Otros Servicios Educativos y Actividades 22,353.6 22,344.5 8,194.1 10,205.8 3,944.6 9.1 9.1
Inherentes
6 Proteccin Social 816,102.6 153,198.0 20,760.8 9,914.4 122,522.8 661,377.7 1,526.9 1,526.9
1 Enfermedad e incapacidad 19,187.0 101.9 101.9 19,085.1

2 Edad Avanzada 644,495.9 2,556.3 1,760.7 795.5 641,939.6
3 Familia e Hijos 12,354.4 12,354.4 3,550.9 8,803.4
6 Apoyo Social para la Vivienda 868.8 868.8 281.3 587.4
7 Indgenas 5,753.6 5,753.6 634.5 5,119.1
8 Otros Grupos Vulnerables 115,094.7 113,567.9 3,758.8 9,914.4 99,894.6 1,526.9 1,526.9
9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social 18,348.4 17,995.4 10,672.7 7,322.7 353.0
7 Otros Asuntos Sociales 684.6 545.4 545.4 139.2 139.2

3 Desarrollo Econmico 927,754.3 521,916.0 184,004.2 337,911.9 53,794.9 352,043.4 337,467.1 14,576.3

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Gasto y
Otros Otros
1 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en 11,809.7 7,117.7 4,222.3 2,895.3 4,692.0 4,692.0
General
1 Asuntos Econmicos y Comerciales en General 9,461.3 5,102.9 3,124.1 1,978.8 4,358.3 4,358.3
2 Asuntos Laborales Generales 2,348.4 2,014.8 1,098.2 916.5 333.7 333.7
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 65,140.2 58,863.1 5,881.4 52,981.7 6,277.1 5,417.1 860.0
1 Agropecuaria 52,106.7 52,106.7 4,050.1 48,056.7

2 Silvicultura 3,735.9 2,002.1 842.8 1,159.3 1,733.8 1,733.8
3 Acuacultura, Pesca y Caza 2,758.5 2,590.6 369.9 2,220.7 167.9 167.9
5 Hidroagrcola 4,235.1 719.7 618.5 101.1 3,515.4 3,515.4
6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro 2,303.9 1,443.9 1,443.9 860.0 860.0
Agropecuario
3 Combustibles y Energa 705,405.5 394,301.4 145,162.9 249,138.6 53,794.9 257,309.2 246,043.2 11,266.0
2 Petrleo y Gas Natural (Hidrocarburos) 407,756.0 133,737.2 89,897.0 43,840.2 53,794.9 220,223.9 209,517.9 10,706.0
3 Combustibles Nucleares 119.0 119.0 92.7 26.3
4 Otros Combustibles 1,122.3 1,122.3 371.6 750.6
5 Electricidad 296,408.2 259,322.9 54,801.5 204,521.4 37,085.3 36,525.3 560.0
4 Minera, Manufacturas y Construccin 183.3 183.3 47.2 136.1
1 Extraccin de Recursos Minerales excepto los 183.3 183.3 47.2 136.1

Combustibles Minerales
5 Transporte 73,946.8 9,223.8 6,543.0 2,680.8 64,723.1 64,723.1
1 Transporte por Carretera 34,016.3 1,628.1 1,310.1 318.0 32,388.1 32,388.1

2 Transporte por Agua y Puertos 1,812.0 641.8 490.8 151.0 1,170.2 1,170.2
3 Transporte por Ferrocarril 26,366.3 737.8 155.7 582.1 25,628.5 25,628.5
4 Transporte Areo 8,553.2 3,017.0 2,623.8 393.1 5,536.2 5,536.2
6 Otros Relacionados con Transporte 3,199.0 3,199.0 1,962.4 1,236.6
6 Comunicaciones 4,927.9 3,492.5 1,043.4 2,449.1 1,435.3 1,435.3
1 Comunicaciones 4,927.9 3,492.5 1,043.4 2,449.1 1,435.3 1,435.3

7 Turismo 3,408.0 2,765.2 912.5 1,852.7 642.8 642.8
1 Turismo 3,408.0 2,765.2 912.5 1,852.7 642.8 642.8

8 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 51,341.2 45,969.0 20,191.4 25,777.5 5,372.2 2,921.9 2,450.3
1 Investigacin Cientfica 43,143.0 42,476.0 17,910.6 24,565.4 667.0 667.0

2 Desarrollo Tecnolgico 1,274.4 1,219.5 772.0 447.6 54.9 54.9
3 Servicios Cientficos y Tecnolgicos 2,262.5 2,262.5 1,508.9 753.6
4 Innovacin 4,661.2 10.9 10.9 4,650.3 2,200.0 2,450.3
9 Otras Industrias y Otros Asuntos Econmicos 11,591.8 11,591.8 11,591.8
3 Otros Asuntos Econmicos 11,591.8 11,591.8 11,591.8
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, 631,677.0 201,246.7 20,126.8 27,764.4 153,355.5 430,430.3
b) subsidios, transferencias y apoyos
fiscales a las entidades de control directo y

ANLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y DESTINO DEL GASTO *_/
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Recursos a Entidades Federativas
Aportaciones Aportaciones
F F R
Denominacin Gasto Total Gasto Directo Subsidios a la Seguridad Subsidios Federales y
N A
Social Gasto Federal
Reasignado
TOTAL 3,497,659.7 2,383,398.0 307,375.9 47,536.8 125,878.4 633,470.6

1 Gobierno 339,129.1 325,684.4 1,022.8 5,421.8 7,000.0
1 Legislacin 14,902.8 13,819.3 983.5 100.0
01 Poder Legislativo 14,902.8 13,819.3 983.5 100.0
2 Justicia 115,284.2 115,227.7 6.5 50.0
03 Poder Judicial 73,927.4 73,920.9 6.5
04 Gobernacin 17,507.8 17,457.8 50.0
07 Defensa Nacional 837.0 837.0
14 Trabajo y Previsin Social 1,054.2 1,054.2
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 635.4 635.4
17 Procuradura General de la Repblica 15,353.7 15,353.7
31 Tribunales Agrarios 850.5 850.5
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,494.0 2,494.0
35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos 1,704.7 1,704.7
47 Entidades no Sectorizadas 919.5 919.5
3 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 25,666.9 25,424.1 26.8 216.0
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica 1,082.8 1,082.8
04 Gobernacin 4,168.7 4,124.3 44.4
05 Relaciones Exteriores 27.9 27.9
06 Hacienda y Crdito Pblico 251.8 251.8
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 163.9 163.9
09 Comunicaciones y Transportes 90.7 90.7
10 Economa 75.7 75.7
11 Educacin Pblica 301.9 301.9
12 Salud 327.2 327.2
14 Trabajo y Previsin Social 29.0 29.0
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 44.4 44.4
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 137.7 137.7
17 Procuradura General de la Repblica 80.0 80.0
18 Energa 37.8 37.8
20 Desarrollo Social 84.3 84.3
21 Turismo 59.4 59.4
22 Instituto Nacional Electoral 15,125.0 15,125.0
23 Provisiones Salariales y Econmicas 21.8 21.8

*_/ Para la consolidacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y
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N A
Reasignado
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, 36.6 36.6

Normal, Tecnolgica y de Adultos
27 Funcin Pblica 1,193.3 1,168.9 24.4 .1
31 Tribunales Agrarios 1.6 1.6
37 Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal 118.1 118.1
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 63.1 63.1
41 Comisin Federal de Competencia Econmica 13.2 13.2
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 38.5 38.5
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y 17.1 17.1
45 Comisin Reguladora de Energa 12.9 12.9
46 Comisin Nacional de Hidrocarburos 12.6 12.6
47 Entidades no Sectorizadas 628.2 454.3 2.4 171.5
48 Cultura 63.7 63.7
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 231.5 231.5
Estado
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 384.9 384.9
TVV Comisin Federal de Electricidad 325.8 325.8
TYY Pemex Consolidado 415.5 415.5
4 Relaciones Exteriores 7,617.7 7,617.7
05 Relaciones Exteriores 7,617.7 7,617.7
5 Asuntos Financieros y Hacendarios 38,193.3 38,137.5 55.9
06 Hacienda y Crdito Pblico 19,023.3 19,023.3
23 Provisiones Salariales y Econmicas 18,342.6 18,286.7 55.9
6 Seguridad Nacional 86,477.3 86,477.3
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica 712.0 712.0
04 Gobernacin 2,723.2 2,723.2
07 Defensa Nacional 59,845.0 59,845.0
13 Marina 23,197.1 23,197.1
7 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 38,984.9 26,984.9 5,000.0 7,000.0
04 Gobernacin 30,815.1 25,815.1 5,000.0
23 Provisiones Salariales y Econmicas 1,169.8 1,169.8
33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 7,000.0 7,000.0
8 Otros Servicios Generales 12,002.0 11,996.0 6.0

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Reasignado
04 Gobernacin 545.0 545.0

06 Hacienda y Crdito Pblico 3,121.9 3,115.9 6.0
40 Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica 7,016.3 7,016.3
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y 924.9 924.9
2 Desarrollo Social 2,230,776.4 1,212,617.5 235,342.4 47,536.8 108,809.0 626,470.6
1 Proteccin Ambiental 21,185.0 18,104.7 1,010.7 2,069.6
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,185.0 18,104.7 1,010.7 2,069.6
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 193,835.3 6,359.7 14,207.6 1,380.4 171,887.6
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 13,936.1 1,048.0 12,887.7 .4
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,815.4 4,435.4 1,380.1
20 Desarrollo Social 2,016.8 696.9 1,319.9
23 Provisiones Salariales y Econmicas 179.4 179.4
3 Salud 535,645.2 365,989.2 69,940.8 4,956.4 10,076.7 84,682.1
12 Salud 115,828.0 47,584.0 58,167.3 10,076.7
13 Marina 1,459.8 1,459.8
19 Aportaciones a Seguridad Social 16,729.9 11,773.6 4,956.4
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 52,500.8 52,500.8
Estado
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 258,381.5 258,381.5
4 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 16,581.9 15,024.0 319.2 1,238.8
04 Gobernacin 24.9 24.9
11 Educacin Pblica 6,015.9 4,621.1 306.1 1,088.8
48 Cultura 10,541.2 10,378.0 13.2 150.0
5 Educacin 646,741.6 145,894.9 47,020.7 93,839.6 359,986.4
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 3,963.1 3,963.1
11 Educacin Pblica 239,832.8 99,116.3 46,877.0 93,839.6
13 Marina 1,666.1 1,666.1
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, 47,704.4 37,354.9 143.7 10,205.8
Normal, Tecnolgica y de Adultos

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Reasignado

42 Instituto Nacional para la Evaluacin de la Educacin 1,139.3 1,139.3
6 Proteccin Social 816,102.6 660,737.3 102,666.5 42,580.4 204.0 9,914.4
12 Salud 2,113.1 1,713.4 195.7 204.0
19 Aportaciones a Seguridad Social 85,342.4 42,695.3 66.7 42,580.4
20 Desarrollo Social 103,067.2 5,055.1 98,012.1
47 Entidades no Sectorizadas 5,753.6 1,361.6 4,392.0
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 210,758.7 210,758.7
Estado
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 363,189.0 363,189.0
TVV Comisin Federal de Electricidad 35,964.2 35,964.2
7 Otros Asuntos Sociales 684.6 507.7 176.9
06 Hacienda y Crdito Pblico 684.6 507.7 176.9
3 Desarrollo Econmico 927,754.3 845,096.2 71,010.7 11,647.5
1 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General 11,809.7 6,691.3 5,118.4
10 Economa 8,943.6 4,628.2 4,315.5
14 Trabajo y Previsin Social 2,348.4 1,545.5 802.9
41 Comisin Federal de Competencia Econmica 517.6 517.6
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 65,140.2 13,031.3 50,700.8 1,408.1
06 Hacienda y Crdito Pblico 2,303.9 860.0 1,443.9
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 53,618.0 6,863.8 46,754.2
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,247.2 1,110.5 136.7
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,971.0 4,196.9 2,366.0 1,408.1
3 Combustibles y Energa 705,405.5 701,290.8 4,114.7
18 Energa 1,514.5 1,514.5
23 Provisiones Salariales y Econmicas 15,601.9 11,487.2 4,114.7
45 Comisin Reguladora de Energa 321.9 321.9
46 Comisin Nacional de Hidrocarburos 272.6 272.6
TYY Pemex Consolidado 391,530.6 391,530.6
4 Minera, Manufacturas y Construccin 183.3 183.3
10 Economa 183.3 183.3
5 Transporte 73,946.8 72,976.7 970.2
09 Comunicaciones y Transportes 73,946.8 72,976.7 970.2

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N A
Reasignado
6 Comunicaciones 4,927.9 4,927.9

09 Comunicaciones y Transportes 3,007.5 3,007.5
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,920.3 1,920.3
7 Turismo 3,408.0 2,839.1 568.9
21 Turismo 3,408.0 2,839.1 568.9
8 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 51,341.2 37,119.9 14,221.3
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 3,949.1 1,567.0 2,382.1
09 Comunicaciones y Transportes 273.4 273.4
10 Economa 184.4 184.4
11 Educacin Pblica 13,720.8 13,720.8
12 Salud 2,012.0 2,007.1 4.9
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 432.8 432.8
18 Energa 764.1 764.1
23 Provisiones Salariales y Econmicas 2,450.3 2,450.3
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 26,729.0 14,894.8 11,834.3
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 98.2 98.2
Estado
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 727.1 727.1
9 Otras Industrias y Otros Asuntos Econmicos 11,591.8 6,036.0 5,555.8
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; y, b) subsidios, 631,677.0 20,126.8 43,114.0 540,671.9 27,764.4
transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control
directo y empresas productivas del Estado.

ANLISIS DE LAS FUNCIONES DEL GASTO PROGRAMABLE POR RAMO PRESUPUESTARIO O ENTIDAD Y POR DISTRIBUCIN ECONMICA *_/
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Gasto y
F F R Aportaciones Federales Inversin Fsica
N A Denominacin Total Suma Personales Servicios Corrientes Suma Aportaciones Inversin
Otros Otros
TOTAL 3,497,659.7 2,218,873.3 795,567.1 369,309.7 109,615.2 944,381.4 720,128.9 558,657.5 154,545.8 385,190.8 18,921.0
1 Gobierno 339,129.1 312,504.0 229,541.0 2,520.0 80,443.0 26,625.1 4,480.0 17,800.4 4,344.7
1 Legislacin 14,902.8 14,568.0 9,354.1 5,213.8 334.9 334.9
01 Poder Legislativo 14,902.8 14,568.0 9,354.1 5,213.8 334.9 334.9
2 Justicia 115,284.2 103,501.9 75,111.9 28,390.0 11,782.2 7,897.3 3,885.0
03 Poder Judicial 73,927.4 62,296.3 53,225.0 9,071.3 11,631.1 7,746.1 3,885.0
04 Gobernacin 17,507.8 17,507.8 4,812.8 12,695.0
07 Defensa Nacional 837.0 837.0 766.6 70.3
14 Trabajo y Previsin Social 1,054.2 1,054.2 827.4 226.8
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 635.4 635.4 491.5 143.9
17 Procuradura General de la Repblica 15,353.7 15,283.8 11,078.8 4,205.0 69.9 69.9
31 Tribunales Agrarios 850.5 850.5 582.8 267.7
32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,494.0 2,448.2 1,915.2 532.9 45.9 45.9
35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos 1,704.7 1,669.2 1,238.7 430.5 35.4 35.4
3 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 25,666.9 25,292.4 15,277.4 10,014.9 374.5 374.5
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica 1,082.8 1,082.8 596.9 485.8
04 Gobernacin 4,168.7 4,096.5 3,318.7 777.9 72.2 72.2
05 Relaciones Exteriores 27.9 27.9 25.4 2.6
06 Hacienda y Crdito Pblico 251.8 251.8 216.3 35.4
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, 163.9 163.9 153.2 10.8
Pesca y Alimentacin
09 Comunicaciones y Transportes 90.7 90.7 70.9 19.8
10 Economa 75.7 75.7 63.4 12.3
11 Educacin Pblica 301.9 301.9 264.1 37.8
12 Salud 327.2 327.2 308.7 18.5
14 Trabajo y Previsin Social 29.0 29.0 24.3 4.7
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 44.4 44.4 41.4 3.1
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 137.7 137.7 125.3 12.4
17 Procuradura General de la Repblica 80.0 80.0 75.2 4.8
18 Energa 37.8 37.8 34.0 3.8
20 Desarrollo Social 84.3 84.3 71.2 13.1
21 Turismo 59.4 59.4 41.9 17.6
22 Instituto Nacional Electoral 15,125.0 14,825.5 7,126.8 7,698.7 299.5 299.5
23 Provisiones Salariales y Econmicas 21.8 21.8 21.8
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 36.6 36.6 35.1 1.6
de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y
de Adultos
27 Funcin Pblica 1,193.3 1,193.3 954.1 239.2
31 Tribunales Agrarios 1.6 1.6 1.4 .2

*_/ Para la consolidacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2017 se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo
y empresas productivas del Estado.
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Gasto y
Otros Otros
37 Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal 118.1 118.1 104.0 14.1

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 63.1 63.1 55.5 7.6
41 Comisin Federal de Competencia Econmica 13.2 13.2 11.1 2.1
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 38.5 35.7 29.5 6.2 2.7 2.7
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 17.1 17.1 16.5 .6
la Informacin y Proteccin de Datos
Personales
48 Cultura 63.7 63.7 61.2 2.5
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 384.9 384.9 369.6 15.3
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 231.5 231.5 199.7 31.8
los Trabajadores del Estado
TYY Pemex Consolidado 415.5 415.5 389.7 25.8
TVV Comisin Federal de Electricidad 325.8 325.8 318.3 7.5
5 Asuntos Financieros y Hacendarios 38,193.3 37,733.6 33,840.1 3,893.5 459.8 459.8
06 Hacienda y Crdito Pblico 19,023.3 18,563.5 15,264.5 3,299.0 459.8 459.8
23 Provisiones Salariales y Econmicas 18,342.6 18,342.6 18,201.5 141.2
6 Seguridad Nacional 86,477.3 78,669.2 64,603.7 14,065.5 7,808.1 7,808.1
02 Oficina de la Presidencia de la Repblica 712.0 712.0 422.5 289.5
04 Gobernacin 2,723.2 2,723.2 2,008.7 714.5
07 Defensa Nacional 59,845.0 55,428.5 45,312.9 10,115.5 4,416.6 4,416.6
13 Marina 23,197.1 19,805.6 16,859.6 2,946.0 3,391.5 3,391.5
7 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad 38,984.9 33,335.1 19,508.3 2,520.0 11,306.8 5,649.8 4,480.0 1,169.8
Interior
04 Gobernacin 30,815.1 30,815.1 19,508.3 11,306.8
33 Aportaciones Federales para Entidades 7,000.0 2,520.0 2,520.0 4,480.0 4,480.0
Federativas y Municipios
8 Otros Servicios Generales 12,002.0 11,882.7 7,196.3 4,686.3 119.4 119.4
04 Gobernacin 545.0 545.0 210.6 334.4
06 Hacienda y Crdito Pblico 3,121.9 3,121.9 675.8 2,446.1
40 Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica 7,016.3 6,947.2 5,437.4 1,509.8 69.1 69.1
44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 924.9 874.5 639.7 234.8 50.3 50.3
la Informacin y Proteccin de Datos
Personales

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Gasto y
Otros Otros
2 Desarrollo Social 2,230,776.4 1,384,453.3 382,021.9 369,309.7 107,095.2 526,026.5 666,334.1 179,989.0 150,065.8 29,923.3
1 Proteccin Ambiental 21,185.0 11,019.0 5,595.6 5,423.3 10,166.0 10,166.0
2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 193,835.3 52,445.0 1,155.8 33,922.4 17,366.8 141,390.3 137,965.3 3,425.1
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 13,936.1 13,936.1 815.0 13,121.1
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 5,815.4 2,569.7 2,569.7 3,245.7 3,245.7
20 Desarrollo Social 2,016.8 2,016.8 340.8 1,676.0
23 Provisiones Salariales y Econmicas 179.4 179.4 179.4
33 Aportaciones Federales para Entidades 171,887.6 33,922.4 33,922.4 137,965.3 137,965.3
3 Salud 535,645.2 516,884.1 222,973.0 54,864.8 29,355.5 209,690.8 4,956.4 13,804.7 461.8 13,342.9
07 Defensa Nacional 6,063.1 6,063.1 3,719.1 2,344.0
12 Salud 115,828.0 111,110.7 20,875.1 90,235.6 4,717.3 4,717.3
13 Marina 1,459.8 1,459.8 1,230.2 229.5
19 Aportaciones a Seguridad Social 16,729.9 11,773.6 11,773.6 4,956.4
33 Aportaciones Federales para Entidades 84,682.1 84,220.3 54,864.8 29,355.5 461.8 461.8
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 258,381.5 251,255.8 170,634.6 80,621.2 7,125.7 7,125.7
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 52,500.8 51,000.8 26,514.0 24,486.9 1,500.0 1,500.0
4 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones 16,581.9 16,488.6 8,071.5 8,417.1 93.3 93.3
Sociales
04 Gobernacin 24.9 24.9 18.6 6.3
11 Educacin Pblica 6,015.9 5,922.6 2,904.9 3,017.7 93.3 93.3
48 Cultura 10,541.2 10,541.2 5,148.0 5,393.1
5 Educacin 646,741.6 633,873.1 123,465.2 314,444.9 33,902.8 162,060.2 12,868.5 11,638.7 1,229.8
07 Defensa Nacional 2,655.3 2,655.3 1,338.4 1,316.8
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, 3,963.1 3,963.1 2,084.4 1,878.7
Pesca y Alimentacin
11 Educacin Pblica 239,832.8 238,604.7 81,879.8 156,724.8 1,228.2 1,228.2
13 Marina 1,666.1 1,666.1 1,411.8 254.3
25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas 47,704.4 47,704.4 36,235.5 10,205.8 1,263.2
de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y
de Adultos
33 Aportaciones Federales para Entidades 349,780.7 338,142.0 304,239.1 33,902.8 11,638.7 11,638.7
42 Instituto Nacional para la Evaluacin de la 1,139.3 1,137.7 515.2 622.4 1.7 1.7
Educacin
6 Proteccin Social 816,102.6 153,198.0 20,760.8 9,914.4 122,522.8 661,377.7 1,526.9 1,526.9
12 Salud 2,113.1 2,113.1 1,376.3 736.7
19 Aportaciones a Seguridad Social 85,342.4 67.1 67.1 85,275.3

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Gasto y
Otros Otros
20 Desarrollo Social 103,067.2 101,540.3 2,382.5 99,157.8 1,526.9 1,526.9

33 Aportaciones Federales para Entidades 9,914.4 9,914.4 9,914.4
47 Entidades no Sectorizadas 5,753.6 5,753.6 634.5 5,119.1
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 363,189.0 13,855.1 4,866.0 8,989.1 349,333.9
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 210,758.7 19,954.4 11,501.6 8,452.8 190,804.3
06 Hacienda y Crdito Pblico 684.6 545.4 545.4 139.2 139.2
3 Desarrollo Econmico 927,754.3 521,916.0 184,004.2 337,911.9 53,794.9 352,043.4 337,467.1 14,576.3
1 Asuntos Econmicos, Comerciales y 11,809.7 7,117.7 4,222.3 2,895.3 4,692.0 4,692.0
Laborales en General
10 Economa 8,943.6 4,587.2 2,722.6 1,864.6 4,356.4 4,356.4
14 Trabajo y Previsin Social 2,348.4 2,014.8 1,098.2 916.5 333.7 333.7
41 Comisin Federal de Competencia Econmica 517.6 515.7 401.5 114.2 1.9 1.9
2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 65,140.2 58,863.1 5,881.4 52,981.7 6,277.1 5,417.1 860.0
06 Hacienda y Crdito Pblico 2,303.9 1,443.9 1,443.9 860.0 860.0
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, 53,618.0 53,450.1 4,010.7 49,439.4 167.9 167.9
Pesca y Alimentacin
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 1,247.2 1,247.2 409.3 837.9
3 Combustibles y Energa 705,405.5 394,301.4 145,162.9 249,138.6 53,794.9 257,309.2 246,043.2 11,266.0
18 Energa 1,514.5 1,514.5 676.6 837.9
23 Provisiones Salariales y Econmicas 15,601.9 15,601.9 4,895.9 10,706.0
TYY Pemex Consolidado 391,530.6 133,113.8 89,423.2 43,690.5 53,794.9 204,622.0 204,622.0
TVV Comisin Federal de Electricidad 296,164.0 259,078.7 54,634.7 204,444.0 37,085.3 36,525.3 560.0
4 Minera, Manufacturas y Construccin 183.3 183.3 47.2 136.1
10 Economa 183.3 183.3 47.2 136.1
5 Transporte 73,946.8 9,223.8 6,543.0 2,680.8 64,723.1 64,723.1
09 Comunicaciones y Transportes 73,946.8 9,223.8 6,543.0 2,680.8 64,723.1 64,723.1
6 Comunicaciones 4,927.9 3,492.5 1,043.4 2,449.1 1,435.3 1,435.3
09 Comunicaciones y Transportes 3,007.5 1,680.8 159.2 1,521.7 1,326.7 1,326.7
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,920.3 1,811.7 884.3 927.4 108.7 108.7
7 Turismo 3,408.0 2,765.2 912.5 1,852.7 642.8 642.8
21 Turismo 3,408.0 2,765.2 912.5 1,852.7 642.8 642.8
8 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 51,341.2 45,969.0 20,191.4 25,777.5 5,372.2 2,921.9 2,450.3

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Gasto y
Otros Otros
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, 3,949.1 3,949.1 822.4 3,126.6

Pesca y Alimentacin
09 Comunicaciones y Transportes 273.4 218.5 107.8 110.7 54.9 54.9
10 Economa 184.4 184.4 127.5 56.9
11 Educacin Pblica 13,720.8 13,353.8 10,537.7 2,816.0 367.0 367.0
12 Salud 2,012.0 2,012.0 1,569.1 442.9
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 432.8 432.8 269.6 163.3
18 Energa 764.1 764.1 762.9 1.2
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 26,729.0 24,229.0 5,301.7 18,927.3 2,500.0 2,500.0
GYR Instituto Mexicano del Seguro Social 727.1 727.1 622.3 104.8
GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 98.2 98.2 70.4 27.8
9 Otras Industrias y Otros Asuntos 11,591.8 11,591.8 11,591.8
Econmicos
Neteo: Resta de: a) aportaciones ISSSTE; 631,677.0 201,246.7 20,126.8 27,764.4 153,355.5 430,430.3
y, b) subsidios, transferencias y apoyos
fiscales a las entidades de control directo

GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIN ECONMICA (ADMINISTRACIN PBLICA FEDERAL)
(millones de pesos ) SEPTIEMBRE DE 2016
Tipo Gasto Corriente Pensiones Gasto de Inversin

Gasto y
Grupo jubilaciones
Servicios Gasto de Otros Inversin Otros de
Modalidad Total Suma Subsidios Suma Subsidios
Personales Operacin Corrientes Fsica Inversin
Denominacin
TOTAL 3,380,412.7 2,114,161.5 1,085,996.9 405,133.3 406,148.3 216,883.0 720,128.9 546,122.2 505,070.2 26,016.0 15,036.1
Programas Federales 2,746,942.0 1,635,236.6 716,687.1 405,133.3 406,148.3 107,267.9 720,128.9 391,576.5 350,524.4 26,016.0 15,036.1
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades 452,065.7 422,102.5 2,018.8 233.1 403,014.5 16,836.1 29,963.3 4,108.7 25,854.5
S Sujetos a Reglas de Operacin 270,906.8 257,057.6 1,791.0 139.9 249,082.5 6,044.3 13,849.1 300.0 13,549.1
U Otros Subsidios 181,159.0 165,044.9 227.8 93.2 153,932.0 10,791.8 16,114.1 3,808.7 12,305.4
Desempeo de las Funciones 1,432,176.7 1,074,762.1 623,492.3 354,195.9 3,109.3 93,964.4 3,476.8 353,937.9 339,300.4 161.4 14,476.1
E Prestacin de Servicios Pblicos 766,701.1 764,848.8 459,209.4 293,495.4 1,512.0 10,632.1 1,852.3 1,829.2 23.1
B Provisin de Bienes Pblicos 74,521.2 74,521.2 48,250.7 25,302.1 968.4
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 37,185.8 36,726.0 21,268.2 10,014.4 1,464.1 3,979.3 459.8 459.8
pblicas
F Promocin y fomento 5,365.2 4,366.0 711.0 1,674.0 1,981.0 999.2 .8 138.4 860.0
G Regulacin y supervisin 22,400.7 17,575.3 10,649.8 6,418.2 507.3 4,825.4 4,825.4
A Funciones de las Fuerzas Armadas 85,833.3 79,426.5 63,811.9 15,376.3 238.3 6,406.8 6,406.8
R Especficos 115,882.2 97,298.1 19,591.4 1,915.4 133.2 75,658.1 3,476.8 15,107.3 1,951.0 13,156.3
K Proyectos de Inversin 324,287.2 324,287.2 324,287.2
Administrativos y de Apoyo 139,097.1 137,637.1 90,661.5 50,638.4 24.5 -3,687.2 1,460.0 900.0 560.0
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar 140,938.3 140,038.3 86,679.1 50,118.8 3,240.4 900.0 900.0
la eficiencia institucional
O Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de 4,542.7 4,542.7 3,982.4 519.6 24.5 16.3
la gestin
W Operaciones ajenas -6,383.9 -6,943.9 -6,943.9 560.0 560.0
Compromisos de Gobierno Federal 6,579.2 363.8 143.8 65.9 154.1 6,215.3 6,215.3
L Obligaciones de cumplimiento de resolucin 148.1 148.1 148.1

jurisdiccional
N Desastres Naturales 6,431.1 215.7 143.8 65.9 6.0 6,215.3 6,215.3
Obligaciones de Gobierno Federal 717,023.3 371.1 370.7 .4 716,652.1
J Pensiones y jubilaciones 712,066.9 371.1 370.7 .4 711,695.8

T Aportaciones a la seguridad social 4,956.4 4,956.4
Programas Gasto Federalizado 633,470.6 478,924.9 369,309.7 109,615.2 154,545.8 154,545.8
Gasto Federalizado 633,470.6 478,924.9 369,309.7 109,615.2 154,545.8 154,545.8
I Gasto Federalizado 633,470.6 478,924.9 369,309.7 109,615.2 154,545.8 154,545.8
Se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo
GRUPOS Y MODALIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EN CLASIFICACIN FUNCIONAL Y ADMINISTRATIVA (ADMINISTRACIN
PBLICA FEDERAL)
(millones de pesos ) SEPTIEMBRE DE 2016
Tipo Clasificacin Administrativa Clasificacin por Grupo Funcional

Gasto
Grupo Ramos Emp. Prod. del Edo. Gobierno Desarrollo Social Desarrollo Econmico
Modalidad Total y
Emp. Prod. del Edo. Emp. Prod. del Edo. Emp. Prod. del Edo.
Administ. Ent. Ctrl. Dir. Administ. Administ. Administ.
Denominacin Generales Generales y Generales y Generales y
y Ramo 32 y Ramo 32 Ent. Ctrl. Dir. y Ramo 32 Ent. Ctrl. Dir. y Ramo 32 Ent. Ctrl. Dir.
TOTAL 3,380,412.7 947,304.9 822,435.7 1,610,672.0 197,530.6 26,570.8 1,357.9 542,621.8 766,221.0 920,794.3 207,152.5 29,644.0 688,519.9
Programas Federales 2,746,942.0 947,304.9 188,965.1 1,610,672.0 197,530.6 19,570.8 1,357.9 542,621.8 139,750.3 920,794.3 207,152.5 29,644.0 688,519.9
Subsidios: Sectores Social y Privado 452,065.7 430,355.4 21,710.3 5,173.9 55.9 345,893.5 11,984.0 79,288.1 9,670.5
o Entidades Federativas y Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 270,906.8 259,556.8 11,350.0 173.9 185,059.0 11,350.0 74,323.8
U Otros Subsidios 181,159.0 170,798.7 10,360.3 5,000.0 55.9 160,834.4 634.0 4,964.2 9,670.5
Desempeo de las Funciones 1,432,176.7 481,437.6 71,117.9 879,621.3 175,100.3 19,478.3 185,202.9 37,702.1 268,965.6 121,134.4 13,937.5 610,655.7
E Prestacin de Servicios Pblicos 766,701.1 250,909.8 34,225.3 481,566.1 80,094.7 139,504.2 34,225.3 261,240.0 31,310.9 220,326.1
B Provisin de Bienes Pblicos 74,521.2 3,694.1 70,827.1 196.1 3,194.2 303.7 70,827.1
P Planeacin, seguimiento y 37,185.8 34,107.5 3,078.3 14,244.7 11,671.8 8,191.0 3,078.3
evaluacin de polticas pblicas
F Promocin y fomento 5,365.2 5,330.2 35.0 646.1 4,684.1 35.0
G Regulacin y supervisin 22,400.7 22,400.7 1,797.2 7,877.7 12,725.9
A Funciones de las Fuerzas 85,833.3 85,833.3 74,823.9 11,009.4
Armadas
R Especficos 115,882.2 3,747.7 36,892.6 75,241.8 2,324.7 19,478.3 968.1 3,476.8 454.9 13,937.5 75,241.8
K Proyectos de Inversin 324,287.2 75,414.3 248,873.0 1,619.0 10,331.3 7,725.7 63,463.9 241,147.3
Administrativos y de Apoyo 139,097.1 35,148.1 3,166.2 100,782.8 17,040.7 36.6 1,357.9 11,525.5 3,129.6 75,355.5 6,581.9 24,069.4
M Apoyo al proceso presupuestario y 140,938.3 31,999.8 3,129.6 105,808.8 13,892.5 11,525.5 3,129.6 82,299.5 6,581.9 23,509.4
para mejorar la eficiencia
institucional
O Apoyo a la funcin pblica y al 4,542.7 3,148.3 36.6 1,357.9 3,148.3 36.6 1,357.9
mejoramiento de la gestin
W Operaciones ajenas -6,383.9 -6,383.9 -6,943.9 560.0
Compromisos de Gobierno Federal 6,579.2 363.8 6,215.3 215.7 179.4 148.1 6,036.0
L Obligaciones de cumplimiento de 148.1 148.1 148.1

resolucin jurisdiccional
N Desastres Naturales 6,431.1 215.7 6,215.3 215.7 179.4 6,036.0
Obligaciones de Gobierno Federal 717,023.3 86,755.3 630,267.9 86,755.3 576,473.1 53,794.9
J Pensiones y jubilaciones 712,066.9 81,799.0 630,267.9 81,799.0 576,473.1 53,794.9

T Aportaciones a la seguridad social 4,956.4 4,956.4 4,956.4
Programas Gasto Federalizado 633,470.6 633,470.6 7,000.0 626,470.6
Gasto Federalizado 633,470.6 633,470.6 7,000.0 626,470.6
I Gasto Federalizado 633,470.6 633,470.6 7,000.0 626,470.6
Se excluyen las aportaciones al ISSSTE y subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo
CLASIFICACIN DE GNERO
(Pesos)
RAMO /
PP DENOMINACIN TOTAL MUJERES HOMBRE NO DISTRIBUIBLE NO APLICA
ENTIDAD
RamosAutnomos 112,292,485,254 27,792,959,791 28,609,362,199 37,071,466,861 17,090,130,364
01 PoderLegislativo 15,088,510,579 617,818,392 879,696,202 589,307,055 13,001,688,930
K026 OtrosProyectos 766,250 766,250
K027 MantenimientodeInfraestructura 65,144,105 65,144,105
R001 Actividadesderivadasdeltrabajolegislativo 12,746,833,524 12,746,833,524
EntregaralaCmaradeDiputadosdelH.CongresodelaUnin,el
R002 2,275,766,700 617,818,392 879,696,202 589,307,055 188,945,051
informesobrelarevisindelaCuentadelaHaciendaPblicaFederal
03 PoderJudicial 75,477,231,563 27,175,141,399 27,729,665,997 20,572,424,167
R001 OtrasActividades 75,477,231,563 27,175,141,399 27,729,665,997 20,572,424,167
22 InstitutoNacionalElectoral 15,371,176,879 15,371,176,879
M001 GestinAdministrativa 2,217,291,679 2,217,291,679
M002 Organizacindelservicioprofesionalelectoral 120,034,413 120,034,413
O001 Apoyoalafuncinpblicayalmejoramientodelagestin 136,681,177 136,681,177
P001 Planeacin,innovacin,seguimientoyevaluacin 55,564,515 55,564,515
R002 Organizacinelectoralnacional 723,144,865 723,144,865
R003 Capacitacinyeducacinparaelejerciciodemocrticodelaciudadana 1,173,425,038 1,173,425,038
Actualizacindelpadrnelectoralyexpedicindelacredencialpara
R005 3,487,740,197 3,487,740,197
votar
R008 Direccin,soportejurdicoelectoralyapoyologstico 1,573,217,495 1,573,217,495
Otorgamientodeprerrogativasapartidospolticos,fiscalizacindesus
R009 4,815,170,202 4,815,170,202
recursosyadministracindelostiemposdelestadoenradioytelevisin
R010 Vinculacinconlasociedad 208,343,369 208,343,369
R011 Tecnologasdeinformacinycomunicaciones 860,563,929 860,563,929
35 ComisinNacionaldelosDerechosHumanos 1,728,566,039
Establecerydirigirlaestrategiainstitucionalparaprotegerypromover
E001 21,476,166 21,476,166
losDerechosHumanosypresentarsusresultados
Atenderalpblicoengeneralenoficinascentralesyforaneas;ascomo,
E002 solucionarexpedientesdepresuntasviolacionesalosDerechos 679,137,915 149,017,279 160,336,240 369,784,396
Humanos.
E003 Atenderasuntosrelacionadosconlaspersonasmigrantes 100,454,703 100,454,703
Atenderasuntosrelacionadosconvctimasdeldelitoydeviolacionesa
E006 25,432,031 13,987,617 11,444,414
derechoshumanos.
Atenderasuntosrelacionadosconpersonasreportadascomo
E007 28,504,337 15,677,385 12,826,952
desaparecidas,extraviadas,ausentesyfallecidasnoidentificadas.
E008 OperarelMecanismoNacionaldePrevencindelaTortura 40,221,283 40,221,283
E011 Atenderasuntosdelasnias,niosyadolescentes 11,336,070 6,234,839 5,101,231
E012 AtenderasuntosrelacionadosconSexualidad,SaludyVIH 7,004,652 3,852,559 3,152,093

Promover,divulgar,darseguimiento,evaluarymonitorearlapoltica
E013 nacionalenmateriadeIgualdadentremujeresyhombres,yatender 30,935,306 9,589,945 4,949,649 16,395,712
Asuntosdelamujer
PromoverelrespetodelosDerechosHumanosdeperiodistasy
E014 16,840,946 16,840,946
personasdefensoresdeDerechosHumanos.
ImpartircapacitacinenDerechosHumanosyestablecervnculosde
E015 99,548,503 99,548,503
colaboracininterinstitucional
Mantenerrelacionesdecolaboracininternacionalconorganismos
E016 afinesnacionaleseinternacionales,realizarestudiosyadministrarel 63,749,695 63,749,695
archivoinstitucional
E017 Ejecutarelprogramadecomunicacinsocial 71,050,177 71,050,177
Coordinarlaspublicaciones,realizarinvestigaciones,promoverla
E018 formacinacadmicaydivulgacin,ascomoofrecerservicios 78,514,021 78,514,021
bibliohemerogrficosenmateriadeDerechosHumanos
PromoveryprotegerlosDerechosHumanosdelosintegrantesde
E022 pueblosycomunidadesindgenasyatenderasuntosdeindgenasen 19,554,939 3,715,438 5,670,933 10,168,568
reclusin.
Realizarvisitasdesupervisinparacumplirconlaintegracindel
DiagnsticoNacionaldeSupervisinPenitenciaria,ascomo,realizar
E023 18,095,183 18,095,183
pronunciamientosenmateriadeDerechosHumanosconelSistema
Penitenciario.
(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
AtenderasuntosrelativosalaaplicacindelMecanismoNacionalde
E024 Promocin,ProteccinySupervisindelaConvencinsobrelos 13,286,295 7,307,462 5,978,833
derechosdelasPersonasconDiscapacidad.
AtenderasuntosrelacionadosconlosDerechosHumanosEconmicos,
E026 10,799,185 10,799,185
Sociales,CulturalesyAmbientales.
Atenderasuntosrelacionadosconlosjvenes,laspersonasadultas
E032 12,428,124 6,835,468 5,592,656
mayoresylasfamilias.
PromoverelrespetodelosDerechosHumanosdevctimasyposibles
E033 17,121,635 17,121,635
vctimasdelatratadepersonas.
AtenderasuntosrelacionadosaaccionesJurdicasyde
E034 26,998,549 26,998,549
Inconstitucionalidad.
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 242,102,573 2,380,559 2,794,570 236,927,444
O001 Apoyoalafuncinpblicaybuengobierno 43,496,656 43,496,656
P019 Planearlasactividadesyanalizarlosresultadosinstitucionales 22,617,193 22,617,193
R001 Realizarserviciosdeapoyoalafuncinsustantiva 27,859,902 27,859,902
41 ComisinFederaldeCompetenciaEconmica 537,243,760 537,243,760
Prevencinyeliminacindeprcticasyconcentracionesmonoplicasy
G006 450,284,317 450,284,317
demsrestriccionesalacompetenciaylibreconcurrencia
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 73,570,603 73,570,603
O001 Actividadesdeapoyoalafuncinpblicaybuengobierno 13,388,840 13,388,840
42 InstitutoNacionalparalaEvaluacindelaEducacin 1,153,895,078 1,153,895,078
P001 CoordinacindelaPolticaNacionaldeEvaluacinEducativa 85,995,389 85,995,389
P003 NormatividadyPolticaEducativa 302,001,796 302,001,796
P004 EvaluacindelSistemaEducativoNacional 387,949,563 387,949,563
P005 InformacinyFomentodelaCulturadelaEvaluacin 94,050,260 94,050,260
43 InstitutoFederaldeTelecomunicaciones 1,980,000,000 1,315,000 1,978,685,000

RegulacinySupervisindelossectoresTelecomunicacionesy
G004 1,464,362,663 1,464,362,663
Radiodifusin
G007 Regulacinparaelusoeficientedelespectroradioelctrico 75,407,387 75,407,387
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 401,215,556 1,315,000 399,900,556
InstitutoNacionaldeTransparencia,AccesoalaInformaciny
44 955,861,356 955,861,356
ProteccindeDatosPersonales
Garantizarelptimocumplimientodelosderechosdeaccesoala
E001 398,715,279 398,715,279
informacinpblicaylaproteccindedatospersonales
Promoverelplenoejerciciodelosderechosdeaccesoalainformacin
E002 185,189,071 185,189,071
pblicaydeproteccindedatospersonales
CoordinarelSistemaNacionaldeTransparencia,AccesoalaInformacin
E003 137,991,780 137,991,780
ydeProteccindeDatosPersonales
Desempeoorganizacionalymodeloinstitucionalorientadoaresultados
E004 61,665,490 61,665,490
conenfoquedederechoshumanosyperspectivadegnero
K025 Proyectosdeinmuebles(oficinasadministrativas) 48,000,000 48,000,000
Ramo40 7,290,704,504 64,889,392 7,225,815,112
40 InformacinNacionalEstadsticayGeogrfica 7,290,704,504 64,889,392 7,225,815,112
Planeacin,Coordinacin,SeguimientoyEvaluacindelSistema
P001 266,629,042 266,629,042
NacionaldeInformacinEstadsticayGeogrfica
P002 Produccinydifusindeinformacinestadsticaygeogrfica 6,193,772,773 64,889,392 6,128,883,381
P003 CensoAgropecuario 204,453,071 204,453,071
P004 CensodePoblacinyVivienda 83,628,788 83,628,788

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
Ramo32 2,554,777,815 2,554,777,815
32 TribunalFederaldeJusticiaAdministrativa 2,554,777,815 2,554,777,815
E001 ImparticindeJusticiaFiscalyAdministrativa 2,416,838,768 2,416,838,768
RamosAdministrativos 958,353,557,898 213,007,557,664 175,083,692,348 279,070,397,454 291,070,579,307
02 OficinadelaPresidenciadelaRepblica 1,819,588,182 1,819,588,182

CoordinacinyapoyodelasaccionesacargodelConsejodeSeguridad
P001 16,216,311 16,216,311
Nacional
Asesora,coordinacin,difusinyapoyotcnicodelasactividadesdel
P002 970,263,024 970,263,024
PresidentedelaRepblica
P003 Atencinyseguimientoalassolicitudesydemandasdelaciudadana. 55,809,873 55,809,873
Apoyoalasactividadesdeseguridadylogsticaparagarantizarla
P004 700,708,146 700,708,146
integridaddelEjecutivoFederal
04 Gobernacin 58,159,068,614 72,152,309 58,086,916,305
E001 ServiciosdeinteligenciaparalaSeguridadNacional 2,823,449,891 2,823,449,891
E002 PreservacinydifusindelacervodocumentaldelaNacin 67,520,039 67,520,039

ProduccindeprogramasinformativosderadioytelevisindelEjecutivo
E004 48,984,070 48,984,070
Federal
E006 Atencinarefugiadosenelpas 25,400,926 25,400,926
E008 Polticayserviciosmigratorios 1,781,463,769 1,781,463,769
E010 ImparticindejusticialaboralparalostrabajadoresalserviciodelEstado 342,080,447 342,080,447
E012 RegistroeIdentificacindePoblacin 410,133,105 410,133,105
E015 Promoverlaatencinyprevencindelaviolenciacontralasmujeres 143,844,021 72,152,309 71,691,712
Serviciosdeproteccin,custodia,vigilanciayseguridaddepersonas,
E901 1,526,762,127 1,526,762,127
bieneseinstalaciones
E903 Operativosparalaprevencinydisuasindeldelito 23,662,555,132 23,662,555,132
E904 AdministracindelSistemaFederalPenitenciario 16,615,385,819 16,615,385,819

Regulacindelosserviciosdeseguridadprivadaparacoadyuvarala
E905 70,924,447 70,924,447
prevencindeldelito
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 1,743,157,193 1,743,157,193
N001 CoordinacindelSistemaNacionaldeProteccinCivil 222,097,196 222,097,196
P001 Conduccindelapolticainterior 752,970,284 752,970,284
ConduccindelapolticadecomunicacinsocialdelaAdministracin
P005 508,200,960 508,200,960
PblicaFederalylarelacinconlosmediosdecomunicacin
P006 Planeacindemogrficadelpas 69,358,497 69,358,497

DefensajurdicadelaSecretaradeGobernacinycompilacinjurdica
P009 142,094,276 142,094,276
nacionalytestamentariaciudadana
CoordinacinconlasinstanciasqueintegranelSistemaNacionalde
P014 395,143,341 395,143,341
SeguridadPblica
Fortalecimientodelasinstitucionesdemocrticasafindelograrlas
P016 110,118,238 110,118,238
reformaslegislativasquetransformenelordenjurdiconacional
P018 ConduccindelapolticadelGobiernoFederalenmateriareligiosa 25,936,601 25,936,601
Implementarlaspolticas,programasyaccionestendientesagarantizar
P021 462,238,948 462,238,948
laseguridadpblicadelaNacinysushabitantes
P022 ProgramadeDerechosHumanos 172,379,042 172,379,042

Fomentodelaculturadelaparticipacinciudadanaenlaprevencindel
P023 213,992,264 213,992,264
delito
PromoverlaProteccindelosDerechosHumanosyPrevenirla
P024 154,530,198 154,530,198
Discriminacin
CoordinacinconlasinstanciasqueintegranelSistemaNacionalde
P025 53,697,727 53,697,727
ProteccinIntegraldeNias,NiosyAdolescentes
(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
R903 PlataformaMxico 386,633,815 386,633,815
U007 Subsidiosenmateriadeseguridadpblica 5,000,000,000 5,000,000,000
05 RelacionesExteriores 7,718,221,513 2,089,302 1,029,059 13,000,000 7,702,103,152
E002 Atencin,proteccin,serviciosyasistenciaconsulares 546,405,108 12,000,000 534,405,108

FortalecimientodelascapacidadesdelServicioExteriorMexicanoydela
E006 20,120,725 20,120,725
Cancillera.

Coordinacin,promocinyejecucindelaCooperacininternacional
P001 113,456,391 113,456,391
paraeldesarrollo
P002 Diseo,conduccinyejecucindelapolticaexterior 4,334,904,536 4,334,904,536
PromocinydefensadelosinteresesdeMxicoenelmbito
P005 1,884,631,204 1,000,000 1,883,631,204
multilateral
06 HaciendayCrditoPblico 26,121,176,542 173,960,000 260,940,000 6,017,459,297 19,668,817,245
Produccindeimpresosvalorados,novalorados,numeradosyde
B001 199,138,265 199,138,265
seguridad
E003 Administracindelosfondosyvaloresfederales 557,740,458 557,740,458
Administracin,restauracinydifusindelacervopatrimonialy
E008 104,694,823 104,694,823
documentaldelaSHCP
E011 ProteccinyDefensadelosUsuariosdeServiciosFinancieros 551,482,263 551,482,263
E025 Controldelaoperacinaduanera 3,240,203,233 3,240,203,233
E026 Recaudacindelascontribucionesfederales 8,263,583,487 8,263,583,487
E032 Administracinyenajenacindeactivos 837,824,026 837,824,026
F001 GarantasLquidas 250,000,000 250,000,000
F002 CapacitacinparaProductoreseIntermediariosFinancierosRurales 50,000,000 50,000,000
F010 InversindeCapitaldeRiesgo 160,000,000 160,000,000
F017 ApoyosalosSectoresPesqueroyRural 250,000,000 250,000,000
F030 ReduccindeCostosdeAccesoalCrdito 150,000,000 150,000,000
F035 ProgramadeInclusinFinanciera 646,071,707 646,071,707
G001 Regulacindelsectorfinanciero 198,386,521 198,386,521
G002 Deteccinyprevencindeilcitosfinancieros 196,129,497 196,129,497
G003 RegulacinysupervisindelSistemadeAhorroparaelRetiro 184,966,384 184,966,384
G004 Regulacinysupervisindelsectoraseguradoryafianzador 213,333,898 213,333,898

Regulacinysupervisindelasentidadesdelsistemafinanciero
G005 1,049,508,940 1,049,508,940
mexicano
P001 Diseodelapolticadeingresos 604,358,833 604,358,833
P002 Diseoyconduccindelapolticadegastopblico 707,387,289 707,387,289
P003 Diseoyaplicacindelapolticaeconmica 1,148,017,634 1,148,017,634
P004 AsesorajurdicayrepresentacinjudicialyadministrativadelaSHCP 352,087,549 352,087,549
R021 AdministracindelFondodePensiones 1,927,900,000 173,960,000 260,940,000 1,493,000,000
S265 Programadeaseguramientoagropecuario 1,443,920,003 1,443,920,003
U010 FortalecimientodelSectordeAhorroyCrditoPopularyCooperativo 38,510,000 38,510,000
07 DefensaNacional 69,407,968,044 54,000,000 54,000,000 69,299,968,044

Investigacinydesarrollotecnolgico,produccinymantenimientode
A001 armamento,municiones,explosivos,vehculosyequiposmilitaresysus 1,274,861,429 1,274,861,429
accesorios
DefensadelaIntegridad,laIndependencia,laSoberanadelTerritorio
A002 36,127,592,153 36,127,592,153
Nacional
A003 OperacinydesarrollodelaFuerzaAreaMexicana 8,047,402,406 8,047,402,406
A004 ProgramadeSeguridadPblicadelaSecretaradelaDefensaNacional 3,145,413,312 3,145,413,312
A009 Programadesanidadmilitar 6,063,067,793 6,063,067,793
A010 ProgramadeEmergenciasRadiolgicasExterno(P.E.R.E.) 1,681,368 1,681,368

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
A017 Derechoshumanos 61,914,988 61,914,988

Investigacin,desarrolloyproduccindevestuarioyequipomilitary
A018 769,704,372 769,704,372
mantenimientodeinfraestructura
Mantenimientoyconservacindelainfraestructuramilitarymaquinaria
A019 2,359,051,232 2,359,051,232
pesadayadministracininmobiliaria
A020 Programadejusticiamilitar 759,030,291 759,030,291
A021 Sistemaeducativomilitar 1,725,758,133 1,725,758,133

Investigacinydesarrollomilitarencoordinacinconuniversidades
A022 pblicas,institucionespblicasdeeducacinsuperiory/odemscentros 100,000,000 100,000,000
pblicosdeinvestigacinsuperior.
A023 Saludyproduccinanimal 87,059,229 87,059,229
A900 ProgramadeigualdadentremujeresyhombresSDN 108,000,000 54,000,000 54,000,000
K019 Proyectosdeinfraestructuragubernamentaldeseguridadnacional 453,620,680 453,620,680

ProgramadeBecasparaloshijosdelPersonaldelasFuerzaArmadasen
R016 834,798,431 834,798,431
activo
Fideicomisodeapoyoadeudosdemilitaresfallecidosoamilitaresque
R018 hayanadquiridounaincapacidaden1/a.categoraenactosdelservicio 18,000,000 18,000,000
consideradosdealtoriesgo
08 Agricultura,Ganadera,DesarrolloRural,PescayAlimentacin 62,158,112,349 3,755,939,418 10,064,231,713 24,910,517,293 23,427,423,925
Desarrolloyaplicacindeprogramaseducativosenmateria
E001 3,413,596,323 3,413,596,323
agropecuaria
DesarrolloyVinculacindelaInvestigacinCientficayTecnolgicacon
E003 460,003,948 460,003,948
elSector
E006 GeneracindeProyectosdeInvestigacin 1,556,798,770 1,556,798,770
Regulacin,supervisinyaplicacindelaspolticaspblicasenmateria
G001 1,892,213,933 1,892,213,933
agropecuaria,acucolaypesquera
K024 Otrosproyectosdeinfraestructuragubernamental 102,979,789 102,979,789
O001 ApoyoalaFuncinPblicayBuenGobierno 168,831,679 168,831,679
P001 DiseoyAplicacindelaPolticaAgropecuaria 3,274,519,629 6,811,000 3,136,007,448 131,701,181
S257 ProgramadeProductividadyCompetitividadAgroalimentaria 3,758,495,358 3,758,495,358
S259 ProgramadeFomentoalaAgricultura 15,348,859,445 15,348,859,445
S260 ProgramadeFomentoGanadero 2,798,152,527 279,815,253 2,518,337,274
S261 ProgramadeFomentoalaProductividadPesquerayAcucola 1,885,507,240 152,141,579 86,563,637 1,646,802,024
S262 ProgramadeApoyosalaComercializacin 7,871,810,540 944,617,265 6,927,193,275
S263 ProgramadeSanidadeInocuidadAgroalimentaria 2,678,629,406 2,678,629,406

S266 ProgramadeApoyosaPequeosProductores 12,583,168,069 2,379,365,321 525,326,527 8,218,556,353 1,459,919,868
U002 ProgramadeAccionesComplementariasparaMejorarlasSanidades 1,989,397,243 1,989,397,243
U004 SistemaNacionaldeInvestigacinAgrcola 48,473,640 48,473,640

FomentodelaGanaderayNormalizacindelaCalidaddelosProductos
U009 6,960,800 6,960,800
Pecuarios
U013 VinculacinProductiva 69,933,302 69,933,302
U017 SistemaNacionaldeInformacinparaelDesarrolloRuralSustentable 185,223,910 185,223,910
09 ComunicacionesyTransportes 77,723,333,046 760,541,013 902,199,555 354,879,265 75,705,713,213

Estudiostcnicosparalaconstruccin,conservacinyoperacinde
E004 61,714,095 61,714,095
infraestructuradecomunicacionesytransportes
E007 Formacindelpersonaldelamarinamercante 62,150,040 62,150,040
E008 Operacindeinfraestructuramartimoportuaria 19,782,629 19,782,629
E009 ProgramaMxicoconectado 288,962,262 288,962,262
E010 Serviciosdeayudasalanavegacinarea 2,211,777,750 2,211,777,750
E012 Serviciosdecorreo 665,789,530 665,789,530

Serviciosdetelecomunicaciones,satelitales,telegrficosyde
E013 354,296,267 354,296,267
transferenciadefondos
Investigacin,estudios,proyectosycapacitacinenmateriade
E015 131,861,385 131,861,385
transporte
E022 OperacinyConservacindeinfraestructuraferroviaria 65,732,526 65,732,526
(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
E029 Investigacin,estudiosyproyectosenmateriaespacial 89,873,323 89,873,323
E030 DesarrollodeInfraestructuraAeroportuaria 222,115,788 222,115,788

Regulacinysupervisindelprogramadeproteccinymedicina
G001 599,086,638 599,086,638
preventivaentransportemultimodal
Supervisin,inspeccinyverificacindeltransporteterrestre,martimo
G002 2,243,713,469 275,216,459 373,927,564 1,594,569,446
yareo
Supervisin,regulacin,inspeccin,verificacinyservicios
G003 5,750,616,103 5,750,616,103
administrativosdeconstruccinyconservacindecarreteras
G008 DerechodeVa 461,003,767 461,003,767
K003 Proyectosdeconstruccindecarreteras 12,045,521,160 12,045,521,160
K004 Proyectosdeconstruccindepuertos 1,128,121,391 1,128,121,391
K005 Proyectosdeconstruccindeaeropuertos 5,500,000,000 5,500,000,000
K010 Proyectosdeinfraestructuradecienciaytecnologa 54,917,003 54,917,003

K028 Estudiosdepreinversin 225,600,000 225,600,000
K032 ReconstruccinyConservacindeCarreteras 7,786,553,905 7,786,553,905

EstudiosyProyectosparalaconstruccin,ampliacin,modernizacin,
K033 conservacinyoperacindeinfraestructuradecomunicacionesy 559,468,481 559,468,481
transportes
K036 Conservacindeinfraestructuramartimoportuaria 42,115,122 42,115,122
Conservacindeinfraestructuradecaminosruralesycarreteras
K037 4,549,997,595 4,549,997,595
alimentadoras
Estudiosyproyectosdeconstruccindecaminosruralesycarreteras
K039 305,590,619 305,590,619
alimentadoras
K040 ProyectosdeInfraestructuraFerroviaria 25,628,456,952 25,628,456,952
K045 SistemaSatelital 1,326,671,496 1,326,671,496
K048 Serviciosrelacionadosparalaliberacindelderechodeva 1,368,000,000 1,368,000,000

Definicin,conduccinysupervisindelapolticadecomunicacionesy
P001 823,273,756 5,734,555 48,681,993 768,857,208
transportes
S071 ProgramadeEmpleoTemporal(PET) 959,179,997 479,589,999 479,589,998
U001 Programadesubsidiosaltransporteferroviariodepasajeros 11,000,000 11,000,000
10 Economa 9,524,564,724 102,000,000 9,422,564,724
B002 Generacinydifusindeinformacinparaelconsumidor 318,539,757 318,539,757

ProteccindelosderechosdelosconsumidoresySistemaNacionalde
E005 347,269,964 347,269,964
ProteccinalConsumidor
Desarrollotecnolgicoyprestacindeserviciosmetrolgicosparala
E006 189,255,618 189,255,618
competitividad
E007 Produccindeinformacingeolgicadelterritorionacional 196,312,709 196,312,709
AtencindetrmitesypromocindelosprogramasdelaSecretaraen
E009 397,640,066 397,640,066
lasentidadesfederativas
Promocindelcomercioexterioryatraccindeinversinextranjera
F003 708,914,787 708,914,787
directa
Aplicacinymodernizacindelmarcoregulatorioyoperativoenmateria
G001 211,670,547 211,670,547
mercantil,denormalizacineinversinextranjera
Vigilanciadelcumplimientodelanormatividadyfortalecimientodela
G003 303,357,881 303,357,881
certezajurdicaentreproveedoresyconsumidores
G007 Regulacin,modernizacinypromocindelaactividadminera 185,483,448 185,483,448

Negociacionesinternacionalesparalaintegracinycompetitividadde
P002 409,736,857 409,736,857
Mxicoenlascadenasglobalesdevalor
Planeacin,elaboracinyseguimientodelaspolticasyprogramasdela
P006 249,500,976 249,500,976
dependencia
Diseoeinstrumentacindeaccionesenmateriadecompetitividad,
P007 115,432,551 115,432,551
competenciaypolticaregulatoria
Instrumentacindepolticasdefomentoparalosemprendedoresylas
P008 254,911,061 254,911,061
micro,pequeasymedianasempresas
Promocindeldesarrollo,competitividadeinnovacindelossectores
P009 465,516,885 465,516,885
industrial,comercialydeservicios
Fortalecimientodelacompetitividadytransparenciadelmarco
P010 71,920,726 71,920,726
regulatorioqueaplicaalosparticulares
(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
S020 FondoNacionalEmprendedor 3,760,751,156 100,000,000 3,660,751,156

Programanacionaldefinanciamientoalmicroempresarioyalamujer
S021 7,938,159 7,938,159
rural
Programaparaeldesarrollodelaindustriadesoftware(PROSOFT)yla
S151 215,342,524 215,342,524
innovacin
S220 Programaparalaproductividadycompetitividadindustrial 157,806,460 157,806,460
U004 Proyectosparalaatraccindeinversinextranjeraestratgica 241,200,000 241,200,000
11 EducacinPblica 265,704,185,221 113,186,859,995 113,124,089,882 39,393,235,344
B003 Produccinydistribucindelibrosymaterialeseducativos 1,557,347,729 1,557,347,729
E003 Evaluacionesdelacalidaddelaeducacin 198,290,966 98,748,901 99,542,065
E005 Formacinycertificacinparaeltrabajo 3,117,482,036 1,246,992,815 1,870,489,221
E007 ServiciosdeEducacinMediaSuperior 39,614,566,796 19,411,137,728 20,203,429,068
E009 ProgramadeFormacindeRecursosHumanosbasadaenCompetencias 7,410,001 7,410,001
E010 ServiciosdeEducacinSuperioryPosgrado 46,869,223,048 22,965,919,294 21,559,842,602 2,343,461,152
E011 DesarrolloCultural 3,457,226,146 318,353,597 307,751,899 2,831,120,650
E013 Produccinytransmisindematerialeseducativos 771,264,276 771,264,276
E016 Produccinydistribucindelibrosymaterialesculturales 142,958,575 142,958,575
E017 Atencinaldeporte 569,753,115 2,738,452 4,107,678 562,906,985
E021 InvestigacinCientficayDesarrolloTecnolgico 14,263,056,459 6,638,152,063 7,624,904,396
E028 Normalizacinycertificacinencompetenciaslaborales 70,346,773 70,346,773
E032 Polticasdeigualdaddegneroenelsectoreducativo 9,979,125 5,987,475 3,991,650
E039 RegistroNacionaldeProfesionistasysusAsociaciones 19,760,000 19,760,000
E047 Programadeinfraestructurafsicaeducativa 194,039,391 194,039,391
E064 EducacinparaAdultos(INEA) 2,299,528,410 1,609,669,887 689,858,523
E066 EducacinInicialyBsicaComunitaria 4,636,406,659 2,271,843,376 2,364,563,283
E067 SistemadeInformacinyGestinEducativa 60,823,965 60,823,965
G001 Normarlosservicioseducativos 524,685,232 524,685,232
K027 Mantenimientodeinfraestructura 776,184,878 776,184,878
P001 DiseodelaPolticaEducativa 1,918,021,644 1,918,021,644
S072 PROSPERAProgramadeInclusinSocial 29,152,424,805 14,634,517,252 14,517,907,553
S221 EscuelasdeTiempoCompleto 10,061,365,390 10,061,365,390
S243 ProgramaNacionaldeBecas 10,706,818,380 3,768,800,070 2,848,013,689 4,090,004,621
S244 ProgramaparalaInclusinylaEquidadEducativa 383,357,964 37,952,439 41,402,660 304,002,865
S247 ProgramaparaelDesarrolloProfesionalDocente 1,654,065,833 1,654,065,833
S267 FortalecimientodelaCalidadEducativa 2,886,961,952 274,261,385 106,817,592 2,505,882,975
S269 ProgramadeCulturaFsicayDeporte 1,539,240,402 11,913,179 13,517,890 1,513,809,333
S270 ProgramaNacionaldeIngls 789,024,100 789,024,100
S271 ProgramaNacionaldeConvivenciaEscolar 260,529,150 260,529,150
U006 Subsidiosparaorganismosdescentralizadosestatales 79,634,802,065 39,339,592,220 40,295,209,845
U040 CarreraDocenteenUPES 372,871,713 372,871,713
U079 ExpansindelaEducacinMediaSuperiorySuperior 1,123,020,131 550,279,864 572,740,267
U080 Apoyosacentrosyorganizacionesdeeducacin 589,480,264 589,480,264
U082 ProgramadelaReformaEducativa 2,141,000,000 2,141,000,000
12 Salud 121,817,532,748 5,222,071,909 135,652,983 111,199,871,234 5,259,936,622
E010 Formacinycapacitacinderecursoshumanosparalasalud 3,746,224,970 24,840,816 3,721,384,154
E022 Investigacinydesarrollotecnolgicoensalud 2,114,137,589 92,217,551 2,021,920,038
E023 AtencinalaSalud 19,697,145,814 1,488,446,171 104,640,698 18,104,058,945
E025 Prevencinyatencincontralasadicciones 1,273,920,046 60,189,462 6,314,981 1,207,415,603
E036 Programadevacunacin 1,919,935,331 393,926,545 1,526,008,786
E040 Serviciosdeasistenciasocialintegral 824,446,373 824,446,373

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
Proteccinyrestitucindelosderechosdelasnias,niosy
E041 93,749,014 93,749,014
adolescentes
G004 ProteccinContraRiesgosSanitarios 421,461,477 421,461,477
Regulacinyvigilanciadeestablecimientosyserviciosdeatencin
G005 20,800,000 20,800,000
mdica
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 3,212,661,861 1,844,097 3,210,817,764
O001 Actividadesdeapoyoalafuncinpblicaybuengobierno 348,842,255 433,893 348,408,362
P012 RectoraenSalud 1,356,225,174 1,792,185 1,354,432,989
P013 Asistenciasocialyproteccindelpaciente 688,700,389 688,700,389
P016 PrevencinyatencindeVIH/SIDAyotrasITS 431,051,273 397,877,232 33,174,041
P018 Prevencinycontroldeenfermedades 642,611,783 5,000,001 637,611,782
P020 Saludmaterna,sexualyreproductiva 2,172,236,432 2,153,367,972 18,868,460
S039 ProgramadeAtencinaPersonasconDiscapacidad 41,759,342 41,759,342
S072 PROSPERAProgramadeInclusinSocial 6,275,139,727 6,275,139,727
S174 Programadeestanciasinfantilesparaapoyaramadrestrabajadoras 238,865,205 234,087,901 4,777,304
S200 Fortalecimientoalaatencinmdica 859,802,387 859,802,387
S201 SeguroMdicoSigloXXI 1,955,900,000 1,955,900,000
S202 CalidadenlaAtencinMdica 83,883,011 83,883,011
S251 ProgramadeDesarrolloComunitario"ComunidadDIFerente" 113,300,000 113,300,000
S272 Apoyosparalaproteccindelaspersonasenestadodenecesidad 166,000,000 29,880,000 19,920,000 116,200,000
U005 SeguroPopular 68,702,494,802 68,702,494,802
U008 PrevencinyControldeSobrepeso,ObesidadyDiabetes 452,962,409 338,168,083 114,794,326
U009 Vigilanciaepidemiolgica 646,076,084 646,076,084
U012 FortalecimientodelosServiciosEstatalesdeSalud 3,300,000,000 3,300,000,000
13 Marina 26,336,892,497 3,413,838,515 17,229,154,378 5,693,899,604

EmplearelPoderNavaldelaFederacinparasalvaguardarlasoberana
A001 18,832,581,474 2,777,322,987 14,240,587,473 1,814,671,014
yseguridadnacionales
Adquisicin,construccin,reparacinymantenimientodeunidades
A004 3,260,648,247 97,940,249 502,183,828 2,660,524,170
navales
A006 SistemaEducativonavalyprogramadebecas 1,666,121,975 308,726,295 1,307,843,678 49,552,002
A007 Administracinyfomentodelosserviciosdesalud 1,459,755,312 210,700,059 1,080,354,224 168,701,029
K012 Proyectosdeinfraestructurasocialdeasistenciayseguridadsocial 947,715,160 947,715,160
14 TrabajoyPrevisinSocial 3,536,129,469 186,749,483 186,749,483 2,378,339,872 784,290,631
E001 Imparticindejusticialaboral 902,228,468 902,228,468
E002 Procuracindejusticialaboral 196,142,718 13,250,000 13,250,000 169,642,718

E003 EjecucindelosprogramasyaccionesdelaPolticaLaboral 628,017,994 10,349,483 10,349,483 607,319,028
E004 CapacitacinparaIncrementarlaProductividad 62,212,166 62,212,166
E008 Conciliacinentreempleadoresysindicatos 26,949,181 26,949,181
E011 Registrodeagrupacionessindicales 25,027,761 25,027,761
P001 Instrumentacindelapolticalaboral 438,669,709 438,669,709
P002 EvaluacindelSalarioMnimo 27,075,305 27,075,305
S043 ProgramadeApoyoalEmpleo(PAE) 911,260,550 163,150,000 163,150,000 584,960,550
15 DesarrolloAgrario,TerritorialyUrbano 15,968,897,188 2,408,236,906 10,769,008,421 2,791,651,861
E001 Procuracindejusticiaagraria 671,618,195 671,618,195
E002 ProgramadeAtencindeConflictosAgrarios 300,000,000 300,000,000
E003 Ordenamientoyregulacindelapropiedadrural 199,228,535 199,228,535

Atencindeasuntosjurdicosenmateriaagraria,territorial,urbanay
G001 13,061,686 13,061,686
vivienda
L001 ObligacionesjurdicasIneludibles 148,100,000 148,100,000
(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
P003 ModernizacindelCatastroRuralNacional 134,578,400 134,578,400
P004 Conduccineinstrumentacindelapolticanacionaldevivienda 69,791,963 69,791,963
P005 PolticadeDesarrolloUrbanoyOrdenamientodelTerritorio 856,929,448 856,929,448
S177 Programadeaccesoalfinanciamientoparasolucioneshabitacionales 6,525,377,385 978,363,840 5,547,013,545
S213 Programapararegularizarasentamientoshumanosirregulares 105,316,943 105,316,943
S254 ProgramadePrevencindeRiesgos 53,126,147 53,126,147
S255 ConsolidacindeReservasUrbanas 55,123,012 55,123,012
S273 ProgramadeInfraestructura 4,062,593,164 462,693,544 3,599,899,620
S274 ProgramadeApoyoalaVivienda 2,062,381,814 964,001,184 1,098,380,630
U001 RegularizacinyRegistrodeActosJurdicosAgrarios 217,171,536 217,171,536

Programademodernizacindelosregistrospblicosdelapropiedady
U003 153,500,000 153,500,000
catastros
16 MedioAmbienteyRecursosNaturales 35,978,607,085 276,104,664 35,702,502,421
E001 Operacinymantenimientodeinfraestructurahdrica 2,568,108,134 2,568,108,134
E005 CapacitacinAmbientalyDesarrolloSustentable 50,815,276 50,815,276
E006 SistemasMeteorolgicoseHidrolgicos 447,207,945 447,207,945
E009 Investigacincientficaytecnolgica 229,234,764 229,234,764
E014 ProteccinForestal 1,568,726,401 1,568,726,401
E015 InvestigacinenCambioClimtico,SustentabilidadyCrecimientoVerde 197,465,040 197,465,040
G003 RegulacinAmbiental 989,988,760 989,988,760
G005 InspeccinyVigilanciadelMedioAmbienteyRecursosNaturales 314,812,791 314,812,791
G010 Gestinintegralysustentabledelagua 5,917,208,260 5,917,208,260
G013 SistemaNacionaldereasNaturalesProtegidas 193,425,305 193,425,305
G026 ProgramasdeCalidaddelAireyVerificacinVehicular 6,262,713 6,262,713
G030 NormativaAmbientaleInstrumentosparaelDesarrolloSustentable 99,522,773 99,522,773
G031 Regulacin,GestinySupervisindelSectorHidrocarburos 306,778,602 306,778,602
K007 Infraestructuradeaguapotable,alcantarilladoysaneamiento 5,610,333,020 5,610,333,020

K111 RehabilitacinyModernizacindePresasyEstructurasdeCabeza 445,000,000 445,000,000
InfraestructuraparalaProteccindeCentrosdePoblacinyreas
K129 3,843,901,472 3,843,901,472
Productivas
Infraestructuraparalamodernizacinyrehabilitacinderiegoy
K141 1,373,072,207 1,373,072,207
temporaltecnificado
P001 Conduccindelaspolticashdricas 83,366,049 83,366,049
P002 Planeacin,DireccinyEvaluacinAmbiental 710,939,276 658,829 710,280,447
R015 FideicomisosAmbientales 133,427,678 133,427,678
S046 ProgramadeConservacinparaelDesarrolloSostenible 240,501,782 81,639,717 158,862,065
S071 ProgramadeEmpleoTemporal(PET) 333,321,889 116,457,675 216,864,214
S074 AguaPotable,DrenajeyTratamiento 3,423,203,853 3,423,203,853
S217 ProgramadeApoyoalaInfraestructuraHidroagrcola 1,774,101,147 1,774,101,147
S219 ApoyosparaelDesarrolloForestalSustentable 1,999,999,998 77,348,443 1,922,651,555
U001 ProgramadeDevolucindeDerechos 3,390,249 3,390,249
U020 ConservacinyAprovechamientoSustentabledelaVidaSilvestre 188,570,937 188,570,937
U025 ProgramadeRecuperacinyRepoblacindeEspeciesenRiesgo 70,716,541 70,716,541
U035 ProgramadeManejodereasNaturalesProtegidas 44,397,912 44,397,912
17 ProcuraduraGeneraldelaRepblica 15,897,460,324 138,307,083 15,759,153,241
E002 Investigaryperseguirlosdelitosdelordenfederal 9,417,001,979 70,274,048 9,346,727,931
E003 InvestigaryperseguirlosdelitosrelativosalaDelincuenciaOrganizada 1,945,662,877 52,271,350 1,893,391,527

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
E006 Investigaryperseguirlosdelitosfederalesdecarcterespecial 453,729,938 453,729,938

RepresentacinjurdicadelaFederacinenelmbitonacionale
E008 486,362,023 486,362,023
internacional
Promocindelrespetoalosderechoshumanosyatencinavctimasdel
E009 256,197,555 3,694,582 252,502,973
delito
E010 Investigacinacadmicaenelmarcodelascienciaspenales 80,529,111 397,467 80,131,644
E011 Investigar,perseguiryprevenirdelitosdelordenelectoral 160,163,432 4,733,320 155,430,112

Supervisaryvigilarlaaplicacindelmarcolegalenlainvestigaciny
E012 222,351,666 222,351,666
persecucindeldelitodelordenfederal
E013 PromocindelDesarrolloHumanoyPlaneacinInstitucional 1,900,873,627 3,942,000 1,896,931,627
18 Energa 2,361,605,506 2,361,605,506

Investigacin,desarrollotecnolgicoyprestacindeserviciosen
E016 703,409,065 703,409,065
materianuclearyelctrica
G003 Regulacinysupervisindeactividadesnuclearesyradiolgicas 112,110,143 112,110,143
P001 Conduccindelapolticaenergtica 426,348,997 426,348,997
P002 Coordinacindelapolticaenergticaenelectricidad 111,970,970 111,970,970
P003 Coordinacindelapolticaenergticaenhidrocarburos 166,820,949 166,820,949

Gestin,promocin,supervisinyevaluacindelaprovechamiento
P008 94,799,009 94,799,009
sustentabledelaenerga
R002 FondosdeDiversificacinEnergtica 454,773,000 454,773,000
20 DesarrolloSocial 105,287,403,291 71,993,771,937 21,005,593,143 8,446,910,374 3,841,127,838
B004 Adquisicindelechenacional 1,641,736,615 1,017,876,701 623,859,914
E003 Serviciosagruposconnecesidadesespeciales 338,060,240 338,060,240
E016 Articulacindepolticaspblicasintegralesdejuventud 189,574,873 189,574,873
P001 DiseoyConduccindelaPolticaPblicadeDesarrolloSocial 234,370,736 234,370,736

Promocinyevaluacindelapolticadedesarrollosocialycomunitario,
P002 1,120,556,334 1,120,556,334
laparticipacinylacohesinsocial
P003 Evaluacindelosprogramassociales 485,441,213 485,441,213
P004 Desarrollointegraldelaspersonascondiscapacidad 55,453,035 55,453,035
S017 ProgramadeFomentoalaEconomaSocial 2,015,853,019 780,135,118 1,235,717,901
S052 ProgramadeAbastoSocialdeLecheacargodeLiconsa,S.A.deC.V. 1,202,538,266 745,573,725 456,964,541
S053 ProgramadeAbastoRuralacargodeDiconsa,S.A.deC.V.(DICONSA) 2,056,879,999 2,056,879,999
S057 ProgramasdelFondoNacionaldeFomentoalasArtesanas(FONART) 173,795,063 91,231,263 51,345,182 31,218,618
S061 Programa3x1paraMigrantes 475,845,294 475,845,294
S065 ProgramadeAtencinaJornalerosAgrcolas 282,945,044 46,902,951 48,817,357 187,224,736
S070 ProgramadeCoinversinSocial 201,990,254 201,990,254
S071 ProgramadeEmpleoTemporal(PET) 723,491,559 195,342,721 282,161,708 202,577,637 43,409,494
S072 PROSPERAProgramadeInclusinSocial 46,234,333,531 44,384,960,190 1,849,373,341

ProgramadeApoyoalasInstanciasdeMujeresenlasEntidades
S155 265,023,475 265,023,475
Federativas(PAIMEF)
S174 Programadeestanciasinfantilesparaapoyaramadrestrabajadoras 3,884,255,950 3,884,255,950
S176 PensinparaAdultosMayores 39,100,540,522 23,229,868,442 15,870,672,080
S241 Segurodevidaparajefasdefamilia 13,401,468 13,401,468
U008 Subsidiosaprogramasparajvenes 35,130,000 35,130,000
U009 ComedoresComunitarios 3,059,256,370 1,236,857,350 1,822,399,020

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
21 Turismo 3,497,455,241 9,566,941 3,487,888,300
E005 ProgramadeCalidadyAtencinIntegralalTurismo 215,307,098 215,307,098
E007 ConservacinymantenimientoalosCIP's 186,559,868 186,559,868
F001 PromocindeMxicocomoDestinoTurstico 568,918,887 568,918,887
F002 Fomentoypromocindelainversinenelsectorturstico 576,498,527 576,498,527
F005 Desarrolloypromocindeproyectostursticossustentables 88,197,065 88,197,065
G001 Regulacinycertificacindeestndaresdecalidadturstica 53,965,996 53,965,996
K021 Proyectosdeinfraestructuradeturismo 100,000,000 100,000,000
P001 Planeacinyconduccindelapolticadeturismo 255,383,410 9,566,941 245,816,469
P002 Impulsoalacompetitividaddelsectorturismo 19,477,510 19,477,510

ProgramadeDesarrolloRegionalTursticoSustentableyPueblos
S248 568,918,886 568,918,886
Mgicos
27 FuncinPblica 1,227,387,610 1,227,387,610
O002 Fiscalizacinalagestinpblica 301,245,883 301,245,883
O003 Integracindelasestructurasprofesionalesdelgobierno 79,707,327 79,707,327

Regulacindelosprocesos,trmitesyserviciosdelaAdministracin
O005 227,157,563 227,157,563
PblicaFederal
O006 Inhibicinysancindelasprcticasdecorrupcin 226,482,806 226,482,806
Optimizacindelosinmueblesfederalesyvaluacindelosbienes
O007 120,812,058 120,812,058
nacionales
Promocindelaculturadelalegalidadyelaprecioporlarendicinde
O008 112,647,584 112,647,584
cuentas
31 TribunalesAgrarios 882,205,614 882,205,614
Resolucindeasuntosrelativosaconflictosycontroversiasporla
E001 552,452,193 552,452,193
posesinyusufructodelatierra
Resolucindejuiciosagrariosdotatoriosdetierrasylosrecursosde
E002 239,416,556 239,416,556
revisin
37 ConsejeraJurdicadelEjecutivoFederal 121,331,124

AsesoramientoenmateriajurdicaalPresidentedelaRepublicayal
P001 92,391,219 92,391,219
GobiernoFederal.
38 ConsejoNacionaldeCienciayTecnologa 26,963,512,279 6,129,625,224 8,043,142,518 1,811,458,660 10,979,285,877
E003 Investigacincientfica,desarrolloeinnovacin 4,946,126,138 4,946,126,138
F002 Apoyosparaactividadescientficas,tecnolgicasydeinnovacin 1,884,226,402 90,000,000 1,794,226,402
P001 Diseoyevaluacindepolticasenciencia,tecnologaeinnovacin 1,122,192,326 1,122,192,326
S190 Becasdeposgradoyapoyosalacalidad 9,500,000,000 4,383,625,224 5,099,142,518 17,232,258
S191 SistemaNacionaldeInvestigadores 4,600,000,000 1,656,000,000 2,944,000,000

Fortalecimientosectorialdelascapacidadescientficas,tecnolgicasy
S192 500,000,000 500,000,000
deinnovacin
S236 FortalecimientodelaInfraestructuraCientficayTecnolgica 300,000,000 300,000,000
FomentoRegionaldelasCapacidadesCientficas,Tecnolgicasyde
S278 700,000,000 700,000,000
Innovacin
Innovacintecnolgicaparaincrementarlaproductividaddelas
U003 2,200,000,000 2,200,000,000
empresas
45 ComisinReguladoradeEnerga 339,993,356 339,993,356
G001 Regulacinypermisosdeelectricidad 136,399,021 136,399,021
G002 RegulacinypermisosdeHidrocarburos 170,199,004 170,199,004

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
46 ComisinNacionaldeHidrocarburos 290,011,903 290,011,903
G001 PromocinyregulacindeHidrocarburos 137,543,642 137,543,642
G002 AdministracinTcnicadeAsignacionesyContratos 65,195,829 65,195,829
P001 EstudiosdeEvaluacinyVerificacindeHidrocarburos 26,759,069 26,759,069
47 EntidadesnoSectorizadas 8,582,893,950 1,303,980,219 746,994,296 2,244,057,203 4,287,862,232
E005 Recopilacinyproduccindematerialinformativo(Notimex) 142,892,397 142,892,397
E028 ProteccinyDefensadelosContribuyentes 701,505,781 701,505,781
E033 AtencinaVctimas 804,354,465 804,354,465
E036 ProduccinyDifusindeMaterialesAudiovisuales 225,823,095 114,921,373 110,901,722
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 490,662,522 11,816,309 1,190,220 316,196,755 161,459,238
O001 Actividadesdeapoyoalafuncinpblicaybuengobierno 22,767,099 7,307,849 11,271,327 4,187,923
P010 FortalecimientodelaIgualdadSustantivaentreMujeresyHombres 420,680,053 420,680,053
PlaneacinyArticulacindelaAccinPblicahacialosPueblos
P013 1,013,689,527 1,013,689,527
Indgenas
S010 FortalecimientoalaTransversalidaddelaPerspectivadeGnero 173,900,003 173,900,003
S178 ProgramadeApoyoalaEducacinIndgena 1,261,604,280 575,354,632 634,902,354 51,347,294
S179 ProgramadeInfraestructuraIndgena 2,264,127,366 2,264,127,366

ProgramaparaelMejoramientodelaProduccinylaProductividad
S249 772,209,174 772,209,174
Indgena
U011 ProgramadeDerechosIndgenas 288,678,188 288,678,188
48 Cultura 10,928,020,478 4,103,434,351 3,329,915,339 1,656,008,940 1,838,661,848
E010 ServiciosdeEducacinSuperioryPosgrado 644,627,411 350,677,312 293,950,099
E011 DesarrolloCultural 4,911,802,568 2,726,050,425 2,185,752,143
E012 ProteccinyconservacindelPatrimonioCultural 1,506,008,940 1,506,008,940
E013 Produccinytransmisindematerialesculturalesyartsticos 161,362,086 84,231,009 77,131,077
E016 Produccinydistribucindelibrosymaterialesartsticosyculturales 35,039,081 19,271,495 15,767,586
E021 InvestigacinCientfica,ArqueolgicayAntropolgica 124,726,002 60,991,015 63,734,987
E022 ServiciosCinematogrficos 391,296,465 204,256,755 187,039,710

ProteccindelosderechostuteladosporlaLeyFederaldelDerechode
E041 13,859,852 5,821,138 8,038,714
Autor
E042 Servicioseducativosculturalesyartsticos 1,067,154,559 608,278,099 458,876,460
P003 Educacinyculturaindgena 70,327,341 36,077,926 34,249,415
S243 ProgramaNacionaldeBecas 13,154,325 7,779,179 5,375,146
S268 ProgramadeApoyosalaCultura 150,000,000 150,000,000
RamosGenerales 1,438,173,248,209 544,552,134,285 600,175,370,317 111,398,143,553 182,047,600,054
19 AportacionesaSeguridadSocial 642,744,210,907 287,428,772,866 342,032,098,491 13,283,339,550
J006 ApoyoparacubrireldficitdelanminadepensionesdelISSSTE 190,804,299,991 82,045,848,996 108,758,450,995
J008 PensionesyJubilacionesencursodePago 237,158,038,117 135,180,081,727 101,977,956,390
J009 PensionesCivilesMilitaresydeGracia 20,106,600,000 6,233,046,000 13,873,554,000

AportacionesEstatutariasalSegurodeRetiro,CesantaenEdad
J011 5,646,000,000 2,032,560,000 3,613,440,000
AvanzadayVejez
J012 CuotaSocialalSegurodeRetiro,CesantaenEdadAvanzadayVejez 31,027,400,000 11,169,864,000 19,857,536,000
J014 ApoyoEconmicoaViudasdeVeteranosdelaRevolucinMexicana 445,009 445,009
J017 FondodeReservaparaelRetiroIMSS 350,000,000 350,000,000
J021 PensinMnimaGarantizadaIMSS 2,468,008,402 444,241,512 2,023,766,890
J022 CuotaSocialSegurodeRetiroISSSTE 2,433,208,876 1,167,940,260 1,265,268,616

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
Previsionesparalaspensionesencursodepagodelosextrabajadores
J025 19,482,100,000 1,168,926,000 18,313,174,000
deLuzyFuerzadelCentro
PrevisionesparaelPagodelasPensionesdelosJubiladosde
J026 2,753,200,000 247,788,000 2,505,412,000
FerrocarrilesNacionalesdeMxico
R010 PagasdeDefuncinyAyudaparaGastosdeSepelio 90,000,000 55,800,000 34,200,000
R013 CompensacionesdeCarcterMilitarconPagonico 263,000,000 13,150,000 249,850,000
R015 ApoyoajubiladosdelIMSSeISSSTE 50,000,000 50,000,000
R018 ApoyoparacubrirelgastodeoperacindelISSSTE 9,319,300,000 9,319,300,000
R023 AdeudosconelIMSSeISSSTE 3,073,800,000 3,073,800,000
S038 ProgramaIMSSPROSPERA 11,350,000,000 5,788,500,000 5,561,500,000
T001 SegurodeEnfermedadyMaternidad 81,132,030,907 32,452,812,363 48,679,218,544
T002 SegurodeInvalidezyVida 2,772,034,846 997,932,545 1,774,102,301
T003 SegurodeSaludparalaFamilia 823,641,181 312,983,649 510,657,532
T005 CuotacorrespondientedelosHaberes,HaberesdeRetiroyPensiones 4,956,364,028 991,272,806 3,965,091,222
T006 CuotaSocialSegurodeSaludISSSTE 16,194,500,000 7,125,580,000 9,068,920,000
U001 SeguridadSocialCaeros 280,000,000 280,000,000
U002 RgimendeIncorporacin 210,239,550 210,239,550
23 ProvisionesSalarialesyEconmicas 93,606,219,163 93,606,219,163
N001 FondodeDesastresNaturales(FONDEN) 6,035,987,256 6,035,987,256
N002 FondodePrevencindeDesastresNaturales(FOPREDEN) 179,359,007 179,359,007
R001 Situacioneslaboralessupervenientes 9,558,665,808 9,558,665,808
R003 SeguridadyLogstica 1,169,764,970 1,169,764,970
R007 ComisionesypagoaCECOBAN 85,290,284 85,290,284
R010 CONACYT 2,450,300,000 2,450,300,000
R011 Fiscalizacin 21,800,000 21,800,000
R066 ProgramadeSeparacinLaboral 882,447,741 882,447,741
R079 CNHCRE 781,200,000 781,200,000
R080 FEIEF 2,412,600,000 2,412,600,000
R081 FEIP 8,293,400,000 8,293,400,000
R125 ProvisionesSalarialesyEconmicas 8,895,068,303 8,895,068,303
U019 FondoRegional 2,315,599,804 2,315,599,804
U057 FondoMetropolitano 3,240,170,830 3,240,170,830

Fondoparaentidadesfederativasymunicipiosproductoresde
U093 4,114,700,000 4,114,700,000
hidrocarburos
U116 ProvisinparalaArmonizacinContable 55,865,160 55,865,160
U129 SubsidiosalasTarifasElctricas 43,114,000,000 43,114,000,000

PrevisionesyAportacionesparalosSistemasdeEducacinBsica,
25 51,251,051,583 18,608,672,562 18,758,613,978 13,883,765,043
Normal,TecnolgicaydeAdultos
E003 ServiciosdeeducacinbsicaenelD.F. 36,367,464,554 18,110,997,356 18,256,467,198
E004 ServiciosdeeducacinnormalenelD.F. 856,086,023 426,330,840 429,755,183

PrevisionessalarialesyeconmicasdelFondodeAportacionesparala
I002 10,521,019,971 10,521,019,971
NminaEducativayGastoOperativo(FONE)
PrevisionessalarialesyeconmicasdelFondodeAportacionesparala
I003 142,253,241 142,253,241
EducacinTecnolgicaydeAdultos
U001 Becasparalapoblacinatendidaporelsectoreducativo 143,735,963 71,344,367 72,391,596
33 AportacionesFederalesparaEntidadesFederativasyMunicipios 650,571,766,556 238,514,688,857 239,384,657,848 98,114,804,003 74,557,615,848
I002 FASSA 87,686,398,158 551,555,781 74,732,450 12,502,494,079 74,557,615,848
I003 FAISEntidades 8,118,174,116 8,118,174,116
I004 FAISMunicipalydelasDemarcacionesTerritorialesdelDistritoFederal 58,855,438,436 58,855,438,436
I005 FORTAMUN 67,844,740,825 35,011,480,296 32,833,260,529
I006 FAMAsistenciaSocial 9,914,445,910 5,401,424,544 4,513,021,366
I007 FAMInfraestructuraEducativaBsica 7,448,766,318 7,448,766,318

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
I008 FAMInfraestructuraEducativaMediaSuperiorySuperior 4,189,931,054 4,189,931,054
I009 FAETAEducacinTecnolgica 4,166,553,226 1,870,434,270 2,296,118,956
I010 FAETAEducacindeAdultos 2,374,312,328 1,472,073,643 902,238,685
I011 FASP 7,000,000,000 7,000,000,000
I012 FAFEF 37,069,288,200 19,129,716,432 17,939,571,768
I013 FONEServiciosPersonales 323,069,280,139 158,916,419,217 164,152,860,922
I014 FONEOtrosdeGastoCorriente 10,749,607,402 5,288,485,202 5,461,122,200
I015 FONEGastodeOperacin 12,843,700,689 6,320,820,093 6,522,880,596
I016 FONEFondodeCompensacin 9,241,129,755 4,552,279,379 4,688,850,376
EntidadesdeControlDirecto 886,271,858,636 449,548,687,862 372,063,675,064 63,932,437,345 727,058,365
GYR InstitutoMexicanodelSeguroSocial 622,682,563,457 296,617,480,888 261,405,586,859 63,932,437,345 727,058,365
E001 Prevencinycontroldeenfermedades 5,227,871,431 2,785,932,686 2,441,938,745
E003 AtencinalaSaludenelTrabajo 1,188,102,101 433,694,233 754,407,868
E004 Investigacinydesarrollotecnolgicoensalud 727,058,365 727,058,365
E006 Recaudacindeingresosobreropatronales 6,207,594,313 6,207,594,313
E007 Serviciosdeguardera 10,695,893,262 10,675,571,065 20,322,197
E011 AtencinalaSalud 191,577,255,788 116,862,126,031 74,715,129,757
E012 Prestacionessociales 1,723,763,979 1,723,763,979
J001 PensionesencursodepagoLey1973 237,158,038,117 101,171,620,786 135,986,417,331
J002 RentasvitaliciasLey1997 15,247,930,713 9,009,118,299 6,238,812,414
J003 RgimendePensionesyJubilacionesIMSS 80,870,644,148 47,501,902,073 33,368,742,075
J004 Pagodesubsidiosalosasegurados 16,057,332,187 8,177,515,716 7,879,816,471
K012 Proyectosdeinfraestructurasocialdeasistenciayseguridadsocial 3,634,001,079 3,634,001,079
K029 Programasdeadquisiciones 3,387,060,893 3,387,060,893

W001 Operacionesajenas 6,943,924,784 6,943,924,784

InstitutodeSeguridadyServiciosSocialesdelosTrabajadoresdel
GYN 263,589,295,179 152,931,206,974 110,658,088,205
Estado
E015 Investigacinydesarrollotecnolgicoensalud 98,216,286 54,230,220 43,986,066
E018 SuministrodeClavesdeMedicamentos 14,540,997,597 9,154,402,774 5,386,594,823
E036 EquidaddeGnero 26,829,670 16,253,954 10,575,716
E042 AtencinaPersonasconDiscapacidad 25,744,725 14,214,976 11,529,749
E043 Prevencinycontroldeenfermedades 1,002,162,363 557,698,436 444,463,927
E044 AtencinalaSalud 26,601,214,016 16,032,341,595 10,568,872,421
E045 Prestacionessociales 2,422,543,275 1,346,604,783 1,075,938,492
J019 PensionesporRiesgosdeTrabajo 3,027,016,001 1,729,713,648 1,297,302,353
J020 SubsidiosyAyudas 54,464,601 31,122,453 23,342,148
J021 PensionesporInvalidez 24,004,656 13,716,869 10,287,787
J022 PensionesporCausadeMuerte 24,166,771 13,809,505 10,357,266
J024 PensionesporCesanta 251,352,571 143,629,228 107,723,343
J025 PensionesporVejez 6,912,488,309 3,949,970,983 2,962,517,326
J026 PensionesyJubilaciones 179,946,995,106 102,826,272,875 77,120,722,231
J027 IndemnizacionesGlobales 116,816,923 66,752,150 50,064,773
J028 PagosdeFuneral 817,674,285 467,239,806 350,434,479
K011 Proyectosdeinfraestructurasocial. 600,000,000 331,290,597 268,709,403
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 12,515,567,406 7,348,454,166 5,167,113,240
M002 GastosAdministrativosporOperacindeFondosySeguros 14,349,498,544 8,693,215,106 5,656,283,438
O001 Actividadesdeapoyoalafuncinpblicaybuengobierno 231,542,074 140,272,850 91,269,224

(Pesos)
RAMO /
ENTIDAD
EmpresasProductivasdelEstado 724,400,162,906 20,005,679,770 71,471,475,459 632,923,007,677
TYY PetrleosMexicanos 391,946,173,180 391,946,173,180
B001 Produccindepetrleo,gas,petrolferosypetroqumicos 70,827,142,922 70,827,142,922
E010 Distribucindepetrleo,gas,petrolferosypetroqumicos 22,517,982,076 22,517,982,076
E011 Comercializacindepetrleo,gas,petrolferosypetroqumicos 4,168,076,441 4,168,076,441
E012 Operacinymantenimientodelainfraestructuraenecologa 2,627,435,393 2,627,435,393
E013 ServiciosmdicosalpersonaldePEMEX 13,669,582,726 13,669,582,726
E014 PrestacindeserviciosdetelecomunicacionesinternosaPEMEX 1,712,125,283 1,712,125,283
E015 Prestacindeservicioscorporativos 9,172,774,730 9,172,774,730
J002 Aportacionesparapagodepensionesyjubilaciones 53,794,853,763 53,794,853,763
K002 Proyectosdeinfraestructuraeconmicadehidrocarburos 183,133,458,898 183,133,458,898
K012 Proyectosdeinfraestructurasocialdeasistenciayseguridadsocial 36,501,323 36,501,323
K014 Otrosproyectosdeinfraestructurasocial 25,215,498 25,215,498
K027 Mantenimientodeinfraestructura 16,135,736,828 16,135,736,828
K030 Otrosproyectosdeinfraestructura 1,162,403,234 1,162,403,234
K036 Conservacindeinfraestructuramartimoportuaria 336,387,547 336,387,547
TVV ComisinFederaldeElectricidad 332,453,989,726 20,005,679,770 71,471,475,459 240,976,834,497

OperacinReddeFibrapticayapoyotecnolgicoalosprocesos
E555 935,502,078 140,193,338 379,041,249 416,267,491
productivos
Operacinymantenimientodelascentralesgeneradorasdeenerga
E561 106,247,797,670 2,123,546,567 7,988,579,942 96,135,671,161
elctrica
Operacin,mantenimientoyrecargadelaNucleoelctricaLaguna
E562 5,480,625,120 365,122,249 1,373,555,127 3,741,947,744
Verde
E563 Suministrodeenergticosalascentralesgeneradorasdeelectricidad 645,210,890 48,994,432 184,312,386 411,904,072
Operacinymantenimientoalneasdetransmisin,subestacionesde
E567 7,619,351,553 1,194,609,906 4,494,008,694 1,930,732,953
transformacinyredfibraptica
Operacinymantenimientodelosprocesosdedistribucinyde
E570 44,525,762,806 6,345,415,806 23,870,849,939 14,309,497,061
comercializacindeenergaelctrica
Apoyoaldesarrollosustentabledecomunidadesafectadasporla
E578 178,582,141 178,582,141
instalacindelainfraestructuraelctrica
Promocindemedidasparaelahorroyusoeficientedelaenerga
F571 35,032,344 10,681,512 15,370,957 8,979,875
elctrica
J001 PagodepensionesyjubilacionesenCFE 35,964,154,997 7,192,830,999 28,771,323,998
K001 Proyectosdeinfraestructuraeconmicadeelectricidad 9,805,853,665 9,805,853,665
K014 Otrosproyectosdeinfraestructurasocial 206,521,186 206,521,186
K027 MantenimientodeInfraestructura 5,590,357,448 5,590,357,448
K044 Proyectosdeinfraestructuraeconmicadeelectricidad(Pidiregas) 18,598,309,779 18,598,309,779
M001 Actividadesdeapoyoadministrativo 15,090,730,978 1,281,505,021 1,388,297,107 12,420,928,850
O001 Actividadesdeapoyoalafuncinpblicaybuengobierno 325,842,784 105,050,497 213,284,342 7,507,945
P552 Coordinacindelasfuncionesyrecursosparalainfraestructuraelctrica 2,736,435,622 612,913,360 1,430,131,174 693,391,088
P553 PlaneacindelSistemaElctricodelainfraestructuradeCFE 341,836,308 70,591,019 120,195,519 151,049,770
R582 Seguridadfsicaenlasinstalacionesdeelectricidad 1,284,935,508 110,504,596 415,707,766 758,723,146
R584 AdquisicindeenergaelctricaalosProductoresExternos 72,399,575,540 72,399,575,540
R585 Planeacinydireccindelosprocesosproductivos 1,557,325,447 274,920,468 395,617,259 886,787,720
W001 Operacionesajenas 560,000,000 128,800,000 431,200,000

ACCIONES A REALIZAR QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, LA ERRADICACIN DE
LA VIOLENCIA DE GNERO Y CUALQUIER FORMA DE DISCRIMINACIN DE GNERO
(Pesos)
RAMO PP ACCIN DENOMINACIN MONTO

TIPO NM.
TOTAL 26,761,980,471
1 Poder Legislativo 4,000,000

R001 Actividades derivadas del trabajo legislativo 4,000,000
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 4,000,000
324 Operacin de la Unidad de Igualdad de Gnero para la 4,000,000
transversalizacin de la perspectiva de gnero e instrumentacin y
seguimiento del programa de cultura institucional del PROIGUALDAD
4 Gobernacin 185,193,017
E015 Promover la atencin y prevencin de la violencia contra las mujeres 143,844,021

329 Institucionalizacin y Transversalizacin de la Perspectiva de Gnero en 1,670,000
la UNAM
2 Acciones que promuevan la erradicacin de la violencia de gnero 142,174,021
400 Diseo e instrumentacin de la poltica pblica en materia de igualdad 67,772,496

entre mujeres y hombres
445 Acciones de coadyuvancia para las alertas de gnero 23,100,216
446 Construccin y equipamiento de los Centros de Justicia para las 51,301,309
Mujeres
P006 Planeacin demogrfica del pas 7,452,000
3 Acciones que promuevan la erradicacin de cualquier forma de 7,452,000
discriminacin de gnero
630 Estrategia nacional de prevencin del embarazo adolescente 7,452,000
P021 Implementar las polticas, programas y acciones tendientes a garantizar 3,300,736
la seguridad pblica de la Nacin y sus habitantes
298 Incorporar la perspectiva de gnero en la formacin y actualizacin de 1,256,000
las y los agentes de los cuerpos de la comisin nacional de seguridad y
gendarmera nacional
623 Impulsar la poltica pblica con perspectiva de gnero en favor de las 2,044,736
mujeres privadas de su libertad, sus hijas e hijos respecto de su
condicin de internamiento.
P022 Programa de Derechos Humanos 19,076,260
103 Mecanismo de Proteccin para Personas Defensoras de Derechos 15,500,000
Humanos y Periodistas Acciones especficas para mujeres
1
(Pesos)

TIPO NM.
429 Implementacin del Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y 1,886,232

Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la
Proteccin y Asistencia a las Vctimas de estos Delitos
431 Operacin del Banco Nacional de Datos e Informacin sobre Casos de 1,690,028
Violencia contra las Mujeres
P023 Fomento de la cultura de la participacin ciudadana en la prevencin 1,520,000
del delito
427 Fomento de la cultura de la participacin ciudadana en la prevencin 1,520,000

del delito en el marco de la Igualdad de Gnero (Cumplimiento de la
LGAMVLV)
P024 Promover la Proteccin de los Derechos Humanos y Prevenir la 10,000,000
Discriminacin
617 Promocin de una cultura por la igualdad de gnero 10,000,000
5 Relaciones Exteriores 17,000,000
E002 Atencin, proteccin, servicios y asistencia consulares 12,000,000
104 Difusin de informacin a la poblacin en general sobre el ejercicio de 10,000,000
los derechos humanos, haciendo nfasis en las condiciones de las
mujeres y sus familias en situacin de maltrato o trata de personas
326 Proteccin a vctimas mexicanas de trata en el extranjero 2,000,000

M001 Actividades de apoyo administrativo 4,000,000
241 Instrumentar y/o promover acciones de sensibilizacin, formacin y 4,000,000
capacitacin al personal, para la incorporacin de la perspectiva de
gnero en sus funciones en el marco de sus respectivas atribuciones.
P005 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el mbito 1,000,000

multilateral
105 Organizar, participar o coordinar actividades de promocin y/o 1,000,000
sensibilizacin en materia de igualdad de gnero al interior de la S R E
6 Hacienda y Crdito Pblico 4,000,000

107 Establecer y difundir programas educativos, sociales, culturales y/o 300,000
deportivos que promuevan la conciliacin familiar y laboral
160 Capacitacin y sensibilizacin para promover la igualdad entre mujeres 3,300,000

y hombres
2
(Pesos)

TIPO NM.
3 Acciones que promuevan la erradicacin de cualquier forma de 400,000

610 Difusin- Campaas de sensibilizacin, plticas, tripticos, carteles, 400,000
distintivos y promocionales
7 Defensa Nacional 108,000,000
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 108,000,000
113 Campaa de difusin interna para la sensibilizacin de los integrantes 7,177,412
del Ejrcito y FAM
433 Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevencin de la 21,081,736

discriminacin, la violencia de gnero y el hostigamiento y acoso sexual
(foros, talleres, eventos y marco jurdico, entre otros)

604 Mejoramiento del ambiente laboral 79,740,852
8 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin 2,381,015,115
P001 Diseo y Aplicacin de la Poltica Agropecuaria 4,438,932
S266 Programa de Apoyos a Pequeos Productores 2,376,576,183

1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 2,376,576,183
116 Proyecto Estratgico de Seguridad Alimentaria (PESA)- Desarrollo de 50,000,000
capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras
118 Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras 145,000,000
207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 250,000,000

208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participacin de las 1,931,576,183
mujeres en el desarrollo econmico nacional
9 Comunicaciones y Transportes 6,283,203
P001 Definicin, conduccin y supervisin de la poltica de comunicaciones y 6,283,203
transportes
101 Diseo e instrumentacin de la poltica pblica en materia de igualdad 6,283,203
10 Economa 302,000,000
3
(Pesos)

TIPO NM.

S020 Fondo Nacional Emprendedor 300,000,000

601 Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participacin de 300,000,000
hombres y mujeres en un marco de igualdad en las micro, pequeas y
medianas empresas
11 Educacin Pblica 3,500,593,103
E010 Servicios de Educacin Superior y Posgrado 159,772,856
289 Impulsar una cultura de igualdad y buen trato entre mujeres y hombres 1,471,086
en el IPN, que contribuya a la eliminacin de la desigualdad basada en
las diferencias de gnero
447 Acceso a la Justicia para las Mujeres en situacin de reclusin 158,301,770

E032 Polticas de igualdad de gnero en el sector educativo 9,979,125
224 Institucionalizacin de las perspectivas de igualdad de gnero y 9,979,125
derechos humanos en la Secretara de Educacin Pblica
S243 Programa Nacional de Becas 2,739,065,472
127 Becas de apoyo a la Educacin Superior de Mujeres estudiantes de 400,623,484
carreras de Ingeniera y Tecnologa y ciencias fsico-matemticas
288 Incentivar a travs de becas el acceso, permanencia y conclusin de las 2,239,849,792

estudiantes en Educacin Media Superior
293 Promover el acceso de madres jvenes y jvenes embarazadas a becas 98,592,196
de apoyo para continuar sus estudios de educacin bsica
S244 Programa para la Inclusin y la Equidad Educativa 275,440,209

294 Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos 275,440,209
con nfasis en la niez en riesgo de exclusin y contexto de
vulnerabilidad, con enfoque en equidad de gnero
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 10,000,002

296 Sensibilizar y/o formar al personal del Servicio Profesional Docente 10,000,002
para contribuir a mejorar las prcticas educativas con perspectiva de
gnero, respetuosas de los derechos humanos y proclives a la no
violencia
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 45,806,290
4
(Pesos)

TIPO NM.

291 Fomentar la capacitacin y sensibilizacin para promover la igualdad 45,806,290
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 260,529,150
294 Contribuir a mejorar la capacidad de las escuelas y servicios educativos 260,529,150
con nfasis en la niez en riesgo de exclusin y contexto de
vulnerabilidad, con enfoque en equidad de gnero
12 Salud 5,132,523,055
E010 Formacin y capacitacin de recursos humanos para la salud 23,295,316
133 Mejorar la calidad de la atencin mdica en el Hospital de la Mujer, en 997,257
beneficio de las mujeres
163 Apoyar el desarrollo profesional del capital humano 2,840,555
221 Capacitar a mdicos y tcnicos radilogos, para contribuir a la 15,065,878
deteccin, diagnstico y seguimiento del cncer de mama.
272 Capacitar al personal de salud en temas de gnero en salud 1,551,072
302 Capacitacin del personal en materia de derechos humanos de las 2,840,554
mujeres y perspectiva de gnero en la salud
E022 Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud 87,686,529
128 Fomentar la investigacin en salud 34,083,156
129 Desarrollar la investigacin clnica 23,774,534
130 Desarrollar la investigacin en ingeniera biomdica 23,774,534
250 Promover la inclusin de criterios de igualdad en programas, 900,000
estrategias, normas, lineamientos, Reglas de Operacin, metodologas,
investigaciones, procedimientos, sistemas de informacin, etc.

630 Estrategia nacional de prevencin del embarazo adolescente 5,154,305
E023 Atencin a la Salud 1,449,534,392
131 Otorgar atencin ambulatoria 50,474,077
132 Otorgar atencin hospitalaria y consulta mdica de especialidad para 160,759,251
las mujeres en el Hospital de la Mujer
134 Otorgar atencin hospitalaria 63,865,532
135 Fortalecer la organizacin para la prestacin de servicios en salud 11,700,343
136 Abastecer oportunamente medicamentos 20,310,890

137 Mejorar la calidad de la atencin a la salud 32,593,906
149 Reforzar las acciones contra la obesidad 20,310,890
168 Mejorar la gestin de procesos sustantivos mediante sistemas y 32,593,889
modelos de calidad que incluyan perspectiva de gnero
5
(Pesos)

TIPO NM.
278 Proporcionar el suministro de medicamentos a las pacientes 148,798,694

hospitalizadas con padecimientos oncolgicos.
279 Otorgar atencin hospitalaria a mujeres 502,871,686
280 Otorgar atencin ambulatoria a mujeres 335,247,820
284 Otorgar atencin mdica especializada a mujeres con diagnstico de 33,480,599
EPOC y cncer pulmonar por exposicin a humo de lea
285 Realizar deteccin oportuna de EPOC a mujeres por exposicin a humo 25,060,815
de lea, a travs de espirometra
304 Otorgar tratamiento a pacientes con esclerosis mltiple 11,465,999
E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 60,189,462
138 Fortalecer la prevencin y atencin de las adicciones con perspectiva 60,189,462
de gnero
E036 Programa de vacunacin 393,926,545
277 Vacunar a nias de 5to grado y 11 aos no escolarizadas. 393,926,545
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 366,193
1 Acciones que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres 366,193
137 Mejorar la calidad de la atencin a la salud 366,193
P012 Rectora en Salud 1,739,512
P016 Prevencin y atencin de VIH/SIDA y otras ITS 397,877,232
139 Fortalecer las acciones de prevencin en VIH, el sida y otras ITS en 325,571,996
mujeres y hombres, que contribuyan a disminuir las brechas de
gnero.
140 Prevenir y/o atender el VIH/SIDA en la poblacin 2,494,705
229 Prevenitr atender e investigar de manera especializada el VIH-SIDA en 66,418,786
el Centro de Investigacin en enfermedades Infecciosas con
perspectiva de gnero
306 Clnica de cncer y sida en mujeres 1,930,306
P018 Prevencin y control de enfermedades 5,000,001
628 Prevenir y atender a mujeres con sndrome de Turner 5,000,001
P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,129,500,738
141 Disminuir la mortalidad materna y del recin nacido, identificando 528,089,575
riesgos y daos en la salud perinatal y de la salud de la mujer durante el
embarazo, parto y puerperio.
6
(Pesos)

TIPO NM.
142 Establecer un programa para mujeres y la igualdad de gnero 3,429,583

144 Disminuir el ritmo del crecimiento de la mortalidad por cncer de 320,074,560
mama, a travs de la provisin de servicios ptimos en la deteccin,
diagnstico, tratamiento y control del padecimiento.
146 Disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad por cncer crvico 342,352,243
uterino, a travs de la provisin de servicios ptimos en la promocin,
prevencin, deteccin, dignstico, tratamiento y control del
padecimiento.
147 Contribuir a que los adolescentes disfruten de una vida reproductiva 124,027,280
satisfactoria, saludable y sin riesgos, a travs de servicios de calidad en
planificacin familiar y anticoncepcin
270 Adquirir reactivos para diagnstico del cncer en la mujer. 3,910,399
275 Reforzar las acciones de investigacin en salud mental con perspectiva 127,411
de gnero
281 Contribuir a la atencin de pacientes con diagnstico de cncer de 7,706,660
endometrio.
286 Sensibilizar, capacitar y difundir informacin con perspectiva de 19,002,659
gnero
287 Contribuir a que la poblacin mexicana disfrute de una vida 122,119,127
reproductiva satisfactoria, saludable y sin riesgos, a travs de servicios
de calidad en planificacin familiar y anticoncepcin, con nfasis en
grupos con mayor vulnerabilidad
308 Realizar acciones de post-mastectoma para elevar la calidad de vida de 24,449,448
las mujeres con cncer de mama
309 Investigacin en cncer de mama y biomarcadores para mujeres de 9,812,850
riesgo y para la deteccin temprana en cncer de mama. Clnica de
cncer familiar
310 Programa de acceso, atencin, promocin, difusin e investigacin del 26,943,999
cncer de ovario
311 Cncer de pulmn en mujeres con mutaciones de receptor del factor 6,457,503
de crecimiento epidrmico (EGFR) no asociado a tabaquismo
312 Atencin a cncer pulmonar en mujeres 2,706,276

313 Atencin Integral de mujeres con asma 2,706,278
314 Atencin a las mujeres con enfermedad pulmonar intersticial difusa 2,706,276
(EPID): "neumonitis por hipersensibilidad y secundaria a enfermedad
autoinmunes/reumatolgicas
405 Implementar una estrategia integral en todo el pas de prevencin y 305,679,581

atencin de la violencia contra las mujeres
448 Subsidios para refugios y centros de atencin externa de refugios para 277,199,029
mujeres vctimas de violencia
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 224,226,136
7
(Pesos)

TIPO NM.

274 Contribuir al programa de estancias infantiles para apoyar a las madres 224,226,136
trabajadoras
S272 Apoyos para la proteccin de las personas en estado de necesidad 19,058,443

148 Ejecutar el Programa de Atencin a Familias y Poblacin Vulnerable 19,058,443
U008 Prevencin y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 338,168,083

149 Reforzar las acciones contra la obesidad 338,168,083
13 Marina 7,000,000
A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 7,000,000
14 Trabajo y Previsin Social 373,498,967

E002 Procuracin de justicia laboral 26,500,000
315 Fortalecimiento del servicio de orientacin jurdica laboral para la 26,500,000
igualdad entre hombres y mujeres
E003 Ejecucin de los programas y acciones de la Poltica Laboral 20,698,967
153 Jornaleras y Jornaleros Agrcolas fortalecidos en capacidades laborales 6,232,989
154 Promocin de la Inclusin laboral de mujeres y hombres en situacin 6,232,989

de vulnerabilidad
155 Promocin de las buenas prcticas laborales en materia de inclusin, 6,232,989
igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliacin trabajo familia
206 Acciones interinstitucionales para impulsar el cumplimiento del 1,000,000

Convenio 189 de la OIT
212 Campaa nacional para la promocin del reconocimiento social del 1,000,000
trabajo domstico y difusin de los derechos de las trabajadoras
domsticas
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 326,300,000
328 Operar polticas activas para promover el acceso al empleo u 326,300,000
ocupacin productiva de mujeres y hombres buscadoras y buscadores
de empleo.
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2,408,236,907
8
(Pesos)

TIPO NM.

S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 978,363,839

225 Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para el 703,216,575
mejoramiento de vivienda
226 Otorgamiento de subsidios federales destinados para mujeres para la 218,670,317
adquisicin de lotes con servicios
adquisicin de una vivienda nueva o usada
autoconstruccin o autoproduccin de vivienda
S273 Programa de Infraestructura 462,693,545
170 Cursos y talleres para el Desarrollo de Capacidades Individuales y 373,550,116
Comunitarias
177 Construccin de ciudadana con enfoque de gnero 2,546,955
178 Derechos sociales y habilidades sociales 2,546,955
179 Conformacin de red y contralora social 2,546,955
180 Gnero, salud sexual y reproductiva 2,546,955
181 Fortalecimiento de valores 2,546,955
182 Elaboracin de proyecto de vida 2,546,955
183 Comunicacin asertiva 2,546,955
184 Derechos humanos y sociales 2,546,955
185 Habilidades para la vida 2,546,955
186 Manejo y resolucin de conflictos 2,546,955
187 Promocin del autocuidado en los jvenes 2,546,955
414 Prevencin de abuso y maltrato infantil 2,778,496

415 Prevencin de acoso escolar (bullying) 2,778,496
416 Prevencin de violencia hacia personas con capacidades diferentes 2,778,496
417 Prevencin violencia de gnero 2,778,496

418 Prevencin de violencia hacia adultos mayores 2,778,496
419 Comunicacin y relacin de pareja 2,778,496
420 Conmemoraciones alusivas a la no violencia 2,778,496
421 Derechos humanos y sociales 2,778,496
422 Prevencin de violencia en el noviazgo 2,778,496
423 Prevencin de violencia familiar 2,778,496
432 Seguridad y defensa personal de las mujeres 2,778,496
9
(Pesos)

TIPO NM.
612 Construccin de democracia familiar 4,366,209

613 Conocimiento de diferentes masculinidades 4,366,209
614 Fomento a una cultura de denuncia hacia la discriminacin 4,366,209
615 Paternidad responsable 4,366,209
616 Prevencin de embarazos en adolescentes 4,366,209
617 Promocin de una cultura por la igualdad de gnero 4,366,213
627 Juventud y sexualidad 4,366,209
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 964,001,184
171 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad 523,279,332
Bsica de Vivienda
172 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de 102,886,124
ampliacin y mejoramiento
174 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de Unidad 64,883,927
Bsica de Vivienda Rural
175 Otorgar subsidios a mujeres jefas del hogar en la modalidad de 272,951,801
ampliacin y mejoramiento en zona rural
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 276,104,664
P002 Planeacin, Direccin y Evaluacin Ambiental 658,829
324 Operacin de la Unidad de Igualdad de Gnero para la 658,829
S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible 81,639,717

316 Apoyos a proyectos ambientales sustentables con perspectiva de 81,639,717
gnero
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 116,457,675
317 Empleo temporal para mujeres 116,457,675
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 77,348,443
318 Implementar medidas especiales orientadas a acelerar la participacin 77,348,443
de las mujeres en las actividades del sector forestal.
17 Procuradura General de la Repblica 138,307,083

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 70,274,048
119 Capacitar al personal en temas de sensibilizacin de gnero 2,200,000
10
(Pesos)

TIPO NM.
407 Implementar acciones para el cumplimiento de la Ley General para 68,074,048

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Proteccin y Asistencia a las Vctimas de estos
Delitos, y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia
E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 52,271,350

Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
de Violencia
E009 Promocin del respeto a los derechos humanos y atencin a vctimas 3,694,582
del delito
Prevenir y Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
de Violencia
261 Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres 600,000
indgenas.
E010 Investigacin acadmica en el marco de las ciencias penales 397,467
110 Desarrollo de informacin, estadsticas, investigaciones y evaluaciones 397,467
en materia de igualdad entre mujeres y hombres
E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 4,733,320
E013 Promocin del Desarrollo Humano y Planeacin Institucional 3,942,000
18 Energa 8,249,761
G003 Regulacin y supervisin de actividades nucleares y radiolgicas 99,760

166 Garantizar el conocimiento del marco legal en materia de gnero 99,760
11
(Pesos)

TIPO NM.

102 Coordinacin de acciones de igualdad entre las mujeres 1,137,975
169 Capacitacin que promueva la erradicacin de cualquier forma de 8,649

604 Mejoramiento del ambiente laboral 1,559,915
606 Difusin en temas que promuevan la erradicacin de la discriminacin 1,137,975
de gnero
P002 Coordinacin de la poltica energtica en electricidad 286,371
P008 Gestin, promocin, supervisin y evaluacin del aprovechamiento 150,000
sustentable de la energa
165 Fomentar la participacin entre mujeres y hombres en la capacitacin 150,000
en la materia
19 Aportaciones a Seguridad Social 445,009
J014 Apoyo Econmico a Viudas de Veteranos de la Revolucin Mexicana 445,009

101 Diseo e instrumentacin de la poltica pblica en materia de igualdad 445,009
20 Desarrollo Social 10,541,955,292
E016 Articulacin de polticas pblicas integrales de juventud 189,574,873
201 Capacitacin y formacin con criterios de igualdad y no discriminacin 189,574,873
y temas relacionados de erradicacin de cualquier forma de
discriminacin de gnero.
S017 Programa de Fomento a la Economa Social 692,444,946
208 Apoyo a proyectos que promuevan una mayor participacin de las 553,935,974
mujeres en el desarrollo econmico nacional
321 Proyectos productivos para el bienestar de las mujeres jefas de hogar, 138,508,972
principalmente indgenas, rurales y en condicin de pobreza y mayor
vulnerabilidad
S070 Programa de Coinversin Social 124,824,136
173 Financiar proyectos que manifiesten trabajar para la igualdad entre 57,302,588
mujeres y hombres
12
(Pesos)

TIPO NM.
412 Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la 36,291,639
violencia de gnero
611 Financiar proyectos que manifiesten trabajar para prevenir y atender la 31,229,910
discriminacin por gnero
S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 250,855,386
Federativas (PAIMEF)
413 Apoyar proyectos anuales con acciones especficas que, a iniciativa y a 250,855,386
travs de las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
ejecuten los gobiernos estatales para institucionalizar e implementar la
prevencin y la atencin de la violencia contra las mujeres
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3,884,255,950

176 Aumentar la oferta de espacios de cuidado y atencin infantil, con 3,884,255,950
objeto de abatir el rezago en materia de acceso y permanencia en el
trabajo de madres y padres solos que trabajan, buscan empleo o
estudian
S176 Pensin para Adultos Mayores 5,400,000,001
319 Promocin de acciones con perspectiva de gnero para mejorar las 5,400,000,001
condiciones de vida y asegurar el disfrute de los derechos sociales de la
poblacin en situacin de extrema pobreza.
21 Turismo 9,566,941
P001 Planeacin y conduccin de la poltica de turismo 9,566,941
170 Cursos y talleres para el Desarrollo de Capacidades Individuales y 2,470,800
Comunitarias
188 Instrumentar el Programa para Incorporar la Transversalidad de la 3,971,000
Perspectiva de Gnero en el Sector Turismo
222 Instrumentar el Programa para el Empodermiento Econmico de las 2,500,000
Mujeres en las MIPYMES Tursticas
324 Operacin de la Unidad de Igualdad de Gnero para la 625,141
22 Instituto Nacional Electoral 14,765,750

R003 Capacitacin y educacin para el ejercicio democrtico de la ciudadana 7,030,000
13
(Pesos)

TIPO NM.

202 Apoyo a proyectos de OSC para impulsar el Liderazgo Poltico de las 7,030,000
Mujeres
R008 Direccin, soporte jurdico electoral y apoyo logstico 4,480,000
157 Capacitacin y sensibilizacin en temas de igualdad entre mujeres y 4,480,000
hombres (foros, talleres, eventos y marco jurdico, entre otros)
R009 Otorgamiento de prerrogativas a partidos polticos, fiscalizacin de sus 3,255,750

recursos y administracin de los tiempos del estado en radio y
televisin
35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos 35,866,132
E013 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica 30,691,003
nacional en materia de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender
Asuntos de la mujer
200 Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la poltica 30,691,003
nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; y atender
asuntos de la mujer.
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa 90,000,000

F002 Apoyos para actividades cientficas, tecnolgicas y de innovacin 90,000,000

193 Becas de apoyo a Madres mexicanas jefas de familia para fortalecer su 60,000,000
desarrollo profesional
194 Becas de estudio de posgrado para mujeres indgenas 30,000,000
40 Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica 64,889,392
P002 Produccin y difusin de informacin estadstica y geogrfica 64,889,392
203 Encuesta nacional de ocupacin y empleo (ENOE) 29,091,103
205 Encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares (ENIGH) 14,704,512
325 Encuesta Nacional sobre la Dinmica de las Relaciones en los Hogares 14,496,124
2015 (ENDIREH)
331 Sistema Integrado de Estadsticas de Violencia contra las Mujeres 6,597,653
43 Instituto Federal de Telecomunicaciones 1,315,000

14
(Pesos)

TIPO NM.
108 Promover e impartir cursos de sensibilizacin y capacitacin sobre 315,000

comunicacin organizacional incluyente que promueva la igualdad de
gnero y la no discriminacin
157 Capacitacin y sensibilizacin en temas de igualdad entre mujeres y 1,000,000
hombres (foros, talleres, eventos y marco jurdico, entre otros)
45 Comisin Reguladora de Energa 250,000

G001 Regulacin y permisos de electricidad 125,000
2 Acciones que promuevan la erradicacin de la violencia de gnero 25,000
404 Realizar campaas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y 25,000
LGAMVLV
G002 Regulacin y permisos de Hidrocarburos 125,000
404 Realizar campaas para difundir y promover la LGIMH, Pro igualdad y 25,000
LGAMVLV
47 Entidades no Sectorizadas 1,121,786,423
E033 Atencin a Vctimas 7,417,047
106 Capacitacin permanente dirigida a que las y los servidores pblicos se 3,108,535
apropien de la perspectiva de gnero como herramienta de trabajo en
la atencin integral a vctimas y ofendidos
110 Desarrollo de informacin, estadsticas, investigaciones y evaluaciones 4,308,512

en materia de igualdad entre mujeres y hombres
263 Apoyo administrativo para el desarrollo de actividades con perspectiva 11,495,331
de gnero
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 7,307,849
15
(Pesos)

TIPO NM.
262 Incorporar la perspectiva de gnero en las polticas pblicas y 7,307,849

presupuestos de la Administracin Pblica Federal
P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 420,680,053

262 Incorporar la perspectiva de gnero en las polticas pblicas y 334,542,294
presupuestos de la Administracin Pblica Federal
265 Desarrollar informacin, estadsticas, investigaciones y evaluaciones en 3,500,000
materia de igualdad entre mujeres y hombres
267 Apoyar proyectos con perspectiva de gnero realizados por 80,452,759
Organizaciones de la Sociedad Civil
403 Proponer y vincular programas y acciones para erradicar la violencia 2,185,000

contra las mujeres
S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Gnero 173,900,003

266 Transversalizar la perspectiva de gnero en las polticas pblicas y en la 173,900,003
cultura institucional de las entidades federativas y municipios
S249 Programa para el Mejoramiento de la Produccin y la Productividad 416,663,409

Indgena
118 Desarrollo de capacidades a mujeres o grupos de mujeres productoras 208,995,274

223 Impulsar la participacin de las mujeres indgenas y afromexicanas en 200,000,000
procesos organizativos en torno a un proyecto productivo definido por
ellas mismas, atendiendo a los criterios de equidad, gnero,
sustentabilidad, interculturalidad y derechos
U011 Programa de Derechos Indgenas 84,322,731

261 Acciones que promuevan el ejercicio de los derechos de las mujeres 84,322,731
indgenas.
48 Cultura 29,135,657
E011 Desarrollo Cultural 25,182,078
124 Impulso a la produccin artstica en todo el pas con representaciones 25,182,078
femeninas de destacada incursin en las bellas artes y cultura
S243 Programa Nacional de Becas 3,953,579

220 Formacin de mujeres en las actividades artsticas 3,953,579
18 Energa 1_/ 1,500,000
16
(Pesos)

TIPO NM.
E568 Direccin, coordinacin y control de la operacin del Sistema Elctrico 1,500,000

Nacional
230 Certificacin en la Norma Mexicana para la Igualdad Laborar entre 200,000
Hombres y Mujeres NMX-R-025-SCFI-2012
604 Mejoramiento del ambiente laboral 500,000
Instituto Mexicano del Seguro Social 1_/ 17,346,101,039
E001 Prevencin y control de enfermedades 366,473,787
E007 Servicios de guardera 10,695,893,262
195 La Ley del Seguro Social establece en sus artculos 201 al 207 a aquellos 10,695,893,262
que tienen derecho a recibir la prestacin del servicio de guardera, as
como dnde reciben el servicio y cmo, por lo que no se pueden
establecer acciones estratgicas en este sentido El servicio lo recibe
quienes cumplen con lo estipulado en el artculo 201 de esta Ley y se
encuentra vigente en sus derechos
E011 Atencin a la Salud 6,283,733,990

207 Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres 6,283,733,990
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 268,497,547
Estado 1_/
E036 Equidad de Gnero 26,829,670
197 Impulsar una Campaa Institucional de Difusin de Igualdad Laboral 1,341,484
entre Mujeres y Hombres
198 Realizar eventos educativos sobre Polticas de Igualdad 4,024,449
199 Asesora a trabajadoras del Instituto en materia de Igualdad Laboral 4,024,449
424 Impulsar una Campaa Institucional de Difusin para la Prevencin y 1,341,484

Atencin de la Violencia de Gnero
425 Realizar Jornadas de Capacitacin en materia de Violencia de Gnero y 4,024,449
Prevencin del Hostigamiento y Acoso Sexual
426 Asesora a trabajadoras del Instituto en materia de prevencin y 2,682,965
atencin a la violencia de gnero.
17
(Pesos)

TIPO NM.
618 Impulsar una Campaa Institucional de Difusin por la No 1,341,484

Discriminacin de Gnero
619 Realizar eventos educativos en materia de No Discriminacin de 4,024,449
Gnero y Polticas de Liderazgo
620 Asesora a trabajadoras del Instituto en materia de no discriminacin 4,024,457
E044 Atencin a la Salud 241,667,877

155 Promocin de las buenas prcticas laborales en materia de inclusin, 241,667,877
igualdad, combate a la violencia laboral, y conciliacin trabajo familia
Petrleos Mexicanos 1_/ 12,690,000

Comisin Federal de Electricidad 1_/ 33,121,449
E555 Operacin Red de Fibra ptica y apoyo tecnolgico a los procesos 4,500,000
productivos
160 Capacitacin y sensibilizacin para promover la igualdad entre mujeres 675,000
y hombres
260 Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicacin de la 675,000
402 Difusin para la sensibilizacin sobre el derecho a la igualdad 675,000

409 Difusin en temas que promuevan la erradicacin de la violencia de 675,000
gnero
433 Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevencin de la 675,000

601 Otorgar apoyos a proyectos que promueven la participacin de 150,003
medianas empresas
606 Difusin en temas que promuevan la erradicacin de la discriminacin 150,003
de gnero
607 Desarrollo de mecanismos que promuevan la erradicacin de la 149,994
E561 Operacin y mantenimiento de las centrales generadoras de energa 10,000,000
elctrica
18
(Pesos)

TIPO NM.
160 Capacitacin y sensibilizacin para promover la igualdad entre mujeres 1,500,000

y hombres
169 Capacitacin que promueva la erradicacin de cualquier forma de 1,500,000
260 Capacitar y sensibilizar al personal para la erradicacin de la 1,500,000
402 Difusin para la sensibilizacin sobre el derecho a la igualdad 1,500,000

409 Difusin en temas que promuevan la erradicacin de la violencia de 1,500,000
gnero
433 Capacitar y sensibilizar al pesonal en temas de prevencin de la 1,500,000

medianas empresas
de gnero
E563 Suministro de energticos a las centrales generadoras de electricidad 1,334,308

y hombres

gnero

medianas empresas
19
(Pesos)

TIPO NM.

de gnero
E567 Operacin y mantenimiento a lneas de transmisin, subestaciones de 3,150,000
transformacin y red fibra ptica
y hombres

gnero

medianas empresas
de gnero
E570 Operacin y mantenimiento de los procesos de distribucin y de 2,040,000
comercializacin de energa elctrica
y hombres

gnero
20
(Pesos)

TIPO NM.


medianas empresas
de gnero
F571 Promocin de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energa 1,184,066
elctrica
y hombres

gnero

medianas empresas
de gnero
y hombres
21
(Pesos)

TIPO NM.


gnero

medianas empresas
de gnero
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno 253,816
y hombres

gnero

medianas empresas
de gnero
22
(Pesos)

TIPO NM.
P552 Coordinacin de las funciones y recursos para la infraestructura 4,500,000

elctrica
y hombres

gnero

medianas empresas
de gnero
R582 Seguridad fsica en las instalaciones de electricidad 527,192
y hombres

gnero

23
(Pesos)

TIPO NM.

medianas empresas
de gnero
R585 Planeacin y direccin de los procesos productivos 1,800,000
y hombres

gnero

medianas empresas
de gnero
1_/ El presupuesto no se suma en el total por ser recursos propios.
24
GASTOS OBLIGATORIOS
(Pesos)
Concepto Monto
Total 3,402,186,688,478
TotalconPensionesyJubilaciones 4,122,315,615,298
I Gastoregularizableenserviciospersonales,elcualcomprende 769,919,988,878
laspercepcionesordinariasdelosservidorespblicos,as
comolaserogacionesdeseguridadsocialyfiscalesinherentes
adichaspercepciones
II Lasprevisionesdegastoquecorrespondanalaatencindela 62,275,484,332
poblacinindgena,enlostrminosdelartculo2,apartadoB
delaConstitucinPolticadelosEstadosUnidosMexicanos
III Lasasignacionesparaentidadesfederativasymunicipios, 1,440,371,550,592

consistentesenparticipacionesporingresosfederalesy
aportacionesfederalesderivadasdelaLeydeCoordinacin
Fiscal
IV Obligacionescontractualesplurianualescuyasuspensin 280,105,218,135
impliquecostosadicionales,incluyendolascorrespondientesa
lainversinpblica
V Pagodeladeudapblicaylosadeudosdelejerciciofiscal 601,303,817,706
anterior
VI Gastocorrienteaprobadoparaelaoanteriorhastaporel 233,219,987,654
equivalenteaun20porcientoconbasemensual
VII Erogacionesparacubririndemnizacionesyobligacionesquese 3,905,017,399

derivenderesolucionesdefinitivasemitidasporautoridad
competentehastaporelmontoquecorrespondaejerceren
dichoao,quesedetermineconformealartculo47delaLey
VIII Erogacionesporconceptoderesponsabilidadpatrimonialdel 623,640,961

Estado,entrminosdelartculo113delaConstitucinPoltica
delosEstadosUnidosMexicanos
IX PrevisionesparaelFondoparalaPrevencindeDesastres,el 9,831,977,561
FondodeDesastresyelFondoparaAtenderalaPoblacin
RuralAfectadaporContingenciasClimatolgicasaquese
refiereelartculo37delaLey
X Otraserogacionesdeterminadasencantidadespecficaenlas 630,005,259
leyes
PensionesyJubilaciones 720,128,926,820
Tomo I Informacin Global y Especfica
Formatos del Proyecto de

Presupuesto de Egresos de la Federacin
Armonizados
Tomo I Informacin Global y Especfica
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
(pesos)
SEPTIEMBRE DE 2016
IMPORTE
TOTAL: 4,837,512,300,000
Servicios personales 795,567,056,451
Remuneraciones al personal de carcter permanente 193,117,909,322
Remuneraciones al personal de carcter transitorio 17,747,785,142
Remuneraciones adicionales y especiales 174,846,472,218
Seguridad social 93,282,430,556
Otras prestaciones sociales y econmicas 266,819,072,970
Previsiones 21,155,116,708
Pago de estmulos a servidores pblicos 28,598,269,535
Materiales y suministros 264,770,307,595
Materiales de administracion, emision de documentos y articulos oficiales 8,372,696,220
Alimentos y utensilios 9,265,744,311
Materias primas y materiales de produccion y comercializacion 31,344,561,686
Materiales y articulos de construccion y de reparacion 2,909,851,446
Productos qumicos, farmacuticos y de laboratorio 77,158,937,872
Combustibles, lubricantes y aditivos 124,640,438,770
Vestuario, blancos, prendas de proteccin y artculos deportivos 5,157,430,581
Materiales y suministros para seguridad 180,239,119
Herramientas, refacciones y accesorios menores 5,740,407,590
Servicios generales 241,061,357,092
Servicios bsicos 25,670,506,336
Servicios de arrendamiento 42,754,735,294
Servicios profesionales, cientficos, tcnicos y otros servicios 86,950,568,426
Servicios financieros, bancarios y comerciales 26,889,905,798
Servicios de instalacin, reparacin, mantenimiento y conservacin 26,988,851,693
Servicios de comunicacin social y publicidad 3,122,397,050
Servicios de traslado y viticos 9,982,285,094
Servicios oficiales 1,704,303,092
Otros servicios generales 16,997,804,309
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,214,749,430,536
Subsidios y subvenciones 433,254,297,369
Ayudas sociales 19,159,461,891
Pensiones y jubilaciones 672,592,153,916
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros analogos 37,782,112,627
Transferencias a la seguridad social 47,536,772,904
Donativos 1,266,945,592
Transferencias al exterior 3,157,686,237
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 45,206,082,683
Mobiliario y equipo de administracin 4,496,462,141
Mobiliario y equipo educacional y recreativo 331,404,609
Equipo e instrumental medico y de laboratorio 4,938,026,928
Vehculos y equipo de transporte 2,367,824,910
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
(pesos)
SEPTIEMBRE DE 2016
IMPORTE
Equipo de defensa y seguridad 168,618,803
Maquinaria, otros equipos y herramientas 10,360,228,120
Bienes inmuebles 22,248,705,791
Activos intangibles 294,811,381
Inversion publica 293,190,218,477
Obra pblica en bienes propios 293,190,218,477
Inversiones financieras y otras provisiones 9,627,781,110
Acciones y participaciones de capital 459,764,200
Concesin de prestamos 3,884,951,940
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros anlogos 860,000,000
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 4,423,064,970
Participaciones y aportaciones 1,372,036,248,350
Participaciones 736,207,850,874
Aportaciones 635,828,397,476
Deuda publica 601,303,817,706
Intereses de la deuda publica 523,216,585,184
Comisiones de la deuda publica 909,342,624
Gastos de la deuda publica 6,072,791,999
Costo por coberturas 2,150,097,199
Apoyos financieros 35,848,800,700
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 33,106,200,000
*_/ Para la consolidacin del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin 2017 se excluyen:
a) Aportaciones al ISSSTE;
b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a las entidades de control directo y empresas productivas del Estado.
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICACIN ADMINISTRATIVA
(pesos)
SEPTIEMBRE DE 2016
IMPORTE
TOTAL: 4,837,512,300,000
Poder Ejecutivo 4,717,771,215,235
Poder Legislativo 14,902,819,654
Poder Judicial 73,927,405,401
rganos Autnomos**_/ 21,400,585,186
Otras Entidades Paraestatales y organismos
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa 7,016,253,151
Tribunal Federal de Justicia Administrativa 2,494,021,373
**_/ Considera al Instituto Nacional Electoral, la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, la Comisin Federal de
Competencia Econmica, el Instituto Nacional para la Evaluacin de la Educacin, el Instituto Federal de
Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos Personales.
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO
(pesos)
SEPTIEMBRE DE 2016
IMPORTE
TOTAL: 4,837,512,300,000
Gobierno 339,129,071,076
Desarrollo Social 2,230,776,365,599
Desarrollo Econmico 1,046,100,330,173
Otras no clasificadas en funciones anteriores 1,221,506,533,152
GASTO NETO TOTAL*_/
CLASIFICACIN POR TIPO DE GASTO
(pesos)
SEPTIEMBRE DE 2016
IMPORTE
TOTAL: 4,837,512,300,000
Gasto Corriente 2,218,873,289,217
Pensiones y Jubilaciones 720,128,926,820
Gasto de Capital 558,657,533,804
Gasto no Programable 1,339,852,550,159
*_/ParalaconsolidacindelProyectodePresupuestodeEgresosdelaFederacin2017seexcluyen:
PRIORIDADES DE GASTO
SEPTIEMBRE DE 2016
04 Gobernacin
Poltica y servicios migratorios
Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
Promover la Proteccin de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminacin
Registro e Identificacin de Poblacin
Coordinacin del Sistema Nacional de Proteccin Civil
Subsidios en materia de seguridad pblica
Servicios de proteccin, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
Operativos para la prevencin y disuasin del delito
Administracin del sistema federal penitenciario
Plataforma Mxico
08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Programa de Fomento a la Agricultura
Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acucola
Programa de Apoyos a la Comercializacin
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Apoyos a Pequeos Productores
09 Comunicaciones y Transportes
Proyectos de construccin de carreteras
Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Reconstruccin y Conservacin de Carreteras
Conservacin de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Proyectos de construccin de puertos
Proyectos de construccin de aeropuertos
10 Economa
Fondo Nacional Emprendedor
11 Educacin Pblica
Formacin y certificacin para el trabajo
Servicios de Educacin Media Superior
Servicios de Educacin Superior y Posgrado
Desarrollo Cultural
Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico
Educacin para Adultos (INEA)
Educacin Inicial y Bsica Comunitaria
PROSPERA Programa de Inclusin Social
Escuelas de Tiempo Completo
Programa Nacional de Becas
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Subsidios para organismos descentralizados estatales
Programa de la Reforma Educativa
SEPTIEMBRE DE 2016
12 Salud
Seguro Popular
Seguro Mdico Siglo XXI
Atencin a la Salud
Prevencin y atencin contra las adicciones
Salud materna, sexual y reproductiva
Fortalecimiento a la atencin mdica
Prevencin y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
Prevencin y atencin de VIH/SIDA y otras ITS
Programa de vacunacin
Apoyos para la proteccin de las personas en estado de necesidad
14 Trabajo y Previsin Social
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Programa de Atencin de Conflictos Agrarios
Modernizacin del Catastro Rural Nacional
Programa de Infraestructura
Programa de Apoyo a la Vivienda
Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Proteccin Forestal
Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrcola
Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Infraestructura para la Proteccin de Centros de Poblacin y reas Productivas
Infraestructura para la modernizacin y rehabilitacin de riego y temporal tecnificado
Operacin y mantenimiento de infraestructura hdrica
Conservacin y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre
Programa de Empleo Temporal (PET)
17 Procuradura General de la Repblica
Investigar y perseguir los delitos del orden federal
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada
20 Desarrollo Social
Programa de Fomento a la Economa Social
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Programa 3 x 1 para Migrantes
Programa de Adquisicin de leche nacional
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
Pensin para Adultos Mayores
SEPTIEMBRE DE 2016
Comedores Comunitarios
21 Turismo
Programa de Desarrollo Regional Turstico Sustentable y Pueblos Mgicos
Promocin de Mxico como Destino Turstico
Fomento y promocin de la inversin en el sector turstico
Proyectos de Infraestructura de Turismo
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
Becas de posgrado y apoyos a la calidad
Sistema Nacional de Investigadores
Innovacin tecnolgica para incrementar la productividad de las empresas
47 Entidades no Sectorizadas
Programas de la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas
48 Cultura
Desarrollo Cultural
Proteccin y conservacin del Patrimonio Cultural
Servicios educativos culturales y artsticos
Nota: La informacin corresponde a los principales programas que se presentan en el Anexo 26 del Proyecto de Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federacin 2017.
PROGRAMAS Y PROYECTOS
SEPTIEMBRE DE 2016
De conformidad con lo previsto en el artculo 58, fracin IV, inciso i) del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la informacin de los programas y proyectos de inversin se
incluye en el Tomo VIII del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal
2017.
ANALTICO DE PLAZAS
SEPTIEMBRE DE 2016
De conformidad con lo previsto en el artculo 58, fracin IV, inciso j) del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la informacin del Analtico de Plazas y Remuneraciones se
incluye en el Tomo IX del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el ejercicio fiscal
2017.
ESTRATEGIA PROGRAMTICA (RESUMEN)
RAMO: 02 Oficina de la Presidencia de la Repblica Pgina 1 de 5
La Oficina de la Presidencia de la Repblica (OPR), tiene como propsito apoyar al C. Presidente de la Repblica en
la conduccin responsable, de manera democrtica y participativa, en la transformacin del pas hacia una sociedad
ms justa, humana y a la generacin de una economa cada vez ms competitiva, a travs de las diversas reas de
asesora, apoyo tcnico y despacho de los asuntos que encomiende el Titular del Ejecutivo Federal.
Para ello, se apoyar en las unidades administrativas de asesora, apoyo tcnico y de coordinacin constituidas de
acuerdo al Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la Repblica.
Teniendo el Plan Nacional de Desarrollo como eje rector, la OPR ser la garante del propsito fundamental, para
lograr que todos los mexicanos gocen de los Derechos que les reconoce nuestra Carta Magna.
En concordancia con lo anterior, la OPR dar cabal seguimiento a los compromisos del Programa Gobierno Cercano
y Moderno, promoviendo e impulsando, la optimizacin del uso de los recursos pblicos, haciendo uso intensivo de
las nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicaciones, adems de impulsar la transparencia y la rendicin de
cuentas con base en un principio bsico plasmado en el artculo 134 Constitucional. A fin de incrementar la equidad
y la igualdad de oportunidades, generando condiciones para un desarrollo de prioridades nacionales.
De conformidad con las funciones encomendadas a sus unidades administrativas, la OPR tiene establecido cumplir
los siguientes objetivos durante el ejercicio fiscal 2017:
Asistir al C. Presidente de la Repblica en el cabal cumplimiento de los compromisos y facultades que

le confiere la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Fortalecer las estrategias orientadas a mejorar los procesos y elementos de desarrollo que conforman
la Administracin Pblica Federal, que permitan establecer instancias eficientes para garantizar
resultados favorables a la sociedad.
Proporcionar los elementos necesarios para llevar a cabo las acciones de seguridad y logstica en los
eventos y actividades del C. Presidente de la Repblica para el debido ejercicio de sus funciones.
Dar seguimiento a los avances y al cumplimiento de los programas, proyectos especiales y dems
responsabilidades a cargo de las dependencias o entidades de la Administracin Pblica Federal.
Promover la participacin ciudadana de una manera responsable, comprometida, informada y crtica
en asuntos de inters pblico, a travs de estructuras operativas eficaces, quienes recibirn y darn
contestacin a las solicitudes o quejas procurando su expedita resolucin con apego a las normas y
leyes aplicables.
Mantener las relaciones interinstitucionales de la OPR con las dependencias y entidades de la
Administracin Pblica Federal y, en general, con otras instituciones de los sectores pblico, privado y
social.
Conducir la poltica de identidad institucional de la OPR y de la Administracin Pblica Federal, con la
participacin que corresponda a la Coordinacin Social.
Promover las relaciones interinstitucionales de la OPR con organizaciones e instituciones de los
sectores pblico, social y privado.
Orientar la emisin y ejecucin de polticas pblicas y lineamientos, as como los mecanismos de
implementacin, derivados de la Estrategia Digital Nacional en materia de tecnologa de la informacin
y comunicaciones, en coordinacin con las dependencias de la Administracin Pblica Federal
competentes.
Coadyuvar en la elaboracin de diagnsticos e informes sobre la situacin que guarda el sector de
ciencia, tecnologa e innovacin en el pas.
Metas 2017
Para el ejercicio fiscal 2017, el entorno econmico nacional e internacional, se encontrar en un periodo de ajuste,
por ello y con ese marco de referencia, la OPR tiene como deber institucional, ser la principal promotora de un
ejercicio del gasto pblico responsable y prudente, por lo que se llevarn a cabo acciones que contribuyan a dicho
fortalecimiento, las cuales se enumeran a continuacin:
En materia de Servicios Personales se realizan las siguientes acciones:

Derivado de un acucioso anlisis hacia el interior de las estructuras operativas en esta OPR,
se buscar incrementar la productividad y la optimizacin de procesos, alcanzando el balance
entre la atencin de las actividades y el personal estrictamente necesario que contribuyan a la
consecucin de los objetivos planteados para el ejercicio fiscal 2017.
En gasto de operacin:
En ese mismo orden de ideas, se plantea una reduccin en el gasto con respecto a lo autorizado
por la H. Cmara de Diputados en el ejercicio fiscal 2016, lo que redundar en eficientar los
procesos para la adquisicin de bienes y servicios, que permitan un mayor aprovechamiento de
los recursos, buscando mejoras econmicas a favor del Estado y fomentando con ello, procesos
transparentes y con mayor participacin de micro, pequeas y medianas empresas.
En gasto de inversin:
En este rubro, no se contempla gasto para el ejercicio fiscal 2017, dicho gasto estar sujeto a la
optimizacin de los procesos adquisitivos, para que con ello se generen los ahorros necesarios
para la adquisicin de los bienes que se requieran.
Con el gasto que se asigna, se da lo estrictamente necesario para la vida y operacin de la OPR, la cual por ningn
motivo dejar de:
Recibir y dar respuesta a las solicitudes, sugerencias o quejas de los ciudadanos o grupos sociales y
en su caso, turnarlas a las dependencias o entidades competentes, procurando su expedita resolucin
con apego a las normas y leyes aplicables.
Promover y coordinar, el diseo, la formulacin, la ejecucin y la evaluacin peridica de polticas
pblicas que buscan mejorar a las instituciones en beneficio de la poblacin.
Asesorar al C. Presidente de la Repblica en la toma de decisiones, a travs de las unidades
administrativas en la materia que el Ejecutivo Federal determine.
Organizar y coordinar, conjuntamente con el Estado Mayor Presidencial (EMP), las actividades en que
participe el C. Presidente de la Repblica garantizando la seguridad e integridad del titular del Ejecutivo
Federal.
Apoyar al titular del Ejecutivo Federal en la elaboracin de discursos y mensajes pblicos.
Administrar, coordinar y supervisar los recursos humanos, materiales y financieros autorizados a la
OPR para el mejor desempeo de sus actividades, conforme a los lineamientos y normatividad vigente.
Garantizar la calidad de los servicios que ofrece el Gobierno Federal y consecuentemente su
modernizacin.
Apoyar la seguridad nacional, al prevenir y proteger al C. Presidente de la Repblica en el ejercicio de
sus actividades.
Prioridades en el gasto 2017 y asignaciones presupuestarias.
La totalidad de la asignacin presupuestaria es prioritaria, ya que ella se orienta a garantizar la seguridad e integridad
del C. Presidente de la Repblica, as como apoyar las actividades encomendadas al Ejecutivo Federal.
Asimismo, se realizarn acciones de asesoramiento, coordinacin, difusin y apoyo en materia de Seguridad

Nacional a cargo de la Secretara Tcnica del Consejo de Seguridad Nacional, se coordinarn y difundirn las
actividades y logros que realice el Titular del Ejecutivo Federal y se proporcionar atencin y seguimiento a las
solicitudes y demandas de la ciudadana.
Programas presupuestarios
La OPR como instancia cercana al Ejecutivo Federal, est para apoyar y dar seguimiento permanente a sus tareas
y a las polticas pblicas, para ello instrumenta los siguientes programas sustantivos:
P001 Coordinacin y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional.
P002 Asesora, coordinacin, difusin y apoyo tcnico de las actividades del Presidente de la Repblica.
P003 Atencin y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadana.
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logstica para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal.
RESUMEN EN CLASIFICACIN ECONMICA POR: UNIDAD RESPONSABLE, FUNCIONAL Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
( pesos ) SEPTIEMBRE DE 2016
RAMO: 02 Oficina de la Presidencia de la Repblica Pgina: 1 de 2

Gasto
y
Servicios Gasto de Otros de Jubilaciones Inversin Otros de
Total Suma Subsidios Suma Subsidios
Personales Operacin Corriente Fsica Inversin
Total Ramo 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000

Por Unidad Responsable (UR): 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000
Sector Central 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000

112 Secretara Particular del Presidente 167,623,476 167,623,476 130,379,101 37,244,375
113 Coordinacin General de Administracin 488,418,327 488,418,327 221,309,559 265,923,768 1,185,000
114 Coordinacin de Opinin Pblica 57,948,317 57,948,317 16,846,453 41,101,864
115 Coordinacin General de Comunicacin Social y 153,383,337 153,383,337 78,105,632 75,277,705
Vocera del Gobierno de la Repblica
127 Secretara Tcnica del Gabinete 41,400,208 41,400,208 35,478,985 5,921,223
128 Coordinacin de Asesores del Presidente 38,413,580 38,413,580 31,464,236 6,949,344
129 Jefatura de la Oficina de la Presidencia 60,012,738 60,012,738 37,374,659 22,638,079
132 rgano Interno de Control 17,841,025 17,841,025 13,139,153 4,701,872
133 Secretara Tcnica del Consejo de Seguridad Nacional 16,216,311 16,216,311 12,600,212 3,616,099
135 Coordinacin de Estrategia Digital Nacional 19,577,763 19,577,763 15,300,816 4,276,947
136 Coordinacin de Crnica Presidencial 8,702,164 8,702,164 3,327,389 5,374,775
137 Coordinacin de Ciencia, Tecnologa e Innovacin 6,159,992 6,159,992 3,307,449 2,852,543
138 Subjefatura de la Oficina de la Presidencia 8,382,831 8,382,831 6,237,094 2,145,737
139 Coordinacin de Marca Pas y Medios Internacionales 12,848,345 12,848,345 7,852,182 4,996,163
140 Coordinacin General de Poltica y Gobierno 15,472,712 15,472,712 11,918,773 3,553,939
141 Coordinacin de Enlace Institucional 6,478,910 6,478,910 4,777,503 1,701,407
210 Estado Mayor Presidencial 409,750,109 409,750,109 335,645,579 74,104,530
211 Coordinacin General de Transportes Areos 290,958,037 290,958,037 79,191,831 211,766,206
Presidenciales
En Clasificacin Funcional: 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000
01 Gobierno 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000
03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 1,102,663,725 1,102,663,725 616,818,984 484,659,741 1,185,000

06 Seguridad Nacional 716,924,457 716,924,457 427,437,622 289,486,835
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000
Desempeo de las Funciones 1,742,997,354 1,742,997,354 981,328,245 760,484,109 1,185,000
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 1,742,997,354 1,742,997,354 981,328,245 760,484,109 1,185,000

pblicas
Administrativos y de Apoyo 76,590,828 76,590,828 62,928,361 13,662,467
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 58,749,803 58,749,803 49,789,208 8,960,595

eficiencia institucional
O Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la 17,841,025 17,841,025 13,139,153 4,701,872
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 1,819,588,182 1,819,588,182 1,044,256,606 774,146,576 1,185,000
RAMO: 02 Oficina de la Presidencia de la Repblica Pgina: 2 de 2

Gasto
y
Desempeo de las Funciones 1,742,997,354 1,742,997,354 981,328,245 760,484,109 1,185,000

Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,742,997,354 1,742,997,354 981,328,245 760,484,109 1,185,000
P001 Coordinacin y apoyo de las acciones a cargo del 16,216,311 16,216,311 12,600,212 3,616,099
Consejo de Seguridad Nacional
P002 Asesora, coordinacin, difusin y apoyo tcnico de 970,263,024 970,263,024 504,437,195 464,640,829 1,185,000
las actividades del Presidente de la Repblica
P003 Atencin y seguimiento a las solicitudes y demandas 55,809,873 55,809,873 49,453,428 6,356,445
de la ciudadana.
P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logstica 700,708,146 700,708,146 414,837,410 285,870,736
para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
Administrativos y de Apoyo 76,590,828 76,590,828 62,928,361 13,662,467
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 58,749,803 58,749,803 49,789,208 8,960,595
M001 Actividades de apoyo administrativo 58,749,803 58,749,803 49,789,208 8,960,595
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 17,841,025 17,841,025 13,139,153 4,701,872
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen 17,841,025 17,841,025 13,139,153 4,701,872
gobierno
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017
Ramo 02
Oficina de la Presidencia de la Repblica
Misin: Proporcionar al Presidente de la Repblica, los servicios de informacin, gestora, coordinacin, seguimiento, apoyo
tcnico y administrativo, para la consecucin de los fines y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y las
necesidades cambiantes de la Sociedad Mexicana, dentro de un marco de lealtad, compromiso social, eficiencia, calidad,
respeto y coordinacin.
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el
cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Tcnicas de Indicadores del
Desempeo (FID), en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su
identificacin y consulta de la informacin del desempeo, a continuacin se desglosan todas las Unidades
Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.
ndice de Unidades Responsables por Programa Presupuestario con MIR o FID
Clave Programa Clave Unidad
Nombre Programa presupuestario Nombre Unidad Responsable
presupuestario Responsable
M001 Actividades de apoyo administrativo 113 Coordinacin General de Administracin
Actividades de apoyo a la funcin
O001 132 rgano Interno de Control
pblica y buen gobierno
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Ejercicio Fiscal 2017 Presupuestarios
Datos del Programa Presupuestario

Programa Presupuestario M001 Actividades de apoyo administrativo
Ramo 2 Oficina de la Presidencia de la Repblica
Enfoques Transversales N/A
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 58.7
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018
Meta Nacional
Transversal: 2 Gobierno Cercano y Moderno
Objetivo de la Meta Nacional
Estrategia del Objetivo
Estrategia Transversal
Programa Sectorial o Transversal

Programa
2 Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 - 2018
Objetivo
3 Optimizar el uso de los recursos en la APF
Indicadores y Metas de la FID
Unidad Responsable*: 113-Coordinacin General de Administracin
Nombre del Indicador Mtodo de Clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Proporcin del gasto en servicios personales (Gasto ejercido en servicios personales/ Gasto
respecto al gasto programable programable neto ejercido)*100 Porcentaje Gestin - Economa - Anual 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de
la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no
necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen gobierno
Meta Nacional

Programa
Objetivo
4 Mejorar la gestin pblica gubernamental en la APF
Unidad Responsable*: 132-rgano Interno de Control
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de 1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores
Programas ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula principal) Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD -FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.7

Programa Presupuestario P001 Coordinacin y apoyo de las acciones a cargo del Consejo de Seguridad Nacional
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 133-Secretara Tcnica del Consejo de Seguridad Nacional
Proporcin del gasto en servicios personales (Gasto ejercido en servicios personales/ Gasto
respecto al gasto programable programable neto ejercido)*100 Porcentaje Gestin - Economa - Anual 100

Programa Presupuestario P002 Asesora, coordinacin, difusin y apoyo tcnico de las actividades del Presidente de la Repblica
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 112-Secretara Particular del Presidente
Porcentaje del gasto ejercido con respecto al (Gasto Ejercido / Gasto Programable)
gasto programable * 100 Porcentaje Gestin - Economa - Anual 100
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de
recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades
Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico
Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte
del Programa presupuestario.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
el Ejercicio Fiscal 2017 Presupuestarios

Programa Presupuestario P003 Atencin y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadana.
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 112-Secretara Particular del Presidente
Porcentaje de Solicitudes (Nmero de solicitudes atendidas / Total de
Atendidas solicitudes ciudadanas)*100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Trimestral 100
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines
de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms
Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional,
Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades
Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario P004 Apoyo a las actividades de seguridad y logstica para garantizar la integridad del Ejecutivo Federal
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 210-Estado Mayor Presidencial
Porcentaje del gasto ejercido con respecto al (Gasto Ejercido / Gasto Programable)*
gasto programable 100 Porcentaje Gestin - Economa - Anual 100
RAMO: 04 Gobernacin Pgina 1 de 5
MISIN
Contribuir a la gobernabilidad democrtica y al desarrollo poltico de Mxico a travs de una buena relacin del
Gobierno Federal con los Poderes de la Unin y los dems niveles de gobierno para garantizar la seguridad nacional,
la convivencia armnica y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho.
OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS A DESARROLLAR EN 2017
El Programa Sectorial de Gobernacin 2013-2018 siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018, en las metas nacionales Mxico en Paz, Mxico Incluyente y Mxico con Responsabilidad
Global, tiene como principales objetivos:
- Promover y fortalecer la gobernabilidad democrtica;
- Mejorar las condiciones de seguridad y justicia;
- Garantizar el respeto y proteccin de los derechos humanos, reducir la discriminacin y la violencia contra las
mujeres;
- Desarrollar polticas integrales de poblacin y migracin, que contribuyan a la inclusin, la prosperidad y el

ejercicio de los derechos; y
- Coordinar el Sistema Nacional de Proteccin Civil para salvaguardar a la poblacin, sus bienes y entorno ante
fenmenos perturbadores.
Desprendindose las siguientes estrategias:

Mxico en Paz
Promover y fortalecer la gobernabilidad democrtica.- Contribuir al desarrollo democrtico y cvico del pas;
fortalecer y promover una relacin incluyente, participativa y respetuosa entre el Gobierno de la Repblica, la
ciudadana y sus organizaciones; fortalecer la relacin con los Poderes de la Unin y promover la construccin de
acuerdos polticos; impulsar un federalismo articulado que promueva una mayor coordinacin y corresponsabilidad
entre los tres rdenes de gobierno; prevenir y promover la resolucin pacfica de conflictos; actualizar y verificar el
cumplimiento del orden normativo en materia de radio, televisin, cinematografa, as como de juegos y sorteos, y
proporcionar servicios de comunicacin y divulgacin confiables y de calidad a la Administracin Pblica Federal;
brindar servicios de impresin y publicacin, as como producir y comercializar productos y servicios por medio de
las artes grficas; y, aplicar y homologar procesos tcnico-archivsticos en los sistemas institucionales de archivo.
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.- Contribuir a garantizar la Seguridad Nacional; promover la
transformacin institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad; coordinar la poltica para la
prevencin social de la violencia y la delincuencia; fomentar la cultura de legalidad y la participacin ciudadana en
materia de prevencin social, seguridad y justicia; fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el especializado en
menores de edad que infringen la Ley penal promoviendo la reinsercin social efectiva.
Garantizar el respeto y proteccin de los derechos humanos, reducir la discriminacin y prevenir la violencia
contra las mujeres.- Instrumentar una poltica de Estado en Derechos Humanos; fortalecer la asistencia a vctimas
de delitos y violaciones a derechos humanos, as como a personas en situacin de vulnerabilidad; establecer
una poltica nacional de promocin de la igualdad y combate a la discriminacin, y coordinar la poltica nacional
de prevencin, atencin y sancin para la erradicacin de la violencia contra las mujeres, y coordinarse con las
instancias que integran el Sistema Nacional de Proteccin Integral de Nias, Nios y Adolescentes.
Coordinar el Sistema Nacional de Proteccin Civil para salvaguardar a la poblacin, sus bienes y entorno
ante fenmenos perturbadores.- Fortalecer el enfoque preventivo del Sistema Nacional de Proteccin Civil;
fortalecer las capacidades institucionales y la coordinacin internacional del Sistema Nacional de Proteccin Civil;
contribuir al desarrollo de una sociedad resiliente ante los riesgos que representan los fenmenos naturales y
antropognicos; fortalecer los instrumentos financieros de gestin del riesgo, y fortalecer el marco jurdico en materia
de proteccin civil.
Mxico Incluyente
Desarrollar polticas integrales de poblacin y migracin, que contribuyan a la inclusin, la prosperidad

y el ejercicio de derechos. Fortalecer la conduccin de la poltica de poblacin mediante consideraciones
sociodemogrficas, el Programa Nacional de Poblacin 2014-2018 y la adecuacin del marco normativo; promover
la educacin y comunicacin en materia de poblacin, y reforzar la cooperacin intergubernamental y con la sociedad
civil; y, avanzar en la acreditacin de la identidad de las personas residentes en el pas.
Mxico con Responsabilidad Global
Desarrollar polticas integrales de poblacin y migracin, que contribuyan a la inclusin, la prosperidad

y el ejercicio de derechos. Proponer y coordinar una poltica migratoria integral; controlar, verificar y facilitar la
movilidad humana; simplificar los procesos migratorios; y, elaborar y coordinar la poltica pblica en materia de
refugiados y extranjeros que reciben proteccin complementaria.
METAS
Fortalecimiento de la gobernabilidad democrtica.

1. Porcentaje de acciones de vinculacin con las organizaciones de la sociedad civil y promocin de

la participacin ciudadana en la gestin pblica, para contribuir a la construccin de ciudadana
realizadas. Meta 2017 - 30 acciones de vinculacin.
2. ndice de resolucin de conflictos de impacto regional. Meta 2017 - 69%. En lo especifico "Porcentaje
de resolucin de conflictos de impacto nacional". Meta 2017 - 60 resoluciones de conflictos.
Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.
1. Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. Meta 2017 - Noreste 87.2, Noroeste
174.3, Centro 87.2, Occidente 119.6, Sureste 57.5. En lo especifico "Porcentaje de programas y/o
proyectos propuestos a los superiores jerrquicos para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de
seguridad pblica". Meta 2017 - 5 programas y/o proyectos.
2. Porcentaje de la poblacin que siente confianza hacia la Polica Federal. Meta 2017 53.2%. En lo
especifico "Porcentaje de operativos de prevencin, combate y disuasin de delitos en apoyo a solicitud
de autoridades Federales, Estatales y Municipales" Meta 2017 - 3,463 operativos.
Garantizar el respeto y proteccin de los derechos humanos, reducir la discriminacin y la violencia contra
las mujeres.
1. Reduccin de recomendaciones dirigidas a la Administracin Pblica Federal. Meta 2017 -10%. En lo

especifico "Porcentaje de acciones de seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos". Meta
2017 - 6,229 acciones.
2. Prevalencia de la violencia contra las mujeres.
3. Incorporacin de la perspectiva de no discriminacin en la legislacin federal y estatal. Meta 2017 -
56.1%. En lo especifico "Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del Programa Nacional
para la Igualdad y no Discriminacin 2014-2018". Meta 2017 - 100.
Desarrollar polticas integrales de poblacin y migracin.
1. Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con RENAPO. En lo especifico "Porcentaje de actas

de nacimiento vinculadas a la Clave nica de Registro de Poblacin". Meta 2017 - 1,343,004 Claves
nicas de Registro de Poblacin.
2. Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen. Meta 2017 - 67% de
eventos de beneficiados por el PRH.
3. Indicador de integracin de criterios demogrficos. Meta 2017 - 93%. En lo especifico "Porcentaje
de cumplimiento anual del nmero de estimaciones sociodemogrficas que sirven de base para la
planeacin demogrfica". Meta 2017 - 8 estimaciones.
Coordinar el Sistema Nacional de Proteccin Civil.
1. Alertamiento temprano. Meta 2017 - 20%. En lo especifico "Porcentaje de programas implementados

por dependencias del Sistema Nacional de Proteccin Civil". Meta 2017 - 54 lneas de accin
cumplidas.
2. Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo. Meta 2017 - 60.3%.
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Gasto
y
Total Ramo 58,159,068,614 58,086,863,614 32,252,017,722 20,404,638,915 5,094,399,220 335,807,757 72,205,000 72,205,000
Por Unidad Responsable (UR): 58,159,068,614 58,086,863,614 32,252,017,722 20,404,638,915 5,094,399,220 335,807,757 72,205,000 72,205,000
Sector Central 4,149,660,848 4,149,660,848 2,726,706,111 1,319,220,870 42,334,911 61,398,956

100 Secretara 100,836,914 100,836,914 90,657,537 10,179,377
101 Comisin para el Dilogo con los Pueblos Indgenas de 26,842,250 26,842,250 18,881,291 7,960,959
Mxico
111 Direccin General de Comunicacin Social 184,179,130 184,179,130 51,205,696 132,973,434
120 Coordinacin Nacional de Proteccin Civil 31,836,736 31,836,736 16,578,059 15,258,677
121 Direccin General de Proteccin Civil 48,469,954 48,469,954 34,734,620 13,735,334
122 Direccin General para la Gestin de Riesgos 34,610,513 34,610,513 16,077,408 12,533,105 6,000,000
123 Direccin General de Vinculacin, Innovacin y 26,970,585 26,970,585 14,629,573 12,341,012
Normatividad en materia de Proteccin Civil
130 Unidad General de Asuntos Jurdicos 83,444,087 83,444,087 63,698,163 19,745,924
131 Direccin General de lo Consultivo y de Contratos y 34,306,311 34,306,311 25,167,986 9,138,325
Convenios
132 Direccin General de lo Contencioso 15,019,800 15,019,800 11,897,174 3,122,626
133 Direccin General de Procedimientos Constitucionales 9,324,078 9,324,078 7,689,434 1,634,644
200 Subsecretara de Gobierno 49,899,739 49,899,739 41,811,076 8,088,663
211 Unidad de Gobierno 96,158,909 96,158,909 75,772,662 20,386,247
212 Unidad para la Atencin de las Organizaciones 20,387,893 20,387,893 13,787,070 6,600,823
Sociales
214 Unidad de Enlace Federal y Coordinacin con 186,892,677 186,892,677 172,114,515 14,778,162
Entidades Federativas
215 Direccin General de Juegos y Sorteos 93,636,495 93,636,495 78,132,676 15,503,819
216 Unidad de Poltica Interior y Anlisis de Informacin 9,408,926 9,408,926 4,026,987 5,381,939
217 Direccin General de Anlisis y Prospectiva para la 20,667,385 20,667,385 12,830,781 7,836,604
Poltica Interior
218 Direccin General de Delegaciones 2,000,000 2,000,000 2,000,000
300 Subsecretara de Enlace Legislativo y Acuerdos 23,456,585 23,456,585 19,746,513 3,710,072
Polticos
310 Direccin General de Estudios Legislativos 11,222,078 11,222,078 9,583,772 1,638,306
311 Unidad de Enlace Legislativo 40,246,810 40,246,810 34,163,620 6,083,190
312 Direccin General de Informacin Legislativa 15,881,114 15,881,114 12,944,847 2,936,267
313 Direccin General de Acuerdos Polticos 19,311,651 19,311,651 14,694,080 4,617,571
400 Subsecretara de Poblacin, Migracin y Asuntos 24,974,003 24,974,003 22,719,662 2,254,341
Religiosos
410 Direccin General del Registro Nacional de Poblacin e 385,159,102 385,159,102 79,830,481 255,103,710 42,334,911 7,890,000
Identificacin Personal
411 Direccin General de Asociaciones Religiosas 25,936,601 25,936,601 19,672,236 6,264,365
412 Unidad de Poltica Migratoria 51,086,881 51,086,881 31,756,577 1,321,348 18,008,956

Gasto
y
500 Subsecretara de Prevencin y Participacin 48,161,842 48,161,842 16,736,954 17,424,888 14,000,000

Ciudadana
510 Unidad de Desarrollo Poltico y Fomento Cvico 51,608,539 51,608,539 40,017,610 11,590,929
511 Direccin General de Planeacin Estratgica para la 49,661,957 49,661,957 28,429,473 21,232,484
Prevencin Social
512 Direccin General de Coordinacin Intersecretarial 44,765,106 44,765,106 30,120,963 14,644,143
513 Direccin General de Coordinacin para la Operacin 34,130,545 34,130,545 26,865,845 7,264,700
Territorial
514 Direccin General de Participacin Ciudadana para la 37,272,814 37,272,814 28,512,795 8,760,019
Prevencin Social de la Violencia y la Delincuencia
600 Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad 165,078,752 165,078,752 159,080,051 5,998,701
610 Unidad de Planeacin, Prospectiva y Seguridad 25,584,093 25,584,093 20,601,285 4,982,808
Privada
611 Direccin General de Anlisis, Prospectiva y 41,613,161 41,613,161 38,945,385 2,667,776
Evaluacin
612 Direccin General de Seguridad Privada 70,924,447 70,924,447 52,480,199 18,444,248
620 Unidad de Desarrollo e Integracin Institucional 17,909,359 17,909,359 13,805,773 4,103,586
621 Direccin General de Poltica para el Desarrollo Policial 32,832,682 32,832,682 26,371,502 6,461,180
622 Direccin General del Centro de Control de Confianza 14,381,779 14,381,779 9,660,570 4,721,209
623 Direccin General de Poltica y Desarrollo Penitenciario 20,051,455 20,051,455 14,944,751 5,106,704
630 Unidad de Informacin para la Seguridad Pblica 22,942,275 22,942,275 19,760,413 3,181,862
631 Direccin General de Plataforma Mxico 277,780,045 277,780,045 118,916,460 158,863,585
632 Direccin General de Infraestructura Tecnolgica de 85,911,495 85,911,495 62,344,266 23,567,229
Seguridad Pblica
640 Unidad de Servicios y Formacin Policial 38,774,944 38,774,944 32,942,137 5,832,807
641 Direccin General de Servicios 49,648,343 49,648,343 42,948,497 6,699,846
642 Direccin General de Servicios para la Operacin 51,401,071 51,401,071 40,049,086 11,351,985
Policial
650 Inspectora General 9,087,642 9,087,642 6,411,597 2,676,045
651 Direccin General de Apoyo Jurdico 30,827,920 30,827,920 25,927,609 4,900,311
652 Direccin General de Inspeccin y Evaluacin para la 30,848,559 30,848,559 25,555,129 5,293,430
Operacin
700 Subsecretara de Normatividad de Medios 27,807,766 27,807,766 24,428,267 3,379,499
710 Direccin General de Radio, Televisin y 249,992,534 249,992,534 91,357,991 158,634,543
Cinematografa
711 Direccin General de Normatividad de Comunicacin 17,954,348 17,954,348 13,163,104 4,791,244
712 Direccin General de Medios Impresos 22,969,870 22,969,870 14,663,625 8,306,245
800 Oficiala Mayor 46,417,381 46,417,381 41,626,954 4,790,427
810 Direccin General de Recursos Humanos 183,157,153 183,157,153 150,844,848 32,312,305
811 Direccin General de Programacin y Presupuesto 109,460,726 109,460,726 100,656,402 8,804,324
812 Direccin General de Recursos Materiales y Servicios 176,411,101 176,411,101 124,342,295 52,068,806
Generales

Gasto
y
813 Direccin General de Tecnologas de la Informacin y 86,713,382 86,713,382 47,715,283 38,998,099

Comunicaciones
814 Direccin General de Modernizacin, Organizacin y 52,303,100 52,303,100 46,591,898 5,711,202
Eficiencia Administrativa
900 Subsecretara de Derechos Humanos 23,219,157 23,219,157 20,233,194 2,985,963
911 Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 64,530,588 64,530,588 37,716,211 11,314,377 15,500,000
913 Direccin General de Poltica Pblica de Derechos 38,682,271 38,682,271 33,286,461 5,395,810
Humanos
914 Direccin General de Estrategias para la Atencin de 45,947,026 45,947,026 35,772,231 10,174,795
Derechos Humanos
rganos Administrativos Desconcentrados 53,785,311,114 53,713,106,114 29,416,986,604 18,970,473,719 5,052,064,309 273,581,482 72,205,000 72,205,000
A00 Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 42,303,542 42,303,542 33,132,935 7,058,607 2,112,000
Municipal
D00 Prevencin y Readaptacin Social 17,141,906,521 17,141,906,521 4,709,097,315 12,412,434,206 20,375,000
F00 Tribunal Federal de Conciliacin y Arbitraje 342,080,447 342,080,447 328,630,025 13,450,422
G00 Secretara General del Consejo Nacional de Poblacin 69,358,497 69,358,497 47,047,313 20,551,184 1,760,000
H00 Centro Nacional de Prevencin de Desastres 80,209,408 80,209,408 68,198,707 12,010,701
I00 Centro de Investigacin y Seguridad Nacional 2,823,449,891 2,823,449,891 2,108,908,917 714,540,974
K00 Instituto Nacional de Migracin 1,742,754,339 1,670,549,339 1,670,549,339 72,205,000 72,205,000
L00 Polica Federal 24,093,434,000 24,093,434,000 18,343,120,032 5,522,833,270 227,480,698
M00 Secretara Tcnica de la Comisin Calificadora de 5,297,312 5,297,312 3,751,926 1,545,386
Publicaciones y Revistas Ilustradas
N00 Coordinacin General de la Comisin Mexicana de 25,400,926 25,400,926 18,741,295 6,234,631 425,000
Ayuda a Refugiados
O00 Servicio de Proteccin Federal 1,540,278,196 1,540,278,196 1,540,278,196
P00 Secretara Ejecutiva del Sistema Nacional para la 53,697,727 53,697,727 35,997,727 17,700,000
Proteccin Integral de Nias, Nios y Adolescentes
Q00 Centro de Produccin de Programas Informativos y 48,984,070 48,984,070 24,193,259 24,790,811
Especiales
R00 Coordinacin Nacional Antisecuestro 74,023,546 74,023,546 48,217,498 25,806,048
T00 Coordinacin para la Atencin Integral de la Migracin 59,827,549 59,827,549 59,827,549
en la Frontera Sur
U00 Secretara Tcnica del Consejo de Coordinacin para 52,327,015 52,327,015 52,327,015
la Implementacin del Sistema de Justicia Penal
V00 Comisin Nacional para Prevenir y Erradicar la 143,844,021 143,844,021 34,350,930 59,540,782 49,952,309
Violencia Contra las Mujeres
W00 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 5,446,134,107 5,446,134,107 290,616,626 131,976,697 5,000,000,000 23,540,784
Seguridad Pblica
Entidades Apoyadas 224,096,652 224,096,652 108,325,007 114,944,326 827,319
EZN Archivo General de la Nacin 67,520,039 67,520,039 48,732,533 17,960,187 827,319
EZQ Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin 156,576,613 156,576,613 59,592,474 96,984,139

Gasto
y
En Clasificacin Funcional: 58,159,068,614 58,086,863,614 32,252,017,722 20,404,638,915 5,094,399,220 335,807,757 72,205,000 72,205,000
01 Gobierno 58,133,132,013 58,060,927,013 32,232,345,486 20,398,374,550 5,094,399,220 335,807,757 72,205,000 72,205,000
02 Justicia 17,937,953,974 17,937,953,974 5,242,960,596 12,609,166,069 49,952,309 35,875,000

03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 4,340,388,530 4,268,183,530 3,490,322,184 704,503,160 44,446,911 28,911,275 72,205,000 72,205,000
06 Seguridad Nacional 2,823,449,891 2,823,449,891 2,108,908,917 714,540,974
07 Asuntos de Orden Pblico y de Seguridad Interior 32,474,154,588 32,474,154,588 21,167,389,921 6,035,743,185 5,000,000,000 271,021,482
08 Otros Servicios Generales 557,185,030 557,185,030 222,763,868 334,421,162
02 Desarrollo Social 25,936,601 25,936,601 19,672,236 6,264,365
04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 25,936,601 25,936,601 19,672,236 6,264,365

Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 58,159,068,614 58,086,863,614 32,252,017,722 20,404,638,915 5,094,399,220 335,807,757 72,205,000 72,205,000
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
Municipios
U Otros Subsidios 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
Desempeo de las Funciones 51,038,002,984 50,965,797,984 30,459,953,988 20,081,637,019 94,399,220 329,807,757 72,205,000 72,205,000
E Prestacin de Servicios Pblicos 47,518,503,793 47,518,503,793 28,127,162,843 19,024,046,757 92,287,220 275,006,973

P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 3,060,660,376 3,060,660,376 2,131,770,006 871,977,586 2,112,000 54,800,784
pblicas
R Especficos 386,633,815 386,633,815 201,021,139 185,612,676
K Proyectos de Inversin 72,205,000 72,205,000 72,205,000
Administrativos y de Apoyo 1,898,968,434 1,898,968,434 1,641,845,367 257,123,067
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 1,743,157,193 1,743,157,193 1,511,581,083 231,576,110

gestin
Compromisos de Gobierno Federal 222,097,196 222,097,196 150,218,367 65,878,829 6,000,000
N Desastres Naturales 222,097,196 222,097,196 150,218,367 65,878,829 6,000,000

Por Programas Presupuestarios (Pps): 58,159,068,614 58,086,863,614 32,252,017,722 20,404,638,915 5,094,399,220 335,807,757 72,205,000 72,205,000
Municipios
Otros Subsidios 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
U007 Subsidios en materia de seguridad pblica 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000
Desempeo de las Funciones 51,038,002,984 50,965,797,984 30,459,953,988 20,081,637,019 94,399,220 329,807,757 72,205,000 72,205,000
Prestacin de Servicios Pblicos 47,518,503,793 47,518,503,793 28,127,162,843 19,024,046,757 92,287,220 275,006,973
E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 2,823,449,891 2,823,449,891 2,108,908,917 714,540,974
E002 Preservacin y difusin del acervo documental de la 67,520,039 67,520,039 48,732,533 17,960,187 827,319
Nacin

Gasto
y
E004 Produccin de programas informativos de radio y 48,984,070 48,984,070 24,193,259 24,790,811

televisin del Ejecutivo Federal
E006 Atencin a refugiados en el pas 25,400,926 25,400,926 18,741,295 6,234,631 425,000
E008 Poltica y servicios migratorios 1,781,463,769 1,781,463,769 1,762,133,465 1,321,348 18,008,956
E010 Imparticin de justicia laboral para los trabajadores 342,080,447 342,080,447 328,630,025 13,450,422
al servicio del Estado
E012 Registro e Identificacin de Poblacin 410,133,105 410,133,105 102,550,143 257,358,051 42,334,911 7,890,000
E015 Promover la atencin y prevencin de la violencia 143,844,021 143,844,021 34,350,930 59,540,782 49,952,309
contra las mujeres
E901 Servicios de proteccin, custodia, vigilancia y 1,526,762,127 1,526,762,127 1,526,762,127
seguridad de personas, bienes e instalaciones
E903 Operativos para la prevencin y disuasin del delito 23,662,555,132 23,662,555,132 17,924,579,802 5,510,494,632 227,480,698
E904 Administracin del Sistema Federal Penitenciario 16,615,385,819 16,615,385,819 4,195,100,148 12,399,910,671 20,375,000
E905 Regulacin de los servicios de seguridad privada 70,924,447 70,924,447 52,480,199 18,444,248
para coadyuvar a la prevencin del delito
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 3,060,660,376 3,060,660,376 2,131,770,006 871,977,586 2,112,000 54,800,784
P001 Conduccin de la poltica interior 752,970,284 752,970,284 633,492,155 117,366,129 2,112,000
P005 Conduccin de la poltica de comunicacin social de 508,200,960 508,200,960 198,570,609 309,630,351
la Administracin Pblica Federal y la relacin con
los medios de comunicacin
P006 Planeacin demogrfica del pas 69,358,497 69,358,497 47,047,313 20,551,184 1,760,000
P009 Defensa jurdica de la Secretara de Gobernacin y 142,094,276 142,094,276 108,452,757 33,641,519
compilacin jurdica nacional y testamentaria
ciudadana
P014 Coordinacin con las instancias que integran el 395,143,341 395,143,341 290,616,626 80,985,931 23,540,784
Sistema Nacional de Seguridad Pblica
P016 Fortalecimiento de las instituciones democrticas a 110,118,238 110,118,238 91,132,832 18,985,406
fin de lograr las reformas legislativas que
transformen el orden jurdico nacional
P018 Conduccin de la poltica del Gobierno Federal en 25,936,601 25,936,601 19,672,236 6,264,365
materia religiosa
P021 Implementar las polticas, programas y acciones 462,238,948 462,238,948 389,521,150 72,717,798
tendientes a garantizar la seguridad pblica de la
Nacin y sus habitantes
P022 Programa de Derechos Humanos 172,379,042 172,379,042 127,008,097 29,870,945 15,500,000
P023 Fomento de la cultura de la participacin ciudadana 213,992,264 213,992,264 130,666,030 69,326,234 14,000,000
en la prevencin del delito
P024 Promover la Proteccin de los Derechos Humanos y 154,530,198 154,530,198 59,592,474 94,937,724
Prevenir la Discriminacin
P025 Coordinacin con las instancias que integran el 53,697,727 53,697,727 35,997,727 17,700,000
Sistema Nacional de Proteccin Integral de Nias,
Nios y Adolescentes
Especficos 386,633,815 386,633,815 201,021,139 185,612,676

Gasto
y
R903 Plataforma Mxico 386,633,815 386,633,815 201,021,139 185,612,676

Proyectos de Inversin 72,205,000 72,205,000 72,205,000
K027 Mantenimiento de infraestructura 72,205,000 72,205,000 72,205,000
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 1,743,157,193 1,743,157,193 1,511,581,083 231,576,110
M001 Actividades de apoyo administrativo 1,743,157,193 1,743,157,193 1,511,581,083 231,576,110
gobierno
Compromisos de Gobierno Federal 222,097,196 222,097,196 150,218,367 65,878,829 6,000,000
Desastres Naturales 222,097,196 222,097,196 150,218,367 65,878,829 6,000,000
N001 Coordinacin del Sistema Nacional de Proteccin 222,097,196 222,097,196 150,218,367 65,878,829 6,000,000
Civil
Ramo 04
Gobernacin
Misin: Contribuir a la gobernabilidad democrtica y el desarrollo poltico de Mxico a travs de una buena relacin del
Gobierno Federal con los Poderes de la Unin y los dems niveles de gobierno para garantizar la seguridad nacional, la
convivencia armnica y el bienestar de los mexicanos en un Estado de Derecho.
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Tcnicas de Indicadores del
Desempeo (FID), en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su
identificacin y consulta de la informacin del desempeo, a continuacin se desglosan todas las Unidades
Responsables que forman parte de cada Programa presupuestario.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio
Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario E002 Preservacin y difusin del acervo documental de la Nacin
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* EZN-Archivo General de la Nacin
Alineacin al Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018
Meta Nacional


Programa
Objetivo
1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendicin de cuentas en la APF
Objetivos, Indicadores y Metas de la MIR
Nivel: Fin
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Tipo - Dimensin - Frecuencia Meta anual programada
Sectorial/Transversal: El ITF se integra por cuatro indicadores, a los
cuales se asigna una ponderacin de la siguiente
forma: Operatividad (10%): entendindose sta como el
contar con una plataforma informtica funcional que
permita la difusin segura de plataforma informtica
funcional que permita la difusin segura de
informacin y que considere: ruta de acceso,
condicionamiento, enlaces y seguridad; Pertinencia
(24%): si la informacin publicada contribuye en la
toma de decisiones, minimizacin de riesgos o
solucin de algn problema pblico; Informacin
comprensiva (36%): entendindose como la publicacin
de informacin completa y actualizada en un lenguaje
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente claro, comprensible y sencillo para el ciudadano;
la rendicin de cuentas en la APF mediante la Calidad (30%): la informacin publicada es accesible,
digitalizacin del patrimonio documental de Mxico cuenta con un sustento documental es imparcial y
garantizando su conservacin y facilitando as la oportuna (es decir que ha sido actualizada, al menos
difusin a travs del acceso a la informacin pblica una vez, durante los seis meses previos a la Estratgico - Eficacia -
de la poblacin en general ndice de Transparencia Focalizada (ITF) consulta). Otra-ndice Anual
Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente

la rendicin de cuentas en la APF mediante la
digitalizacin del patrimonio documental de Mxico
garantizando su conservacin y facilitando as la
difusin a travs del acceso a la informacin pblica Porcentaje de consultas realizadas a los expedientes (N de consultas realizadas/N de expedientes Estratgico - Eficiencia -
de la poblacin en general digitalizados digitalizados)*100 Consulta Trimestral 24.1
Nivel: Propsito
El pblico en general consulta los expedientes Porcentaje de expedientes digitalizados con respecto (Nmero de expedientes seleccionados para la Estratgico - Eficiencia -
digitalizados una vez descritos de los descritos para ser conservados y consultados digitalizacin / Nmero de expedientes descritos)*100 Porcentaje Trimestral 33.14
Nivel: Componente
Expedientes descritos para facilitar el acceso a la Porcentaje de expedientes descritos con respecto a (Nmero de expedientes descritos/Nmero de Gestin - Eficiencia -
informacin los diagnosticados, que podrn ser consultados expedientes diagnosticados)*100 Porcentaje Trimestral 23.33
Nivel: Actividad
(Nmero de expedientes diagnosticados / Nmero de

Diagnstico de expedientes para ser descritos y Porcentaje de expedientes diagnosticados en su estado expedientes programados para ser diagnosticados) * Gestin - Eficiencia -
conservados de conservacin con respecto a los programados 100 Porcentaje Trimestral 60
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico
Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario E004 Produccin de programas informativos de radio y televisin del Ejecutivo Federal
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* Q00-Centro de Produccin de Programas Informativos y Especiales
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrtica
5 Promover una nueva poltica de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado

Programa
4 Programa Sectorial de Gobernacin
Objetivo
1 Promover y fortalecer la gobernabilidad democrtica.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo de clculo Unidad de medida Frecuencia Meta anual programada
Sectorial/Transversal:
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad
democrtica mediante la produccin televisiva de
programas informativos y especiales de las
actividades del Poder Ejecutivo Federal, poniendo a (Nmero de ciudadanos entrevistados que consideran
disposicin de los medios masivos de comunicacin que en el futuro tendrn ms oportunidades de influir
concesionados y permisionados los productos Percepcin ciudadana de incidencia en polticas en las decisiones de gobierno / Nmero total de Estratgico - Eficacia -
televisivos generados, para su difusin. pblicas. ciudadanos entrevistados) * 100 Porcentaje Bienal
democrtica mediante la produccin televisiva de (No. de actividades pblicas del Poder Ejecutivo
programas informativos y especiales de las Federal con cobertura televisiva y de apoyo a la
actividades del Poder Ejecutivo Federal, poniendo a produccin, difusin y resguardo/ No. de actividades
disposicin de los medios masivos de comunicacin pblicas del Poder Ejecutivo Federal susceptibles de
concesionados y permisionados los productos Porcentaje de actividades pblicas del Poder cobertura y de apoyo a la produccin, difusin y Estratgico - Eficacia -
televisivos generados, para su difusin. Ejecutivo Federal con cobertura televisiva. resguardo programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(No. de productos televisivos de las actividades

pblicas del Poder Ejecutivo Federal disponibles a
El Poder Ejecutivo Federal cuenta con productos Porcentaje de productos televisivos de las los medios de comunicacin/ No. de productos
televisivos puestos a disposicin de los medios actividades pblicas del Poder Ejecutivo Federal televisivos de las actividades pblicas del Ejecutivo Estratgico - Eficacia -
masivos de comunicacin, para su difusin disponibles a los medios de comunicacin. Federal producidos)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero total de material grabado de las actividades

Productos televisivos de las actividades pblicas del pblicas del Poder Ejecutivo Federal y puesto a
Proder Ejecutivo Federal, producidos y puestos a Porcentaje de grabaciones en audio y video de las disposicin de medios para su difusin/ Nmero total
disposicin de los medios masivos de comunicacin, actividades pblicas del Poder Ejecutivo Federal de actividades pblicas del Poder Ejecutivo Federal Estratgico - Eficacia -
para su difusin. concluidas y a disposicin. susceptibles de cobertura)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Total de producciones ejecutadas de las actividades

Porcentaje de actividades de produccin televisiva pblicas del Poder Ejecutivo Federal / Total de las
Produccin de la cobertura televisiva de las para la cobertura de las actividades pblicas del actividades pblicas del Ejecutivo Federal Gestin - Eficacia -
actividades pblicas del Poder Ejecutivo Federal. Poder Ejecutivo Federal realizadas. susceptibles de cobertura televisiva)*100 Porcentaje Trimestral 100
(No. de actividades de planeacin realizadas para la
para la cobertura televisiva de las actividades
pblicas del Poder Ejecutivo Federal / No. de
Porcentaje de actividades de planeacin realizadas actividades de planeacin proyectadas para la
Planeacin de la cobertura televisiva de las para la cobertura televisiva de las actividades del cobertura televisiva de las actividades pblicas del Gestin - Eficacia -
actividades pblicas del Poder Ejecutivo Federal. Poder Ejecutivo Federal Ejecutivo Federal) *100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E006 Atencin a refugiados en el pas
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* N00-Coordinacin General de la Comisin Mexicana de Ayuda a Refugiados
Enfoques Transversales 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
5 Mxico con Responsabilidad Global
4 Velar por los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional
5 Garantizar los derechos de las personas migrantes, solicitantes de refugio, refugiadas y beneficiarias de proteccin complementaria

Programa
Objetivo
4 Desarrollar polticas integrales de poblacin y migracin, que contribuyan a la inclusin, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar polticas integrales de Sectorial/Transversal:
poblacin y migracin, que contribuyan a la
inclusin, la prosperidad y el ejercicio de derechos
mediante la proteccin y asistencia institucional que
brinda la Coordinacin General de la Comisin (Nmero de instituciones integrantes del CONAPO y de
Mexicana de Ayuda a Refugiados a los solicitantes del las entidades federativas que incluyen criterios
reconocimiento de la condicin de refugiado, demogrficos en sus instrumentos de planeacin /
refugiados y beneficiarios de proteccin nmero total de instituciones que integran el CONAPO Estratgico - Eficacia -
complementaria Indicador de integracin de criterios demogrficos. y entidades federativas) * 100. Porcentaje Anual
Contribuir a desarrollar polticas integrales de

inclusin, la prosperidad y el ejercicio de derechos
mediante la proteccin y asistencia institucional que
brinda la Coordinacin General de la Comisin Calificacin promedio respecto a la informacin
Mexicana de Ayuda a Refugiados a los solicitantes del propocionada sobre sus derechos, que reciben las
reconocimiento de la condicin de refugiado, personas usuarias respecto al servicio otorgado por
refugiados y beneficiarios de proteccin la Coordinacin General de la Comisin Mexicana de Promedio ponderado de la calificacin obtenida de Estratgico - Calidad -
complementaria Ayuda a Refugiados cada una de las encuestas aplicadas por rea Promedio Semestral 85
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los solicitantes del reconocimiento de la condicin

de refugiado, refugiados y beneficiarios de
proteccin complementaria reciben proteccin y Porcentaje de atencin recibida en materia de
asistencia institucional de la Coordinacin General proteccin y asistencia institucional a solicitantes (Nmero de acciones de proteccin y asistencia
de la Comisin Mexicana de Ayuda a Refugiados, en los del reconocimiento de la condicin de refugiado, institucional realizadas / nmero de acciones de
trminos que seala la ley y garantizando el respeto refugiados y beneficiarios de proteccin proteccin y asistencia institucional Estratgico - Eficacia -
a sus derechos humanos. complementaria solicitadas)*100 Porcentaje Semestral 80.74
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Necesidades de atencin bsicas de solicitantes y Porcentaje de otorgamiento de asistencia

procesos de integracin a la sociedad mexicana de institucional a solicitantes del reconocimiento de la
refugiados y beneficiarios de proteccin condicin de refugiado, refugiados y beneficiarios de (Nmero de acciones de asistencia institucional Gestin - Eficacia -
complementaria atendidos. proteccin complementaria gestionadas / nmero de peticiones formuladas)*100 Porcentaje Trimestral 91.6
(Nmero de solicitantes del reconocimiento de la
Solicitantes del procedimiento de trmite para el condicin de refugiado notificados / nmero de
reconocimiento de la condicin de refugiado Porcentaje de solicitantes de la condicin de solicitantes del reconocimiento de la condicin de Gestin - Eficacia -
notificados refugiado notificados refugiado que reciben constancia de trmite)*100 Porcentaje Trimestral 45
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Nmero de acciones de asistencia gestionadas a

Acciones de asistencia otorgadas a refugiados y Acciones de asistencia otorgadas a refugiados y refugiados y beneficiarios de proteccin Gestin - Eficacia -
beneficiarios de proteccin complementaria beneficiarios de proteccin complementaria complementaria Accin Trimestral 4500
Nmero de acciones de asistencia otorgadas a

Acciones de asistencia gestionadas a solicitantes del Gestin de acciones de asistencia a solicitantes de solicitantes del reconocimiento de la condicin de Gestin - Eficacia -
reconocimiento de la condicin de refugiado la condicin de refugiado refugiado Accin Trimestral 8000
Notificacin de Oficios de Admisin a trmite al Gestin - Eficacia -

Instituto Nacional de Migracin Oficios de Admisin a trmite emitidos Nmero de Oficios de Adminisin entregados Documento Trimestral 3000
Gestin - Eficacia -
Emisin de Constancias de Trmite Constancias de Trmite emitidas Nmero Constancias de trmite emitidas Documento Trimestral 3800

Programa Presupuestario E008 Poltica y servicios migratorios
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* K00-Instituto Nacional de Migracin
Proyecto de Presupuesto (millones de pesos): 1,781.5
Meta Nacional
3 Facilitar la movilidad internacional de personas en beneficio del desarrollo nacional
4 Disear mecanismos de coordinacin interinstitucional y multisectorial, para el diseo, implementacin, seguimiento y evaluacin de la poltica pblica en materia migratoria

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
inclusin, la prosperidad y el ejercicio de derechos. (Migrantes que recibieron apoyo para regresar a su
mediante la mejora en las condiciones de atencin a Porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para lugar de origen / Total de migrantes apegados al Estratgico - Eficacia -
los migrantes y facilitar los flujos migratorios regresar a su lugar de origen. Programa de Repatriacin Humana)*100 Porcentaje Trimestral
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Nmero de lneas de accin del PEM

Los migrantes tienen acceso a mecanismos de atencin Porcentaje de cumplimiento del Programa Especial de implementadas)/(Total de lneas de accin del Estratgico - Eficacia -
que garanticen el ejercicio de derechos humanos Migracin PEM))*100 Porcentaje Semestral 82.05
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Satisfaccin de los usuarios de los servicios Calificacin obtenida en las encuestas de Estratgico - Calidad -
Servicios migratorios otorgados satisfactoriamente migratorios satisfaccin Evaluacin Anual 84
(Nmero de documentos para la regulacin,

coordinacin y ejecucin de la poltica migratoria
elaborados u opinados por la UPM)/(Meta total de
Documentos para la regulacin, coordinacin y Porcentaje de documentos para la regulacin, documentos para la regulacin, coordinacin y
ejecucin de la poltica migratoria del Estado coordinacin y ejecucin de la poltica migratoria ejecucin de la poltica migratoria elaborados u Gestin - Eficacia -
mexicano elaborados del Estado mexicano opinados por la UPM))*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Resolucin de trmites migratorios de acuerdo a los

plazos establecidos en los Lineamientos para trmites
y procedimientos migratorios y Lineamientos generales
para la expedicin de visas que emiten las Porcentaje de trmites resueltos dentro de los (Trmites resueltos dentro de los plazos / Trmites Gestin - Eficiencia -
Secretaras de Gobernacin y Relaciones Exteriores. plazos. resueltos) X 100 Porcentaje Trimestral 77.5
((nmero de productos de estadstica, investigacin y
comunicacin en fuentes de acceso pblico) / (meta
Generacin de productos de estadstica, investigacin Porcentaje de productos de estadstica, investigacin total de productos de estadstica, investigacin y Gestin - Eficacia -
y comunicacin en materia migratoria y comunicacin en fuentes de acceso pblico comunicacin)) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Nmero de servidores pblicos acreditados / Nmero de

Capacitacin del personal del Instituto Nacional de servidores pblicos capacitados en materia de
Migracin con base en las competencias identificadas Porcentaje de servidores pblicos capacitados en el Normatividad Migratoria y/o Procesos Migratorios, Gestin - Eficacia -
para el desempeo de sus funciones. INM Derechos Humanos y/o Proteccin al Migrante )*100 Porcentaje Trimestral 100
Incorporacin de demandas y posicionamientos de los ((Nmero de acuerdos cumplidos y solicitudes

diversos actores involucrados en la poltica Porcentaje de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas por la Unidad de Poltica Migratoria)/(Meta
migratoria y atencin de solicitudes provenientes de atendidas en materia de poltica migratoria en los total de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas Gestin - Eficacia -
diferentes actores involucrados en el tema migratorio que participa la UPM por la Unidad de Poltica Migratoria))*100 Porcentaje Trimestral 100
Resolucin de la situacin migratoria de los

extranjeros alojados en Estaciones Migratorias y Porcentaje de resoluciones emitidas a extranjeros
Estancias Provisionales de acuerdo a los trminos y alojados en Estaciones Migratorias y Estancias (Extranjeros con resolucin migratoria / Extranjeros Gestin - Eficiencia -
plazos de la Ley de Migracin. Provisionales alojados)*100 Porcentaje Trimestral 96.57
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2017 Objetivos, Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario E010 Imparticin de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* F00-Tribunal Federal de Conciliacin y Arbitraje
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a travs del dilogo constructivo

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

democrtica mediante el cumplimiento a la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado B del Art. 123 (Nmero de conflictos de impacto regional solucionados Estratgico - Eficacia -
Constitucional. ndice de resolucin de conflictos de impacto regional./ Nmero de conflictos atendidos) * 100 Porcentaje Mensual

democrtica mediante el cumplimiento a la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria del apartado B del Art. 123 Porcentaje de atencin de demandas laborales de los (Demandas laborales resueltas / Demandas laborales Estratgico - Eficiencia -
Constitucional. trabajadores al servicio del Estado. presentadas) *100 Porcentaje Mensual 85
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de demandas de conflictos colectivos,

sindicales e intersindicales resueltas / Nmero de
Los trabajadores al servicio del Estado son atendidos Porcentaje de atencin de conflictos colectivos de los demandas de conflictos colectivos, sindicales e Estratgico - Eficiencia -
en sus demandas presentadas de conflictos laborales. trabajadores al servicio del Estado. intersindicales presentados) *100 Porcentaje Mensual 85
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de conflictos laborales resueltos por (Nmero de conflictos resueltos por conciliacin/
Conflictos laborales de los trabajadores al servicio conciliacin de los trabajadores al servicio del Nmero de conflictos atendidos sujetos a conciliacin)
del Estado resueltos por conciliacin Estado. *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 85
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de peticiones de procuracin de justicia

Atencin a peticiones de Justicia Laboral a los Porcentaje de atencin a las peticiones de procuracin laboral atendidas / Nmero de peticiones de procuracin Gestin - Eficiencia -
trabajadores al servicio del Estado de justicia laboral. de justicia presentadas) * 100 Porcentaje Mensual 85
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos
en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario E012 Registro e Identificacin de Poblacin
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 410-Direccin General del Registro Nacional de Poblacin e Identificacin Personal
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la poblacin
3 Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar polticas integrales de Sectorial/Transversal:
inclusin, la prosperidad y el ejercicio de
derechos mediante el registro y la acreditacin
fehaciente de la identidad de la poblacin que (Nmero de Unidades Coordinadoras Estatales
radica en el pas y de los mexicanos que radican conectadas interestatalmente con el Registro
en el extranjero, a efecto de garantizar el Unidades Coordinadoras Estatales Conectadas con Nacional de Poblacin / Total de Unidades Otra-Unidades Coordinadoras Estratgico - Eficacia -
ejercicio efectivo de sus derechos sociales. RENAPO. Coordinadoras Estatales del pas)*100 Estatales Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Actas de nacimiento vinculadas a la Clave nica

La poblacin del pas, as como a los mexicanos de Registro de Poblacin realizadas / Actas de
radicados en el extranjero, cuentan con una CURP nacimiento vinculadas a la Clave nica de
desde la inscripcin de su nacimiento en el Porcentaje de actas de nacimiento vinculadas a Registro de Poblacin recibidas de los Estratgico - Eficacia -
registro civil. la Clave nica de Registro de Poblacin Registros Civiles) *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Claves nicas de Registro de

Claves nicas de Registro de Poblacin que Poblacin consultadas/Nmero de consultas de
acreditan la identidad de la poblacin, Porcentaje de consultas de Claves nicas de Clave nica de Registro de Poblacin Estratgico - Eficacia -
consultadas Registro de Poblacin programadas) *100 Porcentaje Mensual 100
(Nmero de actas de nacimiento interestatales

Porcentaje de actas de nacimiento interestatales expedidas/Nmero de actas de nacimiento Gestin - Eficacia -
Actas de nacimiento interestatales expedidas expedidas interestatales programadas) *100 Porcentaje Mensual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Elaboracin de los reportes de seguimiento de
los registro civiles, que permitan asentar
acciones que den cumplimiento a los compromisos (Nmero de Reportes de Seguimiento
del Programa Sectorial de Gobernacin 2013-2018, elaborados/Nmero de Reportes de Seguimiento Gestin - Eficacia -
en materia de Modernizacin del Registro Civil Porcentaje de reportes de seguimiento elaborados programados)*100 Porcentaje Semestral 100
Poblacin emitidas realizadas/Nmero de Claves
Emisin de la Clave nica de Registro de Porcentaje de emisin de Claves nicas de nicas de Registro de Poblacin emitidas Gestin - Eficacia -
Poblacin Registro de Poblacin programadas) *100 Porcentaje Mensual 100
Poblacin vinculadas y coincidentes
Vinculacin de las Claves nicas de Registro de Porcentaje de Claves nicas de Registro de realizadas/Nmero de Claves nicas de Registro
Poblacin coincidentes con la informacin Poblacin vinculadas y coincidentes con un de Poblacin vinculadas y coincidentes Gestin - Eficacia -
existente en el Registro Civil registro de identidad jurdica programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Asignacin y transferencia de recursos por parte (Nmero de transferencias de recursos a los

de la Secretara de Gobernacin para la Porcentaje de transferencias de recursos a los Registros Civiles realizadas/Nmero de Gestin - Eficacia -
modernizacin integral de los Registros Civiles registros civiles realizadas transferencias de recursos programadas)*100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario E015 Promover la atencin y prevencin de la violencia contra las mujeres
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* V00-Comisin Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de
pro ectos prod cti os)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
5 Garantizar el respeto y proteccin de los derechos humanos y la erradicacin de la discriminacin
1 Instrumentar una poltica de Estado en derechos humanos

Programa
Objetivo
3 Garantizar el respeto y proteccin de los derechos humanos, reducir la discriminacin y la violencia contra las mujeres .
Nivel: Fin
Contribuir a garantizar el respeto y proteccin de
los derechos humanos, reducir la discriminacin y la
violencia contra las mujeres . mediante la prevencin (Proporcin de mujeres de 15 aos y ms que
y atencin de la violencia contra las mujeres en los declararon haber experimentado al menos un acto de Estratgico - Eficacia -
tres rdenes de Gobierno Prevalencia de la violencia contra las mujeres. violencia / total de mujeres de 15 aos y ms) *100 Porcentaje Quinquenal

los derechos humanos, reducir la discriminacin y la EVH = TEHFV / TEHF * 100 Donde: TEHFV = Total de
violencia contra las mujeres . mediante la prevencin egresos hospitalarios femeninos por causa de
y atencin de la violencia contra las mujeres en los Porcentaje de egresos hospitalarios totales femeninos violencia y lesiones. TEHF= Total de egresos Estratgico - Eficacia -
tres rdenes de Gobierno por lesiones y violencia hospitalarios femeninos. Porcentaje Anual 3.78
Nivel: Propsito
Mujeres en situacin de violencia atendidas en los PAM = (MA / PO)*100 Donde: MA = Mujeres atendidas en
Centros de Justicia para las Mujeres y la lnea 01 Porcentaje de mujeres atendidas en los CJM y en la situacin de violencia en los CJM y lnea hblalo PO Estratgico - Eficacia -
800 Hblalo lnea Hblalo respecto de la poblacin objetivo = Poblacin objetivo del Programa presupuestario Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Servicios de orientacin legal y de atencin ICS = (((S1+ S2+ S3)/3) - P)*100 Donde: S1 =
psicolgica va telefnica a mujeres vctimas de Introduccin y desarrollo. S2 = Sistema de gestin. Estratgico - Calidad -
violencia brindados Indice de calidad del servicio brindado S3 = Despedida. P = penalizaciones. Porcentaje Trimestral 85
TMA = (MACJi / MACJia -1)*100 Donde: MACJi = Mujeres

atendidas en situacin de violencia en los CJM del
trimestre i (ejercicio fiscal vigente). MACJia =
Mujeres atendidas en situacin de violencia en los
Sevicios integrales a mujeres vctimas de violencia Tasa de variacin trimestral de mujeres atendidas en CJM del trimestre i del ao anterior inmediato a (del Tasa de Estratgico - Eficacia -
brindados en los Centros de Justicia para las Mujeres los CJM ejercicio fiscal anterior inmediato). variacin Trimestral 23.3
CNV = (PCI / PP)*100 Donde: PCI = total de personas
con informacin derivada de las actividades y
campaas de difusin de la cultura de la no violencia
Porcentaje de personas a las cuales llega la difusin contra las mujeres PP = Total de personas objetivo de
Cultura de la no violencia contra las mujeres de la cultura de la no violencia contra las mujeres las actividades y campaas de difusin de la cultura Gestin - Eficiencia -
difundida respecto de la meta programada de la no violencia contra las mujeres Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
PAP = (EC*p1 + FC*p2 + P*p3)*100 Donde: EC =

Elaboracin de Contrato. FC = Firma de contrato. P =
Procedimientos para el pago de los servicios de
atencin brindados por la lnea 01 800 Hblalo. pi =
Ponderador de cumplimiento en tiempo y forma de los
procedimientos para la actualizacin del contrato y
el pago de los servicios de atencin brindados por la
lnea 01 800 Hblalo. p1= 0.40 si cumpli con la
elaboracin del Contrato para que la lnea operara
todos los meses. p2 = 0.30 si se cuenta con el
Contrato firmado para que la lnea funcione todos los
meses del ao. p3 = 0.30 si se realizan los pagos a
Actualizacin del contrato para el pago de los Porcentaje de avance en los procedimiento para la la lnea 01 800 Hblalo en los tiempos establecidos Gestin - Eficacia -
servicios de atencin actualizacin de contrato y seguimiento a pagos en el Contrato Porcentaje Trimestral 100
PCS = (ECS*p1 + ICS*p2 + GER*p3)*100 Donde: ECS =

Tabla de criterios de seleccin elaborada. ICS =
Tabla de criterios de seleccin implementada en los
Comits de Evaluacin de Proyectos para la creacin
y/o fortalecimiento de los CJM. GES = Procedimientos
de gestin de la entrega de los subsidios. pi =
Ponderador de cumplimiento de las fases para la
aplicacin de los criterios de seleccin para la
entrega de los subsidios. p1= 0.40 si cumpli con la
elaboracin de la tabla de criterios de seleccin, p2
= 0.10 si se aplic la tabla de criterios de
seleccin para la entrega de recursos a entidades
federativas que presentaron proyectos para la
creacin y/o fortalecimiento de CJM y p3 = 0.50 si se
realizan cuatro procedimientos: 1. Notificacin a
gobiernos estatales de la aprobacin o rechazo de su
Porcentaje de avance en la elaboracin y aplicacin solicitud proyecto de creacin y/o fortalecimiento de
Elaboracin de criterios de seleccin para la de los criterios de seleccin de entidades CJM; 2. Elaboracin de Convenios; 3. Firma de
asignacin y entrega de los subsidios a entidades federativas para la entrega de subsidios para la Convenios, y 4. Entrega de los subsidios a los Gestin - Eficacia -
federativas creacin y/o fortalecimiento de CJM gobiernos estatales. Porcentaje Trimestral 100
PACD = (TACDr / TACP)*100 Donde: TACDr = total

actividades y campaas de difusin realizadas para
prevenir la violencia contra las mujeres TACP = total
Porcentaje de cumplimiento en las actividades y de actividades y campaas de difusin programadas
Difusin de campaas para prevenir la violencia campaas de difusin para prevenir la violencia como meta anual para prevenir la violencia contra las Gestin - Eficacia -
contra las mujeres contra las mujeres mujeres Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E901 Servicios de proteccin, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* O00-Servicio de Proteccin Federal
Enfoques Transversales 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
3 Mejorar las condiciones de seguridad pblica
2 Promover la transformacin institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad

Programa
Objetivo
2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia .
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y

justicia mediante la prestacin de servicios de Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
proteccin federal habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral

justicia mediante la prestacin de servicios de Porcentaje de Satisfaccin de Clientes para mejorar Porcentaje de Satisfaccin de Clientes respecto a los Estratgico - Eficacia -
proteccin federal los servicios de proteccin federal. servicios de proteccin federal. Porcentaje Anual 82
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Nmero de servicios de proteccin federal

proporcionados para prevenir incidentes delictivos de
las dependencias y entidades de la Administracin
Los contratantes cuentan con servicios de proteccin, Pblica Federal, as como las personas fsicas y Nmero de servicios de Proteccin Federal Estratgico - Eficacia -
custodia, vigilancia y seguridad morales. proporcionados Servicio Semestral 40
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Nmero de integrantes desplegados para proporcionar

Integrantes del Servicio de Proteccin Federal servicios de proteccin, custodia, vigilancia y Gestin - Eficiencia -
desplegados seguridad federal Nmero de integrantes desplegados Otra-Integrante Trimestral 3550
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Capacitacin a los aspirantes del Servicio de

Proteccin Federal en cursos de Formacin Inicial para Porcentaje de aspirantes que concluyen el Curso de Gestin - Eficiencia -
la prestacin de servicios Formacin Inicial para la prestacin de servicios Porcentaje de aspirantes graduados Porcentaje Trimestral 85
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario E903 Operativos para la prevencin y disuasin del delito
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* L00-Polica Federal
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

justicia . mediante la realizacin de operativos y
acciones para la prevencin y disminucin de los Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
delitos que afecta a la poblacin. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral

justicia . mediante la realizacin de operativos y Porcentaje de operativos de prevencin, combate y (Nmero total de operativos de prevencin y disuasin
acciones para la prevencin y disminucin de los disuasin de delitos en apoyo a solicitud de atendidos / Nmero total de operativos de prevencin y Estratgico - Eficacia -
delitos que afecta a la poblacin. autoridades Federales, Estatales y Municipales. disuasin solicitados) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de acciones de seguridad realizadas para la (Nmero total de acciones de seguridad

Las personas en el territorio nacional reciben prevencin, combate al crimen y disuasin del delito realizados/Nmero total de acciones de seguridad Estratgico - Eficiencia -
acciones de seguridad por parte de Polica Federal. en las cinco regiones del pas. estimadas) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero total de acciones de prevencin y combate a

Delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de
Porcentaje de acciones de prevencin y combate a Procedencia Ilcita atendidos/ Nmero total de
Operativos y acciones para la prevencin y el combate Delitos Contra la Salud y Operaciones con Recursos de acciones de Prevencin y combate a Delitos Contra la
a los delitos Contra la Salud y Operaciones con Procedencia Ilcitas realizadas a solicitud de Salud y operaciones con Recursos de Procedencia Estratgico - Eficacia -
Recursos de Procedencia Ilcita realizados. autoridades Federales, Estatales y Municipales. Ilcita solicitados) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de acciones tctico-operativas realizadas (Nmero de servicios con equipo especializado en

Acciones tctico operativas para generar condiciones para contribuir a generar condiciones de seguridad vigilancia, deteccin y seguimiento atendidos / Nmero
de seguridad pblica, proteger los ciclos productivos pblica, proteger los ciclos productivos y combatir de servicios con equipo especializado, solicitados) x Estratgico - Eficacia -
y combatir los delitos ambientales realizadas. los delitos ambientales 100 Porcentaje Trimestral 100
Dictmenes tcnicos que coadyuven a la resolucin de Porcentaje de opiniones tcnicas con conocimeinto (Nmero de opiniones tcnicas concluidas/ Nmero de Gestin - Eficacia -
casos de alto impacto Emitidos. cientfico opiniones tcnicas solicitadas)*100 Porcentaje Trimestral 80
Servicios operativos especializados en apoyo a las
actividades sustantivas de la Polica Federal (Nmero de servicios especializados concluidos/ Gestin - Eficiencia -
realizados. Porcentaje de servicios operativos especializados Nmero de servicios solicitados) *100 Porcentaje Trimestral 90
Servicio especializado de vigilancia, deteccin y (Nmero de servicios con equipo especializado en

seguimiento de probables actos constitutivos de algn Porcentaje de servicios con equipo especializado en vigilancia, deteccin y seguimiento atendidos / Nmero
delito, proporcionados para Disminuir la operatividad vigilancia, deteccin y seguimiento de probables actos de servicios con equipo especializado, solicitados) x Estratgico - Eficacia -
del crimen organizado. delictivos. 100 Porcentaje Trimestral 100
Detenciones de presuntos responsables de algn delito

identificados a travs de las actividades de (Nmero de detenidos / Nmero de presuntos Gestin - Eficiencia -
investigacin. Porcentaje de detenciones realizadas responsables identificados)*100 Porcentaje Trimestral 60
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de demandas ciudadanas concluidas por el CNAC

en tiempo real y de conclusiones recibidas de otras
reas de polica federal y otras instituciones
Elaboracin en las instituciones de seguridad pblica gubernamentales / Nmero de demandas ciudadanas Gestin - Eficacia -
de esquemas de proximidad y cercana con la sociedad. Porcentaje de demandas ciudadanas concluidas estimadas) x 100 Porcentaje Trimestral 99
(Nmero de participantes de la Polica Federal en

actividades acadmicas especializadas en la Polica
Federal /Nmero de integrantes inscritos en
Profesionalizacin de los integrantes de la Polica Porcentaje de capacitacin especializada de los actividades acadmicas especializadas en la Polica Gestin - Eficacia -
Federal en actividades acadmicas especializadas integrantes de la Polica Federal Federal) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Atencin a solicitudes realizadas por las autoridades

competentes de los tres rdenes de gobierno y las
Unidades Administrativas para la intervencin de la
Divisin Cientfica de la Polica Federal para la Gestin - Eficiencia -
prevencin de delitos a travs de medios electrnicos. Porcentaje de atencin a solicitudes de coadyuvancia (Solicitudes concluidas / Solicitudes recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 84
(Nmero de estrategias de movilidad de los
agrupamientos para contribuir a generar condiciones de
seguridad y proteger los ciclos productivos
Realizacin de estrategias de movilidad de los realizados/Nmero de estrategias de movilidad de los
agrupamientos a fin de contribuir a generar Porcentaje de estrategias de movilidad de los agrupamientos para contribuir a generar condiciones de
condiciones de seguridad pblica y proteger los ciclos agrupamientos que contribuyan a generar condiciones de seguridad y proteger los ciclos productivos Gestin - Eficacia -
productivos. seguridad y proteger los ciclos productivos. programados) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de lneas de anlisis producto de la

inteligencia social generadas/Nmero de lneas de
Elaboracin de mtodos de inteligencia social para la Porcentaje de lneas de anlisis generadas producto de anlisis producto de la inteligencia social recibidas) Gestin - Eficiencia -
prevencin e investigacin de los delitos. la de inteligencia social. * 100 Porcentaje Trimestral 77.64
Evaluacin de tecnologa aplicada a la operacin

policial, que contribuye al cumplimiento de los (Nmero de evaluaciones concluidas/ Nmero de Gestin - Eficiencia -
servicios operativos especializados. Porcentaje de evaluaciones de tecnologa evaluaciones programadas y/o solicitadas)*100 Porcentaje Trimestral 83.33
Registro de datos biomtricos y balsticos a la base (Nmero de datos biomtricos y balsticos ingresados/
de Plataforma Mxico y otras bases institucionales, Porcentaje de datos biomtricos y balsticos Nmero de datos biomtricos y balsticos Gestin - Eficacia -
para la identificacin de personas y de armas. ingresados programados)*100 Porcentaje Trimestral 80
Generacin de lneas de investigacin, derivadas de la

comisin de delitos cometidos por medios electrnicos
para la presentacin de denuncias ante autoridades (Lineas de investigaciones concluidas/Lineas de Gestin - Eficacia -
competentes. Porcentaje de ciberinvestigaciones investigaciones generadas)*100 Porcentaje Trimestral 80

Programa Presupuestario E904 Administracin del Sistema Federal Penitenciario
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* D00-Prevencin y Readaptacin Social
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
justicia . mediante mitigar incidencias de alta
gravedad en los Centros Penitenciarios Federales como:
fugas, motines y homicidios, para garantizar la
custodia y salvaguarda de las personas privadas de la Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
libertad. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral

justicia . mediante mitigar incidencias de alta
gravedad en los Centros Penitenciarios Federales como: Porcentaje de das transcurridos sin presentar (Nmero de das trascurridos sin presentar incidencias
fugas, motines y homicidios, para garantizar la incidencias de alta gravedad (fugas, motines y graves: fugas, motines y homicidios en los Centros
custodia y salvaguarda de las personas privadas de la homicidios) suscitados al interior de los Centros Penitenciarios Federales / Nmero de das Estratgico - Eficacia -
libertad. Penitenciarios Federales. transcurridos ) por cien. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Impulsar a las personas privadas de la libertad (Nmero de poblacin penitenciaria sentenciada que
sentenciadas en los Centros Penitenciarios Federales participa en las actividades de reinsercin social /
para que participen de manera activa y constante, a Porcentaje de Internos sentenciados que participan en Nmero total de poblacin penitenciaria sentenciada) Estratgico - Eficacia -
fin coadyuvar en su reinsercin social. actividades de reinsercin social. *100%. Porcentaje Mensual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Total de personas privadas de la libertad fugadas de

Garantizar el albergue y custodia de las personas Porcentaje de personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales / Total de
privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios albergue y custodia en los Centros Penitenciarios personas privadas de la libertad en los Centros Gestin - Eficacia -
Federales. Federales. Penitenciarios Federales ) * 100. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Nmero de sentenciados sujetos a beneficios Total de poblacin sentenciada sujetos a beneficios

preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos
Medidas alternativas a la prisin, para evitar la penales y condena condicional del fuero federal penales y condena condicional + poblacin que inicia
saturacin de espacios en los Centros Penitenciarios puestos a disposicin del rgano Administrativo supervisin y control - poblacin que concluye Gestin - Eficacia -
Federales. Desconcentrado Prevencin y Readaptacin Social. supervisin y control. Otra-Sentenciado Trimestral 43600
(Personas privadas de la libertad sentenciadas con
resultados de evolucin positiva en las evaluaciones
semestrales derivadas de la participacin en el plan
Participacin activa y constante de las personas de actividades / Total de personas privadas de la
privadas de la libertad sentenciadas en los Centros libertad sentenciadas a las que se les aplicaron
Penitenciarios Federales, a fin de que obtengan Porcentaje de personas sentenciadas con resultados de evaluaciones semestrales con motivo de su
resultados de evolucin positiva que coadyuvan en su evolucin positiva en su plan de actividades, participacin en el plan de actividades que se imparte Gestin - Eficacia -
reinsercin social. determinado por las autoridades de los CEFERESOS en los CEFERESOS) * 100. Porcentaje Semestral 100
(Nmero de personas procesadas y sentenciadas privadas

de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales
Impulso a las personas privadas de la libertad en los Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas que que participan en su plan de actividades laborales,
Centros Penitenciarios Federales para que participen participan en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas / Nmero total de
en su plan de actividades laborales, culturales, culturales, deportivas y recreativas en los Centros personas privadas de la libertad en los Centros
deportivas y recreativas. Penitenciarios Federales. Penitenciarios Federales.) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100

Programa Presupuestario E905 Regulacin de los servicios de seguridad privada para coadyuvar a la prevencin del delito
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 612-Direccin General de Seguridad Privada
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin

justicia mediante la aplicacin en dos o ms entidades
federativas, se regulan bajo procesos actualizados,
modernos y profesionales por parte de la Direccin Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
General de Seguridad Privada. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral

justicia mediante la aplicacin en dos o ms entidades
federativas, se regulan bajo procesos actualizados,
modernos y profesionales por parte de la Direccin Prestadores de servicios de seguridad privada con Nmero de prestadores de servicios de seguridad Estratgico - Eficiencia -
General de Seguridad Privada. autorizacin federal vigente. privada que cuentan con autorizacin federal vigente. Servicio Anual 1100
Nivel: Propsito
Visitas de verificacin a prestadores de servicios Porcentaje de visitas de verificacin realizadas a (Nmero de visitas realizadas / Nmero de visitas Estratgico - Eficiencia -
para comprobar su operacin efectuadas. prestadores de servicios de seguridad privada programadas) x 100. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
(Nmero de resoluciones de autorizacin emitidas en el

Resoluciones de autorizacin a prestadores de Porcentaje de autorizaciones para prestar servicios de tiempo establecido / Nmero de resoluciones de Gestin - Eficiencia -
servicios de seguridad privada. seguridad privada. autorizacin solicitadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Registro total de personal operativo en los Registro total de personal operativo en los
prestadores de servicios con autorizacin federal prestadores de servicios con autorizacin federal Gestin - Eficacia -
vigente para conocer su estado de fuerza. vigente. Total de personal operativo con registro. Otra-Personal operativo Trimestral 75000

Programa Presupuestario N001 Coordinacin del Sistema Nacional de Proteccin Civil
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 120-Coordinacin Nacional de Proteccin Civil
Enfoques Transversales 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
6 Salvaguardar a la poblacin, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano
1 Poltica estratgica para la prevencin de desastres
2 Gestin de emergencias y atencin eficaz de desastres

Programa
Objetivo
5 Coordinar el Sistema Nacional de Proteccin Civil para salvaguardar a la poblacin, sus bienes y entorno ante fenmenos perturbadores.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de ((Nmero de municipios con densidad poblacional media
Proteccin Civil para salvaguardar a la poblacin, y baja, de una muestra representativa, que recibieron
sus bienes y entorno ante fenmenos perturbadores alertas tempranas) / (el total de municipios de la
mediante la Coordinacin Ejecutiva del Sistema muestra representativa con densidad poblacional media Estratgico - Eficacia -
Nacional de Proteccin Civil. Alertamiento temprano. y baja)) x 100 Porcentaje Bimestral
Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de (Nmero de programas estatales y municipales de

Proteccin Civil para salvaguardar a la poblacin, proteccin civil que incluyen medidas de seguridad
sus bienes y entorno ante fenmenos perturbadores para asentamientos humanos ya establecidos en Zonas
mediante la Coordinacin Ejecutiva del Sistema de Alto Riesgo / 2,489 programas de proteccin civil Estratgico - Eficacia -
Nacional de Proteccin Civil. Medidas de seguridad para zonas de alto riesgo. a nivel nacional)*100 Porcentaje Trimestral
(Nmero acumulado de lneas de accin vinculadas al

Contribuir a coordinar el Sistema Nacional de Programa Nacional de Proteccin Civil que de manera
Proteccin Civil para salvaguardar a la poblacin, acumulada en el sexenio han cumplido las dependencias
sus bienes y entorno ante fenmenos perturbadores Porcentaje de programas implementados por federales/Nmero de lneas de accin de 14 programas
mediante la Coordinacin Ejecutiva del Sistema dependencias del Sistema Nacional de Proteccin federales que aportan resultados al Programa Nacional Estratgico - Eficacia -
Nacional de Proteccin Civil. Civil. de Proteccin Civil) x 100 Porcentaje Anual 65.06
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de integrantes gubernamentales del Sistema

Nacional de Proteccin Civil que han recibido de
Porcentaje de integrantes gubernamentales del Sistema manera acumulada en el sexenio informacin preventiva
La poblacin que est expuesta a una emergencia o Nacional de Proteccin Civil que reciben informacin y de respuesta/189 integrantes gubernamentales que
desastre conoce y recibe informacin preventiva de que les permite generar acciones preventivas y de integran el Sistema Nacional de Proteccin Civil) x Estratgico - Eficacia -
autocuidado y autoproteccin. respuesta 100 Porcentaje Semestral 66.67
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de eventos en las dependencias
gubernamentales de los 3 ordenes de gobierno para (Nmero de eventos realizados para las dependencias Gestin - Eficacia -
Planes de Continuidad de Operaciones. promover planes de continuidad de operaciones de gobierno/ eventos planeados) *100 Porcentaje Trimestral 80
Porcentaje de talleres impartidos de seguimiento y

Los recursos de los instrumentos financieros de aplicacin de los procedimientos establecidos por la
gestin de riesgos asignados y distribuidos normativa para el acceso a los instrumentos (Nmero de talleres impartidos/Nmero de talleres Gestin - Eficiencia -
eficientemente. financieros de gestin de riesgos programados) x 100 Porcentaje Semestral 80
(Sistemas de alerta temprana ya operantes para algn

tipo de fenmeno perturbador relativamente
Porcentaje de sistemas de alerta temprana operantes predecible,que ha sido integrado al Sistema Nacional
Desarrollo tecnolgico aplicable a la proteccin para algn fenmeno perturbador integrado al Sistema de Alerta (SNA)/Total de sistema de alerta operantes) Gestin - Eficiencia -
civil incrementado, generado e innovado. Nacional de Alertas x 100 Porcentaje Semestral 66.67
(Nmero de personas que habitan en Zonas de Riesgo

Grave acumulado al trimestre que en el sexenio
Campaa permanente de informacin y conocimientos Porcentaje de habitantes de zonas de riesgo grave que afirman conocer como autocuidarse y autoprotegerse en
para personas que viven en Zonas de Riesgo Grave han recibido informacin de autocuidado y una emergencia/ total de personas que viven en zonas Gestin - Eficiencia -
entregada autoproteccin. de riesgo grave en la Repblica Mexicana) x 100. Porcentaje Trimestral 5.6
Atlas Nacional de Riesgos como herramienta til para

el desarrollo y el ordenamiento del territorio Porcentaje de acciones de coordinacin realizadas con (Nmero de acciones realizadas por estado /Nmero de Gestin - Eficacia -
realizado. las entidades federativas. acciones programadas por estado) x 100. Porcentaje Semestral 75
(Emisin de constancias a aquellos inmuebles que

cumplan con las especificaciones establecidas en la
Porcentaje de emisin de constancias para el debido Norma, que permitan a la poblacin identificar las
Evaluacin de la conformaidad de Normas Oficiales cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia seales y avisos en materia de proteccin civil/Total Gestin - Eficiencia -
Mexicanas fortalecida. de Proteccin Civil. de constancias programadas) * 100 Porcentaje Semestral 66.67
(Nmero de anteproyectos formulados/nmero total de Gestin - Eficiencia -

Proponer convenios de colaboracin Porcentaje de anteproyectos formulados y en revisin anteproyectos presentados)*100 Porcentaje Semestral 66.67
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Imparticin de cursos de capacitacin en materia de Porcentaje de cursos realizados en materia de (Nmero cursos impartidos /Nmero cursos programados) Gestin - Eficacia -
proteccin civil proteccin civil x 100. Porcentaje Trimestral 66.67
(Nmero de asesoras impartidas de seguimiento y

Porcentaje de asesoras impartidas de seguimiento y aplicacin de los procedimientos para el acceso a los
aplicacin de los procedimientos establecidos por la Instrumentos Financieros de Gestin de Riesgos, en
normativa para el acceso a los Instrumentos los talleres programados /Nmero de servidores
Fomento para eficientar los instrumentos financieros Financieros de Gestin de Riesgos, en los talleres pblicos convocados para la asistencia a talleres Gestin - Eficiencia -
de gestin del riesgo programados con la temtica de gestin de riesgos. programados) x 100 Porcentaje Trimestral 80
Cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas en materia Porcentaje de visitas de verificacin para el debido (Visitas de verificacin para el debido cumplimiento Gestin - Eficiencia -
de Proteccin Civil. cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas. de las Normas/ Total de visitas programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 82.39
Vincular dependencias gubernamentales, asociaciones

civiles y privadas, en los diferentes programas de Porcentaje de vinculaciones con los sectores pblico, (Nmero de anteproyectos formulados/nmero total de Gestin - Eficiencia -
proteccin civil. privado y social anteproyectos presentados)*100 Porcentaje Trimestral 66.67
Consolidacin al Sistema Nacional de Alertas como Porcentaje de instituciones que realizan algn tipo (Instituciones de monitoreo integradas al Sistema
herramienta gestora de la informacin al Sistema de alerta y monitoreo sobre algn fenmeno Nacional de Alerta/Total de instituciones con Gestin - Eficiencia -
Nacional de Proteccin Civil. perturbador comparten su informacin. sistemas de monitoreo operantes) x 100 Porcentaje Trimestral 60
Porcentaje de sesiones informativas y de trabajo (Nmero de sesiones informativas y de trabajo para la

impartidas para la adopcin y/o elaboracin de adopcin y/o elaboracin de planes de continuidad de
Fomentar la elaboracin, desarrollo e implementacin continuidad de operaciones en los tres rdenes de operaciones /Nmero de sesiones informativas y de Gestin - Eficiencia -
de planes de continuidad de operaciones gobierno. trabajo planificadas) x 100 Porcentaje Trimestral 79.88
Incremento de las actividades de coordinacin para

recopilar informacin sobre peligros, riesgos y Porcentaje de reuniones entre el Centro Nacional de (Nmero de reuniones realizadas con las entidades
vulnerabilidad entre el Centro Nacional de Prevencin Prevencin de Desastres y las 32 entidades federativas/Nmero de reuniones programadas con las Gestin - Eficacia -
(CENAPRED) y las 32 entidades federativas. federativas entidades federativas) x 100. Porcentaje Trimestral 75

Programa Presupuestario P001 Conduccin de la poltica interior
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 200-Subsecretara de Gobierno
1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios
pblicos y promocin de proyectos productivos)
Enfoques Transversales
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
1 Contribuir al desarrollo de la democracia
3 Impulsar un federalismo articulado mediante una coordinacin eficaz y una mayor corresponsabilidad de los tres rdenes de gobierno
4 Prevenir y gestionar conflictos sociales a travs del dilogo constructivo

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

democrtica mediante el impulso al desarrollo
poltico del pas y la relacin, el acuerdo y el
dilogo entre los tres rdenes de gobierno, los
actores polticos y soicales, as como los ciudadanos
y sus organizaciones; fomentando la participacin ndice de resolucin de conflictos de impacto (Nmero de conflictos de impacto regional Estratgico - Eficacia -
ciudadana libre y activa e incluyente regional. solucionados / Nmero de conflictos atendidos) * 100 Porcentaje Mensual

democrtica mediante el impulso al desarrollo
poltico del pas y la relacin, el acuerdo y el
dilogo entre los tres rdenes de gobierno, los
actores polticos y soicales, as como los ciudadanos
y sus organizaciones; fomentando la participacin Porcentaje de resolucin de conflictos de impacto (Total de conflictos solucionados en el Estratgico - Eficacia -
ciudadana libre y activa e incluyente nacional periodo/Conflictos atendidos) *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Atender las problemticas y conflictos sociales en

los estados y municipios de todo el pas, manteniendo
una estrecha coordinacin con las delegaciones,
representaciones y coordinaciones estatales de la
Subsecretara de Gobierno, prevenir su escalamiento y Porcentaje de conflictos de impacto regional o (Total de conflictos distendidos en el Estratgico - Eficacia -
fortalecer la gobernabilidad democrtica estatal distendidos. periodo/conflictos atendidos) *100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Comunicacin oficial divulgada confiable y de calidad Porcentaje de efectividad en el procesamiento de
; y cumplimiento del orden normativo de juegos y solicitudes de publicacin en el Diario Oficial de la [Documentos publicados de manera correcta / Total de Estratgico - Eficacia -
sorteos verificado Federacin documentos publicados] X 100 Porcentaje Trimestral 100
Comunicacin oficial divulgada confiable y de calidad

; y cumplimiento del orden normativo de juegos y Porcentaje de inspecciones a eventos de juegos y (Nmero de inspecciones realizadas / Nmero de Gestin - Eficacia -
sorteos verificado sorteos con permiso inspecciones programadas) *100 Porcentaje Trimestral 100
Comunicacin oficial divulgada confiable y de calidad

; y cumplimiento del orden normativo de juegos y Porcentaje de solicitudes para trmites de juegos y (Nmero de solicitudes atendidas / Nmero de Gestin - Eficacia -
sorteos verificado sorteos solicitudes ingresadas) *100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de acciones de vinculacin con las

Cultura democrtica, de la legalidad y la organizaciones de la sociedad civil y promocin de la
participacin ciudadana que promueven la construccin participacin ciudadana en la gestin pblica, para (Nmero de acciones relevantes de promocin e impulso
ciudadana bajo los principios de igualdad, equidad y contribuir a la construccin de ciudadana de la participacin ciudadana realizadas/Nmero de Estratgico - Eficacia -
justicia fomentada realizadas. acciones programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Cultura democrtica, de la legalidad y la

participacin ciudadana que promueven la construccin Porcentaje de acciones de promocin para la (Nmero de acciones de promocin de la participacin
ciudadana bajo los principios de igualdad, equidad y participacin indgena informada sobre los derechos y indgena realizadas/Nmero de acciones de promocin Gestin - Eficacia -
justicia fomentada los asuntos pblicos de los Pueblos Indgenas. programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Servicios de informacin, capacitacin, asesora y

vinculacin de municipios a partir de la oferta de Porcentaje de Municipios atendidos con al menos un (Nmero de Municipios atendidos con al menos un Gestin - Eficacia -
las dependencias federales otorgados servicio. servicio / Total de Municipios del pas) X 100 Porcentaje Trimestral 73.59
(Nmero de elecciones con cobertura / Nmero de Gestin - Eficacia -

Conflictos sociales resultos de manera pacfica Porcentaje de los Monitoreos del proceso electoral elecciones federales + Nmero de elecciones) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Total de reportes elaborados sobre gobernabilidad Gestin - Eficacia -

Conflictos sociales resultos de manera pacfica democrtica nacional Nmero de reportes elaborados durante el periodo Documento Trimestral 12
Conflictos de impacto regional o estatal

identificados en los que se desarrolla interlocucin Total de reportes de actividades de impacto regional
o mediacin por cada una de las reas de la o estatal de las reas de la Subsecretara de
Conflictos sociales resultos de manera pacfica Subsecretara de Gobierno. Gobierno para el desarrollo institucional. Documento Gestin - Eficacia - Anual 36
Conflictos sociales resultos de manera pacfica Reuniones de trabajo Nmero de reuniones de trabajo realizadas Reunin Gestin - Eficiencia - Anual 1200
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Atencin con calidad a los usuarios del servicio de Total de reportes elaborados de las revisiones de las
publicacin de documentos en el Diario Oficial de la solicitudes de publicacin efectuadas en el Diario Gestin - Eficacia -
Federacin Oficial de la Federacin Nmero de reportes elaborados en el periodo. Documento Trimestral 12
(Nmero de Municipios atendidos con servicios de

Atencin de los municipios a travs de asesoras y Porcentaje de municipios atendidos con servicios de capacitacin y asesora/ Total de Municipios del Gestin - Eficacia -
capacitaciones presenciales y/o virtuales. capacitacin y asesora. pas) X 100 Porcentaje Trimestral 49.06
Atencin de los municipios a travs de la promocin (Nmero de Municipios atendidos con servicios de
de servicios de informacin y vinculacin hacia las Porcentaje de Municipios atendidos con servicios de informacin y vinculacin / Total de Municipios del Gestin - Eficacia -
dependencias federales correspondientes. informacin y vinculacin. pas)*100 Porcentaje Trimestral 73.59
Realizar el control de las reuniones de trabajo con

los dems Poderes de la Unin, con los rganos
constitucionales autnomos, con los gobiernos de las
entidades federativas y con las autoridades
municipales en el mbito de su competencia Control de Reuniones de trabajo del C. Secretario Control de las reuniones de trabajo realizadas Reunin Gestin - Eficiencia - Anual 1
Difusin e instrumentacin de actividades sobre el (Nmero de acciones de participacin

desarrollo y los derechos inalienables de los Pueblos Porcentaje de acciones de promocin de los derechos realizadas/nmero de acciones de promocin Gestin - Eficacia -
y comunidades indgenas del pais. de los pueblos indgenas. solicitadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Diseo, impresin, difusin y distribucin de

Calendarios Cvicos que promueven la identidad
nacional y la conciencia histrica, y fomentan la Porcentaje de acciones para la elaboracin del (Actividades programadas / Actividades realizadas) * Gestin - Eficacia -
cultura democrtica y cvica. Calendario Cvico realizadas. 100 Porcentaje Trimestral 100
Obtencin del mayor nmero de acuerdos en materia de Porcentaje de acuerdos jurdicos alcanzados en (Nmero de acuerdos firmados / Total de asuntos Gestin - Eficacia -
juegos y sorteos firmados materia de juegos y sorteos jurdicos) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de ceremonias cvicas dirigidas a los Porcentaje de ceremonias o asesoras cvicas de

ciudadanos e instituciones pblicas y privadas, para impulso y promocin de la identidad nacional y la (Ceremonias o asesoras cvicas realizadas / Gestin - Eficacia -
la promocin de la cultura democrtica y cvica. cultura cvico-democrtica realizadas. Ceremonias o asesoras cvicas solicitadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Realizacin de ceremonias cvicas solemnes de

promocin de la identidad nacional, para la
construccin de ciudadana y el fomento de la cultura (Ceremonias cvicas solemnes realizadas / Ceremonias Gestin - Eficacia -
democrtica y cvica. Porcentaje de ceremonias cvicas solemnes realizadas. cvicas solemnes programadas) * 100 Porcentaje Semestral 100
Analizar y sistematizar la informacin que recibe

sobre gobernabilidad democrtica que llega la
Subsecretara de Gobierno, identificando asuntos REPORTE DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE Gestin - Eficacia -
prioritarios GRUPOS ORGANIZADOS TOTAL DE REPORTES GENERADOS Documento Trimestral 24
Informacin confiable, veraz y oportuna sobre el

desarrollo del proceso electoral que coadyuve a la
toma de decisiones encaminadas a mantener la paz, la
seguridad y el orden pblico, antes, durante y Porcentaje de reportes elaborados sobre el proceso (Nmero de Reportes elaborados/Nmero de Procesos Gestin - Eficacia -
despues de cada jornada electoral generada. electoral realizado en las entidades federativas electorales programados en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Integracin de reportes administrativos de Total de reportes administrativos de las actividades

actividades realizadas por las reas Total de reportes de las diferentes reas de la de las reas pertenecientes a la Subsecretara de
correspondientes. Subsecretara de Gobierno. Gobierno. Documento Gestin - Eficacia - Anual 72
Ejecucin de verificaciones que permitan identificar Porcentaje de verificaciones realizadas a juegos y (Nmero de verificaciones / Nmero de eventos Gestin - Eficacia -
el juego ilegal. sorteos identificados como juego ilegal) * 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P005 Conduccin de la poltica de comunicacin social de la Administracin Pblica Federal y la relacin con los medios de comunicacin
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 710-Direccin General de Radio, Televisin y Cinematografa
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
5 Promover una nueva poltica de medios para la equidad, la libertad y su desarrollo ordenado

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

democrtica mediante la actualizacin y verificacin
del cumplimiento del orden normativo en materia de
radio, televisin, cinematografa; as como de juegos
y sorteos y la revisin, evaluacin y autorizacin de
los programas anuales de comunicacin social de las (Nmero de ciudadanos entrevistados que consideran
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica que en el futuro tendrn ms oportunidades de influir
Federal, para mantener informada a la poblacin de Percepcin ciudadana de incidencia en polticas en las decisiones de gobierno / Nmero total de Estratgico - Eficacia -
todo el pas sobre los logros y acciones de gobierno. pblicas. ciudadanos entrevistados) * 100 Porcentaje Bienal

democrtica mediante la actualizacin y verificacin
del cumplimiento del orden normativo en materia de
radio, televisin, cinematografa; as como de juegos
y sorteos y la revisin, evaluacin y autorizacin de
los programas anuales de comunicacin social de las
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica
Federal, para mantener informada a la poblacin de Porcentaje de Programas de Comunicacin Social y de (Nmero de programas recibidos/ Nmero de programas Estratgico - Eficacia -
todo el pas sobre los logros y acciones de gobierno. Mercadotcnia autorizados. autorizados) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin de todo el pas es informada sobre los

logros y acciones de gobierno a travs de las
campaas de comunicacin social de las dependencias y (Nmero de estudios evaluados / Nmero de estudios Estratgico - Eficacia -
entidades de la Administracin Pblica Federal. Porcentaje de evaluacin de estudios presentados) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Campaas Responsabilidad de la Direccin General De Porcentaje de autorizaciones de campaas (Nmero de campaas autorizadas / Nmero de campaas Gestin - Eficacia -
Comunicacin Social autorizadas y realizadas. institucionales. programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Tiempo oficial pautado en estaciones de radio y
Tiempos Oficiales pautados en estaciones de radio y Porcentaje de utilizacin de tiempos oficiales televisin abierta que es utilizado / total del
televisin abierta en la Repblica Mexicana pautados en las estaciones de radio y televisin tiempo disponible a cargo del Ejecutivo Federal en Gestin - Eficacia -
utilizados. abierta estaciones de radio y televisin abierta) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de medios actualizados con respecto al (Nmero de medios actualizados/Nmero de medios
total registrado en el Padrn Nacional de Medios registrados en el Padrn Nacional de Medios Gestin - Eficacia -
Padrn Nacional de Medios Impresos actualizado. Impresos Impresos)X100 Porcentaje Trimestral 25.95
Certificados de Licitud de Ttulo y Contenido,

Supervisados y Emitidos de acuerdo a la normatividad Porcentaje de certificados de licitud de ttulo y (Nmero de certificados expedidos / nmero de Gestin - Eficacia -
aplicable para Editores de Publicaciones Peridicas. contenido expedidos. certificados programados)* 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Cobertura por parte de la Direccin General de

Comunicacin Social de las notas de prensa, boletines (Nmero de comunicados informativos publicados en
y comunicados que difunden los medios de Porcentaje de comunicados informativos que se medios / Nmero de comunicados informativos emitidos) Gestin - Eficacia -
comunicacin. publican x 100 Porcentaje Trimestral 100
Establecimiento de vnculos con los responsables de Porcentaje de visitas realizadas a Medios Impresos (Nmero de visitas realizadas / Nmero de visitas Gestin - Eficacia -
medios impresos del pas. del pais programadas) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de supervisiones a diferentes ciudades de

la repblica para la revisin y promocin de la
certificacin de licitud de ttulo y contenido de
Supervisin de las publicaciones peridicas en el peridicos y revistas, as como del cumplimiento del (Nmero de supervisiones realizados / nmero de Gestin - Eficacia -
cumplimiento de la normatividad aplicable. marco legal vigente. supervisiones programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de pautas de Tiempo Oficial publicadas en

Publicacin en medios electrnicos de pautas para la Porcentaje de publicacin en medios electrnicos de medios electrnicos a estaciones de radio y
transmisin de campaas y mensajes de comunicacin pautas para la transmisin de campaas y mensajes de televisin abierta / Nmero de pautas programadas a Gestin - Eficacia -
social, con cargo a los tiempos oficiales. comunicacin social. publicar en medios electrnicos) X 100. Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P006 Planeacin demogrfica del pas
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* G00-Secretara General del Consejo Nacional de Poblacin
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
3 Garantizar y acreditar fehacientemente la identidad de las personas

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

inclusin, la prosperidad y el ejercicio de derechos. (Nmero de instituciones integrantes del CONAPO y de
mediante la elaboracin y promocin de informacin las entidades federativas que incluyen criterios
sociodemogrfica, con el propsito de contribuir a la demogrficos en sus instrumentos de planeacin /
formulacin y ejecucin de los Planes y Programas de nmero total de instituciones que integran el CONAPO Estratgico - Eficacia -
los tres rdenes de gobierno Indicador de integracin de criterios demogrficos. y entidades federativas) * 100. Porcentaje Anual

inclusin, la prosperidad y el ejercicio de derechos.
mediante la elaboracin y promocin de informacin
sociodemogrfica, con el propsito de contribuir a la Porcentaje de cumplimiento anual del nmero de (Nmero de estimaciones sociodemogrficas generadas
formulacin y ejecucin de los Planes y Programas de estimaciones sociodemogrficas que sirven de base en el ao/ nmero de estimaciones programadas en el Estratgico - Eficacia -
los tres rdenes de gobierno para la planeacin demogrfica ao base) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los tres rdenes de gobierno, las organizaciones

civiles, acadmicas y poblacin en general obtienen
informacin sociodemogrfica y se coordinan con la
Secretara General del Consejo Nacional de Poblacin Porcentaje de cumplimiento del nmero de (Nmero de participaciones de la SGCONAPO en Comits
para la formulacin y ejecucin de Planes y Programas participaciones de la SGCONAPO en Comits y Grupos de y Grupos de Trabajo en el ao/ Nmero de
de desarrollo, y la aplicacin de la poltica Trabajo que tienen que ver con la aplicacin de la participaciones en Comits y Grupos de Trabajo Estratgico - Eficacia -
demogrfica del pas poltica de poblacin. programadas de la SGCONAPO en el ao) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de cumplimiento del nmero de promociones Nmero de Productos de promocin/difusin realizados

Promocin de informacin sociodemogrfica para y difusiones de campaas sociales difusin de por la SGCONAPO en el ao / Nmero de Productos de
generar diseos de estratgias de comunicacin y programas de radio Zona Libre, Programas estatales de promocin/difusin programados por la SGCONAPO en el Estratgico - Eficacia -
educacin en poblacin implementadas. radio y concurso de dibujo. ao) X 100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de estudios, investigaciones y artculos
Informacin sociodemogrfica a travs de la elaborados por la SGCONAPO en el ao + Nmero de
elaboracin de estudios, investigaciones y artculos estudios, investigaciones y artculos elaborados por
impresos o en medios electrnicos generada que sirva Porcentaje de cumplimiento del nmero de estudios, la SGCONAPO en el ao / Nmero de estudios,
como referencia para la formulacin de planes de investigaciones y artculos elaborados por la investigaciones y artculos elaborados por la Estratgico - Eficacia -
desarrollo en los tres rdenes de gobierno SGCONAPO sobre temas sociodemogrficos. SGCONAPO programadas en el ao) X 100. Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Asistencia tcnica y asesora en materia de poblacin

a organsmos pblicos o privados, nacionales o (Nmero de asistencias y asesoras brindadas por la
extranjeros, locales o federales y pblico en general SGCONAPO en el ao / Nmero de asistencias y
interesados; y celebrar con ellos los acuerdos que Porcentaje de cumplimiento del nmero de asistencias asesoras programadas por la SGCONAPO en el ao) X Gestin - Eficacia -
sean pertinentes y asesoras brindadas por la SGCONAPO. 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de actualizaciones de la pgina web de la

Porcerntaje de cumplimiento del nmero de CONAPO en el ao / Nmero de actualizaciones
Promocin de la informacin sociodemogrfica a travs actualizaciones y generacin de contenidos en pgina programadas de la pgina web de la CONAPO en el Gestin - Eficacia -
de la pgina web web de la SGCONAPO ao)X100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de validaciones de informacin de la frontera

Validacin de la informacin sobre las Porcentaje de cumplimiento del nmero de validaciones norte y sur de Mxico en el ao / Nmero de
caractersticas de los flujos migratorios en la de informacin sobre los flujos de migracin validaciones de informacin de la frontera norte y Gestin - Eficacia -
frontera norte y sur de Mxico internacional en las fronteras norte y sur de Mxico. sur de Mxico programados en el ao) X 100. Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario P009 Defensa jurdica de la Secretara de Gobernacin y compilacin jurdica nacional y testamentaria ciudadana
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 130-Unidad General de Asuntos Jurdicos
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

democrtica mediante las asesoras, opiniones y
dictmenes en materia jurdica al Secretario, a los
servidores pblicos de la Institucin, Unidades
Administrativas, rganos Desconcentrados y Entidades
del Sector, as como en el anlisis y dictamen de
anteproyectos, proyectos de iniciativa de leyes,
decretos legislativos, reglamentos y dems
disposiciones normativas en los que la Secretaria (Nmero de ciudadanos entrevistados que consideran
tenga injerencia, ademas de representar a la que en el futuro tendrn ms oportunidades de influir
Secretaria de Gobernacin en asuntos contenciosos, de Percepcin ciudadana de incidencia en polticas en las decisiones de gobierno / Nmero total de Estratgico - Eficacia -
procedimientos constitucionales y amparo. pblicas. ciudadanos entrevistados) * 100 Porcentaje Bienal

democrtica mediante las asesoras, opiniones y
dictmenes en materia jurdica al Secretario, a los
servidores pblicos de la Institucin, Unidades
Administrativas, rganos Desconcentrados y Entidades
del Sector, as como en el anlisis y dictamen de
anteproyectos, proyectos de iniciativa de leyes,
decretos legislativos, reglamentos y dems Porcentaje de Defensas y Asesoras Jurdicas
disposiciones normativas en los que la Secretaria proporcionadas al Secretario, a las Unidades
tenga injerencia, ademas de representar a la Responsables, a los Organos Administrativos (Nmero de Defensas y Asesoras Legales
Secretaria de Gobernacin en asuntos contenciosos, de Desconcentrados y Entidades del Sector Coordinado por atendidas/Nmero de Defensas y Asesoras Legales Estratgico - Eficiencia -
procedimientos constitucionales y amparo. la Secretara de Gobernacin solicitadas)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Dar certeza Legal al Secretario, a las Unidades

Administrativas, a los Organos Administrativos Porcentaje de Asesoras Jurdicas proporcionadas al
Desconcentrados de la Secretara y a las entidades Secretario, a las Unidades Administrativas, a los
del sector, a travs de la coordinacin de las Organos Administrativos Desconcentrados de la (Nmero de Asesoras Jurdicas, asuntos contenciosos
Asesorias Jurdicas apegadas a Derecho, as como la Secretara a las entidades del sector; as como de la y constitucionales resueltos/Nmero de Asesoras
defensa en materia contenciosa y procedimientos defensa en procedimientos contenciosos y Jurdicas, asuntos contenciosos y constitucionales Estratgico - Eficacia -
constitucionales. constitucionales. requeridos)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Contestaciones a las demandas en materia

administrativa, laboral y civil interpuestas por los Porcentaje de demandas contestadas en los juicios
particulares en contra de la Secretara de contenciosos en contra de la Secretara de (Nmero de demandas contestadas /Nmero de demandas Gestin - Eficacia -
Gobernacin realizadas. Gobernacin. recibidas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Sumatoria del nmero de movimientos de seguimiento

en el periodo / Total de ordenamientos jurdicos
Actualizacin y publicacin en lnea de Ordenamientos Porcentaje del nmero de acciones registradas en el nacionales registrados en el sitio al 31 de Dic de Gestin - Eficacia -
Jurdicos Nacionales. sitio del Orden Jurdico Nacional 2008) x 100 Porcentaje Trimestral 30
(Nmero de reportes de bsqueda solicitados para su

Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del validacin / Nmero de reportes de bsqueda emitidos Gestin - Eficacia -
Registro Nacional de Poderes Notariales integrado. Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales por el Sistema) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de reportes de bsqueda solicitados por los

Porcentaje de consultas efectuadas en el Sistema del usuarios / Nmero de reportes de bsqueda emitidos Gestin - Eficacia -
Registro Nacional de Testamentos integrado. Registro Nacional de Avisos de Testamento por el Sistema) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de dictmenes y opiniones atendidos por la

Direccin General de lo Consultivo y de Contratos y
Porcentaje de dictmenes y opiniones emitidos por la Convenios / Nmero de dictmenes y opiniones
Dictmenes y opiniones de contratos y convenios Direccin General de lo Consultivo y de Contratos y solicitados a la Direccin General de lo Consultivo y Gestin - Eficiencia -
emitidos. Convenios. de Contratos y Convenios) x 100. Porcentaje Semestral 100
Informes previos y justificados rendidos en los Porcentaje de informes previos y justificados (Nmero de informes requeridos / Total de informes Gestin - Eficiencia -
juicios de amparo rendidos en los juicios de amparo rendidos) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asesoras y dictmenes atendidos por la

Direccin General de lo Consultivo y de Contratos y
Porcentaje de dictmenes derivados de Asesoras Convenios / Nmero de asesoras y dictmenes
Jurdicas emitidos por la Direccin General de lo solicitados a la Direccin General de lo Consultivo y Gestin - Eficiencia -
Dictmenes derivados de Asesoras Jurdicas emitidos Consultivo y de Contratos y Convenios. de Contratos y Convenios) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de etapas del proceso de control de asesoras
jurdicas proporcionadas a las Unidades
Administrativas, a los rganos Administrativos
Desconcentrados y al Sector Coordinado con la
Porcentaje de etapas del proceso de control de Secretara / Nmero de etapas de control de las
Atencin al proceso de control de las asesoras asesoras jurdicas proporcionadas, a las Unidades asesoras jurdicas recibidas de las Unidades
jurdicas que solicitan las Unidades Responsables, Administrativas, a los rganos Administrativos Administrativas, a los rganos Administrativos
los rganos Administrativos Desconcentrados y al Desconcentrados y al Sector Coordinado con la Desconcentrados y al Sector coordinado con la Gestin - Eficiencia -
Sector Coordinado de la Secretara de Gobernacin. Secretara. Secretara ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Registro y Resguardo de los instrumentos jurdicos Porcentaje de registros y reguardo de los

formalizados por las Unidades Administrativas y instrumentos jurdicos formalizados por la Secretara (Cantidad de instrumentos jurdicos registrados y
rganos Administrativos Desconcentrados de la de Gobernacin y sus rganos Administrativos resguardados/cantidad de solicitudes de registro y Gestin - Eficiencia -
Secretara de Gobernacin Desconcentrados. resguardo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones instrumentadas en materia
Gestiones para la difusin y promocin del ejercicio Porcentaje de acciones instrumentadas para la testamentaria / Nmero de acciones en materia Gestin - Eficacia -
del derecho a heredar realizadas. difusin en materia testamentaria a nivel nacional. testamentaria programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones instrumentadas para la difusin

Porcentaje de acciones instrumentadas para la del Orden Jurdico Nacional / Nmero de acciones
Gestiones de difusin del Orden Jurdico Nacional implementacin del Registro Nacional de Avisos de para la difusin del Orden Jurdico Nacional Gestin - Eficacia -
realizadas. Poderes Notariales. programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Gestiones para integrar a las entidades federativas Porcentaje de acciones instrumentadas para la (Nmero de acciones instrumentadas para la
al Registro Nacional de Avisos de Poderes Notariales implementacin del Registro Nacional de Avisos de implementacin del RENAP / Nmero de acciones Gestin - Eficacia -
realizadas. Poderes Notariales programadas para la implementacin del RENAP) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de anteproyectos, proyectos de iniciativa

de Leyes, decretos legislativos, reglamentos y dems Porcentaje de disposiciones normativas remitidas a (Cantidad de disposiciones normativas elaboradas /
disposiciones normativas en los que la Secretara esta Direccin General Adjunta de lo Consultivo, para Cantidad total de las disposiciones normativas Gestin - Eficiencia -
tenga injerencia para su dictamen su dictaminacin atendidas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Contestacin en tiempo de demandas interpuestas por

los particulares por la va jurisdiccional (civil,
administrativa o laboral) en contra de la Secretara Porcentaje de demandas contenciosas contestadas en Nmero de demandas contestadas dentro del trmino de Gestin - Eficacia -
de Gobernacin los plazos previstos por la Ley. Ley / Nmero de demandas contestadas ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Informes previos y justificados elaborados en los Porcentaje de informes previos y justificados (Nmero de informes solicitados / Nmero de informes Gestin - Eficiencia -
juicios de amparo elaborados en los juicios de amparo elaborados) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P014 Coordinacin con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

justicia . mediante el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pblica y la implementacin
de Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
Consejo Nacional de Seguridad Pblica habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral
(Nmero de presuntos delitos de alto impacto del fuero

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y comn (homicidio doloso, secuestro, extorsin y robo)
justicia . mediante el fortalecimiento de las registrados en las averiguaciones previas y carpetas
instituciones de seguridad pblica y la implementacin de investigacin reportadas por las procuraduras o
de Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil fiscalas generales de las entidades federativas en el Otra-Nmero de presuntos delitos alto impacto Estratgico - Eficacia -
Consejo Nacional de Seguridad Pblica habitantes a nivel nacional ao t* 100 000]/ Poblacin nacional en el ao t del fuero comn por cada 100,000 habitantes. Anual 684.57
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las instituciones de seguridad pblica estatales se

fortalecen al contar con elementos con caractersticas Porcentaje de los elementos de las instituciones de
para ser certificados (aprobacin en control de seguridad pblica estatales que aprobaron su (Elementos aprobados en desempeo/elementos estatales Estratgico - Eficacia -
confianza, en desempeo y en competencias bsicas) evaluacin de DESEMPEO. en activo evaluados)*100 Porcentaje Semestral 35

fortalecen al contar con elementos con caractersticas Porcentaje de los elementos de las instituciones de (Evaluaciones aprobadas en Control de
para ser certificados (aprobacin en control de seguridad pblica estatales que aprobaron su Confianza/Evaluaciones en Control de Confianza Estratgico - Eficacia -
confianza, en desempeo y en competencias bsicas) evaluacin de Control de Confianza. aplicadas FASP 2017)*100 Porcentaje Semestral 100

fortalecen al contar con elementos con caractersticas Porcentaje de los elementos de las instituciones de
para ser certificados (aprobacin en control de seguridad pblica estatales que aprobaron su (Elementos aprobados en Competencias Bsicas/elementos Estratgico - Eficacia -
confianza, en desempeo y en competencias bsicas) evaluacin de COMPETENCIAS BSICAS. estatales en activo)*100 Porcentaje Semestral 35
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Los elementos de las instituciones de seguridad

pblica estatales reciben capacitacin y son evaluados
en Control de Confianza, en desempeo y en
competencias profesionales bsicas, por medio de la
implementacin del Programa con Prioridad Nacional (Evaluaciones en Control de Confianza Aplicadas/
"Desarrollo, profesionalizacin y certificacin Porcentaje de avance en la aplicacin de evaluaciones Evaluaciones en Control de Confianza convenidas en los Gestin - Eficacia -
policial de control de confianza del FASP 2017 Anexos Tcnicos del FASP 2017)*100 Porcentaje Semestral 100
implementacin del Programa con Prioridad Nacional Porcentaje de avance en la formacin de elementos de (Elementos capacitados en Formacin Inicial, Contina
"Desarrollo, profesionalizacin y certificacin las instituciones de seguridad pblica estatales con y de Mandos/Elementos convenidos a capacitar en los Gestin - Eficacia -
policial recursos del FASP 2017 anexos tcnicos del FASP 2017)*100 Porcentaje Semestral 35

implementacin del Programa con Prioridad Nacional
"Desarrollo, profesionalizacin y certificacin Porcentaje de avance en la aplicacin de evaluaciones (Elementos evaluados en desempeo/elementos convenidos Gestin - Eficacia -
policial de desempeo del FASP 2017 a evaluar en los Anexos Tcnicos del FASP 2017)*100 Porcentaje Semestral 35

implementacin del Programa con Prioridad Nacional (Elementos evaluados en Competencias Bsicas/Elementos
"Desarrollo, profesionalizacin y certificacin Porcentaje de avance en la aplicacin de evaluaciones convenidos a evaluar en los Anexos Tcnicos del FASP Gestin - Eficacia -
policial de Competencias Bsicas del FASP 2017 2017)*100 Porcentaje Semestral 35
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Aplicacin de recursos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pblica (FASP) orientados a la
implementacin de los Programas con Prioridad Nacional
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Porcentaje de avance en la aplicacin de los recursos [(Recursos devengados+ ejercidos + pagados)/Monto del Gestin - Eficacia -
Pblica. del FASP 2017 FASP 2017]*100 Porcentaje Trimestral 55

Programa Presupuestario P016 Fortalecimiento de las instituciones democrticas a fin de lograr las reformas legislativas que transformen el orden jurdico nacional
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 300-Subsecretara de Enlace Legislativo y Acuerdos Polticos
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
2 Fortalecer la relacin con el Honorable Congreso de la Unin y el Poder Judicial, e impulsar la construccin de acuerdos polticos para las reformas que el pas requiere

Programa
Objetivo
Nivel: Fin

democrtica. mediante la vinculacin poltica e [(Nmero de Asuntos Legislativos que contribuyen al
institucional permanentes entre el Poder Ejecutivo y Porcentaje de Asuntos Legislativos que contribuyen al desarrollo democrtico del pas y que la
el Poder Legislativo Federal, las Legislatura de las desarrollo democrtico del pas y que implican Subsecretara de Enlace Legislativo y Acuerdos
Entidades Federativas, Partidos y Asociaciones registro, tramite, gestin, seguimiento y/o anlisis Polticos dio registro, trmite, seguimiento y/o
Polticas que coadyuven a generar consensos por parte de la Subsecretara de Enlace Legislativo y anlisis)/(Nmero de asuntos legislativos presentados Estratgico - Eficacia -
legislativos. Acuerdos Polticos. ante las instancias correspondientes.)*100] Porcentaje Semestral 94.01
Nivel: Propsito
Las dependencias y entidades de la Administracin

Pblica Federal cuentan con un enlace institucional (Nmero de reformas legislativas de inters
efectivo con el Poder Legislativo de los distintos dictaminadas positivamente/ Nmero de reformas Estratgico - Eficiencia -
rdenes de gobierno. Porcentaje de iniciativas de inters dictaminadas. legislativas de inters)*100 Porcentaje Semestral 80
Nivel: Componente
Acuerdos polticos para la conciliacin poltica, con

el fin de promover las iniciativas legislativas de Porcentaje de Acuerdos Polticos gestionados por la [(Nmero de Acuerdos Polticos gestionados)/(Nmero Gestin - Eficacia -
inters del Gobierno de la Repblica gestionados Direccin General de Acuerdos Polticos. de Acuerdos Polticos Propuestos)]*100. Porcentaje Semestral 95
Estudios de anteproyectos, iniciativas, dictmenes y Porcentaje de Estudios jurdico-legislativos

minutas de reformas constitucionales y legales atendidos de anteproyectos, iniciativas, dictmenes (nmero de estudios atendidos/ nmero de estudios Estratgico - Eficacia -
atendidos. y minutas de reformas constitucionales y legales. solicitados) *100 Porcentaje Semestral 80
(Nmero de Iniciativas y Proposiciones con Punto de

Porcentaje de registro y actualizacin en el Sistema Acuerdo registradas en el Sistema de Informacin
de Informacin Legislativa de las Iniciativas y Legislativa)/(Nmero de la Iniciativas y
Proposiciones con Punto de Acuerdo que se presentan Proposiciones con Punto de Acuerdo presentadas en el Gestin - Eficacia -
Sistema de Informacin Legislativa actualizado ante el Congreso de la Unin. Congreso de la Unin)* 100. Porcentaje Semestral 95
Nivel: Actividad
Gestin de acciones para la eficiente consecucin de
los acuerdos polticos que sean del inters del Porcentaje de gestin de acciones realizadas por la [(Nmero de acciones de gestin realizadas/nmero de Gestin - Eficacia -
Gobierno de la Repblica. Direccin General de Acuerdos Polticos. acciones de gestin planeadas)]*100 Porcentaje Semestral 95
Elaboracin de productos administrativos y jurdico-

legislativos tales como: oficios, presentaciones,
tarjetas, anlisis comparativos, entre otros, para el
desahogo de los procedimientos legislativos de
anteproyectos y proyectos de iniciativas y dictmenes (nmero de insumos atendidos/ nmero de insumos Gestin - Eficacia -
de reformas constitucionales y legales. Porcentaje de Insumos Atendidos solicitados) *100 Porcentaje Trimestral 93.75
Verificacin de los asuntos legislativos presentados

ante el Congreso de la Unin que se registran en el
Sistema de Informacin Legislativa (SIL) tales como:
iniciativas, puntos de acuerdo, ratificaciones de
nombramientos, entre otros, con respecto a los Porcentaje de tarjetas de sesiones publicadas en el
Diarios de los Debates de ambas Cmaras, para Sistema de Informacin Legislativa que fueron (Nmero de sesiones verificadas dentro del Sistema de
mantener actualizado con informacin veraz y oportuna verificadas, contra la informacin proporcionada en Informacin Legislativa)/(Nmero de Diarios de Gestin - Eficacia -
el SIL. los Diarios de Debates del Congreso de la Unin Debates verificados)*100. Porcentaje Trimestral 95.48

Programa Presupuestario P018 Conduccin de la poltica del Gobierno Federal en materia religiosa
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 411-Direccin General de Asociaciones Religiosas
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover y fortalecer la gobernabilidad Sectorial/Transversal:
democrtica. mediante acciones de atencin para
promover y vigilar el cumplimiento de las (Nmero de ciudadanos entrevistados que consideran
disposiciones constitucionales y legales en materia que en el futuro tendrn ms oportunidades de influir
de culto pblico, iglesias, agrupaciones y Percepcin ciudadana de incidencia en polticas en las decisiones de gobierno / Nmero total de Estratgico - Eficacia -
asociaciones religiosas pblicas. ciudadanos entrevistados) * 100 Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de acciones para la conduccin e

Las agrupaciones y asociaciones religiosas cumplen implementacin de la poltica nacional en materia (Nmero de acciones realizadas / Nmero de acciones Estratgico - Eficacia -
con las disposiciones normativas en materia religiosa religiosa solicitadas) *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes de registros constitutivos
como asociaciones religiosas otorgados / Nmero de
Porcentaje de certificados de registros constitutivos certificados de registros constitutivos solicitados) Gestin - Eficacia -
Certificados de Registros Otorgados otorgados para obtener reconocimiento jurdico *100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de talleres de capacitacin y asesoras en (Nmero de talleres de capacitacin y asesoras
materia religiosa impartidos por la Direccin General realizadas / Nmero de talleres de capacitacin y Estratgico - Eficacia -
Capacitacin y Asesoras impartidas de Asociaciones Religiosas asesoras solicitadas) *100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Expedicin de dictamenes que determina la procedencia
del certificado de registro constitutivo como Porcentaje de emisin de Dictmenes para expedir (Nmero de solicitudes de registros constitutivos Gestin - Eficacia -
asociacin religiosa. certificados de registro constitutivo dictaminados / Nmero de dictamenes solicitados) *100 Porcentaje Semestral 100
Nmero de actividades de planeacin al ao para la
Realizacin de actividades de preparacin para los realizacin del programa de difusin en materia Acciones de contacto + preparacin de contenidos + Gestin - Eficacia -
talleres de capacitacin religiosa gestiones para la asignacin de recursos Accin Semestral 300

Programa Presupuestario P021 Implementar las polticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pblica de la Nacin y sus habitantes
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 600-Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

justicia . mediante la coordinacin y colaboracin con
las instancias externas e internas al Comisionado
Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretara de
Gobernacin para apoyar el fortalecimiento de las Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
instituciones de seguridad pblica. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral
(Nmero de proyectos de coordinacin en los que

colabor la Unidad de Desarrollo e Integracin
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y Institucional para apoyar el fortalecimiento de las
justicia . mediante la coordinacin y colaboracin con instituciones de seguridad pblica/Nmero de proyectos
las instancias externas e internas al Comisionado Porcentaje de proyectos de coordinacin en los que de coordinacin en los que se estima que la Unidad de
Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretara de colabora la Unidad de Desarrollo e Integracin Desarrollo e Integracin Institucional colabore para
Gobernacin para apoyar el fortalecimiento de las Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de apoyar el fortalecimiento de las instituciones de Estratgico - Eficacia -
instituciones de seguridad pblica. las instituciones de seguridad pblica. seguridad pblica)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de programas y/o proyectos propuestos a los

superiores jerrquicos para contribuir el
fortalecimiento de las instituciones de seguridad
Las instituciones de seguridad pblica reciben apoyo pblica / Nmero de programas y proyectos propuestos a
de la Unidad de Desarrollo e Integracin Institucional Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los los superiores jerrquicos para contribuir el
con programas y proyectos en materia de seguridad superiores jerrquicos para apoyar el fortalecimiento fortalecimiento de las instituciones de seguridad Estratgico - Eficacia -
pblica de las instituciones de seguridad pblica. pblica estimados) * 100. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de polticas, estrategias, modelos,

protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas
diseado para contribuir al desarrollo policial y
penitenciario, as como a la mejora de los procesos de
evalucin de control de confianza de las instituciones
de seguridad pblica/ Nmero de polticas,
Porcentaje de polticas, estrategias, modelos, estrategias, modelos, protocolos, lineamientos,
protocolos, lineamientos, proyectos y/o programas proyectos y/o programas diseado para contribuir al
Elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al diseados para contribuir al desarrollo policial y desarrollo policial y penitenciario, as como a la
desarrollo policial y penitenciario, as como a la penitenciario, as como a la mejora de los procesos de mejora de los procesos de evaluacin de control de
mejora de los procesos de evaluacin de control de evaluacin de control de confianza de las confianza de las instituciones de seguridad pblica Estratgico - Eficacia -
confianza de las instituciones de seguridad pblica. instituciones de seguridad pblica. estimados) *100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Nmero de acciones coordinadas para contribuir al
Desarrollo Policial de los elementos encargados de la fortalecimiento del Desarrollo Policial en entidades Sumatoria de de acciones coordinadas para contribuir
seguridad pblica en entidades federativas y federativas y municipios, as como para promover la al desarrollo policial en entidades federativas y
municipios, mediante la coordinacin de acciones en vinculacin entre instituciones de seguridad pblica y municipios, as como para promover la vinculacin Gestin - Eficacia -
esta materia. la sociedad. entre instituciones de seguridad pblica y la sociedad Accin Trimestral 15
Nmero de acciones para dar seguimiento a los procesos Total de acciones para dar seguimiento a los procesos
en materia de control de confianza para el en materia de control de confianza para el
Seguimiento a la implementacin de los procesos en reclutamiento y la permanencia del personal de las reclutamiento y la permanencia del personal de las
materia de control de confianza para el reclutamiento unidades administrativas y rganos administrativos unidades administrativas y rganos administrativos
y la permanencia del personal del Comisionado Nacional desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de Gestin - Eficacia -
de Seguridad. Seguridad. Seguridad Accin Trimestral 12
Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de
menores de edad que infringen la ley penal a travs
del diseo de propuestas que impulsen la reinsercin y Nmero de acciones realizadas para impulsar la Total de acciones realizadas para impulsar la Gestin - Eficacia -
la reincorporacin social reinsercin y la reintegracin social y familiar reinsercin y la reintegracin social y familiar Accin Trimestral 14

Programa Presupuestario P022 Programa de Derechos Humanos
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 900-Subsecretara de Derechos Humanos
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
1 Instrumentar una poltica de Estado en derechos humanos

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

violencia contra las mujeres mediante la
implementacin de la poltica de Estado en esta Reduccin de recomendaciones dirigidas a la [(Recomendaciones del ao t / Nmero de Tasa de Estratgico - Eficacia -
materia. Administracin Pblica Federal. recomendaciones de 2012)-1]*100 decremento Anual

los derechos humanos, reducir la discriminacin y la (Nmero de acciones de seguimiento al Programa
violencia contra las mujeres mediante la Nacional de Derechos Humanos realizadas / Nmero de
implementacin de la poltica de Estado en esta Porcentaje de acciones de seguimiento al Programa acciones de seguimiento al Programa Nacional de Estratgico - Eficacia -
materia. Nacional de Derechos Humanos. Derechos Humanos programadas) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de personas que reciben informacin, ((Sumatoria X1, X2, X3) / (Sumatoria X1, X2, X3
Personas que se benefician de la promocin, atencin atencin y proteccin respecto de sus derechos Estimadas)) / 100 Donde X1= Personas atendidas, Estratgico - Eficacia -
y proteccin de Derechos Humanos humanos. X2=Personas protegidas y X3=Personas capacitadas Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de peticiones ciudadanas en materia de
Derechos Humanos atendidas/ Nmero de peticiones
Peticiones ciudadanas en materia de derechos humanos Porcentaje de atencin a peticiones ciudadanas en ciudadanas en materia de Derechos Humanos Estratgico - Eficacia -
atendidas. Materia de Derechos Humanos recibidas)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de sentencias, recomendaciones, acuerdos de
Porcentaje de atencin de sentencias, solucin amistosa y medidas cautelares atendidas en
recomendaciones, acuerdos de solucin amistosa y el periodo / Nmero de sentencias, recomendaciones,
Obligaciones nacionales e internacionales del Estado medidas cautelares emitidas por organismos nacionales acuerdos de solucin amistosa y medidas cautelares Estratgico - Eficacia -
Mexicano en materia de Derechos Humanos atendidas e internacionales en materia de Derechos Humanos. recibidas en el periodo) x 100 Porcentaje Semestral 90
(Nmero estrategias y acciones para prevenir,
Estrategias y acciones para prevenir, sancionar y sancionar, erradicar y atender a vctimas del
erradicar los delitos en materia de trata de delito de violaciones a derechos humanos y de trata
personas, violaciones a derechos humanos para la Porcentaje de estrategias y acciones para prevenir, de personas y grupos vulnerables ejecutadas / Nmero
proteccin y la asistencia a las vctimas de estos sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de estrategias y acciones para prevenir, sancionar,
delitos con dependencias, entidades, instituciones de personas, violaciones a derechos humanos y la erradicar y atender a vctimas del delito de
y/u organismos nacionales e internacionales proteccin y asistencia a las vctimas de estos violaciones a derechos humanos y de trata de personas Estratgico - Eficacia -
formuladas. delitos. y grupos vulnerables programadas ) * 100 Porcentaje Semestral 100
(DHE= [0.3 (DEF/32) +0.7 (PEDH/32)] x 100 DHE= [0.3

Diagnsticos estatales sobre la situacin en materia (DEF/32) +0.7 (PEDH/32)] x 100 DHE= Derechos Humanos
de derechos humanos y/o programas estatales de Porcentaje de diagnsticos y /o programas estatales en entidades DEF= Diagnsticos en entidades Estratgico - Eficacia -
poltica pblica de derechos humanos elaborados. de poltica pblica de Derechos Humanos federativas de DH PEDH= Programas estatales de DH Porcentaje Semestral 100
(Nmero de medidas implementadas a Personas
Medidas preventivas o de proteccin a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas/Nmero
defensoras de derechos humanos y periodistas Porcentaje de implementacin de medidas de prevenci de medidas autorizadas por la Junta de Gobierno) x Estratgico - Eficacia -
autorizadas por la Junta de Gobierno, implementadas. y proteccin autorizadas por la Junta de Gobierno 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Implementacin de la Reforma de Derechos Humanos
mediante la capacitacin a servidores pblicos sobre
los contenidos y alcances de la Reforma para su Porcentaje de servidores pblicos capacitados sobre
aplicacin prctica, a travs de cursos, talleres y los contenidos y alcances de la Reforma (Nmero de servidores pblicos capacitados / Nmero Gestin - Eficiencia -
seminarios. Constitucional de servidores pblicos programados a capacitar) *100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de acciones de coordinacin, vinculacin (Nmero de acciones para la atencin a personas

y seguimiento para la atencin a personas desaparecidas o no localizadas, vctimas de delito y
desaparecidas o no localizadas, vctimas de delito y de violaciones a derechos humanos gestionadas) /(
de violaciones a derechos humanos con los tres Porcentaje de acciones para la atencin a personas Nmero de acciones para la atencin a personas
rdenes de gobierno, as como con las organizaciones desaparecidas o no localizadas, vctimas de delito y desaparecidas o no localizadas, vctimas de delito y Gestin - Eficacia -
de la sociedad civil. de violaciones a derechos humanos de violaciones a derechos humanos programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de peticiones ciudadanas ingresadas a la UDDH
Administracin de la base de datos de las peticiones Porcentaje de registro de la base de datos de las / Nmero de peticiones ciudadanas registradas en la Gestin - Eficiencia -
ciudadanas en materia de derechos humanos. peticiones ciudadanas en Materia de Derechos Humanos. base de datos de la DGAIAC de la UDDH)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de solicitudes de incorporacin atendidas
en proporcin a las recibidas por el Mecanismo de (Nmero de solicitudes de incorporacin al Mecanismo
Incorporacin de personas defensoras de derechos Proteccin para Personas Defensoras de Derechos atendidas / Nmero de solicitudes de incorporacin Gestin - Eficiencia -
humanos y periodistas en riesgo por su actividad. Humanos y Periodistas. recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Elaboracin de informes sobre el seguimiento de las Porcentaje de informes sobre el seguimiento de las (Nmero de solicitudes del SIDH recibidas en la UDDH
resoluciones y solicitudes del Sistema Interamericano resoluciones y solicitudes del Sistema Interamericano /Nmero de informes rendidos por la UDDH dentro de Gestin - Eficiencia -
de Derechos Humanos. de Derechos Humanos. los tiempos establecidos por el SIDH) x 100 Porcentaje Trimestral 90
Administracin del Sistema de Seguimiento a Porcentaje de recomendaciones registradas en
Recomendaciones (SISER) emitidas por la Comisin proporcin a las emitidas por la Comisin Nacional de (Nmero de recomendaciones registradas en el SISER / Gestin - Eficiencia -
Nacional de los Derechos Humanos. los Derechos Humanos Nmero de recomendaciones emitidas) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P023 Fomento de la cultura de la participacin ciudadana en la prevencin del delito
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 500-Subsecretara de Prevencin y Participacin Ciudadana
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
1 Aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional para la Prevencin Social de la Violencia y la Delincuencia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

justicia mediante la implementacin del Programa Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
Nacional. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral
IFIPSVD= II +IE+IS IFIPSVD = ndice de Fortaleza
Institucional para la Prevencin Social de la
Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y Violencia y la Delincuencia. II = Indicador de
justicia mediante la implementacin del Programa ndice de Fortaleza Institucional para la Prevencin integralidad IE = Indicador de estrategia IS = Estratgico - Eficiencia -
Nacional. Social de la Violencia y la Delincuencia indicador de sostenibilidad Indice de incremento Bianual 56.25
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de municipios y delegaciones que implementan

proyectos de prevencin social de la violencia y la
delincuencia en el marco del Programa Nacional
Porcentaje de municipios y delegaciones en los que se realizados / Nmero de municipios y delegaciones que
Los municipios y delegaciones implementan proyectos de implementan proyectos integrales de prevencin social implementan proyectos de prevencin social de la
prevencin social de la violencia y la delincuencia en de la violencia y la delincuencia en el marco del violencia y la delincuencia en el marco del Programa Estratgico - Eficacia -
el marco del Programa Nacional. Programa Nacional Nacional programados) * 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Estrategia coordinada que permite reorientar los

recursos, programas, proyectos y acciones de las (nmero de programas y proyectos de las dependencias
dependencias y entidades de la administracin pblica y entidades de la administracin pblica federal que
federal que integran la Comisin Intersecretarial para implementados en las zonas de atencin del Programa
la Prevencin Social de la Violencia y la Delincuencia Nacional para la Prevencin Social de la Violencia y
(CIPSVD) en las zonas de atencin prioritaria del la Delincuencia con base en las acuerdos y las
PNPSVD, esto a travs de los acuerdos y recomendaciones derivados de las sesiones de la
recomendaciones emitidos en las sesiones de dicha Porcentaje de programas y proyectos de las Comisin Intersecretarial/ nmero de programas y
Comisin. As como de los procesos de concertacin dependencias y entidades de la administracin pblica proyectos concertados con las dependencias y entidades
entre la Direccin General de Coordinacin federal que inciden del PNPSVD, derivados de las de la administracin pblica federal con base en las
Intersecretarial y las dependencias y entidades de la recomendaciones emitidas en las Sesiones de la recomendaciones y acuerdos derivados de las sesiones Gestin - Eficacia -
administracin pblica federal que integran la CIPSVD. Comisin Intersecretarial. de la Comisin Intersecretarial)x100 Porcentaje Semestral 70.59
Actividades y materiales de difusin y capacitacin

realizadas, para dar visibilidad a las acciones y
logros del programa y fortalecer las capacidades de
gobiernos de las entidades federativas y demarcaciones
en la implementacin de acciones estratgicas de Porcentaje de actividades y materiales de difusin y (No. de acciones de actividades realizadas / No. de Gestin - Eficacia -
comunicacin. capacitacin realizados. actividades programadas)* 100 Porcentaje Semestral 100
Actividades y materiales de formacin y capacitacin Porcentaje de actividades y materiales de formacin y
al personal de organizaciones sociales, gobiernos de capacitacin para organizaciones sociales, gobiernos
las entidades federativas y municipios/delegaciones de las entidades federativas y municipios/delegaciones (Nmero de acciones y materiales realizados / Nmero Gestin - Eficacia -
realizadas. realizadas. de acciones y materiales programados)* 100 Porcentaje Semestral 100
Instrumentos para el seguimiento del cumplimiento de Porcentaje de instrumentos de las entidades
los compromisos asumidos con la Subsecretara de federativas para el seguimiento del cumplimiento de
Prevencin y Participacin Ciudadana por parte de las los compromisos asumidos con la Subsecretara de
entidades federativas para la operacin de los Prevencin y Participacin Ciudadana, para la (Nmero de instrumentos para el seguimiento realizados
programas de prevencin social de la violencia y la operacin de los programas de prevencin social de la / Nmero de instrumentos para el seguimiento Gestin - Eficacia -
delincuencia, entregados y analizados violencia y la delincuencia. programados)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de instrumentos de poltica para la
Porcentaje de Instrumentos de poltica para la prevencin social de la violencia y la delincuencia
Instrumentos de poltica para la prevencin social de prevencin social de la violencia y la delincuencia desarrollados/ nmero de instrumentos de poltica Gestin - Eficacia -
la violencia y delincuencia desarrollados. desarrollados. programados)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de acciones realizadas para la prevencin

social de la violencia y la delincuencia realizadas
Actividades para elevar la participacin ciudadana de Porcentaje de acciones con distintos sectores de la con distintos sectores de la sociedad/Nmero de
diversos sectores de la sociedad en materia de sociedad con la finalidad de fomentar su participacin acciones programadas para la prevencin social de la
prevencin social de la violencia y la delincuencia en temas de prevencin social de la violencia y la violencia y la delincuencia realizadas con distintos Gestin - Eficacia -
realizadas. delincuencia sectores de la sociedad) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de investigaciones y estudios para la

Elaboracin de investigaciones y estudios para la Porcentaje de investigaciones y estudios para la generacin de informacin y conocimiento en temticas
generacin de informacin y conocimiento en temticas generacin de informacin y conocimiento en temticas vinculadas a la violencia y delincuencia realizados/ Gestin - Eficacia -
vinculadas a la violencia y delincuencia vinculadas a la violencia y delincuencia realizados. investigaciones y estudios programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de capacitacin y/o formacin en

temticas de prevencin de la violencias y
Formacin y capacitacin al personal de los gobiernos Porcentaje de acciones de capacitacin y/o formacin delincuencia realizadas / nmero total de acciones de
estatales y municipales/delegacionales y impartidas al personal de gobiernos estatales y capacitacin y/o formacin en temticas de prevencin
organizaciones sociales en temticas de prevencin municipales/delegacionales y organizaciones sociales de la violencia y delincuencia programadas.)* Gestin - Eficacia -
social. impartidas. 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de capacitacin y/o formacin en

temticas de prevencin de la violencias y
Formacin y capacitacin al personal de los gobiernos Porcentaje de acciones de capacitacin y/o formacin delincuencia realizadas calificadas como aprobatorias
estatales y municipales/delegacionales y evaluadas como satisfactorias por servidores pblicos / nmero total de acciones de capacitacin y/o
organizaciones sociales en temticas de prevencin de los tres rdenes de gobierno, organizaciones formacin en temticas de prevencin de la violencia y Gestin - Eficacia -
social. sociales, academia e iniciativa privada realizadas. delincuencia realizadas.)* 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de sesiones ordinarias de la Comisin

Intersecretarial para la Prevencin Social de la
Violencia y la Delincuencia celebradas/ nmero de
Realizacin de las sesiones de la Comisin Porcentaje de sesiones ordinarias celebradas por la sesiones ordinarias de la Comisin Intersecretarial
Intersecretarial para la Prevencin social de la Comisin Intersecretarial para la Prevencin social de para la Prevencin Social de la Violencia y la Gestin - Eficacia -
Violencia y la Delincuencia la Violencia y la Delincuencia Delincuencia programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de foros, reuniones, acuerdos, proyectos,

Porcentaje de acciones de fomento orientadas a apoyar difusiones, propuestas, participaciones especiales y
Implementacin de acciones de fomento a la las actividades de las organizaciones de la sociedad asesoras en las que participan organizaciones de la
participacin del sector social en materia de civil que trabajan temas de prevencin social de la sociedad civil o que stas brindan a otras por vnculo Gestin - Eficacia -
prevencin social de la violencia y la delincuencia. violencia. de la DGPC/nmero de acciones programadas)x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero lineamientos para la instrumentacin de

Porcentaje de lineamientos para la instrumentacin de estrategias locales en materia de prevencin social de
Elaboracin de lineamientos para la instrumentacin de estrategias locales en materia de prevencin social la violencia y la delincuencia elaborados / nmero de Gestin - Eficacia -
estrategias locales en materia de prevencin social. elaborados. lineamientos programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de acciones de vinculacin implementadas (Porcentaje de acciones implementadas para la

con actores del sector privado, con la finalidad de prevencin social de la violencia y la delincuencia
Implementacin de acciones de fomento a la integrar a este sector en proyectos, acciones y con el sector privado/ Porcentaje de acciones
participacin del sector privado en materia de polticas de prevencin social de la violencia y la programadas para la prevencin social de la violencia Gestin - Eficacia -
prevencin social de la violencia y la delincuencia. delincuencia. y la delincuencia con el sector privado)*100 Porcentaje Trimestral 100
Recepcin informes de las entidades federativas
relativos al avance del ejercicio, destino de los Porcentaje de los informes relativos al avance del (Nmero de informes relativos al avance del ejercicio,
recursos y el cumplimiento de los programas o ejercicio, destino de los recursos y el cumplimiento destino de los recursos y el cumplimiento de los
proyectos financiados con el recurso asignado para la de los programas o proyectos financiados en el marco programas entregados / Nmero de informes relativos al
operacin de los programas de prevencin social de la de los programas de prevencin social de la violencia avance del ejercicio, destino de los recursos y el Gestin - Eficacia -
violencia y la delincuencia. y la delincuencia. cumplimiento de los programas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Elaboracin de materiales de difusin para dar (nmero de materiales elaborados/nmero de materiales Gestin - Eficacia -
visibilidad a las acciones y logros del programa. Porcentaje de materiales de difusin elaborados programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de metodologas para la elaboracin e

Diseo de metodologas para la elaboracin e Porcentaje de metodologas para la elaboracin e implementacin de estrategias locales de prevencin
implementacin de estrategias locales de prevencin implementacin de estrategias locales de prevencin social de la violencia y la delincuencia diseadas / Gestin - Eficacia -
social de la violencia y la delincuencia social de la violencia y la delincuencia diseadas Nmero de metodologas programados) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(nmero de zonas de atencin prioritaria donde las

dependencias y entidades federales implementan
Porcentaje de zonas de atencin prioritaria donde las mediante una estrategia coordinada, programas de
dependencias y entidades federales que integran la poltica social que pueden incidir en prevencin
Concertacin entre dependencias y entidades federales Comisin Intersecretarial para la Prevencin Social de social de la violencia y la delincuencia/nmero de
para disear los procesos de prevencin social que la Violencia y la Delincuencia, implementan procesos zonas de atencin prioritaria del programa nacional
sern implementadas en zonas de atencin prioritaria de prevencin social de la violencia y la delincuencia para la prevencin social de la violencia y la Gestin - Eficacia -
del Programa Nacional. mediante una estrategia coordinada. delincuencia) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de evaluaciones concluidas sobre el impacto

de los programas de poltica social de las
dependencias federales en la prevencin social de la
Retroalimentacin a los programas de poltica social violencia y la delincuencia en los municipios y
de las dependencias federales en la prevencin social Porcentaje de evaluaciones concluidas sobre el delegaciones seleccionados / numero de evaluaciones
de la violencia y la delincuencia por medio de impacto de los programas de poltica social de las programadas sobre el impacto de los programas de
evaluaciones que midan el impacto en las entidades, dependencias federales en la prevencin social de la poltica social de las dependencias federales en la
municipios o delegaciones en que los violencia y la delincuencia en las entidades o prevencin social de la violencia y la delincuencia en Gestin - Eficacia -
aplican. municipios o delegaciones seleccionados. los municipios y delegaciones seleccionados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de sesiones de las Comisiones Porcentaje de sesiones celebradas por la Comisin

Interinstitucionales Estatales, de las entidades Interinstitucional Estatal de las entidades (Nmero de sesiones de la Comisin Interinstitucional
federativas que participan en el programa para la federativas que participan en el programa para la Estatal de las entidades federativas celebradas
operacin de los programas de prevencin social de la operacin de los programas de prevencin social de la /Nmero de sesiones de la Comisin Interinstitucional Gestin - Eficacia -
violencia y la delincuencia. violencia y la delincuencia. Estatal de las entidades federativas programadas )*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de acciones de vinculacin implementadas Porcentaje de acciones implementadas para la

con actores del sector acadmico, con la finalidad de prevencin social de la violencia y la delincuencia
Implementacin de acciones de fomento a la integrar a este sector en proyectos, acciones y con el sector academico/ Porcentaje de acciones
participacin del sector acadmico en materia de polticas de prevencin social de la violencia y la programadas para la prevencin social de la violencia Gestin - Eficacia -
prevencin social de la violencia y la delincuencia. delincuencia. y la delincuencia con el sector academico)*100 Porcentaje Trimestral 100
Imparticin de asesoras a las entidades federativas y Porcentaje de asesoras otorgadas a las entidades (Nmero de asesoras a las entidades federativas y los
los municipios que participan en el programa para la federativas y los municipios que participan en el municipios otorgadas /Nmero de asesoras a las
operacin de los programas de prevencin social de la programa para la operacin de los programas de entidades federativas y los municipios programadas) x Gestin - Eficacia -
violencia y la delincuencia. prevencin social de la violencia y la delincuencia. 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de materiales para la capacitacin del (nmero de materiales de capacitacin

Elaboracin de materiales para la capacitacin del personal de los gobiernos locales, municipales y elaborados/nmero de materiales de capacitacin Gestin - Eficacia -
personal de los gobiernos estatales y municipales. organizaciones sociales elaborados. programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de actividades de capacitacin para dotar Porcentaje de acciones de capacitacin y/o formacin
de herramientas a los gobiernos de las entidades en materia de comunicacin impartidas al personal de (Nmero de acciones de capacitacin realizadas /
federativas y demarcaciones en la implementacin de los gobiernos de las entidades federativas y nmero total de acciones de capacitacin Gestin - Eficacia -
acciones estratgicas en materia de comunicacin. demarcaciones. programadas.)* 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de informes y reportes para la prevencin

social de la violencia y la delincuencia generados/
Generacin de informes y reportes para la planeacin Nmero de informes y reportes para la prevencin
de estrategias locales de prevencin social de la Porcentaje de informes y reportes que coadyuven al social de la violencia y la delincuencia Gestin - Eficacia -
violencia y la delincuencia. diseo e implementacin del Programa Nacional. planificados)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P024 Promover la Proteccin de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminacin
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* EZQ-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 11
Enfoques Transversales (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)

Meta Nacional
1 Mxico en Paz
4 Establecer una poltica de igualdad y no discriminacin

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo
( e o de e t dades ede de
at clculo
as que cue ta co ua Unidad de medida Frecuencia Meta anual programada
Sectorial/Transversal: Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacin +
Nmero de constituciones (federal, estatales y
Contribuir a garantizar el respeto y proteccin de estatuto de gobierno del Distrito Federal) que
los derechos humanos, reducir la discriminacin y la cuentan con clusula astidiscriminatoria + Nmero de
violencia contra las mujeres mediante un cambio cdigos penales (federal y estatales) que cuentan
cultural para posicionar el tema de la no Incorporacin de la perspectiva de no discriminacin con la tipificacin de la discriminacin Estratgico - Eficacia -
discriminacin y la igualdad en la sociedad. en la legislacin federal y estatal. racial/98)*100 Porcentaje Anual

violencia contra las mujeres mediante un cambio (X1+X2,...+X10)/10*100 donde x1, x2, ,x10= Valor de
cultural para posicionar el tema de la no Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del la meta realizada de cada indicador/Valor de la meta Indice de Estratgico - Eficacia -
discriminacin y la igualdad en la sociedad. PRONAIND programada en 2018 incremento Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones de difusin y promocin en el ao
Todas las personas en territorio nacional estn ms Porcentaje de incremento en acciones de difusin y T1-Nmero de acciones de difusin y promocin en el
informadas en materia de la igualdad y no promocin de la cultura de la igualdad y no ao T0 /Nmero de acciones de difusin y promocin en Estratgico - Eficacia -
discriminacin discriminacin el ao T0) Accin Anual 30
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Denuncias presentadas, radicadas fuera del rea

metropolitana en el aoT1-Nmero de Denuncias
presentadas, radicadas fuera del rea metropolitana
Denuncias presentadas, radicadas fuera del rea Porcentaje de Distribucin de denuncias en territorio en el aoT0)/ (Denuncias presentadas, radicadas fuera Gestin - Eficacia -
metropolitana, en territorio nacional nacional del rea metropolitana en el ao T0) Denuncia Semestral 58.33
(Propuestas de asesoras y opiniones en materia de no

Propuestas de asesoras y opiniones en materia de discriminacin realizadas / Propuestas de asesoras y
igualdad y no discriminacin retomadas por Porcentaje de propuestas de asesoras y opiniones en opiniones en materia de no discriminacin Gestin - Eficacia -
instituciones pblicas y privadas materia de igualdad y no discriminacin solicitadas)x100 Propuesta Semestral 45.88
(Personas atendidas mediante los programas educativos
presencial y a distancia en el ao T1-Nmero de
personas atendidas mediante los programas educativos
presencial y a distancia en el ao T0)/ ( Personas
atendidas mediante los programas educativos
Porcentaje de personas atendidas mediante los presencial y a distancia en el ao T0) (XT1-XT0) / Gestin - Eficacia -
Personas capacitadas en programas educativos. programas educativos presencial y a distancia XT0. X = Personas atendidas Persona Semestral 6
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje del cumplimiento de metas comprometidas

Implementacin del programa de trabajo del Consejo por las reas que conforman el Consejo Nacional para Gestin - Eficacia -
Nacional para Prevenir la Discriminacin Prevenir la Discriminacin (Metas realizadas/ Metas programadas) * 100 Accin Trimestral 100
(Acciones educativas realizadas en el ao T1-Nmero

de acciones educativas realizadas en el ao
Desarrollar acciones educativas presenciales y a Porcentaje de acciones educativas presenciales y a T0)/(Acciones educativas realizadas en el ao T0) X = Gestin - Eficacia -
distancia distancia realizadas. Acciones educativas presenciales y a distancia. Accin Trimestral 6.02
( Nmero de acciones realizadas por la igualdad

Coordinar acciones antidiscriminatorias en Estados y Porcentaje de acciones establecidas territorialmente definidas en los Convenios en las entidades Gestin - Eficacia -
Municipios (Estados y municipios) federativas /Total de acciones convenidas )*100 Accin Trimestral 100

Programa Presupuestario P025 Coordinacin con las instancias que integran el Sistema Nacional de Proteccin Integral de Nias, Nios y Adolescentes
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* P00-Secretara Ejecutiva del Sistema Nacional para la Proteccin Integral de Nias, Nios y Adolescentes
Enfoques Transversales 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
2 Hacer frente a la violencia contra los nios, nias y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinacin eficiente que asegure la participacin de todos los
sectores responsables
Estrategia Transversalde s pre encin atencin monitoreo e al acin

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
(Nmero de entidades federativas que cuentan co ua
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminacin +
Contribuir a garantizar el respeto y proteccin de Nmero de constituciones (federal, estatales y
los derechos humanos, reducir la discriminacin y la estatuto de gobierno del Distrito Federal) que
violencia contra las mujeres . mediante el cuentan con clusula astidiscriminatoria + Nmero de
funcionamiento coordinado de las instituciones en la cdigos penales (federal y estatales) que cuentan
Administracin Pblica Federal y en los Sistemas Incorporacin de la perspectiva de no discriminacin con la tipificacin de la discriminacin Estratgico - Eficacia -
Estatales de Proteccin en la legislacin federal y estatal. racial/98)*100 Porcentaje Anual

violencia contra las mujeres . mediante el
funcionamiento coordinado de las instituciones en la (Nmero de acuerdos de las sesiones a los que se les
Administracin Pblica Federal y en los Sistemas Porcentaje de acuerdos de las sesiones a las que se dio seguimiento/Nmero de acuerdos vigentes emitidos Estratgico - Eficacia -
Estatales de Proteccin les dio seguimiento en sesiones)*100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las instituciones de la Adminstracin Pblica

Federal y los Sistemas Estatales de Proteccin
funcionan coordinadamente para garantizar, promover,
difundir y proteger los derechos de nias, nios y Estratgico - Eficacia -
adolescentes en Mxico. Accidente Anual
Las instituciones de la Adminstracin Pblica
Federal y los Sistemas Estatales de Proteccin
funcionan coordinadamente para garantizar, promover, (Nmero de instituciones del sector pblico
difundir y proteger los derechos de nias, nios y Porcentaje de instituciones del sector pblico incorporadas/Nmero de instituciones del sector Estratgico - Eficacia -
adolescentes en Mxico. incorporadas al Sistema pblico propuestas)*100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Mecanismos para la articulacin, coordinacin y

participacin a nivel nacional e internacional Estratgico - Eficacia -
implementados Total de mecanismos implementados Suma de mecanismos implementados Otra-Mecanismos Anual 4
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Coordinacin de reuniones de grupos colegiados para Gestin - Eficacia -
el buen funcionamiento de sus asuntos comisionados. Total de reuniones coordinadas Suma de reuniones coordinadas Otra-Reuniones Semestral 6
Reuniones con representantes del sector pblico a

nivel federal o estatal para asesorarlos sobre temas
o asuntos relacionados al Sistema Nacional de Gestin - Eficacia -
Proteccin Integral de Nias, Nios y Adolescentes. Total de asesoras Suma de asesoras Otra-Asesora Semestral 30
Participacin de la Secretara Ejecutiva en eventos Total de participaciones en eventos externos, Suma de participaciones en eventos externos, Otra- Gestin - Eficacia -
externos, nacionales o internacionales nacionales o internacionales nacionales o internacionales Participaciones Semestral 40

Programa Presupuestario R903 Plataforma Mxico
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* 630-Unidad de Informacin para la Seguridad Pblica
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

justicia . mediante el uso de la infraestructura
tecnolgica para la integracin, intercambio y
explotacin de informacin en materia de seguridad Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
pblica. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral

justicia . mediante el uso de la infraestructura (Nmero de coincidencias en las consultas al Sistema
tecnolgica para la integracin, intercambio y nico de Informacin Criminal en el ao t/Nmero de
explotacin de informacin en materia de seguridad Porcentaje de coincidencias en las consultas al consultas al Sistema nico de Informacin Criminal en Estratgico - Eficacia -
pblica. Sistema nico de Informacin Criminal el ao t)*100 Porcentaje Anual 21
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las instituciones de seguridad pblica y procuracin (((Nmero de usuarios activos de la Plataforma Mxico
de justicia de los tres rdenes de gobierno utilizan en el ao t - Nmero de usuarios activos de la
los servicios de la Plataforma Mxico en su operacin Tasa de crecimiento de los usuarios activos de la Plataforma Mxico en el ao t-1)/Nmero de usuarios Estratgico - Eficacia -
diaria de prevencin y combate al delito. Plataforma Mxico. activos de la Plataforma Mxico en el ao t-1))*100 Tasa de variacin Semestral 5
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Total de minutos en que los registros nacionales
estuvieron disponibles durante los periodos acumulados
Continuidad operativa de la Infraestructura de la Porcentaje de disponibilidad de los registros / Total de minutos de todos los periodos Gestin - Eficacia -
Plataforma Mxico nacionales de Plataforma Mxico acumulados)*100 Porcentaje Semestral 99
(Nmero de servicios evaluados considerados como
Porcentaje de servicios proporcionados por la aceptables por los usuarios de la Plataforma Mxico /
Servicios otorgados de la Plataforma Mxico Plataforma Mxico que los usuarios consideran Nmero de servicios evaluados de la Plataforma Mxico) Estratgico - Calidad -
aceptables. aceptables. x 100 Porcentaje Semestral 71.43
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de cuentas de usuario generadas para el uso de

Generar las cuentas de usuario para el uso de las Porcentaje de solicitudes de cuentas de usuario de la Plataforma Mxico / Nmero cuentas de usuario Gestin - Eficiencia -
aplicaciones de la Plataforma Mxico Plataforma Mxico solicitadas ) x 100 Porcentaje Trimestral 95.24
Cumplimiento de capacitacin a usuarios de la Porcentaje de usuarios de Plataforma Mxico (Nmero de usuarios capacitados / Nmero de usuarios Gestin - Eficacia -
Plataforma Mxico capacitados programados a capacitar) x 100 Porcentaje Trimestral 90
(Sistemas de informticos actualizados y/o
incorporados en los periodos acumulados / Sistemas
Actualizacin y/o incorporacin de sistemas Porcentaje de sistemas informticos actualizados y/o informticos programados para actualizarse y/o Gestin - Eficacia -
informticos. incorporados incorporarse en todos los periodos) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero equipos de seguridad de la informacin y

telecomunicaciones actualizados en los periodos
acumulados / Nmero de equipos de seguridad de la
Actualizacin de equipos de seguridad de la Porcentaje de equipos de seguridad de la informacin y informacin y telecomunicaciones programados para Gestin - Eficacia -
informacin y telecomunicaciones. telecomunicaciones actualizados. actualizarse en todos los periodos acumulados) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Total de minutos en que el servicio de integracin

Implementacin eficiente de mecanismos informticos Porcentaje de operacin del BUS de integracin de estuvo en servicio en los periodos acumulados / Total Gestin - Eficacia -
para la integracin e intercambio de informacin. informacin de minutos de todos los periodos acumulados) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de mantenimientos realizados a equipos de la

infraestructura de Plataforma Mxico en el periodo
Planeacin adecuada para realizar los mantenimientos Porcentaje de mantenimientos preventivos a la acumulados / Nmero de mantenimientos programados a
preventivos a la infraestructura tecnolgica de la infraestructura tecnolgica de la Plataforma Mxico la infraestructura de la Plataforma Mxico en el Gestin - Eficacia -
Plataforma Mxico. realizados. periodo acumulados)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario U007 Subsidios en materia de seguridad pblica
Ramo 4 Gobernacin
Unidad Responsable* W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

justicia . mediante el fortalecimiento de las
instituciones de seguridad pblica municipales de los
beneficiarios del subsidio y la implementacin de
Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil (Nmero de delitos del fuero federal / Poblacin) Otra-Delitos del fuero federal por cada Estratgico - Eficacia -
Consejo Nacional de Seguridad Pblica. habitantes. *100,000 100,000 habitantes Trimestral
Nmero de presuntos delitos de alto impacto del fuero

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y comn (homicidio doloso, secuestro, extorsin y robo)
justicia . mediante el fortalecimiento de las registrados en las averiguaciones previas y/o carpetas
instituciones de seguridad pblica municipales de los de investigacin reportadas por las procuraduras o
beneficiarios del subsidio y la implementacin de fiscalas generales en los municipios FORTASEG en el
Programas con Prioridad Nacional, aprobados por el Tasa de delitos de alto impacto por cada cien mil ao t*100000/ poblacin de los municipios Otra-Nmero de presuntos delitos alto impacto Estratgico - Eficacia -
Consejo Nacional de Seguridad Pblica. habitantes en los municipios beneficiarios del Pp U007 beneficiarios en el ao t del fuero comn por cada 100,000 habitantes. Anual 607.08
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las instituciones de seguridad pblica municipales de

los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar Porcentaje de los elementos de las instituciones de
con elementos con caractersticas para ser seguridad pblica municipales beneficiarios del
certificados (aprobacin en control de confianza, en subsidio que aprobaron la evaluacin de COMPETENCIAS (Elementos aprobados en competencias bsicas/Elementos Estratgico - Eficacia -
desempeo y en competencias bsicas) BSICAS. municipales FORTASEG en activo evaluados)*100 Porcentaje Anual 100

los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar Porcentaje de aspirantes y elementos de las
con elementos con caractersticas para ser instituciones de seguridad pblica municipales (Evaluaciones aprobadas en Control de
certificados (aprobacin en control de confianza, en beneficiarias del subsidio que aprobaron su evaluacin Confianza/Evaluaciones en control de confianza Estratgico - Eficacia -
desempeo y en competencias bsicas) de Control de Confianza. aplicadas en FORTASEG 2017)*100 Porcentaje Semestral 100

los beneficiarios del subsidio se fortalecen al contar
con elementos con caractersticas para ser Porcentaje de los elementos de las instituciones de
certificados (aprobacin en control de confianza, en seguridad pblica municipales beneficiarias del (Elementos aprobados en desempeo/(Elementos Estratgico - Eficacia -
desempeo y en competencias bsicas) subsidio que aprobaron su evaluacin de DESEMPEO. municipales FORTASEG en activo evaluados)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Elementos de las instituciones de seguridad pblica

municipales de los beneficiarios del subsidio
evaluados en Control de Confianza por medio de la
implementacin del Programa con Prioridad Nacional (Evaluaciones en Control de Confianza aplicadas/
"Desarrollo, profesionalizacin y certificacin Porcentaje de avance en la aplicacin de evaluaciones Evaluaciones en Control de Confianza convenidas en los Gestin - Eficacia -
policial". de control de confianza del FORTASEG 2017 Anexos Tcnicos del FORTASEG 2017)*100 Porcentaje Semestral 100
evaluados en Competencias Bsicas por medio de la
implementacin del Programa con Prioridad Nacional (Elementos evaluados en competencias bsicas/Elementos
"Desarrollo, profesionalizacin y certificacin Porcentaje de avance en la aplicacin de evaluaciones convenidos a evaluar en los Anexos Tcnicos del Gestin - Eficacia -
policial". de Competencias Bsicas del FORTASEG 2017 FORTASEG 2017)*100 Porcentaje Semestral 100
Estado de fuerza de las instituciones de seguridad

pblica municipales de los beneficiarios del subsidio
fortalecido por medio de la implementacin del Porcentaje de avance en la formacin de elementos de (Elementos capacitados en formacin inicial, continua
Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, las instituciones de seguridad pblica municipales y de mandos /Elementos convenidos a capacitar en los Gestin - Eficacia -
profesionalizacin y certificacin policial". con recursos del FORTASEG 2017 Anexos Tcnicos del FORTASEG 2017)*100 Porcentaje Semestral 100

evaluados en Desempeo por medio de la implementacin (Elementos evaluados en Desempeo/Elementos convenidos
del Programa con Prioridad Nacional "Desarrollo, Porcentaje de avance en la aplicacin de evaluaciones a evaluar en los Anexos tcnicos del FORTASEG Gestin - Eficacia -
profesionalizacin y certificacin policial". de desempeo del FORTASEG 2017 2017)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Aplicacin de recursos del Programa de Fortalecimiento

para la Seguridad (FORTASEG) orientados a la
implementacin de los Programas con Prioridad Nacional
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Porcentaje de avance en la aplicacin de los recursos (Recursos devengados+ejercidos+pagados/Monto total Gestin - Eficacia -
Pblica. del FORTASEG 2017 convenido del FORTASEG 2017)*100 Porcentaje Trimestral 85
Transferencia de recursos del Programa de

Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) a los Porcentaje de avance en la Ministracin de Recursos (Recursos ministrados a los beneficiarios del Gestin - Eficacia -
beneficiarios del subsidio del FORTASEG 2017 Subsidio/Monto total convenido del FORTASEG 2017)*100 Porcentaje Trimestral 99
os og a as p esupuesta os puede se ejecutados de a e a co ju ta po d e sas U dades espo sab es pa a e cu p e to de sus objet os y etas. a a es de eco ecc de a o ac de og o de os objet os estab ec dos e a at de
Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios
Ramo 04
Gobernacin
Fichas Tcnicas de Indicadores del Desempeo


Programa Presupuestario E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional
Ramo 4 Gobernacin
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
2 Garantizar la Seguridad Nacional
3 Fortalecer la inteligencia del Estado Mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: I00-Centro de Investigacin y Seguridad Nacional
Efectividad en la elaboracin de la Agenda
Nacional de Riesgos desde un enfoque
multidimensional O+M=100% Oportunidad + Muldimensionalidad=100% Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario K027 Mantenimiento de infraestructura
Ramo 4 Gobernacin
Meta Nacional

Programa
Objetivo
2 Fortalecer el presupuesto basado en resultados de la APF, incluyendo el gasto federalizado
Unidad Responsable*: K00-Instituto Nacional de Migracin
(Presupuesto ejercido al periodo que se

Porcentaje de cumplimiento de la Secretara de reporta en los Programas y Proyectos de
Gobernacin respecto al seguimiento del Inversin del Ramo 4/Presupuesto programado al
ejercicio de programas y proyectos de periodo que se reporta en los Programas y
inversin Proyectos de Inversin del Ramo 4) *100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100

Ramo 4 Gobernacin
5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos
Vulnerables), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de
proyectos productivos)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: 814-Direccin General de Modernizacin, Organizacin y Eficiencia Administrativa
Porcentaje de Atencin de modificacin de

estructuras organizacionales y ocupacionales
requeridas por las Unidades Administrativas
adscritas al CNS y la Subsecretaria de ( Total de solicitudes atendidas / propuestas
Prevencin y Participacin Ciudadana. programadas )* 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentajede atencin de solicitudes de

asesora de movimientos presupuestarios
relacionados con las modificaciones
organizacionales solicitadas por las Unidades
Administrativas adscritas al CNS y la
Subsecretaria de Prevencin y Participacin ( Total de solicitudes de Asesoras Atendidas
Ciudadana. / Asesoras Programadas )* 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Ramo 4 Gobernacin
7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de
espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: D00-Prevencin y Readaptacin Social
1. Cuando al OIC le sea aplicable los factores

ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula
principal)ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD +
0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Aplicable ORAI, ORMD
y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
REIM 3. aplicable ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4 aplicable
ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 *
REIM + 0.1 * AIO 5. aplicable ORAI y ORMD
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. aplicable
ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7.
aplicable ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1
* AIO 8. Aplicable ORMD, REIM y AIO ADAIyR=
0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.
aplicable ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4
* REIM 10. aplicable ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 *
ORMD + 0.1 * AIO 11. aplicable REIM y AIO
ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. aplicable
ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. aplicable ORMD
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de ADAIyR= 1 * ORMD 14. aplicable REIM ADAIyR= 1
Programas * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.8
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 8.3
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.7
Unidad Responsable*: EZQ-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacin

0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.
Programas * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.88
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.64
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.78
Unidad Responsable*: E2D-Talleres Grficos de Mxico

0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.
Programas * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO Auditora Gestin - Eficacia - Semestral 10
Atencin de Responsabilidades
Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Expediente Gestin - Eficacia - Semestral 10
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Accin Gestin - Eficacia - Semestral 10
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 10
Unidad Responsable*: K00-Instituto Nacional de Migracin
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Semestral 10

ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula principal)
ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM
+ 0.06 AIO 2. Cuando le sea aplicable los
factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI
+ 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4.
Cuando le sea aplicable los factores ORAI,
REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO 5. Cuando le sea aplicable los
factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
* ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores
Cuando le sea aplicable los factores ORAI y
AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando
le sea aplicable los factores ORMD, REIM y AIO
ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.
Cuando le sea aplicable los factores ORMD y
REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando
Programas le sea aplicable Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.87
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.5
Unidad Responsable*: L00-Polica Federal

1. Cuando aplicable factores ORAI, ORMD, REIM
y AIO; ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14
* REIM + 0.06 AIO; 2. Aplicable ORAI, ORMD y
REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
REIM; 3. Aplicable ORAI, ORMD y AIO; ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4.
Aplicable ORAI, REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORAI
+ 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Aplicable ORAI y
ORMD; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6.
Aplicable ORAI y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI +
0.4 * REIM; 7. Aplicable ORAI y AIO; ADAIyR=
0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Aplicable ORMD,
REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO; 9. Aplicable ORMD y REIM; ADAIyR=
0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Aplicable ORMD y
AIO; ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11.
Aplicable REIM y AIO; ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1
* AIO; 12. Aplicable ORAI; ADAIyR= 1 * ORAI;
13. Aplicable ORMD; ADAIyR= 1 * ORMD; 14.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de Aplicable REIM; ADAIyR= 1 * REIM; 15.
Programa Aplicable AIO; ADAIyR= 1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.35
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: O00-Servicio de Proteccin Federal

1. Cuando aplicable factores ORAI, ORMD, REIM

y AIO; ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14
* REIM + 0.06 AIO; 2. Aplicable ORAI, ORMD y
REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
REIM; 3. Aplicable ORAI, ORMD y AIO; ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO; 4.
Aplicable ORAI, REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORAI
+ 0.2 * REIM + 0.1 * AIO; 5. Aplicable ORAI y
ORMD; ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD; 6.
Aplicable ORAI y REIM; ADAIyR= 0.6 * ORAI +
0.4 * REIM; 7. Aplicable ORAI y AIO; ADAIyR=
0.9 * ORAI + 0.1 * AIO; 8. Aplicable ORMD,
REIM y AIO; ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO; 9. Aplicable ORMD y REIM; ADAIyR=
0.6 * ORMD + 0.4 * REIM; 10. Aplicable ORMD y
AIO; ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO; 11.
Aplicable REIM y AIO; ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1
* AIO; 12. Aplicable ORAI; ADAIyR= 1 * ORAI;
13. Aplicable ORMD; ADAIyR= 1 * ORMD; 14.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de Aplicable REIM; ADAIyR= 1 * REIM; 15.
Programas Aplicable AIO; ADAIyR= 1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Semestral 8
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Semestral 9.75
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Semestral 10
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Semestral 9
Unidad Responsable*: W00-Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pblica
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 10
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9

0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.
Programas * REIM 15. aplicable AIO ADAIyR= 1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 10
RAMO: 05 Relaciones Exteriores Pgina 1 de 3
La Secretara de Relaciones Exteriores (SRE) tiene como misin institucional:
a) Ampliar y profundizar las relaciones polticas, econmicas, culturales y de cooperacin con las distintas regiones
del mundo, en favor del desarrollo integral de todos los mexicanos;
b) Preservar y fortalecer la soberana e independencia de Mxico y garantizar los intereses y la seguridad nacional
con base en los principios constitucionales de poltica exterior;
c) Asegurar la coordinacin de las acciones y programas en el exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos
poderes que incidan en las relaciones de Mxico con otros pases; y
d) Vigorizar la expresin de la identidad cultural y la imagen de Mxico en el exterior.
Tales intenciones han quedado plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), instrumento que
a partir de 5 grandes Metas Nacionales, y tres Estrategias Transversales, orienta las acciones de la presente
Administracin. El PND concibe a la poltica exterior, como la dimensin internacional de la estrategia de gobierno,
lo que supone que esta Dependencia disee, coordine e instrumente acciones con impacto en las 5 grandes
Metas Nacionales y las 3 Estrategias Transversales; ello, con el propsito de hacer de Mxico, un "Actor con
Responsabilidad Global", lo cual requiere de la instrumentacin de estrategias y acciones especficas, que posibiliten
la consecucin de los siguientes objetivos, mismos que de manera expresa han quedado plasmados en el Programa
Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018 (PSRE), y el Programa (Especial) de Cooperacin Internacional para
el Desarrollo 2014-2018 (PROCID):
Impulsar relaciones bilaterales que contribuyan a ampliar la presencia de Mxico en el mundo;

Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de inters para Mxico y el mundo;
Impulsar una poltica de cooperacin internacional para el desarrollo en beneficio de Mxico y de otros
pases, y fortalecer los instrumentos, herramientas y capacidades de la cooperacin;
Ampliar y promover la cooperacin internacional para el desarrollo hacia pases y regiones
estratgicas (Cooperacin Sur-Sur y Triangular), y con oferentes de cooperacin para atraer recursos y
capacidades en beneficio nacional, alinendose con las prioridades nacionales;
Promover e incrementar la presencia de Mxico mediante la difusin de sus fortalezas y oportunidades
en materia econmica, turstica y cultural; y
Proteger los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando as la inclusin en el
pas.
En 2017 se continuar fortaleciendo la eficiencia, eficacia, transparencia y rendicin de cuentas en el ejercicio de

los recursos, a travs de la focalizacin de los objetivos sustantivos, y del fortalecimiento de los esquemas de
organizacin, evitando eventuales duplicidades de funciones, dispersin de objetivos, y generando sinergias de los
esfuerzos de las unidades responsables.
La Estructura Programtica para el ejercicio fiscal 2017 consta de 9 Programas presupuestarios (Pp), para atender
lo mandatado en los distintos instrumentos de planeacin del Gobierno Federal, as como para asegurar el logro
de su misin institucional, y la rendicin de cuentas de los recursos asignados; siendo de carcter prioritario los
4 Pp siguientes:
P002 Diseo, conduccin y ejecucin de la poltica exterior;

E002 Atencin, servicios, proteccin y asistencia consulares;
P001 Coordinacin, promocin y ejecucin de la cooperacin internacional para el desarrollo; y
P005 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el mbito multilateral.
Asimismo, la SRE ha establecido las siguientes prioridades de gasto que representan el 100.0% de las asignaciones
presupuestarias:
Gastos asociados a la proteccin, asistencia, prestacin de servicios y atencin de mexicanos en el

exterior;
Gastos de operacin y de orden social de las Representaciones de Mxico en el Exterior (RME);
Gastos de promocin cultural de Mxico, a travs de las RME;
Pago de cuotas a foros, organismos y mecanismos multilaterales de los que Mxico forma parte;
Pago de Servicios Personales del Servicio Exterior Mexicano (SEM) y dems servidores pblicos de la
Cancillera, as como gastos contingentes para el personal del SEM radicado en el extranjero (Factor
de Ajuste);
Gasto de instalacin del personal federal en el marco del programa de rotacin de los miembros del
SEM;
Gasto de traslado de personas en el marco de los programas de proteccin y asistencia consular en el
exterior;
Pago de Capital e Intereses del Arrendamiento Financiero del Edificio Sede de la Cancillera; y
Gasto de Operacin de materiales, suministros y servicios, necesarios para la operacin administrativa.
RAMO: 05 Relaciones Exteriores Pgina: 1 de 3

Gasto
y
Total Ramo 7,718,221,513 7,621,721,513 4,747,000,354 1,084,168,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000

Por Unidad Responsable (UR): 7,718,221,513 7,621,721,513 4,747,000,354 1,084,168,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000
Sector Central 7,095,172,274 6,998,672,274 4,621,041,744 988,513,100 1,389,117,430 96,500,000 96,500,000

100 Secretara 141,830,281 141,830,281 97,571,573 42,958,708 1,300,000
103 Direccin General de Coordinacin Poltica 15,381,842 15,381,842 13,031,842 2,330,000 20,000
111 Direccin General de Protocolo 89,359,056 89,359,056 21,659,056 67,700,000
121 Consultora Jurdica 36,412,661 36,412,661 21,962,661 14,230,000 220,000
123 Direccin General del Acervo Histrico Diplomtico 29,962,046 29,962,046 21,552,046 8,090,000 320,000
124 Direccin General de Asuntos Jurdicos 31,128,826 31,128,826 29,588,826 1,540,000
200 Subsecretara para Amrica del Norte 1,414,387,447 1,414,387,447 1,406,754,821 7,632,626
210 Direccin General para Amrica del Norte 33,209,875 33,209,875 13,745,475 4,600,000 14,864,400
211 Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el 228,003,731 228,003,731 22,973,731 26,830,000 178,200,000
Exterior
212 Direccin General de Servicios Consulares 18,633,574 18,633,574 17,863,574 770,000
213 Direccin General de Asuntos Especiales 4,911,973 4,911,973 3,786,973 1,125,000
300 Subsecretara para Amrica Latina y el Caribe 603,530,646 603,530,646 594,698,180 8,832,466
310 Direccin General para Amrica Latina y el Caribe 40,243,137 40,243,137 13,310,137 26,904,850 28,150
311 Direccin General de Organismos y Mecanismos 135,617,122 135,617,122 11,318,715 4,120,000 120,178,407
Regionales Americanos
400 Subsecretara de Relaciones Exteriores 1,389,054,759 1,389,054,759 1,376,006,522 13,048,237
411 Direccin General para Europa 341,761,139 341,761,139 11,153,241 330,607,898
412 Direccin General para Asia-Pacfico 27,184,539 27,184,539 9,681,379 17,207,500 295,660
413 Direccin General para frica y Medio Oriente 9,758,719 9,758,719 7,458,719 2,300,000
600 Oficiala Mayor 65,103,719 65,103,719 50,137,366 14,966,353
610 Direccin General del Servicio Exterior y de Recursos 172,970,356 172,970,356 150,230,356 20,703,014 2,036,986
Humanos
611 Direccin General de Delegaciones 222,763,333 222,763,333 222,763,333
612 Direccin General de Programacin, Organizacin y 108,936,892 108,936,892 55,232,657 53,704,235
Presupuesto
613 Direccin General de Bienes Inmuebles y Recursos 262,100,180 165,600,180 57,995,618 107,604,562 96,500,000 96,500,000
Materiales
614 Direccin General de Tecnologas de Informacin e 180,885,632 180,885,632 33,613,797 147,271,835
Innovacin
800 Subsecretara para Asuntos Multilaterales y Derechos 258,397,783 258,397,783 244,387,372 13,910,411 100,000
Humanos
810 Direccin General para Temas Globales 20,247,084 20,247,084 13,832,084 6,415,000
811 Direccin General para la Organizacin de las 1,096,481,194 1,096,481,194 21,536,962 4,640,405 1,070,303,827
Naciones Unidas

Gasto
y
812 Direccin General de Derechos Humanos y 17,866,712 17,866,712 13,446,712 4,170,000 250,000
Democracia
813 Direccin General de Vinculacin con las 9,942,258 9,942,258 6,092,258 2,850,000 1,000,000
Organizaciones de la Sociedad Civil
rganos Administrativos Desconcentrados 623,049,239 623,049,239 125,958,610 95,655,323 401,435,306
B00 Seccin Mexicana de la Comisin Internacional de 46,413,182 46,413,182 16,713,182 29,700,000
Lmites y Aguas entre Mxico y Estados Unidos
C00 Secciones Mexicanas de las Comisiones 18,196,765 18,196,765 8,396,765 9,800,000
Internacionales de Lmites y Aguas entre Mxico y
Guatemala, y entre Mxico y Belize
I00 Instituto Matas Romero 20,120,725 20,120,725 11,385,725 8,035,000 700,000
J00 Instituto de los Mexicanos en el Exterior 77,004,470 77,004,470 15,529,470 8,597,400 52,877,600
K00 Agencia Mexicana de Cooperacin Internacional para 461,314,097 461,314,097 73,933,468 39,522,923 347,857,706
el Desarrollo
En Clasificacin Funcional: 7,718,221,513 7,621,721,513 4,747,000,354 1,084,168,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000
01 Gobierno 7,718,221,513 7,621,721,513 4,747,000,354 1,084,168,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000
03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 28,706,770 28,706,770 26,156,770 2,550,000

04 Relaciones Exteriores 7,689,514,743 7,593,014,743 4,720,843,584 1,081,618,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 7,718,221,513 7,621,721,513 4,747,000,354 1,084,168,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000
Desempeo de las Funciones 6,996,017,964 6,899,517,964 4,373,633,790 737,368,424 1,788,515,750 96,500,000 96,500,000
E Prestacin de Servicios Pblicos 566,525,833 566,525,833 290,515,833 44,232,400 231,777,600

P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 6,332,992,131 6,332,992,131 4,083,117,957 693,136,024 1,556,738,150
pblicas
Administrativos y de Apoyo 722,203,549 722,203,549 373,366,564 346,799,999 2,036,986
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 693,496,779 693,496,779 347,209,794 344,249,999 2,036,986
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 7,718,221,513 7,621,721,513 4,747,000,354 1,084,168,423 1,790,552,736 96,500,000 96,500,000
Desempeo de las Funciones 6,996,017,964 6,899,517,964 4,373,633,790 737,368,424 1,788,515,750 96,500,000 96,500,000
Prestacin de Servicios Pblicos 566,525,833 566,525,833 290,515,833 44,232,400 231,777,600
E002 Atencin, proteccin, servicios y asistencia 546,405,108 546,405,108 279,130,108 36,197,400 231,077,600
consulares
E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio 20,120,725 20,120,725 11,385,725 8,035,000 700,000
Exterior Mexicano y de la Cancillera.
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 6,332,992,131 6,332,992,131 4,083,117,957 693,136,024 1,556,738,150

Gasto
y
P001 Coordinacin, promocin y ejecucin de la 113,456,391 113,456,391 73,933,468 39,522,923

Cooperacin internacional para el desarrollo
P002 Diseo, conduccin y ejecucin de la poltica 4,334,904,536 4,334,904,536 3,709,889,101 621,627,285 3,388,150
exterior
P005 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en 1,884,631,204 1,884,631,204 299,295,388 31,985,816 1,553,350,000
el mbito multilateral
K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 96,500,000 96,500,000 96,500,000
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 693,496,779 693,496,779 347,209,794 344,249,999 2,036,986
M001 Actividades de apoyo administrativo 693,496,779 693,496,779 347,209,794 344,249,999 2,036,986
gobierno
Ramo 05
Relaciones Exteriores
Misin: La Secretara de Relaciones Exteriores tiene como misin institucional: a) Ampliar y profundizar las relaciones
polticas, econmicas, culturales y de cooperacin con las distintas regiones del mundo, en favor del desarrollo integral de todos
los mexicanos; b) Preservar y fortalecer la soberana e independencia de Mxico y garantizar los intereses y la seguridad nacional
con base en los principios constitucionales de poltica exterior; c) Asegurar la coordinacin de las acciones y programas en el
exterior de los tres niveles de gobierno y los distintos poderes que incidan en las relaciones de Mxico con otros pases; y
d) Vigorizar la expresin de la identidad cultural y la imagen de Mxico en el exterior.
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y de las Fichas Tcnicas de Indicadores del Desempeo
(FID), en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin y
consulta de la informacin del desempeo, a continuacin se desglosan todas las Unidades Responsables que forman parte
de cada Programa presupuestario.
Atencin, proteccin, servicios y Direccin General de Proteccin a
E002 211
asistencia consulares Mexicanos en el Exterior

Programa Presupuestario E002 Atencin, proteccin, servicios y asistencia consulares
Ramo 5 Relaciones Exteriores
Unidad Responsable* 211-Direccin General de Proteccin a Mexicanos en el Exterior
2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables),
8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
1 Ofrecer asistencia y proteccin consular a todos aquellos mexicanos que lo requieran
2 Gobierno Cercano y Moderno

Programa
5 Programa Sectorial de Relaciones Exteriores
Objetivo
5 Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando as la inclusin en el pas.
Nivel: Fin
Porcentaje de casos concluidos, mediante la atencin de
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las asuntos en materia de asesora, asistencia legal, (Sumatoria de casos concluidos de asistencia y
personas mexicanas en el extranjero, fomentando as la repatriacin y otras acciones de proteccin y proteccin consular en el periodo de reporte / total de
inclusin en el pas mediante la atencin de casos de asistencia consular, a favor de mexicanos en el casos de asistencia y proteccin consular atendidos y Estratgico - Eficacia -
asistencia y proteccin consular exterior. registrados en el periodo de reporte)x100 Porcentaje Anual
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las

personas mexicanas en el extranjero, fomentando as la Porcentaje de reduccin de la carga administrativa
inclusin en el pas mediante la atencin de casos de impuesta a los particulares en la realizacin de (Carga Administrativa Actual / Carga Administrativa Estratgico - Eficacia -
asistencia y proteccin consular trmites y servicios ante la SRE 2012) Porcentaje Bienal
Sumatoria del nmero de mexicanos usuarios de los

diferentes programas del IME: Educacin, Cultura,
Salud, Deportes, Organizacin Comunitaria, Vinculacin
de Redes de Talento, Desarrollo Econmico, Educacin
Contribuir a proteger los intereses y derechos de las Financiera, Vinculacin e Internet, Consejo Consultivo
personas mexicanas en el extranjero, fomentando as la del IME, Publicaciones, Cursos y Jornadas Informativas,
inclusin en el pas mediante la atencin de casos de que fueron orientados en las representaciones de Mxico Estratgico - Eficacia -
asistencia y proteccin consular Nmero de beneficiarios de los programas del IME en el exterior. Beneficiario Anual
Nivel: Propsito
Connacionales y extranjeros reciben servicios

consulares, de asistencia, proteccin, documentacin de (Nmero de casos de asistencia y proteccin consular
identidad de viaje y programas que permiten la atendidos en el periodo de reporte/Nmero de
vnculacin con sus lugares de origen, logrando su Porcentaje de connacionales atendidos en materia de solicitudes de asistencia y proteccin consular Estratgico - Eficacia -
inclusin en el pas receptor asistencia y proteccin consular consular recibidos en el periodo de reporte)x100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de personas atendidas mediante servicios de
documentacin consular o migratoria en las
Connacionales y extranjeros reciben servicios representaciones de Mxico en el exterior durante el
consulares, de asistencia, proteccin, documentacin de ao actual/Nmero total de personas que solicitan
identidad de viaje y programas que permiten la servicios de documentacin consular o migratoria en las
vnculacin con sus lugares de origen, logrando su Porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos enrepresentaciones de Mxico en el exterior para el ao Estratgico - Eficacia -
inclusin en el pas receptor materia consular y migratoria actual)X100 Porcentaje Trimestral 100
Connacionales y extranjeros reciben servicios

consulares, de asistencia, proteccin, documentacin de
identidad de viaje y programas que permiten la (Nmero de personas atendidas durante el ao el periodo
vnculacin con sus lugares de origen, logrando su Porcentaje de personas atendidas en materia de de en gestin /Nmero de personas atendidas durante el Estratgico - Eficiencia -
inclusin en el pas receptor organizacin comunitaria ao inmediato anterior) x 100 Porcentaje Anual 103
Nivel: Componente
Nmero de documentos consulares y migratorios expedidos

en las representaciones de Mxico en el exterior
durante el periodo de reporte/ Nmero de documentos
Porcentaje de documentacin consular y migratoria consulares y migratorios en las representaciones de
"B".- Documentacin consular, trmite de pasaportes y proporcionada a los connacionales y extranjeros por lasMxico en el exterior programado durante el periodo de Gestin - Eficacia -
migratoria, proporcionada a mexicanos y extranjeros. RMEs reporte) X 100 ((a/b))x100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero total de pasaportes ordinarios expedidos en el

Sistema Nacional de Delegaciones durante el periodo de
"B".- Documentacin consular, trmite de pasaportes y Porcentaje de Pasaportes ordinarios expedidos en reporte / Nmero total de pasaportes ordinarios Gestin - Eficiencia -
migratoria, proporcionada a mexicanos y extranjeros. Territorio Nacional. programados para el periodo) X100 Porcentaje Trimestral 100
((Nmero de impresos, programas televisivos y

radiofnicos, foros, visitas a centros de detencin e
insercin en medios, en materia de proteccin
"A". Personas de nacionalidad mexicana mejor preventiva) / (Nmero de impresos, programas
informadas, a travs del programa de promocin y televisivos y radiofnicos, foros, visitas a centros de
difusin de la proteccin preventiva, motivando su Porcentaje de acciones administrativas y logsticas detencin e insercin en medios, en materia de
acercamiento a las representaciones diplomticas y realizadas en materia de proteccin preventiva, proteccin consular preventiva, en el periodo de Gestin - Eficiencia -
consulares de Mxico en el exterior. dirigido a los connacionales en el exterior. reporte)) X 100. ((a/b))x100 Porcentaje Trimestral 100
"C".- Comunidad mexicana mejor integrada en la sociedad [(Nmero de acciones de fortalecimiento realizadas
receptora y vinculada entre s y sus lugares de origen durante el periodo en gestin / Nmero de acciones de
a travs de la planeacin y difusin de los programas Porcentaje de los programas y servicios llevados a cabofortalecimiento llevadas a cabo durante el mismo Gestin - Eficacia -
de atencin comunitaria promovidos por el IME. en los espacios de reunin del IME. periodo del ao anterior)-1] x 10 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
(Nmero de actualizaciones de mejora continua

realizados en los sistemas informticos utilizados en
las RMEs durante el periodo de reporte / Nmero
programado de actualizaciones de mejora continua
realizados en los sistemas infomticos utilizados en
B3. Mejora continua de los sistemas informticos con las RMEs durante el periodo de reporte) X
los que se proporcionan los servicios consulares y Porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones 100 Gestin - Eficiencia -
migratorios realizadas en sistemas informticos Porcentaje Trimestral 100
((Nmero de personal de la SRE, en Mxico y en el

Exterior, capacitado en en materia de proteccin
consular, derechos humanos y violencia contra las
mujeres, en el periodo de reporte) / (Nmero total de
personal de la SRE, en Mxico y en el Exterior,
A2. Capacitacin del personal de la SRE en Mxico y en Porcentaje de personal de la SRE, en Mxico y en el capacitado en en materia de proteccin consular,
el exterior en materia de proteccin, derechos humanos Exterior, capacitado en materia de proteccin consular,derechos humanos y violencia contra las mujeres, Gestin - Eficiencia -
y violencia contra las mujeres. derechos humanos y violencia contra las mujeres. capacitado en el ao de reporte)) X 100. ((a/b))x100. Porcentaje Trimestral 100
((Nmero de eventos comunitarios y visitas a centros de

detencin penitenciarios y migratorios, en materia de
proteccin consular realizados en el exterior, en el
A1. Promocin y difusin de los servicios de proteccinPorcentaje de eventos y visitas a centros de detencin periodo de reporte) / (Nmero total de eventos
consular, mediante la realizacin de foros comunitariospenitenciarios y migratorios, realizados por las comunitarios, en materia de proteccin consular
en materia de proteccin consular y visitas a centros representaciones consulares de Mxico en el exterior, realizados en el exterior, bajo el marco del programa Gestin - Eficacia -
de detencin penitenciarios y migratorios. en materia de proteccin consular. de promocin y difusin)) X 100. ((a/b))x100. Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero total de captulos + nmero total de redes +
nmero de organizaciones del ao en gestin) / (Nmero
C1. Organizacin de la comunidad mexicana residente en de total de captulos + nmero total de redes + nmero
el exterior en redes, federaciones, clubes y Porcentaje acciones de vinculacin de la comunidad de organizaciones del ao inmediatamente anterior)] x Gestin - Eficiencia -
organizaciones mexicana en el exterior. 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de pasaportes expedidos durante el periodo de

B4. Atencin de la demanda de la ciudadana para el reporte) / (Nmero de pasaportes expedidos en el ao Gestin - Eficacia -
trmite de pasaporte en territorio nacional. Tasa de variacin en la expedicin de pasaportes 2015))*-1 x 100 Tasa de variacin Trimestral 3
(Nmero de proyectos del CCIME que recibieron apoyo

durante el ao en gestin / Nmero de proyectos del
C3. Apoyo proyectos propuestos por el consejo Porcentaje de proyectos del CCIME que reciben apoyo CCIME programados para recibir apoyo durante el ao en Gestin - Eficacia -
consultivo del IME. institucional. gestin) X 100 Porcentaje Trimestral
(Nmero de servicios de documentacin consular

proporcionados en los Programas Especiales durante el
periodo de reporte del ao actual / Nmero programado
B1. Seguimiento a programas especiales que entregan de servicios de documentacin consular proporcionados
documentacin consular a connacionales alejados de la Porcentaje servicios de documentacin consular en los Programas Especiales durante el periodo de Gestin - Eficacia -
sede consular proporcionados en los programas especiales reporte del ao actual) X 100 Porcentaje Trimestral 100
B2. Capacitacin del personal del Servicio Exterior (Nmero de personas capacitadas durante el periodo de
Mexicano y de cancilleria sobre temas consulares, Porcentaje de personal capacitado en materia consular yreporte del ao actual / Nmero programado de personas Gestin - Eficiencia -
migratorios, as como de su normatividad. migratoria capacitadas) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de instituciones que recibieron recursos del

IME en el periodo en gestin / nmero de Instituciones
C2. Promocin de los servicios de educacin, salud, Porcentaje de Instituciones que reciben algn beneficioque concursaron para recibir recursos del IME en el Gestin - Eficiencia -
deporte, cultura, educacin financiera. para apoyo de la comunidad mexicana en el exterior periodo en gestin) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E006 Fortalecimiento de las capacidades del Servicio Exterior Mexicano y de la Cancillera.
Unidad Responsable* I00-Instituto Matas Romero
Meta Nacional
2 Promover el valor de Mxico en el mundo mediante la difusin econmica, turstica y cultural
1 Consolidar la red de representaciones de Mxico en el exterior, como un instrumento eficaz de difusin y promocin econmica, turstica y cultural coordinada y eficiente que
derive en beneficios
Estrategia cuantificables para el pas
Transversal

Programa
Objetivo
4 Promover a Mxico mediante la difusin de sus fortalezas y oportunidades en materia econmica, turstica y cultural.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover a Mxico mediante la difusin

de sus fortalezas y oportunidades en materia
econmica, turstica y cultural. mediante la difusin
econmica, turstica y cultural a travs de
actividades de difusin y capacitacin en materia de
diplomacia, poltica exterior y promocin, dirigidas Sumatoria de la audiencia estimada en los eventos en
a miembros del Servicio Exterior Mexicano, servidores Audiencia cuantificable en los eventos culturales que se pueda cuantificar, reportada por cada Estratgico - Eficacia -
pblicos, y personas de inters promovidos por la SRE-AMEXCID Representacin Diplomtica en sus Informes Anuales. Otra-Audiencias Anual
Contribuir a promover a Mxico mediante la difusin

econmica, turstica y cultural. mediante la difusin
econmica, turstica y cultural a travs de
actividades de difusin y capacitacin en materia de
diplomacia, poltica exterior y promocin, dirigidas
a miembros del Servicio Exterior Mexicano, servidores Porcentaje de miembros del SEM y servidores pblicos (Nmero de personal aprobado en el ao actual /Nmero Estratgico - Eficacia -
pblicos, y personas de inters capacitados. de matrculas en el ao actual)*100 Porcentaje Anual 80.13
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los miembros del Servicio Exterior Mexicano, y dems

servidores pblicos cuentan con una oferta de (Nmero total de actos acadmicos realizados en el
capacitacin en materia de diplomacia, poltica Porcentaje de actos acadmicos coordinados anualmente ao/Nmero de actos acadmicos programados en el Estratgico - Eficiencia -
exterior y promocin econmica, turstica y cultural. por el IMR. ao)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Servidores pblicos inscritos en cursos a distancia (Nmero de personas matriculadas en actos acadmicos
presenciales en temas y herramientas de poltica a distancia/Nmero de matrculas a distancia Gestin - Eficacia -
exterior. Porcentaje de matrculas en cursos a distancia previstas en el ao actual)*100 Porcentaje Trimestral 100
Servidores pblicos inscritos en cursos de (Nmero de matrculas por otras instituciones/Nmero

instituciones nacionales o extranjeras en temas y Porcentaje de matrculas en otras instituciones de matrculas por otras instituciones previstas en el Gestin - Eficacia -
herramientas de poltica exterior. nacionales o extranjeras a travs del IMR ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de personas matriculadas en actos acadmicos

Servidores pblicos inscritos a cursos presenciales presenciales /Nmero de matrculas presenciales Gestin - Eficacia -
en temas y herramientas de poltica exterior. Porcentaje de matrculas en cursos presenciales previstas en el ao actual)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Coordinacin de actos de difusin realizados en (Nmero de acciones de difusin realizadas en el ao

materia de diplomacia, poltica exterior y promocin Porcentaje de acciones de difusin gestionadas por / Nmero de acciones de difusin programadas en el Gestin - Eficacia -
econmica, turstica y cultural. Instituto Matas Romero ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
Coordinacin de acciones de seguimiento a acuerdos de Porcentaje de pases invitados a participar en

cooperacin acadmica con instituciones diplomticas actividades de colaboracin acadmico-diplomtica que (Nmero pases invitados/Nmero de pases con los que Gestin - Eficacia -
de otros pases tienen acuerdos con el IMR se tiene acuerdo)*100 Porcentaje Trimestral 100
Publicacin de convocatorias por el IMR para la

participacin de miembros del Servicio Exterior Porcentaje de convocatorias publicadas por el (Nmero de convocatorias publicadas en el ao / Gestin - Eficacia -
Mexicano y otros servidores pblicos Instituto Matas Romero Nmero de convocatorias programadas en el ao)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Unidad Responsable* 613-Direccin General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales
Meta Nacional
1 Ampliar y fortalecer la presencia de Mxico en el mundo
6 Consolidar el papel de Mxico como un actor responsable, activo y comprometido en el mbito multilateral, impulsando de manera prioritaria temas estratgicos de beneficio
global y compatibles
Estrategia con el inters nacional
Transversal

Programa
Objetivo
5 Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomentando as la inclusin en el pas.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

personas mexicanas en el extranjero, fomentando as
la inclusin en el pas mediante instalaciones que
brinden un servicio gil de calidad, as como tener Porcentaje de reduccin de la carga administrativa
una operacin eficaz y eficiente, incrementando la impuesta a los particulares en la realizacin de (Carga Administrativa Actual / Carga Administrativa Estratgico - Eficacia -
seguridad del inmueble. trmites y servicios ante la SRE 2012) Porcentaje Bienal

personas mexicanas en el extranjero, fomentando as
la inclusin en el pas mediante instalaciones que
brinden un servicio gil de calidad, as como tener (Nmero de pagos realizados durante el ao
una operacin eficaz y eficiente, incrementando la Porcentaje de avance en la adquisicin del edificio actual/Nmero total de pagos establecidos en el Estratgico - Eficacia -
seguridad del inmueble. Sede de la Cancillera contrato) X100 Porcentaje Anual 58.75
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de pagos realizados durante el ao

La Secretara de Relaciones Exteriores cuenta con un Porcentaje de pagos realizados para dar cumplimiento actual/Nmero total de pagos establecidos para el Estratgico - Eficacia -
inmueble para sus operaciones. al contrato de arrendamiento financiero. ejercicio fiscal vigente)x100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de trameste gestionados/Nmero total de

Contrato de arrendamiento financiero de inmueble trmites que deben realizarse durante el ao Gestin - Economa -
monitoreado. Porcentaje de gestin de pagos actual)x100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de notas de instruccin realizadas/Nmero
Realizacin de los tramites de pagos para dar total de notas de instruccin que deben realizarse Gestin - Economa -
cumplimiento al contrato suscrito. Porcentaje de notas de instruccin gestionadas durante el ejercicio fiscal)x100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P001 Coordinacin, promocin y ejecucin de la Cooperacin internacional para el desarrollo
Unidad Responsable* K00-Agencia Mexicana de Cooperacin Internacional para el Desarrollo
Meta Nacional
7 Impulsar una vigorosa poltica de cooperacin internacional que contribuya tanto al desarrollo de Mxico como al desarrollo y estabilidad de otros pases, como un elemento esencial del papel
de Mxico como
Estrategia actor global responsable
Transversal

Programa
Objetivo
3 Impulsar una poltica de cooperacin internacional para el desarrollo en beneficio de Mxico y de otros pases.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar una poltica de cooperacin

internacional para el desarrollo en beneficio de Mxico
y de otros pases. mediante la coordinacin e
instrumentacin eficaces de acciones y estrategias de Sumatoria de los recursos registrados a travs de
cooperacin y promocin, coherentes con las fortalezas Incremento de los recursos para oferta de cooperacin, FONCID para los distintos proyectos de cooperacin Estratgico - Eficacia -
y necesidades nacionales identificadas. provenientes de diversas fuentes de financiamiento financiados a travs de dicho fideicomiso. Pesos Bienal
Contribuir a impulsar una poltica de cooperacin

internacional para el desarrollo en beneficio de Mxico
y de otros pases. mediante la coordinacin e
instrumentacin eficaces de acciones y estrategias de
cooperacin y promocin, coherentes con las fortalezas ndice de Presencia Blanda del ndice Elcano de ndice de presencia blanda publicado por el Instituto Puntos de ranking Estratgico - Eficacia -
y necesidades nacionales identificadas. Presencia Global Real Elcano internacional Anual 92.56
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[(Nmero de instituciones pblicas que reportan en el
La poltica de cooperacin internacional para el Incremento en el nmero de instituciones pblicas RENCID al periodo que se reporta)/(Nmero de
desarrollo y de promocin internacional de Mxico se mexicanas que reportan en el RENCID intervenciones de instituciones pblicas que reportaron en el RENCID en Estratgico - Eficacia -
ejecuta eficazmente. cooperacin internacional. el periodo anterior)-1]*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
[(Nmero de proyectos de cooperacin en ejecucin en

sectores prioritarios al periodo que se
Relaciones estratgicas gestionadas para que Mxico reporta)/(Nmero de proyectos de cooperacin en
reciba cooperacin internacional para el desarrollo, Porcentaje de proyectos en ejecucin orientados a los ejecucin en sectores prioritarios programados en el Gestin - Eficacia -
alineadas con las prioridades nacionales. sectores de desarrollo prioritarios. mismo periodo)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de programas de cooperacin bilaterales y

multilaterales vigentes de cooperacin al periodo que
Relaciones estratgicas gestionadas para que Mxico se reporta)/(Nmero de programas de cooperacin
reciba cooperacin internacional para el desarrollo, Porcentaje de programas bilaterales y multilaterales bilaterales y multilaterales programados en el mismo Estratgico - Eficacia -
alineadas con las prioridades nacionales. vigentes de cooperacin. periodo)]*100 Porcentaje Semestral 100
[(Recursos ejercidos por la AMEXCID para oferta de

proyectos de cooperacin en el periodo que se
La oferta de cooperacin internacional para el reporta)/(Recursos ejercidos por la AMEXCID para oferta
desarrollo es gestionada con nfasis hacia pases y Incremento de los recursos de AMEXCID para proyectos de de proyectos de cooperacin en el periodo anterior)- Estratgico - Eficacia -
regiones prioritarios. oferta de cooperacin. 1]*100. Porcentaje Semestral 100
Promocin de fortalezas y oportunidades desarrollada en
materia econmica, turstica y cultural de Mxico en el Valor de la Marca Mxico (reportado por la consultora Se reporta el valor publicado por Brand Finance para Estratgico - Eficacia -
mundo. Brand Finance). este indicador. Dlares Anual 1091000
El ciclo de vida de la poltica, los programas

proyectos y las acciones de la AMEXCID se han Nmero de proyectos que cumplen su ciclo de vida de Sumatoria de proyectos de cooperacin que cumplen el Estratgico - Eficacia -
fortalecido. acuerdo a las cuatro fases. ciclo de vida al periodo que se reporta. Proyecto Semestral 111
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Impulsar proyectos de cooperacin con organismos y/o Nmero de reuniones estratgicas de alto nivel con Sumatoria de reuniones estratgicas de alto nivel con
mecanismos internacionales regionales que contribuyan a socios multilaterales de Mxico, enfocadas a la socios multilaterales enfocadas a la recepcin de Gestin - Eficacia -
la prosperidad y estabilidad nacional. recepcin de cooperacin internacional. cooperacin internacional del periodo que se reporta. Reunin Semestral 2
Coadyuvar en la promocin de la oferta turstica de

Mxico en el exterior a travs de las Representaciones Nmero de las actividades de promocin turstica en las Sumatoria de actividades de promocin turstica en las Gestin - Eficacia -
de Mxico en el Exterior (RME). que las RME coadyuvan. que las RME coadyuvan del periodo que se reporta. Actividad Trimestral 140
[(Nmero de encuentros tcnicos realizados en el

Porcentaje de encuentros tcnicos realizados, periodo que se reporta )/(Nmero de encuentros tcnicos Gestin - Eficacia -
Gestionar la cooperacin tcnica y cientfica. vinculados a los proyectos. programados para el ao)]*100 Porcentaje Semestral 100
[(Nmero de reuniones de negociacin y programacin de

proyectos de CID celebradas en el periodo que se
reporta )/(Nmero de reuniones de negociacin y
Porcentaje de reuniones de negociacin y programacin programacin de proyectos de CID programadas para el Gestin - Eficacia -
Gestionar la cooperacin tcnica y cientfica. celebradas. ao)]*100 Porcentaje Semestral 100
[(Nmero de acciones y proyectos ejecutados en el

Porcentaje de acciones y proyectos culturales periodo que se reporta )/(Nmero planeado de proyectos Gestin - Eficacia -
Gestionar la cooperacin cultural. ejecutados. para el ao)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de solicitudes humanitarias otorgadas en el

periodo que se reporta)/(Nmero de solicitudes
evaluadas como factibles durante en el periodo que se Gestin - Eficacia -
Gestionar la ayuda humanitaria Porcentaje de solicitudes humanitarias otorgadas. reporta)]*100 Porcentaje Semestral 100
[(Nmero de expresiones de inters de inversin

Promover la inversin extranjera directa en Mxico con Porcentaje de expresiones de inters de inversin canalizadas en el periodo que se reporta)/(Nmero
el apoyo de las Representaciones de Mxico en el canalizadas por las RME con relacin a lo programado a programado de expresiones de inters de inversin a Gestin - Eficacia -
Exterior (RME). canalizar en el ao. canalizar durante el ao)]*100 Porcentaje Trimestral 110
[(Nmero de foros de negocios de alto nivel con enfoque

de inversin extranjera realizados en el periodo que se
Promover la inversin extranjera directa en Mxico con Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con reporta)/(Nmero programado de foros de negocios de
el apoyo de las Representaciones de Mxico en el enfoque de inversin extranjera realizados, con alto nivel con enfoque de inversin extranjera a Gestin - Eficacia -
Exterior (RME). respecto a lo programado para el ao. realizarse durante el ao)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de expresiones de inters de exportaciones e

internacionalizacin canalizadas en el periodo que se
Promover la exportacin e internacionalizacin de las Porcentaje de las expresiones de inters de reporta)/(Nmero programado de expresiones de
empresas mexicanas con el apoyo de las exportaciones e internacionalizacin canalizadas de las exportaciones e internacionalizacin a canalizar Gestin - Eficacia -
Representaciones de Mxico en el Exterior (RME). empresas mexicanas por las RME. durante el ao)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de foros de negocios de alto nivel con enfoque
de exportacin e internacionalizacin realizados en el
Promover la exportacin e internacionalizacin de las Porcentaje de foros de negocios de alto nivel con periodo que se reporta)/(Nmero programado de foros de
empresas mexicanas con el apoyo de las enfoque de exportacin e internacionalizacin negocios de alto nivel con enfoque de exportacin e Gestin - Eficacia -
Representaciones de Mxico en el Exterior (RME). realizados, con respecto a lo programado para el ao. internacionalizacin a realizarse durante el ao)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de proyectos de oferta de CID aprobados

Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que registrados en el InfoAMEXCID en el periodo que se
Fortalecimiento del diseo de los proyectos, los se registran en el InfoAMEXCID, en el mdulo de diseo reporta )/(Nmero total de proyectos aprobados en el Gestin - Eficacia -
instrumentos y las herramientas orientado a resultados. de proyectos. periodo que se reporta)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de proyectos de oferta de CID aprobados que

registran avance fsico en el InfoAMEXCID en el periodo
Fortalecimiento del seguimiento de la poltica, los Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que que se reporta )/(Nmero total de proyectos aprobados
programas, los proyectos, los instrumentos y las registran informacin sobre el avance fsico en el registrados en el InfoAMEXCID en el periodo que se Gestin - Eficacia -
herramientas de la AMEXCID. mdulo de seguimiento de InfoAMEXCID. reporta)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de proyectos de oferta de CID aprobados que

registran informacin sobre sus evaluaciones en el
Fortalecimiento de la evaluacin de la poltica, los Porcentaje de proyectos aprobados de oferta de CID, que InfoAMEXCID en el periodo que se reporta )/(Nmero
programas, los proyectos, los instrumentos y las registran informacin sobre sus evaluaciones en el total de proyectos aprobados y registrados en el Gestin - Eficacia -
herramientas de la AMEXCID. mdulo de evaluacin de InfoAMEXCID. InfoAMEXCID en el periodo que se reporta)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de proyectos aprobados por la contraparte en

Impulsar proyectos de cooperacin con pases Porcentaje de proyectos aprobados por la contraparte, el periodo que se reporta)/(Nmero de proyectos
desarrollados que contribuyan a la prosperidad y con respecto a los proyectos presentados por las presentados por las Instituciones Mexicanas a la Gestin - Eficacia -
estabilidad nacional. Instituciones Mexicanas a la AMEXCID. AMEXCID en el periodo que se reporta)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de actividades de promocin artstica y

cultural realizadas por las RME en el periodo que se
reporta)/(Nmero programado de actividades de promocin
Promover la cultura de Mxico en el exterior a trves Porcentaje de las actividades de promocin artstica y artstica y cultural a realizarse por las RME para el Gestin - Eficacia -
de las Representaciones de Mxico en el Exterior (RME) cultural en las que coadyuvan las RME. ao)]*100 Porcentaje Trimestral 100
Sumatoria de reuniones de alto nivel para impulsar la

Nmero de reuniones de alto nivel para impulsar la cooperacin econmica de Mxico con sus contra-partes Gestin - Eficacia -
Gestionar la cooperacin econmica. cooperacin econmica de Mxico con sus contra-partes. del periodo que se reporta. Reunin Trimestral 16
Sumatoria de acciones de vinculacin del sector privado

Nmero de acciones de vinculacin del sector privado que se integran a proyectos de cooperacin del periodo
Gestionar la cooperacin econmica. que se integran a proyectos de cooperacin. que se reporta. Accin Gestin - Eficacia - Anual 3
[(Nmero de proyectos en ejecucin en el periodo que se

Porcentaje de proyectos de cooperacin educativa en reporta )/(Nmero planeado de proyectos para el Gestin - Eficacia -
Gestin de la cooperacin educativa. ejecucin. ao)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de becas otorgadas a estudiantes extranjeros

provenientes de regiones prioritarias en el periodo que
se reporta )/(Nmero total de becas otorgadas a
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes extranjeros estudiantes extranjeros en el periodo que se Gestin - Eficacia -
Gestin de la cooperacin educativa. provenientes de regiones prioritarias. reporta)]*100 Porcentaje Trimestral 100
Sumatoria de solicitudes de becas recibidas de

Nmero de solicitudes de becas recibidas de postulantes postulantes mexicanos y extranjeros del periodo que se Gestin - Eficacia -
Gestin de la cooperacin educativa. mexicanos y extranjeros. reporta. Solicitud Trimestral 1620
Sumatoria de funcionarios capacitados en materia del

Fortalecimiento de las capacidades para la gestin del Nmero de funcionarios de la APF capacitados en materia sistema de cooperacin internacional para el Gestin - Eficacia -
ciclo de vida de la actividad de la AMEXCID del sistema de CID. desarrollo del periodo que se reporta. Persona Semestral 40
Fortalecer el registro nacional de cooperacin Publicacin anual de la cuantificacin de la CID
internacional para el desarrollo. Mxicana del ao inmediato anterior. 0 si no se publica. 1 si se publica. Informe Gestin - Eficacia - Anual 1
[(Nmero de solicitudes atendidas de informacin

econmica en el periodo que se reporta)/(Nmero de
Porcentaje de solicitudes atendidas de informacin solicitudes recibidas para reuniones de alto nivel de Gestin - Eficacia -
Gestionar la cooperacin econmica. econmica. cooperacin en el periodo que se reporta)]*100 Porcentaje Semestral 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario P002 Diseo, conduccin y ejecucin de la poltica exterior
Unidad Responsable* 100-Secretara
Meta Nacional
global compatibles
Transversal

Programa
Objetivo
2 Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de inters para Mxico y el mundo.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a contribuir activamente en los foros
multilaterales en torno a temas de inters para
Mxico y el mundo. mediante el diseo e
instrumentacin de acciones de poltica exterior que
impulsen relaciones bilaterales y regionales que
amplen la presencia de Mxico en el mundo; promuevan
y defiendan los intereses nacionales, y preserven la
integridad territorial, a travs de estrategias
diplomticas, de promocin y de derecho Iniciativas mexicanas aprobadas en foros Iniciativas aprobadas en un ao entre la lnea base Estratgico - Eficacia -
internacional. multilaterales. por cien Iniciativa Anual
Mxico y el mundo. mediante el diseo e
instrumentacin de acciones de poltica exterior que
impulsen relaciones bilaterales y regionales que
amplen la presencia de Mxico en el mundo; promuevan
y defiendan los intereses nacionales, y preserven la
integridad territorial, a travs de estrategias [ (sumatoria de los Acuerdos alcanzados en 2016 -
diplomticas, de promocin y de derecho Tasa de crecimiento de los acuerdos alcanzados en el sumatoria de los Acuerdos alcanzados en 2013) / Tasa de Estratgico - Eficacia -
internacional. marco de encuentros de alto nivel. sumatoria de los Acuerdos alcanzados en 2013 ] *100 variacin Anual 5.55
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Estado mexicano ampla su presencia en el mundo y

garantiza su integridad territorial realizando Porcentaje de nuevos mecanismos de concertacin que
dilogo poltico, cooperacin y defensa jurdica de promueven el dilogo poltico y la identificacin de (nuevos mecanismos de concertacin establecidos / Estratgico - Eficacia -
los intereses nacionales. nuevas iniciativas de cooperacin establecidos. mecanismos de concertacin programados) X 100 Porcentaje Semestral 100
El Estado mexicano ampla su presencia en el mundo y Porcentaje de reuniones de coordinacin realizadas

garantiza su integridad territorial realizando con autoridades mexicanas en materia de lmites y
dilogo poltico, cooperacin y defensa jurdica de aguas internacionales para definir acciones de (nuevos mecanismos de concertacin establecidos / Estratgico - Eficacia -
los intereses nacionales. cooperacin y garantizar la integridad territorial . mecanismos de concertacin programados) X 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria (Nmero de actividades de diplomacia parlamentaria
Presencia poltica de Mxico en el mundo ampliada y en las cuales esta Secretara proporciona que atiende la SRE / Nmero de actividades de Estratgico - Eficacia -
fortalecida acompaamiento y apoyo a los legisladores. diplomacia parlamentaria programadas) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Participaciones en eventos de alto nivel del

Presidente, Canciller y Subsecretarios realizadas /
Porcentaje de participaciones en eventos polticos de Participaciones en eventos de alto nivel del
Presencia poltica de Mxico en el mundo ampliada y alto nivel del Presidente, Canciller y Subsecretarios Presidente, Canciller y Subsecretarios programadas) x Gestin - Eficacia -
fortalecida del sector efectuadas 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de actividades realizadas trimestralmente
encaminadas a emitir dictmenes sobre lneas de
servicio, cruces y puentes fronterizos, aledaos a la
LDI y en zonas de inundacin durante el periodo de
reporte/Nmero de actividades encaminadas a emitir
dictmenes sobre lneas de servicio, cruces y puentes
Actividades realizadas para la revisin de proyectos fronterizos, aledaos a la LDI y en zonas de
Cooperacin Binacional en materia de lmites de lneas de servicios, cruces y puentes fronterizos inundacin proyectadas durante el periodo de reporte) Estratgico - Eficacia -
territoriales y aguas garantizada propuestos sobre la Lnea Divisoria Internacional x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de informes de inspeccin realizados a la

brecha fronteriza y en el Ro Suchiate al periodo de
Porcentaje de informes de inspeccin de la lnea reporte /Nmero de informes de inspeccin programados
Cooperacin Binacional en materia de lmites divisoria internacional terrestre y fluvial de la a la brecha fronteriza y en el Ro Suchiate al Gestin - Eficacia -
territoriales y aguas garantizada frontera sur periodo de reporte) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de reuniones institucionalizadas de

mecanismos de consultas polticas, comisiones
binacionales, y de nuevos mecanismos de concertacin
realizadas / reuniones institucionalizadas de
Porcentaje de reuniones de mecanismos de concertacin mecanismos de consultas polticas, comisiones
Presencia poltica de Mxico en el mundo ampliada y que promueven el dilogo poltico y la cooperacin binacionales, y de nuevos mecanismos de concertacin Gestin - Eficacia -
fortalecida realizadas programadas ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de encuentros interinstitucionales de

funcionarios de la Secretara con actores nacionales
o internacionales realizados / encuentros
Porcentaje de encuentros interinstitucoinales en interinstitucionales de funcionarios de la Secretara
Presencia poltica de Mxico en el mundo ampliada y apoyo a acuerdos alcanzados con Estados Unidos y con actores nacionales o internacionales programados) Gestin - Eficacia -
fortalecida Canad realizados. x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de ocasiones en que Mxico participa en foros

Presencia de Mxico en Organismos o Foros Regionales Porcentaje de participaciones de Mxico en foros y y mecanismos regionales / participaciones de Mxico Gestin - Eficacia -
incrementada mecanismos regionales efectuadas. en foros y mecanismos regionales programadas ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Emisin de opiniones en materia de derecho Porcentaje de dictmenes legales elaborados y Cuantificacin del nmero de respuestas emitidas
internacional pblico, privado y extranjero ven consultas resueltas sobre derecho internacional respecto al nmero de solicitudes recibidas
protegidos los intereses de Mxico y sus nacionales pblico, privado, o extranjero, respecto a los (Dictmenes legales elaborados / Dictmenes legales Gestin - Eficacia -
en el exterior solicitados. solicitados) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nuevas representaciones diplomticas y consulares de

Mxico en el exterior abiertas en el perodo de
reporte / Nuevas representaciones diplomticas y
Presencia poltica de Mxico en el mundo ampliada y Porcentaje de nuevas Representaciones de Mxico en el consulares de Mxico en el exterior programadas) x Gestin - Eficacia -
fortalecida exterior establecidas. 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Establecer agendas con programa de trabajo para los

eventos polticos de alto nivel, del Presidente, (estudios para determinar el pas donde se
Canciller y Subsecretarios del sector, y para las establecer una Representacin Diplomtica de Mxico
reuniones de los mecanismos de concertacin, as como Porcentaje de anlisis geopolticos realizados para realizados / estudios para determinar el pas donde
estudios geopolticos para determinar viabilidad de determinar la apertura de nuevas Representaciones de se establecer una Representacin Diplomtica de Gestin - Eficiencia -
la apertura de nuevas Representaciones de Mxico. Mxico. Mxico programados) x 100. Porcentaje Semestral 100

eventos polticos de alto nivel, del Presidente, (nmero de agendas con programas de trabajo
Canciller y Subsecretarios del sector, y para las realizadas para los eventos polticos de alto nivel
reuniones de los mecanismos de concertacin, as como Porcentaje agendas con programa de trabajo para los realizadas / nmero de agendas con programas de
estudios geopolticos para determinar viabilidad de eventos polticos de alto nivel, del Presidente, trabajo realizadas para los eventos polticos de alto Gestin - Eficiencia -
la apertura de nuevas Representaciones de Mxico. Canciller y Subsecretarios del sector nivel programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100

eventos polticos de alto nivel, del Presidente,
Canciller y Subsecretarios del sector, y para las
reuniones de los mecanismos de concertacin, as como Porcentaje de agendas con programa de trabajo para (nmero de agendas y programas de trabajo realizados
estudios geopolticos para determinar viabilidad de las reuniones de mecanismos de concertacin que / nmero de agendas y programas de trabajo Gestin - Eficiencia -
la apertura de nuevas Representaciones de Mxico. promueven el dilogo poltico y la cooperacin programados) x 100 Porcentaje Trimestral 100

eventos polticos de alto nivel, del Presidente, (Nmero de actividades de diplomacia parlamentaria
Canciller y Subsecretarios del sector, y para las que atiende la SRE mediante la elaboracin de agendas
reuniones de los mecanismos de concertacin, as como de trabajo, apoyos tcnicos, logsticos o de otra
estudios geopolticos para determinar viabilidad de Porcentaje de actividades de diplomacia parlamentaria ndole / Nmero de actividades de diplomacia Gestin - Eficacia -
la apertura de nuevas Representaciones de Mxico. impulsadas por la SRE parlamentaria de conocimiento para la SRE) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de monumentos limtrofes internacionales que

Asegurar la ubicacin de la lnea divisoria reciben mantenimiento durante el periodo de reporte/
internacional en los lmites con Guatemala y Belice, Nmero de monumentos limtrofes internacionales
a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas Porcentaje de avance en los trabajos de mantenimiento programados para recibir mantenimiento durante el Gestin - Eficiencia -
fronterizos. a los monumentos limtrofes internacionales periodo de reporte) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Asegurar la ubicacin de la lnea divisoria (Nmero de levantamientos topogrficos realizados

internacional en los lmites con Guatemala y Belice, durante el periodo de reporte /Nmero de
a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas Porcentaje de ejecucin de levantamientos levantamientos topogrficos programados durante el Gestin - Eficiencia -
fronterizos. topogrficos en el Ro Suchiate. periodo de reporte) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(kilmetros de mantenimiento de la brecha fronteriza

Asegurar la ubicacin de la lnea divisoria sur de Mxico conservada durante el periodo de
internacional en los lmites con Guatemala y Belice, reporte/ kilmetros de mantenimiento de la brecha
a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas Porcentaje de avance de conservacin de la brecha fronteriza sur de Mxico conservada programada en el Gestin - Eficiencia -
fronterizos. fronteriza en la brecha fronteriza con Guatemala. periodo de reporte ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de reuniones atendidas para el seguimiento de

evaluaciones de Acuferos Transfronterizos en el
Distribucin asegurada de las aguas internacionales, Porcentaje de reuniones atendidas de cooperacin periodo de reporte / Nmero de reuniones atendidas
a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas conjunta para el Programa de Evaluacin de Acuferos para el seguimiento de evaluaciones de Acuferos Gestin - Eficiencia -
hidrulicos. Transfronterizos Transfronterizos programadas en el periodo Porcentaje Trimestral 100
Distribucin asegurada de las aguas internacionales, (Nmero de informes realizados al periodo de reporte
a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas Porcentaje de informes sobre la conservacin de / Numero de informes programados en el periodo de Gestin - Calidad -
hidrulicos. presas en los ros Bravo y Colorado reporte) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de informes de la determinacin de las aguas

internacionales y de contabilidad de las aguas
recibidas y entregadas por Mxico realizadas durante
el periodo de reporte/Nmero de informes de la
Porcentaje de informes con la determinacin de la determinacin de las aguas internacionales y de
Distribucin asegurada de las aguas internacionales, propiedad de las aguas de cada pas y la contabilidad de las aguas recibidas y entregadas por
a efecto de fortalecer la agenda bilateral en temas cuantificacin de las aguas recibidas y entregadas Mxico programados durante el periodo de reporte) Gestin - Eficiencia -
hidrulicos. por Mxico X100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de tratados publicados en la pgina

Publicacin y difusin de tratados internacionales electrnica de la SRE, respecto del nmero de Porcentaje de tratados publicados respecto del nmero Gestin - Eficacia -
que han iniciado su vigencia. tratados publicados en el DOF. de tratados publicados en el DOF. Porcentaje Trimestral 100
Dictmenes u observaciones emitidos respecto al

nmero de solicitudes de dictmenes u observaciones
Verificacin de la legalidad de tratados recibidas (Dictmenes u observaciones legales
internacionales, acuerdos interistitucionales y apoyo Porcentaje de observaciones preliminares y dictmenes elaborados / Dictmenes legales u observaciones Gestin - Eficacia -
en su proceso de celebracin. a tratados y acuerdos interinstitucionales. solicitados) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Cuantificacin del nmero de respuestas con opiniones Cuantificacin del nmero de respuestas con opiniones
legales-audiencias emitidas respecto al nmero de legales-audiencias emitidas respecto al nmero de
solicitudes recibidas (Opiniones legales y audiencias solicitudes recibidas (Opiniones legales y audiencias
Proporcin de opiniones jurdicas sobre derecho bridadas-emitidas / Solicitudes de opiniones legales- bridadas-emitidas / Solicitudes de opiniones legales- Gestin - Eficacia -
consular y diplomtico. audiencias recibidas) x 100 audiencias recibidas) x 100 Porcentaje Trimestral 100

eventos polticos de alto nivel, del Presidente, (documentos de apoyo para funcionarios de la
Canciller y Subsecretarios del sector, y para las Subsecretara para Amrica del Norte realizados /
reuniones de los mecanismos de concertacin, as como Porcentaje de documentos de apoyo para los encuentros documentos de apoyo para funcionarios de la
estudios geopolticos para determinar viabilidad de interinstitucionales en apoyo y seguimiento a Subsecretara para Amrica del Norte programados) x Gestin - Eficacia -
la apertura de nuevas Representaciones de Mxico. acuerdos alcanzados con Estados Unidos y Canad 100 Porcentaje Trimestral 100
(agendas con programa de trabajo para la

Elaboracin de agendas con programas de trabajo para Porcentaje de agendas con programa de trabajo para participacin de Mxico en foros y mecanismos
la participacin de Mxico en foros y mecanismos las participaciones de Mxico en foros y mecanismos regionales realizadas / agendas con programa de
regionales de Amrica Latina, frica y Medio Oriente, regionales de Amrica Latina y el Caribe, frica y trabajo para la participacin de Mxico en foros y Gestin - Eficiencia -
Asia-Pacfico y Europa. Medio Oriente, Asia-Pacfico y Europa. mecanismos regionales programadas) x 100. Porcentaje Trimestral 100
Asesoras brindadas para su defensa en litigios Nmero de asesoras bridadas respecto al nmero de
internacionales Las entidades del Gobierno Federal y Porcentaje de Asesoras otorgadas para la solicitudes de asesora recibidas (Asesoras bridadas Gestin - Eficacia -
nacionales mexicanos . contribucin a la solucin de litigios. / Solicitudes de asesoras recibidas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos

Programa Presupuestario P005 Promocin y defensa de los intereses de Mxico en el mbito multilateral
Unidad Responsable* 810-Direccin General para Temas Globales
Enfoques Transversales 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Meta Nacional
global y compatibles
Transversal

Programa
Objetivo
2 Contribuir activamente en los foros multilaterales en torno a temas de inters para Mxico y el mundo.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Mxico y el mundo. mediante su presencia y
participacin en la toma de decisiones multilaterales
y el cumplimiento de los compromisos de Mxico con la
comunidad internacional en torno a la democracia, los
derechos humanos, el desarrollo sustentable, el
desarme y no proliferacin y la paz y seguridad Iniciativas mexicanas aprobadas en foros Iniciativas aprobadas en un ao entre la lnea base Estratgico - Eficacia -
internacionales multilaterales. por cien Iniciativa Anual
Mxico y el mundo. mediante su presencia y
participacin en la toma de decisiones multilaterales (Nmero de reuniones de rganos rectores de los
y el cumplimiento de los compromisos de Mxico con la organismos y mecanismos internacionales en las que
comunidad internacional en torno a la democracia, los Mxico particip al perodo de reporte/Nmero de
derechos humanos, el desarrollo sustentable, el Porcentaje de la participacin de Mxico en reuniones reuniones de rganos rectores en las que se programa
desarme y no proliferacin y la paz y seguridad de alto nivel convocadas por organismos y mecanismos participar en el mismo perodo por los Organismos Estratgico - Eficacia -
internacionales multilaterales. Internacionales) * 100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Estado Mexicano promueve iniciativas en el mbito Porcentaje de iniciativas que se encuentran en lnea (iniciativas aprobadas en el ao en gestin /
multilateral que se encuentran en lnea con sus con los intereses del Estado Mexicano en el mbito iniciativas aprobadas en el mismo periodo del ao Estratgico - Eficacia -
intereses. multilateral. anterior ) Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Variacin en el nmero de reuniones de foros, (participacin en reuniones de rganos subsidiarios

organismos y mecanismos multilaterales en donde se de organismos y mecanismos internacionales en el ao
Negociacin intergubernamental atendida en los foros promueven los interese de Mxico con respecto al ao en gestin / participacin en reuniones en el mismo Tasa de Gestin - Eficiencia -
organismos y mecanismos multilaterales. anterior. periodo del ao anterior )-1 X 100 variacin Trimestral 4.54
Las obligaciones financieras que posibilitan la Porcentaje de cumplimiento en la liquidacin de las (contribuciones contractuales liquidadas en el ao /
representacin y/o participacin de Mxico en foros, contribuciones de Mxico a organismos y mecanismos contribuciones contractuales programadas a liquidarse Gestin - Eficiencia -
organismos y mecanismos multilaterales cumplidas multilaterales. en el mismo periodo) / 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de elaboracin de informes presentados por

Compromisos cumplidos derivados de Instrumentos y Mxico ante los rganos internacionales en
estndares internacionales de Derechos Humanos con cumplimiento de obligaciones derivadas de (informes presentados por Mxico en el ao / informes Gestin - Eficiencia -
enfoque transversal instrumentos y estndares internacionales programados a presentarse en el ao)/100 Porcentaje Trimestral 100
(Boletines de difusin y promocin de los derechos

Compromisos cumplidos derivados de Instrumentos y humanos emitidos en el ao que se reporta / Boletines
estndares internacionales de Derechos Humanos con Porcentaje de las acciones de difusin y promocin de de difusin y promocin de los derechos humanos que Gestin - Eficiencia -
enfoque transversal los derechos humanos a nivel nacional e internacional se programas en el ao)/100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de lineamientos y elementos de apoyo para la

participacion de Mexico en organismos y mecanismos
Posiciones gubernamentales consensuadas en foros, multilaterales elaborados en el periodo de
organismos y mecanismos multilaterales, acordes con Porcentaje de Posiciones gubernamentales consensuadas reporte/Nmero de lineamientos programados en el ao Gestin - Eficiencia -
los intereses nacionales definidos. en foros, organismos y mecanismos multilaterales. actual) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Espacios de dilogo generados con organizaciones de Porcentaje de espacios de dilogo con la sociedad (espacios de dilogo con la sociedad civil generados
la sociedad civil (OSC) en foros, organismos y civil en el contexto de la participacin en en el ao / espacios de dilogo con la sociedad civil Gestin - Eficiencia -
mecanismos multilaterales organismos y mecanismos multilaterales programados) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de reuniones intersecretariales realizadas en

Construccin de posiciones consensuadas con las Porcentaje de reuniones intersecretariales con la el periodo del reporte/Nmero reuniones
dependencias y entidades de la Administracin Pblica finalidad de fijar la posicin de Mxico ante intersecretariales programadas en el ejercicio Gestin - Eficiencia -
Federal. organismos y mecanismos multilaterales. actual) X 100. Porcentaje Trimestral 100
(consultas bilaterales con socios estratgicos en el
Generacin de entendimiento con socios estratgicos contexto de los organismos y mecanismos
sobre desarme y no proliferacin; paz y seguridad multilaterales realizadas en el ao/consultas
internacionales; asistencia humanitaria; desarrollo Porcentaje de consultas bilaterales con socios bilaterales con socios estratgicos en el contexto de
humano sostenible; derechos humanos, e igualdad de estratgicos en el contexto de los organismos y los organismos y mecanismos multilaterales Gestin - Eficiencia -
gnero. mecanismos multilaterales. programadas en el ao)/100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de acuerdos alcanzados en las consultas (minutas elaboradas con los acuerdos alcanzados en
Generacin de entendimiento con socios estrategicos bilaterales sobre temas multilaterales realizadas en las consultas bilaterales en el ao en gestin Gestin - Eficiencia -
sobre las prioridades multilaterales de Mxico el ao. /nmero de consultas programadas en el ao ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Presentacin de candidaturas mexicanas a cargos de

eleccin u rganos de composicin restringidas de los Porcentaje de promocin de candidaturas de Mxico a
organismos y mecanismos internacionales con el cargos de eleccin u rganos de composicin (nmero de candidaturas presentadas en el periodo/ Gestin - Eficiencia -
propsito de asegurar una adecuada participacin. restringidas nmero de candidaturas programadas )*100 Porcentaje Trimestral 100
(delegaciones que reciben acompaamiento de

representantes de la sociedad civil en un
Acompaamiento de los delegados de las OSC que Porcentaje de delegaciones que reciben acompaamiento ao/delegaciones programadas a recibir acompaamiento Gestin - Eficiencia -
participan en organismos y mecanismos multilaterales de representantes de la sociedad civil de representantes de la sociedad civil en un ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
(nmero de visitas de relatores y mecanismos

Realizacin de visitas de relatores como parte del internacionales realizadas en el ao / nmero de
escrutinio internacional en materia de Derechos Porcentaje de visitas de relatores y mecanismos visitas de relatores y mecanismos internacionales Gestin - Eficiencia -
Humanos. internacionales programadas) * 100 Porcentaje Anual 100
Realizacin de acciones afirmativas en cumplimiento (acciones afirmativas en materia de gnero realizadas

con las obligaciones internacionales de Mxico en Porcentaje de acciones afirmativas en cumplimiento en el ao / acciones afirmativas en materia de gnero Gestin - Eficiencia -
materia de gnero. con las obligaciones de Mxico en materia de gnero programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Acciones para el cumplimiento de las obligaciones (memorias de clculo de las contribuciones
financieras de Mxico que representen y posibiliten Memorias de clculo de las contribuciones contractuales de Mxico realizadas en un ao /
su participacin en foros, organismos y mecanismos contractuales de Mxico para organismos y mecanismos memorias de clculo de las contribuciones Gestin - Eficiencia -
multilaterales. multilaterales contractuales de Mxico programadas) / 100 Porcentaje Trimestral 100
(convocatorias e informes para dar seguimiento a

presuntas violaciones de derechos humanos realizadas
Realizacin de reuniones de trabajo gubernamentales Porcentaje de actividades realizadas a nivel nacional en el ao / convcatorias e informes para dar
para dar seguimiento a las obligaciones derivadas de e internacional para dar seguimiento a presuntas seguimiento a presuntas violaciones de derechos Gestin - Eficiencia -
instrumentos y estndares internacionales violaciones de derechos humanos humanos programadas) / 100 Porcentaje Trimestral 100
Ramo 05
Relaciones Exteriores


Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: 612-Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto
(Nmero total de metas de indicadores

reportados en el periodo con cumplimiento de
Porcentaje de cumplimiento de metas avance igual o mayor al 90% de lo programado)
programadas en el periodo para el Programa / ( total de metas de indicadores del
para un Gobierno cercano y moderno periodo) X 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 95.45

Meta Nacional

Programa
Objetivo
1 Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendicin de cuentas en la APF
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.25
1. factores ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula

principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD +
0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. factores ORAI, ORMD
REIM 3. factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. factores
REIM + 0.1 * AIO 5. factores ORAI y ORMD
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. factores
factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1
* AIO 8. factores ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7
* ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. factores
ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM
10. factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD +
0.1 * AIO 11. factores REIM y AIO ADAIyR= 0.9
* REIM + 0.1 * AIO 12. factor ORAI ADAIyR= 1 *
ORAI 13. factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. factor AIO
Programas ADAIyR= 1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9
RAMO: 06 Hacienda y Crdito Pblico Pgina 1 de 14
Sector Central
La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP) tiene como misin proponer, dirigir y controlar la poltica
econmica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pblica, con el propsito
de consolidar un pas con crecimiento econmico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el
bienestar de las y los mexicanos.
En este marco, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) establece como prioridad de la poltica econmica,
elevar el crecimiento econmico sostenido y sustentable, manteniendo la estabilidad macroeconmica del pas, que
es el resultado de un manejo responsable y consistente de nuestra poltica econmica. En este contexto, el PND
plantea, entre otros, los siguientes objetivos y estrategias que inciden en el mbito de competencia de la SHCP:
Mantener la estabilidad macroeconmica del pas, lo que conlleva a proteger las finanzas pblicas ante riesgos
del entorno macroeconmico; fortalecer los ingresos del sector pblico y, promover un ejercicio eficiente de los
recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las
dependencias y entidades.
Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, esto implica promover el
financiamiento a travs de instituciones y del mercado de valores; mantener la estabilidad que permita el desarrollo
ordenado del Sistema Financiero Mexicano (SFM), incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro
y, ampliar el acceso al crdito y a otros servicios financieros, a travs de la banca de desarrollo, a actores econmicos
en sectores estratgicos prioritarios con dificultades para disponer de los mismos, adems de la innovacin y la
creacin de patentes, completando mercados y fomentando la participacin del sector privado sin desplazarlo.
En lnea con lo anterior, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), establece
los objetivos, estrategias y lneas de accin que se implementarn en el sector hacendario y financiero para asegurar
la disponibilidad de los recursos fiscales y financieros necesarios para el desarrollo de Mxico. De tal manera que
los objetivos del PRONAFIDE estn vinculados a una Meta Nacional del PND, as como a un objetivo nico dentro
de sta.
Para el ejercicio fiscal 2017, la SHCP tiene previsto realizar diversas acciones a fin de contribuir al logro de los
objetivos y estrategias del PND antes sealadas, as como los objetivos establecidos en el PRONAFIDE, a travs
de la ejecucin de sus principales Programas Presupuestarios, los cuales se describen a continuacin:
P003 Diseo y aplicacin de la poltica econmica.
Dentro de este Programa Presupuestario, se tiene como objetivos centrales cubrir las necesidades de financiamiento
del Gobierno de la Repblica con bajos costos en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo y
considerando posibles escenarios extremos, buscando preservar la diversidad del acceso al crdito en diferentes
mercados y promover el desarrollo de mercados lquidos y profundos con curvas de rendimiento que faciliten el
acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes econmicos pblicos y privados. Asimismo, se busca apoyar
la consolidacin fiscal del Sector Pblico, manteniendo una estructura de pasivos con caractersticas de costo y
riesgo que disminuyan los efectos de la volatilidad de las variables financieras sobre las finanzas pblicas.
Se contempla financiar las necesidades de recursos del Gobierno de la Repblica en su mayor parte con
endeudamiento interno; utilizar de manera activa el crdito externo, buscando diversificar las fuentes de
financiamiento, mejorando las condiciones de los pasivos pblicos en moneda extranjera, examinando opciones para
ampliar el acceso a mercados financieros internacionales; establecer un manejo integral de riesgos del portafolio
de deuda; desarrollar y actualizar las referencias y las curvas de rendimiento, tanto de los mercados internos como
externos, para facilitar el financiamiento del sector pblico y privado en mejores trminos y condiciones y, promover
una poltica de comunicacin y transparencia sobre el manejo del endeudamiento pblico.
Se continuar con las acciones para contribuir con el objetivo de fortalecer las finanzas pblicas, contemplando
para ello el diseo de mecanismos que permitan balancear adecuadamente la necesidad de impulsar la actividad
econmica y preservar la estabilidad macroeconmica. Se continuar con la representacin de la SHCP en foros
y organismos internacionales para fomentar la integracin regional e internacional de Mxico, contribuyendo en la
construccin de un orden econmico internacional ms justo y equitativo. Esta participacin permitir promover la
poltica de la hacienda pblica de Mxico.
Para continuar ejerciendo la membresa de Mxico en los organismos y foros internacionales, se realizarn
aportaciones y pagos de contribuciones y suscripciones de capital a organismos financieros internacionales, con
lo que se confirma una participacin relevante de Mxico en los Directorios y Consejos de dichos organismos, y
permiten disponer de una red de seguridad financiera clave para Mxico, en virtud de que nos convierte en posibles
receptores de financiamiento, donaciones y asistencia tcnica de los organismos financieros internacionales.
P001 Diseo de la poltica de ingresos.
Con este Programa Presupuestario se tiene como objetivo fortalecer los ingresos del sector pblico a travs de una
estructura fiscal ms equitativa, que permita hacer frente a las necesidades de gasto que tiene el pas. Para reducir la
vulnerabilidad de las finanzas pblicas federales, las acciones se encaminarn hacia la consolidacin de un sistema
tributario sencillo y equitativo, sustentado en fuentes estables de ingresos, que promueva la competitividad, minimice
las distorsiones, simplifique el pago de impuestos, reduzca el costo del cumplimiento fiscal y que fortalezca las
haciendas de los tres rdenes de gobierno, a travs de propuestas de adecuaciones al marco legal en materia fiscal.
Asimismo, se disearn las condiciones econmicas de los contratos de exploracin y extraccin de hidrocarburos
y se realizarn las actividades de supervisin, anlisis y verificacin de los mismos.
Se continuar fortaleciendo el Federalismo Fiscal, a travs de mejorar los mecanismos empleados para distribuir
las participaciones federales, ampliar la colaboracin administrativa, promover reformas a la Ley de Coordinacin
Fiscal y llevar a cabo el registro nico pblico y el seguimiento de las obligaciones y emprstitos de Entidades
Federativas y Municipios.
P002 Diseo y conduccin de la poltica de gasto pblico.
A travs de este Programa Presupuestario se buscar consolidar las acciones en materia de fortalecimiento de las
finanzas pblicas, para coadyuvar al equilibrio financiero y al manejo slido de los fundamentos de la economa,
mediante la contencin al gasto, particularmente en lo que se refiere a las asignaciones para servicios personales y
otras erogaciones de naturaleza corriente, es decir, el gasto de operacin y administrativo, conforme a las directrices
emanadas de la planeacin nacional de mediano plazo, en congruencia con los diversos ordenamientos que regulan
el ejercicio del gasto pblico.
G001 Regulacin del sector financiero.
En este Programa Presupuestario, con el propsito de robustecer el papel de la banca de desarrollo y democratizar
el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento, se continuar fomentando el acceso al crdito
y a los servicios financieros en aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento e impacto en la productividad,
como las pequeas y medianas empresas (PYMES), empresas exportadoras, los productores agropecuarios y
agroindustriales, desarrollo de infraestructura y la construccin de vivienda. Adems, de continuar promoviendo la
participacin de la banca comercial y de otros intermediarios financieros privados en el financiamiento de sectores
estratgicos.
Se mantendr el impulso a las entidades de banca de desarrollo para que fortalezcan los programas de garantas
a fin de ampliar el acceso al crdito, para que se propicie la entrada de nuevos participantes y se robustezca la
relacin entre la banca de desarrollo y los intermediarios financieros privados bancarios y no bancarios, as como
el Programa de Inclusin Financiera de PYMES. Se seguir adecuando la operacin de las entidades para detonar
ms operaciones de financiamiento y crear, promover productos y polticas adecuadas a sus mercados objetivo y a
travs de la banca social, se continuar impulsando programas de inclusin y educacin financiera a personas de
bajos ingresos y que se encuentren en zonas rurales marginadas y regiones indgenas.
Para fomentar el acceso a los servicios financieros mediante el desarrollo de las entidades del SFM, se continuar
realizando acciones de mejora operativa, competitividad y poltica financiera y se aplicar la evaluacin de
desempeo a las instituciones de banca mltiple. Se continuar con acciones coordinadas con las autoridades
competentes, para impulsar la autorizacin de nuevas entidades financieras que permitan mayor competencia, Se
seguirn analizando los efectos tangibles de la Reforma Financiera y buscando la mejora al SFM.
Para coadyuvar a la democratizacin del acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento,
se apoyar la ampliacin de la cobertura del SFM hacia un mayor nmero de personas y empresas en Mxico.
Estos esfuerzos irn acompaados de polticas y programas de educacin financiera. Se continuar la campaa
permanente en medios de comunicacin sobre cultura financiera y se realizarn foros en educacin financiera y
la proteccin al usuario de servicios financieros. Asimismo, se buscarn alianzas con organismos multilaterales
para adoptar medidas y experiencias de otras geografas. De igual forma, se seguir participando en eventos
internacionales organizados por instituciones como la OCDE, el Banco Mundial y el G-20.
Tambin se instrumentarn estrategias que permitan ampliar el acceso a la seguridad social, a travs de mantener la
estabilidad para el desarrollo ordenado en los sectores de seguros, fianzas, pensiones y los Sistemas de Seguridad
Social, protegiendo a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales,
promoviendo la cobertura universal de servicios de seguridad social en la poblacin, as como instrumentando una
gestin financiera de los organismos de seguridad social que garantice la sustentabilidad del Sistema de Seguridad
Social en el mediano y largo plazo.
Se coadyuvar en la transformacin de los sistemas de pensiones de beneficio definido a esquemas de contribucin

definida de las entidades pblicas, para generar ahorros para el Estado y facilitar la portabilidad de derechos entre
los diversos subsistemas. Se mantendrn las acciones para diversificar el rgimen de inversin de las Sociedades
de Inversin Especializadas de Fondos de Ahorro para el Retiro, para que las comisiones de las Administradoras
de Fondos para el Retiro mantengan una tendencia descendente y se procurar que el sistema de pensiones y
seguridad social tenga sustentabilidad financiera.
Se continuar desarrollando la estrategia financiera integral de manejo de riesgos del Gobierno Federal, a travs
del diseo e implementacin de instrumentos de transferencia de riesgos para proteger a las finanzas pblicas
del impacto de desastres naturales. Se apoyar a la estrategia de administracin de riesgos del sector agrcola,
fomentando acciones coordinadas con dependencias pblicas y utilizando programas de subsidio enfocados al
sector para promover la adquisicin de seguros agropecuarios y se brindar el apoyo para el desarrollo de los
Fondos de Aseguramiento Agropecuario, ampliando as el nmero de hectreas y animales asegurados. Asimismo,
se promover la mejora tcnica de los esquemas de transferencia de riesgos y contratacin centralizada a las
Entidades y Dependencias para beneficiar en lo posible las condiciones de contratacin de coberturas para la
Administracin Pblica Federal.
G002 Deteccin y prevencin de ilcitos financieros.
Se realizarn tareas encaminadas a proteger el SFM y la economa nacional, a travs de la implementacin y

seguimiento a mecanismos de prevencin y deteccin de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la
comisin de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita, mejor conocido como lavado de dinero,
as como los relativos al terrorismo y su financiamiento, para los cual se llevarn a cabo la recepcin, anlisis y
diseminacin de la informacin incluida en los reportes de operaciones que emiten las entidades financieras y dems
sujetos obligados a ello, as como avisos que presenten quienes realicen actividades vulnerables. Se continuar
poniendo especial nfasis en el fortalecimiento del marco normativo del rgimen preventivo de lavado de dinero,
as como del terrorismo y su financiamiento, emitiendo opinin sobre los proyectos al marco normativo, regulatorio
y operativo que en esa materia se dispongan, as como sus reformas correspondientes, y se emitirn los formatos
oficiales que correspondan para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las personas que realizan actividades
vulnerables.
Considerando las 40 Recomendaciones del Grupo de Accin Financiera y con la elaboracin de la Evaluacin
Nacional de Riesgos cuyo fin es identificar, evaluar y entender los riesgos de operaciones con recursos de
procedencia ilcita, en el ejercicio 2017 se implementarn medidas para mitigar los riesgos identificados en dicho
documento. Con la verificacin del grado de cumplimiento de las Recomendaciones y la efectividad de las medidas
implementadas, se atendern todos los requerimientos que se realicen en la materia.
Se continuarn mejorando los procesos de anlisis de la informacin, a travs de la calibracin de los modelos
estadsticos de evaluacin que se utilizan para identificar personas y operaciones posiblemente relacionadas con los
delitos ya mencionados; se prev mejorar la aplicacin de tcnicas y metodologas para la realizacin de labores de
inteligencia y se capacitar y desarrollar profesionalmente al personal que realiza dichas actividades, as como al
personal que atiende consultas y dems asuntos relacionados con la aplicacin de la Ley Federal para la Prevencin
e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita. Adems, se fortalecer la infraestructura
tecnolgica para garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la informacin, registros y bases de
datos que recaba y se continuar participando en foros internacionales, con el fin de fortalecer la cooperacin
internacional en materia de prevencin y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilcita,
terrorismo y su financiamiento.
E003 Administracin de los fondos y valores federales.
Dentro de este Programa Presupuestario se tiene previsto continuar, en el fortalecimiento de los procesos de
operacin y de los controles acorde a las mejores prcticas en materia de tesorera as como de los mecanismos que
permitan su continuidad. Se apoyar el uso de las tecnologas de la informacin y comunicacin para llevar a cabo
las funciones de tesorera. Lo anterior, para incorporar un mayor nmero de beneficiarios de los pagos del Gobierno
de la Repblica al esquema de pago directo y de ampliar la administracin de depsitos de terceros constituidos
por fondos federales en custodia de la TESOFE.
P004 Asesora jurdica y representacin judicial y administrativa de la SHCP.
Para el ejercicio fiscal 2017, se encausarn los esfuerzos para coadyuvar en la consolidacin de la poltica
hacendaria, as como para reforzar las reformas hacendaria y financiera, a fin de proporcionar la certeza jurdica
que requieren los mecanismos definidos para el fortalecimiento de los ingresos pblicos. Esto se lograr a partir
de la asesora jurdica y representacin judicial y administrativa, para lo cual, se defendern las disposiciones
establecidas en las leyes, decretos, acuerdos y dems disposiciones que garanticen la aplicacin estricta, imparcial
y equitativa de la legislacin fiscal y financiera, a fin de salvaguardar los intereses de la hacienda pblica y fortalecer
la certeza jurdica. Asimismo, se pretende alcanzar el 76.8 por ciento de resoluciones favorables en los asuntos
de representacin judicial y administrativa, a travs de disponer de abogados que cuenten con un dominio slido y
pleno de la normatividad en materia fiscal, factor determinante en la defensa cabal y seguimiento de los intereses
del erario federal.
B001 Produccin de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad.
Se tiene estimado producir durante el 2017, alrededor de 555 millones de impresos valorados, no valorados,
numerados y de seguridad que, por sus caractersticas, deben estar bajo el control del Estado. Se continuar la
modernizacin de los procesos de produccin de impresos, utilizando estrictos sistemas de control y seguridad que
proporcionen confiabilidad para su uso, satisfaciendo con ello los requerimientos de las Dependencias y Entidades,
bajo esquemas de eficacia operativa que permitan obtener una produccin con un valor superior en 15.0 por ciento,
con relacin al gasto de operacin.
E008 Administracin, restauracin y difusin del acervo patrimonial y documental de la SHCP.
La Conservadura de Palacio Nacional y la Direccin General de Promocin Cultural y Acervo Patrimonial, tienen
programado realizar durante el ejercicio fiscal 2017, ms de 600 eventos artstico-culturales en los diferentes
inmuebles que tienen asignados. Asimismo, se tiene proyectado difundir el 40 por ciento del acervo patrimonial
registrado y se estima mantener la tendencia a la alza en la asistencia a los eventos culturales. Adicionalmente,
se contempla mantener en condiciones ptimas los bienes culturales que integran las diferentes colecciones bajo
resguardo de la SHCP.
rganos Administrativos Desconcentrados
Servicio de Administracin Tributaria (SAT)
En 2017, el SAT continuar mejorando sus acciones recaudatorias para coadyuvar a fortalecer los ingresos del
sector pbico y con ello contribuir a mantener la estabilidad macroeconmica, teniendo como base un marco
tributario cada vez ms equitativo. Asimismo, el SAT orientar sus acciones a cumplir con el mandato de que las
personas fsicas y morales contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto pblico, al mismo tiempo que
faciliten e incentiven el cumplimiento voluntario de la legislacin fiscal y aduanera. Para ello, ser relevante el uso
de tecnologas de punta que permitan al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales mediante procesos
cada vez ms simples. La ejecucin de sus programas permitir mejorar la recaudacin mediante esquemas ms
eficientes y efectivos de combate a la evasin fiscal, adems de una estrategia aduanera orientada a facilitar el
comercio exterior pero con una mayor efectividad en la deteccin de incidencias que puedan representar un riesgo
a la seguridad nacional o sanitaria, contrabando de mercancas, entre otros.
Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)
La CONSAR continuar con las acciones de inspeccin y vigilancia de 68 entidades participantes en el SAR, para
que el ahorrador mantenga certidumbre jurdica en el proceso de construccin de su patrimonio pensionario. Se
continuar con el fortalecimiento para sancionar los incumplimientos de los participantes del SAR a la Ley del SAR,
as como de la coordinacin, diseo, implementacin y seguimiento de polticas que permitan disminuir el cobro
de comisiones por parte de las AFORE; se fomentar una mayor diversificacin del Rgimen de Inversin y se
impulsarn acciones para hacer ms fcil y sencillo el ahorro voluntario en las AFORE, entre otros.
Comisin Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
La CNBV seguir llevando a cabo las acciones de regulacin y supervisin de 4909 entidades integrantes del sistema
financiero mexicano, se atendern autorizaciones de nuevas entidades; as como, inscripciones y cancelaciones en
los distintos registros, se modificar la regulacin existente y se emitirn nuevas disposiciones. Se consolidar el
fortalecimiento de las labores sustantivas y se procurar la solidez y el desarrollo del Sistema Financiero Mexicano,
acorde con mejores prcticas internacionales.
Comisin Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)
La CNSF continuar regulando y supervisando la operacin de 115 instituciones que constituyen los sectores
asegurador y afianzador para garantizar los intereses del pblico usuario. Con la publicacin de la nueva Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, que entr en vigor el 4 de abril de 2015, la CNSF desempea nuevas
funciones que estaban a cargo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, con lo que Mxico ser uno de los
primeros pases en llevar a cabo una implementacin completa de regulacin en esta materia.
Entidades Apoyadas
Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
La CONDUSEF continuar emprendiendo acciones para cumplir con su finalidad de promover, asesorar, proteger
y defender los derechos e intereses de los Usuarios frente a las Instituciones Financieras, arbitrando y conciliando
sus diferencias de manera imparcial a fin de promover la equidad en las relaciones entre stos. Asimismo, seguir
contribuyendo en la consecucin de los objetivos nacionales de fomentar la inclusin, educacin, competencia y
transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetracin y cobertura,
a la vez que mantengan su solidez y seguridad, lo anterior actuando como una autoridad conciliatoria; a travs de la
difusin y promocin de la cultura financiera; y mediante funciones de regulacin y supervisin al sistema financiero.
Sistema de Administracin y Enajenacin de Bienes (SAE)
El SAE para el ejercicio fiscal 2017, continuar trabajando en la efectiva administracin y liquidacin de negocios
y empresas, eficiente enajenacin de bienes y activos financieros; y, en su caso, la destruccin que corresponda,
de aquellos bienes que le sean transferidos, actuando en estricto apego a la Ley, en los trminos econmicos y
financieros ms convenientes, al menor costo, en el menor tiempo posible y privilegiando la transparencia de los
procesos; con el objeto de reintegrar empresas y bienes improductivos a la economa y generar ingresos por su
venta y recuperacin, contribuyendo as al fortalecimiento de las Finanzas Pblicas.
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)
El BANSEFI encaminar sus acciones a contribuir al desarrollo econmico del pas a travs de la inclusin y
educacin financiera con productos y servicios de calidad, confiables, eficientes e innovadores, para fortalecer el
ahorro y el crdito principalmente para personas fsicas y morales del segmento de bajos ingresos, con el apoyo
de alianzas y redes de distribucin.
Para ello, fomentar la inclusin y educacin financiera; promover el acceso de una mayor proporcin de la
poblacin a los servicios financieros; contribuir a la oferta de financiamiento de la Banca de Desarrollo a travs
del crdito otorgado a las Sociedades de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo autorizadas y otorgar apoyos
financieros y tcnicos para fomentar la inclusin financiera y el fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular
y Cooperativo.
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND)
La FND, cuyo objeto es coadyuvar con las polticas nacionales en materia del desarrollo rural, promover el
otorgamiento de crditos a los productores e intermediarios financieros rurales en condiciones financieras favorables
que les permitan llevar a cabo actividades que potencien el desarrollo en el sector.
En tal sentido, la FND continuar otorgando crditos a nivel nacional, a travs de las agencias ubicadas
estratgicamente, utilizando el patrimonio que tiene disponible para este objeto; adicionalmente gestionar recursos
monetarios con otros organismos, que resultan necesarios para atender la demanda de financiamientos de los
productores e intermediarios financieros en el sector rural, con la finalidad de potenciar la capacidad productiva del
sector promoviendo las actividades agrcolas, ganaderas, agroindustriales, acucolas, entre otras.
Los apoyos de recursos patrimoniales que recibe la FND del Gobierno Federal, favorecern las condiciones para la
obtencin de los financiamientos, a travs de programas de apoyo que benefician directamente a los acreditados.
Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural (FOCIR)

Con el propsito de dar continuidad a las estrategias de fomento para el crecimiento del sector rural y agroindustrial,
induciendo inversiones de capital privado y capital emprendedor como instrumentos estratgicos del financiamiento
del desarrollo y con el propsito de coadyuvar a fortalecer el papel del sector financiero como detonador del
crecimiento y el desarrollo econmico nacional, durante el ejercicio 2017 FOCIR enfocar sus acciones a fortalecer
la promocin, constitucin y operacin de fondos de capital privado y capital emprendedor y, en su caso, efectuar
inversiones directas en proyectos estratgicos, fomentando mayor participacin de inversin privada en el sector.
Fideicomiso Fondo Especial de Asistencia Tcnica y Garanta para Crditos Agropecuarios (FEGA)
Con la asignacin de apoyos fiscales en 2017 al patrimonio del Fondo Especial de Asistencia Tcnica y Garanta
para Crditos Agropecuarios (FEGA), el Sistema FIRA (FONDO, FEFA, FOPESCA y FEGA), dentro del objetivo
trazado en el PRONAFIDE denominado "Ampliar el crdito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios
financieros en sectores estratgicos, con una mayor participacin del sector privado", en la estrategia "Impulsar un
mayor otorgamiento de crdito con especial nfasis en reas prioritarias para el desarrollo nacional", continuar
operando su programa que canaliza apoyos para el fomento a los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural,
lo que facilitar la organizacin de productores y empresas para constituirse en sujetos de crdito, as como el
fortalecimiento de los Intermediarios Financieros para que estn en condiciones de ampliar y profundizar la cobertura
de servicios financieros en el medio rural. Adicionalmente, se continuar impulsando el crdito formal en los sectores
agropecuario, forestal, pesquero y rural mediante el otorgamiento de garantas.
AGROASEMEX
AGROASEMEX buscar ampliar la cobertura e incorporar a nuevos sectores de productores al seguro

agropecuario. La entidad continuar promoviendo el desarrollo del seguro agropecuario, mediante operacin de
esquemas de seguro que fortalezcan la consolidacin de las coberturas catastrficas, as como la administracin
de los programas de fomento para fortalecer el sistema de administracin de riesgos del sector rural. Como agencia
de desarrollo, continuar diseando instrumentos de cobertura de riesgo para el sector rural, as como transferencia
de tecnologa de administracin de riesgos que logren el crecimiento y consolidacin del Sistema Nacional de
Aseguramiento al Medio Rural. Asimismo, seguir desarrollando nuevos esquemas de seguro en los ramos de vida y
daos, con el fin de proteger segmentos de mercado que hasta ahora no han sido atendidos por el seguro comercial.
RAMO: 06 Hacienda y Crdito Pblico Pgina: 1 de 4

Gasto
y
Total Ramo 26,121,176,542 24,662,226,754 16,892,444,543 3,903,966,219 1,488,430,003 2,377,385,989 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
Por Unidad Responsable (UR): 26,121,176,542 24,662,226,754 16,892,444,543 3,903,966,219 1,488,430,003 2,377,385,989 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
Sector Central 4,886,168,042 4,426,403,842 2,684,380,215 1,468,732,262 6,000,000 267,291,365 459,764,200 459,764,200
100 Secretara 103,649,474 103,649,474 74,188,384 29,461,090
110 Unidad de Inteligencia Financiera 196,129,497 196,129,497 103,109,085 90,320,412 2,700,000
111 Unidad de Productividad Econmica 31,835,459 31,835,459 18,829,134 13,006,325
112 Unidad de Comunicacin Social y Vocero 177,783,792 177,783,792 42,367,023 135,416,769
200 Subsecretara de Hacienda y Crdito Pblico 100,840,487 100,840,487 64,048,438 36,792,049
210 Unidad de Crdito Pblico 89,844,791 89,844,791 60,565,674 29,279,117
211 Unidad de Planeacin Econmica de la Hacienda 86,768,030 86,768,030 59,849,146 26,918,884
Pblica
212 Unidad de Banca de Desarrollo 63,115,810 63,115,810 39,130,104 23,985,706
213 Unidad de Banca, Valores y Ahorro 76,108,555 76,108,555 51,138,016 24,970,539
214 Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 59,162,156 59,162,156 36,020,275 23,141,881
215 Unidad de Asuntos Internacionales de Hacienda 735,079,393 275,315,193 29,844,325 23,871,745 221,599,123 459,764,200 459,764,200
300 Subsecretara de Ingresos 64,940,504 64,940,504 42,922,930 22,017,574
310 Unidad de Poltica de Ingresos Tributarios 74,181,656 74,181,656 58,747,813 15,433,843
311 Unidad de Legislacin Tributaria 75,033,293 75,033,293 57,126,555 17,906,738
312 Unidad de Poltica de Ingresos No Tributarios 46,450,341 46,450,341 31,465,346 14,984,995
313 Unidad de Coordinacin con Entidades Federativas 102,080,734 102,080,734 66,199,962 19,014,372 16,866,400
314 Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos 63,888,513 63,888,513 42,867,376 21,021,137
400 Subsecretara de Egresos 97,361,133 97,361,133 63,631,523 33,729,610
410 Unidad de Inversiones 85,288,931 85,288,931 60,517,381 21,171,550 3,600,000
411 Unidad de Poltica y Control Presupuestario 169,829,548 169,829,548 147,031,365 22,798,183
412 Unidad de Contabilidad Gubernamental 84,000,802 84,000,802 65,463,653 18,537,149
415 Direccin General de Programacin y Presupuesto "B" 91,461,200 91,461,200 72,963,188 18,498,012
416 Direccin General de Programacin y Presupuesto "A" 83,550,666 83,550,666 65,247,644 18,303,022
418 Direccin General Jurdica de Egresos 38,622,368 38,622,368 23,812,719 14,809,649
419 Unidad de Evaluacin del Desempeo 57,272,641 57,272,641 35,129,455 22,143,186
500 Procuradura Fiscal de la Federacin 50,801,877 50,801,877 28,603,902 22,197,975
510 Subprocuradura Fiscal Federal de Legislacin y 54,033,085 54,033,085 37,914,047 16,119,038
Consulta
511 Subprocuradura Fiscal Federal de Amparos 123,775,872 123,775,872 97,867,404 25,908,468
512 Subprocuradura Fiscal Federal de Asuntos 36,584,449 36,584,449 20,807,818 15,776,631
Financieros
513 Subprocuradura Fiscal Federal de Investigaciones 86,892,266 86,892,266 67,389,012 19,503,254
600 Tesorera de la Federacin 53,724,851 53,724,851 29,642,531 24,082,320
610 Subtesorera de Operacin 326,929,531 326,929,531 55,016,033 271,913,498
611 Subtesorera de Contabilidad y Control Operativo 50,829,963 50,829,963 34,494,733 16,335,230

Gasto
y
612 Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 77,384,367 77,384,367 58,780,995 18,603,372

613 Direccin General de Asuntos Jurdicos 48,871,746 48,871,746 32,709,474 16,162,272
700 Oficiala Mayor 56,480,616 56,480,616 42,025,324 7,455,292 7,000,000
710 Direccin General de Recursos Financieros 68,975,425 68,975,425 62,858,635 6,116,790
711 Direccin General de Recursos Humanos 329,746,773 329,746,773 276,547,288 50,455,393 2,744,092
712 Direccin General de Recursos Materiales, Obra 185,406,081 185,406,081 161,913,588 23,492,493
Pblica y Servicios Generales
713 Direccin General de Talleres de Impresin de 199,138,265 199,138,265 51,072,917 148,065,348
Estampillas y Valores
714 Conservadura de Palacio Nacional 12,640,735 12,640,735 7,924,892 4,715,843
715 Direccin General de Promocin Cultural y Acervo 92,054,088 92,054,088 48,576,369 24,695,969 6,000,000 12,781,750
Patrimonial
716 Direccin General de Tecnologas y Seguridad de la 109,134,412 109,134,412 99,587,469 9,546,943
Informacin
rganos Administrativos Desconcentrados 14,777,946,513 14,777,946,513 13,152,790,830 1,456,936,059 168,219,624
B00 Comisin Nacional Bancaria y de Valores 1,244,180,586 1,244,180,586 1,122,596,565 117,174,021 4,410,000
C00 Comisin Nacional de Seguros y Fianzas 241,815,015 241,815,015 224,390,913 16,434,567 989,535
D00 Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el 223,664,219 223,664,219 193,644,317 29,699,300 320,602
Retiro
E00 Servicio de Administracin Tributaria 13,068,286,693 13,068,286,693 11,612,159,035 1,293,628,171 162,499,487
Entidades Apoyadas 6,457,061,987 5,457,876,399 1,055,273,498 978,297,898 1,482,430,003 1,941,875,000 999,185,588 795,717 138,389,871 860,000,000
GSA Agroasemex, S.A. 1,443,920,003 1,443,920,003 1,443,920,003

G3A Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los 602,493,476 602,493,476 440,298,738 149,299,738 12,895,000
Usuarios de Servicios Financieros
HAN Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, 450,000,000 450,000,000 450,000,000
Forestal y Pesquero
HAS Fondo Especial de Asistencia Tcnica y Garanta para 250,000,000 250,000,000 250,000,000
Crditos Agropecuarios
HAT Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural 160,000,000 160,000,000 160,000,000
HJO Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, 684,581,707 545,396,119 506,886,119 38,510,000 139,185,588 795,717 138,389,871
S.N.C.
HKA Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes 2,866,066,801 2,866,066,801 614,974,760 322,112,041 1,928,980,000
En Clasificacin Funcional: 26,121,176,542 24,662,226,754 16,892,444,543 3,903,966,219 1,488,430,003 2,377,385,989 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
01 Gobierno 23,132,674,832 22,672,910,632 16,892,444,543 3,397,080,100 6,000,000 2,377,385,989 459,764,200 459,764,200
03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 259,513,997 259,513,997 224,085,888 35,382,749 45,360

05 Asuntos Financieros y Hacendarios 19,745,196,714 19,285,432,514 15,986,447,165 2,863,406,470 435,578,879 459,764,200 459,764,200
08 Otros Servicios Generales 3,127,964,121 3,127,964,121 681,911,490 498,290,881 6,000,000 1,941,761,750
02 Desarrollo Social 684,581,707 545,396,119 506,886,119 38,510,000 139,185,588 795,717 138,389,871
07 Otros Asuntos Sociales 684,581,707 545,396,119 506,886,119 38,510,000 139,185,588 795,717 138,389,871

Gasto
y
03 Desarrollo Econmico 2,303,920,003 1,443,920,003 1,443,920,003 860,000,000 860,000,000
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 2,303,920,003 1,443,920,003 1,443,920,003 860,000,000 860,000,000

Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 26,121,176,542 24,662,226,754 16,892,444,543 3,903,966,219 1,488,430,003 2,377,385,989 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 1,443,920,003 1,443,920,003 1,443,920,003
U Otros Subsidios 38,510,000 38,510,000 38,510,000
Desempeo de las Funciones 21,842,814,807 20,383,865,019 14,412,681,496 3,599,664,366 6,000,000 2,365,519,157 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
E Prestacin de Servicios Pblicos 13,555,528,290 13,555,528,290 11,406,290,711 1,955,061,342 6,000,000 188,176,237

B Provisin de Bienes Pblicos 199,138,265 199,138,265 51,072,917 148,065,348
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 2,811,851,305 2,352,087,105 1,435,401,217 674,620,365 242,065,523 459,764,200 459,764,200
pblicas
F Promocin y fomento 1,506,071,707 506,886,119 506,886,119 999,185,588 795,717 138,389,871 860,000,000
G Regulacin y supervisin 1,842,325,240 1,842,325,240 1,519,916,651 315,031,192 7,377,397
R Especficos 1,927,900,000 1,927,900,000 1,927,900,000
Administrativos y de Apoyo 2,795,931,732 2,795,931,732 2,479,763,047 304,301,853 11,866,832
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 2,536,417,735 2,536,417,735 2,255,677,159 268,919,104 11,821,472
O Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la 259,513,997 259,513,997 224,085,888 35,382,749 45,360
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 26,121,176,542 24,662,226,754 16,892,444,543 3,903,966,219 1,488,430,003 2,377,385,989 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 1,443,920,003 1,443,920,003 1,443,920,003
S265 Programa de aseguramiento agropecuario 1,443,920,003 1,443,920,003 1,443,920,003
Otros Subsidios 38,510,000 38,510,000 38,510,000
U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito 38,510,000 38,510,000 38,510,000
Popular y Cooperativo
Desempeo de las Funciones 21,842,814,807 20,383,865,019 14,412,681,496 3,599,664,366 6,000,000 2,365,519,157 1,458,949,788 795,717 138,389,871 1,319,764,200
Prestacin de Servicios Pblicos 13,555,528,290 13,555,528,290 11,406,290,711 1,955,061,342 6,000,000 188,176,237
E003 Administracin de los fondos y valores federales 557,740,458 557,740,458 210,643,766 347,096,692
E008 Administracin, restauracin y difusin del acervo 104,694,823 104,694,823 56,501,261 29,411,812 6,000,000 12,781,750
patrimonial y documental de la SHCP
E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios 551,482,263 551,482,263 395,977,621 142,609,642 12,895,000
Financieros
E025 Control de la operacin aduanera 3,240,203,233 3,240,203,233 2,922,157,816 189,946,703 128,098,714
E026 Recaudacin de las contribuciones federales 8,263,583,487 8,263,583,487 7,303,042,135 926,140,579 34,400,773
E032 Administracin y enajenacin de activos 837,824,026 837,824,026 517,968,112 319,855,914

Gasto
y
Provisin de Bienes Pblicos 199,138,265 199,138,265 51,072,917 148,065,348

B001 Produccin de impresos valorados, no valorados, 199,138,265 199,138,265 51,072,917 148,065,348
numerados y de seguridad
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 2,811,851,305 2,352,087,105 1,435,401,217 674,620,365 242,065,523 459,764,200 459,764,200
P001 Diseo de la poltica de ingresos 604,358,833 604,358,833 341,697,005 245,795,428 16,866,400
P002 Diseo y conduccin de la poltica de gasto pblico 707,387,289 707,387,289 533,796,928 169,990,361 3,600,000
P003 Diseo y aplicacin de la poltica econmica 1,148,017,634 688,253,434 307,325,101 159,329,210 221,599,123 459,764,200 459,764,200
P004 Asesora jurdica y representacin judicial y 352,087,549 352,087,549 252,582,183 99,505,366
administrativa de la SHCP
Promocin y fomento 1,506,071,707 506,886,119 506,886,119 999,185,588 795,717 138,389,871 860,000,000
F001 Garantas Lquidas 250,000,000 250,000,000 250,000,000
F002 Capacitacin para Productores e Intermediarios 50,000,000 50,000,000 50,000,000
Financieros Rurales
F010 Inversin de Capital de Riesgo 160,000,000 160,000,000 160,000,000
F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural 250,000,000 250,000,000 250,000,000
F030 Reduccin de Costos de Acceso al Crdito 150,000,000 150,000,000 150,000,000
F035 Programa de Inclusin Financiera 646,071,707 506,886,119 506,886,119 139,185,588 795,717 138,389,871
Regulacin y supervisin 1,842,325,240 1,842,325,240 1,519,916,651 315,031,192 7,377,397
G001 Regulacin del sector financiero 198,386,521 198,386,521 126,288,395 72,098,126
G002 Deteccin y prevencin de ilcitos financieros 196,129,497 196,129,497 103,109,085 90,320,412 2,700,000
G003 Regulacin y supervisin del Sistema de Ahorro 184,966,384 184,966,384 154,946,482 29,699,300 320,602
para el Retiro
G004 Regulacin y supervisin del sector asegurador y 213,333,898 213,333,898 196,108,586 16,235,777 989,535
afianzador
G005 Regulacin y supervisin de las entidades del 1,049,508,940 1,049,508,940 939,464,103 106,677,577 3,367,260
sistema financiero mexicano
Especficos 1,927,900,000 1,927,900,000 1,927,900,000
R021 Administracin del Fondo de Pensiones 1,927,900,000 1,927,900,000 1,927,900,000
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 2,536,417,735 2,536,417,735 2,255,677,159 268,919,104 11,821,472
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,536,417,735 2,536,417,735 2,255,677,159 268,919,104 11,821,472
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 259,513,997 259,513,997 224,085,888 35,382,749 45,360
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen 259,513,997 259,513,997 224,085,888 35,382,749 45,360
gobierno
Ramo 06
Hacienda y Crdito Pblico
Misin: La Secretara de Hacienda y Crdito Pblico tiene como misin proponer, dirigir y controlar la poltica econmica del
Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y deuda pblica, con el propsito de consolidar un pas
con crecimiento econmico de calidad, equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de las y los mexicanos.
Produccin de impresos valorados, no Direccin General de Talleres de
B001 713
valorados, numerados y de seguridad Impresin de Estampillas y Valores

Programa Presupuestario B001 Produccin de impresos valorados, no valorados, numerados y de seguridad
Ramo 6 Hacienda y Crdito Pblico
Unidad Responsable* 713-Direccin General de Talleres de Impresin de Estampillas y Valores
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Mantener la estabilidad macroeconmica del pas
2 Fortalecer los ingresos del sector pblico

Programa
6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo
Objetivo
3 Fomentar un gasto eficiente, que promueva el crecimiento, el desarrollo y la productividad dentro de un marco de rendicin de cuentas.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva

el crecimiento, el desarrollo y la productividad
dentro de un marco de rendicin de cuentas mediante la
produccin de impresos valorados, no valorados,
numerados y de seguridad que requieran las ((Gasto de operacin administrativo del ao i/Gasto de
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica operacin administrativo del ao i-1)-1)*100 Tasa Estratgico - Eficacia -
Federal Gasto de operacin administrativo de inflacin Porcentaje Anual
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que promueva

el crecimiento, el desarrollo y la productividad
dentro de un marco de rendicin de cuentas mediante la
produccin de impresos valorados, no valorados, (Valor de la produccin alcanzada / (Gasto de
numerados y de seguridad que requieran las operacin + saldo inicial del inventario de materias
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica primas e insumos - saldo del inventario final de Estratgico - Eficiencia -
Federal Porcentaje de eficiencia de los procesos productivos materias primas e insumos))*100-100 Porcentaje Anual 15
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Dependencias y Entidades de la Administracion
Pblica Federal reciben los impresos solicitados de (Total de impresos aceptados en calidad y
conformidad con las caractersticas tcnicas que oportunidad/Total de impresos entregados al Estratgico - Eficacia -
requieren Porcentaje de satisfaccin del cliente solicitante)* 100 Porcentaje Semestral 96.81
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de (Total de impresos valorados, numerados y de seguridad

Impresos valorados, numerados y de seguridad produccin de impresos valorados, numerados y de producidos/Total de impresos valorados, numerados y de Estratgico - Eficacia -
producidos seguridad seguridad solicitados)* 100 Porcentaje Semestral 96.8
Porcentaje de cumplimiento de los requerimientos de (Total de impresos diversos producidos/Total de Estratgico - Eficacia -
Impresos diversos producidos produccin de impresos diversos impresos diversos solicitados)* 100 Porcentaje Semestral 97
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Total de solicitudes atendidas/Total de solicitudes Gestin - Eficacia -

Adquisicin de materias primas, insumos y refacciones Porcentaje de solicitudes de compra atendidas recibidas)* 100 Porcentaje Trimestral 93.01
(Total de maquinaria de produccin que recibio

Ejecucin del programa de mantenimiento preventivo de Porcentaje de mantenimiento preventivo a maquinaria de servicio / Total de maquinaria considerada en el Gestin - Eficacia -
maquinaria de produccin produccin programa de mantenimiento)* 100 Porcentaje Trimestral 94.12

Programa Presupuestario E003 Administracin de los fondos y valores federales
Unidad Responsable* 600-Tesorera de la Federacin
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Proteger las finanzas pblicas ante riesgos del entorno macroeconmico

Programa
Objetivo
1 Ejercer una poltica fiscal responsable que fomente el desarrollo econmico.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Mtodo de clculo: 1. Balance tradicional, 2.
Requerimientos financieros por PIDIREGAS, 3.
Contribuir a ejercer una poltica fiscal responsable Sectorial/Transversal: Requerimientos financieros del IPAB, 4. Adecuaciones
que fomente el desarrollo econmico mediante la a los registros presupuestarios, 5. Requerimientos
administracin eficiente, eficaz y transparente de financieros del FONADIN, 6. Programa de deudores, 7.
los fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Ganancia o prdida esperada de la banca de desarrollo Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
Gobierno Federal en cuentas de la Tesorera Requerimientos Financieros del Sector Pblico y fondos de fomento, 8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7) del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
0.4 * (Porcentaje de ingresos del Gobierno Federal

captados en Cuenta nica de Tesorera (CUT), al
cierre del ao) + 0.4 * (Porcentaje de pagos
El Gobierno Federal administra con calidad, oportunos efectuados, al cierre del ao) + 0.2 *
eficiencia, eficacia y transparencia los fondos y Suma ponderada de los principales servicios para la (Porcentaje de informes contables confiables
valores de su propiedad y/o custodia en cuentas de la administracin de los fondos y valores del Gobierno generados en la Tesorera de la Federacin (TESOFE) , Otra-Suma Estratgico - Eficacia -
Tesorera Federal. al cierre del ao) ponderada Anual 96.96
El Gobierno Federal administra con calidad, Porcentaje de los procesos certificados del Programa (Nmero de procesos que mantienen la certificacin
eficiencia, eficacia y transparencia los fondos y Presupuestario de la Tesorera de la Federacin que bajo la Norma ISO 9001:2015 / Nmero de procesos
valores de su propiedad y/o custodia en cuentas de la mantengan la certificacin bajo la Norma ISO certificados bajo la Norma ISO 9001:2008 en el ao Estratgico - Calidad -
Tesorera 9001:2015. inmediato anterior) * 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Cuentas por Liquidar Certificadas pagadas
en la fecha programada / nmero de Cuentas por Estratgico - Eficacia -
Pagos oportunos efectuados Porcentaje de Pagos Oportunos Efectuados. Liquidar Certificadas Recibidas)*100 Porcentaje Semestral 98.97
(Nmero de informes contables confiables entregados
en los plazos establecidos en el periodo t / Total de
Porcentaje de informes contables confiables generados informes a entregar a las instancias competentes en Gestin - Eficacia -
Informacin contable confiable entregada en la Tesorera de la Federacin (TESOFE). el periodo t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Monto de ingresos integrados al esquema de Cuenta
Ingresos del Gobierno Federal en el esquema de Cuenta Porcentaje de Ingresos del Gobierno Federal Captados nica de Tesorera / Monto de ingresos totales del Estratgico - Eficiencia -
nica de Tesorera (CUT) integrados en Cuenta nica de Tesorera (CUT). Gobierno Federal) * 100 Porcentaje Semestral 93.42
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Conciliaciones bancarias realizadas dentro de los 15
das hbiles siguientes al cierre contable / Total de
cuentas aperturadas y registradas en la contabilidad Gestin - Eficacia -
Realizacin de conciliaciones bancarias Porcentaje de conciliaciones bancarias realizadas de la Tesorera de la Federacin)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Importe de partidas de ingreso y egreso
Porcentaje del importe de partidas de ingreso y identificadas en t / Importe de movimientos bancarios Gestin - Eficacia -
Identificacin de partidas de ingreso y egreso egreso identificadas de ingreso y egreso en t)*100 Porcentaje Trimestral 99
Nmero de operaciones de Ingresos Federales

captadas en los sistemas de registro de Tesorera,
Porcentaje de operaciones de ingresos federales identificadas y aplicadas en la fecha de su recepcin
captadas en los sistemas de registro de Tesorera, al rengln de Ley de Ingresos de la Federacin que
Operaciones de ingresos federales captados en los identificadas y aplicadas en la fecha de su recepcin corresponda o el ajeno a sta /(Nmero total de
sistemas de registro de Tesoreria identificadas y al rengln de Ley de Ingresos de la Federacin que operaciones de ingresos Federales captadas en los Gestin - Eficacia -
aplicadas en la fecha de su recepcin corresponda o el ajeno a sta. sistemas de registro de Tesorera)*100 Porcentaje Trimestral 99
(Nmero de estimaciones correctas en el monto
Estimacin de flujos de fondos para el pago de Porcentaje de estimaciones de flujo de fondo asignado al pago de Cuentas Liquidar Certificadas/ Gestin - Eficacia -
Cuentas por Liquidar Certificadas correctamente realizadas. nmero de das hbiles de pago anual)*100 Porcentaje Trimestral 97.63

Programa Presupuestario E008 Administracin, restauracin y difusin del acervo patrimonial y documental de la SHCP
Unidad Responsable* 715-Direccin General de Promocin Cultural y Acervo Patrimonial
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y
entidades

Programa
Objetivo
2 Contar con un sistema hacendario que genere ms recursos, sea simple, progresivo y que fomente la formalidad.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a contar con un sistema hacendario que

genere ms recursos, sea simple, progresivo y que Sectorial/Transversal:
fomente la formalidad mediante la conservacin,
mantenimiento y difusin de los bienes culturales en (Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
resguardo de la SHCP. Ingresos tributarios Interno Bruto)*100 del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(((Nmero de asistentes a los eventos, exposiciones y
Contribuir a que los mexicanos tengan acceso a la actividades culturales realizadas en el ao t/nmero
participacin y disfrute del patrimonio cultural, de asistentes a los eventos, exposiciones y
histrico y artstico del pas, a travs de la Tasa de incremento de asistentes a eventos y actividades culturales realizadas en el ao t-1)- Otra-Tasa de Estratgico - Eficacia -
difusin del acervo cultural en resguardo de la SHCP. exposiciones. 1)*100) incremento Anual 1
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de bienes del acervo que requieren
intervencin / nmero de bienes culturales del acervo Gestin - Eficacia -
Bienes culturales conservados. Porcentaje de bienes culturales conservados. inventariados)*100 Porcentaje Trimestral 1
(Nmero de piezas del acervo cultural exhibidas / Estratgico - Eficacia -
Obra Exhibida Porcentaje de obra exhibida. total de piezas del acervo cultural)*100 Porcentaje Semestral 40
Nmero de exposiciones realizadas durante el
periodo/nmero de exposiciones programadas para el Estratgico - Eficacia -
Eventos y exposiciones realizadas. Porcentaje de exposiciones realizadas. periodo*100 Porcentaje Semestral 100
Nmero de eventos realizados durante el
periodo/nmero de eventos programados para el Estratgico - Eficacia -
Eventos y exposiciones realizadas. Porcentaje de eventos realizados. periodo*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de bienes culturales en resguardo de las (Nmero de obra cuya ubicacin fsica es igual a los
dependencias y entidades de la Administracin Pblica resguardos / nmero de obras contenidas en el listado Gestin - Eficacia -
Verificacin de obra en resguardo. Federal. de resguardos)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de bienes culturales restaurados / nmero de Gestin - Eficacia -

Porcentaje de bienes culturales restaurados. Porcentaje de bienes culturales restaurados. bienes culturales que requieren restauracin)*100 Porcentaje Trimestral 90
Ejecucin del programa de promocin de eventos y (Acciones de promocin realizadas/acciones de Gestin - Eficacia -
exposiciones culturales. Porcentaje de cumplimiento de acciones de promocin. promocin contenidas en el programa de difusin)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E011 Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Unidad Responsable* G3A-Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
2 Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento
2 Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor nmero de personas y empresas en Mxico, en particular para los segmentos de la poblacin actualmente excluidos
1 Democratizar la Productividad

Programa
Objetivo
5 Fomentar la inclusin, educacin, competencia y transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar la inclusin, educacin,
competencia y transparencia de los sistemas
financiero, asegurador y de pensiones para El saldo de los activos financieros en manos de
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que personas fsicas y morales (tanto residentes como
mantengan su solidez y seguridad mediante acciones extranjeros) que son intermediados a travs de
preventivas y correctivas para establecer una Sectorial/Transversal: entidades financieras reguladas en Mxico, y que
relacin ms equitativa entre los usuarios y las sirve para otorgar financiamiento al sector privado, Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
instituciones. Ahorro financiero interno al sector pblico o al sector externo. del PIB Anual
Incluye el financiamiento a la actividad empresarial,

Contribuir a fomentar la inclusin, educacin, consumo y vivienda, canalizado por la banca
competencia y transparencia de los sistemas comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y
financiero, asegurador y de pensiones para capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No
mantengan su solidez y seguridad mediante acciones Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores,
preventivas y correctivas para establecer una Sectorial/Transversal: entidades de ahorro y crdito popular, uniones de
relacin ms equitativa entre los usuarios y las crdito, organizaciones auxiliares del crdito y Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
instituciones. Financiamiento interno al sector privado Financiera Rural. del PIB Anual
financiero, asegurador y de pensiones para
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que
mantengan su solidez y seguridad mediante acciones (Total de adultos usuario de al menos un producto o
preventivas y correctivas para establecer una servicios financieros / Total de poblacin adulta
relacin ms equitativa entre los usuarios y las Porcentaje de la poblacin adulta usuaria de mayores de 18 aos de edad representada en Encuesta Estratgico - Eficacia -
instituciones. servicios financieros. Nacional de Inclusin Financiera)*100 Porcentaje Bianual 68
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los derechos e intereses de los Usuarios son
protegidos y defendidos ante las Instituciones Nmero de acciones de defensa realizadas por cada (Total de acciones de defensa realizadas por la Estratgico - Eficacia -
Financieras. 10,000 adultos. CONDUSEF/Total de poblacin adulta/10,000 Accin Anual 209
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Total de personas que asistieron a los eventos
realizados en la Semana Nacional de Educacion
Porcentaje de asistecia a los diversos eventos en Financiera / Total de personas programadas a asistir
Eventos de promocin y difusin de cultura financiera materia de educacin financiera durante la Semana a los eventos en la Semana Nacional de Educacion
realizados. Nacional de Educacin Financiera. Financiera) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Total de acciones de asesorias, defensa, dictamen,
conciliacion y gestin favorables / Total de acciones
Servicios de defensa a usuarios atendidos y Porcentaje de acciones de asesoria y defensas de asesorias, defensa de dictamen, conciliacion y Gestin - Eficacia -
concludos. concluidas favorables al usuario. gestion concluidas por la CONDUSEF)*100 Porcentaje Semestral 94
(Nmero de instituciones y productos evaluados y que
cumplen con normatividad/ Total de instituciones y
Servicios de proteccin a usuarios de servicios Porcentaje de instituciones y productos financieros productos programados que cumplen con normatividad) Gestin - Eficacia -
financieros proporcionados. evaluados de conformida a normatividad. *100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Total de eventos mensuales realizados en materia de
educacin financiera en al ao actual / Total de
Tasa de variacin en la asistencia a eventos foros, eventos realizados en materia de educacin financiera Gestin - Calidad -
Contribucin al programa de inclusin financiera. ferias y talleres en materia de educacin financiera. en el ejercicio anterior) *100 Porcentaje Trimestral 44.88
(Conteo del Nmero de visitantes al sitio de cuadros

comparativos + conteo de visitas al sitio de catalogo
de tarjetas de credito realizado / Conteo del nmero
de visitas al sitio de cuadros comparativos
Difusin de informacin financiera a traves de programado + conteo de visitas al sitio de catalogo Gestin - Calidad -
Disposicin de herramientas informticas. herramientas web. de tarjetas de credito programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de alumnos aprobados en el examen final del

Porcentaje de alumnos que adquieren conocimientos diplomado en cultura financiera / Nmero de alumnos Gestin - Calidad -
Cumplimiento del programa de cultura financiera. suficientes sobre temas financieros. que cursaron el diplomado en cultura financiera)*100 Porcentaje Semestral 69
(Nmero total de documentos financieros evaluados/
Evaluacin de acuerdo a normatividad de la operacin Porcentaje de documentos financieras evaluados Nmero total de documentos financieras programados) Gestin - Eficiencia -
de las instituciones. respecto de las programados. *100 Porcentaje Bimestral 100
(Nmero de conciliaciones favorables al
Mediacin de la relacin entre usuarios e usuario/Nmero de procedimientos conciliatorios
instituciones financieras. Porcentaje de conciliaciones favorables al usuario. concluidos)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 36
(Nmero asesoras tcnicas jurdicas realizadas /
Porcentaje de asesoramiento tcnico jurdico a los Total de acciones de proteccin y defensa realizadas
Fortalecimiento de las actividades de prevencin. usuarios de servicios financieros. por la CONDUSEF ) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 87.31
(Nmero de solicitudes atendidas de defensora legal
Representacin de los derechos de usuarios de Porcentaje de atencin a las solicitudes de gratuita / Nmero de solicitudes recibidas de
servicios financieros. defensora legal gratuita. defensora legal gratuita) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Nmero de instituciones financieras inspeccionadas / Gestin - Eficiencia -
Verificacin de ordenamientos en materia financiera. supervisin de Instituciones. Nmero de instituciones programadas) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Conteo mensual de nuevos seguidores en twiter/
Tasa de crecimiento mensual en captacin de nuevos Conteo acumulado de seguidores de twiter al cierre Gestin - Eficacia -
Aportacin de informacin en redes sociales. seguidores en redes sociales, modalidad twiter. del mes inmediato anterior) *100 Porcentaje Bimestral 103.66
Porcentaje de emisin de opiniones favorables (Nmero de dictmenes tcnicos favorables / Nmero de
Aplicacin de medidas de proteccin a usuarios. conforme a una valoracin tcnico jurdica. dictmenes tcnicos concluidos)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 53

Programa Presupuestario E025 Control de la operacin aduanera
Unidad Responsable* E00-Servicio de Administracin Tributaria
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
genere ms recursos, sea simple, progresivo y que
fomente la formalidad mediante el control de la (Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
operacin aduanera. Ingresos tributarios Interno Bruto)*100 del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Recaudacin de IVA en aduanas / Recaudacin de IVA
Los usuarios de comercio exterior cumplen con sus Porcentaje de avance de la recaudacin anual de IVA en aduanas proyectada para el ejercicio fiscal que se Estratgico - Eficacia -
obligaciones fiscales en aduanas reporta ) X 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Reconocimiento que se realizan en 3 horas o menos / Gestin - Eficiencia -
Despacho aduanero realizado Oportunidad en el reconocimiento aduanero Nmero de reconocimientos totales) X 100 Porcentaje Trimestral 87.27
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Das hbiles promedio de inscripcin en el padrn de Sumatoria de das hbiles de registro al padrn de Otra-Promedio de Gestin - Eficiencia -
Registro en el padrn de importadores y exportadores importadores. importadores / Total de solicitudes de registro das hbiles Trimestral 4
(Obras de infraestructura y/o equipamiento que
iniciaron su ejecucin al periodo / Total de obras de
infraestructura y/o equipamiento programadas en el Gestin - Eficacia -
Modernizacin aduanera Avance en el proceso de modernizacin aduanera ao) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Nmero de operaciones realizadas en el ao actual /
Porcentaje de avance en las operaciones de comercio Numero de operaciones programadas en el ao actual X Gestin - Eficacia -
Registro de operaciones de comercio exterior exterior 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E026 Recaudacin de las contribuciones federales
Unidad Responsable* E00-Servicio de Administracin Tributaria
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
fomente la formalidad mediante la recaudacin de las (Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
contribuciones federales Ingresos tributarios Interno Bruto)*100 del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Ingresos tributarios administrados por el SAT reales
recaudados en el ao actual/ Ingresos tributarios
Los contribuyentes cuentan con herramientas que Variacin real de los ingresos tributarios administrados por el SAT reales recaudados en el ao Otra-Tasa de Estratgico - Eficacia -
facilitan el cumplimento de sus obligaciones fiscales administrados por el SAT anterior) -1 x 100 variacin Anual 0
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Revisiones profundas terminadas con cobros mayores a
Verificacin del correcto cumplimiento de las Porcentaje de eficacia de la fiscalizacin de grandes 100 mil pesos / Revisiones Profundas terminadas con Gestin - Eficacia -
obligaciones fiscales realizada contribuyentes observaciones) X 100 Porcentaje Trimestral 63.66
(Revisiones terminadas de mtodos sustantivos con

Verificacin del correcto cumplimiento de las Porcentaje de eficacia de la fiscalizacin otros cifras recaudadas iguales o superiores a 50 mil pesos Gestin - Eficacia -
obligaciones fiscales realizada contribuyentes. / Revisiones terminadas de mtodos sustantivos) X 100 Porcentaje Trimestral 69
(Recaudacin secundaria obtenida del antecedente de

la revisin por actos de fiscalizacin de mtodos
profundos a grandes contribuyentes (millones de
Promedio de recaudacin secundaria por actos de pesos) / Nmero de actos de fiscalizacin de mtodos
Verificacin del correcto cumplimiento de las fiscalizacin de mtodos profundos a grandes profundos terminados por autocorreccin a grandes Millones de Gestin - Eficacia -
obligaciones fiscales realizada contribuyentes contribuyentes) pesos Trimestral 133.46
Percepcin de los contribuyentes respecto de la Suma de calificaciones de la encuesta / Nmero de Otra- Gestin - Calidad -
Trmites fciles generados simplificacin de trmites encuestas aplicadas X 100 Calificacin Cuatrimestral 84
(Sumatoria de calificacin de la percepcin de
calidad y servicios en el SAT/ Nmero de encuestas Otra- Gestin - Calidad -
Trmites fciles generados Percepcin de calidad y servicios en el SAT aplicadas) X 100 Calificacin Cuatrimestral 86.5
( Recaudacin secundaria obtenida del antecedente de
la revisin por actos de fiscalizacin de mtodos
sustantivos a otros contribuyentes ( millones de
Promedio de recaudacin secundaria por acto de pesos) / Nmero de actos de fiscalizacin de mtodos
Verificacin del correcto cumplimiento de las fiscalizacin de mtodos sustantivos otros sustantivos terminados por autocorreccin a otros Otra-Miles de Gestin - Eficacia -
obligaciones fiscales realizada contribuyentes contribuyentes) X 1000 pesos Trimestral 1549.8
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Minuto por Gestin - Calidad -
Atencin a contribuyentes Tiempo de espera Promedio de espera de los turnos entregados con cita usuario Cuatrimestral 7.3
(Revisiones terminadas de mtodos profundos con
Porcentaje de efectividad en actos de fiscalizacin observaciones / Total de revisiones terminadas de Gestin - Eficacia -
Realizacin de actos de fiscalizacin profundos a Grandes Contribuyentes mtodos profundos) X 100 Porcentaje Trimestral 83.14
(Revisiones terminadas de mtodos sustantivos con
Porcentaje de efectividad en mtodos sustantivos observaciones / Total de revisiones terminadas de
Realizacin de actos de fiscalizacin otros contribuyentes mtodos sustantivos) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 95
(Incremento general de contribuyentes activos y
potenciales al periodo vs a diciembre del ao
Incremento general del padrn de contribuyentes anterior/ Total de contribuyentes activos y Gestin - Eficacia -
Registro de contribuyentes activos respecto del ao anterior potenciales a diciembre del ao anterior) X 100 Otra-Tasa Trimestral 5.5
(Recuperacin acumulada al mes de evaluacin / Meta Gestin - Eficacia -
Realizacin de acciones de cobranza Avance en meta de recuperacin de recuperacin anual) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de actos para la defensa del inters Porcentaje de sentencias definitivas favorables al (Sentencias definitivas favorables al SAT / Gestin - Eficacia -
fiscal SAT Sentencias definitivas notificadas) X 100 Porcentaje Trimestral 57
Juicios ganados por el Servicio de Administracin
Realizacin de actos para la defensa del inters Tributaria a grandes contribuyentes en sentencias Nmero de juicios ganados / Nmero de juicios Gestin - Eficacia -
fiscal definitivas concluidos X 100 Porcentaje Trimestral 55.52

Programa Presupuestario E032 Administracin y enajenacin de activos
Unidad Responsable* HKA-Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que
promueva el crecimiento, el desarrollo y la
productividad dentro de un marco de rendicin de Sectorial/Transversal: (Sumatoria del nmero de programas presupuestarios
cuentas. mediante la administracin y destino de del gasto programable que cuentan con valoracin de
Bienes y Empresas que han sido transferidos al SAE a desempeo de 4 y 5 en el Modelo Sinttico de
fin de contribuir al fortalecimiento de la Informacin de Desempeo (MSD) / Sumatoria del nmero
Administracin Pblica Nacional y las Finanzas Programas presupuestarios del gasto programable con de programas presupuestarios del gsto Estratgico - Eficacia -
Pblicas. un nivel de logro satisfactorio programable)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[Indicador de Bienes Transferidos * 20 + Indicador

Las dependencias y entidades de la administracin de Herramientas de Supervisin aplicadas a las
pblica cuentan con los servicios adecuados para la Empresas * 20 + Indicador de Asuntos Jurdicos
administracin y enajenacin de bienes, empresas y Concluidos y Recuperados * 10 + Indicador de
activos financieros improductivos u obsoletos, ndice de Servicios de Recepcin, Administracin y Asignacin de Destino para Bienes * 50] / Suma del Estratgico - Eficiencia -
ociosos o innecesarios para la Nacin. Destino. valor de las ponderaciones Otra-ndice Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
[Desempeo de abogados externos * 34 + Recursos
financieros en procesos legales * 33 + Supervisin
Acciones administrativas y judiciales en materia de de avances procesales * 33] / suma del valor de las Gestin - Eficacia -
recuperacin de activos financieros, realizadas. ndice de Asuntos Jurdicos Concluidos y Recuperados. ponderaciones Otra-ndice Trimestral 100
Servicio para las entidades de la Administracin [Indicador cumplimiento de Reuniones de Seguimiento *

Pblica que requieren liquidar, administrar y/o dar 33 + Indicador cumplimiento de Tarjeta Estratgica *
destino a las empresas puestas bajo la administracin ndice de Herramientas de Supervisin Aplicadas a 33 + Indicador cumplimiento Informes de Avance * 33] Gestin - Eficacia -
del SAE, otorgado. las Empresas. / Suma del valor de las ponderaciones Otra-ndice Trimestral 100
Recepcin de bienes muebles por parte de las [Nivel de atencin a Transferentes Obligadas * 50 +
Entidades Transferentes Obligadas (SAT y PGR), Nivel de recepcin fsica * 50] / Suma del valor de Gestin - Eficacia -
realizada. ndice de Bienes Muebles Transferidos y Recibidos. las ponderaciones Otra-ndice Trimestral 100
Nmero de Registros de Bienes Muebles con Destino en
Bienes muebles con solicitudes en las que se Bienes Desplazados (Asignacin de Destino para Bienes el periodo / Nmero de Registros de Bienes Muebles Gestin - Eficacia -
especifica su destino, recibidos. Muebles). Recibidos a principios del periodo *100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de registros de Bienes Muebles destruidos en
el periodo / Nmero de registros de Bienes Muebles
Destruccin de todos los Bienes Muebles para los con destino destruccin a principios del periodo) Gestin - Eficacia -
cuales el transferente haya indicado ese destino. Destruccin de Bienes Muebles. *100 Porcentaje Trimestral 100
(Total de ahorro o disminucin de contingencia de
asuntos demandados - Pago a abogados externos por
Gestin efectiva de los servicios profesionales de honorarios para la defensa del Organismo) / Total de
los abogados externos que intervienen en la Gestin de los Recursos Financieros en Procesos ahorro o disminucin de contingencias de asuntos Gestin - Economa -
disminucin de contingencias en contra de la Entidad. Legales. demandados) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Nmero de registros de Bienes Inmuebles Vendidos /
Venta de bienes muebles e inmuebles expuestos al Nmero de registros de Bienes Inmuebles Ofertados * Gestin - Eficacia -
mercado. Venta de Bienes Inmuebles. 100 Porcentaje Trimestral 100
Venta de bienes muebles e inmuebles expuestos al (Nmero de registros de Bienes Muebles Vendidos / Gestin - Eficacia -
mercado. Venta de Bienes Muebles Nmero de registros de Bienes Muebles Ofertados) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de Bienes Inmuebles atendidos de los
Atencin de las solicitudes de valor de bienes solicitados en el trimestre anterior / Total de
muebles e inmuebles solicitados para la generacin de Bienes Inmuebles solicitados en el trimestre Gestin - Eficacia -
avalos. Valuacin de Bienes Inmuebles. anterior) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de registros de Bienes Muebles atendidos de
Atencin de las solicitudes de valor de bienes los solicitados en el trimestre anterior / Total de
muebles e inmuebles solicitados para la generacin de registros Bienes Muebles solicitados en el trimestre Gestin - Eficacia -
avalos. Valuacin de Bienes Muebles. anterior) *100 Porcentaje Trimestral 100
Tasa de rotacin = Recepciones de bienes muebles /

Inventario medio de solicitudes de transferencia *
nmero de das del periodo. Das transcurridos = 1 /
tasa de rotacin Mtodo para obtener el avance del
indicador: Si Das transcurridos <= 90 --> 100;
90< Das transcurridos<=190 --> 190-Das
transcurridos; 0 La medicin se realiza
en trminos absolutos para que el resultado sea
comparable, es decir si el servicio se da en 90 das
o menos se obtiene una calificacin de 100, en caso
de realizar la recepcin en ms de 90 das y menos de
190 se descontar un punto por cada da. En los casos Gestin - Eficiencia -
Recepcin de bienes transferidos al SAE. Recepcin de los bienes transferidos al SAE que se excedan los 190 das el resultado ser cero. tasa Trimestral 100
(Nmero de Registros de Bienes Muebles donados en el
Donacin de todos los Bienes Muebles para los cuales periodo / Nmero de registros de Bienes Muebles con Gestin - Eficacia -
el transferente haya indicado ese destino. Donacin de Bienes Muebles. destino donacin a principios del periodo) *100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario F001 Garantas Lquidas
Unidad Responsable* HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
4 Ampliar el acceso al crdito y a otros servicios financieros, a travs de la Banca de Desarrollo, a actores econmicos en sectores estratgicos prioritarios con dificultades
para disponer
Estrategia de los mismos con especial nfasis en reas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestr ct ra las peq eas
Transversal medianas empresas adems de la

Programa
Objetivo
6 Ampliar el crdito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratgicos, con una mayor participacin del sector privado.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a ampliar el crdito de la Banca de

Desarrollo facilitando el acceso a servicios
financieros en sectores estratgicos, con una mayor
participacin del sector privado mediante el
financiamiento de las actividades econmicas en el (Saldo de Crdito Directo al Sector Privado + Saldo
medio rural, con especial nfasis en reas de Crdito Inducido a travs de Garantas sin fondeo
prioritarias para impulsar el crecimiento econmico, al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de
y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Cartera de Crdito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
Empresas de Intermediacin Financiera Crdito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo x 100 del PIB Anual

financiamiento de las actividades econmicas en el
medio rural, con especial nfasis en reas
prioritarias para impulsar el crecimiento econmico,
y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Porcentaje de participacin en el saldo de cartera de (Saldo de cartera de la Financiera / saldo de cartera Estratgico - Eficacia -
Empresas de Intermediacin Financiera la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo de la Banca de Desarrollo) * 100 Porcentaje Anual 5.2
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los Productores y las Empresas de Intermediacin
Financiera cuentan con las garantas suficientes para Otra-Tasa, cifra
disminuir el riesgo y acceder u operar un crdito con absoluta del Estratgico - Eficacia -
mejores tasas de inters. Tasa Promedio Ponderada otorgada por la Financiera Promedio de las Tasas otorgadas en el perodo perodo Semestral 9.46
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de opiniones favorables en el programa de
Nivel de satisfaccin de los beneficiarios que Garantas Lquidas/Nmero de opiniones recibidas en Gestin - Calidad -
Garantas Otorgadas. constituyen garantas lquidas. el programa de Garantas Liquidas)*100 Porcentaje Trimestral 95
Porcentaje del Crdito Asociado por el Programa de (Crdtio Asociado a los apoyos del programa de
Garantas Lquidas respecto del Crdito otorgado por Garantas Lquidas / Total de Crdito Otorgado por la Estratgico - Eficacia -
Garantas Otorgadas. la Financiera Financiera) * 100 Porcentaje Trimestral 37.46
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Clientes Nuevos apoyados por el Programa de
Resolucin de solicitudes de apoyo del Programa para Porcentaje de atencin a Nuevos Clientes del Programa Garantas Lquidas/Nmero de Clientes Nuevos que Gestin - Eficacia -
la constitucin de garantas liquidas. de Garantas Lquidas. opera la Financiera en el ao)*100 Porcentaje Trimestral 26.3
(Monto de apoyos otorgados en los municipios de la

Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos Gestin - Eficacia -
Atencin a Municipios Marginados Porcentaje de atencin a municipios marginados otorgados por el programa de Garantas Lquidas)* 100 Porcentaje Trimestral 65
(Nmero de mujeres apoyadas del programa de Garantas

Porcentaje de atencin a mujeres apoyadas con el Lquidas / Total de beneficiarios personas fsicas Gestin - Eficacia -
Atencin a Mujeres Productoras Rurales programa de Garantas Liquidas del programa de Garantas Lquidas) * 100 Porcentaje Trimestral 20

Programa Presupuestario F002 Capacitacin para Productores e Intermediarios Financieros Rurales
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
para disponer

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -


y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Porcentaje de participacin en el saldo de cartera de (Saldo de cartera de la Financieral / saldo de Estratgico - Eficacia -
Empresas de Intermediacin Financiera la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo. cartera de la Banca de Desarrollo) *100 Porcentaje Anual 5.2
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Monto del crdito autorizado asociado a los apoyos
Los Productores, las Empresas Rurales y las Empresas Porcentaje del crdito autorizado asociado a los del programa de Capacitacin para Productores e
de Intermediacin Financiera, se constituyen y apoyos del programa de Capacitacin para Productores Intermediarios Financieros Rurales / Total de la Estratgico - Eficacia -
fortalecen como sujetos de crdito. e Intermediarios Financieros Rurales Cartera Crediticia de la Financiera)*100 Porcentaje Semestral 8.02
Los Productores, las Empresas Rurales y las Empresas (Nmero de beneficiarios apoyados con el programa con
de Intermediacin Financiera, se constituyen y Porcentaje de beneficiarios del programa que tuvieron crdito autorizado / Total de beneficiarios del Estratgico - Eficacia -
fortalecen como sujetos de crdito. acceso a crdito Programas)*100 Otra-Porcentaje Semestral 81.46
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de opiniones favorables del programa de
Nivel de satisfaccin de los productores e Capacitacin para Productores e Intermediarios
intermediarios financieros que reciben apoyos del Financieros Rurales / Nmero de opiniones recibidas
programa de Capacitacin para Productores e del programa de Capacitacin para Productores e Gestin - Calidad -
Sujetos de crdito desarrollados. Intermediarios Financieros Rurales Intermediarios Financieros Rurales )*100 Porcentaje Trimestral 95
(Nmero de EIF beneficiadas por el programa de
Capacitacin para Productores e Intermediarios
Porcentaje de Empresas de Intermediacin Financiera Financieros Rurales / Nmero de EIF Acreditadas y
(EIF) beneficiadas con el programa de Capacitacin Susceptibles de recibir financiamiento de la Gestin - Eficacia -
Sujetos de crdito desarrollados. para Productores e Intermediarios Financieros Rurales Financiera)*100 Porcentaje Trimestral 26
(Nmero de apoyos otorgados en el programa de

Financieros Rurales. / total de solicitudes de apoyo
Porcentaje de atencin a la demanda de los apoyos recibidas en el programa de Capacitacin para
recibidos del Programa de Capacitacin para Productores e Intermediarios Financieros Rurales)* Gestin - Eficacia -
Sujetos de crdito desarrollados. Productores e Intermediarios Financieros Rurales. 100 Porcentaje Trimestral 46.2
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes autorizadas oportunamente del

programa de Capacitacin para Productores e
Intermediarios Financieros Rurales. / Nmero total de
Resolucin de solicitudes de apoyo del programa de Porcentaje de oportunidad en la autorizacin a solicitudes autorizadas en el programa de
Capacitacin para Productores e Intermediarios solicitudes en el programa de Capacitacin para Capacitacin para Productores e Intermediarios Gestin - Eficacia -
Financieros Rurales Productores e Intermediarios Financieros Rurales. Financieros Rurales) * 100 Porcentaje Trimestral 47
(Monto de los apoyos otorgados en los municipios de
la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos
otorgados por el programa de Capacitacin para
Productores e Intermediarios Financieros Rurales) * Gestin - Eficacia -
Atencin a Municipios Marginados Porcentaje de atencin a municipios marginados 100 Porcentaje Trimestral 80
(Nmero de mujeres apoyadas del programa de

Porcentaje de atencin a mujeres apoyadas con el Financieros Rurales / Total de beneficiarios
programa de Capacitacin para Productores e personas fsicas del programa de Capacitacin para Gestin - Eficacia -
Atencin a Mujeres Productoras Rurales Intermediarios Financieros Rurales Productores e Intermediarios Financieros Rurales)*100 Porcentaje Trimestral 35

Programa Presupuestario F010 Inversin de Capital de Riesgo
Unidad Responsable* HAT-Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
10 Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del pas
2 Impulsar modelos de asociacin que generen economas de escala y mayor valor agregado de los productores del sector agroalimentario

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

Desarrollo facilitando el acceso a servicios (Saldo de Crdito Directo al Sector Privado + Saldo
financieros en sectores estratgicos, con una mayor de Crdito Inducido a travs de Garantas sin fondeo
participacin del sector privado mediante A travs al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de
del Capital de Riesgo aportado por FOCIR as como la Cartera de Crdito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
inversin privada que dichos recursos detonan. Crdito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo x 100 del PIB Anual

participacin del sector privado mediante A travs
del Capital de Riesgo aportado por FOCIR as como la (Nmero de empleos directos e indirectos generados / Estratgico - Eficacia -
inversin privada que dichos recursos detonan. Impacto en empleo Promedio histrico de empleos generados)*100 Porcentaje Anual 81.46
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Generar sinergias con los inversionistas privados (Inversin total detonada por FOCIR (nuevas
para fortalecer la capitalizacin del sector rural y inversiones) / Inversin financiera de FOCIR (nuevas Indice de Estratgico - Eficacia -
agroindustrial. Efecto multiplicador inversiones) incremento Anual 2.5
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Aumentar la colocacin de recursos financieros en el

Sector Rural buscando mayor competitividad a travs (Inversin financiera exhibida por FOCIR / Inversin
de apoyos a la pequea y mediana agroindustria. Porcentaje de apoyos financieros colocados financiera presupuestada por FOCIR)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Mejorar el anlisis de los proyectos que solicitan (Nmero de proyectos autorizados en el ao / Nmero
recursos que permitir seleccionar mejores proyectos de proyectos programados para autorizacin en el
de inversin con el menor riesgo posible. Porcentaje de proyectos autorizados en el ejercicio ao)*100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 80

Programa Presupuestario F017 Apoyos a los Sectores Pesquero y Rural
Unidad Responsable* HAS-Fondo Especial de Asistencia Tcnica y Garanta para Crditos Agropecuarios
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

otorgamiento de productos financieros especializados (Saldo de Crdito Directo al Sector Privado + Saldo
con acompaamiento tcnico y mitigacin de riesgos a de Crdito Inducido a travs de Garantas sin fondeo
los productores de los sectores agropecuario, al Sector Privado + Saldo de las Bursatilizaciones de
forestal, pesquero, alimentario y del medio rural Cartera de Crdito Apoyadas)/ Producto Interno Bruto) Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
para elevar su productividad Crdito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo x 100 del PIB Anual
((Cartera fondeada con recursos FIRA (saldo de
Contribuir a ampliar el crdito de la Banca de cartera de descuento) + cartera fondeada por los
Desarrollo facilitando el acceso a servicios intermediarios financieros con garanta de FIRA
financieros en sectores estratgicos, con una mayor (saldo de garanta sin fondeo) + saldo de las
participacin del sector privado mediante el garantas pagadas por FEGA) en el ao n / (Cartera
otorgamiento de productos financieros especializados fondeada con recursos FIRA (saldo de cartera de
con acompaamiento tcnico y mitigacin de riesgos a descuento) + cartera fondeada por los intermediarios
los productores de los sectores agropecuario, financieros con garanta de FIRA (saldo de garanta
forestal, pesquero, alimentario y del medio rural sin fondeo) + saldo de las garantas pagadas por Estratgico - Eficacia -
para elevar su productividad Crdito total impulsado FEGA) programada en el ao n) * 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los productores de los sectores agropecuario,
forestal, pesquero, alimentario y del medio rural
reciben apoyo de fomento para acceder al (Nmero de acreditados en el ao n) - (Nmero de Estratgico - Eficacia -
financiamiento integral y garantas de crdito. Crecimiento en el nmero de acreditados acreditados en el ao n -1) Productor Anual 51700
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de prestadores de servicios especializados
registrados con FIRA en el periodo en el ao n /
Porcentaje de prestadores de servicios especializados Nmero de prestadores de servicios especializados Estratgico - Eficacia -
Prestadores de servicios especializados registrados. registrados con FIRA programados por FIRA en el ao n)*100 Porcentaje Semestral 100
(Suma de la cartera fondeada con recursos FIRA, la
cartera fondeada por los intermediarios financieros
con garanta de FIRA y el saldo de las garantas
pagadas por FEGA, para IFNB en operacin directa e
indirecta en el periodo en el ao n / Monto de la
cartera fondeada con recursos FIRA, la cartera
fondeada por los intermediarios financieros con
garanta de FIRA y el saldo de las garantas pagadas
Financiamiento integral y garantas de crdito Porcentaje de crdito total impulsado con IFNB en por FEGA, para IFNB en operacin directa e indirecta Estratgico - Eficacia -
otorgadas. operacin directa e indirecta programada en el ao n)*100 Porcentaje Semestral 100
Apoyos de fomento para la organizacin de productores (Nmero de organizaciones formalizadas en el periodo
y estructuracin de proyectos para el financiamiento en el ao n / Nmero de organizaciones formalizadas Estratgico - Eficacia -
entregados. Porcentaje de organizaciones formalizadas programadas en el ao n)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de ventanillas de los intermediarios

financieros que operan con FIRA distribuidas a nivel
nacional en el periodo n / Nmero de ventanillas de
los intermediarios financieros que operan con FIRA
Porcentaje de ventanillas de atencin de distribuidas a nivel nacional programadas en el ao Gestin - Eficiencia -
Atencin de Intermediarios financieros intermediarios financieros n) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de productores y tcnicos capacitados en
aspectos organizativos, tecnolgicos, financieros y
Porcentaje de productores y tcnicos capacitados en temas relacionados en el periodo en el ao n / Nmero
Capacitacin de productores, tcnicos y prestadores aspectos organizativos, tecnolgicos, financieros y de productores y tcnicos programados para capacitar Gestin - Eficiencia -
de servicios especializados. temas relacionados. en el ao n)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de personal de IFNB capacitados en el periodo
Fortalecimiento de Intermediarios Financieros No n / Nmero de personal de IFNB programados en el ao Gestin - Eficiencia -
Bancarios (IFNB). Porcentaje de personal de los IFNB capacitados n)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario F030 Reduccin de Costos de Acceso al Crdito
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
para disponer

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -


y el desarrollo de Productores, Empresas Rurales y Porcentaje de participacin en el saldo de cartera de (Saldo de cartera de la Financieral / saldo de Estratgico - Eficacia -
Empresas de Intermediacin Financiera la Financiera respecto a la Banca de Desarrollo. cartera de la Banca de Desarrollo) *100 Porcentaje Anual 5.2
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Monto total de los apoyos otorgados por el Programa

Los Productores y Empresas de Intermediacin de Reduccin de Costos de Acceso al Crdito / Monto
Financiera que operan crdito acceden a una Porcentaje de disminucin del costo financiero del total del crdito asociado al Programa de Reduccin Estratgico - Eficacia -
disminucin del costo financiero crdito de Costos de Acceso al Crdito)* 100 Porcentaje Semestral 0.94
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Monto total del Crdito Asociado con apoyos
Apoyos de Reduccin de Costos de Acceso al Crdito Porcentaje de Crdito Asociado con el Programa de otorgados por el programa/Monto total del Crdito Gestin - Eficacia -
otorgados. Reduccin de Costos de Acceso al Crdito otorgado por la Financiera)*100 Porcentaje Trimestral 15.61
(Nmero de opiniones favorables del Programa de
Nivel de satisfaccin de los beneficiarios respecto Reduccin de Costos de Acceso al Crdito / Nmero
Apoyos de Reduccin de Costos de Acceso al Crdito al apoyo recibido del Programa de Reduccin de Costos total de opiniones recibidas del Programa de Gestin - Calidad -
otorgados. de Acceso al Crdito. Reduccin de Costos de Acceso al Crdito)*100 Porcentaje Trimestral 95
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Monto de los apoyos otorgados en los municipios de
la Cruzada contra el Hambre / Monto de los recursos
otorgados por el Programa para la Reduccin de Costos Gestin - Eficacia -
Atencin a Municipios Marginados Porcentaje de atencin a municipios marginados de Acceso al Crdito) * 100 Porcentaje Trimestral 60
(Nmero de mujeres apoyadas del Programa para la
Porcentaje de atencin a mujeres apoyadas con el Reduccin de Costos de Acceso al Crdito / Total de
Programa para la Reduccin de Costos de Acceso al beneficiarios personas fsicas del Programa para la Gestin - Eficacia -
Atencin a Mujeres Productoras Rurales Crdito. Reduccin de Costos de Acceso al Crdito )*100 Porcentaje Trimestral 25
(Clientes nuevos apoyados por el Programa de
Reduccin de Costos de Acceso al Crdito/Nmero de
Resolucin de solicitudes de apoyo del Programa para Porcentaje de Atencin a Nuevos Clientes del Programa Clientes Nuevos que opera la Financiera en el Gestin - Eficacia -
la Reduccin de costos de acceso al crdito. de Reduccin de Costos de Acceso al Crdito ao)*100 Porcentaje Trimestral 4

Programa Presupuestario F035 Programa de Inclusin Financiera
Unidad Responsable* HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
mantengan su solidez y seguridad mediante el Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores,
incremento en el acceso y oferta de productos y Sectorial/Transversal: entidades de ahorro y crdito popular, uniones de
servicios BANSEFI y la educacin financiera de la crdito, organizaciones auxiliares del crdito y Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
poblacin Financiamiento interno al sector privado Financiera Rural. del PIB Anual

mantengan su solidez y seguridad mediante el extranjeros) que son intermediados a travs de
incremento en el acceso y oferta de productos y Sectorial/Transversal: entidades financieras reguladas en Mxico, y que
servicios BANSEFI y la educacin financiera de la sirve para otorgar financiamiento al sector privado, Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
poblacin Ahorro financiero interno al sector pblico o al sector externo. del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Poblacin atendida por las Sociedades del Sector de

Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo y BANSEFI/
Total de poblacin adulta que habita en los
La poblacin excluida financieramente tiene acceso y Porcentaje de poblacin atendida por el Sector de municipios en donde tienen presencia las sucursales Estratgico - Eficacia -
utiliza productos y servicios financieros formales Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo y BANSEFI de las Sociedades del Sector y BANSEFI)*100 Porcentaje Anual 43.43
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Numero de sesiones de educacin financiera con

Porcentaje de sesiones de educacin financiera con visin emprendedora impartidas/ Nmero de sesiones de Estratgico - Eficacia -
Talleres de educacin financiera impartidos visin emprendedora impartidas educacin financiera planeadas para el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de talleres de educacin financiera
impartidos a travs del Programa Integral de
Porcentaje de talleres de educacin financiera Inclusin Financiera (Programa Integral de Inclusin
impartidos a travs del Programa Integral de Financiera)/Nmero de talleres de educacin Gestin - Eficacia -
Talleres de educacin financiera impartidos Inclusin Financiera financiera planeados para el periodo)*100 Porcentaje Bimestral 100
(Nmero de talleres de educacin financiera con
empoderamiento para la mujer impartidos/ Nmero de
Porcentaje de talleres de educacion financiera con talleres de educacin financiera con empoderamiento Gestin - Eficacia -
Talleres de educacin financiera impartidos empoderamiento para la mujer impartidos para la mujer planeados para el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de sucursales de BANSEFI atendidas por el
Programa de Mantenimiento y Transformacin/Nmero de
sucursales de BANSEFI planeadas para atender por el
Sucursales dentro del Programa de Mantenimiento y Porcentaje de sucursales de BANSEFI a las que atendi programa de Mantenimiento y Transformacin en el Gestin - Eficacia -
Transformacin atendidas el Programa de Mantenimiento y Transformacin periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de las mediciones /Nmero de das de uso Gestin - Eficacia -
Plataforma Tecnolgica BANSEFI optimizada Porcentaje de uso de procesador de la PTB promedio mensual)*100 Porcentaje Trimestral 69.31
(Nmero de Sociedades de Ahorro y Crdito Popular y
Cooperativo asistidas y apoyadas/Total de Sociedades
Sociedades del Sector Ahorro y Crdito Popular y Porcentaje de Sociedades de Ahorro y Crdito Popular de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo planeadas Gestin - Eficacia -
Cooperativo que han sido incorporadas al PATMIR y Cooperativo incorporadas al PATMIR en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de sociedades atendidas con apoyo aprobado de
Sociedades con apoyos de Asistencia Tcnica y Porcentaje de Sociedades con apoyos de Asistencia Asistencia Tcnica y Capacitacin / Nmero de Gestin - Eficacia -
Capacitacin atendidas Tcnica y Capacitacin atendidas sociedades estimado por atender en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de corresponsales bancarios habilitados en
Porcentaje de corresponsales bancarios habilitados en operacin / Total de corresponsales bancarios Gestin - Eficacia -
Corresponsales bancarios en operacin habilitados operacin planeados en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente /
Porcentaje de Sucursales integradas a L@Red de la Sucursales que ingresan a L@Red de la Gente planeadas Gestin - Eficacia -
Sucursales integradas a L@Red de la Gente Gente en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de operativos realizados para la imparticin

Porcentaje de operativos realizados para la de los talleres de educacin financiera a travs del
Operativos de Educacin Financiera a Beneficiarias imparticin de los talleres de educacin financiera a Programa Integral de Inclusin Fiananciera/Total de Gestin - Eficacia -
realizados travs del Programa Integral de Inclusin Fiananciera operativos planeados en el periodo)*100 Porcentaje Bimestral 100
(Nmero de notificaciones de incremento en la red de
corresponsales enviadas a la CNBV/ Total de
notificaciones de incremento en la red de
Incremento en la red de corresponsales bancarios en Porcentaje de notificaciones de incremento en la red corresponsales enviadas a la CNBV planeadas en el Gestin - Eficacia -
operacin habilitados de corresponsales enviadas a la CNBV periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Costo total del mantenimiento o transformacin de
sucursales / Nmero de sucursales totales a las que
Seleccin de sucursales para ser atendidas por el Costo promedio de sucursales a las que se les dio se les realiz mantenimiento o transformacin en el Gestin - Eficiencia -
Programa de Mantenimiento y Transformacin mantenimiento o realiz una transformacin periodo) Promedio Trimestral 801607
(Nmero de transacciones de la Plataforma
Optimizacin de la Plataforma Tecnolgica para su Porcentaje de transacciones de la Plataforma Tecnolgica/Nmero de transacciones de la Plataforma Gestin - Eficacia -
mayor utilizacin Tecnolgica Tecnolgica planeadas en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de eventos de educacin financiera con
Eventos de educacin financiera con empoderamiento Porcentaje de eventos de educacin financiera con empoderamiento para la mujer realizados / Total de Gestin - Eficiencia -
para la mujer empoderamiento para la mujer realizados eventos planeados para el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
Apoyos a las Sociedades del Sector de Ahorro y Porcentaje de apoyos otorgados a las Sociedades del
Crdito Popular y Cooperativo para la contratacin de Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo para (Nmero de Apoyos otorgados de Asistencia Tcnica y
servicios de Asistencia Tcnica y Capacitacin la contratacin de servicios de Asistencia Tcnica y Capacitacin/ Total de apoyos planeados para Gestin - Eficacia -
otorgados Capacitacin otorgarse en el periodo)* 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de sociedades visitadas para promocin de
Visitas de promocin de servicios de la oferta nuevos servicios e incorporacin de los mismos al (Nmero de sociedades visitadas / Nmero de Gestin - Eficacia -
integral de L@Red de la Gente portafolio de servicios de L@Red de la Gente sociedades visitadas planeadas en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de visitas a escuelas de nivel bsico para
Porcentaje de visitas realizadas a escuelas de nivel llevar a cabo las sesiones de educacin
Visitas a escuelas de nivel bsico para la bsico para la imparticin de sesiones de educacin financiera/Total de visitas a escuelas de nivel Gestin - Eficacia -
imparticin de sesiones de educacin financiera financiera bsico planeadas para el perodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero reportes de Sociedades de Ahorro y Crdito
Popular y Cooperativo revisados /Total de reportes de
Validacin de los datos de Sociedades de Ahorro y Porcentaje de reportes de Sociedades de Ahorro y Sociedades de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Gestin - Eficacia -
Crdito Popular y Cooperativo con nueva membresa Crdito Popular y Cooperativo revisados ingresados)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G001 Regulacin del sector financiero
Unidad Responsable* 212-Unidad de Banca de Desarrollo
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Promover el financiamiento a travs de instituciones financieras y del mercado de valores
3 Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema financiero, incluyendo los sectores de aseguramiento y ahorro para el retiro

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

consumo y vivienda, canalizado por la banca
comercial, banca de desarrollo, mercado de deuda y
Contribuir a fomentar la inclusin, educacin, capitales, INFONAVIT, FOVISSSTE, FONACOT, Sofoles
competencia y transparencia de los sistemas (hasta julio de 2013), Sofomes Reguladas y Sofomes No
financiero, asegurador y de pensiones para Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores,
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que Sectorial/Transversal: entidades de ahorro y crdito popular, uniones de
mantengan su solidez y seguridad mediante la crdito, organizaciones auxiliares del crdito y Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
regulacin eficiente del Sistema Financiero. Financiamiento interno al sector privado Financiera Rural. del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Saldo de financiamiento interno total al sector
privado otorgado en el ao t / (Saldo real de
El Sistema Financiero se encuentra eficientemente Tasa real de variacin porcentual del financiamiento financiamiento interno total al sector privado Tasa de Estratgico - Eficiencia -
regulado interno total otorgado al sector privado otorgado ao t-1)-1)*100 variacin Anual 9.95
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
((Saldo de la cartera de crdito de la banca de

desarrollo otorgado al sector privado en el ao t +
Saldo de cartera de crdito inducido con garantas
sin fondeo de la banca de desarrollo otorgado al
sector privado en el ao t + Saldo de las
bursatilizaciones de la cartera de crdito de la
banca de desarrollo apoyadas en el ao t + el saldo
de otras operaciones de financiamiento otorgadas al
Crdito Directo e Impulsado de la banca de desarrollo Porcentaje de Crdito Directo e Impulsado de la Banca sector privado en el ao t) / Producto Interno Bruto Estratgico - Eficiencia -
incrementado de Desarrollo como proporcin del PIB. del ao t) * 100. Porcentaje Anual 7.83
(Saldo de la cartera de crdito otorgado por la banca

Tasa real de variacin porcentual del saldo de la comercial al sector privado en el ao t / Saldo real
Saldo del Financiamento de la banca comercial al cartera de crdito total de la banca comercial de la cartera de crdito otorgado por la banca Tasa de Estratgico - Eficiencia -
sector privado otorgado otorgado al sector privado. comercial al sector privado en el ao t-1) -1)*100 variacin Anual 9.94
(Activos del SAR + Activos del Sector Asegurador del
Tasa de variacin de los Activos del Sistema de ao t / Activos reales del SAR + Activos reales del Tasa de Estratgico - Eficiencia -
Activos de las Afores y las Aseguradoras incrementado Ahorro para el Retiro (SAR) y del Sector Asegurador Sector Asegurador del ao t-1) -1 * 100 variacin Anual 3
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes del sector de seguros, fianzas

Atencin de solicitudes relacionadas con seguros, y seguridad social atendidas en el periodo / Nmero
fianzas y seguridad social sobre operacin y Porcentaje de solicitudes relacionadas con seguros, de solicitudes del sector de seguros, fianzas y Gestin - Eficacia -
cumplimiento normativo fianzas, pensiones y seguridad social atendidas seguridad social recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de Carpetas de Indicadores de la Banca de
Porcentaje de cumplimento en la elaboracin de Desarrollo emitidas / Nmero de Carpetas de
Elaboracin de estadisticas sobre la evolucin y estadsticas sobre el seguimiento y evolucin de Indicadores de la Banca de Desarrollo programadas en Gestin - Eficacia -
resultados de la banca de desarrollo. resultados de la banca de desarrollo el ejercicio fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asistencias a las sesiones de los Consejos
Directivos y Comits Tcnicos realizados en el
Porcentaje de asistencia a las sesiones de los periodo / Nmero de sesiones de los Consejos
Asistencia a sesiones de organos de gobierno de la rganos de Gobierno de las instituciones de la banca Directivos y Comits Tcnicos programados en el Gestin - Eficacia -
banca de desarrollo de desarrollo periodo) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de requerimientos de instituciones y

Atencin de requerimientos de instituciones y actividades financieras atendidos en el periodo /
actividades financieras sobre autorizaciones de Porcentaje de requerimientos de instituciones y Nmero de solicitudes de instituciones y actividades Gestin - Eficacia -
cumplimiento normativo actividades financieras atendidos financieras recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asistencias a las sesiones de las Juntas

de Gobierno de la CONSAR y CNSF, Consejos de
Administracin de AGROASEMEX , Comisin Ejecutiva de
FOVISSSTE y del Comit de Anlisis de Riesgos de la
CONSAR/ Nmero de sesiones de las Juntas de Gobierno
Participacin en las sesiones de regulacin de las Porcentaje de asistencia a las sesiones de Juntas de de la CONSAR y CNSF, Consejos de Administracin de
Juntas de Gobierno de CONSAR y CNSF, Consejos de Gobierno de CONSAR, CNSF, Consejos de Administracin AGROASEMEX , Comisin Ejecutiva de FOVISSSTE y del
Administracin de AGROASEMEX, Comisin Ejecutiva de de AGROASEMEX, Comisin Ejecutiva de FOVISSSTE y el Comit de Anlisis de Riesgos de la CONSAR convocadas Gestin - Eficacia -
FOVISSSTE y el Comit Anlisis de Riesgo de la CONSAR Comit de Anlisis de Riesgos de la CONSAR. en el periodo) *100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G002 Deteccin y prevencin de ilcitos financieros
Unidad Responsable* 110-Unidad de Inteligencia Financiera
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

mantengan su solidez y seguridad mediante el Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores,
estableblecimiento de medidas de deteccin y Sectorial/Transversal: entidades de ahorro y crdito popular, uniones de
prevencin de lavado de dinero y financiamiento al crdito, organizaciones auxiliares del crdito y Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
terrorismo. Financiamiento interno al sector privado Financiera Rural. del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El sistema financiero mexicano y la economa nacional Suma ponderada del avance en las medidas para la
cuentan con medidas de deteccin y prevencin de deteccin y prevencin de lavado de dinero y Porcentaje de denuncias presentadas *0.7+ Porcentaje Otra-Suma Estratgico - Eficacia -
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. financiamiento al terrorismo. de estudios, informes y guas entregadas *0.3. ponderada Anual 93.47
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de denuncias formuladas en el ao/Total de
denuncias solicitadas por la Procuradura General de
la Repblica+ el nmero de denuncias generadas sin
solicitud de la Procuradura General de la Repblica Gestin - Eficacia -
Denuncias formuladas Porcentaje de atencin de denuncias. en el ao)*100. Porcentaje Semestral 92
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de estudios, informes y guas entregados en
el periodo / Nmero de estudios, informes y guas Gestin - Eficacia -
Elaboracin de estudios, informes y guias. Porcentaje de estudios, informes y guas entregados. realizados en el periodo) * 100. Porcentaje Trimestral 96.91

Programa Presupuestario G003 Regulacin y supervisin del Sistema de Ahorro para el Retiro
Unidad Responsable* D00-Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que El saldo de los activos financieros en manos de
mantengan su solidez y seguridad mediante la personas fsicas y morales (tanto residentes como
coordinacin, regulacin, inspeccin y vigilancia de extranjeros) que son intermediados a travs de
entidades participantes en los Sistemas de Ahorro Sectorial/Transversal: entidades financieras reguladas en Mxico, y que
para el Retiro a fin de fortalecer el funcionamiento sirve para otorgar financiamiento al sector privado, Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
del SAR Ahorro financiero interno al sector pblico o al sector externo. del PIB Anual

mantengan su solidez y seguridad mediante la
coordinacin, regulacin, inspeccin y vigilancia de
entidades participantes en los Sistemas de Ahorro (Nmero de cuentas individuales registradas / Nmero
para el Retiro a fin de fortalecer el funcionamiento total de cuentas individuales administradas con Estratgico - Eficacia -
del SAR Porcentaje de cuentas individuales registradas. recursos invertidos en las Siefores )*100 Porcentaje Anual 78.96
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero total de dictmenes de incumplimientos que
derivan en una sancin para las Administradoras en el
Los trabajadores cuentan con proteccin de su ahorro ao de reporte / Nmero total de dictmenes de Estratgico - Eficacia -
para el retiro Porcentaje de sanciones administrativas incumplimientos)*100 Porcentaje Anual 92.89
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de cobertura del programa de visitas de
Visitas de inspeccin y vigilancia operativa inspeccin y de supervisin a distancia en materia (Nmero total de entidades inspeccionadas / Nmero Gestin - Eficacia -
realizadas operativa y contable total de Entidades a inspeccionar programadas) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero total de cuadros de informacin estadstica
Porcentaje de cumplimiento de publicacin de actualizados sin error / Nmero total de cuadros de Gestin - Calidad -
Informacin sobre el SAR difundida informacin estadstica informacin estadstica actualizados)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero total de visitas de inspeccin realizadas /
Supervisin de Afores y Siefores en materia Porcentaje de cumplimiento al programa anual de Nmero total de visitas de Inspeccin programadas) x Gestin - Eficacia -
financiera (inspeccin y vigilancia) realizada. 1) Supervisin Financiera 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Inspeccin (in situ) en materia financiera a las
entidades participantes del SAR (Afores, Entidades (Nmero de informes de inspeccin financiera emitidos
Pblicas que realicen funciones similares a las Porcentaje de informes de inspeccin financiera / Nmero de informes de inspeccin financiera Gestin - Eficacia -
Afores y Siefores Bsicas) emitidos programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Vigilancia operativa (supervisin a distancia) a las (Nmero de informes de vigilancia emitidos / Nmero Gestin - Eficacia -
entidades participantes del SAR Porcentaje de informes de vigilancia emitidos de informes de vigilancia programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Inspeccin operativa (auditora in situ) a las Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de (Nmero total de vistas concluidas / Nmero total de Gestin - Eficiencia -
entidades participantes del SAR inspeccin operativa. visitas programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Difusin de informacin general en el sitito web Porcentaje de cumplimiento de actualizacin de pgina (Nmero de actualizaciones realizadas/ Nmero de Gestin - Eficacia -
emitida web actualizaciones requeridas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Sumatoria de das utilizados para resolver los
reportes de incidencias recibidas en el periodo /
Sancin a las entidades participantes del SAR por Promedio de das para la resolucin de reportes de Total de reportes de incidencias recibidas en el Otra-Das Gestin - Eficiencia -
incuplimiento del marco normativo incidencia recibidos periodo) promedio Trimestral 145
(Nmero de propuestas de proyectos a procesos

operativos atendidas / (Nmero de propuestas para
anlisis de proyectos a procesos operativos
solicitados por las Afores cuyo plazo de atencin
establecido en la Legislacin aplicable este
comprendido en el periodo de medicin del Indicador +
Nmero de propuestas para anlisis de proyectos a
procesos operativos solicitadas por las Empresas
Operadoras cuyo plazo de atencin establecido en la
Legislacin aplicable este comprendido en el periodo
de medicin del Indicador + Nmero de propuestas
para anlisis de proyectos a procesos operativos
detectadas por la CONSAR cuyo plazo de atencin
establecido en la Legislacin aplicable este
Porcentaje de atencin a propuestas de proyectos a comprendido en el periodo de medicin del Indicador Gestin - Eficacia -
Atencin a propuestas de proyectos operativos procesos operativos )) * 100 Porcentaje Trimestral 81.82
Vigilancia financiera (supervisin a distancia) a las
entidades participantes del SAR (Afores, Entidades (Nmero de informes de vigilancia financiera emitidos
Pblicas que realicen funciones similares a las Porcentaje de informes de vigilancia financiera / Nmero de informes de vigilancia financiera Gestin - Eficacia -
Afores y Siefores) emitidos programados)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G004 Regulacin y supervisin del sector asegurador y afianzador
Unidad Responsable* C00-Comisin Nacional de Seguros y Fianzas
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar la inclusin, educacin, El saldo de los activos financieros en manos de
competencia y transparencia de los sistemas personas fsicas y morales (tanto residentes como
financiero, asegurador y de pensiones para Sectorial/Transversal: extranjeros) que son intermediados a travs de
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que entidades financieras reguladas en Mxico, y que Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
mantengan su solidez y seguridad. mediante la Ahorro financiero interno sirve para otorgar financiamiento al sector privado, del PIB Anual
Contribuir a fomentar la inclusin, educacin, (Instituciones que cumplen adecuadamente con la
competencia y transparencia de los sistemas regulacin + instituciones que no cumplen con
financiero, asegurador y de pensiones para observaciones relevantes de deterioro de su solvencia
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que (IC_INC)/ Total de Instituciones supervisadas (TIS)) Estratgico - Eficacia -
mantengan su solidez y seguridad. mediante la Porcentaje de supervisin de regulacin. *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Instituciones supervisadas que cumplen con el marco
Porcentaje de instituciones supervisadas que cumplen regulatorio en materia financiera, tcnica y de
El sector asegurador y afianzador cuenta con un con el marco regulatorio en materia financiera, reaseguro (ISCMR) / instituciones supervisadas Estratgico - Eficacia -
margen de solvencia adecuado tcnica y de reaseguro. totales (IST))*100 Porcentaje Anual 85.09
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Informes Globales de inspeccin que presentan

Informes de supervisin con observaciones relevantes observaciones sobre irregularidades en materia
sobre el deterioro de la solvencia de las Porcentaje de informes globales de inspeccin con financiera, tcnica y de reaseguro (IGICO) / Informes Gestin - Eficacia -
instituciones elaborados. observaciones relevantes. Globales de inspeccin realizados (IGIR))*100 Otra-Porcentaje Semestral 2.63
(Informes de vigilancia que presentan observaciones
Informes de supervisin con observaciones relevantes sobre irregularidades en materia financiera, tcnica
sobre el deterioro de la solvencia de las Porcentaje de informes de vigilancia con y de reaseguro realizados (IGVCO) / Informes Globales Gestin - Eficacia -
instituciones elaborados. observaciones relevantes. de vigilancia totales (IGVT))*100 Porcentaje Semestral 11.4
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de procesos de revisin documental realizados
Revisin documental de cumplimiento de parmetros Porcentaje de revisin documental del cumplimiento de (NPRDR) / Nmero de procesos de revisin programados Gestin - Eficacia -
estatutarios de tipo financiero, tcnico y legal. la normatividad en la materia. (NPRP))*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de visitas a entidades incluidas en el
programa anual (ordinarias), visitas especiales y de
investigacin realizadas en el periodo (NVIR) /
Nmero de visitas de inspeccin a entidades que
Revisin "in situ" del cumplimiento de la Porcentaje de instituciones que se programan para requieren de dicha visita conforme a los criterios de
normatividad en aspectos financieros, tcnicos y visita conforme a los criterios de evaluacin en el evaluacin institucional (ordinarias), especiales y Gestin - Eficacia -
legales. programa anual. de investigacin programadas (NVIP))*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G005 Regulacin y supervisin de las entidades del sistema financiero mexicano
Unidad Responsable* B00-Comisin Nacional Bancaria y de Valores
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
incrementar su penetracin y cobertura, a la vez que El saldo de los activos financieros en manos de
mantengan su solidez y seguridad mediante la personas fsicas y morales (tanto residentes como
supervisin de las entidades financieras para que los extranjeros) que son intermediados a travs de
mercados financieros operen con equidad, Sectorial/Transversal: entidades financieras reguladas en Mxico, y que
transparencia y legalidad en proteccin de los sirve para otorgar financiamiento al sector privado, Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
inversionistas y ahorradores. Ahorro financiero interno al sector pblico o al sector externo. del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[[(Nmero de Entidades que cumplen con la
Las entidades supervisadas por la CNBV (sectores Regulacin)+ (Nmero de Entidades en Proceso de
bancario, burstil, fondos de inversin, auxiliares Medidas Correctivas)] / (Nmero de Entidades
del crdito, ahorro y crdito popular, uniones de Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan Supervisadas sujetas al Cumplimiento de Regulacin)] Estratgico - Eficacia -
crdito) cumplen la normatividad vigente. observando la normatividad vigente. x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Reportes de Vigilancia Generados en el
trimestre) / (Nmero de Reportes de Vigilancia Gestin - Eficiencia -
C2 Vigilancia de las Entidades Financieras realizada. Porcentaje de Reportes de Vigilancia realizados Programados en el trimestre) X 100 Porcentaje Trimestral 100
[Nmero de Informes de Visita realizados / Nmero de Gestin - Eficiencia -
C1 Inspeccin a las Entidades Financieras realizada. Porcentaje de Informes de Visita realizados Visitas Realizadas] x 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Reportes Regulatorios Validados) / (Nmero
de Entregas de Reportes Regulatorios Programados) X Gestin - Eficiencia -
A1 C2 Acopio y Validacin de Informacin Porcentaje de Reportes Regulatorios Validados 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de Visitas de [Visitas de Inspeccin Ordinarias realizadas) / Gestin - Eficiencia -
A2 C1 Ejecucin de las Visitas de inspeccin Inspeccin (Visitas de Inspeccin Ordinarias Programadas] x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de entidades que se programan para visita [Nmero de entidades incluidas en el PAV/ Nmero de
A1 C1 Programacin de Visitas de Inspeccin conforme a la metodologa del Programa Anual de entidades que requieren de visita conforme a la
Ordinarias Visitas (PAV). metodologa PAV] X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
[Nmero de entidades monitoreadas conforme a la
metodologa para la elaboracin del Reporte
Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme Institucional / Nmero de entidades sujetas a la
a la metodologa para la elaboracin del Reporte metodologa para la elaboracin del reporte Gestin - Eficacia -
A2 C2 Monitoreo y Seguimiento de entidades Institucional institucional] X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P001 Diseo de la poltica de ingresos
Unidad Responsable* 300-Subsecretara de Ingresos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
fomente la formalidad mediante el fortalecimiento de (Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
la poltica de ingresos del sector pblico. Ingresos tributarios Interno Bruto)*100 del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[(Ingresos tributarios no petroleros reales en el
ejercicio actual menos ingresos tributarios no
La Administracin Pblica Federal cuenta con una petroleros reales en el ejercicio anterior)/ingresos
poltica de ingresos adecuada que genera mayores Crecimiento real de los ingresos tributarios no tributarios no petroleros reales en el ejercicio Estratgico - Eficacia -
ingresos tributarios no petroleros. petroleros. anterior]*100 Porcentaje Anual
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Monto de participaciones e incentivos econmicos del

ejercicio fiscal vigente /Monto de participaciones e
incentivos econmicos de ejercicio fiscal anterior a Estratgico - Eficacia -
Participaciones e incentivos econmicos incrementados Porcentaje de incremento de participaciones pesos del ejercicio fiscal vigente )-1*100) Porcentaje Anual
Campaas realizadas por la Unidad de Comunicacin

Social y Vocero para promover la recaudacin y
educacin financiera / Campaas autorizadas para
promover la recaudacin y la educacin financiera
registradas en el Programa de Comunicacin Social de Gestin - Eficacia -
Campaas de difusin y promocin realizadas Porcentaje de Campaas Difundidas. la SHCP * 100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de revisiones y anlisis de solicitudes de (Nmero de solicitudes de ingresos excedentes Gestin - Eficacia -
Ingresos excedentes validados ingresos excedentes validados. validados /nmero de solicitudes recibidas)*100 Porcentaje Semestral 98.39
(Nmero de adecuaciones al marco jurdico
Porcentaje de adecuaciones al marco jurdico presentadas/nmero de adecuaciones al marco jurdico Gestin - Eficacia -
Adecuaciones al marco jurdico fiscal presentadas tributario. elaboradas) *100 Porcentaje Semestral 100
Opiniones jurdicas en materia fiscal y aduanera Porcentaje de opiniones jurdicas en materia fiscal y (Nmero de opiniones jurdicas emitidas/nmero de Gestin - Eficacia -
emitidas. aduanera emitidas consultas jurdicas analizadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de autorizaciones de precios, tarifas, (Nmero de propuestas autorizadas de precios,
Precios, tarifas, productos y aprovechamientos productos y aprovechamientos de la Administracin tarifas, productos y aprovechamientos /nmero de Gestin - Eficacia -
autorizados Pblica Federal. propuestas revisadas)*100 Porcentaje Semestral 100
(Estudios de alternativas de poltica de ingresos
Estudios de Propuestas de Poltica de Ingresos, Porcentaje de estudios de alternativas de poltica de publicados/Estudios de alternativa de poltica de Gestin - Eficacia -
presentados a autoridades superiores ingresos publicados en cada ejercicio. ingresos validados)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Negociacin de convenios internacionales en materia Porcentaje de negociacin de convenios (Nmero de participaciones en negociaciones
fiscal y aduanera, as como participacin en tratados internacionales en materia fiscal y aduanera, as internacionales realizadas/nmero de participaciones Gestin - Eficacia -
de libre comercio como participacin en tratados de libre comercio. en negociaciones internacionales acordadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de opiniones jurdicas en materia fiscal y (Nmero de opiniones jurdicas emitidas/nmero de Gestin - Eficacia -
Atencin de consultas en materia fiscal y aduanera aduanera analizadas consultas jurdicas analizadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de propuestas de precios, tarifas, productos
Anlisis de las propuestas de precios, tarifas, Porcentaje de revisiones y anlisis de propuestas de y aprovechamientos revisadas/nmero de propuestas Gestin - Eficacia -
productos y aprovechamientos precios, tarifas, productos y aprovechamientos. recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de Anteproyectos y Proyectos legales en
materia fiscal y aduanera presentados/nmero de
Elaboracin de Anteproyectos y Proyectos legales en Porcentaje de Anteproyectos y Proyectos legales en Anteproyectos y Proyectos legales en materia fiscal y Gestin - Eficacia -
materia fiscal y aduanera materia fiscal y aduanera. aduanera elaborados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Formalizacin de convenios y anexos de colaboracin (Nmero de convenios y anexos firmados/Nmero de Gestin - Eficacia -
administrativa en materia fiscal federal Porcentaje de convenios y anexos firmados convenios y anexos elaborados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Campaas Autorizadas para promover la recaudacin y
la educacin financiera para su difusin /
Porcentaje de Campaas Autorizadas en el Programa Solicitudes de autorizacin de campaas para promover
Elaboracin del Programa Anual de Comunicacin Social Anual de Comunicacin Social por la Secretara de la recaudacin y la educacin financiera presentadas Gestin - Eficacia -
de la SHCP Gobernacin para su difusin. a la Secretara de Gobernacin * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Propuestas de alternativas de poltica de ingresos
Anlisis econmico, fiscal y/o contables de Porcentaje de propuestas de alternativas de poltica analizadas/propuestas de alternativas de poltica de Gestin - Eficacia -
propuestas de alternativas de poltica de ingresos de ingresos analizadas. ingresos recibidas y formuladas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Inscripcin de obligaciones y emprstitos en el (Nmero de inscripciones de obligaciones y emprtitos
Registro de Obligaciones y Emprstitos de entidades registrados/ Nmero de registro de obligaciones y
federativas y municipios Porcentaje de registros realizados emprestitos programados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual
(Nmero de solicitudes de ingresos excedentes
Porcentaje de revisiones y anlisis de solicitudes de revisadas y analizadas/nmero de solicitudes ingresos Gestin - Eficacia -
Anlisis de las solicitudes de ingresos excedentes ingresos excedentes. excedentes recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Notificacin de participaciones e incentivos (Nmero de notificaciones realizadas/Nmero de
econmicos Porcentaje de notificaciones realizadas notificaciones programadas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100

Programa Presupuestario P002 Diseo y conduccin de la poltica de gasto pblico
Unidad Responsable* 400-Subsecretara de Egresos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y
entidades

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
(Sumatoria del nmero de programas presupuestarios

Contribuir a fomentar un gasto eficiente, que del gasto programable que cuentan con valoracin de
promueva el crecimiento, el desarrollo y la desempeo de 4 y 5 en el Modelo Sinttico de
productividad dentro de un marco de rendicin de Informacin de Desempeo (MSD) / Sumatoria del nmero
cuentas mediante el cumplimiento de los objetivos y Programas presupuestarios del gasto programable con de programas presupuestarios del gsto Estratgico - Eficacia -
metas de los programas presupuestarios un nivel de logro satisfactorio programable)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje del gasto programable de programas (Suma del gasto programable de los programas
presupuestarios valorados por el Modelo Sinttico de presupuestarios con nivel de desempeo satisfactorio/
Los programas presupuestarios cumplen con los Informacin de Desempeo (MSD), con nivel de Total de gasto programable de programas Estratgico - Eficiencia -
objetivos y metas establecidos. desempeo satisfactorio. presupuestarios valorados por el MSD)*100 Porcentaje Anual 70
Tasa de crecimiento del gasto de operacin
Los programas presupuestarios cumplen con los administrativo por dependencia y entidad de la ((gasto de operacin en el ao t/gasto de operacin Otra-Tasa de Estratgico - Eficiencia -
objetivos y metas establecidos. Administracin Pblica Federal en el ao t-1)-1)*100 crecimiento Anual 3
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de informes de Contabilidad Gubernamental e
informes de Gestin Pblica concluidos/ Nmero de
Porcentaje de Formulacin e Integracin de los procesos de Contabilidad Gubernamental e informes de
Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Informes de Contabilidad Gubernamental e Informes de Gestin Pblica establecidos por el marco
Gestin Pblica emitidos. Gestin Pblica. constitucional y legal)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de programas presupuestarios con 3 o ms
elementos de informacin estructurada de desempeo/
Porcentaje de programas presupuestarios con 3 o ms Total de programas presupuestarios considerados para Estratgico - Eficiencia -
Informacin de desempeo valorada y mejorada elementos de informacin estructurada de desempeo. la valoracin del MSD)*100 Porcentaje Anual 40
(Asignacin original de los proyectos de
Infraestructura social, econmica y su mantenimiento/
Monto total de la asignacin original pblica
Cartera de Programas y Proyectos de Inversin de Porcentaje del gasto de inversin en infraestructura presupuestal para Programas y Proyectos de Estratgico - Eficacia -
infraestructura productiva aprobada. productiva. inversin)*100 Porcentaje Anual 88.9
(Nmero de programas presupuestarios cuya MIR tiene
Porcentaje de programas presupuestarios cuya Matriz una valoracin igual o superior a 85 / Total de
de Indicadores para Resultados (MIR) alcanza una programas presupuestarios cuya MIR fue valorada) * Estratgico - Eficacia -
MIR con valoracin satisfactoria valoracin igual o superior a 85 100 Porcentaje Anual 33.19
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de reuniones del Consejo Nacional de
Armonizacin Contable celebradas/ Nmero de reuniones
del Consejo Nacional de Armonizacin Contable
Realizacin de reuniones del Consejo Nacional de Porcentaje de realizacin de reuniones del Consejo establecidas por la Ley General de Contabilidad
Armonizacin Contable. Nacional de Armonizacin Contable. Gubernamental)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Atender en los trminos de las disposiciones

aplicables, las solicitudes de adecuaciones
presupuestarias externas que presenten las
Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica
Federal, para modificar sus respectivos presupuestos,
en su caso, conforme a los dictamentes, diagnsticos
u opinin de las unidades administrativas competetes
de la Secretara, con el propsito de mejorar el
cumplimiento de los objetivos de los programas a (Nmero de AP autorizadas/Nmero de AP Gestin - Eficacia -
cargo de las Dependencias y Entidades. Porcentaje de atencin presupuestaria solicitada)*100 Porcentaje Trimestral 65.85
(Monto total ejercido de programas y proyectos de
inversin de enero a noviembre/ Monto total de la
Ejercicio del presupuesto pblico que se destina a la Porcentaje del ejercicio de recursos pblicos asignacin modificada de programas y proyectos de
Cartera de Programas y Proyectos de Inversin. respecto a lo programado en gasto de inversin. inversin reportada a noviembre)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 84.9
Retroalimentacin para la mejora de la informacin de Porcentaje de servidores pblicos que consideraron
desempeo de los programas presupuestarios de la tiles las capacitaciones que les imparti la UED (Servidores pblicos que consideraron muy tiles y
Administracin Pblica Federal y del gasto para desempear sus funciones en el marco de la tiles las capacitaciones) / Total de servidores Gestin - Calidad -
federalizado. Gestin para Resultados pblicos encuestados) * 100 Porcentaje Semestral 75
Retroalimentacin para la mejora de la informacin de
desempeo de los programas presupuestarios de la Media nacional del ndice de calidad en la Suma de los ndices de calidad en la informacin
Administracin Pblica Federal y del gasto informacin reportada sobre recursos federales reportada por entidad federativa/total de entidades Gestin - Calidad -
federalizado. transferidos federativas Promedio Trimestral 0.84
(Nmero de evaluaciones coordinadas por SHCP,
realizadas y entregadas correspondientes al PAE del
Evaluacin de programas presupuestarios y de Porcentaje de evaluaciones coordinadas por SHCP que ao t /Nmero de evaluaciones establecidas en el PAE
polticas pblicas. proporcionan informacin del desempeo para el ao t, coordinadas por la SHCP )*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 80.56

Programa Presupuestario P003 Diseo y aplicacin de la poltica econmica
Unidad Responsable* 200-Subsecretara de Hacienda y Crdito Pblico
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
1 Ejercer una poltica fiscal responsable que fomente el desarrollo econmico.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Mtodo de clculo: 1. Balance tradicional, 2.
Requerimientos financieros por PIDIREGAS, 3.
Contribuir a ejercer una poltica fiscal responsable Requerimientos financieros del IPAB, 4. Adecuaciones
que fomente el desarrollo econmico mediante la a los registros presupuestarios, 5. Requerimientos
estabilidad de las finanzas y la deuda pblica para financieros del FONADIN, 6. Programa de deudores, 7.
lograr un entorno macroeconmico favorable y un Ganancia o prdida esperada de la banca de desarrollo Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
crecimiento sostenido. Requerimientos Financieros del Sector Pblico y fondos de fomento, 8. RFSP = (1+2+3+4+5+6+7) del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las finanzas pblicas y la deuda pblica se mantienen

estables para lograr un entorno macroeconmico ((Dficit pblico+Inversin de PEMEX(+-) margen Estratgico - Eficacia -
favorable y un crecimiento sostenido. Balance pblico transaccional)/Producto Interno Bruto)*100 Porcentaje Anual 2.5
Las finanzas pblicas y la deuda pblica se mantienen

estables para lograr un entorno macroeconmico (Saldo de la Deuda Bruta ao t-Total de activos Estratgico - Eficacia -
favorable y un crecimiento sostenido. Porcentaje de la deuda neta tradicional financieros ao t)/Producto Interno Bruto ao t)*100 Porcentaje Anual 48.43
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Total de Desembolsos del Gobierno Federal ao t -
Total Amortizaciones de capital del Gobierno Federal
Niveles de endeudamiento pblico interno y externo Monto del endeudamiento interno neto del gobierno del ao t < = Total Endeudamiento Interno Neto Estratgico - Eficacia -
autorizados federal autorizado al Gobierno Federal ao t Otra-Monto Anual 520000
(Nmero de compromisos atendidos en el marco de los

foros multilaterales y/o bilaterales de cooperacin
Compromisos internacionales en materia econmica y Nmero de compromisos atendidos en el marco de los econmica/ Nmero de compromisos adquiridos por la
financiera en el marco de foros multilaterales y/o foros multilaterales y/o bilterales de cooperacin SHCP en el marco de los foros multilaterales y/o Estratgico - Eficacia -
bilaterales de cooperacin econmica, atendidos econmica. bilaterales de cooperacin econmica)*100 Otra-Nmero Semestral 89.39
Total de Desembolsos del sector pblico ao t - Total
Amortizaciones de capital del sector pblico del ao
Niveles de endeudamiento pblico interno y externo Monto del endeudamiento externo neto del Sector t < = Total Endeudamiento Externo Neto Estratgico - Eficacia -
autorizados Pblico autorizado al Sector Pblico ao t Otra-Monto Anual 5800
Informes sobre la Situacin Econmica, las Finanzas Porcentaje de informes sobre la Situacin Econmica, (Documentos entregados oportunamente / documentos Estratgico - Eficacia -
Pblicas y la Deuda Pblica oportunamente entregados. las Finanzas Pblicas y la Deuda Pblica entregados comprometidos por ley aplicable)* 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero total de Informes de endeudamiento externo
Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion de neto elaborados en el periodo t / Nmero total de
informes de niveles de endeudamiento externo neto del Informes de endeudamiento externo neto programados en
Elaboracin del Informe de la Deuda Pblica sector publico el ao t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Nmero total de Informes de endeudamiento interno
Porcentaje de cumplimiento en la Elaboracin de neto elaborados en el periodo t / Nmero total de
informes de Niveles de Endeudamiento Interno Neto del Informes de endeudamiento interno neto programados en
Elaboracin del Informe de la Deuda Pblica Gobierno Federal. el ao t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Registro de informacin de finanzas pblicas y deuda (Informacin registrada oportunamente / Informacin
pblica oportunamente Porcentaje de informacin registrada oportunamente comprometida)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Publicacin de las estadsticas oportunas de finanzas Porcentaje de estadsticas oportunas de finanzas

pblicas y deuda pblica para la toma de decisiones. pblicas y deuda pblica divulgadas (Documentos divulgados/documentos comprometidos)* 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Participacin de la Seceretara de Hacienda y Crdito

Pblico en los eventos organizados en el marco de los
foros multilaterales de cooperacin econmica y Notas de apoyo elaboradas para las reuniones de los
organismos internacionales para la promocin de la foros multilaterales de cooperacin econmica, que Gestin - Eficacia -
poltica de la Hacienda Pblica de Mxico. reflejan la posicin de nuestro pas. Registro de documentos de apoyo elaborados. Otra-Total Trimestral 76

Programa Presupuestario P004 Asesora jurdica y representacin judicial y administrativa de la SHCP
Unidad Responsable* 500-Procuradura Fiscal de la Federacin
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
fomente la formalidad mediante la asesora jurdica
al Erario Federal y su representacin en juicios y
procedimientos en los que interviene la Procuradura (Ingresos tributarios del Gobierno Federal/Producto Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
Fiscal de la Federacin. Ingresos tributarios Interno Bruto)*100 del PIB Anual

fomente la formalidad mediante la asesora jurdica
al Erario Federal y su representacin en juicios y (Nmero de resoluciones jurdicas y legales
procedimientos en los que interviene la Procuradura Porcentaje de resoluciones notificadas por la notificadas / Nmero de resoluciones jurdicas y Estratgico - Eficacia -
Fiscal de la Federacin. Procuradura Fiscal de la Federacin. legales favorables) * 100. Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Erario Federal es asesorado jurdicamente y (Nmero de resoluciones favorables en los asuntos de
representado en los juicios y procedimientos en los Porcentaje de resoluciones emitidas en los asuntos de representacin judicial y administrativa/ Nmero de
que interviene la Procuradura Fiscal de la representacin judicial y administrativa a favor de resoluciones recibidas en los asuntos de Estratgico - Eficacia -
Federacin. la Procuradura Fiscal de la Federacin. representacin judicial y administrativa) * 100. Porcentaje Semestral 76.8
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de informes previos y justificados rendidos
Porcentaje de informes previos y justificados en el periodo / Nmero de informes previos y Estratgico - Eficacia -
Informes ante autoridades judiciales rendidos. contestados. justificados requeridos en el periodo) * 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero recursos de revisin interpuestos en el
periodo / Nmero de recursos de revisin requeridos Estratgico - Eficacia -
Recursos de revisin interpuestos. Porcentaje de recursos de revisin interpuestos. en el periodo) * 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asuntos jurdicos atendidos en el periodo
/ Nmero de asuntos jurdicos activos en el periodo) Estratgico - Eficacia -
Asuntos jurdicos atendidos. Porcentaje de atencin de asuntos jurdicos. * 100. Porcentaje Trimestral 93
(Requisitos de procedibilidad presentados en el

periodo / Asuntos procedentes para la elaboracin del
requisito de procedibilidad recibidos en el periodo
+ Asuntos procedentes para la elaboracin del
Querellas, denuncias, peticiones y declaratorias de Porcentaje de requisitos de procedibilidad requisito de procedibilidad recibidos en el ejercicio Estratgico - Eficacia -
perjuicio presentadas. presentados. anterior pendientes) * 100. Porcentaje Trimestral 86
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de demandas de Amparo Directo atendidas /
Nmero de demandas de Amparo Directo recibidas) *
Atencin de Demandas de Amparo Directo. Porcentaje de Demandas de Amparo Directo contestadas. 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Solicitudes y requerimientos de particulares y
autoridades nacionales y extranjeras atendidas en el
Porcentaje de atencin de solicitudes y periodo / solicitudes y requerimientos de
Atencin de solicitudes y requerimientos de requerimientos de particulares y autoridades particulares y autoridades nacionales y extranjeras
particulares y autoridades nacionales y extranjeras. nacionales y extranjeras. recibidas en el periodo) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 86
(Nmero de demandas de Amparo Indirecto atendidas /
Porcentaje de Demandas de Amparo Indirecto Nmero de demandas de Amparo Indirecto recibidas) *
Atencin de Demandas de Amparo Indirecto. contestadas. 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Nmero de resoluciones desfavorables dictaminadas /
Revisin de sentencias de amparo desfavorables para Nmero de resoluciones desfavorables recibidas) *
el Erario Federal. Porcentaje de sentencias desfavorables dictaminadas. 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Gestin - Eficacia -
Revisin de los proyectos sometidos a consideracin. Porcentaje de proyectos opinados (Proyectos atendidos / Proyectos recibidos) * 100 Porcentaje Trimestral 83
Gestin - Eficacia -
Atencin de asesoras a consultas. Porcentaje de asesoras atendidas (Asesoras atendidas / Asesoras recibidas) * 100 Porcentaje Trimestral 83
(Trmites de juicios y procedimientos atendidos
durante el periodo / Trmites de juicios y
Atencin a trmites de juicios y procedimientos. Porcentaje de juicios y procedimientos atendidos. procedimientos recibidos en el periodo) * 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo

Atencin de actuaciones derivadas del seguimiento de asuntos durante el proceso judicial atendidas
administrativo desde la consignacin de la Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento durante el periodo / actuaciones derivadas del
averiguacin previa hasta la ltima actuacin administrativo de asuntos durante el proceso judicial seguimiento administrativo de asuntos durante el
judicial. atendidas proceso judicial recibidas durante el periodo ) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 88
(Documentacin relativa a la procedencia del

Integracin, anlisis y trmite de la documentacin requisito de procedibilidad analizada en el periodo /
recibida para la formulacin del requisito de Porcentaje de documentacin relativa a la Documentacin relativa a la procedencia del requisito
procedibilidad. procedencia del requisito de procedibilidad. de procedibilidad recibida en el periodo) * 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 87
(Actuaciones derivadas del seguimiento administrativo

de asuntos en etapa de averiguacin previa atendidas
Atencin de actuaciones derivadas del seguimiento durante el periodo / actuaciones derivadas del
administrativo desde la presentacin del requisito de Porcentaje de actuaciones derivadas del seguimiento seguimiento administrativo de asuntos en etapa de
procedibilidad ante el Ministerio Pblico Federal administrativo de asuntos en etapa de averiguacin averiguacin previa recibidas durante el periodo)
hasta la consignacin. previa atendidas. *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 86

Programa Presupuestario S265 Programa de aseguramiento agropecuario
Unidad Responsable* GSA-Agroasemex, S.A.
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administracin de riesgos

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
mantengan su solidez y seguridad mediante la [(Nmero de unidades animal apoyadas en el ao t) /
obtencin de certeza para los productores (Total de unidades animal reportadas en el SIAP-
agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad SAGARPA a la fecha de actualizacin que este al Estratgico - Eficiencia -
productiva. Porcentaje de cobertura ganadera asegurada momento de este indicador)]*100. Porcentaje Trimestral 28.27
mantengan su solidez y seguridad mediante la [((Nmero de hectreas agrcolas con seguros apoyadas
obtencin de certeza para los productores en el ao t) / (Total de la superficie sembrada
agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad reportada en el SIAP-SAGARPA a la fecha de Estratgico - Eficiencia -
productiva. Porcentaje de superficie agrcola asegurada actualizacin que este publicado en el ao t)]*100. Porcentaje Trimestral 12.38

mantengan su solidez y seguridad mediante la Reguladas que emiten deuda en el mercado de valores,
obtencin de certeza para los productores Sectorial/Transversal: entidades de ahorro y crdito popular, uniones de
agropecuarios y fortalecimiento de su capacidad crdito, organizaciones auxiliares del crdito y Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
productiva. Financiamiento interno al sector privado Financiera Rural. del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[(Nmero de unidades animal aseguradas en el ao t) /
Los productores protegen su produccin agropecuaria Tasa de variacin de la cobertura ganadera asegurada (Nmero de unidades animal aseguradas en el ao t-1)- Estratgico - Eficacia -
ante alguna eventualidad climatologica. con seguros comerciales. 1]*100. Porcentaje Trimestral 122.62
[((Nmero de unidades apoyadas con subsidios en el
Los productores protegen su produccin agropecuaria ao t) / (Nmero de unidades con seguros apoyadas en Estratgico - Eficacia -
ante alguna eventualidad climatologica. Tasa de variacion de aseguramiento catastrfico el ao t-1))-1]*100. Porcentaje Trimestral 118.63
[((Nmero de hectreas agrcolas con seguros
comerciales apoyadas en el ao t) / (Nmero de
Los productores protegen su produccin agropecuaria Tasa de variacion de la superficie agricola asegurada hectreas agrcolas con seguros comerciales apoyadas Estratgico - Eficacia -
ante alguna eventualidad climatologica. con seguros comerciales en el ao t-1))-1]*100. Porcentaje Trimestral 123.83
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
[(Sumatoria de subsidio otorgado a seguros
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales Porcentaje de reduccin en el costo de las primas del comerciales ganaderos)/(Sumatoria de primas totales Estratgico - Economa -
agropecuarios ejercidos. ramo ganadero. ganaderas rdel seguro comercial en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 27.82
[(Total de la superficie agrcola asegurada por los
Apoyo monetario para la gestion de los fondos de Porcentaje de la superficie agrcola asegurada por Fondos de Aseguramiento)/(Total de la superficie Estratgico - Eficacia -
aseguramiento y sus organismos integradores ejercido. Fondos de Aseguramiento. agrcola asegurada del componente de subsidio)]*100 Porcentaje Trimestral 62.86
[(Sumatoria de subsidio otorgado a seguros
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales Porcentaje de reduccin en el costo de las primas del comerciales agrcolas)/(Sumatoria de primas totales Estratgico - Economa -
agropecuarios ejercidos. ramo agrcola. agrcolas del seguro comercial en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 44.35
Apoyo monetario para la gestion de los fondos de Importe promedio de apoyos otorgados a los Fondos de (Monto total otorgado a Fondos de Aseguramiento Estratgico - Eficacia -
aseguramiento y sus organismos integradores ejercido. Aseguramiento Agropecuario Agropecuario)/(Nmero de Fondos apoyados) Porcentaje Trimestral 256079.02
[(Monto total en pesos de las primas de seguros

ganaderos comerciales con recursos del componente de
Porcentaje de participacin de las primas del seguro subsidio en el ao t) / (Monto total en pesos de las
ganadero con recursos del componente de subsidio en primas de seguros ganaderos reportadas en el Sistema
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales relacin al total de primas de seguros ganaderos en Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el ao t)] Estratgico - Eficacia -
agropecuarios ejercidos. el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. *100 Porcentaje Trimestral 55.83
Apoyo monetario para la gestion de los fondos de Importe promedio de apoyos otorgados a los Organismos (Monto total otorgado a Organismos Estratgico - Eficacia -
aseguramiento y sus organismos integradores ejercido. Integradores. Integradores)/(Nmero de Organismos apoyados) Pesos Trimestral 2023169.2
(Nmero de unidades apoyadas con recursos del
componente de contingencias climatologicas en el ao
t / Total de unidades con seguros catastrficos en el
Subsidio al costo de la prima de seguros Porcentaje de unidades apoyadas por el componente de Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el Estratgico - Eficacia -
agropecuarios catastroficos ejercidos. contingencias climatologicas ao t)*100. Porcentaje Trimestral 4.99
(Monto en pesos de las primas totales con subsidio
Porcentaje de participacin de los recursos del componente de contingencias climatologicas en el
Subsidio al costo de la prima de seguros monetarios del programa en relacin al monto total de ao t / Monto en pesos de las primas totales de los Estratgico - Eficacia -
agropecuarios catastroficos ejercidos. primas de Seguros catastrficos. Seguros catastrficos en el ao t) * 100. Porcentaje Trimestral 2.03
[(Monto total en pesos de las primas de seguros

agrcolas comerciales con recursos del componente de
Porcentaje de participacin de las primas del seguro subsidio en el ao t) / (Monto total en pesos de las
agrcola con recursos del componente de subsidio en primas de seguros agrcolas reportadas en el Sistema
Subsidios al costo de la prima de seguros comerciales relacin al total de primas de seguros agrcolas en Nacional de Aseguramiento Agropecuario en el ao t)] Estratgico - Eficacia -
agropecuarios ejercidos. el Sistema Nacional de Aseguramiento Agropecuario. *100 Porcentaje Trimestral 33.93
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Implementar instrumentos y herramientas tcnologicas

que faciliten la accesibilidad a los fondos de [(Promedio de das transcurridos entre dictaminacin
aseguramiento y organismos integradores a los apoyos Porcentaje de cumplimento de das atencin entre y pago de solicitudes del componente de apoyos en el Gestin - Eficiencia -
para complementar sus costos operativos y de gestin. dictamen y pago del componente de apoyos. ao t))/(Das normativos)]*100 Porcentaje Trimestral 20

que faciliten la accesibilidad a los fondos de [(Promedio de das transcurridos entre recepcin y
aseguramiento y organismos integradores a los apoyos Porcentaje de cumplimento de das atencin entre dictaminacin de solicitudes del componente de apoyos Gestin - Eficiencia -
para complementar sus costos operativos y de gestin. solicitud y dictamen del componente de apoyos. en el ao t))/(Das normativos)]*100 Porcentaje Trimestral 33.33
Porcentaje de plizas emitidas y pagadas con recursos
Eficientar el proceso de pago de las plizas del componente de contingencias respecto del total de [(Nmero de pliza pagadas con recursos del
beneficiadas con el subsidio del componente de las plizas emitidas por AGROASEMEX en los Seguros componente de contingencias en el ao t) / (Total de Gestin - Eficiencia -
contingencias climatologicas. Catastrficos. plizas emitidas por AGROASEMEX ao t)] * 100 Porcentaje Trimestral 2.07
Implementar instrumentos y herramientas tcnologicas [Nmero de operaciones de aseguramiento supervisadas

que faciliten la accesibilidad a los productores Porcentaje de operaciones de aseguramiento del componente de subsidio en el perodo del ao t /
agropecuarios a los esquemas de aseguramiento supervisadas respecto de las operaciones de Nmero de operaciones de aseguramiento pagadas del Gestin - Eficiencia -
agropecuario. aseguramiento pagadas del Componente de Subsidio. componente de subsidio en el perodo del ao t] * 100 Porcentaje Trimestral
que faciliten la accesibilidad a los productores [(Promedio de das transcurridos entre recepcin y
agropecuarios a los esquemas de aseguramiento Porcentaje de cumplimento de das atencin entre dictaminacin de solicitudes del componente de Gestin - Eficiencia -
agropecuario. solicitud y dictamen del componente de subsidio. subsidio en el ao t))/(Das normativos)]*100 Porcentaje Trimestral 15.56
Implementar instrumentos y herramientas tcnologicas [Nmero de solicitudes supervisadas del componente de

que faciliten la accesibilidad a los fondos de Porcentaje de solicitudes supervisadas respecto de apoyos en el perodo del ao t / Nmero de
aseguramiento y organismos integradores a los apoyos las solicitudes de apoyos pagadas del Componente de solicitudes pagadas del componente de apoyos en el Gestin - Eficiencia -
para complementar sus costos operativos y de gestin. Apoyos. perodo del ao t] * 100 Porcentaje Trimestral 23.08
que faciliten la accesibilidad a los productores [(Promedio de das transcurridos entre dictaminacin
agropecuarios a los esquemas de aseguramiento Porcentaje de cumplimento de das atencin entre y pago de solicitudes del componente de subsidio en Gestin - Eficiencia -
agropecuario. dictamen y pago del componente de subsidio. el ao t))/(Das normativos)]*100 Porcentaje Trimestral 11.11

Programa Presupuestario U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo
Unidad Responsable* HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Perspectiva de Gnero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

mantengan su solidez y seguridad. mediante extranjeros) que son intermediados a travs de
estrategias que impulsen y detonen el acceso y uso de Sectorial/Transversal: entidades financieras reguladas en Mxico, y que
productos y servicios financieros para la poblacin sirve para otorgar financiamiento al sector privado, Otra-Porcentaje Estratgico - Eficacia -
de localidades de menos de 50 mil habitantes. Ahorro financiero interno al sector pblico o al sector externo. del PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Sociedades del Sector de Ahorro y Crdito Popular (Nmero de Sociedades del SACPyC que son apoyadas
y Cooperativo atendidas por el programa ofrecen Porcentaje de Sociedades del Sector de Ahorro y mediante el programa / Nmero de Sociedades del
productos y servicios financieros a la poblacin en Crdito Popular y Cooperativo (SACPyC) apoyadas SACPyC cuantificadas como objetivo del programa) x Estratgico - Eficacia -
localidades de menos de 50 mil habitantes respecto de las Sociedades objetivo del programa 100 Porcentaje Anual 94.51
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Monto de apoyos entregados a las sociedades del

Sector de Ahorro y Crdito Popular y Entidades
Financieras no Bancarias, para contribuir a la
inclusin financiera y al fortalecimiento de redes
para la distribucin de productos y servicios (Suma del monto de apoyos entregados / Total del Gestin - Eficacia -
financieros. Porcentaje de recursos entregados en apoyos monto de apoyos entregados planeado)*100. Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Autorizacin de solicitudes de apoyo de las

sociedades del Sector de Ahorro y Crdito Popular y
Entidades Financieras no Bancarias para contribuir a
la inclusin financiera, fomento al ahorro y el
fortalecimiento de redes para la distribucin de (Suma del nmero de solicitudes de apoyos autorizadas Gestin - Eficacia -
productos y servicios financieros Porcentaje de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes autorizadas planeadas)*100. Porcentaje Trimestral 100
Ramo 06
Hacienda y Crdito Pblico


Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: G1C-Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, S.N.C.
(Monto acumulado durante el ao del

presupuesto ejercido para las actividades de
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto apoyo administrativo / Monto de presupuesto
ejercido respecto al aprobado para las aprobado para las actividades de apoyo
actividades de apoyo administrativo administrativo ) * 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 90
Unidad Responsable*: HHQ-Lotera Nacional para la Asistencia Pblica
(Importe acumulado durante el ejercicio

registrado a flujo de efectivo presupuestal
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto del presupuesto pagado para las actividades de
pagado respecto al presupuesto de egresos apoyo administrativo / Importe del presupuesto
aprobado en las actividades de apoyo de egresos aprobado para las actividades de
administrativo. apoyo administrativo)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Unidad Responsable*: 710-Direccin General de Recursos Financieros
((Gasto de operacin administrativo en el ao
t / Gasto de operacin administrativo en el
Cociente del gasto de operacin ao t-1) -1)*100. Menor o igual a la Inflacin
administrativo. del ao corriente Porcentaje Estratgico - Economa - Anual
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal
2017 Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: B00-Comisin Nacional Bancaria y de Valores

Programas le sea aplicable Auditora Gestin - Eficacia - Semestral 9.85
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 9.8
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.5
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Unidad Responsable*: C00-Comisin Nacional de Seguros y Fianzas
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM
Programas + 0.06 AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
Unidad Responsable*: D00-Comisin Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM Otra-Observaciones y recomendaciones de alto impacto y de mejora en
Programas + 0.06 AIO el desempeo Gestin - Eficacia - Anual 10
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Programa Gestin - Eficacia - Anual 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Atencion de responsabilidades Gestin - Eficacia - Anual 0
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: E00-Servicio de Administracin Tributaria
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.9
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10

ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO
4. Cuando le sea aplicable los factores ORAI,
* ORMD 6. Cuando le sea aplicable los
factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
* REIM 7. Cuando le sea aplicable los
* AIO 8. Cuando le sea aplicable los factores
ORMD, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 *
REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le sea aplicable
los factores ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD +
0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO 11. Cuand Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.2
Unidad Responsable*: GSA-Agroasemex, S.A.

Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de Cuando le sea aplicable los factores ORMD y
Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.4
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: G0N-Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Programas * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.37
Unidad Responsable*: G1C-Banco Nacional de Obras y Servicios Pblicos, S.N.C.
(Monto acumulado durante el ao del

presupuesto ejercido para las actividades de
apoyo a la funcin pblica y buen gobierno /
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto Monto del presupuesto acumulado aprobado para
aprobado para las actividades de apoyo a la las actividades de apoyo a la funcin pblica
funcin pblica y buen gobierno y buen gobierno ) * 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 90

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.51
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 9.86
Unidad Responsable*: G1H-Banco Nacional del Ejrcito, Fuerza Area y Armada, S.N.C.
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-promedio ponderdo Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.81
Unidad Responsable*: G2T-Casa de Moneda de Mxico

Programas * AIO Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: G3A-Comisin Nacional para la Proteccin y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros

Programas. le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA= 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: HAN-Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero
Auditoras de Alto Impacto y de Resultados de
Programas ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: HAS-Fondo Especial de Asistencia Tcnica y Garanta para Crditos Agropecuarios
1. Cuando al OIC le aplique (apli) los

factores (fact) ORAI, ORMD, REIM y AIO
(Frmula principal) ADAIyR=
0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO 2. Cuando
apli a los fact ORAI, ORMD y REIM
ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1* REIM 3.Cuando
apli a los fact ORAI, ORMD y AIO
ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Cuando
apli a los fact ORAI, REIM y AIO
ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Cuando
apli a los fact ORAI y ORMD
ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD 6. Cuando apli a los
fact ORAI y REIM ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7.
Cuando apli a los fact ORAI y AIO
ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Cuando apli a los
fact ORMD, REIM y AIO
ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*AIO 9. Cuando
apli a los fact ORMD y REIM
ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10. Cuando apli a los
fact ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11.
Cuando apli a los fact REIM y AIO
ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12. Cuando apli al
fact ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Cuando apli al
fact ORMD ADAIyR=1*ORMD 14. Cuando apli al
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de fact REIM ADAIyR=1* REIM 15. Cuando apli al
Programas fact AIO ADAIyR=1*AIO Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Unidad Responsable*: HAT-Fondo de Capitalizacin e Inversin del Sector Rural
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Programas + 0.06 AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: HBW-Fondo de Garanta y Fomento para la Agricultura, Ganadera y Avicultura
Programas fact AIO ADAIyR=1*AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Unidad Responsable*: HBX-Fondo de Garanta y Fomento para las Actividades Pesqueras

Unidad Responsable*: HDA-Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios
Unidad Responsable*: HHN-Instituto para la Proteccin al Ahorro Bancario
1. Si al OIC le aplican los factores ORAI,

ORMD, REIM y AIO (Frmula principal): ADAIyR=
0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06
AIO 2. Si aplican ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Si
aplican ORAI, ORMD y AIO: ADAIyR= 0.6 * ORAI +
0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Si aplican ORAI,
REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO 5. Si aplican ORAI y ORMD: ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Si aplican ORAI y
REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Si
aplican ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 *
AIO 8. Si aplican ORMD, REIM y AIO: ADAIyR=
0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Si
aplican ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4
* REIM 10. Si aplican ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9
* ORMD + 0.1 * AIO 11. Si aplican REIM y AIO:
ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Cuando
slo aplica ORAI: ADAIyR= 1 * ORAI 13. Cuando
slo aplica ORMD: ADAIyR= 1 * ORMD 14. Cuando
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de slo aplica REIM: ADAIyR= 1 * REIM 15. Cuando
Programas slo aplica AIO: ADAIyR= 1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: HHQ-Lotera Nacional para la Asistencia Pblica
(Importe acumulado durante el ejercicio
registrado a flujo de efectivo presupuestal
del presupuesto pagado para las actividades de
Porcentaje de cumplimiento del presupuesto apoyo a la funcin pblica y buen gobierno /
pagado respecto al presupuesto de egresos Importe del presupuesto de egresos aprobado
aprobado en las actividades de apoyo a la para las actividades de apoyo a la funcin
funcin pblica y buen gobierno. pblica y buen gobierno)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Auditoras de Alto Impacto y de Resultados de ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM
Programas (ADAIyR) + 0.06 AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.6
Indicador de Modernizacin (IM) IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas
(ARA) ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.1
Quejas y Denuncias (QD) QD = AQD - FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8
Unidad Responsable*: HIU-Nacional Financiera, S.N.C.
Cuando al OIC le sea aplicable lo siguiente:

+ 0.06 AIO, o bien; Factores ORAI, ORMD y
REIM. ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
REIM Factores ORAI, ORMD y AIO. ADAIyR= 0.6 *
ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO Factores ORAI,
REIM y AIO. ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO Factores ORAI y ORMD. ADAIyR= 0.6 *
ORAI + 0.4 * ORMD Factores ORAI y REIM.
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM Factores ORAI
y AIO. ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO Factores
ORMD, REIM y AIO. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 *
REIM + 0.1 * AIO Factores ORMD y REIM. ADAIyR=
0.6 * ORMD + 0.4 * REIM Factores ORMD y AIO.
ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Factores REIM y
AIO. ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO Slo el
factor ORAI. ADAIyR= 1 * ORAI Slo el factor
ORMD. ADAIyR= 1 * ORMD Slo el factor REIM.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de ADAIyR= 1 * REIM Slo el factor AIO. ADAIyR= 1
Programas * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.7
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.2
Unidad Responsable*: HJO-Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Programas * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.78
Unidad Responsable*: HJY-Pronsticos para la Asistencia Pblica
Quejas y Denuncias QD= AQD-FE+/-PAT Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 89
ARA (Atencin de Responsabilidades
Administrativas) ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 80

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: HKA-Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes
Programas + 0.06 AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.87
Unidad Responsable*: HKI-Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.

Programas le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.3
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Valor absoluto de 0 a 10 Gestin - Eficacia - Anual 9
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Valor absoluto de 0 a 10. Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Otra-Valor absoluto de 0 a 10. Gestin - Eficacia - Anual 10

Programas REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM Otra-Valor absoluto de 0 a 10. Gestin - Eficacia - Anual 8.96
establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se
puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte

Programa Presupuestario R021 Administracin del Fondo de Pensiones
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: HKA-Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes
Recursos transferidos para capitalizar los
Fondos de Pensiones administrados por el SAE /
Recursos transferidos a los Fondos de Monto de recursos asignados en el presupuesto
Pensiones administrados por el SAE del SAE por la SHCP * 100 Otra-Moneda Nacional Gestin - Eficacia - Anual 100
RAMO: 07 Defensa Nacional Pgina 1 de 5
Misin:
Organizar, administrar y preparar al Ejrcito y la Fuerza Area Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la
independencia y la soberana de la nacin.
De conformidad con la Ley Orgnica del Ejrcito y Fuerza Area Mexicanos, se establecen las siguientes misiones
generales:
Defender la integridad, la independencia y la soberana de la nacin.

Garantizar la seguridad interior.
Auxiliar a la poblacin civil en casos de necesidades pblicas.
Realizar acciones cvicas y obras sociales, que tiendan al progreso del pas.
En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus
bienes y la reconstruccin de las zonas afectadas.
Vinculacin con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Las actividades que realiza la Secretara de la Defensa Nacional, se encuentran vinculadas a la Meta 1 "Mxico
en Paz", de la manera siguiente:
Objetivo 1.2. "Garantizar la Seguridad Nacional", para su cumplimiento se contempla lo siguiente:

Fortalecer las actividades militares, para garantizar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano.
Impulsar la coordinacin con entidades paraestatales responsables de instalaciones estratgicas
nacionales.
Coadyuvar con las instancias de seguridad pblica de los tres mbitos de gobierno para reducir la
violencia.
Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas, con infraestructura, tecnologa de punta y
modernizacin de los pertrechos castrenses.
Contribuir en la atencin de necesidades sociales prioritarias, obras de infraestructura, procesos
sustentables y el fortalecimiento de la identidad nacional.
Realizar cambios sustantivos en el Sistema Educativo Militar, para alcanzar la excelencia acadmica y
fortalecer el adiestramiento, la doctrina militar, la investigacin cientfica y el desarrollo tecnolgico.
Mejorar la seguridad social de los integrantes de las Fuerzas Armadas.
Objetivo 1.6. "Salvaguardar a la poblacin, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural
o humano".
Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas para proporcionar apoyo a la poblacin civil.
Estrategias.
Fortalecer las operaciones, el despliegue militar y la vigilancia del espacio areo nacional.
Coadyuvar con la funcin de Seguridad Pblica.
Enfocar el Adiestramiento Militar hacia aspectos relacionadas con la Defensa Nacional y Seguridad
Interior.
Participar en los programas de proteccin y restauracin del medio ambiente y de los recursos
naturales.
Disponer de recursos materiales para el auxilio a la poblacin civil en casos de desastres o
emergencias.
Metas.
Mantener anualmente a 182 unidades con sector militar.

Realizar horas de vuelo en operaciones de vigilancia.
Realizar operaciones para reducir la violencia, para atender la problemtica en diversas regiones del
pas.
Instalacin y operacin de un nuevo Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia
Area, e implementacin del Sistema de Enlace de Datos Tcticos.
Realizar operaciones para proteger la frontera sur.
Incrementar la cobertura del espacio areo del territorio nacional.
Incrementar en la movilidad tctica y la movilidad estratgica.
Regionalizar la Atencin Mdica con Hospitales de Alta Especialidad.
Consolidar la Calidad Educativa Militar.
Desarrollar proyectos de investigacin.
Fabricar fusiles automticos FX-05 para remplazar los fusiles automticos G-3 existentes.
Equipamiento para Plan DN-III.

Realizar ejercicios de operaciones militares durante el sexenio.
Programas Presupuestarios.
Actividades de apoyo administrativo.

Investigacin y desarrollo tecnolgico, produccin y mantenimiento de armamento, municiones,
explosivos, vehculos y equipos militares y sus accesorios.
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberana del Territorio Nacional.
Operacin y desarrollo de la Fuerza Area Mexicana.
Programa de Seguridad Pblica de la Secretara de la Defensa Nacional.
Programa de sanidad militar.
Programa de Emergencias Radiolgicas Externo (P.E.R.E.).
Produccin de rboles en viveros forestales militares.
Derechos humanos.
Investigacin, desarrollo y produccin de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura.
Mantenimiento y conservacin de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administracin
inmobiliaria.
Programa de justicia militar.
Sistema educativo militar.
Investigacin y desarrollo militar en coordinacin con universidades pblicas, instituciones pblicas de

educacin superior y/o dems centros pblicos de investigacin superior.
Salud y produccin animal.
Fortalecimiento de las Capacidades del Plan DNIII-E.
Fortalecimiento del sistema de inteligencia militar.
Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN.
Otros proyectos de infraestructura social.
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo.
Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una
incapacidad en 1/a. categora en actos del servicio considerados de alto riesgo.
RAMO: 07 Defensa Nacional Pgina: 1 de 3

Gasto
y
Total Ramo 69,407,968,044 64,991,389,177 51,144,619,530 12,905,629,706 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867

Por Unidad Responsable (UR): 69,407,968,044 64,991,389,177 51,144,619,530 12,905,629,706 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867
Sector Central 69,407,968,044 64,991,389,177 51,144,619,530 12,905,629,706 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867

110 Direccin General de Administracin 6,860,476,341 6,860,476,341 6,362,065,070 498,411,271
111 Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 7,380,286,007 6,149,739,992 4,489,970,240 806,971,321 852,798,431 1,230,546,015 1,230,546,015
112 Direccin General de Industria Militar 1,274,861,429 1,274,861,429 888,819,417 386,042,012
113 Direccin General de Fbricas de Vestuario y Equipo 769,704,372 769,704,372 405,094,292 364,610,080
114 Direccin General de Justicia Militar 517,890,897 517,890,897 503,314,489 14,576,408
115 Direccin General de Educacin Militar y Rectora de la 1,827,771,169 1,827,771,169 1,345,726,176 474,647,593 7,397,400
Universidad del Ejrcito y Fuerza Area
116 Direccin General de Sanidad 6,150,151,022 6,150,151,022 3,719,053,388 2,427,012,414 4,085,220
117 Direccin General de Ingenieros 2,812,671,912 2,359,051,232 2,160,607,211 198,444,021 453,620,680 453,620,680
120 Comandancia I Regin Militar 14,185,172,486 14,185,172,486 11,098,264,007 3,016,690,029 70,218,450
121 Comandancia II Regin Militar 1,836,107,135 1,836,107,135 1,635,766,531 199,738,444 602,160
122 Comandancia III Regin Militar 1,176,392,576 1,176,392,576 1,049,659,031 126,131,385 602,160
123 Comandancia IV Regin Militar 1,329,363,156 1,329,363,156 1,181,101,019 147,659,977 602,160
124 Comandancia V Regin Militar 1,894,670,264 1,894,670,264 1,703,478,840 190,589,264 602,160
125 Comandancia VI Regin Militar 2,545,135,573 2,545,135,573 2,297,210,083 247,323,330 602,160
126 Comandancia VII Regin Militar 2,281,746,917 2,281,746,917 2,039,489,394 241,655,363 602,160
127 Comandancia VIII Regin Militar 1,925,109,215 1,925,109,215 1,747,818,945 176,688,110 602,160
128 Comandancia IX Regin Militar 1,095,403,973 1,095,403,973 983,739,740 111,062,073 602,160
129 Comandancia X Regin Militar 1,016,220,893 1,016,220,893 895,474,042 120,144,691 602,160
130 Comandancia XI Regin Militar 1,246,126,006 1,246,126,006 1,111,032,252 134,491,594 602,160
131 Comandancia XII Regin Militar 2,193,590,269 2,193,590,269 1,986,041,882 206,929,547 618,840
132 Comandancia de la Fuerza Area Mexicana 8,047,402,406 5,314,990,234 2,921,225,752 2,393,764,482 2,732,412,172 2,732,412,172
135 Presidencia del Supremo Tribunal Militar 99,365,930 99,365,930 95,200,867 4,165,063
136 Procuradura General de Justicia Militar 141,773,464 141,773,464 121,067,551 20,705,913
139 Direccin General de Derechos Humanos 77,924,688 77,924,688 47,022,143 30,902,545
140 Direccin General de Informtica 484,124,337 484,124,337 327,161,209 156,963,128
141 Direccin General de Intendencia 104,936,646 104,936,646 104,936,646
En Clasificacin Funcional: 69,407,968,044 64,991,389,177 51,144,619,530 12,905,629,706 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867
01 Gobierno 60,682,306,651 56,265,727,784 46,079,839,966 10,091,028,928 94,858,890 4,416,578,867 4,416,578,867
02 Justicia 836,954,979 836,954,979 766,605,050 70,349,929

06 Seguridad Nacional 59,845,351,672 55,428,772,805 45,313,234,916 10,020,678,999 94,858,890 4,416,578,867 4,416,578,867
02 Desarrollo Social 8,725,661,393 8,725,661,393 5,064,779,564 2,814,600,778 846,281,051
03 Salud 6,063,091,793 6,063,091,793 3,719,053,388 2,339,953,185 4,085,220

05 Educacin 2,662,569,600 2,662,569,600 1,345,726,176 474,647,593 842,195,831

Gasto
y
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 69,407,968,044 64,991,389,177 51,144,619,530 12,905,629,706 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867
Desempeo de las Funciones 61,936,955,817 57,520,376,950 44,426,177,292 12,153,059,717 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867
A Funciones de las Fuerzas Armadas 60,630,536,706 56,667,578,519 44,426,177,292 12,153,059,717 88,341,510 3,962,958,187 3,962,958,187
R Especficos 852,798,431 852,798,431 852,798,431

Por Programas Presupuestarios (Pps): 69,407,968,044 64,991,389,177 51,144,619,530 12,905,629,706 941,139,941 4,416,578,867 4,416,578,867
Funciones de las Fuerzas Armadas 60,630,536,706 56,667,578,519 44,426,177,292 12,153,059,717 88,341,510 3,962,958,187 3,962,958,187
A001 Investigacin y desarrollo tecnolgico, produccin y 1,274,861,429 1,274,861,429 888,819,417 386,042,012
mantenimiento de armamento, municiones,
explosivos, vehculos y equipos militares y sus
accesorios
A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la 36,127,592,153 34,897,046,138 29,417,856,607 5,402,330,641 76,858,890 1,230,546,015 1,230,546,015
Soberana del Territorio Nacional
A003 Operacin y desarrollo de la Fuerza Area Mexicana 8,047,402,406 5,314,990,234 2,921,225,752 2,393,764,482 2,732,412,172 2,732,412,172
A004 Programa de Seguridad Pblica de la Secretara de 3,145,413,312 3,145,413,312 2,801,189,399 344,223,913
la Defensa Nacional
A009 Programa de sanidad militar 6,063,067,793 6,063,067,793 3,719,053,388 2,339,929,185 4,085,220
A010 Programa de Emergencias Radiolgicas Externo 1,681,368 1,681,368 1,681,368
(P.E.R.E.)
A017 Derechos humanos 61,914,988 61,914,988 47,022,143 14,892,845
A018 Investigacin, desarrollo y produccin de vestuario y 769,704,372 769,704,372 405,094,292 364,610,080
equipo militar y mantenimiento de infraestructura
A019 Mantenimiento y conservacin de la infraestructura 2,359,051,232 2,359,051,232 2,160,607,211 198,444,021
militar y maquinaria pesada y administracin
inmobiliaria
A020 Programa de justicia militar 759,030,291 759,030,291 719,582,907 39,447,384
A021 Sistema educativo militar 1,725,758,133 1,725,758,133 1,345,726,176 372,634,557 7,397,400
A022 Investigacin y desarrollo militar en coordinacin 100,000,000 100,000,000 100,000,000
con universidades pblicas, instituciones pblicas de
educacin superior y/o dems centros pblicos de
investigacin superior.
A023 Salud y produccin animal 87,059,229 87,059,229 87,059,229
A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres 108,000,000 108,000,000 108,000,000
SDN
Especficos 852,798,431 852,798,431 852,798,431

Gasto
y
R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de 834,798,431 834,798,431 834,798,431
las Fuerza Armadas en activo
R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares 18,000,000 18,000,000 18,000,000
fallecidos o a militares que hayan adquirido una
incapacidad en 1/a. categora en actos del servicio
considerados de alto riesgo
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de 453,620,680 453,620,680 453,620,680
seguridad nacional
Ramo 07
Defensa Nacional
Misin: Organizar, administrar y preparar al Ejrcito y la Fuerza Area Mexicanos, con objeto de defender la integridad, la
independencia y la soberana de la nacin. De conformidad con la Ley Orgnica del Ejrcito y Fuerza Area Mexicanos, Artculo
1/o.
Investigacin y desarrollo tecnolgico,

produccin y mantenimiento de armamento,
A001 112 Direccin General de Industria Militar
municiones, explosivos, vehculos y
equipos militares y sus accesorios

Programa Presupuestario A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN
Ramo 7 Defensa Nacional
Unidad Responsable* 139-Direccin General de Derechos Humanos
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y
promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
Transversal: 3 Perspectiva de Gnero


Programa
3 Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminacin contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
6 Incorporar las polticas de igualdad de gnero en los tres rdenes de gobierno y fortalecer su institucionalizacin en la cultura organizacional
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a incorporar las polticas de
igualdad de gnero en los tres rdenes de
gobierno y fortalecer su institucionalizacin Nmero de programas presupuestarios que
en la cultura organizacional mediante el promueven la reduccin de la brechas de
cumplimiento en la elaboracin del Programa de Programas presupuestarios que promueven la desigualdad de gnero con presupuesto
Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN, 2016 reduccin de las brechas de desigualdad de etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Estratgico - Eficacia -
para lograr un Mxico en paz. gnero Federacin Programa Anual
Contribuir a incorporar las polticas de
igualdad de gnero en los tres rdenes de
gobierno y fortalecer su institucionalizacin
en la cultura organizacional mediante el
cumplimiento en la elaboracin del Programa de PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ELABORACIN DEL (NMERO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
Igualdad entre Mujeres y Hombres SDN, 2016 PROGRAMA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DEL Estratgico - Eficacia -
para lograr un Mxico en paz. SDN. PROGRAMA CONTEMPLADAS EN EL AO)* 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
EL EJRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS CUENTA
CON PROYECTOS PARA FORTALECER LA PERSPECTIVA PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PROYECTOS CON (NMERO DE PROYECTOS REALIZADOS) / (EL TOTAL Estratgico - Eficiencia -
DE GNERO. PERSPECTIVA DE GNERO. DE PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL AO)* 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
CAPACITACIN PARA LA TRANSVERSALIZACIN DE LA
PERSPECTIVA DE GNERO EN LA VIDA INSTITUCIONAL (NUMERO DE EVENTOS DE CAPACITACIN
DEL EJRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAPACITACIN PARA PROGRAMADOS)/( NUMERO DE EVENTOS DE Gestin - Eficiencia -
REALIZADA. LA PERSPECTIVA DE GNERO. CAPACITACIN REALIZADOS) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(NUMERO DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA EN EL EJRCITO Y FUERZA AREA PORCENTAJE DE AVANCE EN LA INFRAESTRUCTURA CON PROGRAMADAS)/( NUMERO ACTIVIDADES DE Gestin - Eficiencia -
MEXICANOS IMPLEMENTADA. PERSPECTIVA DE GNERO. INFRAESTRUCTURA REALIZADAS) X 100 Porcentaje Trimestral 100
CAMPAA DE DIFUSIN INTERNA PARA LA
SENSIBILIZACIN DE LOS INTEGRANTES DEL (NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIN
EJRCITO Y FUERZA AREA MEXICANOS PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CAMPAA DE DIFUSIN PROGRAMADAS)/( NUMERO DE ACTIVIDADES DE Gestin - Eficiencia -
IMPLEMENTADA. INTERNA. DIFUSIN REALIZADAS) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PROFESIONALIZACIN (NMERO DE ACTIVIDADES DE MAESTRIAS
PROFESIONALIZACIN DE PERSONAL MILITAR EN DEL PERSONAL DEL EJRCITO Y FUERZA AREA REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE Gestin - Eficiencia -
PERSPECTIVA DE GNERO. MEXICANOS. MAESTRIAS PROGRAMADAS EN EL AO) X100 Porcentaje Trimestral 100
(NMERO DE ACTIVIDADES DE ADQUISICIN DE
EQUIPO PARA INSTALACIONES MILITARES
ADQUISICIN DE SERVIDORES PARA EL ESQUEMA PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIN DE REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES
TECNOLGICO DEL CENTRO DE CAPACITACIN EQUIPO PARA INSTALACIONES MILITARES CON ADQUISICIN DE EQUIPO PARA INSTALACIONES Gestin - Eficiencia -
VIRTUAL. PERSPECTIVA DE GNERO. MILITARES PROGRAMADAS EN EL AO) X100 Porcentaje Trimestral 100
(NMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIN REALIZADAS)
PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS TALLERES EN / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL Gestin - Eficiencia -
TALLERES EN MATERIA DE IGUALDAD DE GNERO. PERSPECTIVA DE GNERO. AO) X100 Porcentaje Trimestral 100
(NMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIN REALIZADAS)
PORCENTAJE DE AVANCE EN LA DIFUSIN EN MATERIA / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES DE DIFUSIN Gestin - Eficiencia -
DIFUSIN DE LA CAMPAA INTERNA. DE GNERO. PROGRAMADAS EN EL AO) X100 Porcentaje Trimestral 100
CONSTRUCCIN DE UN AUDITORIO COMO COMPLEMENTO

DEL SISTEMA MILITAR DE CAPACITACIN VIRTUAL,
DE SALAS DE LACTANCIA; CONSTRUCCIN Y (NMERO DE ACTIVIDADES EN LA CONSTRUCCIN Y
ADECUACIN EN LAS INSTALACIONES DE LAS PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIN Y ADECUACIN DE INSTALACIONES MILITARES
PRISIONES MILITARES Y CONSTRUCCIN ADECUACIN ADECUACIN DE INSTALACIONES MILITARES CON REALIZADAS) / (EL TOTAL DE ACTIVIDADES EN LA
Y REMODELACIN DE INSTALACIONES MILITARES CON PERSPECTIVA DE GNERO EN EL EJRCITO Y FUERZA CONSTRUCCIN Y ADECUACIN DE INSTALACIONES Gestin - Eficiencia -
PERSPECTIVA DE GNERO. AREA MEXICANOS. MILITARES PROGRAMADAS EN EL AO) X100 Porcentaje Trimestral 100
(NMERO DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE
CURSOS DE CAPACITACIN VIRTUAL EN PREVENCIN CAPACITACIN REALIZADAS) / (EL TOTAL DE
DEL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL Y PORCENTAJE DE AVANCE EN LOS CURSOS DE ACTIVIDADES DE LOS CURSOS DE CAPACITACIN Gestin - Eficiencia -
CAPACITACIN EN PERSPECTIVA DE GNERO. CAPACITACIN EN PERSPECTIVA DE GNERO. PROGRAMADAS EN EL AO) X100 Porcentaje Trimestral 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de
los objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el
Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del
Programa presupuestario.
Ramo 07
Defensa Nacional


A001 Investigacin y desarrollo tecnolgico, produccin y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehculos y equipos
Programa Presupuestario militares y sus accesorios
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
5 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional de las Fuerzas Armadas

Programa
7 Programa Sectorial de Defensa Nacional
Objetivo
4 Fortalecer el Sistema Educativo Militar, la investigacin y desarrollo tecnolgico, la doctrina militar y calidad de vida del personal militar
Unidad Responsable*: 112-Direccin General de Industria Militar
Porcentaje en la modernizacin del armamento (Produccin Acumulada/121,000 fusiles a
individual del personal de tropa. producir) x 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 75.21
Ejercicio Fiscal 2017 Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberana del Territorio Nacional
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
2 Preservar la paz, la independencia y soberana de la nacin

Programa
Objetivo
1 Contribuir a preservar la integridad, estabilidad, independencia y soberana del Estado Mexicano.
Unidad Responsable*: 111-Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional
Nmero de Unidades con responsabilidad de
sector militar para la cobertura del Sumatoria de Unidades con sector
territorio nacional. militar Otra-SUMA DE UNIDADES CON SECTOR MILITAR Estratgico - Eficacia - Anual 182
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la
informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente
representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto
de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
para el Ejercicio Fiscal 2017 Presupuestarios

Programa Presupuestario A003 Operacin y desarrollo de la Fuerza Area Mexicana
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 132-Comandancia de la Fuerza Area Mexicana
NUMERO DE HORAS DE VUELO REALIZADAS NUMERO DE HORAS DE VUELO Otra-NUMERO DE HORAS DE VUELO Estratgico - Eficacia - Anual 87000
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para
fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o
ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis
Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las
Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario A004 Programa de Seguridad Pblica de la Secretara de la Defensa Nacional
Enfoques Transversales 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos
productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Solicitudes atendidas de apoyo en funciones de (No. de solicitudes atendidas / No. de
Seguridad Pblica solicitudes de apoyo) X 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario A009 Programa de sanidad militar
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
4 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de las Fuerzas Armadas

Programa
Objetivo
3 Renovar las capacidades de respuesta operativa del Ejrcito y Fuerza Area Mexicanos
Unidad Responsable*: 116-Direccin General de Sanidad
(Nmero de Hospitales de Especialidades
Porcentaje de Avance en la Regionalizacin de Construidos/Entre el Nmero de Hospitales
Atencin Medica. Programados)X100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 80

Programa Presupuestario A010 Programa de Emergencias Radiolgicas Externo (P.E.R.E.)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
6 Salvaguardar a la poblacin, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano
2 Gestin de emergencias y atencin eficaz de desastres

Programa
Objetivo
5 Proporcionar apoyo a la poblacin civil en casos de desastre de forma eficaz
Unidad Responsable*: 125-Comandancia VI Regin Militar
Ejercicios de reaccin y desplazamiento a las
Areas de Reunion adelantadas del Plan de Numero acumulado de ejercicios realizados para
Emergencias Radiologicas Externo (P.E.R.E.). el Programa de Emergencia Radiolgica Externo. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario A017 Derechos humanos
Enfoques Transversales 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos
productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 139-Direccin General de Derechos Humanos
Porcentaje de avance del Programa de Promocin (Nmero de actividades realizadas / el nmero

y fortalecimiento de los Derechos Humanos y de actividades contenidas en el Programa) X
Derechos Internacional Humanitario. 100. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario A018 Investigacin, desarrollo y produccin de vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 113-Direccin General de Fbricas de Vestuario y Equipo
Porcentaje de vestuario y equipo producido en (No. de artculos producidos en el ao/ No. de
el ao. artculos producidos programados) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario A019 Mantenimiento y conservacin de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administracin inmobiliaria
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 117-Direccin General de Ingenieros
(No. de mantenimientos y cursos realizados/No.
Porcentaje de Mantenimientos y Cursos de de mantenimientos y cursos ordenados por el
capacitacin EMDN) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario A020 Programa de justicia militar
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 114-Direccin General de Justicia Militar
Porcentaje de Asuntos jurdicos cubiertos por Sumatoria de asuntos jurdicos resueltos por
los organismos que integran el Sistema de los Organismos que integran el Sistema de
Justicia Militar. Justicia Militar. Asunto Gestin - Eficacia - Anual 4500
Unidad Responsable*: 135-Presidencia del Supremo Tribunal Militar
(Procedimientos legales
Porcentaje de avance en la observancia de la concluidos/procedimientos legales iniciados) X
disciplina militar. 100. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100
Unidad Responsable*: 136-Procuradura General de Justicia Militar
(Procedimientos legales
Porcentaje de avance en la observancia de la concluidos/procedimientos legales iniciados) X
disciplina militar. 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario A021 Sistema educativo militar
6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de
espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 115-Direccin General de Educacin Militar y Rectora de la Universidad del Ejrcito y Fuerza Area
Nmero de Planes y Programas de Estudios
Acreditados, Porcentaje de Sistematizacin de
Procesos y Nmeros de Cursos de Maestra y (No.De Actividades Realizadas / No. De
doctorados Impartidos. Actividades Programadas)x 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 64

A022 Investigacin y desarrollo militar en coordinacin con universidades pblicas, instituciones pblicas de educacin superior y/o
Programa Presupuestario dems centros pblicos de investigacin superior.
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 115-Direccin General de Educacin Militar y Rectora de la Universidad del Ejrcito y Fuerza Area
(Sumatoria de los porcentajes de los proyectos

Porcentaje de avance de la investigacin en el de investigacin en desarrollo/Nmero total de
Ejrcito y Fuerza Area Mexicanos los proyectos en desarrollo)x 100. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 67.55

Programa Presupuestario A023 Salud y produccin animal
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 116-Direccin General de Sanidad
Porcentaje de la produccin de activos
biolgicos programados para ser ministrados a Cantidad de activos biolgicos ministrados /
los Organismos del Ejrcito y Fuerza Area cantidad de activos biolgicos producidos X
Mexicanos. 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 117-Direccin General de Ingenieros
Porcentaje de infraestructura gubernamental de (No. de obras realizadas/No. de obras
seguridad nacional. ordenadas por el EMDN) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: HXA-Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas
Proporcin de beneficios otorgados en relacin (Total de beneficios otorgados por el ISSFAM)
al nmero de empleados del ISSFAM / (Total de empleados del ISSFAM) Otra-Proporcin Gestin - Eficiencia - Semestral 10068.18
Unidad Responsable*: 110-Direccin General de Administracin
(Nmero de actividades de apoyo administrativo
Porcentaje de avance en el cumplimiento de las realizadas / nmero total de las actividades
actividades de apoyo administrativo. programadas) X 100. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 32.37
Unidad Responsable*: 138-Direccin General de Comunicacin Social
Unidad Responsable*: 140-Direccin General de Informtica

Programa Presupuestario R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
(Nmero de militares solicitantes beneficiados
Porcentaje de militares con hijos en edad con beca y satisfechos por el
escolar, satisfechos con el otorgamiento de otorgamiento/Nmero de militares solicitantes
becas beneficiados con beca) X 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 90

R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. categora en actos
Programa Presupuestario del servicio considerados de alto riesgo
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
NUMERO DE PERSONAL BENEFICIADO SATISFECHO POR (Nmero de personal satisfecho / Nmero de
EL OTORGAMIENTO DEL APOYO ECONOMICO personal beneficiado y encuestado) * 100. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 95
RAMO: 08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Pgina 1 de 5
La Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (SAGARPA) tiene como Misin
Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del pas, que permita el aprovechamiento sustentable
de sus recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generacin de empleos atractivos que
propicien el arraigo en el medio rural y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos
para consolidar el posicionamiento en los nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los
consumidores.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 seala que para generar un crecimiento econmico sostenible e incluyente
se deber tomar como base un desarrollo integral y equilibrado de todos los mexicanos, lo cual permitir mejorar
el nivel de vida de la poblacin e incrementar el potencial de la economa para aumentar la productividad, es decir
lograr una mejor interaccin entre los factores del proceso productivo, tecnologa, la eficiencia y la calidad de los
insumos de la produccin.
El Programa Sectorial se sujeta a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y especifica los
objetivos, prioridades y polticas que regirn el desempeo de las actividades de la Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin en el periodo 2013-2018, dando cumplimiento a lo sealado en
la Ley de Planeacin en su Artculo 13, as como a lo estipulado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el
Reglamento Interior de la SAGARPA en su artculo 1.
Para alcanzar los objetivos planteados por el Sector, con un sentido estratgico, el presupuesto aprobado se ejercer
a travs de los siguientes programas:
Programa de Fomento a la Agricultura

Programa de Fomento Ganadero
Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acucola
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Programa de Apoyos a Pequeos Productores
Programa de Apoyos a la Comercializacin
Esta estructura programtica, contempla la fusin del Programa de Productividad Rural con el Programa de Apoyos
a Pequeos Productores, buscando con esto una mayor complementariedad de acciones con los objetivos que
buscan otros proyectos.
Derivado de las evaluaciones de diseo 2016 de los dos programas se defini que dichos programas atienden a la
misma poblacin objetivo y por lo tanto existen coincidencias entre sus componentes, es por ello que se considera
fusionar ambos programas quedando vigente el Programa de Apoyo a Pequeos Productores con un enfoque ms
integral y focalizando su poblacin objetivo en los estratos de menores ingresos.
De igual forma, el sector realizar una reconfiguracin de los componentes de los programas presupuestarios de
subsidios a fin de lograr una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos pblicos y una mayor focalizacin
en la provisin de bienes pblicos
La SAGARPA, tiene como responsabilidad el logro de las metas nacionales de Mxico Incluyente y Mxico Prspero.
Para lograr este propsito, para el ejercicio 2017 se continuar instrumentando el Programa de Apoyos a
Pequeos Productores, iniciado en 2016, para que a travs de componentes como el Proyecto de Seguridad
Alimentaria para Zonas Rurales, se incremente la produccin en localidades rurales de alta y muy alta marginacin.
Adems, se incentivar el desarrollo de cadenas de valor (mini clusters) mediante la promocin de la asociatividad;
se ampliarn las coberturas de atencin en comunidades rurales, semiurbanas y urbanas, dirigido a mujeres y
personas de la tercera edad, para la produccin de alimentos de auto consumo en agricultura y en especies menores.
A travs del componente El Campo en Nuestras Manos, se busca contribuir a la generacin de empleo e ingreso
de mujeres emprendedoras con 18 aos o ms, que habitan en ncleos agrarios mediante la implementacin
de proyectos productivos, destinando fondos que impulsen su acceso al trabajo y a los procesos productivos,
que a la vez permitan a las mujeres que habitan en el medio rural participar en el mbito econmico y generar
mejores condiciones de vida; garantizando la equidad en el otorgamiento de los apoyos, sin importar etnia, creencias
religiosas o preferencias polticas y siempre basadas en esquemas de transparencia y rendicin de cuentas sobre
el uso de los recursos asignados.
El componente de Proyectos Productivos (FAPPA), tiene como objetivo Apoyar con proyectos productivos a grupos
de mujeres y hombres que habitan en Ncleos Agrarios para que incrementen su productividad. Para esto se
debe Otorgar incentivos preferentemente a los Proyectos Agroalimentarios; Apoyar preferentemente a la Poblacin
en condiciones de mayor marginacin y vulnerabilidad; Otorgar incentivos para la implementacin de Proyectos
Productivos de ampliacin o escalamiento; Incentivar la constitucin legal de los beneficiarios con el objeto de
coadyuvar a la eliminacin de la pobreza; dicho componente se articular con otras polticas pblicas transversales
orientadas a atender preferentemente a la poblacin que enfrenta condiciones de vulnerabilidad, marginacin y
desigualdad.
Por lo que toca a la meta relativa alcanzar un Mxico Prspero, la SAGARPA contribuye a impulsar el
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del pas, considerando que este objetivo dar cumplimiento a
lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en la Estrategia de Cambio Climtico, a un crecimiento
verde incluyente, cimentado en el incremento de la productividad y no en la explotacin irresponsable de los recursos
naturales.
El Programa de Fomento a la Agricultura, contar con los componentes de PROAGRO Productivo, Capitalizacin
Productiva Agrcola, Estrategias Integrales de Polticas Pblicas Agrcolas, Investigacin e Innovacin y Desarrollo
Tecnolgico Agrcola.
Para 2017 con el propsito de avanzar en la progresividad del PROAGRO Productivo, se propone reducir an ms
la superficie mxima del incentivo, para continuar beneficiando principalmente a los productores de los estratos de
autoconsumo y transicin inscritos en el padrn del Programa.
En el Programa de Fomento Ganadero, para 2017 se propone continuar acotando el apoyo mximo de vientres y
beneficiarios que atiende el componente PROGAN Productivo, reduciendo el incentivo a productores que se ubican
en el estrato de grandes ganaderos. Lo anterior sin afectar a ganaderos que cuenten con hasta 35 unidades animal,
considerados como de ganadera familiar, los cuales continuarn recibiendo el apoyo de PROGAN de manera
normal. Lo anterior, se llevar a cabo a travs de los componentes PROGAN Productivo, Estrategias Integrales
para la Cadena Productiva, Capitalizacin Productiva Pecuaria, Sustentabilidad Pecuaria e Investigacin Innovacin
y Desarrollo Tecnolgico Pecuario, cuya operacin pretende lograr la mejora continua en todos o cada grupo de
impacto y proporcionar atencin de los beneficiarios por estrato y a nivel regional.
El Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria tiene como finalidad contribuir a incrementar la

productividad y competitividad del sector, mediante el acceso al crdito en mejores condiciones; el fomento del uso
de instrumentos de administracin de riesgos de mercado; el desarrollo de Activos Productivos y Agrologstica y el
estmulo a la inversin que fortalezca la actividad agropecuaria y pesquera en el pas, includa la regin sur-sureste.
A travs del Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acucola, se pretende impulsar la

capitalizacin pesquera y acucola; identificar con precisin los incentivos a la capitalizacin disponibles; y reorientar
su actividad hacia un enfoque de productividad y de fortalecimiento de polos de desarrollo regional.
El propsito de este programa ser mejorar la productividad y la competitividad del subsector pesquero y acucola,
as como la insercin de sus productos en los mercados, mediante incentivos a la produccin y la integracin de
cadenas de valor, en un marco de sustentabilidad.
A travs del Programa de Apoyos a la Comercializacin se busca contribuir a la consolidacin de un sector

agroalimentario y pesquero productivo; garantizar la seguridad alimentaria del pas; brindar certidumbre en la
comercializacin y en el ingreso de los productores; apoyar a personas fsicas y morales, productores agropecuarios
y/o compradores de cosechas excedentarias y/o con problemas de comercializacin de los productores elegibles y/o
que estn vinculados a una fase del sistema producto o cadena productiva y que tengan como fin la comercializacin
y/o promocin de productos del sector agroalimentario y pesquero.
La SAGARPA a travs del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, a cargo del Servicio Nacional
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, llevar a cabo campaas fitozoosanitarias a travs de la celebracin de
convenios especficos con las entidades federativas. Asimismo, se apoyar las acciones encaminadas a mejorar
las sanidades a travs de inspecciones fitozoosanitarias, as como el reporte oportuno de plagas y enfermedades
en forma coordinada con el sector privado, mediante proyectos sanitarios y de inocuidad. Ello, con el objetivo de
contribuir al aumento de la oferta y la competitividad de los productos agropecuarios mexicanos y con ello, reducir
las limitantes de acceso a los mercados nacionales e internacionales.
RAMO: 08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin Pgina: 1 de 5

Gasto
y
Total Ramo 62,158,112,349 61,990,210,758 7,534,737,158 5,192,165,356 49,136,306,594 127,001,650 167,901,591 167,901,591
Por Unidad Responsable (UR): 62,158,112,349 61,990,210,758 7,534,737,158 5,192,165,356 49,136,306,594 127,001,650 167,901,591 167,901,591
Sector Central 37,373,101,540 37,373,101,540 2,851,749,577 758,885,172 33,668,536,419 93,930,372

100 Secretara 75,485,958 75,485,958 45,754,946 29,731,012
110 Abogado General 41,076,170 41,076,170 39,461,339 1,614,831
111 Coordinacin General de Comunicacin Social 38,025,510 38,025,510 26,370,842 11,654,668
112 Coordinacin General de Enlace Sectorial 1,750,960,996 1,750,960,996 26,871,745 4,133,295 1,719,955,956
113 Coordinacin General de Delegaciones 82,192,906 82,192,906 23,365,353 58,827,553
116 Coordinacin General de Ganadera 2,834,915,855 2,834,915,855 23,142,482 4,271,091 2,807,502,282
117 Coordinacin General de Asuntos Internacionales 95,583,807 95,583,807 57,129,443 32,828,878 5,625,486
121 Delegacin en Aguascalientes 37,957,382 37,957,382 34,638,860 3,318,522
122 Delegacin en Baja California 56,292,251 56,292,251 49,460,199 6,832,052
123 Delegacin en Baja California Sur 30,509,595 30,509,595 27,355,524 3,154,071
124 Delegacin en Campeche 35,055,378 35,055,378 32,007,645 3,047,733
125 Delegacin en Coahuila 48,693,160 48,693,160 41,737,733 6,955,427
126 Delegacin en Colima 44,578,411 44,578,411 40,284,086 4,294,325
127 Delegacin en Chiapas 163,651,731 163,651,731 150,072,416 13,579,315
128 Delegacin en Chihuahua 85,326,005 85,326,005 73,484,600 11,841,405
129 Delegacin en el Distrito Federal 28,809,939 28,809,939 26,291,494 2,518,445
130 Delegacin en Durango 68,349,376 68,349,376 62,397,032 5,952,344
131 Delegacin en Guanajuato 74,513,965 74,513,965 68,035,445 6,478,520
132 Delegacin en Guerrero 90,860,882 90,860,882 80,978,969 9,881,913
133 Delegacin en Hidalgo 69,504,064 69,504,064 62,400,057 7,104,007
134 Delegacin en Jalisco 90,643,291 90,643,291 78,421,469 12,221,822
135 Delegacin en el Estado de Mxico 100,325,519 100,325,519 92,185,789 8,139,730
136 Delegacin en Michoacn 112,103,522 112,103,522 100,618,524 11,484,998
137 Delegacin en Morelos 33,135,548 33,135,548 29,174,410 3,961,138
138 Delegacin en Nayarit 49,190,524 49,190,524 45,037,335 4,153,189
139 Delegacin en Nuevo Len 49,835,859 49,835,859 43,606,541 6,229,318
140 Delegacin en Oaxaca 100,067,131 100,067,131 89,648,550 10,418,581
141 Delegacin en Puebla 92,339,350 92,339,350 84,560,565 7,778,785
142 Delegacin en Quertaro 33,356,754 33,356,754 30,121,973 3,234,781
143 Delegacin en Quintana Roo 34,491,191 34,491,191 29,584,986 4,906,205
144 Delegacin en San Luis Potos 65,070,542 65,070,542 58,427,353 6,643,189
145 Delegacin en Sinaloa 88,079,258 88,079,258 73,524,186 14,555,072
146 Delegacin en Sonora 67,468,370 67,468,370 57,475,184 9,993,186
147 Delegacin en Tabasco 61,540,034 61,540,034 56,451,836 5,088,198
148 Delegacin en Tamaulipas 104,365,397 104,365,397 94,548,771 9,816,626

Gasto
y
149 Delegacin en Tlaxcala 44,056,074 44,056,074 41,210,104 2,845,970

150 Delegacin en Veracruz 130,161,281 130,161,281 119,033,919 11,127,362
151 Delegacin en Yucatn 78,579,195 78,579,195 69,385,189 9,194,006
152 Delegacin en Zacatecas 76,731,968 76,731,968 69,216,209 7,515,759
153 Delegacin en la Regin Lagunera 50,442,524 50,442,524 45,224,796 5,217,728
200 Subsecretara de Alimentacin y Competitividad 13,399,221 13,399,221 12,064,296 1,334,925
210 Direccin General de Planeacin y Evaluacin 13,100,135 13,100,135 11,662,024 1,438,111
211 Direccin General de Administracin de Riesgos 1,466,605,088 1,466,605,088 13,844,614 3,117,468 1,449,643,006
212 Direccin General de Logstica y Alimentacin 1,327,586,018 1,327,586,018 9,735,412 2,356,844 1,315,493,762
213 Direccin General de Normalizacin Agroalimentaria 39,465,390 39,465,390 2,166,266 1,080,931 36,218,193
214 Direccin General de Zonas Tropicales 962,866,718 962,866,718 4,207,714 1,518,607 957,140,397
300 Subsecretara de Agricultura 20,835,422 20,835,422 18,833,515 2,001,907
310 Direccin General de Fomento a la Agricultura 3,408,481,850 3,408,481,850 27,610,651 2,124,577 3,378,746,622
311 Direccin General de Productividad y Desarrollo 4,513,438,817 4,513,438,817 18,467,821 1,512,768 4,493,458,228
Tecnolgico
312 Direccin General de Fibras Naturales y 110,286,069 110,286,069 9,391,472 894,597 100,000,000
Biocombustibles
313 Direccin General de Operacin y Explotacin de 8,704,147,231 8,704,147,231 8,556,429 793,582 8,694,797,220
Padrones
400 Subsecretara de Desarrollo Rural 14,397,177 14,397,177 12,104,728 2,292,449
410 Direccin General de Produccin Rural Sustentable en 1,470,715,230 1,470,715,230 12,306,982 1,051,482 1,457,356,766
Zonas Prioritarias
411 Direccin General de Desarrollo Territorial y 2,552,904,728 2,552,904,728 14,798,128 1,141,522 2,536,965,078
Organizacin Rural
412 Direccin General de Atencin al Cambio Climtico en 3,626,879,517 3,626,879,517 9,171,850 1,076,369 3,616,631,298
el Sector Agropecuario
413 Direccin General de Desarrollo de Capacidades y 1,204,043,662 1,204,043,662 10,036,502 1,074,663 1,104,627,611 88,304,886
Extensionismo Rural
500 Oficiala Mayor 35,584,396 35,584,396 33,747,844 1,836,552
510 Direccin General de Programacin, Presupuesto y 53,689,294 53,689,294 51,375,797 2,313,497
Finanzas
511 Direccin General de Administracin y Desarrollo de 105,903,863 105,903,863 98,959,094 6,944,769
Recursos Humanos
512 Direccin General de Recursos Materiales, Inmuebles 155,496,174 155,496,174 64,940,631 90,555,543
y Servicios
Comunicaciones
rganos Administrativos Desconcentrados 17,752,481,391 17,584,579,800 1,188,588,696 1,817,650,251 14,575,424,075 2,916,778 167,901,591 167,901,591
B00 Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 6,552,558,618 6,552,558,618 629,884,486 1,256,928,660 4,665,637,694 107,778
Agroalimentaria
C00 Servicio Nacional de Inspeccin y Certificacin de 42,055,738 42,055,738 26,133,886 15,921,852
Semillas
D00 Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 107,870,205 107,870,205 59,258,878 45,802,327 2,809,000

Gasto
y
F00 Agencia de Servicios a la Comercializacin y 8,119,667,554 8,119,667,554 172,942,035 74,914,979 7,871,810,540

Desarrollo de Mercados Agropecuarios
G00 Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera 280,448,984 280,448,984 36,869,349 71,044,336 172,535,299
I00 Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca 2,649,880,292 2,481,978,701 263,500,062 353,038,097 1,865,440,542 167,901,591 167,901,591
Entidades Apoyadas 7,032,529,418 7,032,529,418 3,494,398,885 2,615,629,933 892,346,100 30,154,500
AFU Comit Nacional para el Desarrollo Sustentable de la 25,991,818 25,991,818 8,457,938 4,845,269 12,688,611
Caa de Azcar
A1I Universidad Autnoma Chapingo 2,671,500,095 2,671,500,095 1,483,158,264 1,158,187,331 30,154,500
IZC Colegio de Postgraduados 1,337,082,945 1,337,082,945 692,423,966 644,658,979
IZI Comisin Nacional de las Zonas ridas 855,534,379 855,534,379 53,212,321 12,664,569 789,657,489
I6L Fideicomiso de Riesgo Compartido 246,853,453 246,853,453 204,948,669 41,904,784
I6U Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 8,600,338 8,600,338 7,793,818 806,520
I9H Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades 27,384,463 27,384,463 21,927,094 5,457,369
del Sector Rural, A.C.
JAG Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 1,256,819,165 1,256,819,165 885,408,254 371,410,911
Agrcolas y Pecuarias
RJL Instituto Nacional de Pesca 602,762,762 602,762,762 137,068,561 375,694,201 90,000,000
En Clasificacin Funcional: 62,158,112,349 61,990,210,758 7,534,737,158 5,192,165,356 49,136,306,594 127,001,650 167,901,591 167,901,591
01 Gobierno 168,831,679 168,831,679 158,056,322 10,775,357

02 Desarrollo Social 4,105,956,038 4,105,956,038 2,227,298,718 1,845,693,820 32,963,500
05 Educacin 4,105,956,038 4,105,956,038 2,227,298,718 1,845,693,820 32,963,500

03 Desarrollo Econmico 57,883,324,632 57,715,423,041 5,149,382,118 3,335,696,179 49,136,306,594 94,038,150 167,901,591 167,901,591
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 53,876,553,866 53,708,652,275 4,269,246,682 2,591,150,264 46,754,217,179 94,038,150 167,901,591 167,901,591
08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 4,006,770,766 4,006,770,766 880,135,436 744,545,915 2,382,089,415
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 62,158,112,349 61,990,210,758 7,534,737,158 5,192,165,356 49,136,306,594 127,001,650 167,901,591 167,901,591
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 49,224,611,480 49,224,611,480 49,136,306,594 88,304,886
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 46,924,622,585 46,924,622,585 46,836,317,699 88,304,886
Desempeo de las Funciones 10,765,034,194 10,597,132,603 5,815,296,193 4,743,139,646 38,696,764 167,901,591 167,901,591
E Prestacin de Servicios Pblicos 5,430,399,041 5,430,399,041 2,822,278,188 2,575,157,353 32,963,500

P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 3,274,519,629 3,274,519,629 2,575,564,349 693,329,794 5,625,486
pblicas
G Regulacin y supervisin 1,892,213,933 1,892,213,933 417,453,656 1,474,652,499 107,778

Gasto
y

gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 62,158,112,349 61,990,210,758 7,534,737,158 5,192,165,356 49,136,306,594 127,001,650 167,901,591 167,901,591
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 49,224,611,480 49,224,611,480 49,136,306,594 88,304,886
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 46,924,622,585 46,924,622,585 46,836,317,699 88,304,886
S257 Programa de Productividad y Competitividad 3,758,495,358 3,758,495,358 3,758,495,358
Agroalimentaria
S259 Programa de Fomento a la Agricultura 15,348,859,445 15,348,859,445 15,348,859,445
S260 Programa de Fomento Ganadero 2,798,152,527 2,798,152,527 2,798,152,527
S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera 1,885,507,240 1,885,507,240 1,885,507,240
y Acucola
S262 Programa de Apoyos a la Comercializacin 7,871,810,540 7,871,810,540 7,871,810,540
S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2,678,629,406 2,678,629,406 2,678,629,406
S266 Programa de Apoyos a Pequeos Productores 12,583,168,069 12,583,168,069 12,494,863,183 88,304,886
Otros Subsidios 2,299,988,895 2,299,988,895 2,299,988,895
U002 Programa de Acciones Complementarias para 1,989,397,243 1,989,397,243 1,989,397,243
Mejorar las Sanidades
U004 Sistema Nacional de Investigacin Agrcola 48,473,640 48,473,640 48,473,640
U009 Fomento de la Ganadera y Normalizacin de la 6,960,800 6,960,800 6,960,800
Calidad de los Productos Pecuarios
U013 Vinculacin Productiva 69,933,302 69,933,302 69,933,302
U017 Sistema Nacional de Informacin para el Desarrollo 185,223,910 185,223,910 185,223,910
Rural Sustentable
Prestacin de Servicios Pblicos 5,430,399,041 5,430,399,041 2,822,278,188 2,575,157,353 32,963,500
E001 Desarrollo y aplicacin de programas educativos en 3,413,596,323 3,413,596,323 1,719,164,998 1,661,467,825 32,963,500
materia agropecuaria
E003 Desarrollo y Vinculacin de la Investigacin 460,003,948 460,003,948 287,307,510 172,696,438
Cientfica y Tecnolgica con el Sector
E006 Generacin de Proyectos de Investigacin 1,556,798,770 1,556,798,770 815,805,680 740,993,090
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 3,274,519,629 3,274,519,629 2,575,564,349 693,329,794 5,625,486
P001 Diseo y Aplicacin de la Poltica Agropecuaria 3,274,519,629 3,274,519,629 2,575,564,349 693,329,794 5,625,486
Regulacin y supervisin 1,892,213,933 1,892,213,933 417,453,656 1,474,652,499 107,778
G001 Regulacin, supervisin y aplicacin de las polticas 1,892,213,933 1,892,213,933 417,453,656 1,474,652,499 107,778
pblicas en materia agropecuaria, acucola y
pesquera

Gasto
y
K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental 102,979,789 102,979,789 102,979,789

O001 Apoyo a la Funcin Pblica y Buen Gobierno 168,831,679 168,831,679 158,056,322 10,775,357
Ramo 08
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Misin: Promover el desarrollo integral del campo y de los mares del pas que permita el aprovechamiento sustentable de sus
recursos, el crecimiento sostenido y equilibrado de las regiones, la generacin de empleos atractivos que propicien el arraigo
en el medio rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de los productos para consolidar el posicionamiento
y la conquista de nuevos mercados, atendiendo a los requerimientos y exigencias de los consumidores

Programa Presupuestario E001 Desarrollo y aplicacin de programas educativos en materia agropecuaria
Ramo 8 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin
Unidad Responsable* IZC-Colegio de Postgraduados
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios
d l t )
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante la inversin en el desarrollo de capital fsico, humano y tecnolgico

Programa
8 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario Pesquero y Alimentario
Objetivo
1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversin en capital fsico, humano y tecnolgico que garantice la seguridad alimentaria.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar la productividad en el Sectorial/Transversal:
sector agroalimentario mediante inversin en
capital fsico, humano y tecnolgico que Promedio anual del Producto Interno Bruto
garantice la seguridad alimentaria mediante Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
Formacin de estudiantes y profesionales en anual de personas ocupadas en sector de
Ciencias agropecuarias , forestales y Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
acucolas. agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Profesionistas e investigadores

graduados de programas pertenecientes al PNPC-
CONACYT con calificacin igual o superior a
9.0 en el ao t / Nmero total de
Tcnicos, profesionales e investigadres del P1.2. Porcentaje de graduados de programas Profesionistas e investigadores graduados de
sector agropecuario, acucola y forestal pertenecientes al PNPC-CONACYT, con programas pertenecientes al PNPC-CONACYT en el Estratgico - Eficacia -
egresados con calidad educativa calificacin igual o superior a 9.0. ao t)*100 Porcentaje Anual 70.17
(Nmero de tcnicos y profesionistas egresados
Tcnicos, profesionales e investigadres del P1.1 Porcentaje de tcnicos y profesionistas con calificacin igual o superior a 8.5 en el
sector agropecuario, acucola y forestal egresados con calificacin igual o superior a ao t/ Nmero total de tcnicos y Estratgico - Eficacia -
egresados con calidad educativa 8.5 profesionistas egresados en el ao t)*100 Porcentaje Anual 16.15
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
C1. Artculos cientficos y tecnolgicos C1. Promedio de artculos de investigacin Nmero de artculos de Investigacin
derivados de la investigacin apoyados con publicados por investigador en revistas con publicados en revistas con Comit Editorial/ Estratgico - Eficacia -
presupuesto federal Comit Editorial. Nmero total de Profesores investigadores Promedio Semestral 1.02
(Nmero de capacitaciones otorgadas a
profesores del nivel medio superior y superior
C4.Porcentaje de capacitaciones otorgadas a en materia agropecuaria en el ao t / Nmero
C4. Capacitaciones otorgadas a profesores del profesores del nivel medio superior y superior de capacitaciones programadas a profesores del
nivel medio superior y superior en materia en materia agropecuaria respecto a las nivel medio superior y superior en materia Estratgico - Eficacia -
agropecuaria programadas agropecuaria en el ao t)*100 Porcentaje Anual 37.93
(Nmero de estudiantes becados de educacin

media superior y superior del sector
agropecuario en el ao t/ Nmero total de
C3. Becas otorgadas a los estudiantes de C3.Porcentaje de estudiantes becados de estudiantes educacin media superior y
educacin media superior y superior del sector educacin media superior y superior del sector superior del sector agropecuario en el ao Estratgico - Eficacia -
agropecuario agropecuario t)*100 Porcentaje Anual 39.17
(Nmero de capacitaciones otorgadas a

productores y tcnicos de los sectores
agropecuarios, acucola y forestal en el ao t
C2. Porcentaje de capacitaciones otorgadas a / Nmero de capacitaciones a productores y
C2. Capacitaciones otorgadas a productores y productores y tcnicos de los sectores tcnicos de los sectores agropecuarios,
tcnicos de los sectores agropecuario, agropecuario, acucola y forestal, respecto a acucola y forestal programados en el ao t) * Estratgico - Eficacia -
acucola y forestal las programadas 100 Porcentaje Anual 85
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes para capacitacin

aprobadas de profesores de educacin media
superior y superior en materia agropecuaria en
A4.C4 Porcentaje de solicitudes para el ao t/Total de solicitudes para
A4.C4 Aprobacin de solicitudes para capacitacin aprobadas de profesores de capacitacin de profesores de educacin media
capacitacin de profesores de educacin media educacin media superior y superior en materia superior y superior recibidas en materia
superior y superior en materia agropecuaria agropecuaria agropecuaria en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Total de proyectos de Investigacin
A1.C1 Registro de Proyectos de Investigacin registrados en las LGAC-CP en el ao t /
asociados a las Lneas de Generacin y/o A1.C1 Porcentaje de proyectos de investigacin Proyectos de Investigacin de las LGAC-CP
Aplicacin del Conocimiento-CP (LGAC-CP). de las LGAC-CP programados en el ao t) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 80
(Nmero de programas de vinculacin cumplidos
A2.C2. Cumplimiento de los programas de A2.C2 Porcentaje de programas de vinculacin en el ao t /Nmero de programas de
vinculacin cumplidos vinculacin planeados en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 78.57
A3. C3 Seleccin de estudiantes con promedio (Nmero de estudiantes seleccionados para el
igual o superior a 8.0 para el otorgamiento de A3.C3 Porcentaje de estudiantes seleccionados otorgamiento de becas acadmicas en el ao t/
becas acadmicas en el nivel medio superior y para el otorgamiento de becas acadmicas en el Nmero total de estudiantes con promedio
superior nivel medio superior y superior mnimo de 8.0 en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 69.38
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de lo
objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis
Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa
presupuestario.

Programa Presupuestario E003 Desarrollo y Vinculacin de la Investigacin Cientfica y Tecnolgica con el Sector
Unidad Responsable* A1I-Universidad Autnoma Chapingo
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar la productividad en el Sectorial/Transversal:
inversin en capital fsico, humano y anual de personas ocupadas en sector de
tecnolgico que garantice la seguridad Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
alimentaria agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Tasa de variacin del nmero de proyectos de

servicio universitario y proyectos de [(Nmero de proyectos de servicio
investigacin con intervencin directa universitario y proyectos de investigacin con
(desarrollo y transferencia de tecnologa* y intervencin directa realizados en el ao t /
El sector social y productivo del medio rural estratgicos de Centros e Institutos con Nmero de proyectos de servicio universitario
cuenta con investigacin y servicios que demandas de productores) realizados en el ao y proyectos de investigacin con intervencin Estratgico - Eficacia -
contribuyen a su desarrollo t respecto al ao t-1 directa realizados en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Anual 2.17
[(Nmero de proyectos de investigacin con

intervencin indirecta (convencionales y
Porcentaje de proyectos de investigacin con estratgicos institucionales del sector rural
intervencin indirecta (convencionales, y de desarrollo y transferencia de tecnologa)
El sector social y productivo del medio rural estratgicos institucionales y desarrollo y generados en el ao t / Nmero de proyectos de
cuenta con investigacin y servicios que transferencia de tecnologa* del sector rural) investigacin con intervencin indirecta Estratgico - Eficacia -
contribuyen a su desarrollo generados en el ao t respecto al ao t-1 generados en el ao t-1)]*100 Porcentaje Anual 99.23
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
[(Nmero de artculos cientficos publicados y
registrados para su publicacin en revistas
C2. Tasa de variacin de artculos cientficos con Comit Editorial en el ao t / Nmero de
C2. Artculos cientficos publicados y publicados y registrados para su publicacin artculos cientficos publicados y registrados
registrados para su publicacin en revistas en revistas con Comit Editorial en el ao t para su publicacin en revistas con Comit
con Comit Editorial con respecto al ao t-1 Editorial en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 10.29
[(Nmero de materiales de divulgacin

C4. Tasa de variacin de materiales de producidos (libros, revistas, manuales,
divulgacin producidos (libros, revistas, folletos, audiovisuales y otros medios de
manuales, folletos, audiovisuales y otros divulgacin) en el ao t / Nmero de
medios de divulgacin) en el ao t respecto al materiales de divulgacin producidos en el ao
C4. Materiales de divulgacin producidos ao t-1 t-1)-1]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 3.13
C1. Tasa de variacin de innovaciones [(Nmero de innovaciones tecnolgicas (ttulos

tecnolgicas (ttulos de obtentor de de obtentor de variedades y patentes)
variedades y patentes) generadas en el ao t generadas en el ao t / Nmero de innovaciones
C1. Innovaciones tecnolgicas generadas con respecto al ao t-1 tecnolgicas generadas en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 87.5
[(Nmero de proyectos de servicio

C3. Tasa de variacin de proyectos de servicio universitario desarrollados en el ao t /
C3. Proyectos de servicio universitario universitario realizados en el ao t respecto Nmero de proyectos de servicio universitario
realizados al ao t-1 desarrollados en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 1.27
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
[(Nmero de proyectos de investigacin

vinculados con instituciones externas a la
A1-C3. Tasa de variacin de proyectos de universidad generados en el ao t / Nmero de
investigacin vinculados con instituciones proyectos de investigacin vinculados con
A1-C3 Proyectos de investigacin vinculados externas a la universidad generados en el ao instituciones externas a la universidad
con instituciones externas a la universidad t respecto al ao t-1 generados en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 11.11
A2-C2. Porcentaje de promociones (una

promocin es considerada como el nuevo ingreso
de un doctor al Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) como candidato, de
candidato a Nivel1, de Nivel1 a Nivel2, de
Nivel2 a Nivel3 y de Nivel3 a Emrito) de los
profesores investigadores dentro del SNI del [(Nmero de promociones de los profesores
A2-C2 Profesores investigadores de la ao t respecto al nmero de profesores investigadores dentro del SNI en el ao t) /
Universidad Autnoma Chapingo con altos investigadores pertenecientes al SNI en el ao (Nmero de profesores investigadores
niveles de productividad cientfica t pertenecientes al SNI en el ao t)]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 9.48
[(Nmero de estudiantes en programas de

A3-C2. Tasa de variacin del nmero de posgrado orientados a la investigacin
estudiantes en programas de posgrado reconocidos por el PNPC en el ao t / Nmero
orientados a la investigacin reconocidos por de estudiantes en programas de posgrado
A3-C2 Estudiantes en programas de posgrado el Programa Nacional de Posgrado de Calidad orientados a la investigacin reconocidos por Gestin - Eficacia -
orientados a la investigacin (PNPC) en el ao t respecto al ao t-1 el PNPC en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Semestral 5.38
[(Nmero de proyectos de servicio

universitario desarrollados en municipios de
A4-C3. Tasa de variacin de proyectos de alta y muy alta marginacin en el ao t /
servicio universitario desarrollados en Nmero de proyectos de servicio universitario
A4-C3 Municipios de alta y muy alta municipios con alta y muy alta marginacin en desarrollados en municipios de alta y muy alta
marginalidad atendidos el ao t respecto al ao t-1 marginacin en el ao t-1)-1]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 5.88

Programa Presupuestario E006 Generacin de Proyectos de Investigacin
Unidad Responsable* JAG-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar la productividad en el
capital fsico, humano y tecnolgico que
garantice la seguridad alimentaria mediante Promedio anual del Producto Interno Bruto
instrumentos para el manejo productivo Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
sustentable y tecnologas puestas a anual de personas ocupadas en sector de
disposicin de productores y usuarios Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
vinculados al sector. agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual

garantice la seguridad alimentaria mediante
instrumentos para el manejo productivo
sustentable y tecnologas puestas a Porcentaje de variacin anual del valor de la (Valor de la produccin pesquera y acucola en
disposicin de productores y usuarios produccin pesquera y acucola a nivel el ao tn / Valor de la produccin pesquera y Estratgico - Eficacia -
vinculados al sector. nacional acucola en el ao tn-1)* 100 Porcentaje Anual 104.19

garantice la seguridad alimentaria mediante Tasa de variacin en el ingreso neto de los ((Promedio del ingreso neto de los productores
instrumentos para el manejo productivo productores forestales y agropecuarios forestales y agropecuarios generado por 10
sustentable y tecnologas puestas a encuestados en el uso de innovaciones tecnologas en uso en el ao tn-1) / (Promedio
disposicin de productores y usuarios tecnolgicas con respecto de los productores del Ingreso neto generado por 10 tecnologas Estratgico - Eficacia -
vinculados al sector. que utilizaron tecnologas testigo testigo en el ao tn-1)-1)*100 Tasa de variacin Anual 55.1
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Distritos de Desarrollo Rural en

P1.2. Porcentaje total de Distritos de donde se usa tecnologa del Instituto Nacional
Usuarios de los sectores agrcola, pecuario, Desarrollo Rural en donde se usa tecnologa de Investigaciones Forestales, Agrcolas y
forestal, pesquero y auccola desarrollan y del Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias en el ao tn / Total de Distritos de Estratgico - Eficacia -
adopta tecnologas e instrumentos regulatorios Forestales, Agrcolas y Pecuarias Desarrollo Rural en el pas) *100 Porcentaje Anual 68.75
(Nmero de instrumentos elaborados para el
ordenamiento, conservacin y aprovechamiento
sustentable de los recursos pesqueros y
P1.3 Porcentaje de instrumentos elaborados acucolas / Nmero de instrumentos programados
Usuarios de los sectores agrcola, pecuario, para el ordenamiento, conservacin y a elaborar para el ordenamiento, conservacin
forestal, pesquero y auccola desarrollan y aprovechamiento sustentable de los recursos y aprovechamiento sustentable de los recursos Estratgico - Eficacia -
adopta tecnologas e instrumentos regulatorios pesqueros y acucolas. pesqueros y acucolas)*100 Porcentaje Anual 100
P1.1 Porcentaje de tecnologas adoptadas por

productores y usuarios vinculados con los
subsectores forestal y agropecuario con (Nmero de tecnologas adoptadas por los
respecto a las tecnologas generadas por el productores y usuarios vinculados con los
Usuarios de los sectores agrcola, pecuario, Instituto Nacional de Investigaciones subsectores forestal y agropecuario en el ao
forestal, pesquero y auccola desarrollan y Forestales, Agrcolas y Pecuarias en el ao tn- tn / Nmero de tecnologas generadas en el ao Estratgico - Eficacia -
adopta tecnologas e instrumentos regulatorios 4 tn-4)*100 Porcentaje Anual 38.01
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de opiniones y dictmenes tcnicos
C3. Instrumentos regulatorios entregados en emitidos/Nmero de opiniones y dictmenes
tiempo y forma que promuevan el ordenamiento, C3. Porcentaje de opiniones y dictmenes tcnicos solicitados que promuevan el
la conservacin y el aprovechamiento tcnicos que promuevan el ordenamiento, la ordenamiento, la conservacin y el
sustentable de los recursos pesqueros y conservacin y el aprovechamiento sustentable aprovechamiento sustentable de los recursos Estratgico - Eficacia -
acucolas. de los recursos pesqueros y acucolas. pesqueros y acucolas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de capacitaciones calificadas de
C4. Capacitaciones otorgadas al sector C4. Porcentaje de capacitaciones calificadas manera aprobatoria/Numero de capacitaciones Estratgico - Eficacia -
pesquero y acucola de manera aprobatoria impartidas)*100 Porcentaje Trimestral 100
C2. Porcentaje de tecnologas validadas con (Nmero de tecnologas validadas en el ao tn
C2. Tecnologas validadas con productores y respecto de las tecnologas generadas el ao / Nmero de tecnologas generadas en el ao tn- Estratgico - Eficacia -
usuarios forestales y agropecuarios anterior 1)*100 Porcentaje Semestral 65.25
C1. Porcentaje de tecnologas transferidas a (Nmero de tecnologas transferidas en el ao
C1. Tecnologas transferidas a los productores los productores con respecto de las tn / Nmero de tecnologas validadas en el ao Estratgico - Eficacia -
forestales y agropecuarios tecnologas validadas el ao anterior tn-1)*100 Porcentaje Semestral 59.81
C5. Operacin concluida de la Red Nacional de (Nmero de actividades concluidas del plan de
Informacin e Investigacin en Pesca y C5. Porcentaje de actividades concluidas del trabajo/ Nmero de actividades programadas del Gestin - Eficacia -
Acuacultura plan de trabajo plan de trabajo)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de publicaciones tecnolgicas en el
A2. C1 Elaboracin de publicaciones A2.C1. Promedio de publicaciones tecnolgicas ao tn/Nmero total de investigadores activos Gestin - Eficiencia -
tecnologcas por investigador en el ao tn en el ao tn) Promedio Semestral 1.23
(Nmero de cursos, talleres, eventos
demostrativos y foros de divulgacin
A3. C1 Capacitacin a productores y tcnicos a A3.C1. Promedio de cursos, talleres, eventos impartidos por investigador en el ao tn/
travs de cursos, talleres y eventos de demostrativos y foros de divulgacin Nmero total de investigadores activos en el Gestin - Eficiencia -
difusin impartidos por investigador en el ao tn ao tn) Promedio Trimestral 1.02
(Nmero de artculos cientficos con arbitraje

A4. C2 Generacin y documentacin de nuevos A4.C2. Promedio de artculos cientficos publicados en el ao tn/Nmero total de Gestin - Eficiencia -
conocimientos publicados por investigador en el ao tn investigadores activos en el ao tn) Promedio Semestral 0.34
A1.C1. Porcentaje total de personal del
Instituto Nacional de Investigaciones (Nmero de personas capacitadas en el ao tn/
Forestales, Agrcolas y Pecuarias que se Nmero total de personal en activo en el ao Gestin - Eficacia -
A1. C1 Capacitacin de personal capacita al ao tn)*100 Porcentaje Trimestral 88.98
(Nmero de capacitaciones atendidas/Numero de Gestin - Eficacia -
A7.C4. Atencin a solicitudes de capacitacin A7.C4. Porcentaje de capacitaciones atendidas capacitaciones solicitadas)*100 Porcentaje Trimestral 80.56
A6.C3. Porcentaje de investigaciones (Nmero de investigaciones cientficas y

A6.C3. Realizacin de Investigaciones cientficas y tcnicas realizadas para el tcnicas realizadas/Numero de investigaciones Gestin - Eficacia -
Cientficas y Tcnicas ordenamiento pesquero y acucola cientficas y tcnicas programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de tecnologas forestales y
A5.C2. Porcentaje de variacin de tecnologas agropecuarias, generadas en el ao tn/Nmero
A5. C2 Generacin de tecnologas forestales y forestales y agropecuarias generadas en el ao de tecnologas forestales y agropecuarias, Gestin - Eficacia -
agropecuarias base. generadas en el ao base) *100 Porcentaje Semestral 70
(Nmero de proyectos de investigacin
desarrollados en la Red Nacional de
Informacin e Investigacin en Pesca y
A8.C5. Operacin de proyectos de investigacin A8. C5 Porcentaje de proyectos de Acuacultura en ejecucin /Nmero de proyectos
desarrollados en la Red Nacional de investigacin desarrollados en la Red Nacional de investigacin desarrollados en la Red
Informacin e Investigacin en Pesca y de Informacin e Investigacin en Pesca y Nacional de Informacin e Investigacin en Gestin - Eficacia -
Acuacultura Acuacultura en ejecucin Pesca y Acuacultura comprometidos) x 100 Porcentaje Semestral 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los
presupuestario.

Programa Presupuestario P001 Diseo y Aplicacin de la Poltica Agropecuaria
Unidad Responsable* 510-Direccin General de Programacin, Presupuesto y Finanzas
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
garantice la seguridad alimentaria mediante el Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
ejercicio de los recursos de apoyo para la anual de personas ocupadas en sector de
operacin administrativa de los programas Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del
presupuestario. agropecuario y pesquero INEGI 2008 Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
(Nmero de Programas presupuestarios con MIR
que obtienen un nivel de logro satisfactorio
Los Programas Presupuestarios cumplen con los Porcentaje de Programas presupuestarios con un en el ao t) /(Total de Programas
objetivos y metas establecidos. nivel de logro satisfactorio presupuestarios con MIR en el ao t)*100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 88.89
Nivel: Componente
C2. Programas Presupuestarios cuentan con (Monto de Recursos de Apoyo Administrativo
recursos de Apoyo administrativo para su C2. Porcentaje de Recursos de Apoyo Ejercidos / Monto de Recursos de Apoyo Estratgico - Economa -
operacin Administrativo Ejercidos Administrativo programados)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de programas presupuestarios con MIR
C1. Porcentaje de programas presupuestarios mejorada en el ao t) / (Total de programas
C1. Matrices de Indicadores mejoradas con MIR mejorada presupuestarios con MIR en el ao t)*100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
(Nmero de Unidades responsables con recurso
A1. C1. Recursos Presupuestales Asignados a A1. C1. Porcentaje de Unidades Responsables asignado / nmero de unidades responsables con
las Unidades Responsables con Recursos Asignados recurso programado )*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 100
A2.C2. Autorizacin de la Estructura A2.C2. Estructura Programtica Sectorial Gestin - Eficacia -
Programtica Sectorial Autorizada Estructura Programtica Sectorial Autorizada Unidad Trimestral 1
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los
presupuestario.

Programa Presupuestario S257 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria
Unidad Responsable* 200-Subsecretara de Alimentacin y Competitividad
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar la productividad en el Promedio anual del Producto Interno Bruto

sector agroalimentario mediante inversin en Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
capital fsico, humano y tecnolgico que anual de personas ocupadas en sector de
garantice la seguridad alimentaria mediante la Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
inversin de las unidades econmicas rurales agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Incentivos otorgados por unidad econmica
Unidades econmicas rurales cuentan con Incentivos otorgados a proyectos de inversin rural = Monto de los incentivos otorgados a
inversin en el desarrollo de capital fsico, beneficiados por el Programa por unidad proyectos de inversin/unidades econmicas Estratgico - Eficacia -
humano y tecnolgico econmica rural rurales beneficiadas Pesos Anual 191610
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
C5 Incentivos econmicos otorgados a travs de (Monto total de crdito otorgado a
los Componentes que facilitan el acceso al C5.1 Porcentaje de variacin del monto de beneficiarios del Componente, en el ao tn /
financiamiento a los productores (agrcolas, crdito para beneficiarios del Componente de Monto total de crdito otorgado a
pecuarios, pesqueros, acucolas y rurales en Acceso al Financiamiento, respecto al ao beneficiarios del Componente, en el ao Estratgico - Eficacia -
su conjunto). base. t0)*100 Porcentaje Trimestral 116.6
C5 Incentivos econmicos otorgados a travs de (Nmero total de beneficiarios, contabilizados
los Componentes que facilitan el acceso al una sola vez, del Componente en el ao
financiamiento a los productores (agrcolas, C5.2 Porcentaje de variacin de beneficiarios tn/Nmero total de beneficiarios,
pecuarios, pesqueros, acucolas y rurales en del Componente de Acceso al Financiamiento, contabilizados una sola vez, del Componente en Estratgico - Eficacia -
su conjunto). respecto al ao base. el ao t0)*100 Porcentaje Trimestral 195.91
(Monto de inversin total generada de los
C4 Valor de la inversin potencializada por proyectos apoyados / Monto total de los
cada peso otorgado para el Desarrollo C4. Valor de la inversin potencializada para incentivos al desarrollo productivo del sur
productivo del Sur Sureste y Zonas Econmicas el Desarrollo productivo del Sur Sureste y sureste y zonas econmicas especiales Estratgico - Eficiencia -
Especiales Zonas Econmicas Especiales otorgados) Pesos Anual 1.5
C1 Incentivos econmicos otorgados que
fomentan el uso de instrumentos de
administracin de riesgos de mercado, a travs
de coberturas de precios, para dar mayor
certidumbre a los ingresos de productores
agropecuarios, pesqueros, acucolas y otros C1 Tasa de variacin de las toneladas ((Total de toneladas cubiertas en el ao
agentes econmicos del Sector Rural integrados cubiertas por el Componente de Fortalecimiento tn/Total de toneladas cubiertas en el ao t0) - Estratgico - Eficacia -
a la Cadena Productiva a la Cadena Productiva, respecto al ao base. 1)*100 Porcentaje Anual 53.77
C2 Incentivos econmicos otorgados a las Monto de inversin total de las unidades
unidades econmicas rurales que detonan C2 Valor de la inversin detonada por los econmicas rurales apoyadas en el ao t/Monto
inversin en activos productivos y incentivos otorgados para activos productivos total de incentivo pagado a las unidades Estratgico - Eficiencia -
agrologstica y agrologstica econmicas rurales en el ao t razn Anual 2.66
(Nmero de productores convencionales que se

capacitan para convertirse a productores
C3 Incentivos econmicos entregados a orgnicos/Nmero total de productores
productores para que se conviertan de C3. Porcentaje de productores convencionales convencionales apoyados para convertirse a
productores tradicionales a productores capacitados para convertirse a productores productores orgnicos por el Componente de Estratgico - Eficacia -
orgnicos y certifiquen sus procesos. orgnicos certificacin)* 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
A3. C4 Cuantificacin de la variacin de los
beneficiarios apoyados en los estados del Sur A3.C4 Tasa de Variacin del nmero de ((Nmero de beneficiarios apoyados en t/Nmero Gestin - Eficacia -
Sureste y Zonas Econmicas Especiales. beneficiarios de los proyectos apoyados de beneficiarios apoyados en t-1)-1)*100 Tasa de variacin Semestral 1
(Nmero de solicitudes recibidas para activos
productivos y agrologstica en el ao t/Nmero
de solicitudes programadas a recibir para
activos productivos y agrologstica en el ao Gestin - Eficacia -
A6.C2 Recepcin de solicitudes A6.C2 Porcentaje de solicitudes recibidas t)*100 Porcentaje Semestral 100
A4. C4 Cuantificacin de la variacin en el ((Nmero de proyectos apoyados con 100 mdp de
nmero de proyectos apoyados con cada 100 A4.C4 Tasa de Variacin del nmero de incentivo otorgado en el ao t/Nmero de
millones de pesos, en los Estados del Sur proyectos apoyados por cada 100 mdp de proyectos apoyados con 100 mdp de incentivo Gestin - Eficiencia -
Sureste y Zonas Econmicas Especiales. incentivo con respecto al ao anterior. otorgado en el ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Semestral 0.5
(Nmero de unidades econmicas rurales

apoyadas con activos productivos y
A7.1.C2 Porcentaje de Unidades econmicas agrologstica/Nmero total de unidades
A7.C2 Unidades Econmicas Rurales apoyadas con rurales apoyadas con activos productivos y econmicas rurales que solicitan incentivos
activos productivos y agrologstica agrologstica para activos productivos y agrologstica)*100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 25
Sumatoria de la inversin total de las
A6.2.C2 Promedio de la inversin total por unidades econmicas rurales apoyadas en el ao
A7.C2 Unidades Econmicas Rurales apoyadas con unidad econmica rural con incentivos para t/Nmero de unidades econmicas rurales
activos productivos y agrologstica activos productivos y agrologstica apoyadas en el ao t Pesos Gestin - Eficacia - Anual 10769230.77
A5.C1 Tasa de variacin de la cantidad de
contratos de cobertura de precios de mercado ((Total de contratos de cobertura de precios
adquiridos a travs del Componente de de mercado, adquiridos en el ao tn/Total de
A5.C1 Suscripcin de contratos de solicitudes Fortalecimiento a la Cadena Productiva, contratos de cobertura de precios de mercado,
de apoyo de coberturas aprobadas respecto al ao base. adquiridos en el ao t0) -1)*100 Tasa de variacin Gestin - Eficacia - Anual 87.5
A2. C3 Recepcion de solicitudes de Productores (Nmero de solicitudes autorizadas por la
Convencionales para su conversion a A2.C3 Porcentaje de solicitudes autorizadas Unidad Tcnica Auxiliar en el ao t / Nmero Gestin - Eficacia -
Productores Orgnicos por la Unidad Tcnica Auxiliar. de solicitudes recibidas en el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 50
A1.C5 Tasa de variacin del nmero de
operaciones beneficiadas al amparo del ((Nmero de operaciones beneficiadas en el ao
A1.C5 Recepcin de solicitudes de operaciones Componente de Acceso al Financiamiento, tn/Nmero de operaciones beneficiadas en el
crediticias para el acceso al financiamiento. respecto al ao base. ao t0)-1)*100 Tasa de variacin Gestin - Eficacia - Anual 3.35
presupuestario.

Programa Presupuestario S259 Programa de Fomento a la Agricultura
Unidad Responsable* 300-Subsecretara de Agricultura
1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3
(Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 9 (Programas para superar
la pobreza), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
inversin en capital fsico, humano y Promedio anual del Producto Interno Bruto
tecnolgico que garantice la seguridad Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
alimentaria mediante el aumento en la anual de personas ocupadas en sector de
produccin agrcola de las unidades Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
productivas agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
inversin en capital fsico, humano y ((PIB primario agrcola del ao tn a precios
tecnolgico que garantice la seguridad del ao 2008 / Poblacin ocupada del sector
alimentaria mediante el aumento en la agrcola del ao tn)/(PIB primario agrcola
produccin agrcola de las unidades F1 ndice de productividad de la poblacin del ao t0 a precios del ao 2008 / Poblacin Estratgico - Eficacia -
productivas ocupada en la Rama Agrcola ocupada del sector agrcola del ao t0))*100 Pesos Anual 100.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Valor de la produccin agrcola en el ao tn/
Unidades productivas agrcolas aumentan el Valor de la produccin agrcola en el ao Estratgico - Eficacia -
valor de su produccin P1 ndice de valor de la produccin agrcola t0)*100 Porcentaje Anual 102
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Com -1-17 Incentivos econmicos acreditados (Nmero de beneficiarios encuestados
para incrementar el capital de trabajo en las Comp 1.2 Porcentaje de beneficiarios satisfechos en t/ Total de beneficiarios Gestin - Calidad -
UERA. satisfechos por el componente PROAGRO encuestados en t) * 100 Porcentaje Semestral 95.01
(Monto de incentivos acreditados por las UERA
Com -1-17 Incentivos econmicos acreditados C1.1 Porcentaje de incentivos econmicos para la adquisicion de capital de
para incrementar el capital de trabajo en las acreditados por las UERA para la adquisicion trabajo/Monto total de incentivos dispersados Gestin - Eficacia -
UERA. de capital de trabajo por el PROAGRO)*100 Porcentaje Trimestral 100
Comp 5.2 -17 Incentivos econmicos otorgados Comp 5.2 -17 Porcentaje de superficie
para el mejoramiento productivo del suelo y tecnificada en el ao n con respecto a la (Superficie tecnificada acumulada al ao n / Estratgico - Eficacia -
agua en las UERA beneficiadas. superficie programada en el sexenio superficie programada en el sexenio)*100 Porcentaje Anual 90.9
(Nmero de UERA con incentivos econmicos
Comp 2.1 -17 Porcentaje de UERA con entregados para incrementar el nivel
Comp 2.1-17 Incentivos econmicos entregados incentivos econmicos entregados para tecnolgico de los cultivos/Nmero de UERA con
para fomentar la capitalizacin productiva incrementar el nivel tecnolgico de los dictamen positivo para incrementar el nivel Estratgico - Eficacia -
agrcola en las UERAS. cultivos tecnolgico de los cultivos) *100 Porcentaje Semestral 100
Comp 3 -17 Porcentaje de solicitudes apoyadas

con incentivos econmicos del Componente
Innovacin Agroalimentaria para el desarrollo
de investigacin, innovacin y transferencia (Nmero de solicitudes apoyadas dentro del
Comp 3 -17 Incentivos econmicos entregados a de tecnologa para incrementar la Componente Innovacin Agroalimentaria con
personas morales dedicadas a investigacin, productividad en las UERA y/o promover la incentivos econmicos / Nmero de solicitudes
innovacin y desarrollo tecnolgico en las conservacin de los recursos filogenticos de solicitudes ingresadas dentro del Estratgico - Eficacia -
UERA nativos. Componente Innovacin Agroalimentaria)*100. Porcentaje Semestral 14.99
[((Nmero de UERA con incentivos econmicos

otorgados para la adquisicin de maquinaria y
equipo en el periodo tn / Nmero de UERA con
Comp 2.2-17 Incentivos econmicos otorgados Comp 2.2 -17 Tasa de variacin de UERA con incentivos econmicos otorgados para la
para incrementar la capitalizacin productiva incentivos econmicos otorgados para la adquisicin de maquinaria y equipos en el Estratgico - Eficacia -
agrcola en las UERAS. modernizacin de maquinaria y equipo periodo t0 ) -1) * 100] Tasa de variacin Anual 17.65
(Nmero de unidades econmicas rurales

agrcolas apoyadas para el uso y
aprovechamiento de energas renovables/ Nmero
de unidades econmicas rurales agrcolas que
Comp 6.1-17 Unidades econmicas rurales Comp 6.1- 17 Porcentaje de unidades son poblacin objetivo en el sexenio para el
agrcolas que implementan el uso y econmicas rurales agrcolas apoyadas para el uso y aprovechamiento de energas Gestin - Eficacia -
aprovechamiento de energas renovables uso y aprovechamiento de energas renovables renovables)*100 Porcentaje Semestral 55.65
(Nmero de hectreas apoyadas para la

implementacin de prcticas y tecnologas
sustentables que permitan mejorar las
condiciones productivas del suelo / Nmero de
hectreas programadas que son poblacin
Comp 6.2-17 Hectres que implementan Comp 6.2-17 Porcentaje de hectreas apoyadas objetivo en el sexenio para implementar
tecnologas y prcticas sustentables que para la implementacin de prcticas y prcticas y tecnologas sustentables que
permitan mejorar las condiciones productivas tecnologas sustentables que permitan mejorar permitan mejorar las condiciones productivas Gestin - Eficacia -
del suelo. las condiciones productivas del suelo del suelo )*100 Porcentaje Semestral 40
Comp 5.1 -17 Incentivos econmicos otorgados (volumen de agua ahorrado con sistemas de
para el mejoramiento productivo del suelo y C5.1 -17 Porcentaje de ahorro del volumen de riego tecnificado acumulados al ao n/Volumen Estratgico - Eficacia -
agua en las UERA beneficiadas. agua utilizado en predios beneficiados de agua ahorrado programada en el sexenio)*100 Tasa de variacin Anual 90.9
(Nmero de UERA con incentivos econmicos

entregados para incrementar la
infraestructura, el equipo y servicios en las
Comp 4 -17 Porcentaje de UERA con incentivos cadenas de valor/ Nmero de UERA con dictamen
Comp 4- 17 Incentivos econmicos entregados a econmicos entregados para incrementar la positivo para incentivos que incrementan la
las UERA para el impulso de estrategias infraestructura, equipo y servicios en las infraestructura, el equipo y servicios en las Estratgico - Eficacia -
integrales de Poltica Pblica Agrcola. cadenas de valor. cadenas de valor)*100 Porcentaje Anual 8.95
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
A1.Comp6.1-17 Porcentaje de proyectos apoyados (Nmero de proyectos apoyados para el uso y
A1. comp 6.1-17 Apoyo a proyectos para el uso para el uso y aprovechamiento de energas aprovechamiento de energas renovables /nmero Gestin - Eficacia -
y aprovechamiento de energas renovables renovables de proyectos solicitados)*100 Porcentaje Trimestral 35
(Nmero de proyectos de infraestructura y
equipo para modelos asociativos
A2.Comp 4-17 Porcentaje de proyectos de A2.Comp 4-17 Porcentaje de proyectos de instrumentados/Nmero total de proyectos de
infraestructura y equipo para modelos infraestructura y equipo para modelos infraestructura y equipo para modelos Gestin - Eficacia -
asociativos instrumentados. asociativos instrumentados. asociativos con dictamen positivo) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de solicitudes dictaminadas del
Componente Innovacin Agroalimentaria en el
A1Comp 3-17 Porcentaje de solicitudes ao t/ Nmero de solicitudes ingresadas del
A1.Comp 3-17 Aprobacin de proyectos en dictaminadas del Componente Innovacin Componente Innovacin Agroalimentaria en el Gestin - Eficacia -
funcin de la Agenda nacional de innovacin. Agroalimentaria ao t)*100 Porcentaje Semestral 6.5
A1.Comp 2.1-17 Dictamen de solicitudes en (Nmero de solicitudes dictaminadas positivas

Agroproduccin para el otorgamiento de A1Comp 2.1-17 Porcentaje de solicitudes Agroproduccin/Nmero total de solicitudes Gestin - Eficacia -
incentivos econmicos dictaminadas positivas en Agroproduccin. recibidas en Agroproduccion) *100 Porcentaje Semestral 89.29
(Nmero de solicitudes dictaminadas positivas

A1.Comp 4-17 Instrumentacin de proyectos de A1Comp 4-17 Porcentaje de solicitudes Agroproduccin/Nmero total de solicitudes Gestin - Eficacia -
infraestructura de produccin integral dictaminadas positivas en Agroproduccin recibidas en Agroproduccion) *100 Porcentaje Trimestral 100

A1.Comp 2.2-17 Dictamen de solicitudes en A1.Comp 2-17 Porcentaje de solicitudes para la en mecanizacin y equipamiento/Nmero total de
mecanizacin y equipamiento para el modernizacin de maquinaria y equipo solicitudes recibidas en mecanizacin y Gestin - Eficacia -
otorgamiento de incentivos econmicos. dictaminadas positivas equipamiento)*100 Porcentaje Semestral 60.2
para la organizacin de los Comits Sistema
A4.Comp 4-17 Porcentaje de solicitudes A4Comp 4-17 . Porcentaje de solicitudes Producto/Nmero total de solicitudes recibidas
dictaminadas positivas para la organizacin de dictaminadas positivas para la organizacin de para la organizacin de los Comits Sistema
Comits Sistemas Producto. Comits Sistemas Producto. Producto) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de proyectos de infraestructura de
cubierta de superficie instrumentados/Nmero
A3.Comp 4-17 . Porcentaje de proyectos de total de proyectos de infraestructura de
A3.Comp 4-17 Instrumentacin de proyectos de infraestructura de cubierta de superficies cubierta de superficie con dictamen positivo) Gestin - Eficacia -
infraestructura de cubierta de superficies. instrumentados. *100 Porcentaje Trimestral 100
A1Comp 5-17 Porcentaje de proyectos del [(Nmero de proyectos de Tecnificacin del
Componente de Tecnificacin del Riego Riego apoyados) / (Total de proyectos de
A1.Comp 5-17 Proyectos aprobados para la apoyados respecto al total de proyectos Tecnificacin del Riego dictaminados
tecnificacin de riego dictaminados positivos positivos)* 100] Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1Comp 6.2- 17 Porcentaje de proyectos (Nmero de proyectos apoyados para la
A1.Comp 6.2-17 Apoyo a proyectos que apoyados para la implementacin de implementacin de tecnologas y prcticas
implementen prcticas y tecnologas tecnologas y prcticas sustentables que sustentables que permitan mejorar las
sustentables que permitan mejorar las permitan mejorar las condiciones productivas condiciones productivas del suelo / Nmero de Gestin - Eficacia -
condiciones productivas del suelo. del suelo proyectos solicitados )*100 Porcentaje Trimestral 75
A1Comp 1-17 Porcentaje de incentivos (Incentivos econmicos dispersados en el ao

A1.Com1-17 Dispersin de incentivos econmicos econmicos dispersados por el PROAGRO en el calendario t / Total de incentivos econmicos Gestin - Eficacia -
a productores agrcolas del PROAGRO productivo ao calendario t. presupuestados para el ao calendario t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario S260 Programa de Fomento Ganadero
Unidad Responsable* 116-Coordinacin General de Ganadera
2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 5 (Estrategia de Transicin para Promover el
Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
garantice la seguridad alimentaria mediante el Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
incremento de la produccin de alimentos agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Producto Interno Bruto del Subsector
P.1. Las Unidades Econmicas del Subsector Agroalimentario Ganadero / Nmero de personas
Agroalimentario Ganadero incrementan su P.1. Productividad laboral en el Subsector ocupadas en el Subsector Agroalimentario Otra-Miles de Estratgico - Eficacia -
productividad. Agroalimentario Ganadero. Ganadero Pesos Anual 350.4
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Unidades de Produccin Pecuaria del
C.1. Incentivos otorgados en las unidades de PROGAN Productivo apoyadas con
produccin pecuaria para incrementar la C.1.1. Porcentaje de Unidades de Produccin identificadores/Nmero total de UPP del PROGAN Estratgico - Eficacia -
productividad de las especies pecuarias. Pecuaria con identificadores otorgados Productivo)*100 Porcentaje Semestral 43.1
(Nmero de Unidades de Produccin Pecuarias

del PROGAN Productivo apoyadas con servicios
tcnicos/Nmero total de Unidades de
C.1. Incentivos otorgados en las unidades de Produccin Pecuarias del PROGAN Productivo
produccin pecuaria para incrementar la C.1.3. Porcentaje de Unidades de Produccin programadas para recibir servicios Estratgico - Eficacia -
productividad de las especies pecuarias. Pecuaria apoyadas con servicios tcnicos. tcnicos)*100 Porcentaje Semestral 98
(Nmero de personas fsicas y morales con
incentivos econmicos otorgados para
Investigacin, Innovacin y Desarrollo
C4 Incentivos econmicos otorgados a las C4 Porcentaje de personas fsicas y morales Tecnolgico Pecuario/ Nmero total de
unidades de produccin pecuaria para con incentivos econmicos entregados para personas fsicas y morales con dictamen
Investigacin, Innovacin y Desarrollo Investigacin, Innovacin y Desarrollo positivo en Investigacin, Innovacin y Estratgico - Eficacia -
Tecnolgico Pecuario Tecnolgico Pecuario. Desarrollo Tecnolgico Pecuario) *100 Porcentaje Semestral 78.95
(Nmero de Unidades de Produccin Pecuaria con

incentivos econmicos otorgados en Estrategias
Integrales para la cadena productiva
C2. Porcentaje de Unidades de Produccin pecuaria./Nmero total de Unidades de
C2 Incentivos otorgados en las unidades de Pecuaria con incentivos econmicos otorgados Produccin Pecuaria con dictamen positivo en
produccin pecuaria para estrategias para Estrategias Integrales para la cadena Estrategias Integrales para la cadena Estratgico - Eficacia -
integrales para la cadena productiva. productiva pecuaria. productiva pecuaria.)*100 Porcentaje Semestral 40.1
C.1.2. Porcentaje de Unidades de Produccin
C.1. Incentivos otorgados en las unidades de Pecuaria con incentivos econmicos otorgados (Nmero de UPP del PROGAN Productivo con
produccin pecuaria para incrementar la para incrementar la productividad de las incentivos econmicos otorgados/Nmero total Estratgico - Eficacia -
productividad de las especies pecuarias. especies pecuarias. de UPP del PROGAN Productivo)*100 Porcentaje Semestral 98.32

incentivos econmicos otorgados para
capitalizacin productiva pecuaria /Nmero
C3 Apoyos econmicos otorgados a las unidades C3 Porcentaje de Unidades de Produccin total de Unidades de Produccin Pecuaria con
de produccin pecuaria para capitalizacin Pecuaria con incentivos econmicos otorgados dictamen positivo para capitatalizacin Estratgico - Eficacia -
productiva pecuaria para capitalizacin productiva pecuaria. productiva pecuaria)*100 Porcentaje Semestral 38.94
incentivos econmicos otorgados en
C5 Incentivos econmicos otorgados a las C5 Porcentaje de Unidades de Produccin sustentabilidad pecuaria/Nmero total de
unidades econmicas pecuarias para Pecuaria con incentivos econmicos para Unidades de Produccin Pecuaria con dictamen Estratgico - Eficacia -
sustentabilidad pecuaria sustentabilidad pecuaria. positivo en sustentabilidad pecuaria*100 Porcentaje Semestral 58.61
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -

para Investigacin, Innovacin y Desarrollo
A4.C4 Dictamen de solicitudes para el Tecnolgico Pecuario. /Nmero total de
otorgamiento de incentivos econmicos para A4.C4 Porcentaje de solicitudes dictaminadas solicitudes para Investigacin, Innovacin y
Investigacin, Innovacin y Desarrollo positivas para Investigacin, Innovacin y Desarrollo Tecnolgico Pecuario
Tecnolgico Pecuario Desarrollo Tecnolgico Pecuario. recibidas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 73.08
A5.C5 Dictamen de solicitudes para el A5.C5 Porcentaje de solicitudes dictaminadas en Sustentabilidad Pecuaria/Nmero total de
otorgamiento de incentivos para positivas en apoyo a la sustentabilidad solicitudes recibidas en Sustentabilidad Gestin - Eficacia -
Sustentabilidad Pecuaria pecuaria. Pecuaria)*100 Porcentaje Semestral 26.81
A.1. Dictamen de solicitudes del PROGAN en PROGAN Productivo/Nmero total de
Productivo para el otorgamiento de incentivos A.1. Porcentaje de solicitudes dictaminadas solicitudes elegibles para pago en PROGAN Gestin - Eficacia -
econmicos. positivas en el PROGAN Productivo. Productivo) *100 Porcentaje Semestral 98.7

A3.C3 Dictamen de solicitudes para el A3.C3 Porcentaje de solicitudes dictaminadas para Capitalizacin productiva pecuaria/Nmero
otorgamiento de incentivos econmicos para positivas para Capitalizacin productiva total de solicitudes de Capitalizacin Gestin - Eficacia -
capitalizacin productiva pecuaria pecuaria. productiva pecuaria recibidas)*100 Porcentaje Semestral 63.45

A2.C2 Dictamen de solicitudes para el en Estrategias Integrales para la cadena
otorgamiento de incentivos econmicos para A2.C2 Porcentaje de solicitudes dictaminadas productiva pecuaria. /Nmero total de
estrategias integrales para la cadena positivas en Estrategias Integrales para la solicitudes en Estrategias Integrales para la Gestin - Eficacia -
productiva. cadena productiva pecuaria. cadena productiva pecuaria. recibidas)*100 Porcentaje Semestral 70.09
presupuestario.

Programa Presupuestario S261 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acucola
Unidad Responsable* I00-Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin
Enfoques Transversales de los efectos del Cambio Climtico)

Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Promedio anual del Producto Interno Bruto
Contribuir a impulsar la productividad en el Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
sector agroalimentario mediante inversin en anual de personas ocupadas en sector de
capital fsico, humano y tecnolgico que Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
garantice la seguridad alimentaria. mediante . agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
((Valor de la produccin pesquera y acucola
Contribuir a impulsar la productividad en el en el ao t1 - Valor de la produccin pesquera
sector agroalimentario mediante inversin en y acucola en el ao t0) / Valor de la
capital fsico, humano y tecnolgico que Tasa de crecimiento del valor de la produccin produccin pesquera y acucola en el ao Estratgico - Eficacia -
garantice la seguridad alimentaria. mediante . pesquera y acucola t0)*100 Pesos Anual 54.7
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Valor de la produccin de las unidades

pesqueras y acucolas incentivadas del ao t1 -
Valor de la produccin de las unidades
pesqueras y acucolas incentivadas del ao t0)
Unidades econmicas pesqueras y acucolas / Valor de la produccin de las unidades
incentivadas incrementan la produccin Tasa de crecimiento de la produccin de las pesqueras y acucolas incentivadas del ao Estratgico - Eficacia -
pesquera y acucola. unidades pesqueras y acucolas incentivadas. t0)*100 Porcentaje Anual 9.1
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de unidades econmicas pesqueras y
acucolas que recibieron incentivos en el ao
C1. Incentivos para incrementar la C1.4 Porcentaje de unidades econmicas t / Nmero de unidades econmicas pesqueras y
capitalizacin de las unidades econmicas pesqueras y acucolas que reciben incentivos acucolas con solicitudes registradas en el Estratgico - Eficacia -
pesqueras y acucolas, entregados. directos para mejorar sus procesos productivos ao t)*100 Porcentaje Semestral 90.91
acuicolas con incentivos otorgados para
fortalecimiento de capacidades/Nmero total de
C1. Incentivos para incrementar la C1.5 Porcentaje de unidades econmicas unidades econmicas pesqueras y acuicolas con
capitalizacin de las unidades econmicas pesqueras y acuicolas con incentivos otorgados solicitud de apoyo para fortalecimiento de Estratgico - Eficacia -
pesqueras y acucolas, entregados. para fortalecimiento de capacidades. capacidades)*100 Porcentaje Semestral 21.88
C5. Incentivos para unidades econmicas (Nmero de proyectos apoyados para la
dedicadas a la produccin, conservacin, C5.1 Porcentaje de proyectos apoyados para la conservacin, manejo y aprovechamiento de
manejo y aprovechamiento de recursos genticos conservacin, manejo y aprovechamiento de recursos genticos /Nmero total de proyectos Estratgico - Eficacia -
de interes comercial, entregados. recursos genticos en materia de acuacultura. con dictamen positivo) * 100 Porcentaje Trimestral 85.71
C2.4 Porcentaje de das de veda cubiertos con (Das de veda atendidas con acciones de
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y acciones de vigilancia realizadas en vigilancia implementadas por estado en el ao
acucola que contribuyan al aprovechamiento colaboracin con el sector productivo, con tn/total de das de los periodos de veda por Estratgico - Eficacia -
sustentable de los recursos, destinados. respecto al ao anterior. estado en el ao tn-1)*100 Porcentaje Semestral 55
C2.1 Porcentaje de la produccin obtenida de (Produccin obtenida de pesqueras especficas

pesqueras especficas a travs de medidas de a travs de medidas de manejo que contribuyan
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y manejo que contribuyan a mantener o a mantener o incrementar los niveles de la
acucola que contribuyan al aprovechamiento incrementar los niveles de la produccin produccin pesquera de manera sustentable / Estratgico - Eficacia -
sustentable de los recursos, destinados. pesquera de manera sustentable. Total de la produccin pesquera nacional)*100 Porcentaje Anual 70
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y C2.2 Porcentaje de disminucin del esfuerzo (Embarcaciones retiradas voluntariamente en el
acucola que contribuyan al aprovechamiento pesquero en pesqueras aprovechadas al mximo ao t1 / Embarcaiones con titulo para pesca en Estratgico - Eficacia -
sustentable de los recursos, destinados. sustentable. el ao t0) *100 Porcentaje Anual 0.37
(Nmero de unidades de produccion acucola
C2. Incentivos para ordenamiento pesquero y C2.3 Porcentaje de Unidades de Produccin registradas a travs de los proyectos de
acucola que contribuyan al aprovechamiento Acucola registradas a travs de los Proyectos ordenamiento acucola/ Nmero total de Estratgico - Eficacia -
sustentable de los recursos, destinados. de Ordenamiento Acucola. unidades de produccion acuicola) * 100 Porcentaje Anual 100
C3. Incentivos para unidades econmicas que

desarrollen proyectos de acuacultura rural, (Nmero de unidades econmicas acucolas
acuacultura comercial, acuacultura en aguas C3.1 Porcentaje de unidades econmicas incentivadas que contribuyen al desarrollo de
interiores, maricultura y embalses y incentivadas que contribuyen al desarrollo de la acuacultura / Nmero total de unidades Estratgico - Eficacia -
adquisicin de insumos biolgicos, entregados. la acuacultura. econmicas acuicolas programadas a apoyar)*100 Porcentaje Trimestral 84.62
(Nmero de unidades econmicas pesqueras con
C1.1 Porcentaje de unidades econmicas incentivos otorgados para la modernizacin de
C1. Incentivos para incrementar la pesqueras con incentivos otorgados para la embarcaciones mayores y menores/Nmero de
capitalizacin de las unidades econmicas modernizacin de embarcaciones mayores y unidades econmicas pesqueras programadas a Estratgico - Eficacia -
pesqueras y acucolas, entregados. menores. apoyar)*100 Porcentaje Semestral 100

C1. Incentivos para incrementar la C1.2 Porcentaje de unidades econmicas acucolas con incentivos otorgados para obras
capitalizacin de las unidades econmicas pesqueras y acucolas con incentivos otorgados y estudios/Nmero total de unidades econmicas Estratgico - Eficacia -
pesqueras y acucolas, entregados. para obras y estudios. pesqueras y acucolas programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de unidades econmicas apoyadas para
la adquisicin de diesel marino y gasolina
C1. Incentivos para incrementar la C1.3 Porcentaje de unidades econmicas riberea /nmero de unidades econmicas
capitalizacin de las unidades econmicas apoyadas para la adquisicin de diesel marino programadas a apoyar para la adquisicin de Estratgico - Eficacia -
pesqueras y acucolas, entregados. y gasolina riberea. diesel marino y gasolina riberea)*100 Porcentaje Semestral 100
C4. Incentivos a productores pesqueros y
acucolas para su integracin productiva, (Nmero de personas que consumen de 1-3 veces
comercial y promocin del consumo de pescados C4.3 Porcentaje de personas que consumen por mes pescados y mariscos/ Total de Estratgico - Eficacia -
y mariscos, destinados. pescados y mariscos de 1-3 veces por mes. habitantes en Mxico)*100 Porcentaje Anual 5
C4. Incentivos a productores pesqueros y [(Precio promedio de los productos acucolas y
acucolas para su integracin productiva, C4.2 Diferencia porcentual del precio promedio pesqueros en el ao tn/Precio promedio de los
comercial y promocin del consumo de pescados de los productos pesqueros y acucolas por productos acucolas y pesqueros por Estratgico - Eficacia -
y mariscos, destinados. presentacin. presentacin en el ao t0)*100]-100 Porcentaje Anual 13.88
[((Nmero de acciones que promueven la

comercializacin de productos pesqueros y
acucolas de los Comits Sistema Producto en
C4. Incentivos a productores pesqueros y C4.1 Tasa de variacin del nmero de acciones el ao tn/Nmero de acciones que promueven la
acucolas para su integracin productiva, que promueven la comercializacin de productos comercializacin de productos acucolas y
comercial y promocin del consumo de pescados pesqueros y acucolas de los Comits Sistema pesqueros de los Comits Sistema Producto en Estratgico - Eficacia -
y mariscos, destinados. Producto. el ao t0)-1)*100] Porcentaje Anual 20
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de cursos de capacitacin impartidos
A4.C1.4 Elaboracin de cursos de capacitacin A4 - C1.4 Porcentaje de cursos de capacitacin en el ao t / Nmero de cursos de capacitacin
a los pescadores y acuacultores impartidos a los pescadores y acuacultores. programados en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A13.C5.1 Dictaminacin de solicitudes de apoyo A13 - C5.1 Porcentaje de solicitudes
para la conservacin, manejo y aprovechamiento dictaminadas para la conservacin, manejo y (Nmero de solicitudes de apoyo
de recursos genticos en materia de aprovechamiento de recursos genticos en dictaminadas/Nmero total de solicitudes Gestin - Eficiencia -
acuacultura. materia de acuacultura. recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Solicitudes de apoyo dictaminadas para el
A7.C2.2 Dictaminacin de solicitudes de apoyo A7 - C2.2 Porcentaje de solicitudes de apoyo retiro de embarcaciones / Nmero de Gestin - Eficacia -
para el retiro de embarcaciones dictaminadas para el retiro de embarcaciones solicitudes de apoyo recibidas) *100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de cuotas calculadas de diesel marino
A3.C1.3 Elaboracin de calculo de las cuotas A3 - C1.3 Porcentaje de cuotas calculadas para y gasolina riberea/Nmero de cuotas
energticas de disel marino y gasolina la adquisicin de disel marino y gasolina programadas a calcular de diesel marino y Gestin - Eficacia -
riberea. riberea gasolina riberea)*100 Porcentaje Semestral 100
(Numero de proyectos que contribuyen al
A8.C2.3 Elaboracin de proyectos que A8 - C2.3 Porcentaje de proyectos que ordenamiento acucola/Nmero de proyectos de Gestin - Eficacia -
contribuyen al ordenamiento acucola. contribuyen al ordenamiento acucola. ordenamiento acucola programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
A6.C2.1 Elaboracin de proyectos que
contribuyen al ordenamiento pesquero y/o
Instrumentos de poltica publica para el A6 - C2.1 Porcentaje de proyectos (Nmero de proyectos desarrollados en materia
aprovechamiento sustentable de los recursos desarrollados que contribuyen en materia de de ordenamiento pesquero / nmero de proyectos Gestin - Eficacia -
pesqueros. ordenacin pesquera. de ordenamiento pesquero programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
A5-C1.5 Porcentaje de solicitudes de apoyo (Solicitudes de apoyo dictaminadas para el
A5.C1.5 Dictamen de solicitudes de apoyo para dictaminadas para fortalecimiento de fortalecimiento de capacidades/Nmero total de Gestin - Eficacia -
fortalecimiento de capacidades capacidades solicitudes de apoyo recibidas) *100 Porcentaje Semestral 80
A10.C3.1 Dictaminacin de solicitudes de apoyo A10 - C3.1 Porcentaje de solicitudes (Nmero de solicitudes de apoyo dictaminadas/ Gestin - Eficiencia -
para el desarrollo de la acuacultura. dictaminadas de acuerdo a Lineamientos. Nmero total de solicitudes recibidas)* 100 Porcentaje Trimestral 100
(Acciones de vigilancia implementadas para
A9.C2.4 Implementacin de acciones de A9 - C2.4 Porcentaje de acciones de vigilancia fortalecer el cumplimiento y observancia
vigilancia para fortalecer el cumplimiento y implementadas para fortalecer el cumplimiento normativa/total de acciones por Gestin - Eficacia -
observancia normativa y observancia normativa. implementar)*100 Porcentaje Trimestral 100
A12 - C4.3 Porcentajes de estudios realizados (Nmero de estudios realizados para conocer la
para conocer la frecuencia de consumo de frecuencia de consumo de productos acucolas y
A12.C4.3 Elaboracin de Estudios de consumo. productos acucolas y pesqueros pesqueros / total de estudios programados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A2-C1.2 Suscripcin de instrumentos jurdicos A2 - C1.1/ C1.2 Porcentaje de instrumentos
efectuados para la ejecucin de obras y jurdicos suscritos para la ejecucin de obras (Nmero de instrumentos jurdicos suscritos /
estudios y modernizacin de embarcaciones y estudios y modernizacin de embarcaciones Nmero de instrumentos jurdicos programados)
mayores. mayores. * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1 - C1.1 Mide el nmero de equipos (Nmero de equipos sustituidos pagados/Nmero

A1.C1.1 Destruccin de equipos sustituidos. sustituidos total de equipos programados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de programas de trabajo dictaminados/
A11.C4.1/C4.2 Dictaminacin Programas Anuales A11 - C4.1/C4.2 Porcentaje de programas de Nmero total de programas de trabajo Gestin - Eficiencia -
de Trabajo trabajo que se dictaminan en fecha programada. programados a dictaminar) x 100 Porcentaje Semestral 91.67
presupuestario.

Programa Presupuestario S262 Programa de Apoyos a la Comercializacin
Unidad Responsable* F00-Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
3 Promover mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de administracin de riesgos.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover mayor certidumbre en la

actividad agroalimentaria mediante mecanismos
de administracin de riesgos mediante
mecanismos de administracin de riesgos
mediante mecanismos de administracin de
riesgos mediante incentivos a la
comercializacin, promocin comercial y Volumen de produccin con cobertura de riesgos
fomento a las exportaciones de productos de mercado del total de la produccin Produccin con cobertura / Produccin Estratgico - Eficacia -
agropecuarios y pesqueros. comercializable elegible. comercializable elegible total Porcentaje Anual

mediante mecanismos de administracin de Variacin del ingreso bruto de los productores ((Ingreso bruto de los productores
riesgos mediante incentivos a la agropecuarios con apoyos para la agropecuarios con apoyos a la administracin
comercializacin, promocin comercial y administracin de riesgos de precios y apoyos de riesgos de precios y apoyos a la
fomento a las exportaciones de productos a la comercializacin, proveniente de sus comercializacin / Ingreso bruto de los Estratgico - Eficacia -
agropecuarios y pesqueros. actividades econmicas. productores agropecuarios sin apoyos)-1) *100 Porcentaje Anual 10.88
((monto promedio de ventas y/o contratos

Contribuir a promover mayor certidumbre en la generados por participante derivados de la
actividad agroalimentaria mediante mecanismos participacin en proyectos de promocin
de administracin de riesgos mediante comercial y de eventos comerciales nacionales
mecanismos de administracin de riesgos e internacionales en el ao tn /monto promedio
mediante mecanismos de administracin de de ventas y/o contratos generados por
riesgos mediante incentivos a la participante derivados de la participacin en
comercializacin, promocin comercial y Porcentaje de variacin sobre ventas a travs proyectos de promocin comercial y de eventos
fomento a las exportaciones de productos de eventos comerciales nacionales e comerciales nacionales e internacionales en el Estratgico - Eficacia -
agropecuarios y pesqueros. internacionales. ao t0)-1)*100 Tasa de variacin Anual 9.33
mediante mecanismos de administracin de
riesgos mediante incentivos a la (Sumatoria total del volumen de productos
comercializacin, promocin comercial y Volumen de Produccin con Apoyos a la elegibles con Apoyos a la Comercializacin /
fomento a las exportaciones de productos Comercializacin con respecto al total de la Total de volumen producido de cultivos Estratgico - Eficacia -
agropecuarios y pesqueros. produccin total elegible. elegibles) * 100 Porcentaje Anual 56.21
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Productores agropecuarios, acucolas y
pesqueros utilizan algn esquema de Porcentaje de productores agropecuarios que (Nmero de productores agropecuarios con
comercializacin, administracin de riesgos de utilizan esquemas de comercializacin y apoyos a la comercializacin y administracin
mercado, promocin comercial y/o enlaces administracin de riesgos de precios con de riesgos de precios / poblacin objetivo) * Estratgico - Eficacia -
comerciales respecto de la poblacin objetivo 100 Porcentaje Anual 75.23
Productores agropecuarios, acucolas y
pesqueros utilizan algn esquema de
comercializacin, administracin de riesgos de (Nmero de Productores y Organizaciones del
mercado, promocin comercial y/o enlaces Productores y Organizaciones del Sector Sector Agroalimentario apoyados / Poblacin Estratgico - Eficacia -
comerciales Agroalimentario apoyados. objetivo del componente)*100 Porcentaje Anual 40.46
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje del volumen comercializado de (Sumatoria del volumen de productos elegibles
productos elegibles con apoyos para con apoyos para administracin de riesgos de
Incentivos a la Comercializacin, entregados a administracin de riesgos de precios sin precios sin agricultura por contrato / Total
los productores y/o compradores de productos agricultura por contrato con respecto al total de volumen producido de productos Estratgico - Eficacia -
agropecuarios. producido. elegibles)*100 Porcentaje Semestral 2.54
(Sumatoria del volumen de productos elegibles

Porcentaje del volumen comercializado de con apoyos al proceso de certificacin a la
Incentivos a la Comercializacin, entregados a productos elegibles con apoyos al proceso de calidad por ciclo agrcola y cultivo / Total
los productores y/o compradores de productos certificacin a la calidad (por ciclo agrcola de volumen producido de productos elegibles Estratgico - Eficacia -
agropecuarios. y producto) con respecto al total producido. por ciclo agrcola y cultivo) * 100 Porcentaje Semestral 20.57
(Sumatoria de volumen de productos elegibles

Porcentaje del volumen comercializado de con apoyos complementarios al ingreso objetivo
Incentivos a la Comercializacin, entregados a productos elegibles con apoyos complementarios por ciclo agrcola y cultivo / Total de
los productores y/o compradores de productos al ingreso objetivo por ciclo agrcola y volumen producido de productos elegibles por Estratgico - Eficacia -
agropecuarios. producto con respecto al total producido. ciclo agrcola y cultivo) * 100 Porcentaje Semestral 17.09
Incentivos otorgados a productores del sector

agroalimentario y pesquero para proyectos de
promocin comercial; eventos y misiones (Nmero de solicitudes apoyadas en eventos
comerciales, desarrollo de capacidades y Porcentaje de solicitudes apoyadas en eventos comerciales / Nmero total de solicitudes de Estratgico - Eficacia -
vinculaciones de comercio directo comerciales apoyo) * 100 Porcentaje Trimestral 80.48
Incentivos otorgados a productores del sector

agroalimentario y pesquero para proyectos de
promocin comercial; eventos y misiones (Nmero de proyectos dictaminados
comerciales, desarrollo de capacidades y Porcentaje de proyectos dictaminados favorablemente / Nmero total de proyectos Gestin - Eficacia -
vinculaciones de comercio directo favorablemente ingresados) * 100 Porcentaje Trimestral 22.73
(Sumatoria del volumen de productos elegibles

Porcentaje del volumen comercializado de con apoyos emergentes a la comercializacin
Incentivos a la Comercializacin, entregados a productos elegibles con apoyos emergentes a la por ciclo agrcola y cultivo / Total de
los productores y/o compradores de productos comercializacin (por ciclo agrcola y volumen producido de productos elegibles por Estratgico - Eficacia -
agropecuarios. producto) con respecto al total producido. ciclo agrcola y cultivo) * 100 Porcentaje Semestral 16.09
(Sumatoria del volumen de cultivos
agropecuarios elegibles con apoyos a la
Porcentaje del volumen comercializado de agricultura por contrato por ciclo agrcola y
Incentivos a la Comercializacin, entregados a productos elegibles con apoyos a la producto / Total de volumen producido de
los productores y/o compradores de productos agricultura por contrato (por ciclo agrcola y cultivos elegibles por ciclo agrcola y Estratgico - Eficacia -
agropecuarios. cultivo) con respecto al total producido. cultivo) * 100 Porcentaje Semestral 37.37
Porcentaje del volumen comercializado de (Sumatoria del volumen de productos elegibles
productos elegibles con apoyos para con apoyos para administracin de riesgos de
Incentivos a la Comercializacin, entregados a administracin de riesgos de precios con precios con agricultura por contrato / Total
los productores y/o compradores de productos agricultura por contrato con respecto al total de volumen producido de productos Estratgico - Eficacia -
agropecuarios. producido. elegibles)*100 Porcentaje Semestral 48.45
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de las solicitudes dictaminadas
Dictaminacin favorable efectuada a las favorablemente para acceder a los apoyos a la (Nmero total de solicitudes dictaminadas
solicitudes para acceder a los incentivos a la comercializacin con respecto al total favorablemente / Nmero total de solicitudes Gestin - Eficacia -
Comercializacin. recibidas. recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 87.26
(Nmero de unidades productivas que acceden a

certificacin o recertificacin /Nmero total
Dictaminacin favorable efectuada a las de unidades productivas solicitantes para la
solicitudes de proyectos de promocin Porcentaje de unidades productivas que acceden certificacin o recertificacin a travs de
comercial para el acceso a los incentivos a certificacin o recertificacin. proyectos de promocin comercial) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 29.87
(Nmero de participantes del sector
agroalimentario capacitados / Nmero de
Capacitacin a travs de proyectos de Porcentaje de participantes del sector participantes en proyectos de promocin
promocin comercial agroalimentario que reciben capacitacin. comercial de capacitacin) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 33.7
(Sumatoria del volumen registrado en
agricultura por contrato por ciclo agrcola y
Porcentaje del volumen registrado en cultivo / Total de volumen producido de
Registro del volumen de productos agricultura por contrato (por ciclo agrcola y productos elegibles por ciclo agrcola y Gestin - Eficacia -
agropecuarios en Agricultura por Contrato producto) con respecto al total producido. cultivo)*100 Porcentaje Trimestral 52.52
(Nmero total de empresas participantes del

Medir el porcentaje de las empresas sector agroalimentario y pesquero que
participantes del sector agroalimentario y establecen enlaces comerciales / Nmero total
pesquero que logran establecer enlaces Porcentaje de las empresas participantes del de empresas participantes del sector
comerciales en Eventos Comerciales Nacionales sector agroalimentario y pesquero que logran agroalimentario y pesquero en Eventos Gestin - Eficacia -
e Internacionales. establecer enlaces comerciales Comerciales) * 100 Porcentaje Trimestral 74.03
Medir el resultado alcanzado en ASERCA

respecto al total de solicitudes de compra de
contratos de coberturas de precios sin
agricultura por contrato que compra en los (Nmero total de solicitudes dictaminadas
mercados de commodities, como parte del Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para
volumen cubierto de los participantes del favorablemente para acceder a los apoyos para administracin de riesgos de precios sin
Incentivo de Administracin de Riesgos de administracin de riesgos de precios sin agricultura por contrato / Nmero total de
Precios, dentro del marco del Programa de agricultura por contrato con respecto al total solicitudes sin agricultura por contrato Gestin - Eficacia -
Prevencin y Manejo de Riesgos de solicitudes recibidas. recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 98.04
(Sumatoria del volumen registrado con opcin

Porcentaje del volumen registrado con opcin de compra - venta por ciclo agrcola y cultivo
Registro de volmen de productos agropecuarios de compra - venta (por ciclo agrcola y / Total de volumen producido de productos Gestin - Eficacia -
con opcin de compra - venta. producto) con respecto al total producido. elegibles por ciclo agrcola y cultivo) * 100 Porcentaje Trimestral 4.2
Medir el resultado alcanzado en ASERCA

respecto al total de solicitudes de compra de
contratos de coberturas de precios con
agricultura por contrato que compra en los (Nmero total de solicitudes dictaminadas
mercados de commodities, como parte del Porcentaje de las solicitudes dictaminadas favorablemente para acceder a los apoyos para
volumen cubierto de los participantes del favorablemente para acceder a los apoyos para administracin de riesgos de precios con
Incentivo de Administracin de Riesgos de administracin de riesgos de precios con agricultura por contrato / Nmero total de
Precios, dentro del marco del Programa de agricultura por contrato con respecto al total solicitudes con agricultura por contrato Gestin - Eficacia -
Prevencin y Manejo de Riesgos. de solicitudes recibidas. recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 98.04
Porcentaje de beneficiarios que recibieron el
pago en el plazo establecido en la (Numero de beneficiarios con el pago recibido
Registro de beneficiarios que recibieron el normatividad por ciclo y cultivo con respecto en el plazo establecido en la normatividad por
pago de Incentivos a la Comercializacin en el al total de productores que solicitaron el ciclo y cultivo / Numero total de Gestin - Eficacia -
plazo establecido en la normatividad. apoyo. solicitantes) * 100 Porcentaje Trimestral 92.79

Programa Presupuestario S263 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Unidad Responsable* B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

de administracin de riesgos mediante la
conservacin y mejora de los estatus
sanitarios en los estados, zonas o regiones
donde se previenen y combaten plagas y
enfermedades que afectan la agricultura, Porcentaje del territorio nacional conservado Superficie conservada libre de la mosca de la Estratgico - Eficacia -
ganadera, acuacultura y pesca libre de la mosca de la fruta. fruta/territorio nacional. Porcentaje Anual
((Nmero de unidades de produccin agrcolas,

pecuarias, acucolas y pesqueras reconocidas
Contribuir a promover mayor certidumbre en la y/o certificadas en la aplicacin de sistemas
actividad agroalimentaria mediante mecanismos de reduccin de riesgos de contaminacin y
de administracin de riesgos mediante la buenas prcticas en el ao tn / Nmero de
conservacin y mejora de los estatus Tasa variacin de unidades de produccin unidades de produccin agrcolas, pecuarias,
sanitarios en los estados, zonas o regiones agrcolas, pecuarias, acucolas y pesqueras acucolas y pesqueras reconocidas y/o
donde se previenen y combaten plagas y reconocidas y/o certificadas en la aplicacin certificadas en la aplicacin de sistemas de
enfermedades que afectan la agricultura, de sistemas de reduccin de riesgos de reduccin de riesgos de contaminacin y buenas Estratgico - Eficacia -
ganadera, acuacultura y pesca contaminacin y buenas prcticas. prcticas en tn-1) -1) *100 Porcentaje Anual 10

conservacin y mejora de los estatus [(0.70)*(Nmero de estatus fitosanitario que
sanitarios en los estados, zonas o regiones se mantienen/Nmero de estatus fitosanitario
donde se previenen y combaten plagas y actual)+(0.30)*((Nmero de estatus
enfermedades que afectan la agricultura, ndice de estatus fitozoosanitario que se zoosanitario que se mantienen/Nmero de Estratgico - Eficacia -
ganadera, acuacultura y pesca mantienen estatus zoosanitario actual)) ndice Anual 1
conservacin y mejora de los estatus [(0.70)*(Nmero de estatus fitosanitario que
sanitarios en los estados, zonas o regiones se mejoran/Nmero de estatus fitosanitario
donde se previenen y combaten plagas y actual)+(0.30)*((Nmero de estatus
enfermedades que afectan la agricultura, ndice de estatus fitozoosanitario que se zoosanitario que se mejoran/Nmero de estatus Estratgico - Eficacia -
ganadera, acuacultura y pesca mejoran zoosanitario actual)) ndice Anual 0.07
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad (Nmero de estatus zoosanitario que se

agroalimentaria, acucola y pesquera en los Porcentaje de estatus zoosanitarios que se mejoran/Nmero de estatus zoosanitario Estratgico - Eficacia -
Estados del pas se mantiene o mejora. mejoran actual)*100 Porcentaje Anual 2.41
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad (Nmero de estatus fitosanitarios que se

agroalimentaria, acucola y pesquera en los Porcentaje de estatus fitosanitarios que se mantien/Nmero de estatus fitosanitario Estratgico - Eficacia -
Estados del pas se mantiene o mejora. mantienen actual)*100 Porcentaje Anual 100
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad (Nmero de estatus fitosanitarios que se

agroalimentaria, acucola y pesquera en los Porcentaje de estatus fitosanitarios que se mejoran/Nmero de estatus fitosanitario Estratgico - Eficacia -
Estados del pas se mantiene o mejora. mejoran actual)*100 Porcentaje Anual 9.23
El patrimonio fito-zoosanitario y de inocuidad (Nmero de estatus zoosanitario que se

agroalimentaria, acucola y pesquera en los Porcentaje de estatus zoosanitarios que se mantienen/Nmero de estatus zoosanitario Estratgico - Eficacia -
Estados del pas se mantiene o mejora. mantienen. actual)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Nmero de programas de trabajo para plagas y

enfermedades zoosanitarias que se desvan
respecto a las acciones programadas y/o el
Porcentaje de programas de trabajo para plagas tiempo establecido/Nmero total de programas
y enfermedades zoosanitarias con desviacin en de trabajo para plagas y enfermedades Estratgico - Eficacia -
C.3. Campaas fitozoosanitarias mejoradas. su implementacin. zoosanitarias autorizados)*100 Porcentaje Semestral 19.84
(Nmero de programas de trabajo para la

prevencin de enfermedades acucolas que se
desvan respecto a las acciones programadas
Porcentaje de programas de trabajo para y/o el tiempo establecido/Nmero total de
enfemedades acucolas con desviacin conforme programas de trabajo para enfermedades Estratgico - Eficacia -
C.3. Campaas fitozoosanitarias mejoradas. al programa de trabajo autorizado. acucolas validados)*100 Porcentaje Semestral 14
(Nmero de programas de trabajo para plagas

fitosanitarias que se desvan respecto a las
acciones programadas y/o el tiempo
Porcentaje de programas de trabajo para plagas establecido/Nmero total de programas de
fitosanitarias con desviacin en su trabajo para plagas fitosanitarias Estratgico - Eficacia -
C.3. Campaas fitozoosanitarias mejoradas. implementacin. validados)*100 Porcentaje Semestral 29.89
((Nmero de sitios de riesgo con acciones de
vigilancia epidemiolgica zoosanitaria del ao
C.2. Sistema de vigilancia epidemiolgica de Tasa de variacin en la cobertura de sitios de tn / Nmero de sitios de riesgo con acciones
plagas y enfermedades reglamentadas no riesgo con acciones de vigilancia de vigilancia epidemiolgica zoosanitaria del Estratgico - Eficacia -
cuarentenarias mejorado. epidemiolgica zoosanitaria. ao tn-1)-1)*100 Porcentaje Semestral 0
((Nmero de sitios de riesgo con acciones de
vigilancia epidemiolgica fitosanitaria del
C.2. Sistema de vigilancia epidemiolgica de Tasa de variacin en la cobertura de sitios de ao tn / Nmero de sitios de riesgo con
plagas y enfermedades reglamentadas no riesgo con acciones de vigilancia acciones de vigilancia epidemiolgica Estratgico - Eficacia -
cuarentenarias mejorado. epidemiolgica fitosanitaria fitosanitaria del ao tn-1)-1)*100 Porcentaje Semestral 0
Porcentaje de focos atendidos resultado de la
C.1. Sistema de vigilancia epidemiolgica, de vigilancia epidemiolgica activa en zonas (Nmero de focos atendidos / Nmero de focos Estratgico - Eficacia -
plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado. libres. reportados en el periodo) *100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de estrategias aplicadas que
resultaron en detecciones de riesgos
Porcentaje de estrategas que resultan en fitosanitarios no controlados /total de
C.1. Sistema de vigilancia epidemiolgica, de deteccin de riesgos fitosanitarios no estrategias de vigilancia epidemiolgica Estratgico - Eficacia -
plagas y enfermedades cuarentenarias mejorado. controlados. fitosanitaria aplicadas)*100 Porcentaje Semestral 100
(Kilogramos de carne producida en rastros TIF
Tasa de variacin de kilogramos de carne que recibieron incentivo en el ao t /
C4. Sistema de inocuidad agroalimentaria, producida en rastros TIF con incentivo con Kilgramos de carne producida en rastros TIF Estratgico - Eficacia -
acucola y pesquera mejorado. respecto al ao base con incentivo en el ao base)-1* 100 Porcentaje Semestral 55.63
(Nmero de unidades de produccin del sector

agroalimentario, acucola y pesquero
reconocidas o certificadas en la
implementacin de sistemas de reduccin de
Porcentaje de unidades de produccin del riesgos apoyadas por el Programa / Total de
sector agroalimentario, acucola y pesquero unidades de produccin del sector
reconocidas o certificadas por la agroalimentario, acucola y pesquero apoyadas
C4. Sistema de inocuidad agroalimentaria, implementacin de sistemas de reduccin de por el Programa con implementacion al Estratgico - Eficacia -
acucola y pesquera mejorado. riesgos. 100%)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -

agrcola, pecuario, acucola y pesquero que
implementan sistemas de reduccin de riesgos
A4.2. Implementacin de sistemas de reduccin Porcentaje de Unidades de Produccin del de contaminacin al 100% / Total de unidades
de riesgos de contaminacin en la produccin y sector agroalimentario, acucola y pesquero de produccin del sector agroalimentario,
procesamiento primario en productos agrcolas, que implementan sistemas de reduccin de acucola y pesquero atendidas en el Programa Gestin - Eficacia -
pecuarios, acucolas y pesqueros. riesgos al 100%. de Trabajo)*100 Porcentaje Trimestral 25
A2.1. Aplicacin de medidas cuarentenarias en Porcentaje de cargamentos de alto riesgo (Nmero de cargamentos de alto riesgo con
la movilizacin nacional de mercancas detectados a los que se les aplican medidas medidas cuarentenarias aplicadas / Total de Gestin - Eficacia -
reguladas. cuarentenarias. cargamentos de alto riesgo detectados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de estrategias de vigilancia

A1.1. Aplicacin de estrategias de vigilancia epidemiolgica fitosanitaria aplicadas/Nmero
epidemiolgica de riesgos fitosanitarios no Porcentaje de estrategias de vigilancia de estrategias de vigilancia epidemiolgica Gestin - Eficacia -
controlados. epidemiolgica fitosanitaria aplicadas. fitosanitaria programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de muestras colectadas para la

vigilancia epidemiolgica de plagas y
enfermedades zoosanitarias reglamentadas /
A2.4. Aplicacin de acciones para la Porcentaje de muestras colectadas para la Nmero de muestras programadas para la
vigilancia epidemiolgica de plagas y vigilancia epidemiolgica de plagas y vigilancia epidemiolgica de plagas y Gestin - Eficacia -
enfermedades zoosanitarias reglamentadas. enfermedades zoosanitarias reglamentadas. enfermedades zoosanitarias reglamentadas )*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de vigilancia

epidemiolgica de plagas fitosanitarias
A2.3. Aplicacin de acciones para la Porcentaje de acciones de vigilancia reglamentadas aplicadas / Nmero de acciones
vigilancia epidemiolgica de plagas epidemiolgica de plagas fitosanitarias de vigilancia epidemiolgica de plagas Gestin - Eficacia -
fitosanitarias reglamentadas. reglamentadas fitosanitarias reglamentadas programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
A2.2. Dotacin de infraestructura y equipo en (Nmero de sitios de inspeccin con
sitios de inspeccin para la movilizacin Porcentaje de sitios de inspeccin con infraestructura y equipo mejorados / Total de Gestin - Eficacia -
nacional de mercancas reguladas. infraestructura y equipo mejorados. sitios de inspeccin)*100 Porcentaje Trimestral 100

A4.2. Implementacin de sistemas de reduccin Porcentaje de Unidades de Produccin del de contaminacin en al menos 75% / Total de
de riesgos de contaminacin en la produccin y sector agroalimentario, acucola y pesquero unidades de produccin del sector
procesamiento primario en productos agrcolas, que implementan sistemas de reduccin de agroalimentario, acucola y pesquero atendidas Gestin - Eficacia -
pecuarios, acucolas y pesqueros. riesgos en al menos el 75%. en el Programa de Trabajo)*100 Porcentaje Trimestral 25
(Nmero de cabezas de ganado sacrificados con

Porcentaje de cabezas de ganado sacrificado buenas prcticas con aplicacin de incentivos
A4.1. Aplicacin de incentivos para el con buenas prcticas con aplicacin de del Programa / Nmero total de cabezas de Gestin - Eficacia -
sacrificio de ganado en rastros TIF. incentivos del Programa. ganado sacrificados en rastros TIF )*100 Porcentaje Trimestral 33.94

(Nmero de acciones implementadas para la
A3.1. Implementacin de acciones para la prevencin de plagas reglamentadas / Total de
prevencin de plagas fitosanitarias Porcentaje de acciones implementadas para la acciones para la prevencin de plagas Gestin - Eficacia -
reglamentadas. prevencin de plagas reglamentadas. reglamentadas programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de unidades de produccin acucola
Porcentaje de Unidades de Produccin Acucola atendidas con asistencia tcnica / Nmero de
A3.2 Otorgamiento de asistencia tcnica para con asistencia tcnica para la prevencin de unidades de produccin acucola Gestin - Eficacia -
la prevencin de enfermedades acucolas. enfermedades acucolas. programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones implementadas para el
control o erradicacin de plagas reglamentadas
A3.3. Implementacin de acciones para el Porcentaje de acciones implementadas para el / Total de acciones para el control o
control o erradicacin de plagas control o erradicacin de plagas erradicacin de plagas reglamentadas Gestin - Eficacia -
fitosanitarias reglamentadas. reglamentadas. programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones aplicadas para el control

o erradicacin de plagas y enfermedades
zoosanitarias reglamentadas / Total de
A3.4. Implementacin de acciones para el Porcentaje de acciones aplicadas para el acciones para el control o erradicacin de
control o erradicacin de plagas y control y/o erradicacin de plagas y plagas y enfermedades zoosanitarias Gestin - Eficacia -
enfermedades zoosanitarias reglamentadas. enfermedades zoosanitarias reglamentadas. reglamentadas programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de muestras colectadas para la

vigilancia epidemiolgica de riesgos
zoosanitarios no controlados / Nmero de
A1.2. Aplicacin de acciones de vigilancia Porcentaje de muestras colectadas para la muestras programadas para la vigilancia
epidemiolgica de riesgos zoosanitarios no vigilancia epidemiolgica de riesgos epidemiolgica de riesgos zoosanitarios no Gestin - Eficacia -
controlados. zoosanitarios no controlados. controlados)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S266 Programa de Apoyos a Pequeos Productores
Unidad Responsable* 112-Coordinacin General de Enlace Sectorial
Enfoques Transversales (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la
adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
garantice la seguridad alimentaria mediante el Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
incremento de la produccin de alimentos agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Pequeos Productores apoyados por
Las unidades econmicas rurales formadas por Porcentaje de Pequeos Productores del Sector el programa que aumentan su produccin
pequeos productores rurales incrementan su Rural apoyados por el programa que aumentan su agroalimentaria / Total de pequeos Estratgico - Eficacia -
productividad. produccin agroalimentaria productores apoyados)*100 Porcentaje Anual 50
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero total de jvenes rurales apoyados para
C3. Jvenes rurales apoyados para su arraigo y C3. Porcentaje de jvenes rurales apoyados arraigo /Nmero total de jvenes rurales Estratgico - Eficacia -
emprendimiento en sus comunidades de origen para su arraigo y emprendimiento programados para arraigo )*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de UER de Estratos E1,E2 y E3 de

C5.3 Porcentaje de UER de los estratos E1, E2 localidades de alta y muy alta marginacin,
y E3 de localidades de alta y muy alta apoyadas con asistencia tcnica,
marginacin con agregacin de valor en sus equipamiento, maquinaria, infraestructura
procesos productivos mediante apoyos de bsica y servicios de agregacin de valor /
asistencia tcnica, equipamiento, maquinaria, Nmero de UER de estratos E1, E2 y E3 de
C5. Grupos de mujeres que habitan en ncleos infraestructura bsica y servicios de localidades de alta y muy alta marginacin que Estratgico - Eficacia -
agrarios apoyados con proyectos productivos. agregacin de valor solicitaron apoyos )*100 Porcentaje Anual 1.58
(Nmero de UER de los estratos E1,E2 y E3 de
localidades de alta y muy alta marginacin con
C5. 2 Porcentaje de UER de los estratos E1, E2 incremento en la produccin, apoyadas con
y E3, de localidades de alta y muy alta extensionismo, asistencia tcnica, insumos y
marginacin con incremento en la produccin de maquinaria/ Nmero de UER de los estratos E1,
C5. Grupos de mujeres que habitan en ncleos alimentos, mediante apoyos de extensionismo, E2 y E3 de localidades de alta y muy alta Estratgico - Eficacia -
agrarios apoyados con proyectos productivos. asistencia tcnica, insumos y maquinaria marginacin que solicitaron apoyos )*100 Porcentaje Anual 2.63
[((Hectreas incorporadas al aprovechamiento
sustentable del suelo y agua en el ao
C10. Capacidad de almacenamiento de agua y C10.2 Tasa de variacin de la superficie tn)/(Hectreas incorporadas al aprovechamiento
superficie incorporada al aprovechamiento agropecuaria incorporada al aprovechamiento sustentable de suelo y agua en el ao Estratgico - Eficacia -
sustentable del suelo incrementadas sustentable t0))]*100]-100. Porcentaje Anual 2
[((Metros cbicos de capacidad instalada para
almacenamiento anual del agua en el ao
C10. Capacidad de almacenamiento de agua y tn)/(Metros cbicos de capacidad instalada
superficie incorporada al aprovechamiento C10.1Porcentaje de variacin de la capacidad para almacenamiento de agua en el ao Estratgico - Eficacia -
sustentable del suelo incrementadas de almacenamiento de agua t0))]*100] Porcentaje Anual 100
(Municipios de zonas ridas y semiridas
C9. Incrementar la cobertura del Componente a atendidos con proyectos en el ao
travs de apoyos con proyectos integrales C9.1 Porcentaje de variacin de municipios de tn/Municipios de zonas ridas y semiridas en
ejecutados en municipios ridos y semiridos zonas ridas y semiridas con proyectos el ao t0)-1*100 donde tn= ao en curso y t0= Estratgico - Eficacia -
del pas. integrales ejecutados ao base (2013) Porcentaje Anual 6.14
(Nmero de Organizaciones rurales apoyadas /
Nmero de Organizaciones rurales que
C8. Organizaciones rurales apoyadas para su C8. Porcentaje de Organizaciones Rurales presentaron solicitudes de apoyo)*100 (al Estratgico - Eficacia -
fortalecimiento. apoyadas. cierre del ejercicio fiscal) Porcentaje Anual 20
C7. Unidades de produccin familiar en zonas
indigenas de alta y muy alta marginalidad (Nmero de unidades de produccin familiar
apoyadas para mejorar sus condiciones C7.3 Nmero de unidades de produccin familiar indgenas intervenidos/unidades de produccin Estratgico - Eficacia -
alimentarias indgenas intervenidos familia)*100 Padre de familia Anual 5.85
C6. Productores agropecuarios apoyados para (monto de indemnizaciones pagadas contra
mejorar su capacidad adaptativa ante desastres desastres naturales/ total de primas pagadas) Estratgico - Economa -
naturales. C6.3 ndice de siniestralidad * 100 Porcentaje Anual 30
(Monto de incentivos econmicos que protegen a
las actividades productivas de productores
C6. Productores agropecuarios apoyados para C6.2 Potenciacin de los incentivos econmicos agropecuarios, acucolas y pesqueros ante la
mejorar su capacidad adaptativa ante desastres (Federal y Estatal) ante la ocurrencia de ocurrencia de desastres naturales/Monto de Estratgico - Eficacia -
naturales. desastres naturales incentivos econmicos asignados) Pesos Anual 7.29
indigenas de alta y muy alta marginalidad (unidades de produccin familiar con acciones
apoyadas para mejorar sus condiciones C7.4 Porcentaje de unidades de produccin concurrentes /unidades de produccin familiar Estratgico - Eficacia -
alimentarias familiar con acciones concurrentes atendidas) *100 Porcentaje Anual 7.58
(Nmero total de grupos de mujeres y hombres
en ncleos agrarios apoyados/Nmero total de
C4. Grupos de mujeres y hombres que habitan en C4. 1 Porcentaje de grupos de mujeres y grupos de mujeres y hombres en ncleos
ncleos agrarios apoyados con proyectos hombres en ncleos agrarios apoyados con agrarios con solicitudes para proyectos Estratgico - Eficacia -
productivos. proyectos productivos. productivos tcnicamente validadas)*100 Porcentaje Semestral 42.45
(Nmero de pequeos productores de los

estratos E2 y E3 apoyados con infraestructura,
C4. 2 Porcentaje de pequeos productores de equipo y maquinaria bsica/ Nmero de pequeos
C4. Grupos de mujeres y hombres que habitan en los estratos E2 y E3, con incremento en la productores de los estratos E2 y E3 que
ncleos agrarios apoyados con proyectos produccin de alimentos, mediante apoyos de solicitaron apoyos de infraestructura, equipo Estratgico - Eficacia -
productivos. infraestructura, equipo y maquinaria bsica y maquinaria bsica )*100 Porcentaje Anual 0.31
C4. 3 Porcentaje de UER de los estratos E2 y (Nmero de UER de Estratos E2 y E3 apoyadas
C4. Grupos de mujeres y hombres que habitan en E3, con agregacin de valor en sus procesos con infraestructura, maquinaria y
ncleos agrarios apoyados con proyectos productivos mediante apoyos de equipo/Nmero de UER de estratos E2 y E3 que Estratgico - Eficacia -
productivos. infraestructura, maquinara y equipo. solicitaron apoyos )*100 Porcentaje Anual 0.56
(Nmero total de pequeos productores de caf
apoyados para aumentar su productividad/
C1. Los pequeos productores de caf apoyados Nmero total de pequeos productores de caf
con incentivos econmicos integrales para C1. Porcentaje de pequeos productores de caf registrados en el padrn nacional Gestin - Eficacia -
aumentar su productividad. apoyados. cafetalero)*100 Porcentaje Semestral 14.48
(Nmero total de grupos de mujeres en ncleos
agrarios apoyados con proyectos
C5.1 Porcentaje de grupos de mujeres en productivos/Nmero total de grupos de mujeres
C5. Grupos de mujeres que habitan en ncleos ncleos agrarios apoyados con proyectos en ncleos agrarios con proyectos productivos Estratgico - Eficacia -
agrarios apoyados con proyectos productivos. productivos. tcnicamente validados)*100 Porcentaje Semestral 67.79
C7. Unidades de produccin familiar en zonas (Nmero de unidades de produccin familiar
indigenas de alta y muy alta marginalidad C7.1 Porcentaje de unidades de produccin atendidas que incrementaron la disponibilidad
apoyadas para mejorar sus condiciones familiar atendidas que incrementaron la de alimentos/unidades de produccin familiar) Estratgico - Eficacia -
alimentarias disponibilidad de alimentos. *100 Porcentaje Anual 5.15
indigenas de alta y muy alta marginalidad
apoyadas para mejorar sus condiciones C7.2 Porcentaje de Agencias de Desarrollo (ADRS con dictamen de desempeo positivo Estratgico - Eficacia -
alimentarias Rural con dictamen de desempeo positivo. /Total de ADRS) *100 Porcentaje Anual 65.22
C1.1 Los pequeos productores de maz y frijol C1.1 Porcentaje de Pequeos productores de [((Nmero de pequeos productores apoyados con
apoyados con incentivos econmicos integrales maz y frijol apoyados con incentivos para la incentivos para la produccin) / (Total de Gestin - Eficacia -
para aumentar su productividad. produccin pequeos productores solicitantes) *100] Porcentaje Semestral 44.76
(Nmero total de pequeos productores apoyados
C2. Pequeos productores de las Unidades con servicios de extensin, desarrollo de
Econmicas Rurales apoyados con con servicios C2. Porcentaje de pequeos productores capacidades y capacitacin/ Nmero total de
de extensin, desarrollo de capacidades y apoyados con servicios de extensin, pequeos productores solicitantes con dictamen Estratgico - Eficacia -
capacitacin. desarrollo de capacidades y capacitacin. positivo)* 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de productores agropecuarios apoyados
C6. Productores agropecuarios apoyados para C6.1 Porcentaje de productores apoyados para para mejorar su capacidad adaptativa ante
mejorar su capacidad adaptativa ante desastres mejorar su capacidad adaptativa ante desastres desastres naturales/Nmero de productores Estratgico - Eficacia -
naturales. naturales. agropecuarios elegibles)*100 Porcentaje Anual 75.19
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
[Nmero de mujeres productoras en condicin de

pobreza perteneciente a los Estratos E1, E2 y
E3 apoyadas con paquetes para la instalacin
A1.C5.2 Porcentaje de mujeres productoras en de huertos, granjas familiares, asistencia
condicin de pobreza perteneciente a los tcnica e insumos/Nmero de mujeres
Estratos E1, E2 y E3 apoyadas con paquetes productoras, en condicin de pobreza
A1.C5.2 Instalacin de huertos y huertos para la instalacin de huertos, granjas perteneciente a los Estratos E1, E2 y E3 que
familiares familiares, asistencia tcnica e insumos. solicitaron apoyos]*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 0.35
A1. C6 Contratacin de Plizas para asegurar (Unidades animal elegible asegurada contra
activos productivos ante la ocurrencia de A1.C1. Porcentaje de unidades animal desastres naturales /total de unidades animal Gestin - Eficacia -
siniestros aseguradas ante la ocurrencia de siniestros elegible)*100 Porcentaje Semestral 100
A1. C6 Contratacin de Plizas para asegurar
activos productivos ante la ocurrencia de A1.1.C6 Porcentaje de superficie elegible (Superficie elegible asegurada contra Gestin - Eficacia -
siniestros asegurada ante la ocurrencia de siniestros siniestros / total de superficie elegible)*100 Porcentaje Semestral 74.6
((Nmero de entidades supervisadas en el
A2.C10 Seguimiento a la supervisin de proceso operativo realizadas) / (Nmero de
infraestructura para el aprovechamiento A2.C10 Porcentaje de entidades supervisadas en entidades participantes en la operacin del Gestin - Eficacia -
sustentable de suelo y agua el proceso operativo componente))*100 Porcentaje Semestral 93.75
A1.C10 Porcentaje del recurso comprometido (Presupuesto comprometido para conservacin de
A1.C10 Otorgamiento de apoyos para para infraestructura de captacin, manejo y suelo e infraestructura de captacin, manejo y
infraestructura de captacin, manejo y almacenamiento de agua con respecto al total almacenamiento de agua /Total de recurso Gestin - Eficacia -
almacenamiento de agua. del recurso de Inversin del Componente asignado al componente en 2017)*100 Porcentaje Semestral 93.8
A2.C8 Porcentaje de solicitudes de (Total de solicitudes evaluadas en el plazo
Organizaciones Rurales evaluadas en el plazo establecido en las Reglas de Operacin/Total
A2.C8 Dictaminacin de solicitudes. establecido en las Reglas de Operacin. de solicitudes recibidas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Organizaciones rurales
A1.C8 Verificacin del programa de A1.C8. Porcentaje de organizaciones rurales supervisadas/Organizaciones rurales
fortalecimiento de las organizaciones rurales supervisadas. apoyadas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 20
(Nmero de UER conformadas por mujeres de los
estratos E1,E2 y E3, de localidades de alta y
muy alta marginacin con apoyos a la
A1.C5.3 Porcentaje de UER conformadas por comercializacin de excedentes de agricultura
mujeres de los estratos E1,E2 y E3, de familiar mediante asistencia tcnica,
localidades de alta y muy alta marginacin con servicios de vinculacin comercial y canastas
apoyos a la comercializacin de excedentes de alimentarias/Nmero de UER conformadas por
agricultura familiar mediante asistencia mujeres de los estratos E1, E2 y E3 de
A1.C5.3 Comercializacin de excedentes de tcnica, servicios de vinculacin comercial y localidades de alta y muy alta marginacin que
agricultura familiar canastas alimentarias solicitaron apoyos)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero total de proyectos productivos
dictaminados tcnicamente/Nmero total de
A1.C4 Dictaminacin tcnica de proyectos A1.C4.Porcentaje de proyectos productivos proyectos productivos procedentes a ser Gestin - Eficacia -
productivos procedentes dictaminados tcnicamente. dictaminados tcnicamente)*100 Porcentaje Trimestral 100
A1.C1.1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas (Nmero de solicitudes dictaminadas para la
para la obtencin de incentivos para la obtencin de incentivos para la produccin / Gestin - Eficacia -
A1.C1.1 Dictaminacin de solicitudes produccin (Total de solicitudes recibidas )*100 Porcentaje Semestral 44.37
(Total de solicitudes dictaminadas del PIAC en
el plazo establecido en las Reglas de
A1. C1 Porcentaje de solicitudes dictaminadas Operacin/Total de solicitudes recibidas de Gestin - Eficacia -
A1.C1 Dictaminacin de solicitudes del PIAC PIAC)*100 Porcentaje Semestral 36.34
(Nmero de mujeres con proyectos productivos
A2.C5.1 Porcentaje de mujeres con proyectos autorizados que asisten a la induccin
A2.C5.1 Induccin informativa a integrantes de productivos autorizados que asisten a la informativa/ Nmero de mujeres de grupos con Gestin - Eficiencia -
los grupos autorizados sobre el Componente. induccin informativa sobre el componente proyectos productivos autorizados)*100 Porcentaje Trimestral 90.03
(Nmero de mujeres y hombres con proyectos
productivos autorizados que asisten a la
A2.C4 Porcentaje de mujeres y hombres con induccin informativa/ Nmero de mujeres y
A2.C4 Induccin informativa a integrantes de proyectos productivos autorizados que asisten hombres de grupos con proyectos productivos Gestin - Eficacia -
los grupos autorizados sobre el Componente. a la induccin informativa sobre el componente autorizados)*100 Porcentaje Trimestral 90
(Nmero de extensionistas contratados al mes
de junio de 2017 / Nmero total de
A1.C2 Extensionistas seleccionados en tiempo y A1.C2 Porcentaje de extensionistas extensionistas contratados durante el Gestin - Eficacia -
forma en las entidades federativas contratados al mes de junio de 2017 ejercicio 2017)*100 Porcentaje Semestral 50
(Nmero total de convocatorias estatales

A1.C3 Convocatorias estatales publicadas en el A1.C3 Porcentaje de convocatorias estales publicadas en el primer semestre /Nmero total Gestin - Eficacia -
primer semestre publicadas durante el primer semestre de convocatorias estatales programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero total de proyectos productivos
dictaminados tcnicamente/Nmero total de
A1.C5.1 Dictaminacin tcnica de proyectos A1.C5.1 Porcentaje de proyectos productivos proyectos productivos procedentes a ser Gestin - Eficacia -
productivos procedentes dictaminados tcnicamente. dictaminadas tcnicamente)*100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario U002 Programa de Acciones Complementarias para Mejorar las Sanidades
Unidad Responsable* B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
de administracin de riesgos. mediante
mediante mediante la disminucin del riesgo de
prdida del patrimonio sanitario y de Porcentaje del territorio nacional conservado Superficie conservada libre de la mosca de la Estratgico - Eficacia -
inocuidad en las regiones del pas libre de la mosca de la fruta. fruta/territorio nacional. Porcentaje Anual
[(0.60)*(Nmero de plagas fitosanitarias

establecidas / Nmero de brotes de plagas
fitosanitarias)+(0.30)*((Nmero de plagas y
enfermedades zoosanitarias exticas libres de
brotes / Nmero de plagas y enfermedades
exticas registradas con presencia de
brotes)+(0.10)*(Nmero de productos con
Contribuir a promover mayor certidumbre en la notificacin de alerta por presencia de
actividad agroalimentaria mediante mecanismos contaminantes durante la produccin y
de administracin de riesgos. mediante procesamiento primario de productos de origen
mediante mediante la disminucin del riesgo de agrcola, pecuario, acucola y pesquero /
prdida del patrimonio sanitario y de ndice de riesgo en la actividad Nmero de productos de importancia econmica Estratgico - Eficacia -
inocuidad en las regiones del pas agroalimentaria. identificados) ndice Anual 0.77
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El riesgo de prdida del patrimonio sanitario (Nmero de plagas fitosanitarias establecidas

y de inocuidad agroalimentaria, acucola y Riesgo de establecimiento de plagas / Nmero de brotes de plagas Estratgico - Eficacia -
pesquera en las regiones del pas disminuye. fitosanitarias fitosanitarias)*100 Porcentaje Anual 70
(Nmero de productos con notificacin de
alerta por presencia de contaminantes durante
Riesgo por la presencia de contaminantes la produccin y procesamiento primario de
El riesgo de prdida del patrimonio sanitario durante la produccin y procesamiento productos de origen agrcola, pecuario,
y de inocuidad agroalimentaria, acucola y primario de productos de origen agrcola, acucola y pesquero / Nmero de productos de Estratgico - Eficacia -
pesquera en las regiones del pas disminuye. pecuario, acucola y pesquero importancia econmica identificados)*100 Porcentaje Anual 50
(Nmero de plagas y enfermedades zoosanitarias

El riesgo de prdida del patrimonio sanitario Riesgo de establecimiento de plagas y exticas libres de brotes / Nmero de plagas y
y de inocuidad agroalimentaria, acucola y enfermedades zoosanitarias exticas enfermedades zoosanitarias exticas Estratgico - Eficacia -
pesquera en las regiones del pas disminuye. actualmente libres registradas con presencia de brotes)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de convenios en materia de sistemas de

reduccin de riesgos de contaminacin y buenas
prcticas en la produccin y procesamiento
primario de productos de origen agrcola,
pecuario, acucola y pesquero que se desvan
respecto a las actividades programadas y/o el
tiempo establecido / Total de convenios den
C.3 Sistema de disminucin de riesgos de materia de sistemas de reduccin de riesgos de
contaminacin durante la produccin y contaminacin y buenas prcticas en la
procesamiento primario de productos de origen Porcentaje de convenios que presentan produccin y procesamiento primario de
agrcola, pecuario, acucola y pesquero desviacin en la implementacin con respecto a productos de origen agrcola, pecuario, Estratgico - Eficacia -
implementado. los convenios firmados. acucola y pesquero firmados)*100 Porcentaje Semestral 50
[(0.166)*(Nmero de unidades de produccin

del sector agrcola, pecuario, acucola y
pesquero atendidas con aasistencia tcnica
ante el riesgo de presencia de contaminantes /
Total de unidades de produccin del sector
agrcola, pecuario, acucola y pesquero
programadas para recibir de asistencia
tcnica)+(0.166)*(Nmero de unidades de
produccin del sector agrcola, pecuario,
acucola y pesquero atendidas con acciones de
capacitacin ante el riesgo de presencia de
contaminantes / Total de unidades de
produccin del sector agrcola, pecuario,
acucola y pesquero programadas para recibir
acciones de capacitacin)+(0.166)*(Nmero de
muestras tomadas de productos para el
monitoreo de contaminantes / Total de muestras
programadas para el monitoreo de
contaminantes)+(0.166)*(Nmero de acciones de
C.3 Sistema de disminucin de riesgos de ndice de implementacin del sistema de difusin referentes a las medidas preventivas
contaminacin durante la produccin y disminucin de riesgos de contaminacin y correctivas ante la presencia de
procesamiento primario de productos de origen durante la produccin y procesamiento primario contaminantes realizadas / Total de acciones
agrcola, pecuario, acucola y pesquero de productos de origen agrcola, pecuario, referentes a las medidas preventivas y Estratgico - Eficacia -
implementado. acucola y pesquero correctivas ante la presencia ndice Anual 0.9
[(0.25)*(Nmero de cargamentos agrcolas de
alto riesgo detectados con medidas
cuarentenarias aplicadas / Total de
cargamentos agrcolas de alto riesgo
detectados)+(0.25)*(Nmero de cargamentos de
importacin de origen vegetal de alto riesgo
detectados a los que se les aplican medidas
cuarentenarias / Total cargamentos de
importacin de origen vegetal de alto riesgo
detectados)+(0.25)*(Nmero de acciones de
prevencin, vigilancia y control fitosanitario
implementadas / Total de acciones de
prevencin, vigilancia y control fitosanitario
programadas)+(0.25)*(Nmero de actividades
realizadas de soporte tcnico para el sustento
de las acciones fitosanitarias / Nmero de
ndice de implementacin del sistema de actividades programadas de soporte tcnico
C.1 Sistema de prevencin, vigilancia, control prevencin, vigilancia, control y soporte para el sustento de las acciones Estratgico - Eficacia -
y soporte tcnico fitosanitario implementado. tcnico fitosanitario. fitosanitarias)] ndice Semestral 1
[(0.33)*(Nmero de cargamentos pecuarios de

alto riesgo detectados con medidas
cuarentenarias aplicadas / Total de
cargamentos pecuarios de alto riesgo
detectados)+(0.33)*(Nmero de cargamentos de
importacin de origen animal de alto riesgo
detectados a los que se les aplican medidas
cuarentenarias / Total cargamentos de
importacin de origen animal de alto riesgo
detectados)+(0.33)*{(0.25)*(Nmero de muestras
inadecuadas derivadas de la vigilancia
epidemiolgica /Total de muestras recibidas
derivadas de la vigilancia
epidemiolgica)+(0.25)*(Nmero de acciones de
prevencin zoosanitaria aplicadas / Total de
acciones de prevencin zoosanitaria
programadas)+(0.25)*(Nmero de eventos
atendidos con medidas contra-epidmicas /
Total de eventos detectados)+(0.25)*(Nmero de
C.2 Sistema de prevencin, vigilancia y ndice de implementacin del sistema de medidas zoosanitarias aplicadas / Nmero de Estratgico - Eficacia -
control zoosanitario implementado. prevencin, vigilancia y control zoosanitario medidas zoosanitarias programadas)}] ndice Semestral 0.91
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -

atendidas con asistencia tcnica ante el
Porcentaje de unidades de produccin del riesgo de presencia de contaminantes / Total
A3.1 Otorgamiento de asistencia tcnica en sector agroalimentario, acucola y pesquero de unidades de produccin del sector agrcola,
materia sistemas de reduccin de riesgos de atendidas con asistencia tcnica ante el pecuario, acucola y pesquero programadas para Gestin - Eficacia -
contaminacin. riesgo de la presencia de contaminantes. recibir de asistencia tcnica)*100 Porcentaje Trimestral 80
Porcentaje de muestras tomadas para el (Nmero de muestras tomadas de productos para
A3.3 Monitoreo de contaminantes en materia de monitoreo de contaminantes en unidades de el monitoreo de contaminantes / Total de
sistemas de reduccin de riesgos de produccin agrcola, pecuario, acucola y muestras programadas para el monitoreo de Gestin - Eficacia -
contaminacin. pesquero contaminantes)*100 Porcentaje Trimestral 100

atendidas con acciones de capacitacin ante el
Porcentaje de unidades de produccin del riesgo de presencia de contaminantes / Total
sector agroalimentario, acucola y pesquero de unidades de produccin del sector agrcola,
A3.2 Capacitacin en materia de sistemas de atendidas con capacitacin ante el riesgo de pecuario, acucola y pesquero programadas para Gestin - Eficacia -
reduccin de riesgos de contaminacin. la presencia de contaminantes. recibir acciones de capacitacin)*100 Porcentaje Trimestral 60
(Nmero de acciones de difusin referentes a
las medidas preventivas y correctivas ante la
presencia de contaminantes realizadas / Total
Porcentaje de acciones de difusin referentes de acciones referentes a las medidas
A3.4 Divulgacin en materia de sistemas de a las medidas preventivas y correctivas ante preventivas y correctivas ante la presencia de Gestin - Eficacia -
reduccin de riesgos de contaminacin. la presencia de contaminantes realizadas. contaminantes programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de unidades de produccin apoyadas (Nmero de unidades de produccin apoyadas con

A3.5 Complementacin a la infraestructura en con complemento a la infraestructura con complemento a la infraestructura / Total de
materia de sistemas de reduccin de riesgos de respecto a las unidades potenciales de unidades de produccin programadas a apoyar Gestin - Eficacia -
contaminacin. presentar riesgos de contaminacin. con complemento a la infraestructura)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de cargamentos pecuarios detectados
A2.1 Aplicacin de medidas cuarentenarias en Porcentaje de cargamentos pecuarios de alto con medidas cuarentenarias aplicadas / Total
la movilizacin nacional de productos riesgo detectados a los que se les aplican de cargamentos pecuarios de alto riesgo Gestin - Eficacia -
pecuarios. medidas cuarentenarias. detectados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de cargamentos de importacin de

animales vivos y productos de origen animal de
alto riesgo detectados a los que se les
Porcentaje de cargamentos de importacin de aplican medidas cuarentenarias / Total
animales y productos de origen animal de alto cargamentos de importacin de animales y
A2.2 Aplicacin de medidas cuarentenarias en riesgo detectados a los que se les aplican productos de origen animal de alto riesgo Gestin - Eficacia -
cargamentos de importacin de origen animal. medidas cuarentenarias. detectados)*100 Porcentaje Trimestral 100
((Nmero de muestras inadecuadas derivadas de
A2.3 Implementacin de acciones de prevencin, la vigilancia epidemiolgica /Total de
diagnstico y medidas contra-epidmicas Porcentaje de muestras inadecuadas derivadas muestras recibidas derivadas de la vigilancia Gestin - Eficacia -
zoosanitarias. de la vigilancia epidemiolgica. epidemiolgica)*100) Porcentaje Trimestral 1
A2.3 Implementacin de acciones de prevencin, (Nmero de actividades de prevencin

diagnstico y medidas contra-epidmicas Porcentaje de actividades de prevencin zoosanitaria realizadas / Total de actividades Gestin - Eficacia -
zoosanitarias. zoosanitaria aplicadas. de prevencin zoosanitaria programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
A2.3 Implementacin de acciones de prevencin, (Nmero de eventos atendidos con medidas
diagnstico y medidas contra-epidmicas Porcentaje de eventos atendidos con medidas contra-epidmicas / Total de eventos Gestin - Eficacia -
zoosanitarias. contra-epidmicas aplicadas. detectados)*100 Porcentaje Trimestral 100
A2.3 Implementacin de acciones de prevencin, (Nmero de medidas zoosanitarias aplicadas/
diagnstico y medidas contra-epidmicas Nmero de medidas zoosanitarias Gestin - Eficacia -
zoosanitarias. Porcentaje de medidas zoosanitarias aplicadas. programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de prevencin, vigilancia

Porcentaje de implementacin de acciones de y control fitosanitario implementadas / Total
A1.3 Implementacin de acciones de prevencin, prevencin, vigilancia y control de acciones de prevencin, vigilancia y Gestin - Eficacia -
vigilancia y control fitosanitario. fitosanitario. control fitosanitario programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de cargamentos que representan riesgos
para la salud pblica canalizados a la
Porcentaje de cargamentos de importacin de COFEPRIS / Total de cargamentos notificados
A3.6 Implementacin de acciones de inspeccin alto riesgo canalizados a la COFEPRIS para que representan riesgos para la salud Gestin - Eficacia -
en materia de inocuidad. aplicacin de medidas en materia de inocuidad. pblica)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de cargamentos de importacin de

origen vegetal de alto riesgo detectados a los
Porcentaje de cargamentos de importacin de que se les aplican medidas cuarentenarias /
A1.2 Aplicacin de medidas cuarentenarias en origen vegetal de alto riesgo detectados a los Total cargamentos de importacin de origen Gestin - Eficacia -
cargamentos de importacin de origen vegetal. que se les aplican medidas cuarentenarias. vegetal de alto riesgo detectados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de cargamentos agrcolas con medidas
A1.1 Aplicacin de medidas cuarentenarias en Porcentaje de cargamentos agrcolas de alto cuarentenarias aplicadas / Total de
la movilizacin nacional de productos riesgo detectados a los que se les aplican cargamentos agrcolas de alto riesgo Gestin - Eficacia -
agrcolas. medidas cuarentenarias. detectados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de actividades realizadas de soporte

tcnico para el sustento de las acciones
A1.4 Desarrollo de actividades de soporte Porcentaje de actividades realizadas de fitosanitarias / Nmero de actividades
tcnico para el sustento de las acciones soporte tcnico para el sustento de las programadas de soporte tcnico para el Gestin - Eficacia -
fitosanitarias. acciones fitosanitarias. sustento de las acciones fitosanitarias) * 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario U004 Sistema Nacional de Investigacin Agrcola
Unidad Responsable* 311-Direccin General de Productividad y Desarrollo Tecnolgico
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
tecnologas y/o conocimientos para atender las anual de personas ocupadas en sector de
demandas estratgicas de los productores del Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
sector agropecuario, acucola y pesquero agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual
[(Inversin en proyectos de investigacin
aprobados por el Fondo Sectorial de
Investigacin en Materias Agrcola, Pecuaria,
Contribuir a impulsar la productividad en el Porcentaje de variacin en la inversin que el Acucola, Agrobiotecnologa y Recursos
sector agroalimentario mediante inversin en Fondo Sectorial de Investigacin en Materias Fitogenticos en el ao t / Inversin en
capital fsico, humano y tecnolgico que Agrcola, Pecuaria, Acucola, proyectos de investigacin aprobados por el
garantice la seguridad alimentaria mediante Agrobiotecnologa y Recursos Fitogenticos Fondo Sectorial de Investigacin en Materias
tecnologas y/o conocimientos para atender las destinada a proyectos de investigacin o Agrcola, Pecuaria, Acucola,
demandas estratgicas de los productores del tecnologa que requiere el Sector Agrobiotecnologa y Recursos Fitogenticos en Estratgico - Eficacia -
sector agropecuario, acucola y pesquero Agroalimentario y pesquero. t-1) *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Productores del Sector agropecuario, acucola (Nmero de tecnologas y/o conocimientos

y pesquero cuentan con tecnologas y/o Porcentaje de tecnologas y/o conocimientos generados en proyectos que concluyen en el ao
conocimientos generados para atender los temas generados que atendieron las demandas del t/Nmeros de tecnologas y/o conocimientos que Estratgico - Eficacia -
estratgicos demandados. Sector. fueron demandados en el ao t)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Proyectos de investigacin con
recursos asignados mediante Convenio en el ao
Apoyos otorgados para el desarrollo de Porcentaje de proyectos de investigacin con t/Nmero de proyectos de investigacin
proyectos de investigacin que atienden temas recursos asignados mediante la formalizacin aprobados por el CTA para su financiamiento Estratgico - Eficacia -
estratgicos. de un Convenio de Asignacin de Recursos. en el ao t)*100 Porcentaje Anual 75
(Nmero de eventos realizados para difusin de

tecnologas y/o conocimientos en el ao t/
Eventos organizados para la difusin de Porcentaje de eventos realizados para la Nmero de eventos programados para difusin de Estratgico - Eficacia -
tecnologas y/o conocimientos. difusin de tecnologas y/o conocimientos. tecnologas y/o conocimientos en el ao t)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de informes financieros parciales y
finales, de proyectos de investigacin (Nmero de informes financieros parciales y
vigentes financiados por el Fondo Sectorial finales recibidos en el ao t/ Nmero total de
Recepcin de informes financieros de proyectos SAGARPA-CONACYT, recibidos en el ao que se informes financieros con compromiso de entrega Gestin - Eficacia -
de investigacin evala. en el ao t) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de demandas estratgicas que alcanzan
consenso para ser atendidas en el ao t/
Porcentaje de demandas estratgicas en materia Nmero de demandas estratgicas propuestas o
Priorizacin de demandas en temas de Investigacin y Desarrollo Tecnolgico que identificadas para ser atendidas en el ao t) Gestin - Eficacia -
estratgicos. alcanzan consenso para ser atendidas. *100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de temas estratgicos con Convocatoria
publicada en el ao t/Nmero de temas
Publicacin de convocatorias para la atencin Porcentaje de temas estratgicos que fueron estratgicos identificados para ser atendidos Gestin - Eficacia -
de temas estratgicos. convocados para su atencin. en el ao t) *100 Porcentaje Semestral 30.77

Programa Presupuestario U009 Fomento de la Ganadera y Normalizacin de la Calidad de los Productos Pecuarios
Unidad Responsable* 116-Coordinacin General de Ganadera
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

garantice la seguridad alimentaria mediante el Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
incremento de la innovacin y tecnologa anual de personas ocupadas en sector de
aplicadas por los productores en el sector Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
pecuario. agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual

garantice la seguridad alimentaria mediante el
incremento de la innovacin y tecnologa
aplicadas por los productores en el sector Productividad laboral en el subsector (ndice del PIB ganadero ao t / ndice del Estratgico - Eficacia -
pecuario. pecuario. empleo ganadero remunerado en el ao t) * 100 Porcentaje Anual 104.67
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Sumatoria del volumen anual de produccin de

los principales productos de origen animal en
Productores pecuarios incrementan la el ao tn/sumatoria del volumen anual de
produccin de alimentos de origen animal para Tasa de variacin de la produccin de los produccin de los principales productos de Estratgico - Eficacia -
consumo humano. principales productos de origen animal. origen animal en el ao tn-1)*100-100 Porcentaje Anual 2.24
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Proyectos apoyados por el Programa
C1. Incentivos econmicos, entregados a las C1. Porcentaje de proyectos apoyados por el de Fomento de la Ganadera y Normalizacin de
unidades econmicas pecuarias para el Fomento Programa de Fomento de la Ganadera y la Calidad de los Productos Pecuarios en el
de la Ganadera y Normalizacin de la calidad Normalizacin de la Calidad de los Productos ao t / Nmero de proyectos dictaminados Estratgico - Eficiencia -
de los Productos Pecuarios. Pecuarios. positivos en el ao t)*100 Porcentaje Anual 75
C2. Porcentaje de productores y tcnicos (Nmero de productores y tcnicos apcolas que
C2. Productores apicolas adquieren capacidades apcolas que mejoraron capacidades para el mejoraron sus capacidades tcnicas en el ao
e instrumentos tcnicos relativos al control control de la africanizacin respecto al total t/ Total de productores y tcnicos apcolas en Estratgico - Eficacia -
de la abeja africanas de productores y tcnicos apcolas el ao t) *100 Porcentaje Anual 9.5
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
A1.C2 Porcentaje de asistentes que aprobaron (Nmero de asistentes que aprobaron la
la evaluacin de la capacitacin con 70 o ms capacitacin con 70 o ms de calificacin en
A1.C2 Capacitacin impartida a productores de calificacin respecto al total de el ao t / Nmero de asistentes a las Gestin - Eficacia -
apcolas y tcnicos asistentes a la capacitacin capacitaciones en el ao t) *100 Porcentaje Semestral 90
(Nmero de encuestas aplicadas a los

beneficiarios del Programa de Fomento de la
Ganadera y Normalizacin de la Calidad de los
Productos Pecuarios en ao t/nmero total de
A1.C1 Aplicacin de Encuestas a los Porcentaje de encuestas aplicadas a los encuestas positivas para el componente de
beneficiarios del Programa de Fomento de la beneficiarios del Programa de Fomento de la Fomento de la Ganadera y Normalizacin de la
Ganadera y Normalizacin de la Calidad de los Ganadera y Normalizacin de la Calidad de los Calidad de los Productos Pecuarios en ao
Productos Pecuarios. Productos Pecuarios. t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 71.99
A2.C2 Certificados de Calidad Gentica A2.C2 Porcentaje de certificados entregados a (Nmero de certificados entregados en el ao t
entregados a productores de material biolgico productores en el ao t en relacin con los / Nmero de certificados entregados en t0) Gestin - Eficacia -
apcola certificados entregados en el ao base *100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario U013 Vinculacin Productiva
Unidad Responsable* I00-Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

garantice la seguridad alimentaria mediante la Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio
integracin productiva, comercializacin y anual de personas ocupadas en sector de
desarrollo tecnolgico del sector pesquero y Productividad laboral en el sector acuerdo a los datos reportados en la ENOE de Otra-Pesos del Estratgico - Eficacia -
acucola. agropecuario y pesquero INEGI 2008 Anual

garantice la seguridad alimentaria mediante la
integracin productiva, comercializacin y (((Produccin nacional pesquera y acucola en
desarrollo tecnolgico del sector pesquero y Tasa de variacin de la produccin nacional el ao t2/ Produccin nacional pesquera y Estratgico - Eficacia -
acucola. pesquera y acucola acucola en el ao t0)-1)*1/2)*100 Tasa de variacin Bianual 1.1
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Productores acucolas y pesqueros aplican
esquemas de organizacin, produccin y
comercializacin, as como la implementacin (Nmero de modelos de desarrollo tecnolgico
de modelos tecnolgicos de produccin acucola Porcentaje de modelos tecnolgicos transferibles / Nmero de convenios Estratgico - Eficacia -
innovadores. transferibles finiquitados) x 100 Porcentaje Anual 25
Productores acucolas y pesqueros aplican
esquemas de organizacin, produccin y (Nmero de sistemas producto organizados y
comercializacin, as como la implementacin articulados en el ao t en operacin/Total de
de modelos tecnolgicos de produccin acucola P1. Porcentaje del nmero de sistemas producto sistemas producto organizados y Estratgico - Eficacia -
innovadores. organizados y articulados operando. articulados)*100 Porcentaje Anual 81.25
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de modelos de desarrollo tecnolgico
C2. Porcentaje de modelos de desarrollo con viabilidad probada mediante convenio/
C2. Apoyos a productores para el desarrollo de tecnolgico con viabilidad probada mediante Nmero de modelos de desarrollo tecnolgico Estratgico - Eficacia -
modelos tecnolgicos viables generados convenio programados) x 100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de apoyos otorgados a los comits
sistema producto / Nmero de apoyos
C1. Apoyos de capacitacin y servicios C1. Porcentaje de apoyos otorgados a los solicitados por los comits sistema producto ) Estratgico - Eficacia -
especializados otorgados comits sistema producto. x 100 Porcentaje Semestral 60
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes con trminos de
A1.C2 Validacin de terminos de referencia de A1.C2 Porcentaje de solicitudes con trminos referencia validados / Numero de solicitudes Gestin - Eficacia -
los modelos tecnolgicos. de referencia validados recibidas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de convenios celebrados para el
desarrollo de modelos tecnolgicos/Nmero de
A2.C2 Celebracin de convenios para el A2.C2 Porcentaje de convenios celebrados para solicitudes con trminos de referencia Gestin - Eficacia -
desarrollo de modelos tecnolgicos el desarrollo de modelos tecnolgicos validados) x 100 Porcentaje Trimestral 88.89
A1.C1 Celebracin de convenios con Porcentaje de convenios celebrados con (Nmero de convenios celebrados / Total de Gestin - Eficacia -
organizaciones pesqueras y acucolas organizaciones pesqueras y acucolas convenios programados) x 100) Porcentaje Semestral 75.36
(Nmero de programas de trabajo dictaminados
en el ao tn/ Nmero total de programas de
trabajo programados a dictaminar de acuerdo
A2.C1 Dictaminacin de programas de trabajo A2.C1 Porcentaje de programas de trabajo que con el calendario de actividades en el ao tn) Gestin - Eficacia -
fundamentados en los planes estratgicos. se dictaminan en fecha programada. x 100 Porcentaje Semestral 100
[Nmero de prestadores de servicios
A3.C2 Contratacin de prestadores de servicios contratados en el ao t/ Nmero de prestadores
especializados para desarrollar acciones de Tasa de variacin del nmero de prestadores de de servicios contratados en el ao t0)-1] x Gestin - Eficacia -
consultora y capacitacin. servicios contratados. 100 Tasa de variacin Trimestral 6.66
presupuestario.

Programa Presupuestario U017 Sistema Nacional de Informacin para el Desarrollo Rural Sustentable
Unidad Responsable* G00-Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
garantice la seguridad alimentaria. mediante
y la estabilidad de precios, a travs de un
sistema de recoleccin, procesamiento,
anlisis y difusin de informacin
estadstica y geoespacial veraz y oportuna Participacin de la produccin nacional en la
del sector agroalimentario y agroindustrial oferta total de los principales granos y Produccin anual en toneladas de los
para fortalecer la toma de decisiones de los oleaginosas (maz, trigo, frijol, arroz, productos / Produccin nacional y las Estratgico - Eficacia -
agentes econmicos sorgo y soya) importaciones de los productos Porcentaje Anual
sistema de recoleccin, procesamiento, [(Nmero de productos estratgicos
anlisis y difusin de informacin F3. Porcentaje de productos estratgicos agroalimentarios y agroindustriales con
estadstica y geoespacial veraz y oportuna agroalimentarios y agroindustriales con seguimiento estadstico en el periodo t)/
del sector agroalimentario y agroindustrial informacin estadstica que impactan (nmero de productos que impactan en 42% del
para fortalecer la toma de decisiones de los directamente en 42% del gasto promedio de los gasto promedio de los hogares mexicanos en el Estratgico - Eficacia -
agentes econmicos hogares mexicanos periodo t)]*100 Porcentaje Anual 100
sistema de recoleccin, procesamiento, ((inventario final observado en [t] / (2
anlisis y difusin de informacin Meses de consumo nacional aparente promedio
estadstica y geoespacial veraz y oportuna [t0] + 2 meses de exportaciones de la
del sector agroalimentario y agroindustrial Industria Manufacturera, Maquiladora y de
para fortalecer la toma de decisiones de los F.2 Porcentaje de cumplimiento del Inventario Servicios de Exportacin promedio en [t0]))- Estratgico - Eficacia -
agentes econmicos ptimo de azcar 1)* 100 Porcentaje Anual 10
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[((Valor exacto de la produccin y superficie

sembrada - Valor estimado de la produccin y
superficie sembrada) / (Valor exacto de la
Los agentes econmicos cuenten con produccin y superficie sembrada))*100 ]*.80
informacin estadstica y geoespacial oficial P.1 Porcentaje de veracidad y oportunidad de + [ ((Valor de la publicacin en tiempo-
del sector agroalimentario y agroindustrial la informacin estadstica y geoespacial Valor de la publicacin a destiempo)/(Valor Otra-Variacin Estratgico - Eficacia -
que contribuya a la toma de decisiones agroalimentaria y agroindustrial de la publicacin en tiempo))*100]*.20 porcentual Anual 98.9
Los agentes econmicos cuenten con P.2 Porcentaje de usuarios que consideran (Nmero de usuarios de la informacin que la
informacin estadstica y geoespacial oficial til la informacin del Sistema Integral para consideran til en el ao t) / (Nmero total
del sector agroalimentario y agroindustrial el Desarrollo Sustentable de la caa de de los usuarios de la informacin que emiten Estratgico - Calidad -
que contribuya a la toma de decisiones azcar. opinin en el ao t) * 100 Porcentaje Anual 95
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
((Nmero de visitas realizadas por los

productores y actores del Sector Caero, al
portal del Comit Nacional para el Desarrollo
Sustentable de la Caa de Azcar en el
C5. Tasa de variacin de visitas realizadas semestre del ao t)/ (Nmero de visitas
C5. Sistema Integral de la agroindustria de por los actores de la agroindustria de la realizadas por los productores y actores del
la caa de azcar actualizado y a disposicin caa de azcar, al portal del Comit Nacional Sector Caero, al portal del Comit Nacional
de los productores y actores de la para el Desarrollo Sustentable de la Caa de para el Desarrollo Sustentable de la Caa de Gestin - Eficacia -
agroindustria de la caa de azcar Azcar Azcar en el semestre t-1)-1)*100 Porcentaje Semestral 14.87
(nmero de publicaciones difundidas de la
C4. Publicaciones de informacin estadstica agroindustria azucarera del semestre del ao
y geogrfica del sector agroalimentario y C4.2 Porcentaje de Publicaciones difundidas t) / (nmero de publicaciones programadas en Gestin - Eficacia -
agroindustrial difundidas de la agroindustria azucarera el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 100
C4. Publicaciones de informacin estadstica (Nmero de publicaciones difundidas en el
y geogrfica del sector agroalimentario y C4. Porcentaje de cumplimiento de periodo t/nmero de publicaciones programadas
agroindustrial difundidas publicaciones difundidas en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
C3. Balanzas disponibilidad-consumo para ((Nmero de balanzas disponibilidad-consumo
productos agroalimentarios estratgicos con elaboradas en el periodo t/ nmero de
el fin de conocer la oferta, demanda y C3. Porcentaje de balanzas de disponibilidad- balanzas disponibilidad-consumo planeadas en
necesidades de importacin elaboradas consumo elaboradas el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de reportes geoestadsticos
agroalimentarios publicados en el periodo t/
Nmero de reportes geoestadsticos
C2. Informacin geoestadstica C2. Porcentaje de reportes geoestadsticos agroalimentarios programadas en el periodo
agroalimentaria publicada agroalimentarios publicados t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
((Nmero de bases de datos de estadsticas
agropecuarios obtenidas en el perodo t
C1. Base de datos disponible con informacin C1. Porcentaje de bases de datos de /Nmero de bases de datos de estadsticas
agropecuaria y agroindustrial a nivel estadsticas agropecuarias y agroalimentarias agropecuarias programadas en el perodo t)) Estratgico - Eficacia -
nacional obtenidas *100 Porcentaje Trimestral 100
C10.Reportes del comercio exterior C10. Porcentaje de reportes elaborados de (Nmero de reportes elaborados en el periodo
agropecuario y agroindustrial de Mxico comercio exterior agroalimentario y t / Nmero de reportes programados en el
elaborado agroindustrial periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
[(Solicitudes atendidas /Solicitudes
recibidas)*100 ]*.20 + [Sumatoria (100-(Fecha
C13. Solicitudes de informacin estadstica C13. Porcentaje de solicitudes atendidas en final-fecha inicial)-(fecha final-fecha
agroalimentaria y agroindustrial atendidas en los plazos establecidos respecto de las inicial))/n]*.80 con n= nmero de
los plazos establecidos recibidas solicitudes Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de aplicaciones digitales
C12. Aplicaciones digitales con informacin desarrolladas para dispositivos mviles en el
agroalimentaria, agroindustrial y geogrfica periodo t/nmero de aplicaciones digitales
en dispositivos mviles desarrolladas y C12. Porcentaje de aplicaciones digitales desarrolladas para dispositivos mviles
actualizadas desarrolladas programadas en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de publicaciones difundidas a travs
de plataformas digitales en el periodo
C11. Informacin agroalimentaria, t/nmero de publicaciones programadas para
agroindustrial y geogrfica por medio de C11. Porcentaje de publicaciones difundidas difusin a travs de plataformas digitales en
plataformas digitales difundida por medio de plataformas digitales el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de reportes elaborados en el periodo
C9. Reportes de la produccin orgnica C9. Porcentaje de reportes generados con t/nmero de reportes programados en el
certificada elaborados informacin de produccin orgnica periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
C8. Reportes de precios diarios nacionales e (Nmero de reportes de precios en el periodo
internacionales de productos de origen C.8 Porcentaje de reportes realizados de t/ nmero de reportes de precios planeadas en
agropecuario elaborados precios diarios nacionales e internacionales el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
C7. Reportes de mrgenes de comercializacin (Nmero de reportes elaborados en el periodo
de productos de origen agropecuario C7. Porcentaje de reportes elaborados para t/ nmero de reportes programados en el
elaborados clculo de mrgenes de comercializacin periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de imgenes procesadas en el periodo
t/Nmero de imgenes procesadas programadas
C6. Imgenes satelitales procesadas C6. Porcentaje de imgenes procesadas en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de estados donde se realiz la
A1.C2 Porcentaje de cobertura de estados con estimacin en el periodo t/ Nmero de estados
A1.C2 Estimacin de superficie sembrada por estimacin de superficie sembrada por programados para realizar la estimacin en el
cultivos cultivos periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C4 Elaboracin de publicaciones impresas (Nmero de publicaciones impresas elaboradas
con informacin del sector agroalimentario y A1.C4 Porcentaje de elaboracin de en el periodo t/nmero de publicaciones
agroindustrial publicaciones impresas impresas programadas en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C9 Integracin y difusin de informacin
de la produccin orgnica certificada por la A1.C9 Porcentaje de reportes de informacin (Nmero de reportes elaborados/nmero de
regulacin mexicana de produccin orgnica reportes programados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C10 Reportes de comercio exterior A1.C10 Porcentaje de reportes elaborados de (Nmero de reportes elaborados en el periodo
agroalimentario y agroindustrial de Mxico comercio exterior agroalimentario y t / Nmero de reportes programados en el
elaborados agroindustrial periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de publicaciones digitales difundidas
en plataformas digitales en el periodo
A1.C11 Difusin de publicaciones del sector t/nmero de publicaciones digitales
agroalimentario y agroindustrial por medio de A1.C11 Porcentaje de publicaciones difundidas programadas para su difusin a travs de
plataformas digitales en redes sociales plataformas digitales en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C13 Atencin de solicitudes de informacin A1.C13 Porcentaje de solicitudes de (Nmero de solicitudes atendidas en el
agroalimentaria, agroindustrial y geogrfica informacin atendidas respecto de las periodo t/nmero de solicitudes recibidas en
recibidas recibidas el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C12 Desarrollo de aplicaciones digitales (Nmero de aplicaciones digitales
con informacin agroalimentaria, A1.C12 Porcentaje de aplicaciones digitales desarrolladas en el periodo t/Nmero de
agroindustrial y geogrfica en dispositivos con informacin agroalimentaria, aplicaciones digitales programadas en el
mviles agroindustrial y geogrfica desarrolladas periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de variables actualizadas en las
A2.C12 Actualizacin de la informacin A2. C12 Porcentaje de aplicaciones digitales aplicaciones digitales en el periodo t/Nmero
agroalimentaria, agroindustrial y geogrfica con informacin agroalimentaria, de variables ha actualizar en el periodo
para las aplicaciones digitales agroindustrial y geogrfica actualizadas t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de reportes elaborados de presas para
A2.C2 Reporte de almacenamiento hdrico en A2.C2 Porcentaje de elaboracin de reportes uso agrcola en el periodo t / Nmero de
presas para uso agrcola por presa de uso agrcola reportes programados en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A3.C2 Porcentaje de la actualizacin de la (Actualizacin de la superficie potencial
A3.C2 Actualizacin de superficie potencial superficie potencial para uso agrcola con para uso agrcola en el periodo t/Superficie
para uso agrcola respecto a la superficie total nacional de total nacional en el periodo t)*100 Hectrea Gestin - Eficacia - Anual 100
A4.C2 Elaboracin de Marco rea de muestreo A4.C2 Porcentaje de construccin de Unidades (Avance de construccin de la superficie de
para encuestas agroalimentarias y Primarias de Muestreo agroalimentarias y Unidades Primarias de Muestreo obtenidas en
agroindustriales agroindustriales el periodo t/ Superficie total del pas) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A5.C2 Actualizacin del Mapa base de la (Nmero de archivos vectoriales digitales

delimitacin geogrfica administrativa generados en el periodo t/ Nmero de archivos
federal del sector agroalimentario A5.C2 Porcentaje de Mapa Base actualizado digitales programados en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A6.C2 Porcentaje de oportunidad de respuesta
A6.C2 Oportunidad de respuesta para la en la valoracin de daos causados por Sumatoria (100-(Fecha final-fecha inicial)-
valoracin de daos causados por eventos eventos hidrometeorolgicos y (fecha final-fecha inicial))/n con n= nmero
hidrometeorolgicos y fitozoosanitarios fitozoosanitarios de eventos Otra-Oportunidad Gestin - Eficacia - Anual 80
A7.C2 Integracin de imgenes satelitales del A7. C2 Porcentaje de entrega de imgenes (Nmero de imgenes satelitales integradas en
ndice de Vegetacin de Diferencia satelitales integradas con respecto a las el periodo t / Nmero de imgenes satelitales
Normalizada para la calculadora de nitrgeno programadas integradas programadas en el periodo t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de unidades de produccin e
infraestructura localizadas geogrficamente
en el periodo t / Nmero de unidades de
A8.C2 Localizacin geogrfica de unidades de produccin e infraestructura programadas para
produccin e infraestructura agroalimentaria A8.C2 Porcentaje de unidades de produccin e localizar geogrficamente en el periodo t)
y agroindustrial infraestructura localizadas geogrficamente *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A9.C2 Porcentaje de cobertura de estados con (Nmero de entidades federativas concluidas
A9.C2 Determinacin de la dinmica en el uso determinacin de la dinmica en el uso del en el periodo t / Nmero de entidades
del suelo agrcola suelo agrcola federativas del pas) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A10.C2 Porcentaje de cumplimiento de la (Nmero de mapas histricos georreferenciados

A10.C2 Georreferenciacin digital de mapas georreferenciacin digital de mapas en el periodo t / Nmero de mapas histricos
histricos histricos programados en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de muestras recopiladas en el periodo
A11.C2 Recopilacin de firmas espectrales de A11.C2 Porcentaje de cumplimiento de t/ Nmero de muestras programadas en el
cultivos agrcolas recopilacin de firmas espectrales periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A12.C2 Obtencin de imgenes de alta
resolucin para la estimacin de superficie (Cantidad de imgenes obtenidas en el periodo
sembrada y/o daos en el sector A12.C2 Porcentaje de obtencin de imgenes de t/ Cantidad de imgenes programadas en el
agroalimentario alta resolucin periodo t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de solicitudes atendidas en el
A1.C6 Porcentaje de solicitudes atendidas de periodo t/nmero de solicitudes recibidas en
A1.C6 Distribucin de imgenes satelitales imgenes satelitales el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Sumatoria de la superficie de las imgenes
A2.C6 Integracin del mosaico nacional de A2.C6 Porcentaje de avance en la integracin satelitales integradas en el periodo
imgenes satelitales de imgenes satelitales t/Superficie del territorio nacional)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Cantidad de modelos tridimensionales del
A3.C6 Porcentaje de avance en la elaboracin espacio geogrfico nacional generados en el
A3.C6 Elaboracin de modelos tridimensionales de modelos tridimensionales del espacio periodo t/territorio nacional en el periodo
del espacio geogrfico nacional geogrfico nacional t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de reportes elaborados en el periodo
A1.C7 Elaboracin de reportes de mrgenes de A1.C7 Porcentaje de reportes elaborados para t/ nmero de reportes programados en el
comercializacin clculo de mrgenes de comercializacin periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C3 Elaboracin de reportes de avance de (Nmero de reportes elaborados en el periodo
variables de estadstica bsica agropecuaria A1.C3 Porcentaje de avance de reportes de t/nmero de reportes programados en el
de comercio exterior integracin y anlisis de la estadstica periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A2.C4 Elaboracin de publicaciones digitales (Nmero de publicaciones digitales elaboradas

con informacin agroalimentaria y A2.C4 Porcentaje de publicaciones digitales en el periodo t/nmero de publicaciones
agroindustrial elaboradas digitales programadas en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de reportes actualizados en el portal
A2.C3 Porcentaje de actualizacin de reportes en el periodo t/Nmero total de reportes
A2.C3 Actualizacin de Reportes de informacin de produccin agropecuaria programados en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
A1.C1 Construcin y actualizacin de padrones A1.C1 Porcentaje de padrones construidos y (padrones construidos y actualizados en el
agroalimentarios y agroindustriales actualizados de inters nacional ao t /padrones programados en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
((Nmero de reportes realizados en el periodo
A2.C1 Procesamiento de informacin A2.C1 Porcentaje de reportes con informacin t / nmero de reportes programados en el Gestin - Eficacia -
agropecuaria con cobertura nacional agropecuaria integrados periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(nmero de Bases de datos que componen al

sistema Integral para el Desarrollo
Sustentable de la Caa de Azcar actualizadas
A2.C5 Porcentaje de base de datos al trimestre del ao t) / (total de Bases de
A2.C5 Actualizacin de bases de datos del actualizadas dentro del sistema Integral para Datos que componen al Sistema Integral para
sistema Integral para el Desarrollo el Desarrollo Sustentable de la Caa de el Desarrollo Sustentable de la Caa de Gestin - Eficacia -
Sustentable de la Caa de Azcar Azcar Azcar del ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
A1.C5 Integracin de informacin del sector
caero econmica-productiva (Integracin de (Nmero de reportes integrados durante el
corridas de campo, fbrica y reportes de A1.C5 Porcentaje de informacin econmica- trimestre del ao t) / (Nmero de reportes Gestin - Eficacia -
comercio exterior) productiva integrada requeridos en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
A1.C8 Elaboracin de reportes de precios A1.C8 Porcentaje de elaboracin de reportes (Nmero de reportes elaborados en el periodo
diarios de bienes agroalimentarios y de precios diarios nacionales e t/ nmero de reportes programados en el
agroindustriales seleccionados internacionales periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
presupuestario.
Ramo 08
Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin


Programa Presupuestario G001 Regulacin, supervisin y aplicacin de las polticas pblicas en materia agropecuaria, acucola y pesquera
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del pas
Programa
Objetivo
4 Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del pas
Unidad Responsable*: B00-Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
(Presupuesto ejercido de acuerdo al calendario
establecido / Presupuesto total autorizado)
Porcentaje de presupuesto ejercido *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Unidad Responsable*: I00-Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
Porcentaje de actas levantadas para el (Actas realizadas para el cumplimiento de la
cumplimiento de la normatividad pesquera y normatividad pesquera y acucola) / (Total de
acucola actas programadas) *100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario K024 Otros proyectos de infraestructura gubernamental
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Programa
Objetivo
1 Impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversin en capital fsico, humano y tecnolgico que garantice la seguridad
alimentaria
(Nmero de proyectos de infraestructura

Porcentaje de proyectos de ejecutados en el perodo / Nmero de proyectos
infraestructura ejecutados de infraestructura registrados) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Programa
Objetivo
alimentaria
(Nmero de dragados de mantenimiento de
infraestructura pesquera realizados / Nmero
Porcentaje de dragado de mantenimiento de total de dragados de mantenimiento de
infraestructura efectuados infraestructura pesquera programados) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Programa
Objetivo
alimentaria
Unidad Responsable*: 510-Direccin General de Programacin, Presupuesto y Finanzas
(Presupuesto Ejercido en Actividades de Apoyo
Administrativo en el ao tn / Presupuesto
Porcentaje de Presupuesto Ejercido en Modificado en Actividades de Apoyo
Actividades de Apoyo Administrativo Administrativo en el ao tn) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario O001 Apoyo a la Funcin Pblica y Buen Gobierno
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
Programa
Objetivo
alimentaria
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 7
aplicable los factores ORAI, ORMD y AIOADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4.
REIM y AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM +
factores ORAI y ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 *
ORMD 6. Cuando le sea aplicable los factores
ORAI y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7.
AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando
le sea aplicable los factores ORMD, REIM y
AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 *
AIO 9. Cuando le sea aplicable los factores
ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD
Programas y AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.26
Unidad Responsable*: F00-Agencia de Servicios a la Comercializacin y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

factores ORAI, ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI
+ 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM; 3. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO:
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO;
0.1 * AIO; 5. Cuando le sea aplicable los
factores ORAI y ORMD: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
* ORMD; 6. Cuando le sea aplicable los
factores ORAI y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
* REIM; 7. Cuando le sea aplicable los
factores ORAI y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1
* AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores
ORMD, REIM y AIO: ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 *
REIM + 0.1 * AIO; 9. Cuando le sea aplicable
los factores ORMD y REIM: ADAIyR= 0.6 * ORMD +
0.4 * REIM; 10. Cuando le sea aplicable los
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO. Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.55
Unidad Responsable*: IZC-Colegio de Postgraduados

factores ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 *
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 *
Programas AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.95
Unidad Responsable*: IZI-Comisin Nacional de las Zonas ridas
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.6
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.92

0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando
le sea aplicable los factores ORAI, REIM y
AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO
5. Cuando le sea aplicable los factores ORAI y
ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando
le sea aplicable los factores ORAI y
REIMADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando
AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le
sea aplicable los factores ORMD, REIM y
AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO
9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y
REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de le sea aplicable los factores ORMD y
Programas AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.42
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 7.26
Unidad Responsable*: I6L-Fideicomiso de Riesgo Compartido

AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO
ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando
AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le
sea aplicable los factores ORMD, REIM y
AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO
9. Cuando le sea aplicable los factores ORMD y
REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de le sea aplicable los factores ORMD y
Programas AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.72
Unidad Responsable*: I9H-Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO: ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO. Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: JAG-Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrcolas y Pecuarias

Programas AIO Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.57
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio ponderadp Gestin - Eficacia - Anual 9.66
Unidad Responsable*: JBK-Productora Nacional de Biolgicos Veterinarios

Programas AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 7
ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula principal):
Programas + 0.06 AIO Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9
RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes Pgina 1 de 3
Para dar cumplimiento a los objetivos en el 2017 la SCT dispondr de un presupuesto total de 77,723.3 millones de
pesos; con el cual dar prioridad a las siguientes acciones:
En materia de infraestructura Carretera se presupuesta un monto de 11,945.5 millones de pesos, para la

construccin y modernizacin de 376.0 kilmetros de la red federal, 1,368.0 millones para la liberacin del derecho
de va, 559.5 millones para estudios de preinversin y 4,494.6 millones de pesos para proyectos para prestacin
de servicios.
En infraestructura de Caminos Rurales se canalizarn 4,855.6 millones de pesos para la conservacin y

reconstruccin de 6,000 kilmetros y la realizacin estudios tcnicos en 1,200 kilmetros.
Para la conservacin y mantenimiento de la red carretera nacional se destinarn en total 7,867.2 millones de pesos
que permitirn la reconstruccin de 7 kilmetros y 51 puentes, la conservacin peridica de 928.0 kilmetros y
la conservacin rutinaria en 44,769.9 kilmetros, con el fin de reducir los accidentes en la red federal libre de
peaje se atender un punto de conflicto. Bajo un nuevo esquema de financiamiento, de contratos plurianuales
de conservacin de carreteras se atendern 2,931.3 kilmetros de la red carretera, se atendern 2 Proyectos de
Asociacin Pblica Privada APP. Por ltimo, se dar conservacin rutinaria a 8,092 puentes y se realizaran estudios.
Al Programa de Empleo Temporal, cuya continuidad es de extrema importancia para las familias que viven en zonas
de extrema pobreza, se destinarn 959.2 millones de pesos que generarn 9.5 millones de jornales, de los cuales
se estima que 3.8 millones sern para mujeres. De estos recursos alrededor de 20% se aplicarn a la creacin de
empleos temporales en situaciones de emergencia por desastres naturales.
Para el desarrollo de la infraestructura portuaria se otorgarn recursos por 1,170.2 millones de pesos para
modernizar, ampliar y conservar la infraestructura martimo -portuaria de puertos pesqueros no concesionados.
Asimismo, la Administracin Portuaria Integral del puerto de Veracruz seguir con la ampliacin natural en la zona
norte.
En materia de transporte, los recursos asignados de 5,536.2 millones de pesos contribuirn a elevar la seguridad
en los vuelos comerciales, la creacin de un nuevo aeropuerto alterno para la ciudad de Mxico, la disminucin de
los accidentes en las carreteras, se realizarn, entre otras acciones, la expedicin de licencias federales a personal
capacitado, la difusin de normas de seguridad a los transportistas e inspecciones; asimismo, se impartirn cursos de
capacitacin y se llevar a cabo la ampliacin y remodelacin de unidades mdicas para la realizacin de exmenes
mdicos a conductores.
Por lo que respecta a las acciones de regulacin en materia de autotransporte, se realizarn 270,000 verificaciones
de vehculos, 4,500 inspecciones a permisionarios del autotransporte y se aplicarn 2.2 millones de exmenes
mdicos a operadores de autotransporte federal. Asimismo, se verificarn 70,000 unidades de autotransporte federal
y privado para garantizar la seguridad en carreteras y en la prestacin de servicios.
Por otra parte, para la construccin y mantenimiento de infraestructura ferroviaria se asignarn 25,628.5 millones
de pesos, que incluyen recursos para la construccin de trenes de pasajeros, libramientos ferroviarios y realizacin
de estudios de proyectos ferroviarios. El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continuar dando el mantenimiento
de las Vas Frreas Chiapas y Mayab, ofreciendo transporte ferroviario de carga. En materia de regulacin, se cre
la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario con un presupuesto de 140.0 millones de pesos.
En el rea de comunicaciones, se prev 1,326.7 millones de pesos, que se destinarn al proyecto del Sistema
Satelital, para ampliar la cobertura social reduciendo la brecha digital.
Dentro de este contexto como meta Mxico Conectado buscar generar el entorno de telecomunicaciones en el pas
que facilite el desarrollo econmico de distintas regiones, a fin de llevar a todo el territorio nacional a la sociedad
de la informacin y el conocimiento, a travs del programa de Servicios de Redes de Cobertura Social del Sistema
Nacional e-Mxico con un monto de 250.0 millones de pesos.
RAMO: 09 Comunicaciones y Transportes Pgina: 1 de 5

Gasto
y
Total Ramo 77,723,333,046 11,618,670,566 7,285,743,385 3,288,137,599 248,181,231 796,608,351 66,104,662,480 65,382,663,714 721,998,766
Por Unidad Responsable (UR): 77,723,333,046 11,618,670,566 7,285,743,385 3,288,137,599 248,181,231 796,608,351 66,104,662,480 65,382,663,714 721,998,766
Sector Central 65,634,377,932 7,482,757,450 4,636,099,776 1,889,560,704 248,181,231 708,915,739 58,151,620,482 57,429,621,716 721,998,766
100 Secretara 69,569,915 69,569,915 62,480,574 7,089,341
102 Direccin General de Vinculacin 24,471,251 24,471,251 20,006,210 4,465,041
110 Unidad de Asuntos Jurdicos 99,756,060 99,756,060 77,018,299 22,737,761
114 Direccin General de Planeacin 24,891,118 24,891,118 18,659,598 6,231,520
116 Coordinacin de la Sociedad de la Informacin y el 293,141,802 293,141,802 23,548,380 19,593,422 250,000,000
Conocimiento
200 Subsecretara de Infraestructura 49,004,905 49,004,905 45,837,747 3,167,158
210 Direccin General de Carreteras 1,122,691,349 165,951,507 98,149,796 17,550,159 50,251,552 956,739,842 803,770,073 152,969,769
211 Direccin General de Conservacin de Carreteras 831,871,760 44,621,152 38,501,093 6,120,059 787,250,608 787,250,608
212 Direccin General de Servicios Tcnicos 304,094,092 78,494,092 69,519,392 8,974,700 225,600,000 225,600,000
214 Direccin General de Desarrollo Carretero 1,207,915,939 68,938,000 61,714,095 6,937,118 286,787 1,138,977,939 1,138,977,939
300 Subsecretara de Transporte 47,790,519 47,790,519 39,872,250 7,303,725 614,544
310 Direccin General de Aeronutica Civil 480,106,509 480,106,509 342,412,439 119,667,458 18,026,612
311 Direccin General de Desarrollo Ferroviario y 24,919,520,478 502,763,526 62,212,345 13,324,088 11,000,000 416,227,093 24,416,756,952 24,416,756,952
Multimodal
312 Direccin General de Autotransporte Federal 212,400,047 212,400,047 108,017,790 104,292,124 90,133
313 Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva 211,445,060 211,445,060 173,219,202 38,225,858
en el Transporte
400 Subsecretara de Comunicaciones 1,463,826,231 137,154,735 37,831,054 99,323,681 1,326,671,496 1,326,671,496
411 Direccin General de Poltica de Telecomunicaciones y 89,878,075 89,878,075 44,644,144 39,989,826 5,244,105
de Radiodifusin
414 Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 11,370,934 11,370,934 7,612,900 3,758,034
500 Coordinacin General de Puertos y Marina Mercante 35,182,645 35,182,645 29,753,557 5,429,088
510 Direccin General de Puertos 429,162,616 58,926,103 40,512,624 18,306,958 106,521 370,236,513 370,236,513
511 Direccin General de Marina Mercante 208,530,828 208,530,828 186,218,804 18,624,762 3,687,262
512 Direccin General de Fomento y Administracin 33,152,645 33,152,645 26,015,649 7,136,996
Portuaria
600 Coordinacin General de Centros SCT 33,859,214 33,859,214 31,895,506 1,963,708
611 Direccin General de Evaluacin 36,665,509 36,665,509 12,290,042 24,375,467
621 Centro SCT Aguascalientes 283,183,333 53,948,896 44,317,084 7,654,270 1,977,542 229,234,437 223,214,638 6,019,799
622 Centro SCT Baja California 978,284,353 120,531,306 96,212,554 21,218,723 3,100,029 857,753,047 848,316,308 9,436,739
623 Centro SCT Baja California Sur 561,668,836 104,366,436 79,139,182 22,504,184 2,723,070 457,302,400 449,013,155 8,289,245
624 Centro SCT Campeche 1,753,071,722 93,586,164 78,369,299 11,768,874 3,447,991 1,659,485,558 1,648,989,594 10,495,964
625 Centro SCT Coahuila 904,219,839 98,505,050 70,630,098 23,396,254 4,478,698 805,714,789 792,081,270 13,633,519
626 Centro SCT Colima 463,195,946 73,714,153 58,271,831 11,509,292 3,933,030 389,481,793 377,509,332 11,972,461

Gasto
y
627 Centro SCT Chiapas 1,748,569,654 133,444,079 104,399,472 17,720,010 11,324,597 1,615,125,575 1,580,652,590 34,472,985
628 Centro SCT Chihuahua 981,356,973 94,411,804 75,175,731 13,231,085 6,004,988 886,945,169 868,665,500 18,279,669
630 Centro SCT Durango 1,311,670,990 83,960,125 71,606,378 7,755,106 4,598,641 1,227,710,865 1,213,712,233 13,998,632
631 Centro SCT Guanajuato 2,675,698,255 74,428,103 61,631,733 9,238,981 3,557,389 2,601,270,152 2,590,441,173 10,828,979
632 Centro SCT Guerrero 1,112,209,482 126,579,328 100,479,590 18,498,604 7,601,134 985,630,154 962,491,689 23,138,465
633 Centro SCT Hidalgo 929,208,026 87,781,234 71,098,360 8,362,090 8,320,784 841,426,792 816,097,656 25,329,136
634 Centro SCT Jalisco 1,251,949,329 104,871,135 78,067,416 20,531,168 6,272,551 1,147,078,194 1,127,984,044 19,094,150
635 Centro SCT Mxico 1,482,810,119 98,395,143 73,702,345 13,557,999 11,134,799 1,384,414,976 1,350,519,753 33,895,223
636 Centro SCT Michoacn 1,417,246,210 128,282,648 105,153,126 15,585,063 7,544,459 1,288,963,562 1,265,997,623 22,965,939
637 Centro SCT Morelos 478,880,370 62,804,167 50,359,676 7,864,303 4,580,188 416,076,203 402,133,742 13,942,461
638 Centro SCT Nayarit 334,951,994 75,369,096 58,855,385 11,526,249 4,987,462 259,582,898 244,400,661 15,182,237
639 Centro SCT Nuevo Len 803,001,645 88,509,378 61,315,800 22,568,577 4,625,001 714,492,267 700,413,391 14,078,876
640 Centro SCT Oaxaca 1,489,897,535 123,833,924 96,124,756 15,697,010 12,012,158 1,366,063,611 1,329,497,633 36,565,978
641 Centro SCT Puebla 1,752,358,834 90,925,348 72,054,751 8,885,129 9,985,468 1,661,433,486 1,631,036,918 30,396,568
642 Centro SCT Quertaro 763,932,778 78,709,782 67,584,544 8,439,073 2,686,165 685,222,996 677,046,095 8,176,901
643 Centro SCT Quintana Roo 477,452,268 91,969,818 61,211,561 26,162,997 4,478,698 116,562 385,482,450 371,848,931 13,633,519
644 Centro SCT San Luis Potos 1,550,491,823 101,976,464 88,553,755 6,774,517 6,648,192 1,448,515,359 1,428,277,726 20,237,633
645 Centro SCT Sinaloa 765,438,171 126,600,349 102,589,703 18,030,700 5,979,946 638,837,822 620,634,386 18,203,436
646 Centro SCT Sonora 635,625,239 118,798,534 86,436,423 26,513,969 5,848,142 516,826,705 499,024,491 17,802,214
647 Centro SCT Tabasco 998,678,783 84,573,049 65,135,530 12,815,687 6,621,832 914,105,734 893,948,346 20,157,388
648 Centro SCT Tamaulipas 780,968,020 138,661,089 113,978,878 17,574,023 7,108,188 642,306,931 620,669,035 21,637,896
649 Centro SCT Tlaxcala 301,233,322 60,808,618 50,064,665 6,691,132 4,046,381 6,440 240,424,704 228,107,193 12,317,511
650 Centro SCT Veracruz 1,463,277,968 227,806,817 186,087,878 32,330,637 9,377,852 10,450 1,235,471,151 1,206,924,214 28,546,937
651 Centro SCT Yucatn 788,607,542 96,456,410 73,884,027 16,577,939 5,994,444 692,151,132 673,903,560 18,247,572
652 Centro SCT Zacatecas 809,224,935 74,368,715 56,500,001 11,938,854 5,929,860 734,856,220 716,805,255 18,050,965
700 Oficiala Mayor 88,252,033 88,252,033 85,858,502 2,393,531
710 Direccin General de Programacin, Organizacin y 107,267,417 107,267,417 77,740,789 28,426,628 1,100,000
Presupuesto
712 Direccin General de Recursos Materiales 374,749,047 374,749,047 92,915,566 281,833,481
713 Unidad de Tecnologas de Informacin y 364,599,619 364,599,619 26,032,874 338,566,745
Comunicaciones
rganos Administrativos Desconcentrados 2,660,724,011 2,569,557,018 2,383,871,302 185,267,716 418,000 91,166,993 91,166,993
A00 Instituto Mexicano del Transporte 202,391,192 147,474,189 85,225,513 62,248,676 54,917,003 54,917,003
C00 Servicios a la Navegacin en el Espacio Areo 2,318,332,819 2,282,082,829 2,249,645,789 32,019,040 418,000 36,249,990 36,249,990
Mexicano
D00 Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario 140,000,000 140,000,000 49,000,000 91,000,000
Entidades Apoyadas 9,428,231,103 1,566,356,098 265,772,307 1,213,309,179 87,274,612 7,861,875,005 7,861,875,005
JZN Agencia Espacial Mexicana 92,482,883 92,482,883 42,081,735 50,401,148


Gasto
y
J0U Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios 250,175,005 250,175,005 250,175,005

Conexos
J2U Administracin Portuaria Integral de Progreso, S.A. de 100,000,000 100,000,000 100,000,000
C.V.
J3C Administracin Portuaria Integral de Puerto Madero, 25,186,192 25,186,192 10,643,489 14,536,053 6,650
S.A. de C.V.
J3E Administracin Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de 800,000,000 800,000,000 800,000,000
C.V.
J3L Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 1,289,135,845 77,435,845 34,854,880 42,580,965 1,211,700,000 1,211,700,000
J4V Fideicomiso de Formacin y Capacitacin para el 73,551,723 73,551,723 73,551,723
Personal de la Marina Mercante Nacional
J9E Servicio Postal Mexicano 710,072,965 710,072,965 622,805,003 87,267,962
KCZ Telecomunicaciones de Mxico 359,317,537 359,317,537 359,317,537
KDH Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mxico, S.A. de 5,728,308,953 228,308,953 104,640,480 123,668,473 5,500,000,000 5,500,000,000
C.V.
En Clasificacin Funcional: 77,723,333,046 11,618,670,566 7,285,743,385 3,288,137,599 248,181,231 796,608,351 66,104,662,480 65,382,663,714 721,998,766
01 Gobierno 93,592,354 93,592,354 73,839,559 19,752,795

03 Desarrollo Econmico 77,629,740,692 11,525,078,212 7,211,903,826 3,268,384,804 248,181,231 796,608,351 66,104,662,480 65,382,663,714 721,998,766
05 Transporte 74,333,128,136 9,610,054,155 6,929,235,323 1,978,541,317 248,181,231 454,096,284 64,723,073,981 64,001,075,215 721,998,766
06 Comunicaciones 3,017,351,285 1,690,679,789 168,999,588 1,179,168,134 342,512,067 1,326,671,496 1,326,671,496
08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 279,261,271 224,344,268 113,668,915 110,675,353 54,917,003 54,917,003
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 77,723,333,046 11,618,670,566 7,285,743,385 3,288,137,599 248,181,231 796,608,351 66,104,662,480 65,382,663,714 721,998,766
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 970,179,997 248,181,231 248,181,231 721,998,766 721,998,766
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 959,179,997 237,181,231 237,181,231 721,998,766 721,998,766
E Prestacin de Servicios Pblicos 4,174,055,595 4,137,805,605 2,525,052,768 1,281,138,352 331,614,485 36,249,990 36,249,990
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 823,273,756 823,273,756 594,377,336 200,840,456 28,055,964
pblicas
G Regulacin y supervisin 9,054,419,977 4,229,019,977 3,067,152,011 745,630,423 416,237,543 4,825,400,000 4,825,400,000
K Proyectos de Inversin 60,521,013,724 60,521,013,724 60,521,013,724
Administrativos y de Apoyo 2,180,389,997 2,180,389,997 1,099,161,270 1,060,528,368 20,700,359
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 2,086,797,643 2,086,797,643 1,025,321,711 1,040,775,573 20,700,359
gestin

Gasto
y
Por Programas Presupuestarios (Pps): 77,723,333,046 11,618,670,566 7,285,743,385 3,288,137,599 248,181,231 796,608,351 66,104,662,480 65,382,663,714 721,998,766
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 970,179,997 248,181,231 248,181,231 721,998,766 721,998,766
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 959,179,997 237,181,231 237,181,231 721,998,766 721,998,766
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 959,179,997 237,181,231 237,181,231 721,998,766 721,998,766
Otros Subsidios 11,000,000 11,000,000 11,000,000
U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de 11,000,000 11,000,000 11,000,000
pasajeros
Prestacin de Servicios Pblicos 4,174,055,595 4,137,805,605 2,525,052,768 1,281,138,352 331,614,485 36,249,990 36,249,990
E004 Estudios tcnicos para la construccin, 61,714,095 61,714,095 61,714,095
conservacin y operacin de infraestructura de
comunicaciones y transportes
E007 Formacin del personal de la marina mercante 62,150,040 62,150,040 62,150,040
E008 Operacin de infraestructura martimo-portuaria 19,782,629 19,782,629 5,916,187 13,859,792 6,650
E009 Programa Mxico conectado 288,962,262 288,962,262 38,962,262 250,000,000
E010 Servicios de ayudas a la navegacin area 2,211,777,750 2,175,527,760 2,159,017,180 16,092,580 418,000 36,249,990 36,249,990
E012 Servicios de correo 665,789,530 665,789,530 584,599,695 81,189,835
E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, 354,296,267 354,296,267 354,296,267
telegrficos y de transferencia de fondos
E015 Investigacin, estudios, proyectos y capacitacin en 131,861,385 131,861,385 71,587,180 60,274,205
materia de transporte
E022 Operacin y Conservacin de infraestructura 65,732,526 65,732,526 24,139,036 41,593,490
ferroviaria
E029 Investigacin, estudios y proyectos en materia 89,873,323 89,873,323 42,081,735 47,791,588
espacial
E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria 222,115,788 222,115,788 98,447,315 123,668,473
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 823,273,756 823,273,756 594,377,336 200,840,456 28,055,964
P001 Definicin, conduccin y supervisin de la poltica de 823,273,756 823,273,756 594,377,336 200,840,456 28,055,964
comunicaciones y transportes
Regulacin y supervisin 9,054,419,977 4,229,019,977 3,067,152,011 745,630,423 416,237,543 4,825,400,000 4,825,400,000
G001 Regulacin y supervisin del programa de 599,086,638 599,086,638 538,922,943 60,163,695
proteccin y medicina preventiva en transporte
multimodal
G002 Supervisin, inspeccin y verificacin del transporte 2,243,713,469 2,243,713,469 1,219,403,696 608,072,230 416,237,543
terrestre, martimo y areo
G003 Supervisin, regulacin, inspeccin, verificacin y 5,750,616,103 925,216,103 858,742,960 66,473,143 4,825,400,000 4,825,400,000
servicios administrativos de construccin y
conservacin de carreteras
G008 Derecho de Va 461,003,767 461,003,767 450,082,412 10,921,355

Gasto
y
Proyectos de Inversin 60,521,013,724 60,521,013,724 60,521,013,724

K003 Proyectos de construccin de carreteras 12,045,521,160 12,045,521,160 12,045,521,160
K004 Proyectos de construccin de puertos 1,128,121,391 1,128,121,391 1,128,121,391
K005 Proyectos de construccin de aeropuertos 5,500,000,000 5,500,000,000 5,500,000,000
K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y 54,917,003 54,917,003 54,917,003
tecnologa
K028 Estudios de preinversin 225,600,000 225,600,000 225,600,000
K032 Reconstruccin y Conservacin de Carreteras 7,786,553,905 7,786,553,905 7,786,553,905
K033 Estudios y Proyectos para la construccin, 559,468,481 559,468,481 559,468,481
ampliacin, modernizacin, conservacin y
operacin de infraestructura de comunicaciones y
transportes
K036 Conservacin de infraestructura martimo-portuaria 42,115,122 42,115,122 42,115,122
K037 Conservacin de infraestructura de caminos rurales 4,549,997,595 4,549,997,595 4,549,997,595
y carreteras alimentadoras
K039 Estudios y proyectos de construccin de caminos 305,590,619 305,590,619 305,590,619
rurales y carreteras alimentadoras
K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria 25,628,456,952 25,628,456,952 25,628,456,952
K045 Sistema Satelital 1,326,671,496 1,326,671,496 1,326,671,496
K048 Servicios relacionados para la liberacin del derecho 1,368,000,000 1,368,000,000 1,368,000,000
de va
Administrativos y de Apoyo 2,180,389,997 2,180,389,997 1,099,161,270 1,060,528,368 20,700,359
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 2,086,797,643 2,086,797,643 1,025,321,711 1,040,775,573 20,700,359
M001 Actividades de apoyo administrativo 2,086,797,643 2,086,797,643 1,025,321,711 1,040,775,573 20,700,359
gobierno
Ramo 09
Comunicaciones y Transportes
Misin: Contribuir a que Mxico alcance su mximo potencial, a travs del desarrollo estratgico de infraestructura de transportes
en sus diversas modalidades, alineado a una visin integral, as como la promocin de mejores servicios de comunicaciones que
fortalezcan la conectividad del pas, facilitando el desplazamiento oportuno de personas y bienes a nivel nacional e
internacional, detonen actividades econmicas de alto valor agregado, incrementen la productividad y competitividad del pas,
adems de que propicien un desarrollo regional equilibrado, mejorando as la calidad de vida de toda la poblacin mexicana.

Programa Presupuestario E004 Estudios tcnicos para la construccin, conservacin y operacin de infraestructura de comunicaciones y transportes (Este Programa presupuestario comparte MIR con el
K033 de Ramo 9 registrada en el mdulo PbR-Evaluacin del Desempeo del PASH).
Ramo 9 Comunicaciones y Transportes
Unidad Responsable* 214-Direccin General de Desarrollo Carretero
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad econmica
1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, as como mejorar su conectividad bajo criterios estratgicos y de eficiencia

Programa
9 Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes
Objetivo
1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logstica multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo econmico y social.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar una infraestructura
de transporte y logstica multimodal que
genere costos competitivos, mejore la
seguridad e impulse el desarrollo econmico y
social mediante la elaboracin de evaluaciones
econmicas y financieras de proyectos
carreteros, a efecto de determinar su Sectorial/Transversal:
rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a
cabo como inversin pblica o a travs de
esquemas de participacin pblico-privada,
apoyados en la contratacin de los estudios y
los proyectos de obras de infraestructura
carretera y de aquellas susceptibles a (No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehculos - Estratgico - Eficacia -
desarrollarse mediante esquemas de ndice de Accidentabilidad kilometro) Anual

carreteros, a efecto de determinar su
carretera y de aquellas susceptibles a Suma de estudios y proyectos realizados y Estudios realizados y contratados totales +
desarrollarse mediante esquemas de contratados durante el ejercicio Proyectos contratados totales = Estudios y Otra-Estudios y Estratgico - Eficacia -
coparticipacin pblico-privada. fiscal. proyectos realizados y contratados totales proyectos. Anual 122
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Longitud de autopistas federales de cuota
concesionadas en operacin en estado fsico
Que los usuarios de las autopistas de cuota en Estado fsico de la red de autopistas bueno y aceptable / longitud total de la red
operacin, cuenten con infraestructura federales de cuota concesionadas en operacin de autopistas federales de cuota concesionadas Estratgico - Calidad -
carretera en condiciones aceptables y buenas. en condiciones buenas y aceptables. en operacin)*100 Porcentaje Anual 80
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Los usuarios de las carreteras PPS en
operacin, cuenten con una infraestructura Estado fsico de la red de carreteras PPS en (Nmero de kilmetros verificados de las
carretera en buenas condiciones de vialidad y operacin de acuerdo a los Requerimientos carretras PPS/ la Longitud total de la red de Gestin - Eficacia -
seguridad. Tcnicos establecidos. carreteras PPS) x 100. Porcentaje Semestral 90
Los resultados del seguimiento y supervisin a

las obras ayudan a la toma de decisiones por Sumatoria de Kilmetros totales supervisados
parte de las autoridades de la Secretara, Kilmetros supervisados en la construccin y en la construccin y modernizacin de Gestin - Eficacia -
para el cumplimiento de la normatividad. modernizacin de autopistas concesionadas. carreteras concesionadas durante el ejercicio. Kilmetro lineal Semestral 160
Nmero de adjudicaciones de concesiones/Nmero
Concursos Pblicos para el otorgamiento de de concursos convocados en el ejercicio fiscal
concesiones de infraestructura carretera Nmero de adjudicaciones de concesiones de que se trate. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Con este indicador el Gobierno Federal cumple,

a travs de la Secretara de Comunicaciones y
Transportes, con su misin de dotar al pas de
nuevas y mejores vas de comunicacin
terrestre; ampliando la cobertura y
accesibilidad a los servicios; logrando la
integracin de los mexicanos y respetando el
medio ambiente. Siendo los principales
beneficios: Impulso al desarrollo econmico
regional; Favorece el intercambio comercial de
las entidades del pas; Beneficio a millones
de habitantes; Alto impacto en el desarrollo
turstico de los estados; Mejoramiento de la
comunicacin entre la regin central del pas (Nmero de kilmetros supervisados en la
con otras regiones; Comunicacin ms rpida, construccin y modernizacin de autopistas
cmoda y segura; Ahorro en los tiempos de concesionadas / la longitud programada para
recorrido y en los costos de operacin Eficacia en la cantidad de kilmetros construccin y modernizacin de autopistas Gestin - Eficacia -
vehiculares. supervisados concesionadas en el ao) X 100. Porcentaje Trimestral 100
Verificar que los Requerimientos Tcnicos de Contratos de servicios de verificacin (Nmero de contratos supervisados de servicios
las carreteras PPS en operacin cumplan con supervisados de acuerdo a los Trminos de de verificacin ejecutados/nmero de contratos Gestin - Eficacia -
los estandares establecidos. Referencia contractuales. total planeado) x 100 Porcentaje Trimestral 83.33
Evaluacin financiera de las actividades de (Presupuesto ejercido / Presupuesto Gestin - Eficiencia -
apoyo de los programas sustantivos. Eficiencia en el avance del gasto corriente programado)*100 Porcentaje Trimestral 100
El pas a travs de la Direccin General de
Desarrollo Carretero cumple con los estudios y ((Estudios y proyectos contratados y
proyectos necesarios para la construccin, Porcentaje de estudios contratados y realizados durante el ejercicio) / (Estudios y
modernizacin y crecimiento estratgico de la realizados durante el ejercicio proyectos programados durante el ejercicio)) x Gestin - Eficacia -
red carretera nacional. presupuestal. 100. Porcentaje Trimestral 100
Nmero de kilmetros concesionados en el
Kilmetros concesionados Nmero de kilmetros concesionados ejercicio fiscal del que se trate Kilmetro lineal Gestin - Eficacia - Anual 49
presupuestario.

Programa Presupuestario E007 Formacin del personal de la marina mercante
Unidad Responsable* J4V-Fideicomiso de Formacin y Capacitacin para el Personal de la Marina Mercante Nacional
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, as como mejorar su conectividad bajo criterios estratgicos y de
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
2 Contar con servicios logsticos de transporte oportunos, eficientes y seguros que incrementen la competitividad y productividad de las actividades econmicas.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a contar con servicios logsticos
de transporte oportunos, eficientes y seguros
que incrementen la competitividad y
productividad de las actividades econmicas Sectorial/Transversal:
mediante la Formacin, Actualizacin y Media del costo del uso de infraestructura de
Capacitacin permanentemente del personal los principales cuatro puertos del pas que
dedicado a las actividades martimo portuarias movilizan contenedores: i n (Costo de
y fomentar el desarrollo de la Marina Costo por el uso de infraestructura portuaria infraestructura portuaria en el puerto / Estratgico - Eficacia -
Mercante. de contenedores para comerciar con el exterior Movimiento de cajas operadas en el puerto) Dlares Trimestral

productividad de las actividades econmicas
mediante la Formacin, Actualizacin y
Capacitacin permanentemente del personal
dedicado a las actividades martimo portuarias
y fomentar el desarrollo de la Marina Porcentaje de personal de la marina mercante Total de personal atendido / el total de Estratgico - Eficacia -
Mercante. formados, capacitados y actualizados. personal programado x 100. Porcentaje Trimestral 90
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Nmero de egresados de cada generacin /
Estudiantes de las Escuelas Nuticas concluyen ndice de eficiencia terminal de alumnos en Nmero de alumnos admitidos de esa generacin Estratgico - Eficacia -
las Licenciaturas o Maestra formacin. X 100. Porcentaje Anual 100
Nmero de egresados de cada generacin /
Estudiantes de las Escuelas Nuticas concluyen Indice de eficiencia terminal de Nmero de profesionistas admitidos de esa Estratgico - Eficiencia -
las Licenciaturas o Maestra profesionistas en especializacin (maestra) generacin X 100. Porcentaje Anual 76
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Nmero de de oficiales actualizados y
Estudiantes de las Escuelas Nuticas y Centro especializados /nmero de oficiales
de Educacin Nutica con formacin, maestra y Porcentaje de oficiales de la marina mercante actualizados y especializados del ao Estratgico - Eficacia -
actualizacin recibida. actualizados y especializados. inmediato anterior X 100. Porcentaje Trimestral 100
Nmero de pescadores ribereos y personal

subalterno de la marina mercante nacional
Personal Subalterno, Pescadores Ribereos y capacitado/ el nmero de pescadores ribereos
Prestadores de Servicios Tursticos en las Porcentaje de pescadores ribereos y personal y personal subalterno de la marina mercante
Escuelas Nuticas y en el Centro de Educacin subalterno de la marina mercante nacional nacional capacitados el ao inmediato anterior Estratgico - Eficacia -
Nutica capacitados capacitado. X 100 Porcentaje Trimestral 100
Estudiantes de las Escuelas Nuticas y Centro
de Educacin Nutica con formacin, maestra y Porcentaje alumnos en Formacin en los tres Numero de alumnos en formacin /numero de Estratgico - Eficacia -
actualizacin recibida. Planteles Nuticos. alumnos programados en formacin x 100 Porcentaje Semestral 100
Estudiantes de las Escuelas Nuticas y Centro Nmero de de profesionistas especializados
de Educacin Nutica con formacin, maestra y Porcentaje de profesionistas en las Escuelas /nmero de profesionistas especializados el Estratgico - Eficacia -
actualizacin recibida. Nuticas con especializacin recibida. ao inmediato anterior X 100. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Mantenimiento de infraestructura de las
Escuelas Nuticas y Centro de Educacin Porcentaje de avance de los trabajos de Trabajos realizados dentro de los periodos Gestin - Eficacia -
Nutica mantenimiento programados. establecidos / Trabajos programados X 100. Porcentaje Trimestral 90
Supervisin de avances programticos en la Porcentaje de avance programtico en la Avance de activiades / avance de actividades Gestin - Eficacia -
imparticin de los programas de estudio. imparticin de planes y programas de estudio. programadas *100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E008 Operacin de infraestructura martimo-portuaria
Unidad Responsable* J3C-Administracin Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
El ndice es calculado por el Foro Econmico
Mundial utilizando estadsticas pblicas
disponibles y la Encuesta de Opinin
Ejecutiva, una encuesta realizada por el
Contribuir a desarrollar una infraestructura Sectorial/Transversal: organismo en conjunto con una red de
de transporte y logstica multimodal que institutos asociados (que incluye
genere costos competitivos, mejore la instituciones lderes en investigacin y
seguridad e impulse el desarrollo econmico y organizaciones de negocios) en los pases
social mediante la creacin de nueva Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
infraestructura portuaria Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los puertos martimos estratgicos cuentan con Recursos para la inversin en infraestructura (inversin ejercida) / (inversin programada Estratgico - Eficacia -
avances en desarrollo de infraestructura portuaria generados por las APIs con recursos generados por las APIS) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Recursos para la inversin en infraestructura (Ingresos generados por las APIS) / (Ingresos Estratgico - Eficacia -
portuaria generados por las APIs Ingresos generados por las APIs generados por las APIS programados) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Promedio de pasajeros por crucero en Puerto total de pasajeros / total de arribos de Gestin - Eficiencia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Madero cruceros Pasajero Trimestral 1292
Promedio de pasajeros por crucero en Puerto total de pasajeros / total de arribos de Gestin - Eficiencia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Vallarta cruceros Pasajero Trimestral 2350
total de pasajeros / total de arribos de Gestin - Eficiencia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Promedio de pasajeros por crucero en Mazatln cruceros Pasajero Trimestral 2650
((pasajeros comercial final/pasajeros
comercial programadol)-1) X 100 Se contabiliza
los pasajeros de las 16 APIS Federales que Gestin - Eficacia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Movimiento pasajeros manejan cruceros Porcentaje Trimestral 100
Productividad en el manejo de carga general en Promedio del rendimiento en las operaciones Gestin - Eficiencia -
Crecimiento de volumen de carga Puerto Madero prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 25
Productividad en el manejo de carga agrcola a Promedio del rendimiento en las operaciones Gestin - Eficiencia -
Crecimiento de volumen de carga granel en el puerto de Progreso prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 470
Productividad en el manejo carga contenerizada Promedio del rendimiento en las operaciones Gestin - Eficiencia -
Crecimiento de volumen de carga en el puerto de Veracruz prestadas por el puerto Otra-CHBO Trimestral 90
Crecimiento de volumen de carga en el puerto de Ensenada prestadas por el puerto Otra-CHBO Trimestral 48
Crecimiento de volumen de carga en el puerto de Lzaro Crdenas prestadas por el puerto Otra-CHBO Trimestral 111
Productividad en el manejo de carga mineral a Promedio del rendimiento en las operaciones Gestin - Eficiencia -
Crecimiento de volumen de carga granel en el puerto de Topolobampo prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 1600
Crecimiento de volumen de carga granel en el puerto de Coatzacoalcos prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 350
Crecimiento de volumen de carga el puerto de Tampico prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 298
Productividad en el manejo de carga agrcola a Promedio del rendimiento en las operaciones Gestin - Eficiencia -
Crecimiento de volumen de carga granel en el puerto de Tuxpan prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 230
Crecimiento de volumen de carga granel en el puerto de Guaymas prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 790
Crecimiento de volumen de carga el puerto de Dos Bocas prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 56
Crecimiento de volumen de carga en el puerto de Altamira prestadas por el puerto Otra-CHBO Trimestral 50
((carga comercial final/carga comercial
programada)-1) X 100 Se contabiliza la carga Gestin - Eficacia -
Crecimiento de volumen de carga Movimiento carga de las 16 APIS Federales Porcentaje Trimestral 100
Crecimiento de volumen de carga en el puerto de Manzanillo prestadas por el puerto Otra-CHBO Trimestral 75
Crecimiento de volumen de carga el puerto de Mazatln prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 500
total de pasajeros / total de arribos de Gestin - Eficiencia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Promedio de pasajeros por crucero en Ensenada cruceros Pasajero Trimestral 2323
((arribos de cruceros/arribo de cruceros
programados)-1) X 100 Se contabiliza los
cruceros de las APIS Federales que manejan Gestin - Eficacia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Arribos de Cruceros en APIS cruceros Porcentaje Trimestral 100
Promedio de pasajeros por crucero en total de pasajeros / total de arribos de Gestin - Eficiencia -
Crecimiento en el arribo de pasajeros Progreso cruceros Pasajero Trimestral 2660
Crecimiento de volumen de carga el puerto de Salina Cruz prestadas por el puerto Otra-THBO Trimestral 105

Programa Presupuestario E009 Programa Mxico conectado
Unidad Responsable* 116-Coordinacin de la Sociedad de la Informacin y el Conocimiento
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
5 Democratizar el acceso a servicios de telecomunicaciones
1 Impulsar el desarrollo e innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones que ample la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia, buscando la
red ccin de
Estrategia costos
Transversal la eficiencia de las com nicaciones

Programa
Objetivo
4 Ampliar la cobertura y el acceso a mejores servicios de comunicaciones en condiciones de competencia.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a ampliar la cobertura y el acceso

a mejores servicios de comunicaciones en (Nmero total de individuos de seis o ms aos
condiciones de competencia. mediante la de edad que usaron Internet en el periodo de
entrega de servicios que disminuyan la brecha referencia / Total de individuos de seis o ms Estratgico - Eficacia -
digital. Usuarios de internet de banda ancha de edad)*100 Otra-Porcentaje de la Poblacin Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Poblacin de seis aos o ms, incluida en el
acceso, uso y explotacin de los servicios (Nmero de beneficiarios de los servicios
pblicos de Tecnologas de Informacin y Beneficiarios de los servicios pblicos de TIC pblicos de TIC otorgados por el Estratgico - Eficacia -
Comunicaciones (TIC) otorgados programa/Poblacin de seis aos o ms)*100 Otra-Porcentaje de beneficiarios Anual 60.06
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Usuarios que califican satisfactoriamente los
Satisfaccin de usuarios hacia los cursos de servicios de los centros impartidos /usuarios Estratgico - Calidad -
Capacitacin y educacin digital impartida capacitacin y educacin digital totales encuestados)*100 Otra-Porcentaje de usuarios Semestral 75
Eficiencia terminal en los cursos de los (Nmero de usuarios que concluyeron los
centros comunitarios de capacitacin y cursos/ nmero de usuarios inscritos a los Estratgico - Eficacia -
Capacitacin y educacin digital impartida educacin digital impartidos a la poblacin cursos )*100. Otra-Porcentaje de usuarios Semestral 66.67
[(1-Tiempo en minutos al semestre que no
estuvo disponible el servicio/Tiempo total de
Servicios de acceso a internet en sitios Disponibilidad del servicio de acceso a minutos del periodo de medicin al Otra-Porcentaje de minutos de servicio Gestin - Eficacia -
pblicos otorgados internet semestre)]*100 disponible Semestral 90
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de usuarios que se inscriben a los (Nmero de usuarios inscritos a los cursos / Otra-Porcentaje de usuarios que se inscriben a
Inscripcin a los cursos en los centros cursos impartidos a la poblacin en los Nmero de socios registrados en los centros los cursos impartidos a la poblacin en los
comunitarios de capacitacin y educacin centros comunitarios de capacitacin y comunitarios de capacitacin y educacin centros comunitarios de capacitacin y Gestin - Eficacia -
digital educacin digital digital)*100 educacin digital Trimestral 90
(Nmero de servicios de acceso a internet
Implementacin de servicios de acceso a Sitios pblicos con servicios de acceso a implementados/ Nmero de servicios con acceso Otra-Porcentaje de sitios pblicos con Gestin - Eficacia -
internet en sitios pblicos internet implementados a internet contratados)*100 servicios de acceso internet Trimestral 91.67
(Nmero de servicios de acceso a internet en
Monitoreo del servicio de acceso a internet en Sitios pblicos con servicios de acceso a operacin/ sitios pblicos con servicios de Otra-Porcentaje de servicios de acceso a Gestin - Eficacia -
sitios pblicos internet operando acceso a internet contratados)*100 internet Trimestral 91.67
(Nmero de servicios de acceso a internet
Contratacin para el aprovisionamiento del contratados / Nmero de servicios de acceso a
servicio de acceso a internet en sitios Sitios pblicos con servicios de acceso a internet programados para contratar en sitios Otra-Porcentaje de servicios de acceso a Gestin - Eficacia -
pblicos internet contratados pblicos)*100 internet Trimestral 25
(Nmero de usuarios activos en los centros

comunitarios de capacitacin y educacin
Captacin de usuarios y socios en los centros Porcentaje de usuarios activos en los centros digital /nmero de socios registrados en los
comunitarios de capacitacin y educacin comunitarios de capacitacin y educacin centros comunitarios de capacitacin y Gestin - Eficacia -
digital digital educacin digital )*100 Otra-Porcentaje de usuarios activos Trimestral 75
Determinacin de los servicios de acceso a (Servicios de acceso a internet demandados en
internet demandados en los procesos de Sitios pblicos con demanda de servicio de los procesos de contratacin/Servicios de Otra-Porcentaje de servicios de acceso a Gestin - Eficacia -
contratacin acceso a internet acceso a internet vlidos con solicitud)*100 internet Trimestral 100

Programa Presupuestario E010 Servicios de ayudas a la navegacin area
Unidad Responsable* C00-Servicios a la Navegacin en el Espacio Areo Mexicano
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

que incrementen la competitividad y Sectorial/Transversal:
mediante la capacidad de garantizar la
disponibilidad de los servicios de ayudas a la Toneladas transportadas por km en el Sistema
navegacin area y el cumplimiento de los Carga transportada por sistema ferroviario en Ferroviario / Toneladas transportadas por km Estratgico - Eficacia -
estndares internacionales. relacin al transporte terrestre. en el transporte terrestre Tonelada Anual

mediante la capacidad de garantizar la
disponibilidad de los servicios de ayudas a la (Nmero de operaciones atendidas del ao/
navegacin area y el cumplimiento de los Nmero de operaciones atendidas del ao Estratgico - Eficacia -
estndares internacionales. Tasa de crecimiento del nmero de operaciones anterior) - 1 * 100 Tasa de variacin Anual 4
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las aerolneas y pilotos reciben servicios de (Nmero de accidentes imputables a
navegacin area que permiten garantizar un ndice de seguridad de los servicios de SENEAM*100,000)/Nmero total de operaciones Estratgico - Eficacia -
transporte seguro trnsito areo atendidas Otra-Indice Semestral 0
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de pronsticos terminales disponibles
Porcentaje de disponibilidad oportuna de los oportunamente / Nmero total de pronsticos Gestin - Eficacia -
Informacin Aeronutica entregada en tiempo pronsticos terminales (TAF) terminales a publicar) * 100 Porcentaje Trimestral 98
Servicios de control de trnsito areo ndice de incidentes aeronuticos por cada (Nmero de incidentes * 100,000) / Nmero Estratgico - Eficacia -
proporcionados con seguridad 100,000 operaciones aeronuticas total de operaciones atendidas Otra-ndice Semestral 1.3
(Tiempo en horas de los sistemas y equipos
Servicios de Navegacin area proporcionados Porcentaje de disponibilidad de los sistemas y operando / Tiempo en horas en que debe operar Gestin - Eficacia -
sin interrupciones. equipos operando el universo de sistemas y equipos) * 100 Porcentaje Trimestral 98
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Mantenimiento de la disponibilidad de la Porcentaje de sistemas y equipos que (Nmero de mantenimientos realizados / Nmero Gestin - Eficacia -
infraestructura recibieron mantenimiento de mantenimientos calendarizados) * 100 Porcentaje Trimestral 95
Capacitacin permanente al personal operativo Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual (Nmero de personal capacitado / Nmero total Gestin - Eficacia -
y tcnico de Capacitacin de personas a capacitar) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de reportes meteorolgicos METAR
Emisin de informacin meteorolgica en tiempo Porcentaje de reportes meteorolgicos horarios emitidos / Nmero de reportes meteorolgicos Gestin - Eficacia -
y forma METAR emitidos contra los necesarios METAR por emitir)*100 Porcentaje Trimestral 96

Programa Presupuestario E012 Servicios de correo
Unidad Responsable* J9E-Servicio Postal Mexicano
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Impulsar el desarrollo e innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones que ample la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia,
buscando laTransversal
Estrategia reduccin de costos y la eficiencia de las comunicaciones

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

a mejores servicios de comunicaciones en Sectorial/Transversal:
condiciones de competencia mediante la
diversificacin y modernizacion de los (Nmero total de individuos de seis o ms aos
servicios postales que favorecen la inclusin de edad que usaron Internet en el periodo de
social y facilitan la actividad econmica de referencia / Total de individuos de seis o ms Otra-Porcentaje de la Estratgico - Eficacia -
los habitantes de Mxico Usuarios de internet de banda ancha de edad)*100 Poblacin Anual

a mejores servicios de comunicaciones en
diversificacin y modernizacion de los
servicios postales que favorecen la inclusin ( Total de poblacin con acceso a los
social y facilitan la actividad econmica de Porcentaje de poblacin con acceso a los Servicios Postales / Total de la poblacin Estratgico - Eficacia -
los habitantes de Mxico Servicios Postales. reportada en el censo INEGI 2010 ) * 100 Porcentaje Anual 97.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
( Total real de municipios que cuentan con los
Servicios Postales / Total programado de
Habitantes de Mxico tienen acceso a los Porcentaje de cobertura de municipios que municipios que cuentan con los Servicios Estratgico - Eficacia -
Servicios Postales. cuentan con los Servicios Postales. Postales ) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
( Total de envos manejados por Mex-Post /
Proporcin de envos manejados reales contra Total de envos programados por Mex-Post ) * Gestin - Eficiencia -
Volumen de correspondencia y envos manejados. proyectadas por Mex-Post 100 Porcentaje Trimestral 100
( Total de correspondencia y envos manejados
por correo tradicional / Total de
Proporcin de piezas postales manejadas reales correspondencia y envos programados por Gestin - Eficiencia -
Volumen de correspondencia y envos manejados. contra proyectadas por correo tradicional correo tradicional ) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Mide la proporcin de sacas directas con

materia postal, entregadas en los Centros de
Reparto en los tiempos comprometidos. ( Se
Proporcin de sacas directas entregadas dentro denominan sacas a un contenedor o bolsa que Gestin - Calidad -
Entrega oportuna de Correspondencia del tiempo comprometido contiene materia postal ) Porcentaje Trimestral 93
( Cantidad de envos entregados en el tiempo
Porcentaje de envos entregados en el tiempo comprometido por Mex-Post / Total de envos Gestin - Eficacia -
Entrega oportuna de Correspondencia comprometido por Mex-Post. para entregar por Mex-Post ) * 100 Porcentaje Trimestral 90
( Total de Entidades Federativas certificadas

Porcentaje de Entidades Federativas con / Total de Entidades Federativas programadas Gestin - Calidad -
Entrega oportuna de Correspondencia Certificacin de Calidad ISO 9001-2008. para certificacin ) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Clasificacin automatizada de sobres postales ( Numero real de sobres clasificados / La Gestin - Eficiencia -
Entrega oportuna de Correspondencia por el Centro de Clasificacin Automatizado. capacidad de clasificacin de sobres ) * 100 Porcentaje Trimestral 85.85
objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional,
Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.

Programa Presupuestario E013 Servicios de telecomunicaciones, satelitales, telegrficos y de transferencia de fondos
Unidad Responsable* KCZ-Telecomunicaciones de Mxico
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Impulsar el desarrollo e innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones que ample la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la
t i Transversal
Estrategia b d l d i d t l fi i i d l i i

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
prestacin de servicios integrales de
telecomunicaciones, comunicacin telegrfica y Sectorial/Transversal:
financieros bsicos en todo el pas; y as
coadyuvar a cerrar la brecha financiera y
digital donde existe demanda insatisfecha de (Nmero de hogares con el j-simo tipo de
cobertura de servicios de comunicaciones y Suscripciones de Internet de banda ancha en conexin a Internet comprendido en el estudio Estratgico - Eficacia -
financieros bsicos. hogares / Total de hogares con internet)*100 Porcentaje Anual

prestacin de servicios integrales de
telecomunicaciones, comunicacin telegrfica y
financieros bsicos en todo el pas; y as
coadyuvar a cerrar la brecha financiera y (Nmero de habitantes en municipios con
digital donde existe demanda insatisfecha de presencia de puntos de acceso a servicios
cobertura de servicios de comunicaciones y Poblacin con acceso a servicios financieros financieros regulados / Total de habitantes a Estratgico - Eficiencia -
financieros bsicos. bsicos regulados a nivel nacional. nivel nacional) * 100 Porcentaje Anual 97.85
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de hab. en municipios que cuentan con
al menos una sucursal telegrfica por tipo de
poblacin: rural (<=5 mil habs.); en
transicin (>5 mil habs y <=15 mil habs); semi-
urbana (>15 mil habs y <=50 mil habs); urbana
(>50 mil habs y <=300 mil habs); semi-
metrpoli (>300 mil habs y <=1 milln habs) y
metrpoli (>1 milln habs) / Nmero de hab.
La poblacin, dependencias gubernamentales y en municipios totales por tipo de poblacin
empresas en todo el pas cuentan con servicios Cobertura TELECOMM a nivel nacional por tipo (rural, en transicin, semi-urbana, urbana, Estratgico - Eficiencia -
de telecomunicaciones y financieros bsicos. de poblacin. semi-metrpoli, metrpoli)) *100 Porcentaje Anual 88.87
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Servicios financieros bsicos y de (Nmero de hab. en municipios que cuentan con
telecomunicaciones en zonas rurales de difcil al menos una sucursal telegrfica en el medio
acceso y en zonas populares urbanas rural / Nmero total de hab. en municipios en Estratgico - Eficacia -
proporcionados. Cobertura TELECOMM en el medio rural. el medio rural) *100 Porcentaje Semestral 60.93
((Ingresos por servicios financieros bsicos
Ingresos derivados de la prestacin de en el periodo n ao t / Ingresos por
servicios financieros bsicos a cargo de servicios financieros bsicos en el periodo n Estratgico - Eficacia -
TELECOMM incrementados. Ingresos por servicios financieros bsicos. ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Trimestral 100
Servicios financieros bsicos y de (Nmero de hab. en municipios que cuentan con
telecomunicaciones en zonas rurales de difcil al menos una sucursal telegrfica en el medio
acceso y en zonas populares urbanas urbano/ Nmero total de hab. en municipios en Estratgico - Eficacia -
proporcionados. Cobertura TELECOMM en el medio urbano. el medio urbano) *100 Porcentaje Semestral 96.9
((Ingresos por servicios satelitales en el
Ingresos por servicios satelitales operados Ingresos por servicios satelitales operados periodo n ao t / Ingresos por servicios Estratgico - Eficacia -
por TELECOMM incrementados. por Telecomm satelitales en el periodo n ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Ampliacin del nmero de sucursales de la red

telegrfica utilizando los modelos operativos
de agente rural y urbano, de acuerdo con el
perfil de la poblacin a atender, as como la (Apertura de sucursales en el mbito urbano en
implementacin de puntos de servicio de el periodo n ao t / Apertura de sucursales
aquellos programas del Gobierno Federal que Apertura de sucursales telegrficas en el programadas en el mbito urbano en el periodo Gestin - Eficiencia -
requieran la participacin de TELECOMM. mbito urbano. n ao t) *100 Porcentaje Trimestral 100
Ampliacin del nmero de sucursales de la red

telegrfica utilizando los modelos operativos
de agente rural y urbano, de acuerdo con el
perfil de la poblacin a atender, as como la (Apertura de sucursales en el mbito rural en
implementacin de puntos de servicio de el periodo n ao t / Apertura de sucursales
aquellos programas del Gobierno Federal que Apertura de sucursales telegrficas en el programadas en el mbito rural en el periodo n Gestin - Eficiencia -
requieran la participacin de TELECOMM. mbito rural. ao t) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de terminales satelitales operativas
Diversificacin de la oferta de servicios en el periodo n, ao t / Nmero de terminales
satelitales a cargo de TELECOMM para Terminales satelitales operativas a cargo de satelitales programadas en el periodo n, ao Gestin - Eficiencia -
incrementar los volmenes de operacin. TELECOMM. t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Ampliacin de la penetracin de los servicios (Servicios operados por TELECOMM en el periodo

financieros bsicos a cargo de TELECOMM para Servicios financieros bsicos operados por n, ao t / Servicios programados por TELECOMM Gestin - Eficiencia -
incrementar los volmenes de operacin. TELECOMM en el periodo n, ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E015 Investigacin, estudios, proyectos y capacitacin en materia de transporte
Unidad Responsable* A00-Instituto Mexicano del Transporte
Enfoques Transversales 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
6 Desarrollar integralmente y a largo plazo al sector con la creacin y adaptacin de tecnologa y la generacin de capacidades nacionales.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar integralmente y a

largo plazo al sector con la creacin y Sectorial/Transversal:
adaptacin de tecnologa y la generacin de
capacidades nacionales mediante la realizacin
de investigacin, estudios, proyectos, normas ( Ingresos captados por la prestacin de
para la infraestructura y capacitacin en Participacin de recursos privados en los servicios / Monto total del presupuesto Estratgico - Eficacia -
materia de transporte ingresos del IMT originar autorizado)*100 Porcentaje Anual

largo plazo al sector con la creacin y Suma de los ingresos captados por la
adaptacin de tecnologa y la generacin de prestacin de servicios tecnolgicos
capacidades nacionales mediante la realizacin especializados, de investigacin y
de investigacin, estudios, proyectos, normas capacitacin postprofesional, dividida entre
para la infraestructura y capacitacin en Participacin de recursos privados en los el monto total del presupuesto original Estratgico - Eficacia -
materia de transporte ingresos del IMT autorizado, multiplicado por 100 Porcentaje Anual 8
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las autoridades del transporte disponen de
propuestas de mejoramientos tecnolgicos y (Avance de Proyectos y/o Servicios * 0.5 +
personal capacitado que permitirn mejorar la Avance de Personal capacitado en posgrados y
seguridad y/o operacin de la infraestructura Indice de Investigacin y actualizacin actualizacin * 0.3 + Avance en productos de Estratgico - Eficacia -
y medios de transporte tecnolgica normalizacin * 0.2 Otra-Indice Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Normas tcnicas para planeacin, proyectos, (Nmero de productos de normalizacin
construccin y operacin de las terminados en el periodo / Nmero total
insfraestructuras de diferentes modos de Porcentaje de productos de normalizacin productos de normalizacin programados en el Gestin - Eficacia -
transporte realizadas terminados periodo)*100) Porcentaje Semestral 100
(Nmero de personas capacitadas en posgrado y
Capacitacin en materia de infraestructura de actualizacin en el periodo / Nmero de
transporte al personal pblico y privado Nmero de Personas apoyadas econmicamente personas programadas a capacitar en el Gestin - Eficacia -
impartidos para realizar estudios de postgrado ao)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de proyectos y/o servicios terminados

Proyectos de investigacin en el sector en el perodo / Nmero total de proyectos y/o Gestin - Eficacia -
infraestructura de transporte realizados Porcentaje de Proyectos y estudios realizados servicios programados en el ao)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de anteproyectos finales realizados en
el periodo/nmero de anteproyectos finales Gestin - Eficacia -
Elaboracin de productos de normalizacin Porcentaje de Anteproyectos finales programados en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 15
Gestin - Eficacia -
Elaboracin de productos de normalizacin Nmero de Proyectos finales Nmero de Proyectos finales en el periodo Proyecto Trimestral 18
(Nmero de proyectos preliminares realizados
en el periodo/nmero de proyectos preliminares Gestin - Eficacia -
Elaboracin de productos de normalizacin Porcentaje de Proyectos preliminares programados en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 18
Capacitacin de personal en estudios de Nmero de Personas apoyadas econmicamente Nmero de personas apoyadas en estudios de Gestin - Eficacia -
actualizacin y posgrados para realizar estudios de postgrado posgrado Persona Trimestral 80
Nmero de personas apoyadas economicamente
Capacitacin de personal en estudios de para realizar estudios de actualizacin de Nmero de personas apoyadas para la Gestin - Eficacia -
actualizacin y posgrados conocimientos actualizacin de conocimientos Persona Trimestral 120
(Nmero de anteproyectos preliminares
realizados en el periodo/nmero de
anteproyectos preliminares programados en el Gestin - Eficacia -
Elaboracin de productos de normalizacin Porcentaje de Anteproyectos preliminares periodo)*100 Porcentaje Trimestral 4
Porcentaje de proyectos autorizados en el Porcentaje de proyectos autorizados en el (Nmero de proyectos autorizados/nmero de Gestin - Eficacia -
periodo perodo proyectos programados)*100 Porcentaje Trimestral 75

Programa Presupuestario E022 Operacin y Conservacin de infraestructura ferroviaria
Unidad Responsable* J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

de transporte oportunos, eficientes y seguros Sectorial/Transversal:
productividad de las actividades econmicas.
mediante su conservacin,modernizacin y Toneladas transportadas por km en el Sistema
rehabilitacin encondiciones de usos seguro y Carga transportada por sistema ferroviario en Ferroviario / Toneladas transportadas por km Estratgico - Eficacia -
eficiente. relacin al transporte terrestre. en el transporte terrestre Tonelada Anual
Los datos provienen de encuestas realizadas

Contribuir a contar con servicios logsticos por el Foro Econmico Mundial. Para el ICG
de transporte oportunos, eficientes y seguros evala 12 pilares realizando un ranking de
que incrementen la competitividad y ndice de Competitividad de la Infraestructura acuerdo a ponderaciones para cada uno de
productividad de las actividades econmicas. Ferroviaria ndice de Competitividad ellos. El pilar 2 se refiere a la
mediante su conservacin,modernizacin y de la Infraestructura Ferroviaria ndice infraestructura y se compone de 9 subpilares,
rehabilitacin encondiciones de usos seguro y de Competitividad de la Infraestructura de los cules, el tercero se refiere a la Indice de Estratgico - Eficacia -
eficiente. Ferroviaria Calidad de la Infraestructura Ferroviaria incremento Anual 61
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Usuarios de la red ferroviaria asignada e
impuesta al Ferrocarril del Istmo de
Tehuantepec, S.A. de C.V. (FIT), cuentan con Costo anual operativo/Nmero de toneladas Estratgico - Eficacia -
mejores condiciones de uso operativo. Costo promedio por tonelada transportada transportadas anualmente. Porcentaje Anual 0.9
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
((Nmero de accidentes atribuibles al estado
de la va de la infraestructura asignada e
impuesta al FIT en el ao t/Nmero de
accidentes atribuibles al estado de la va de
Operacin y conservacin de infraestructura Porcentaje de accidentes atribuibles al estado la infraestructura asignada e impuesta al FIT Gestin - Eficacia -
ferroviaria realizada. de la va. en el ao t-1)-1)x100 Porcentaje Semestral 60
((Velocidad promedio de operacin en la
infraestructura impuesta al FIT en el ao t/
Tasa de cambio en la velocidad promedio de Velocidad promedio de operacin en la
Operacin y conservacin de infraestructura operacin en la infraestructura impuesta al infraestructura impuesta al FIT en el ao t-1)- Gestin - Eficiencia -
ferroviaria realizada. FIT 1)*100 Porcentaje Semestral 21.4
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Ejecucin de los trabajos de conservacin y Porcentaje de cumplimiento en el programa (Kilmetros de va conservados segn norma NOM-
rehabilitacin de la infraestructura anual de conservacin de infraestructura 084-SCT2-2003/kilmetros de red ferroviaria Gestin - Eficacia -
ferroviaria asignada e impuesta al FIT. ferroviaria programados)x100 Porcentaje Trimestral 100
Ejecucin de los trabajos de conservacin y Porcentaje de cumplimiento en el programa (Kilmetros de va rehabilitada segn norma
rehabilitacin de la infraestructura anual de rehabilitacin de la infraestructura NOM-084-SCT2-2003/kilmetros de va Gestin - Eficacia -
ferroviaria asignada e impuesta al FIT. ferroviaria programados)x100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E029 Investigacin, estudios y proyectos en materia espacial
Unidad Responsable* JZN-Agencia Espacial Mexicana
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Impulsar el desarrollo e innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones que ample la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la
t i Transversal
Estrategia b d l d i d t l fi i i d l i i

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar integralmente y a Sectorial/Transversal:

largo plazo al sector con la creacin y
adaptacin de tecnologa y la generacin de
capacidades nacionales. mediante E desarrollo Este indicador mide el avance del Sector
de infraestructura, ciencia y tecnologa Espacial mexicano a travs de su tamao en Otra-Millones de Estratgico - Eficacia -
espaciales Tamao del sector espacial en Mxico miles de millones de dlares. dlares Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El sector espacial utiliza las capacidades Nmero de proyectos impulsados por la AEM que
nacionales para el desarrollo de la cuentan con financiamiento de alguna
infraestructura espacial en beneficio de la institucin/Nmero de proyectos impulsados por Estratgico - Eficacia -
poblacin mexicana. Porcentaje de proyectos con financiamiento la AEM Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Infraestructura espacial para observacin de (Proyectos espaciales ejecutados /Proyectos
la tierra, la navegacin y las comunicaciones espaciales planeados en el Programa Anual de
promovida. Infraestructura espacial propiciada por la AEM Trabajo)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Acuerdos internacionales suscritos de

Porcentaje de acuerdos Internacionales cooperacin en el sector espacial/Proyectos
3. Posicionar a Mxico en la comunidad suscritos de cooperacin en el sector planeados de cooperacin en el sector espacial Gestin - Eficacia -
internacional en el uso pacifico del espacio. espacial. en el Programa Anual de Trabajo)*100 Porcentaje Trimestral 4
(Instituciones beneficiadas por las
Porcentaje de instituciones beneficiadas por iniciativas, proyectos, programas y acciones
2. Promover la construccin de capacidades y las iniciativas, proyectos, programas y para el desarrollo de capital humano en el
competencias estratgicas nacionales en el acciones para el desarrollo de capital humano campo espacial /Instituciones planeadas en el Gestin - Eficacia -
campo espacial. en el campo espacial Programa Anual de Trabajo)*100 Porcentaje Trimestral 100
2.1 Promover la construccin de capacidades y (Proyectos ejecutados del Fondo
competencias estratgicas nacionales en el Porcentaje de proyectos ejecutados en el Fondo Sectorial/Proyectos planeados en el Programa
campo espacial. Sectorial CONACyT-AEM. Anual de Trabajo)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 18
(Instituciones beneficiados con la promocin

del emprendimiento en el sector
1. Promover la innovacin, la inversin espacial/Instituciones beneficiadas con la
pblica y privada, la creacin de empresas, la Porcentaje de instituciones beneficiados con promocin del emprendimiento en el sector
generacin de empleos, y el aumento de la la promocin del emprendimiento en el sector espacial planeadas en el Programa Anual de Gestin - Eficacia -
competitividad del sector espacial nacional. espacial. Trabajo)*100 Porcentaje Trimestral 4
presupuestario.

Programa Presupuestario G001 Regulacin y supervisin del programa de proteccin y medicina preventiva en transporte multimodal
Unidad Responsable* 313-Direccin General de Proteccin y Medicina Preventiva en el Transporte
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
mediante la aplicacin de exmenes psicofsico
integrales, mdicos en operacin y Sectorial/Transversal:
toxicolgicos al personal que conduce, opera
y/o auxilia en los diversos modos de
transporte federal y sus servicios auxiliares,
considerando la edad promedio del
autotransporte federal de carga, para Sumatoria de la edad medida en aos de
coadyuvar en la disminucin de accidentes en Edad promedio del autotransporte federal de servicio del autotransporte / Total de Estratgico - Eficacia -
las vas generales de comunicacin. carga. unidades de autotransportes federales de carga Otra-aos Mensual

mediante la aplicacin de exmenes psicofsico
integrales, mdicos en operacin y
toxicolgicos al personal que conduce, opera
y/o auxilia en los diversos modos de (Total de accidentes ocasionados por el Factor
transporte federal y sus servicios auxiliares, Porcentaje de variacin anual en la ocurrencia Humano reportados en vas generales de
considerando la edad promedio del de accidentes ocacionados por causas de Factor comunicacin en el perodo actual / total de
autotransporte federal de carga, para Humano reportadas a la Direccin General de accidentes ocacionados por el Factor Humano
coadyuvar en la disminucin de accidentes en Proteccin y Medicina Preventiva en el reportados en el perodo inmediato anterior )* Estratgico - Eficacia -
las vas generales de comunicacin. Transporte 100 Porcentaje Bianual 0
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas que conducen, operan y/o
Las personas que conducen, operan y/o auxilian auxilian en las vas generales de comunicacin
en las vas generales de comunicacin en sus determinados aptos que solicitaron
distintos modos cuenten con condiciones revaloracin/ Numero total de personas que
psicofisicas aptas para llevar a cabo sus conducen, operan y/o auxilian en las vas
actividades en la Vas Generales de Porcentaje de personas no aptas que realizan generales de comunicacin que solicitaron Estratgico - Eficacia -
Comunicacin revaloracin y vuelven a optener la aptitud revaloracin)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Total de aptos dictaminados en exmenes
Aptitud psicofsica del personal que conduce, mdicos en operacin en el perodo/ total de
opera y/o auxilia en las vas generales de Porcentaje de aptos en examenes mdicos en dictmenes en exmenes mdicos en operacin Gestin - Eficacia -
comunicacin dictaminada. operacin realizados realizados en el perodo)* 100 Porcentaje Trimestral 99.92
(Total de aptos dictaminados en exmenes
Aptitud psicofsica del personal que conduce, psicofsicos integrales en el perodo/ Total
opera y/o auxilia en las vas generales de Porcentaje de aptos en exmenes psicofsicos de dictmenes en exmenes psicofsicos Gestin - Eficacia -
comunicacin dictaminada. integrales realizados integrales realizados en el perodo)*100 Porcentaje Trimestral 98.01
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(total de exmenes psicofsicos integrales
programados en el perodo/ total de exmenes
Aplicacin de exmenes psicofsicos integrales psicofsicos integrales realizados en el Gestin - Calidad -
y mdicos en operacin Exmenes psicofsicos intgegrales realizados perodo)* 100 Porcentaje Trimestral 100
(total de exmenes mdicos en operacin
programados en el perodo/ total de exmenes
Aplicacin de exmenes psicofsicos integrales mdicos en operacin realizados en el Gestin - Eficacia -
y mdicos en operacin Exmenes mdicos en operacin realizados perodo)* 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G002 Supervisin, inspeccin y verificacin del transporte terrestre, martimo y areo
Unidad Responsable* 310-Direccin General de Aeronutica Civil
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1fi i i
Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, as como mejorar su conectividad bajo criterios estratgicos y de
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
genere costos competitivos, mejore la Sectorial/Transversal:
social mediante sistemas de transportes que
cuenten con las condiciones adecuadas de (No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehculos - Estratgico - Eficacia -
seguridad y operacin. ndice de Accidentabilidad kilometro) Anual

social mediante sistemas de transportes que
cuenten con las condiciones adecuadas de Nmero de Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Sumatoria de las Normas Oficiales Mexicanas Estratgico - Eficacia -
seguridad y operacin. publicadas. (310) publicadas en el DOF en un ao. NOM Anual 1
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los usuarios disponen de sistemas de
transporte terrestre, martimo y areo que
cuenta con las condiciones adecuadas de Porcentaje de avance en la publicacin de (Normas Oficiales Mexicanas publicada / Normas Estratgico - Eficacia -
seguridad y operacin. Normas Oficiales Mexicanas (310) Oficiales Mexicanas programadas) x 100 Porcentaje Anual 100
Los usuarios disponen de sistemas de
transporte terrestre, martimo y areo que
cuenta con las condiciones adecuadas de Seguridad en la navegacin en arribos y zarpes (Frecuencia de arribos y zarpes sin accidentes Estratgico - Eficiencia -
seguridad y operacin. de embarcaciones (511) / Total de arribos y zarpes)*100 Porcentaje Anual 99.9
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Nivel de cumplimiento en las medidas de
seguridad en los diferentes medios de
trasnportes, supervisados, verificados e
inspeccionados de acuerdo al ambito de Porcentaje de medidas de seguridad atendidas. (Total de medidas de seguridad atendidas / Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. (311) Total de medidas de seguridad dictadas) x 100 Porcentaje Semestral 100
trasnportes, supervisados, verificados e Porcentaje de vehculos de carga del (Verificaciones de Peso y Dimensiones
inspeccionados de acuerdo al ambito de autotransporte federal que cumplen con la aprobadas / Total de Verificaciones Peso y Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. normatividad de peso y dimensiones (312) Dimensiones realizadas) x 100 Porcentaje Trimestral 97.01

seguridad en embarcaciones mexicanas mayores o
igual a 12 metros de eslora en trminos de la
legislacin martimo nacional e internacional Porcentaje de avance en la emisin de (Total de certificados expedidos a
en materia de seguridad y prevencin a la certificados expedidos a embarcaciones embarcaciones mexicanas /Total de certificados Gestin - Eficacia -
contaminacin (511) mexicanas (511) programados)*100 Otra-Certificado Semestral 100
trasnportes, supervisados, verificados e ndice de siniestralidad de la aviacin
inspeccionados de acuerdo al ambito de comercial (Accidentes del Transporte Areo Indice de accidentes= (nmero de accidentes) Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. Comercial) [310] (10,000) / (nmero de operaciones) Accidente Semestral 0.25
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Total de atencin a las solicitudes de
reconocimiento de inspeccin a embarcaciones
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones Porcentaje de atencin a las solicitudes de nacionales / Total de solicitudes de
y/o inspecciones de acuerdo al ambito de reconocimiento de inspeccin a embarcaciones reconocimiento de inspeccin a embarcaciones Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. nacionales (511) nacionales programadas)*100 Solicitud Trimestral 100
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones

y/o inspecciones de acuerdo al ambito de (Total de verificaciones realizadas / Total de Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. Porcentaje de verificaciones realizadas. (311) verificaciones programadas) x 100 Verificacin Trimestral 100
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones

y/o inspecciones de acuerdo al ambito de Programa Anual de Inspecciones a (Inspecciones realizadas a empresas/ Total de Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. Permisionarios (312) Inspecciones programadas) x100 Otra-Inspecciones Bimestral 100
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones (Verificaciones de Peso y Dimensiones

y/o inspecciones de acuerdo al ambito de Programa Anual de Verificaciones de Peso y realizadas / Total de Verificaciones de Peso y Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. Dimensiones (312) Dimensiones programadas) x100 Verificacin Bimestral 100
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones Programa Anual de Verificaciones Tcnico-

y/o inspecciones de acuerdo al ambito de Administrativas a las empresas del transporte (Verificaciones realizadas / el Total de Otra- Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. areo. (310) Verificaciones Programadas) X 100 Verifcaciones Bimestral 100
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones Programa de Inspecciones realizadas a los

y/o inspecciones de acuerdo al ambito de concesionarios, permisionarios y/u operadores (Inspecciones realizadas / el Total de Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. areos (310) inspecciones programadas) X 100 Otra-Inspeccin Bimestral 100
(Total de atencin a las supervisiones de
Ejecucin de las verificaciones, supervisiones Porcentaje de atencin a las supervisiones de embarcaciones extranjeras / Total de
y/o inspecciones de acuerdo al ambito de embarcaciones extranjeras -Estado Rector del supervisiones de embarcaciones extranjeras Gestin - Eficacia -
aplicacin de cada modo de transporte. Puerto-(511) programadas)*100 Supervisin Trimestral 100
Los usuarios cuentan con la normatividad para
la prevencin de accidentes a travs de los
lineamientos para salvaguardar la vida humana
en el mar, los bienes y la preservacin del Porcentaje de avance en la publicacin de (Normas Oficiales Mexicanas publicada / Normas Gestin - Eficacia -
medio ambiente. normas oficiales mexicanas (511). Oficiales Mexicanas programadas) x 100 NOM Trimestral 100

Programa Presupuestario G003 Supervisin, regulacin, inspeccin, verificacin y servicios administrativos de construccin y conservacin de carreteras (Este Programa presupuestario comparte MIR
con el K033 de Ramo 9 registrada en el mdulo PbR-Evaluacin del Desempeo del PASH).
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
carreteros, a efecto de determinar su Sectorial/Transversal:
carretera y de aquellas susceptibles a (No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehculos - Estratgico - Eficacia -
desarrollarse mediante esquemas de ndice de Accidentabilidad kilometro) Anual

Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -

Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -

presupuestario.

Programa Presupuestario G008 Derecho de Va (Este Programa presupuestario comparte MIR con el K003 de Ramo 9 registrada en el mdulo PbR-Evaluacin del Desempeo del PASH).
Unidad Responsable* 210-Direccin General de Carreteras
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
social mediante la Construccin y Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
Modernizacin de la Infraestructura Carretera. Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La Red de Infraestructura Carretera del pas
se construye y moderniza para incrementar la Porcentaje de crecimiento de la red carretera (km construidos en el ejercicio / km de la red Estratgico - Eficacia -
conectividad val. nacional. carretera nacional)*100 Porcentaje Semestral 0.04
se construye y moderniza para incrementar la Porcentaje de kilmetros modernizados de la (km modernizados en el ejercicio / km de la Estratgico - Eficacia -
conectividad val. red carretera nacional. red carretera nacional)*100 Porcentaje Semestral 0.7
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Infraestructura carreteras construida o Gestin - Eficacia -
modernizada. Porcentaje de kilmetros en operacin. (Km en operacin / km programados)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nnmero de meses transcurridos en liberar el
Gestin y seguimiento de proyectos para derecho de va de todos los trmites del ao /
Construccin y Modernizacin de la Tiempo transcurrido para liberar derecho de nmero de trmites de liberacin de derecho de
Infraestructura Carretera. va de los terrenos. va en el ao) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 4.44
(Presupueto ejercido del Programa de
Gestin y seguimiento de proyectos para Construccin y Modernizacin / Presupuesto
Construccin y Modernizacin de la Porcentaje de cumplimiento de los pagos asignado al Programa de Construccin y
Infraestructura Carretera. requeridos para el Derecho de Va Modernizacin)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 0
Gestin y seguimiento de proyectos para
Construccin y Modernizacin de la (Nmero de Km de obras ejecutadas / Nmero de Gestin - Eficacia -
Infraestructura Carretera. Porcentaje de avance de obras. Km de obras programadas)* 100 Porcentaje Semestral 100
(Presupuesto ejercido del Programa de
Gestin y seguimiento de proyectos para Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto Construccin y Modernizacin/ Presupuesto
Construccin y Modernizacin de la de Egresos de la Federacin asignado al asignado al Programa de Construccin y Gestin - Eficacia -
Infraestructura Carretera. Programa. Modernizacin) * 100 Porcentaje Semestral 100
Construccin y Modernizacin de la (Nmero de obras en ejecucin / nmero de Gestin - Eficacia -
Infraestructura Carretera. Porcentaje de obras a ejecutar obras programadas)* 100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario K003 Proyectos de construccin de carreteras
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
social mediante la Construccin y Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
Modernizacin de la Infraestructura Carretera. Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
se construye y moderniza para incrementar la Porcentaje de crecimiento de la red carretera (km construidos en el ejercicio / km de la red Estratgico - Eficacia -
conectividad val. nacional. carretera nacional)*100 Porcentaje Semestral 0.04
se construye y moderniza para incrementar la Porcentaje de kilmetros modernizados de la (km modernizados en el ejercicio / km de la Estratgico - Eficacia -
conectividad val. red carretera nacional. red carretera nacional)*100 Porcentaje Semestral 0.7
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Infraestructura carreteras construida o Gestin - Eficacia -
modernizada. Porcentaje de kilmetros en operacin. (Km en operacin / km programados)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nnmero de meses transcurridos en liberar el
Gestin y seguimiento de proyectos para derecho de va de todos los trmites del ao /
Construccin y Modernizacin de la Tiempo transcurrido para liberar derecho de nmero de trmites de liberacin de derecho de
Infraestructura Carretera. va de los terrenos. va en el ao) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 4.44
(Presupueto ejercido del Programa de
Gestin y seguimiento de proyectos para Construccin y Modernizacin / Presupuesto
Construccin y Modernizacin de la Porcentaje de cumplimiento de los pagos asignado al Programa de Construccin y
Infraestructura Carretera. requeridos para el Derecho de Va Modernizacin)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 0
Construccin y Modernizacin de la (Nmero de Km de obras ejecutadas / Nmero de Gestin - Eficacia -
Infraestructura Carretera. Porcentaje de avance de obras. Km de obras programadas)* 100 Porcentaje Semestral 100
(Presupuesto ejercido del Programa de
Gestin y seguimiento de proyectos para Porcentaje de ejercicio anual del Presupuesto Construccin y Modernizacin/ Presupuesto
Construccin y Modernizacin de la de Egresos de la Federacin asignado al asignado al Programa de Construccin y Gestin - Eficacia -
Infraestructura Carretera. Programa. Modernizacin) * 100 Porcentaje Semestral 100
Construccin y Modernizacin de la (Nmero de obras en ejecucin / nmero de Gestin - Eficacia -
Infraestructura Carretera. Porcentaje de obras a ejecutar obras programadas)* 100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario K004 Proyectos de construccin de puertos
Unidad Responsable* 510-Direccin General de Puertos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar una infraestructura Ejecutiva, una encuesta realizada por el
de transporte y logstica multimodal que Sectorial/Transversal: organismo en conjunto con una red de
genere costos competitivos, mejore la institutos asociados (que incluye
seguridad e impulse el desarrollo econmico y instituciones lderes en investigacin y
social mediante la construccin, ampliacin y organizaciones de negocios) en los pases
modernizacin de infraestructura maritimo Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
portuaria. Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los puertos amplan la capacidad de Tasa anual de crecimiento de la carga operada (Total de carga del ao n/Total de carga del Estratgico - Eficacia -
infraestructura martimo portuaria. a traves de puertos. ao n-1)-1x100 tasa Anual 2.16
Tasa anual de crecimiento de pasajeros en
Los puertos amplan la capacidad de movimiento a traves de (Total de pasajeros del ao n/Total de Estratgico - Eficiencia -
infraestructura martimo portuaria. puertos. pasajeros del ao n-1)-1x100 tasa Anual 0.25
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Compromisos de avance de obras de los puertos Porcentaje de obras de las Administraciones (Nmero de proyectos que alcanzaron o
sujetos a Administracin porturia Integral Portuarias Integrales que alcanzaron la meta superaron la meta fsica) / (total de
Federal cumplidos fsica programada proyectos en el programa) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de obras en puertos no (Nmero de proyectos que alcanzaron o
concesionados que alcanzaron la meta fsica superaron la meta fsica) / (total de
Compromisos de avance de obra cumplidos programada proyectos en el programa) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de adjudicaciones referentes a los
Adjudicacin de proyecto de construccin proyectos de infraestructura economica en (Numero de adjudicaciones realizadas/Total de Gestin - Eficacia -
martimo portuaria puertos adjudicaciones programadas) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Numero de proyectos autorizados para Puertos
no Concesionados / Nmero de Proyectos
Proyectos de Inversin autorizados para solicitados para Puertos no Concesionados) X Gestin - Eficiencia -
Autorizacin de los Proyectos de Inversin. Puertos no Concesionados 100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario K005 Proyectos de construccin de aeropuertos
Unidad Responsable* JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1fi i i
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

mediante la optimizacin del equipamiento e Sumatoria de la edad medida en aos de
instalaciones operativas para la atencin del Edad promedio del autotransporte federal de servicio del autotransporte / Total de Estratgico - Eficacia -
servicio de suministro de combustibles. carga. unidades de autotransportes federales de carga Otra-aos Mensual

que incrementen la competitividad y Porcentaje de accidentes y/o incidentes Nmero de accidentes y/o incidentes
productividad de las actividades econmicas ambientales u operativos en las estaciones de ambientales u operativos ocurridos en el
mediante la optimizacin del equipamiento e combustibles con relacin a los servicios de periodo / Total de servicios de suministro de
instalaciones operativas para la atencin del suministro de combustible de aviacin combustible de aviacin realizados en el Estratgico - Eficacia -
servicio de suministro de combustibles. realizados periodo *100 Porcentaje Semestral 0.02

productividad de las actividades econmicas (Nmero de aeropuertos sin eventos de cierre
mediante la optimizacin del equipamiento e Porcentaje de aeropuertos sin eventos de de operaciones por falta de
instalaciones operativas para la atencin del cierre de operaciones por falta de infraestructura/Nmero de aeropuertos de la Estratgico - Eficacia -
servicio de suministro de combustibles. infraestructura red ASA)*100 Porcentaje Semestral 83.33
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los clientes y usuarios de los aeropuertos de (nmero de quejas por demora en el servicio de
la Red ASA y de Estaciones de Combustibles, Porcentaje de quejas de clientes por suminisitro de combustibles de aviacin/total
cuentan con infraestructura de calidad y en deficiencias en el servicio de suministro de de servicios de suminisitro de combustibles de Estratgico - Eficacia -
buenas condiciones de operacin combustible de aviacin aviacin realizados en el periodo) * 100 Porcentaje Anual 0.02
Los clientes y usuarios de los aeropuertos de
la Red ASA y de Estaciones de Combustibles,
cuentan con infraestructura de calidad y en Porcentaje de usuarios satisfechos en los (nmero de usuarios satisfechos / nmero total Estratgico - Calidad -
buenas condiciones de operacin aeropuertos operados por ASA de usuarios encuestados)*100 Porcentaje Anual 80
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones de infraestructura nueva
que cumplen con su avance fsico programado en
Infraestructura aeroportuaria y de Estaciones el periodo / Total de acciones de
de combustibles realizada para garantizar la infraestructura nueva a ejecutar en el ao) * Gestin - Eficacia -
calidad de los servicios Infraestructura aeroportuaria desarrollada. 100 Porcentaje Semestral 80
Acciones para la modernizacin de las

instalaciones operativas y equipo para el
suministro de combustible de aviacin
ejecutadas/Acciones para la modernizacin de
Infraestructura aeroportuaria y de Estaciones Porcentaje de modernizacin de instalaciones las instalaciones operativas y equipo para el
de combustibles realizada para garantizar la operativas y equipo para el suministro de suministro de combustible de aviacin Gestin - Eficacia -
calidad de los servicios combustibles de aviacin programadas*100 Porcentaje Semestral 80
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Realizacin de diagnsticos a los aeropuertos
y estaciones de combustibles, a efecto de Acciones para la mejora de instalaciones
proyectar la infraestructura para brindar Porcentaje de mejora en instalaciones operativas ejecutadas/ Acciones para la mejora Gestin - Eficacia -
adecuadamente los servicios. operativas de instalaciones operativas programadas *100 Porcentaje Trimestral 90
Realizacin de diagnsticos a los aeropuertos
y estaciones de combustibles, a efecto de
proyectar la infraestructura para brindar Porcentaje de aeropuertos diagnosticados de la (Nmero de aeropuertos diagnsticos / nmero Gestin - Eficacia -
adecuadamente los servicios. Red ASA de aeropuertos programados) x 100 Porcentaje Trimestral 83.33

Programa Presupuestario K010 Proyectos de infraestructura de ciencia y tecnologa
Unidad Responsable* A00-Instituto Mexicano del Transporte
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

adaptacin de tecnologa y la generacin de Sectorial/Transversal:
capacidades nacionales mediante la adquisicin
y/o construccin de activos fijos (equipos o
inmuebles) para el fortalecimiento de la ( Ingresos captados por la prestacin de
investigacin cientfica y desarrollo Participacin de recursos privados en los servicios / Monto total del presupuesto Estratgico - Eficacia -
tecnolgico ingresos del IMT originar autorizado)*100 Porcentaje Anual

adaptacin de tecnologa y la generacin de Nmero de activos fijos (Equipos adquiridos
capacidades nacionales mediante la adquisicin y/o espacios inmuebles construidos) en el
y/o construccin de activos fijos (equipos o periodo / Nmero de activos fijos (Equipos
inmuebles) para el fortalecimiento de la adquiridos y/o espacios inmuebles
investigacin cientfica y desarrollo Tasa de crecimiento de la capacidad construidos) del ejercicio inmediato anterior Estratgico - Eficacia -
tecnolgico tecnolgica * 100 Porcentaje Anual 0.1
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Sector Comunicaciones y Transportes
invierte en la adquisicin de activos fijos
(Equipos adquiridos y/o espacios inmuebles
construidos) para incrementar la capacidad Activos fijos adquiridos y/o construidos para Nmero de activos fijos incorporados en el Estratgico - Eficacia -
tecnolgica incrementar la capacidad tecnolgica inventario durante el ejercicio fiscal Otra-Activo Fijo Anual 1
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Programas y/o proyectos de inversin Nmero de Programas y/o Poyectos de Inversin
autorizados para la adquisicin o construccin vigentes con asignacin presupuestal/Nmero de
de activos fijos logrndose con ello la Programas y Poyectos de Inversin programados Gestin - Eficacia -
capacidad tecnolgica modernizada. Programas y proyectos de inversin vigentes * 100 Proyecto Semestral 100
Programas y/o proyectos de inversin
autorizados para la adquisicin o construccin Nmero de proyectos que cumplen con su avance
de activos fijos logrndose con ello la Proyectos que cumplen con su avance fsico fsico programado en el periodo/Total de
capacidad tecnolgica modernizada. programado en el period proyectos a ejecutar en el periodo * 100 Proyecto Gestin - Eficacia - Anual 1
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Nmero de reportes de avance fsico de los
programas y proyectos de inversin realizados
Los programas y proyectos de inversin son Nmero de reportes de avance fsico de los en el periodo/Nmero de reportes de avance
ejercidos de acuerdo a lo programado para programas y proyectos de inversin realizados fsico de los programas y proyectos de Gestin - Eficacia -
incrementar la capacidad tecnolgica en el periodo inversin programados*100 Porcentaje Trimestral 100
Programas y proyectos de inversin con
asignacin presupuestal con recursos ejercidos
Los programas y proyectos de inversin son Avance de programas y proyectos de inversin en los periodos programados/Total de programas
ejercidos de acuerdo a lo programado para con presupuesto asignado ejercidos en los y proyectos de inversin con asignacin Gestin - Eficacia -
incrementar la capacidad tecnolgica periodos programado presupuestal aprobados * 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario K028 Estudios de preinversin
Unidad Responsable* 212-Direccin General de Servicios Tcnicos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1fi i i
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

seguridad e impulse el desarrollo econmico y Sectorial/Transversal:
social. mediante la realizacin de estudios y
proyectos para la planeacin, construccin,
modernizacin, conservacin y operacin de la
Red Carretera Federal, su auscultacin y la
verificacin de calidad de las obras (No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehculos - Estratgico - Eficacia -
carreteras en ejecucin. ndice de Accidentabilidad kilometro) Anual
(Longitud auscultada y clasificada de la Red

con cinco, cuatro y tres estrellas / Longitud
total de la Red Carretera Federal evaluada
atendiendo a su nivel de seguridad vial)
*100
social. mediante la realizacin de estudios y (Nota: La medicin y procesamiento de datos
proyectos para la planeacin, construccin, se realiza en 2012, 2015 y 2018, de acuerdo a
modernizacin, conservacin y operacin de la la estrategia y procedimiento establecidos. En
Red Carretera Federal, su auscultacin y la Red Carretera Federal evaluada atendiendo a el primer trimestre del siguiente ejercicio
verificacin de calidad de las obras sus niveles de seguridad (autopistas, fiscal, la DGST concluye el diagnstico y Estratgico - Eficacia -
carreteras en ejecucin. corredores carreteros y red bsica libre) publica la clasificacin de las carreteras. Porcentaje Trianual 39.35
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nm. de km de la Red Carretera Federal con
deflexiones dentro del rango tcnico
Los usuarios de la Red Carretera Federal establecido como aceptable / Nm. total de km
cuentan con caminos cuya capacidad de carga es Red Carretera Federal cuya estructura de de la Red Carretera Federal auscultada a la
adecuada al trnsito vehicular que circula por pavimento es adecuada para soportar las cargas que se le midieron sus deflexiones en el Estratgico - Eficacia -
ellos del trnsito vehicular que circula por ella ao)*100 Porcentaje Anual 72.28
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nm. de km de carreteras (ET, A, B, C y D)
calificadas en condiciones buenas y aceptables
Proporcin de la Red Carretera Federal con / Nm. total de km de la Red Carretera Federal Estratgico - Eficacia -
C1.- Red Carretera Federal calificada condiciones fsicas buenas y aceptables evaluados en el ao)*100 Porcentaje Anual 65
(Nm. de deficiencias de calidad solventadas /
Grado de solventacin de las deficiencias de Nm. de deficiencias de calidad detectadas) Estratgico - Calidad -
C2.- Verificacin de Calidad ejecutada calidad *100 Porcentaje Anual 100
(Nm. de estudios y proyectos para planeacin

y programacin de la infraestructura carretera
C3. Estudios y Proyectos para planeacin y Porcentaje de estudios y proyectos para la en ejecucin / Nm. de estudios y proyectos
programacin de la infraestructura carretera planeacin y programacin de la programados para su ejecucin por la DGST en Estratgico - Eficacia -
realizados infraestructura carretera que realiza la DGST el ejercicio fiscal)* 100 Porcentaje Semestral 97.92
(Nm. de normas, manuales y prcticas

recomendables autorizadas por la CNEyPU / Nm
de proyectos finales de normas, manuales y
prcticas recomendables revisados y validados
Proporcin de normas, manuales y prcticas por las instancias tcnicas competentes para
C4.- Normativa para la Infraestructura del recomendables para la infraestructura del su presentacin a la CNEyPU en el ejercicio Estratgico - Eficacia -
Transporte (NIT) actualizada transporte fiscal)* 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nm. de km de la red carretera federal a los
que fueron medidas y procesadas sus
deflexiones, en el periodo/ Nm. de km de la
A3C1.- Medicin y procesamiento de las Proporcin de la Red Carretera Federal que red programados en el ao para la obtencin de Gestin - Eficacia -
deflexiones cuenta con deflexiones medidas y procesadas deflexiones )*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de actividades revisadas y validadas en

A9C3.- Actualizacin de la estadstica de Proporcin de los partes de accidentes el periodo / Nm. de actividades programadas Gestin - Eficacia -
accidentes de trnsito procesados y revisados para su ejecucin en el ao)* 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de estructuras inspeccionadas y
evaluadas en el periodo / Nm. de estructuras
A10C3.- Evaluacin de estructuras de la Red Proporcin de estructuras inspeccionadas y programadas para inspeccin y evaluacin en el Gestin - Eficacia -
Carretera Federal evaluadas de la Red Carretera Federal ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
Proporcin de recursos erogados en la (Gasto de operacin ejercido en el periodo /
A11C3.- Administracin de los gastos de prestacin de servicios administrativos al Gasto de operacin programado en el ejercicio Gestin - Eficacia -
operacin de la DGST personal tcnico de la DGST fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de km medidos y procesados de la red
Porcentaje de la Red Carretera Federal que carretera federal respecto a su Coeficiente de
A1C1.- Medicin y procesamiento del cuenta con Coeficiente de Friccin medido y Friccin, en el periodo / Nm. de km Gestin - Eficacia -
Coeficiente de Friccin procesado programados para estudio en el ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de informes de supervisin de
verificacin de calidad aprobados en el
periodo / Nm. de informes de supervisin de
A5C2. Supervisin de la verificacin de Porcentaje de informes de supervisin de verificacin de calidad programados en el Gestin - Eficacia -
calidad verificacin de calidad aprobados ejercicio fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de km medidos, procesados y analizados

de cuatro elementos superficiales (IRI, PR,
MAC, DET) de las autopistas, corredores
A2C1.- Evaluacin de la superficie de Proporcin de la Red Carretera Federal carreteros y bsica libre, en el periodo /
rodamiento de las autopistas, los corredores calificada de acuerdo con sus elementos longitud total de la red programada para Gestin - Eficacia -
carreteros y red bsica libre superficiales estudio)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de km medidos, procesados y analizados
de cuatro elementos superficiales (IRI, PR,
Proporcin de la Red Carretera Federal MAC y DET) de la red carretera federal
A4C1.- Evaluacin de la superficie de Secundaria calificada de acuerdo con sus secundaria, en el periodo / Longitud total de Gestin - Eficacia -
rodamiento la Red Carretera Federal Secundaria elementos superficiales la red programada para estudio)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. total de proyectos finales de normas,

manuales y prcticas recomendables terminados
en el periodo / Nm. total de proyectos
A12C4.- Elaboracin de normas, manuales y Porcentaje de proyectos finales de normas, finales programados para su elaboracin y Gestin - Eficacia -
prcticas recomendables manuales y prcticas recomendables terminados terminacin en el ejercicio fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de km verificados en el periodo de

acuerdo con el proyecto autorizado y con la
Normativa para la Infraestructura del
Trasporte/Total de km programados para
A6C2.- Verificacin de calidad de tramos Proporcin de la longitud de obra de verificacin de calidad en el ejercicio Gestin - Eficacia -
carreteros en obra infraestructura carretera verificada fiscal)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de estudios de origen y destino
A8C3.- Generacin de la base de datos del procesados y revisados en el periodo / Nm. de
origen y destino del trnsito de bienes y Proporcin de estudios de origen y destino del estudios de origen y destino programados en el Gestin - Eficacia -
personas trnsito de bienes y personas realizados ejercicio fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de conteos de trnsito realizados y
A7C3.- Generacin y publicacin de la base de Proporcin de los conteos de trnsito procesados en el periodo / Nm. de conteos Gestin - Eficacia -
datos del trnsito vehicular realizados y procesados programados para el ejercicio fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario K032 Reconstruccin y Conservacin de Carreteras
Unidad Responsable* 211-Direccin General de Conservacin de Carreteras
Enfoques Transversales 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar una infraestructura Mundial utilizando estadsticas pblicas
de transporte y logstica multimodal que disponibles y la Encuesta de Opinin
genere costos competitivos, mejore la Ejecutiva, una encuesta realizada por el
seguridad e impulse el desarrollo econmico y Sectorial/Transversal: organismo en conjunto con una red de
social mediante trabajos de conservacin en la institutos asociados (que incluye
Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, que instituciones lderes en investigacin y
permita incrementar el estado fsico en buenas Puntaje en el subpilar Infraestructura de organizaciones de negocios) en los pases Estratgico - Eficacia -
y aceptables condiciones. Transporte del Foro Econmico Mundial. incluidos en el Informe de Competitividad Otra-ndice Anual

social mediante trabajos de conservacin en la (Km de la red en buenas y satisfactorias (IRI
Red Federal de Carreteras Libre de Peaje, que menor a 3.5 condiciones al termino de cada
permita incrementar el estado fsico en buenas Porcentaje de la red carretera en buenas y ejercicio presupuestal) / longitud total de la Estratgico - Calidad -
y aceptables condiciones. satisfactorias condiciones. red)*100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
De las ponderaciones de los resultados

obtenidos en las encuestas, utilizando una
escala de tipo social con 4 grados de
satisfaccin y con un peso especfico entre
Los usuarios cuentan con una red de autopistas Nivel de satisfaccin del usuario de la 2.5 y 10, para lo cual: Muy satisfactorio
de cuota y de carreteras federales libres de infraestructura carretera de cuota (10), Satisfecho (7.5), Insatisfecho (5.0), y Otra-Nivel de Estratgico - Calidad -
peaje en buenas condiciones concesionada a CAPUFE. Muy Insatisfecho (2.5)? Satisfaccin Anual 7
de las ponderaciones de los resultados
obtenidos en las encuestas, utilizando una
escala de tipo social con 4 grados de
satisfaccin y con un peso especifico entre
2.5 y 10. para lo cual Muy satisfactori (10),
Satisfecho (7.5), Insatisfecho (5.0), y Muy
Los usuarios cuentan con una red de autopistas Insatisfecho (2.5); Muy Congestionada (2.5),
de cuota y de carreteras federales libres de Nivel de Satisfaccin del Usuario de Congestionada (5.0), Poco Congestionada (7.5) Otra-Nivel de Estratgico - Calidad -
peaje en buenas condiciones Carreteras y No congestionada (10.0) satisfaccin Anual 3.6
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Avance fsico realizado del Programa de
Conservacin de la Infraestructura Carretera
Porcentaje de cumplimiento del avance fsico- de cuota concesionada a CAPUFE / Avance
financiero del programa de conservacin de la fsico programado del Programa de
Elaboracin, seguimiento y evaluacin del infraestructura carretera de cuota Conservacin de la Infraestructura Carretera Gestin - Eficacia -
Programa de Conservacin de CAPUFE concesionada a CAPUFE. concesionada a CAPUFE) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Disminucin porcentual de los sobrecostos de
operacin vehicular derivado de la Es la estimacin del sobrecostos de operacin
Elaboracin, seguimiento y evaluacin del conservacin de las carreteras de cuota en carreteras de cuota concesionadas a CAPUFE Estratgico - Eficiencia -
Programa de Conservacin de CAPUFE concesionada a CAPUFE. conservadas respecto al sobrecostos de deal Indice de incremento Anual 1.4
(Avance fsico realizado del Programa Nacional

Elaboracin, seguimiento y evaluacin del Porcentaje de cumplimiento del Avance fsico- de Conservacin de Carreteras / Avance fsico
Programa Nacional de Conservacin de financiero del Programa Nacional de programado del Programa Nacional de Gestin - Eficacia -
Carreteras. Conservacin de Carreteras. Conservacin de Carreteras) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Elaboracin, seguimiento y evaluacin del Disminucin Porcentual de los sobrecostos de (Sobrecostos de operacin en carreteras
Programa Nacional de Conservacin de operacin vehicular derivado de la conservadas / Costos de operacin ideal en Estratgico - Eficiencia -
Carreteras. conservacin de las carreteras carreteras conservadas)*100 Porcentaje Anual 4.33
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Km realizados para reconstruir en el
Red de carreteras conservada en la red reconstruccin de tramos en la red federal de ejercicio / km programados para reconstruccin Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. carreteras libres de peaje. en el periodo x 100) Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Km realizados en conservacin rutinaria en el
Red de carreteras conservada en la red conservacin rutinaria de tramos en la red ejercicio / km programados para conservacin Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. federal de carreteras libres de peaje. rutinaria en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Km realizados en conservacin peridica en el
Red de carreteras conservada en la red conservacin peridica de tramos en la red ejercicio / km programados para conservacin Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. federal de carreteras libres de peaje. peridica en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (nmero de puntos atendidos en el ejercicio
Red de carreteras conservada en la red atencin a puntos de conflicto en la red /nmero de puntos programados a atender en el Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. federal de carreteras libres de peaje. periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
(km atendidos bajo la modalidad de contratos
Porcentaje de cumplimiento del Programa de plurianuales en el ejercicio / km programados
Red de carreteras conservada en la red Contratos Plurianuales de Conservacin de para atenderse bajo la modalidad de contratos Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. Carreteras plurianuales en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Nmero Puentes realizados en reconstruccin
Red de carreteras conservada en la red reconstruccin de puentes en la red federal de en el ejercicio / Nmero puentes programados Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. carreteras libres de peaje. para reconstruir en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
Cumplimiento en la ejecucin de los programas

derivado de la aplicacin de los recursos de
gasto corriente (Este indicador se deriva de
los recursos programados en el programa
presupuestario G003 y se refiere a los
recursos que la Direccin General de
Conservacin de Carreteras aplica para la Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio del (Gasto corriente ejercido en el ejercico/Gasto Gestin - Eficacia -
ejecucin de este programa operativo). gasto corriente corriente programado en el ao) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Km realizados en mantenimiento menor en el
Red de carreteras conservada en la red de mantenimiento menor de tramos en la red de ejercicio / km programados para mantenimiento Gestin - Eficacia -
carreteras de cuota concesionada a CAPUFE carreteras de cuota concesionada a CAPUFE. menor en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Nmero de construcciones y/o modernizaciones
construccin y modernizacin de edificaciones de edificaciones en el ejercicio / Nmero de
Red de carreteras conservada en la red de en la red de carreteras de cuota concesionada construcciones y/o modernizaciones de Gestin - Eficacia -
carreteras de cuota concesionada a CAPUFE a CAPUFE. edificaciones programadas en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Nmero Puentes realizados en conservacin en
Red de carreteras conservada en la red conservacin rutinaria de puentes en la red el ejercicio / Nmero puentes programados para Gestin - Eficacia -
federal de carreteras libres de peaje. federal de carreteras libres de peaje. conservar en el periodo)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento del programa de (Km realizados en mantenimiento mayor en el
Red de carreteras conservada en la red de mantenimiento mayor de tramos en la red de ejercicio / km programados para mantenimiento Gestin - Eficacia -
carreteras de cuota concesionada a CAPUFE carreteras de cuota concesionada a CAPUFE. mayor en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de puentes a los que se realiz
Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento menor en el ejercicio / Nmero
Red de carreteras conservada en la red de mantenimiento menor de puentes en la red de de puentes programados para dar mantenimiento Gestin - Eficacia -
carreteras de cuota concesionada a CAPUFE carreteras de cuota concesionada a CAPUFE. menor en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de puentes a los que se realiz
Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento mayor en el ejercicio / Nmero
Red de carreteras conservada en la red de mantenimiento mayor de puentes en la red de de puentes programados para dar mantenimiento Gestin - Eficacia -
carreteras de cuota concesionada a CAPUFE carreteras de cuota concesionada a CAPUFE. mayor en el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario K033 Estudios y Proyectos para la construccin, ampliacin, modernizacin, conservacin y operacin de infraestructura de comunicaciones y transportes
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
rentabilidad y la viabilidad de llevarlos a Sectorial/Transversal:
carretera y de aquellas susceptibles a
desarrollarse mediante esquemas de (No. accidentes * 1,000,000) / (No. vehculos - Estratgico - Eficacia -
coparticipacin pblico-privada. ndice de Accidentabilidad kilometro) Anual

Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -

Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -

presupuestario.

Programa Presupuestario K036 Conservacin de infraestructura martimo-portuaria
Unidad Responsable* 510-Direccin General de Puertos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
social mediante obras de conservacin y organizaciones de negocios) en los pases
mantenimiento en infraestructura maritimo Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
portuaria. Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Obras de infraestructura martimo portuaria

conservadas mediante el mantenimiento y
Los usuarios de los puertos cuentan con obras modernizacin, puestas en operacin/ Obras de
de infraestructura martimo portuaria infraestructura martimo portuaria
conservadas mediante el mantenimiento y Infraestructura Martimo portuaria en puertos concluidas, conservadas mediante el Estratgico - Eficiencia -
modernizacin, puestas en operacin. no consecionados en operacin mantenimiento y modernizacin) *100 Porcentaje Anual 100
Los usuarios de los puertos cuentan con obras
de infraestructura martimo portuaria
conservadas mediante el mantenimiento y Tasa anual de crecimiento de la carga operada (Total de carga del ao n/Total de carga del Estratgico - Eficacia -
modernizacin, puestas en operacin. a traves de puertos. ao n-1)-1x100 tasa Anual 2.16
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Obras para la conservacin, mantenimiento y ((Obras realizadas de conservacin,
modernizacin de la infraestructura martimo mantenimiento y modernizacin de la
portuaria en puertos no concesionados, infraestructura martimo portuaria) / (Obras Estratgico - Eficiencia -
realizadas. Porcentaje de obras realizadas en el ao. programados al periodo)) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
A.1 Autorizacin de los Programas de
conservacin, mantenimiento y modernizacin de (Numero de programas autorizados en cartera de
la infraestructura maritimo portuaria en Progarma de conservacin, mantenimiento y inversin / Nmero de Programas solicitados) Gestin - Eficiencia -
puertos no concesionados. modernizacin autorizados. X 100 Porcentaje Anual 100
A.2 Gestin Administrativa de los recursos
financieros asignados a la conservacin,
mantenimiento y modernizacin de la
infraestructura maritimo portuaria en puertos (Recursos ejercidos / recursos autorizados) X Gestin - Eficiencia -
no concesionados. Porcentaje de recursos ejercidos. 100 Programa Bimestral 100

Programa Presupuestario K037 Conservacin de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Enfoques Transversales 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9
(P l b )
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
social mediante la conservacion de las organizaciones de negocios) en los pases
condiciones fisicas de caminos rurales y Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
alimentadores Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual

genere costos competitivos, mejore la ((Nmero de kilmetros conservados y
seguridad e impulse el desarrollo econmico y reconstruidos de caminos rurales y
social mediante la conservacion de las Porcentaje de la Red Rural y Alimentadora en alimentadores en el ao) / (Total de
condiciones fisicas de caminos rurales y mejores condiciones fsicas obtenidas con los kilmetros de la red de caminos rurales y Estratgico - Eficacia -
alimentadores trabajos de Conservacin y Reconstruccin alimentadoras)) x 100 Porcentaje Anual 34.7
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Poblacin rural de los municipios
beneficiada por la conservacin y
Porcentaje de la poblacin rural que se reconstruccin de caminos rurales y
Caminos rurales y alimentadores entregados beneficia con la conservacin y reconstruccin alimentadores) / (Total de la poblacin Estratgico - Eficacia -
para beneficio de la poblacin rural del pas. de caminos rurales y alimentadores. rural)) *100 Porcentaje Anual 30.42
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
((Nmero de kilmetros atendidos con los

trabajos de conservacin y reconstruccin de
caminos rurales y alimentadores en el
Los usuarios de caminos rurales y alimentadora ejercicio) /( longitud de la red rural y
cuentan con seguridad y mejores condiciones Porcentaje de kilmetros atendidos de la red alimentadora programada por atender en el Estratgico - Eficacia -
fsicas de la infraestructura carretera. rural y alimentadora. ejercicio)) *100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(( Inversin ejercida en la atencin de

caminos rurales y alimentadores) / (Inversin
Seguimiento al gasto de recursos del Programa Porcentaje del avance financiero de caminos modificada para la atencin de caminos rurales
de Conservacin y Reconstruccin de Caminos rurales y alimentadores atendidos con trabajos y alimentadores en el ejercicio con trabajos Gestin - Eficacia -
Rurales y Alimentadores. de conservacin y reconstruccin de conservacin y reconstruccin )) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(( Inversin comprometida en las licitaciones
Porcentaje del avance de los recursos de caminos rurales y alimentadores) /
Seguimiento al gasto de recursos del Programa comprometidos para licitaciones de (Inversin disponible para las licitaciones
de Conservacin y Reconstruccin de Caminos conservacin y reconstruccin de caminos con trabajos de conservacin y reconstruccin Gestin - Eficacia -
Rurales y Alimentadores. rurales y alimentadores. )) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario K040 Proyectos de Infraestructura Ferroviaria
Unidad Responsable* 311-Direccin General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
por el Banco Mundial, en asociacin con
Contribuir a desarrollar una infraestructura instituciones acadmicas e internacionales,
de transporte y logstica multimodal que compaas privadas e individuos involucrados
genere costos competitivos, mejore la en la logstica internacional. Para el IDL
seguridad e impulse el desarrollo econmico y Sectorial/Transversal: internacional los encuestados evalan ocho
social. mediante una mayor infraestructura ndice de Desempeo Logstico Internacional mercados en seis dimensiones bsicas usando Estratgico - Eficacia -
ferroviaria nacional. (IDL). una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). Otra-ndice Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los usuarios cuentan con una mayor Variacin en la velocidad de traslado de las [(Velocidad final - Velocidad inicial) / Estratgico - Eficacia -
infraestructura ferroviaria nacional. mercancas. Velocidad inicial] x 100 Porcentaje Anual 0
Los usuarios cuentan con una mayor Pasajeros que utilizan los servicios [(Nmero de pasajeros diario promedio ao t / Estratgico - Eficacia -
infraestructura ferroviaria nacional. ferroviarios proporcionados por el K-040. Nmero de pasajeros ao promedio t) -1] x 100 Porcentaje Anual 0
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Sumatoria de avance global ejecutado de los
Proyectos de infraestructura ferroviaria Porcentaje de avance global de los proyectos proyectos K-040 / Sumatoria de avance global Gestin - Eficiencia -
ejecutados. ejecutados. programado de los proyectos K-040) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Obtencin de nmeros de solicitud y Porcentaje de nmeros de solicitud obtenidos (Total de ACB s enviados / Total de ACB s Gestin - Eficiencia -
adjudicacin de contratos. para los proyectos de infraestructura. recibidos) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Obtencin de nmeros de solicitud y Porcentaje de proyectos de inversin en (Total de contratos adjudicados / Total de Gestin - Eficiencia -
adjudicacin de contratos. infraestructura adjudicados. contratos programados) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario K045 Sistema Satelital
Unidad Responsable* 400-Subsecretara de Comunicaciones
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Impulsar el desarrollo e innovacin tecnolgica de las telecomunicaciones que ample la cobertura y accesibilidad para impulsar mejores servicios y promover la competencia,
buscando laTransversal
Estrategia reduccin de costos y la eficiencia de las comunicaciones

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

condiciones de competencia mediante la Sectorial/Transversal:
implementacin y consolidacin del Sistema
Satelital MEXSAT que coadyuve a su vez a (Nmero total de individuos de seis o ms aos
modernizar la Poltica Satelital para de edad que usaron Internet en el periodo de
convertir a Mxico en un actor relevante a referencia / Total de individuos de seis o ms Otra-Porcentaje de la Estratgico - Eficacia -
nivel internacional. Usuarios de internet de banda ancha de edad)*100 Poblacin Anual

implementacin y consolidacin del Sistema
Satelital MEXSAT que coadyuve a su vez a
modernizar la Poltica Satelital para Porcentaje de implementacin de los satlites
convertir a Mxico en un actor relevante a del sistema de seguridad nacional y cobertura (satlites en operacin/total de los Estratgico - Eficiencia -
nivel internacional. social. satlites) *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Poblaciones aisladas y Entidades de Seguridad

Nacional son conectadas mediante satlites
para reducir la brecha digital y apoyar en (nmero de sitios conectadas con el sistema
situaciones de desastres naturales y brindar satelital MEXSAT / nmero de sitios
comunicaciones seguras y confiables bajo el Sitios de acceso a internet conectados con programadas para conectar con el sistema Estratgico - Eficacia -
control del Gobierno Federal MEXSAT MEXSAT)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Un Sistema Satelital de Comunicaciones fijas y (porcentaje de servicio prestado sin
mviles, asi como sus dos respectivos Centros interrupcin/porcentaje de servicio prestado Gestin - Eficacia -
de Control. Servicio satelital sin interrupcin operando estimado)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Fabricacin, puesta en rbita y entrada en

operacin de los satlites que integran el (nmero de megahertz de la capacidad asignada
Sistema Satelital Mexicano MEXSAT y mvil + nmero de megahertz de la capacidad
construccin y puesta en marcha de dos Centros Cobertura de servicios satelitales del asignada fija / nmero de megahertz de Gestin - Eficiencia -
de Control. Proyecto MEXSAT capacidad prospectiva)*100 Porcentaje Semestral 100
Fabricacin, puesta en rbita y entrada en

operacin de los satlites que integran el (porcentaje de fabricacin real del prototipo
Sistema Satelital Mexicano MEXSAT y de terminal mvil multiusuario/porcentaje de
construccin y puesta en marcha de dos Centros Fabricacin de prototipo de terminal mvil fabricacin estimada del prototipo de terminal Gestin - Eficacia -
de Control. multiusuario mvil multiusuario)*100 Porcentaje Semestral 100
objetivos establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional,

Programa Presupuestario P001 Definicin, conduccin y supervisin de la poltica de comunicaciones y transportes
Unidad Responsable* 114-Direccin General de Planeacin
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
social. mediante El desarrollo de una
infraestructura y servicios de los Sectores
Comunicaciones y Transportes que impulse la Los datos provienen de encuestas realizadas
competitividad del pas, mediante la por el Banco Mundial, en asociacin con
coordinacin estratgica de las polticas instituciones acadmicas e internacionales,
pblicas en la materia y conforme a las compaas privadas e individuos involucrados
atribuciones reglamentarias de las en la logstica internacional. Para el IDL
Subsecretaras, Coordinaciones Generales y internacional los encuestados evalan ocho
dems unidades administrativas que conforman ndice de Desempeo Logstico Internacional mercados en seis dimensiones bsicas usando Estratgico - Eficacia -
la SCT. (IDL). una escala de 1 (peor) a 5 (mejor). Otra-ndice Bienal
social. mediante El desarrollo de una
infraestructura y servicios de los Sectores
Comunicaciones y Transportes que impulse la
competitividad del pas, mediante la
coordinacin estratgica de las polticas
pblicas en la materia y conforme a las
atribuciones reglamentarias de las
Subsecretaras, Coordinaciones Generales y ndice de Competitividad Global con una
dems unidades administrativas que conforman valoracin de 1 a 7, siendo 7 la valoracin Estratgico - Eficiencia -
la SCT. ndice Global de Competitividad (IGC) que indica mayores niveles de competitividad. ndice Anual 4.29
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Disear, conducir y supervisar las polticas
pblicas en el Sector Comunicaciones y (Suma del porcentaje ponderado de
Transportes, mediante instrumentos de cumplimiento de los seis objetivos
supervisin y control que aseguren el sectoriales, al final del periodo / la suma de
cumplimiento de los objetivos de la meta Porcentaje ponderado de cumplimiento de las los valores ponderados establecidos para el
nacional denominada %u201CMxico metas del sector comprometidas en el PSCT 2013-periodo, de los seis objetivos Estratgico - Eficacia -
Prospero%u201D. 2018. sectoriales)*100 Porcentaje Anual 83

pblicas en el Sector Comunicaciones y
Transportes, mediante instrumentos de ndice Global de Competitividad - Subpilar 2
supervisin y control que aseguren el (Infraestructura) con una valoracin de 1 a 7,
cumplimiento de los objetivos de la meta siendo 7 la valoracin que indica mayores
nacional denominada %u201CMxico Promedio del ndice Global de Competitividad niveles de competitividad. Publicado por el Estratgico - Eficiencia -
Prospero%u201D. (IGC) Subpilar 2 A (Infraestructura) WEF. ndice Anual 4.53

pblicas en el Sector Comunicaciones y
Transportes, mediante instrumentos de
supervisin y control que aseguren el
cumplimiento de los objetivos de la meta
nacional denominada %u201CMxico Se trata de un indice pblicado anualmente por Estratgico - Eficacia -
Prospero%u201D. Usuarios de Internet de Banda Ancha. el Banco Mundial, en su portal web. ndice Anual 45
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Suma del porcentaje ponderado del

cumplimiento del Programa de Trabajo de la
Subsecretara de Comunicaciones, al final del
periodo / la suma de los valores ponderados
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos establecidos para el periodo, del Programa de
Programa de Trabajo del Sistema de establecidos en el Programa de Trabajo del Trabajo de la Subsecretara Gestin - Eficacia -
Comunicaciones implementado. Sistema de Comunicaciones. Comunicaciones)*100. Porcentaje Trimestral 90
((Toneladas trasportadas en el semestre n del
ao t por los distintos modos de transporte /
Seguimiento estratgico de los indicadores Tasa Anual de Variacin de Transporte de Toneladas trasportados en el semestre n del Estratgico - Eficacia -
clave del Sistema de Transporte. realizado. carga. ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Semestral 1.2
((Nmero de pasajeros trasportados en el
semestre n del ao t por los distintos modos
de trasporte de pasajeros / Nmero de
Seguimiento estratgico de los indicadores Tasa Anual de Variacin de Transporte de pasajeros trasportados en el semestre n del Estratgico - Eficacia -
clave del Sistema de Transporte. realizado. pasajeros. ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Semestral 2.2
Cumplimiento de las metas del Sector
Comunicaciones y Transportes, mediante la Porcentaje ponderado del cumplimiento de las (suma del porcentaje ponderado de cumplimiento
conduccin, coordinacin, direccin y metas establecidas a nivel regional de las de las metas del periodo / suma del porcentaje
vigilancia de las acciones que realizan los polticas del Sector Comunicaciones y ponderado de cumplimiento de las metas Gestin - Eficacia -
Centros SCT, apoyado. Transportes (CGCSCT) establecidas para el periodo)*100 Porcentaje Semestral 84.1
Seguimiento del Programa Sectorial de Emisin de un reporte trimestral del avance en
Comunicaciones y Transportes realizado a Herramienta informtica para el seguimiento el seguimiento al Programa Sectorial, a travs Gestin - Eficacia -
travs de una herramienta tecnolgica. del Programa Sectorial. de la herramienta informtica. Informe Trimestral 4
Evaluacin y Respuesta a los riesgos= (Rango
de calificacin alcanzado de los controles
Fomentar la administracin del riesgo como una implementados / El total de puntaje mximo
actividad inherente al proceso de planeacin Nivel de efectividad del Modelo de establecido para su valoracin de impacto y Gestin - Eficacia -
estratgica. Administracin de Riesgos ocurrencia) *100 Porcentaje Semestral 80
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
((((Sumatoria total de pasajeros transportados
por los diferentes modos de transporte en el
periodo de medicin/Sumatoria total de
pasajeros transportados por los diferentes
modos de transporte en el mismo periodo del
ao inmediato anterior)-1)*100)+((Sumatoria
total de carga transportada por los diferentes
modos de transporte en el periodo de
medicin/Sumatoria total de carga transportada
Cumplimiento de los objetivos estratgicos de por los diferentes modos de transporte en el
Revisar el cumplimiento de los indicadores movilizacin de pasajeros y carga por modo de mismo periodo del ao inmediato anterior)- Gestin - Eficacia -
clave. transporte. 1)*100))/2 Tasa de variacin Trimestral 1.55
Supervisar el cumplimiento del Programa de Nivel de avance en el programa de trabajo de (Objetivos cumplidos/Objetivos Gestin - Eficacia -
Trabajo del Sistema de Comunicaciones. la Subsecretara de Comunicaciones. programados)*100 Porcentaje Trimestral 90
Supervisar el cumplimiento del Programa de (Sumatoria del nmero total de acciones
Trabajo de la Coordinacin General de Centros Nivel de avance en el programa de trabajo de realizadas por los centros SCT / Metas Gestin - Eficacia -
SCT la Coordinacin General de Centros SCT. programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 84.1
((Das de integracin de los Informes
Oportuna integracin de la informacin Oficiales de Gobierno en la herramienta / Das
derivada de los Informes Oficiales de Gobierno programados conforme al calendario para
Integracin de la informacin para los en la herramienta de seguimiento del programa alimentar la herramienta de seguimiento)-1) Gestin - Eficacia -
Informes Oficiales de Gobierno. sectorial. *100 Tasa de variacin Trimestral 100
(Porcentaje de acciones de mitigacin de
riesgos implementadas / Porcentaje de acciones
Avance en la ejecucin del Programa de Porcentaje de implementacin de acciones de programadas para la mitigacin de riesgos Gestin - Eficacia -
Administracin de Riesgos control a la deteccin de riesgos identificados)*100 Porcentaje Trimestral 85
((Das de integracin de la estadstica del
Oportuna integracin de la Estadstica del Sector en la herramienta / Das programados
Generacin de la Estadstica del Sector Sector a la herramienta de seguimiento del conforme al calendario para alimentar la Gestin - Eficacia -
(Anual) programa sectorial. herramienta de seguimiento)-1) *100 Tasa de variacin Trimestral 100
Garantizar la disponibilidad de la Red Privada
en su totalidad como parte del Sistema de Porcentaje de disponibilidad total para el Suma de Porcentajes compuesto de Gestin - Eficacia -
Seguridad Nacional. servicio de la Red Federal Privada. disponibilidad de la Red federal. Porcentaje Trimestral 99

Programa Presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevencin del
delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
fi i i Transversal
Estrategia

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
social mediante los apoyos en contraprestacin organizaciones de negocios) en los pases
por su participacin en los proyectos de Puntaje en el subpilar Infraestructura de incluidos en el Informe de Competitividad Estratgico - Eficacia -
beneficio social. Transporte del Foro Econmico Mundial. Global Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacion mayor de 16 aos que habita en

municipios afectados por altos niveles de
pobreza, rezago social, escaces de empleo, o
efectos de alguna emergencia social o desastre
natural, mediante la generacin de fuentes Nmero de la meta de beneficiarios por el
alternativas de ingresos temporales, que Beneficiarios por su participacin en el programa en el ejercicio / Nmero total de Estratgico - Eficacia -
permitan mejorar su calidad de vida programa Beneficiarios atendidos, x 100. Promedio Trimestral 100
La poblacion mayor de 16 aos que habita en

municipios afectados por altos niveles de
pobreza, rezago social, escaces de empleo, o
efectos de alguna emergencia social o desastre Numero de beneficiaios encuestados que
natural, mediante la generacin de fuentes manifiesta que el programa favorecio en su
alternativas de ingresos temporales, que Satisfaccion del Beneficiarios en la mejora de calidad de vida/nuemero de beneficiarios Estratgico - Eficacia -
permitan mejorar su calidad de vida sus condiciones de vida encuestados * 100. Encuesta Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Caminos rurales con uso intensico de mano de kilometros recosntruidos y conservados en la Kilmetros reconstruidos en el periodo/ Estratgico - Eficacia -
obra no calificada reconstruidos o conservados red rural kilmetros programdos en el periodo x100. Kilmetro lineal Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Entrega de Jornales por trabajos de
recosntruccion y conservacion de caminos Numero de jornales entregado / Numero de Gestin - Eficacia -
rurales. Jornales promedio por beneficiario beneficiarios totales Jornal Trimestral 100

Programa Presupuestario U001 Programa de subsidios al transporte ferroviario de pasajeros
Unidad Responsable* 311-Direccin General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
3 Generar condiciones para una movilidad de personas integral, gil, segura, sustentable e incluyente, que incremente la calidad de vida.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a generar condiciones para una
movilidad de personas integral, gil, segura,
sustentable e incluyente, que incremente la
calidad de vida. mediante traslados a los
centros generadores de empleo, actividades Sectorial/Transversal:
comerciales y de asistencia medica
principalmente a indgenas y personas de
escasos recursos de comunidades aisladas que
no cuentan con otro modo alternativo de Millones de pasajeros transportados por
transporte mas que el ferroviario en la ruta Pasajeros transportados por sistema Sistema Ferroviario / Nmero de kilometros Otra-Millones de pasajeros-km Estratgico - Eficacia -
Chihuahua -Los Mochis. ferroviario interurbano. recorridos mensual Anual
Contribuir a generar condiciones para una

movilidad de personas integral, gil, segura,
sustentable e incluyente, que incremente la
calidad de vida. mediante traslados a los
centros generadores de empleo, actividades
comerciales y de asistencia medica
principalmente a indgenas y personas de
escasos recursos de comunidades aisladas que
no cuentan con otro modo alternativo de Nmero de Pasajeros-Kilmetro transportados (Pasajeros transportados en la clase
transporte mas que el ferroviario en la ruta en la clase econmica social de la ruta econmica social * Distancia promedio Estratgico - Eficacia -
Chihuahua -Los Mochis. Chihuahua-Los Mochis recorrida por pasajero) Pasajero Anual 17100000
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Traslados a los centros generadores de

empleo, actividades comerciales y de
asistencia medica principalmente a indigenas
y personas de escasos recursos de comunidades
aisladas que no cuentan con otro modo Porcentaje de cobertura de la prestacin del
alternativo de transporte mas que el servicio de transporte ferroviario de (pasajeros transportados en la clase Estratgico - Eficiencia -
ferroviario en la ruta Chihuahua -Los Mochis. pasajeros de clase econmica social econmica social / Poblacin Objetivo)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Determinacin del monto del subsidio por Monto del subsidio por pasajero para la
pasajero para la prestacin del servicio de prestacin del servicio de la Ruta Chihuahua- (Monto subsidio total pagado / Total de Gestin - Eficacia -
la ruta Chihuahua-Los Mochis. Los Mochis. pasajeros transportados) Pesos Trimestral 161
Determinacin del monto del subsidio por Monto del subsidio por pasajero para la
pasajero para la prestacin del servicio de prestacin del servicio de la Ruta Chihuahua- (Monto subsidio total pagado / Total de
la ruta Chihuahua-Los Mochis. Los Mochis determinado anualmente. pasajeros transportados) Pesos Gestin - Eficacia - Anual 161
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Realizacin del pago a empresas segn calculo Gestin - Eficacia -
del servicio otorgado Pagos efectuados respecto a los programados (pagos realizados / pagos programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Evaluacin de los costos de la empresa Porcentaje de informes realizados de (Informes realizados para calcular monto de Gestin - Eficacia -
ferroviaria determinacin del subsidio subsidio / informes programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Ramo 09
Comunicaciones y Transportes


Programa Presupuestario E030 Desarrollo de Infraestructura Aeroportuaria
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos de transporte, as como mejorar su conectividad bajo criterios
t t i d fi i i Estrategia Transversal

Programa
Objetivo
1 Desarrollar una infraestructura de transporte y logstica multimodal que genere costos competitivos, mejore la seguridad e impulse el desarrollo
econmico y social
Unidad Responsable*: KDH-Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.
Avance en el proyecto de Obra Pblica de la (Avance fsico del Programa de Trabajo /
nueva Infraestructura Aeroportuaria Programa de trabajo) x 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario K039 Estudios y proyectos de construccin de caminos rurales y carreteras alimentadoras
Enfoques Transversales 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
econmico y social
Unidad Responsable*: 210-Direccin General de Carreteras
(Nmero de Kilmetros de Estudios y Proyectos

de Caminos Rurales y Alimentadores elaborados
en el ejercicio / Nmero de Kilmetros de
Porcentaje de Cumplimiento de las Metas de Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y
Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Alimentadores programados a elaborar en el
Alimentadores ejercicio) x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100

Programa Presupuestario K048 Servicios relacionados para la liberacin del derecho de va
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
econmico y social
Unidad Responsable*: 210-Direccin General de Carreteras
(Recursos erogados para el pago de la
liberacin del derecho de va / Recursos
Porcentaje de cumplimiento del gasto en pago programados para el pago de la liberacin del
de la liberacin del derecho de va. derecho de va) x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100

Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: 700-Oficiala Mayor
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar (Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado
la eficiencia institucional. en el PEF) *100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 90
Fiscal 2017 Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: JZL-Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Indicador de Modernizacin IM=0.7(CG)+0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10

Programas le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: JZN-Agencia Espacial Mexicana
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral

Programas le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Semestral
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: J0U-Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

+ 0.06 AIO Cuando le sea aplicable los
factores: 2. ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 *
ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. ORAI, ORMD y
AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
AIO 4. ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI +
0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. ORAI y ORMD ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ORAI y REIM ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. ORAI y AIO ADAIyR=
0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. ORMD, REIM y AIO
ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM
10. ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO
11. REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO
12. ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13. ORMD ADAIyR= 1 *
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de ORMD 14. REIM ADAIyR= 1 * REIM 15. AIO
Programas ADAIyR= 1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.6
Unidad Responsable*: J2P-Administracin Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
AUDITORIA DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADOS DE AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando
PROGRAMAS le sea aplicable l Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 9.16
ATENCIN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 8
INDICADOR DE MODERNIZACIN IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 8.27
QUEJAS Y DENUNCIAS QD = AQD FE +/- PAT Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 9.55
Unidad Responsable*: J2R-Administracin Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.

Programas le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: J2T-Administracin Portuaria Integral de Mazatln, S.A. de C.V.
Unidad Responsable*: J2U-Administracin Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
Atencin a Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 7

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Semestral 8.7
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Gestin - Eficacia - Anual 7.5
Unidad Responsable*: J2V-Administracin Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J2W-Administracin Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.

ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula principal),
+ 0.06 AIO; 2. Cuando le sea aplicable los
aplicable los factores ORAI, ORMD y AIO,
REIM y AIO, ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM +
factores ORAI y ORMD, ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
factores ORAI y REIM, ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
factores ORAI y AIO, ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1
ORMD, REIM y AIO, ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 *
los factores ORMD y REIM, ADAIyR= 0.6 * ORMD +
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO, ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO; 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.1
Unidad Responsable*: J2X-Administracin Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-PromedioPonderado Gestin - Eficacia - Anual

Auditoras de alto Impacto y de Resultado de AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando
Programas le sea aplicable l Otra-Prromedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J2Y-Administracin Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V.

AUDITORIAS DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADO DE Cuando le sea aplicable los factores ORMD y
PROGRAMAS AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-PROMEDIO PONDERADO, PORCENTAJE Gestin - Eficacia - Semestral 9.95
ATENCION A RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 10
INDICADOR DE MODERNIZACION IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-PROMEDIO PONDERADO, PROMEDIO SIMPLE Gestin - Eficacia - Semestral 9.21
QUEJAS Y DENUNCIAS QD = AQD FE +/- PAT Otra-PROMEDIO PONDERADO, PORCENTAJE Gestin - Eficacia - Semestral 9.8
Unidad Responsable*: J2Z-Administracin Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
Unidad Responsable*: J3A-Administracin Portuaria Integral de Lzaro Crdenas, S.A. de C.V.
Programas + 0.06 AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J3B-Administracin Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
Programas * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J3C-Administracin Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.

Programas * AIO 11. Cuand Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J3D-Administracin Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de Cuando le sea aplicable los factores ORMD y
Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Acuerdos Gestin - Eficacia - Trimestral
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promotor Gestin - Eficacia - Anual
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Denuncia Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: J3E-Administracin Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
Quejas y Denuncias QD= ADQ-FE+/-PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.5

Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4
Programas * ORMD Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9
Unidad Responsable*: J3F-Administracin Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de
Programas Ver ficha 2016. Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J3G-Administracin Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
ATENCIN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 8.1
Programas * AIO 11. Cuand Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 8.1
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.1
Unidad Responsable*: J3L-Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

Programas le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8
Unidad Responsable*: J4V-Fideicomiso de Formacin y Capacitacin para el Personal de la Marina Mercante Nacional
QUEJAS Y DENUNCIAS QD = AQD FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: J9E-Servicio Postal Mexicano
INDICADOR DE MODERNIZACION IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual

principal),ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD +
0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI, ORMD y
REIM,ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
REIM 3. Cuando le sea aplicable los factores
ORAI, ORMD y AIO,ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 *
ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea aplicable
los factores ORAI, REIM y AIO,ADAIyR= 0.7 *
ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le
sea aplicable los factores ORAI y ORMD,ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI y REIM,ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI y AIO,ADAIyR= 0.9
* ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea aplicable
los factores ORMD, REIM y AIO,ADAIyR= 0.7 *
ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9. Cuando le
sea aplicable los factores ORMD y REIM,ADAIyR=
0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10. Cuando le sea
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de aplicable los factores ORMD y AIO,ADAIyR= 0.9
Programas * ORMD + 0.1 * AIO PEND DE SUB 5 FORM Promedio Gestin - Eficacia - Anual
QUEJAS Y DENUNCIAS QD=AQD-FE+/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: KCZ-Telecomunicaciones de Mxico
Programas + 0.06 AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: KDH-Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.
0.14 * REIM + 0.06 AIO 2. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI, ORMD y REIM
ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD +
factores ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI +
0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando le sea aplicable
los factores ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI +
Programas AIO Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 100
QUEJAS Y DENUNCIAS QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 100
Unidad Responsable*: KDK-Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.

+ 0.06 AIO Las siguientes formulas son para
cuando apliquen diversos factores de los
previstos en la formula principal: 2. ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3.
ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5.
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.4 * REIM 7. ADAIyR= 0.9 * ORAI +
0.1 * AIO 8. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO 9. ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM
10.ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. ADAIyR=
0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. ADAIyR= 1 * ORAI
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de 13. ADAIyR= 1 * ORMD 14. ADAIyR= 1 * REIM 15.
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.7
Unidad Responsable*: KDN-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mxico, S.A. de C.V.
+ 0.06 AIO Las siguientes formulas son para
cuando apliquen diversos factores de los
previstos en la formula principal: 2. ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3.
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.4 * REIM 7. ADAIyR= 0.9 * ORAI +
0.1 * AIO 8. ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO 9. ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM
10.ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. ADAIyR=
0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. ADAIyR= 1 * ORAI
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de 13. ADAIyR= 1 * ORMD 14. ADAIyR= 1 * REIM 15.
Quejas y Denuncias QD = AQD-FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.7
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.55
Programas + 0.06 AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.67
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del
logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de
ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
RAMO: 10 Economa Pgina 1 de 3
La Secretara de Economa (SE) tiene como misin fomentar la productividad y competitividad de la economa
mexicana mediante una innovadora poltica de fomento industrial, comercial y de servicios, as como el impulso a
los emprendedores y empresas, fincado en la mejora regulatoria, la competencia de mercado y la diversificacin
del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer
el mercado interno y la atraccin de inversin nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los
mexicanos, en concordancia con las metas nacionales, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018 (PND) y en el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 (PRODEINN).
En el marco de las estrategias transversales la SE instrumenta acciones orientadas a mejorar el desempeo y la

calidad de sus servicios, simplificar la normatividad y trmites gubernamentales y garantizar la igualdad sustantiva
de oportunidades entre mujeres y hombres.
La razn de ser de la Secretara, da sentido y propsito a las polticas, programas y estrategias que tiene a su cargo,
las cuales contribuyen al cumplimiento de dos metas nacionales y tres objetivos, as como a las tres estrategias
transversales plasmadas en el PND 2013-2018.
I.- METAS, OBJETIVOS NACIONALES Y ESTRATEGIAS TRANSVERSALES
Mxico Prspero
Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo.

Desarrollar los sectores estratgicos del pas.
Mxico con Responsabilidad Global

Reafirmar el compromiso del pas con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integracin
productiva.
Estrategias Transversales
Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Gnero.
En el mbito de sus responsabilidades, la SE en el Presupuesto de Egresos de la Federacin para 2017, dar

especial atencin a las siguientes estrategias y lneas de accin:
II.- OBJETIVOS SECTORIALES, ESTRATEGIAS Y LNEAS DE ACCIN
Desarrollar una poltica de fomento industrial y de innovacin que promueva un crecimiento econmico
equilibrado por sectores, regiones y empresas.
Impulsar la integracin de un mayor nmero de empresas en cadenas de valor y/o mejorar su productividad, as
como instrumentar las estrategias para el fomento industrial de las cadenas productivas locales y el desarrollo de
proveedores y contratistas de la industria energtica y minera.
Impulsar la competitividad del sector minero mediante un marco regulatorio ms eficiente, moderno y transparente
y generar y proveer informacin geolgica para estimular el desarrollo de proyectos mineros.
Instrumentar una poltica que impulse la innovacin en el sector comercio y servicios, con nfasis en
empresas intensivas en conocimiento.
Contribuir al desarrollo de los sectores econmicos que permitan la insercin de la innovacin y de las Tecnologas
de la Informacin (TI) en sus procesos, que haga ms productiva y competitiva a la industria.
Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES.
Establecer programas, estrategias e instrumentos de apoyo para incrementar la productividad de las Micro,
Pequeas y Medianas Empresas (MIPYMES) as como fomentar el acceso a financiamiento y capital, la innovacin,
y el escalamiento productivo, de emprendedores y MIPYMES.
Contribuir a que los y las microempresarias generen y consoliden sus unidades econmicas a travs del acceso a
servicios de microfinanzas, mediante el otorgamiento de microcrditos.
Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.
Promover la eficiencia de los mercados de bienes y servicios y fortalecer el clima de inversin mediante una
adecuada aplicacin y modernizacin del marco regulatorio y operativo as como impulsar una mejora regulatoria
integral que facilite el cumplimiento y trnsito a la formalidad.
Fortalecer el sistema nacional de metrologa, normalizacin y de evaluacin de la conformidad y conciliar la

economa de mercado con la defensa de los derechos de las y los consumidores, a travs del Sistema Nacional
de Proteccin al Consumidor.
Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversin, as como el contenido nacional de las
exportaciones.
Acceder a nuevos mercados de exportacin y consolidar los mercados en los que se dispone de preferencias
comerciales e intensificar la actividad exportadora, a travs de estrategias de fomento y promocin y articular e
implementar un esquema integral para atraer inversin extranjera directa.
RAMO: 10 Economa Pgina: 1 de 6

Gasto
y
Total Ramo 9,524,564,724 5,168,172,314 3,098,303,244 1,611,773,654 118,969,270 339,126,146 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036
Por Unidad Responsable (UR): 9,524,564,724 5,168,172,314 3,098,303,244 1,611,773,654 118,969,270 339,126,146 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036
Sector Central 2,950,724,205 2,434,946,726 1,334,811,423 947,287,011 3,726,895 149,121,397 515,777,479 159,904,374 355,873,105
100 Secretara 105,277,518 105,277,518 66,307,377 38,970,141
102 Coordinacin General del Programa Nacional de 26,975,149 26,975,149 14,594,709 12,380,440
Financiamiento al Microempresario
104 Unidad de Contralora Interna 34,674,016 34,674,016 26,680,690 7,993,326
113 Direccin General de Vinculacin Poltica 15,285,918 15,285,918 5,999,365 9,286,553
120 Coordinacin General de Delegaciones Federales 93,659,585 93,659,585 44,598,916 49,060,669
121 Delegacin en Aguascalientes 6,407,909 6,407,909 5,443,615 964,294
122 Delegacin en Baja California 5,063,141 5,063,141 4,389,960 673,181
123 Delegacin en Baja California Sur 6,917,738 6,917,738 5,422,701 1,495,037
124 Delegacin en Campeche 5,390,790 5,390,790 4,567,942 822,848
125 Delegacin en Coahuila 10,601,926 10,601,926 8,733,137 1,868,789
126 Delegacin en Colima 5,373,750 5,373,750 4,483,257 890,493
127 Delegacin en Chiapas 6,206,718 6,206,718 4,989,538 1,217,180
128 Delegacin en Chihuahua 8,758,152 8,758,152 7,340,619 1,417,533
129 Delegacin en Distrito Federal 15,708,830 15,708,830 14,970,394 738,436
130 Delegacin en Durango 8,305,086 8,305,086 6,786,120 1,518,966
131 Delegacin en Guanajuato 6,127,269 6,127,269 4,843,964 1,283,305
132 Delegacin en Guerrero 6,110,720 6,110,720 4,950,998 1,159,722
133 Delegacin en Hidalgo 6,112,687 6,112,687 4,747,360 1,365,327
134 Delegacin en Jalisco 12,140,461 12,140,461 10,228,077 1,912,384
135 Delegacin en Mxico 8,359,723 8,359,723 7,100,618 1,259,105
136 Delegacin en Michoacn 7,977,738 7,977,738 7,090,909 886,829
137 Delegacin en Morelos 7,035,998 7,035,998 6,011,241 1,024,757
138 Delegacin en Nayarit 4,998,174 4,998,174 4,213,108 785,066
139 Delegacin en Nuevo Len 12,646,353 12,646,353 9,760,754 2,885,599
140 Delegacin en Oaxaca 6,642,039 6,642,039 5,367,222 1,274,817
141 Delegacin en Puebla 12,660,041 12,660,041 11,140,290 1,519,751
142 Delegacin en Quertaro 9,248,267 9,248,267 8,363,579 884,688
143 Delegacin en Quintana Roo 3,085,191 3,085,191 2,306,449 778,742
144 Delegacin en San Luis Potos 6,081,014 6,081,014 5,208,260 872,754
145 Delegacin en Sinaloa 7,537,050 7,537,050 6,016,482 1,520,568
146 Delegacin en Sonora 9,686,537 9,686,537 7,942,969 1,743,568
147 Delegacin en Tabasco 5,352,093 5,352,093 4,233,471 1,118,622
148 Delegacin en Tamaulipas 4,481,078 4,481,078 3,264,990 1,216,088

Gasto
y
149 Delegacin en Tlaxcala 5,366,323 5,366,323 4,428,148 938,175

150 Delegacin en Veracruz 5,994,383 5,994,383 4,874,062 1,120,321
151 Delegacin en Yucatn 7,222,786 7,222,786 5,825,384 1,397,402
152 Delegacin en Zacatecas 7,950,939 7,950,939 6,320,399 1,630,540
154 Subdelegacin en Tijuana 6,871,662 6,871,662 5,551,531 1,320,131
155 Subdelegacin en Piedras Negras 2,559,212 2,559,212 1,970,843 588,369
156 Subdelegacin en Torren 3,889,681 3,889,681 3,104,757 784,924
157 Subdelegacin en Tapachula 2,513,660 2,513,660 1,809,430 704,230
158 Subdelegacin en Ciudad Jurez 6,157,358 6,157,358 5,339,394 817,964
159 Subdelegacin en Gmez Palacio 3,027,811 3,027,811 2,515,173 512,638
160 Subdelegacin en Celaya 2,904,575 2,904,575 2,147,171 757,404
161 Subdelegacin en Chilpancingo 2,894,789 2,894,789 2,352,906 541,883
162 Subdelegacin en Cancn 3,843,210 3,843,210 2,808,187 1,035,023
163 Subdelegacin en Ciudad Obregn 2,332,465 2,332,465 1,788,054 544,411
164 Subdelegacin en Nogales 3,325,223 3,325,223 2,563,050 762,173
165 Subdelegacin en San Luis Ro Colorado 1,160,283 1,160,283 1,130,593 29,690
166 Subdelegacin en Matamoros 2,765,737 2,765,737 2,331,481 434,256
167 Subdelegacin en Nuevo Laredo 1,912,101 1,912,101 1,541,817 370,284
168 Subdelegacin en Reynosa 4,253,633 4,253,633 3,808,914 444,719
169 Subdelegacin en Tampico 2,855,021 2,855,021 2,333,143 521,878
170 Subdelegacin en Coatzacoalcos 2,481,670 2,481,670 1,977,969 503,701
171 Subdelegacin en Poza Rica 2,499,310 2,499,310 2,435,634 63,676
172 Subdelegacin en el Puerto de Veracruz 4,182,176 4,182,176 3,185,841 996,335
180 Coordinacin General de Minera 108,754,099 108,754,099 15,337,699 93,416,400
181 Direccin General de Regulacin Minera 41,945,244 41,945,244 22,388,716 19,556,528
182 Direccin General de Desarrollo Minero 34,784,105 34,784,105 11,644,899 18,412,009 4,727,197
300 Subsecretara de Competitividad y Normatividad 77,977,149 77,977,149 28,051,482 31,278,525 18,647,142
312 Direccin General de Normas 65,297,470 65,297,470 28,581,048 23,083,114 13,633,308
315 Direccin General de Inversin Extranjera 51,712,943 51,712,943 25,649,094 26,013,849 50,000
316 Direccin General de Normatividad Mercantil 94,660,134 94,660,134 20,466,705 74,163,429 30,000
317 Secretariado Tcnico de la Competitividad 23,050,840 23,050,840 8,563,050 14,412,790 75,000
318 Unidad de Diseo e Implementacin de Polticas 14,404,562 14,404,562 6,186,813 8,217,749
Pblicas para la Productividad
400 Subsecretara de Industria y Comercio 94,932,050 94,932,050 47,106,663 47,825,387
410 Direccin General de Innovacin, Servicios y Comercio 269,706,245 65,406,245 37,532,627 27,873,618 204,300,000 204,300,000
Interior
412 Direccin General de Industrias Ligeras 39,836,018 39,836,018 25,503,392 14,332,626
414 Direccin General de Comercio Exterior 47,787,324 47,787,324 32,370,906 15,181,546 234,872
415 Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta 41,579,909 41,579,909 23,145,395 18,434,514
Tecnologa
416 Unidad de Prcticas Comerciales Internacionales 78,112,482 78,112,482 60,054,917 18,057,565

Gasto
y
417 Unidad de compras de Gobierno 165,904,298 14,331,193 9,959,349 644,949 3,726,895 151,573,105 151,573,105
430 Unidad de Contenido Nacional y Fomento de Cadenas 83,355,279 83,355,279 30,098,454 3,491,697 49,765,128
Productivas e Inversin en el Sector Energtico
431 Direccin General de Fomento de Cadenas 9,500,689 9,500,689 8,627,244 873,445
Productivas e Inversin en el Sector Energtico
432 Direccin General de Contenido Nacional en el Sector 7,951,575 7,951,575 7,121,457 830,118
Energtico
500 Subsecretara de Comercio Exterior 136,462,622 136,462,622 56,975,564 79,487,058
510 Direccin General para Asia, Oceana y Organismos 76,175,641 76,175,641 9,126,220 15,622,626 51,426,795
Multilaterales
511 Direccin General de Consultora Jurdica de Comercio 77,650,641 77,650,641 11,744,423 65,726,218 180,000
Internacional
514 Direccin General para Amrica del Norte 26,863,482 26,863,482 7,865,027 18,998,455
515 Direccin General de Comercio Internacional de Bienes 28,344,293 28,344,293 14,033,034 14,311,259
520 Unidad de Negociaciones Internacionales 32,203,429 32,203,429 12,203,101 20,000,328
521 Direccin General de Comercio Internacional de 17,977,892 17,977,892 6,263,990 11,713,902
Servicios e Inversin
522 Direccin General para Europa y frica 6,991,214 6,991,214 6,523,953 467,261
523 Direccin General de Reglas de Comercio 7,067,643 7,067,643 5,247,210 1,820,433
Internacional
700 Oficiala Mayor 42,534,418 42,534,418 40,072,541 2,461,877
711 Direccin General de Recursos Materiales y Servicios 208,954,178 49,049,804 47,436,591 1,613,213 159,904,374 159,904,374
Generales
Presupuesto
Comunicaciones
rganos Administrativos Desconcentrados 4,094,964,661 495,549,730 209,252,165 57,367,573 115,242,375 113,687,617 3,599,414,931 3,599,414,931
B00 Comisin Federal de Mejora Regulatoria 78,418,140 78,418,140 64,359,912 14,058,228
E00 Instituto Nacional del Emprendedor 4,016,546,521 417,131,590 144,892,253 43,309,345 115,242,375 113,687,617 3,599,414,931 3,599,414,931
Entidades Apoyadas 2,478,875,858 2,237,675,858 1,554,239,656 607,119,070 76,317,132 241,200,000 241,200,000
K2H Centro Nacional de Metrologa 207,698,264 207,698,264 150,109,023 57,589,241
K2W ProMxico 1,024,276,479 783,076,479 331,562,151 389,698,152 61,816,176 241,200,000 241,200,000
LAT Procuradura Federal del Consumidor 1,033,913,328 1,033,913,328 865,323,638 154,088,734 14,500,956
LAU Servicio Geolgico Mexicano 212,987,787 212,987,787 207,244,844 5,742,943
En Clasificacin Funcional: 9,524,564,724 5,168,172,314 3,098,303,244 1,611,773,654 118,969,270 339,126,146 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036
01 Gobierno 77,616,788 77,616,788 65,328,971 12,287,817

03 Desarrollo Econmico 9,446,947,936 5,090,555,526 3,032,974,273 1,599,485,837 118,969,270 339,126,146 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036

Gasto
y
01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en 9,072,208,870 4,715,816,460 2,851,197,341 1,411,250,900 118,969,270 334,398,949 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036
General
04 Minera, Manufacturas y Construccin 185,483,448 185,483,448 49,371,314 131,384,937 4,727,197
08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 189,255,618 189,255,618 132,405,618 56,850,000
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 9,524,564,724 5,168,172,314 3,098,303,244 1,611,773,654 118,969,270 339,126,146 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 4,383,038,299 186,550,263 67,580,993 118,969,270 4,196,488,036 4,196,488,036
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 4,141,838,299 186,550,263 67,580,993 118,969,270 3,955,288,036 3,955,288,036
E Prestacin de Servicios Pblicos 1,130,478,357 1,130,478,357 889,472,669 226,504,732 14,500,956

B Provisin de Bienes Pblicos 318,539,757 318,539,757 258,388,734 60,151,023
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 1,567,019,056 1,567,019,056 741,461,361 591,541,141 234,016,554
pblicas
F Promocin y fomento 708,914,787 708,914,787 264,910,788 382,187,823 61,816,176
G Regulacin y supervisin 700,511,876 700,511,876 398,990,069 283,081,302 18,440,505
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 9,524,564,724 5,168,172,314 3,098,303,244 1,611,773,654 118,969,270 339,126,146 4,356,392,410 159,904,374 4,196,488,036
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 4,383,038,299 186,550,263 67,580,993 118,969,270 4,196,488,036 4,196,488,036
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 4,141,838,299 186,550,263 67,580,993 118,969,270 3,955,288,036 3,955,288,036
S020 Fondo Nacional Emprendedor 3,760,751,156 161,336,225 46,093,850 115,242,375 3,599,414,931 3,599,414,931
S021 Programa nacional de financiamiento al 7,938,159 7,938,159 7,938,159
microempresario y a la mujer rural
S151 Programa para el desarrollo de la industria de 215,342,524 11,042,524 11,042,524 204,300,000 204,300,000
software (PROSOFT) y la innovacin
S220 Programa para la productividad y competitividad 157,806,460 6,233,355 2,506,460 3,726,895 151,573,105 151,573,105
industrial
Otros Subsidios 241,200,000 241,200,000 241,200,000
U004 Proyectos para la atraccin de inversin extranjera 241,200,000 241,200,000 241,200,000
estratgica
Prestacin de Servicios Pblicos 1,130,478,357 1,130,478,357 889,472,669 226,504,732 14,500,956

Gasto
y
E005 Proteccin de los derechos de los consumidores 347,269,964 347,269,964 269,684,595 63,084,413 14,500,956
y Sistema Nacional de Proteccin al Consumidor
E006 Desarrollo tecnolgico y prestacin de servicios 189,255,618 189,255,618 132,405,618 56,850,000
metrolgicos para la competitividad
E007 Produccin de informacin geolgica del territorio 196,312,709 196,312,709 190,721,635 5,591,074
nacional
E009 Atencin de trmites y promocin de los programas 397,640,066 397,640,066 296,660,821 100,979,245
de la Secretara en las entidades federativas
Provisin de Bienes Pblicos 318,539,757 318,539,757 258,388,734 60,151,023
B002 Generacin y difusin de informacin para el 318,539,757 318,539,757 258,388,734 60,151,023
consumidor
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,567,019,056 1,567,019,056 741,461,361 591,541,141 234,016,554
P002 Negociaciones internacionales para la integracin y 409,736,857 409,736,857 129,982,522 228,147,540 51,606,795
competitividad de Mxico en las cadenas globales
de valor
P006 Planeacin, elaboracin y seguimiento de las 249,500,976 249,500,976 137,000,530 112,500,446
polticas y programas de la dependencia
P007 Diseo e instrumentacin de acciones en materia 115,432,551 115,432,551 42,801,345 53,909,064 18,722,142
de competitividad, competencia y poltica regulatoria
P008 Instrumentacin de polticas de fomento para los 254,911,061 254,911,061 105,454,953 35,768,491 113,687,617
emprendedores y las micro, pequeas y medianas
empresas
P009 Promocin del desarrollo, competitividad 465,516,885 465,516,885 267,971,420 147,545,465 50,000,000
e innovacin de los sectores industrial, comercial y
de servicios
P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia 71,920,726 71,920,726 58,250,591 13,670,135
del marco regulatorio que aplica a los particulares
Promocin y fomento 708,914,787 708,914,787 264,910,788 382,187,823 61,816,176
F003 Promocin del comercio exterior y atraccin de 708,914,787 708,914,787 264,910,788 382,187,823 61,816,176
inversin extranjera directa
Regulacin y supervisin 700,511,876 700,511,876 398,990,069 283,081,302 18,440,505
G001 Aplicacin y modernizacin del marco regulatorio y 211,670,547 211,670,547 74,696,847 123,260,392 13,713,308
operativo en materia mercantil, de normalizacin e
inversin extranjera
G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y 303,357,881 303,357,881 274,921,908 28,435,973
fortalecimiento de la certeza jurdica entre
proveedores y consumidores
G007 Regulacin, modernizacin y promocin de la 185,483,448 185,483,448 49,371,314 131,384,937 4,727,197
actividad minera

Gasto
y
gobierno
Ramo 10
Economa
Misin: Fomentar la productividad y competitividad de la economa mexicana mediante una innovadora poltica de fomento
industrial, comercial y de servicios, as como el impulso a los emprendedores y empresas , fincado en la mejora regulatoria, la
competencia de mercado y la diversificacin del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor
ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atraccin de inversin nacional y extranjera, que mejore las
condiciones de vida de los mexicanos.

Programa Presupuestario B002 Generacin y difusin de informacin para el consumidor
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* LAT-Procuradura Federal del Consumidor
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
7 Garantizar reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo
5 Proteger los derechos del consumidor, mejorar la informacin de mercados y garantizar el derecho a la realizacin de operaciones comerciales claras y seguras

Programa
10 Programa Sectorial de Desarrollo Innovador
Objetivo
4 Promover una mayor competencia en los mercados y avanzar hacia una mejora regulatoria integral.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
El Foro Econmico Mundial obtiene la

calificacin a partir de la respuesta en la
Encuesta de Opinin Ejecutiva a la siguiente
pregunta: En su pas, cmo evaluara la
intensidad de la competencia en los mercados
locales? [Considerando valores entre 1
Sectorial/Transversal: (ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)].
Asimismo, la calificacin observada para
Mxico en 2013 (5.05), y que se establece como
lnea base, corresponde a la posicin 65 de
148 economas que considera el ndice. En los
ltimos cinco aos, Mxico se ha ubicado en
Contribuir a promover una mayor competencia en Calificacin de Mxico en la variable promedio en la posicin 83. En tanto, la meta
los mercados y avanzar hacia una mejora Intensidad de la Competencia Local del Reporte 2018 corresponde a la calificacin obtenida
regulatoria integral mediante un aumento en el Global de Competitividad del Foro Econmico por el pas mejor ubicado en Amrica Latina en Estratgico - Eficacia -
uso de informacin para el consumo. Mundial 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Personas entrevistadas a las que les han sido
Porcentaje de la problacin encuestada a la tiles dos o ms de los productos informativos
Los consumidores usan informacin del Programa que le haya sido til la informacin ofrecida de la Profeco / Total de personas
para la toma de decisiones de compra y conocen por al menos dos programas o productos entrevistadas en la encuesta sobre los Estratgico - Eficacia -
sus derechos informativos de la Profeco servicios de la Profeco)*100 Porcentaje Semestral 50
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de productos entregados acumulados en
Porcentaje de entrega de productos el periodo / Total de productos programados a Gestin - Eficacia -
Materiales temticos entregados informativos realizados entregar) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Sumatoria de visitas registradas en el
periodo - sumatoria de visitas registradas en
periodo inmediato anterior) / sumatoria de
Plataforma digital consultada por los Porcentaje de tendencia de consulta en la visitas registradas en periodo inmediato Gestin - Eficacia -
consumidores (www.gob.mx/profeco) plataforma digital anterior * 100 Porcentaje Cuatrimestral 18
(Sumatoria de visitas registradas en las
Plataforma digital consultada por los Porcentaje del grado de cobertura nacional en Entidades del pas / Total de visitas Gestin - Eficacia -
consumidores (www.gob.mx/profeco) la plataforma digital. registradas en el pas) * 100 Porcentaje Cuatrimestral 40
(Nmero de consumidores en t -nmero de
Asesoras y consultas para el consumo Porcentaje de tendencia de la participacin en consumidores en t-1) /(nmero de consumidores Gestin - Eficacia -
otorgadas las sesiones de consumo en t-1)*100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de consumidores registrados fuera del

Asesoras y consultas para el consumo Porcentaje de cobertura nacional de la DF) / ( Total de consumidores que participaron Gestin - Eficacia -
otorgadas poblacin atendida en actividades de orientacin en el pas) *100 Porcentaje Semestral 84
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Produccin de materiales informatuivos para Porcentaje del nmero de productos realizados (Nmero de productos realizados / Total de
plataforma digital para plataforma digital productos programados) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 316
(Nmero de estudios realizados en el
Difusin de estudios sobre consumo mediante Porcentaje de cumplimiento al Programa Anual transcurso del ao / Nmero de estudios
diversos medios. de Actividades de Estudios sobre Consumo planeados en el ao) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Nmero de actualizaciones realizadas al
Porcentaje de actualizacin del padrn de padrn) / (nmero de actualizaciones programas Gestin - Eficacia -
Padrn de grupos de consumidores actualizado grupos de consumidores del padrn ) *100 Porcentaje Trimestral 100
Difusin de productos informativos para los Porcentaje del nmero de productos (Nmero de productos realizados / Total de
consumidores informativos realizados productos programados) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100

Programa Presupuestario E005 Proteccin de los derechos de los consumidores y Sistema Nacional de Proteccin al Consumidor
Ramo 10 Economa
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

Contribuir a promover una mayor competencia en 148 economas que considera el ndice. En los
los mercados y avanzar hacia una mejora ltimos cinco aos, Mxico se ha ubicado en
regulatoria integral mediante la proteccin de Calificacin de Mxico en la variable promedio en la posicin 83. En tanto, la meta
los derechos de la poblacin consumidora ante Intensidad de la Competencia Local del Reporte 2018 corresponde a la calificacin obtenida
el incumplimiento de proveedores del mercado Global de Competitividad del Foro Econmico por el pas mejor ubicado en Amrica Latina en Estratgico - Eficacia -
formal de bienes y servicios. Mundial 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Monto recuperado en los procedimientos

conciliatorio, por infracciones a la ley y
arbitral concluidos en el periodo en el rea
de servicios y telecomunicaciones / Monto
Los consumidores son retribuidos de manera reclamado en los procedimientos conciliatorio
econmica por incumplimientos de los Porcentaje de monto recuperado en los y arbitral concluidos en el periodo en el rea Estratgico - Eficacia -
proveedores de bienes y servicios procedimientos concluidos de servicios y telecomunicaciones) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Consultas para asesorar e informar a la (Nmero de consultas atendidas en el Telfono
poblacin consumidora en el ejercicio de sus del Consumidor al periodo / Nmero de
derechos, brindadas en el Telfono del Porcentaje de atencin en los servicios del consultas recibidas al periodo en el Tlefono
Consumidor Telfono del Consumidor del Consumidor) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 95
(Nmero de quejas conciliadas al periodo
mediante el procedimiento conciliatorio /
Nmero de quejas concluidas al periodo
Controversias entre los consumidores y Porcentaje de quejas conciliadas mediante el mediante del procedimiento conciliatorio) X
proveedores solucionadas. procedimiento conciliatorio 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 76
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de denuncias recibidas al periodo en

el Registro Pblico para Evitar Publicidad
(Repep) desde su implementacin / Nmeros
Recepcin de las solicitudes de denuncia de Porcentaje de denuncias de telfonos inscritos telefnicos registrados al periodo en el
los consumidores que no desean recibir en el Registro Pblico para Evitar Publicidad Registro Pblico para Evitar Publicidad Gestin - Eficacia -
publicidad telefnica. (Repep) que continan recibiendo publicidad. (Repep) desde su implementacin) X 100 Porcentaje Trimestral 0.98
(Nmero de resoluciones a las solicitudes de
registro de contratos de adhesin emitidas al
Porcentaje de solicitudes de contratos de periodo en trminos de la LFPC y la LFPA /
Contratos de adhesin obligatorios y adhesin con resolucin emitidos en el tiempo Nmero de resoluciones emitidas al periodo) X Gestin - Eficacia -
voluntarios registrados en trminos de la ley establecido en la normatividad 100 Porcentaje Bimestral 80
Atencin de las consultas recibidas a travs (Nmero de consultas atendidas al periodo en

de los diferentes medios que ofrece el Promedio de consultas atendidas por agente en el Telfono del Consumidor / Nmero de agentes Gestin - Eficiencia -
Telfono del Consumidor el Telfono del Consumidor que atendieron consultas al periodo) *100 Consulta Mensual 700
(Nmero de Promociones legales Admitidas en el
Interposicin de promociones legales en perodo / Nmero de Promociones legales Gestin - Eficacia -
defensa de grupos de consumidores Porcentaje de Promociones Legales Admitidas Presentadas en el periodo) x 100 Porcentaje Semestral 76
(Nmero de procedimientos conciliatorios
Proteger los derechos de la poblacin Porcentaje de procedimientos conciliatorios concluidos al periodo dentro de un plazo de 90
consumidora ante prcticas comerciales concluidos dentro de un plazo de 90 das das naturales / Nmero de procedimientos Gestin - Calidad -
abusivas naturales conciliatorios concluidos al periodo) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 65
Dotar a los consumidores de una herramienta (Nmero de dictmenes emitidos al periodo /
til con validez jurdica, cuando no haya Nmero de dictmenes solicitados al periodo Gestin - Eficacia -
satisfaccin a su queja. Porcentaje de dictmenes emitidos procedentes a ser emitidos) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 90

Programa Presupuestario E006 Desarrollo tecnolgico y prestacin de servicios metrolgicos para la competitividad
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* K2H-Centro Nacional de Metrologa
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Fortalecer el sistema de normalizacin y evaluacin de conformidad con las normas

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

Contribuir a promover una mayor competencia en lnea base, corresponde a la posicin 65 de
los mercados y avanzar hacia una mejora 148 economas que considera el ndice. En los
regulatoria integral. mediante el ltimos cinco aos, Mxico se ha ubicado en
establecimiento de referencias nacionales de Calificacin de Mxico en la variable promedio en la posicin 83. En tanto, la meta
medicin y el ofrecimiento de servicios Intensidad de la Competencia Local del Reporte 2018 corresponde a la calificacin obtenida
calibracin, asesora y capacitacin en Global de Competitividad del Foro Econmico por el pas mejor ubicado en Amrica Latina en Estratgico - Eficacia -
metrologa. Mundial 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los laboratorios de calibracin y medicin en

los sectores productivos y otros de inters (Nmero de laboratorios que obtienen
nacional cuentan con referencias nacionales de resultados satisfactorios en ensayos de
medicin y servicios de calibracin, asesora Porcentaje de laboratorios que obtienen un aptitud organizados por el CENAM/ Nmero de
y capacitacin en metrologa suficientes para resultado satisfactorio en los ensayos de laboratorios que participan en ensayos de Estratgico - Eficacia -
satisfacer sus necesidades. aptitud organizados por el CENAM aptitud organizados por el CENAM) x 100 Porcentaje Anual 80
Los laboratorios de calibracin y medicin en (Nmero de servicios de calibracin, medicin

los sectores productivos y otros de inters y venta de materiales de referencia
nacional cuentan con referencias nacionales de reconocidos en el Arreglo de Reconocimiento
medicin y servicios de calibracin, asesora Mutuo del Comit Internacional de Pesas y
y capacitacin en metrologa suficientes para Porcentaje de servicios de calibracin y Medidas / Nmero de servicios en el catlogo Estratgico - Calidad -
satisfacer sus necesidades. medicin reconocidos internacionalmente del Centro Nacional de Metrologa) X 100 Porcentaje Anual 56
Los laboratorios de calibracin y medicin en (Nmero de encuestas de satisfaccin por los
los sectores productivos y otros de inters servicios del CENAM con calificacin de Bueno
nacional cuentan con referencias nacionales de o Muy bueno, recibidas en el perodo a
medicin y servicios de calibracin, asesora evaluar) / (Nmero de encuestas de
y capacitacin en metrologa suficientes para Porcentaje de clientes que evalan satisfaccin por los servicios del CENAM Estratgico - Calidad -
satisfacer sus necesidades. positivamente los servicios del CENAM. recibidas en el perodo a evaluar) X 100 Encuesta Anual 94.55
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de laboratorios de calibracin
Porcentaje de laboratorios secundarios de acreditados por la EMA, con trazabilidad al
Necesidades de referencias metrolgicas calibracin acreditados, con trazabilidad a CENAM / Nmero de laboratorios de calibracin Estratgico - Eficacia -
satisfechas. los patrones nacionales del CENAM acreditados por la EMA) X 100 Porcentaje Semestral 89
(Nmero de laboratorios acreditados que han
recibido servicios de transferencia de
Porcentaje de laboratorios acreditados que tecnologa en el perodo a evaluar/ Nmero de
Necesidades de transferencia de tecnologa, en reciben servicios de transferencia de laboratorios de calibracin acreditados en el Gestin - Eficacia -
metrologa de alta exactitud, satisfechas. tecnologa por parte del CENAM perodo a evaluar) X 100 Porcentaje Semestral 54.92
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de empresas que califican la asesora
como satisfactoria / Nmero de evaluaciones
Realizacin de asesoras en materia de Porcentaje de asesoras evaluadas como de asesoras recibidas en el perodo a Gestin - Calidad -
metrologa. satisfactorias evaluar) X 100 Asesora Trimestral 93
(Nmero de ensayos de aptitud organizados en
Organizacin de ensayos de aptitud para Porcentaje de cumplimiento con el programa de el perodo a evaluar / Nmero de ensayos de Gestin - Eficiencia -
laboratorios secundarios. ensayos de aptitud organizados por el CENAM aptitud programados) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Suma de das de espera para el ofrecimiento
de servicios de calibracin / Nmero de
Calibracin de instrumentos y suministro de Tiempo de espera promedio para realizar servicios programados en el ejercicio a Gestin - Calidad -
materiales de referencia. servicios de calibracin y medicin reportar) Da Trimestral 97
(Nmero de tcnicos de los sectores usuarios

asistentes a eventos de capacitacin que
reportan que el evento cubri sus necesidades
de capacitacin / Nmero total de encuestas de
Porcentaje de asistentes a eventos de eventos de capacitacin recibidas en el
Realizacin de eventos de capacitacin en capacitacin que califican el evento como perodo considerado con respuestas a la Gestin - Calidad -
metrologa. satisfactorio pregunta sobre su satisfaccin) X 100 Porcentaje Trimestral 98.04
(Avance en el programa de certificacin de
materiales de referencia, en el perodo a
evaluar / Certificacin de materiales de
Certificacin de lotes de materiales de Porcentaje de cumplimiento del programa de referencia programados para el ejercicio) X Gestin - Eficiencia -
referencia. certificacin de materiales de referencia 100 Porcentaje Trimestral 100
Desarrollo y mejora de las capacidades de (Avance en el programa de establecimiento o
calibracin y medicin atendiendo a las nuevas Porcentaje de cumplimiento del programa de mejora de patrones nacionales, en el perodo a
tecnologas y con reconocimiento establecimiento o mejora de patrones evaluar /Avance programado para el mismo Gestin - Eficiencia -
internacional. nacionales. perodo) X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E007 Produccin de informacin geolgica del territorio nacional
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* LAU-Servicio Geolgico Mexicano
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
8 Desarrollar los sectores estratgicos del pas
2 Promover mayores niveles de inversin y competitividad en el sector minero

Programa
Objetivo
1 Desarrollar una poltica de fomento industrial y de innovacin que promueva un crecimiento econmico equilibrado por sectores, regiones y empresas.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Objetivo Nombre del Indicador Mtodo
( )de clculo
p Unidad de medida Frecuencia Meta anual programada
variables que califican, entre otros temas, la
calidad de las redes empresariales de los
pases analizados, incluyendo la
disponibilidad y calidad de proveedura; as
como la calidad de las operaciones y
estrategias de las empresas. Diversas
variables del indicador son competencia de
Sectorial/Transversal: esta Secretara. Asimismo, la calificacin
observada para Mxico en 2013 (4.24), y que se
establece como lnea base, corresponde a la
posicin 55 de 148 economas que considera el
Contribuir a desarrollar una poltica de ndice. En los ltimos cinco aos, Mxico se
fomento industrial y de innovacin que ha ubicado en promedio en la posicin 57. En
promueva un crecimiento econmico equilibrado tanto, la meta 2018 corresponde a la
por sectores, regiones y empresas mediante el Calificacin de Mxico en el Pilar calificacin obtenida por el pas mejor
uso del conocimiento geolgico - econmico del Sofisticacin Empresarial del Reporte Global ubicado en Amrica Latina en 2013 (Costa Estratgico - Eficacia -
pais para la inversin de Competitividad del Foro Econmico Mundial Rica), que lo posiciona en el lugar 31. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La sociedad hace uso de informacin, productos
y servicios en materia de geologa y Ciencias (Superficie acumulada con informacin
de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma Porcentaje de avance en el cubrimiento del geolgica / Superficie del territorio Estratgico - Eficacia -
de decisiones territorio nacional con informacin geolgica nacional) * 100 Porcentaje Anual 37.12
y servicios en materia de geologa y Ciencias
de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma Incremento en el nmero de consultas de ((Consultas realizadas en el ciclo / consultas Estratgico - Eficacia -
de decisiones informacin tcnica del SGM realzadas en el ao base)-1)* 100 Porcentaje Anual 117.84
y servicios en materia de geologa y Ciencias Porcentaje de proyectos mineros derivados de (Proyectos mineros entregados en el ciclo /
de la Tierra relacionadas, para apoyar su toma Asignaciones Mineras entregados para su Proyectos mineros programados en el ciclo)* Estratgico - Eficacia -
de decisiones concurso 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de estudios atendidos y concluidos /
Porcentaje de cumplimiento de estudios Nmero de estudios programados durante el
Estudios Geolgicos no Mineros generados geolgicos no mineros atendidos ciclo) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de localidades de carbn evaluadas /
Porcentaje de cumplimiento en la evaluacin de Nmero de localidades de carbn programadas Gestin - Eficacia -
Localidades de carbn evaluadas localidades de carbn para evaluacin) * 100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de cumplimiento en proyectos (Proyectos mineros apoyados / Proyectos Gestin - Eficacia -
Proyectos Mineros Apoyados y asesorados mineros apoyados mineros programados a ser apoyados ) * 100 Porcentaje Semestral 100
(Numero de productos y publicaciones
adicionadas al Banco de Datos acumuladas en el
ciclo / Numero de productos y publicaciones Gestin - Eficacia -
Banco de Datos Geolgico-Minero actualizado Incremento del acervo tcnico acumuladas a lnea base)*100 Porcentaje Semestral 3.95
Porcentaje de cumpimiento en la informacin (Km. lineales levantados / Km. lineales Gestin - Eficacia -
Informacin geofsica generada geofsica generada programados) * 100 Porcentaje Semestral 100
(Cartas disponibles acumuladas al cierre de
Cartas geolgico-mineras y geoqumicas Porcentaje de cobertura de cartas geolgico- ciclo / (Total de cartas que cubren el Gestin - Eficacia -
publicadas acumuladas mineras y geoqumicas en escala 1:50,000 territorio nacional*2)) * 100 Porcentaje Semestral 35.1
(Blancos de minerales radiactivos evaluados /
Blancos de exploracin de minerales Porcentaje de cumplimiento en la evaluacin de Blancos de minerales radiactivos programados Gestin - Eficacia -
radiactivos evaluados blancos de minerales radiactivos para evaluacin) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Km. lineales levantados / Km. lineales Gestin - Eficacia -
Obtencin de informacin geofsica terrestre Obtencin de informacin geofsica terrestre programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Evaluacin y obtencin sistemtica de datos
para cartografa geolgico minera y geoqumica Porcentaje de cumplimiento en el estudio Gestin - Eficacia -
en escala 1:50,000 geolgico de campo en escala 1:50 mil (Km2 estudiados/ Km2 programados)*100 Porcentaje Mensual 100
Anlisis de muestras tomadas en campo para Porcentaje de cumplimiento en el anlisis de (Anlisis de muestras realizados/ Anlisis de Gestin - Eficacia -
determinar sus contenidos qumicos y minerales muestras muestras programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Digitalizar y editar cartas generadas por el Porcentaje de cumplimiento en las cartas Gestin - Eficacia -
SGM editadas (Cartas editadas / cartas programadas) * 100 Porcentaje Mensual 100
Porcentaje de cumplimiento en levantamientos (Km. lineales levantados / Km. lineales Gestin - Eficacia -
Obtencin de informacin geofsica area de informacin geofsica area. programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Porcentaje de cumplimiento en exploracin de
Exploracin de prospectos con potencial de prospectos con potencial de minerales Gestin - Eficacia -
minerales radiactivos en el pas radiactivos (avance alcanzado / avance programado) * 100 Porcentaje Mensual 100
Realizacin de estudios de investigacin Porcentaje de avance de cumplimiento de (% de avance logrado en el periodo / % de Gestin - Eficacia -
aplicada estudios de investigacin aplicada avance programa en el periodo )*100 Porcentaje Mensual 100
Realizacin de estudios geohidrolgicos para Porcentaje de cumplimiento en el avance de (% de avance logrado en el periodo / % de Gestin - Eficacia -
el sector pblico y privado estudios geohidrolgicos avance programado en el periodo )*100 Porcentaje Mensual 100
Procesamiento e Incorporacin de informes
tcnicos y publicaciones al Banco de Datos del Porcentaje de cumplimiento en la incorporacin (Registros incorporados/ Registros Gestin - Eficacia -
SGM de publicaciones a la base de datos digital programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Procesamiento e Incorporacin de paquetes Porcentaje de cumplimiento en la incorporacin
digitales interactivos al Banco de Datos del de paquetes digitales interactivos a la base (Registros incorporados/ Registros Gestin - Eficacia -
SGM de datos digital programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Porcentaje de cumplimiento en la incorporacin
Procesamiento e Incorporacin de imgenes de de imgenes de satlite a la base de datos (Registros integrados/ Registros programados) Gestin - Eficacia -
satlite al banco de datos digital * 100 Porcentaje Mensual 100
Incorporacin de Cartas Geolgico - Mineras, Porcentaje de cumplimiento en la incorporacin
geoqumicas, magnticas y temticas a la base de registros cartogrficos a la base de datos (Registros incorporados/ Registros Gestin - Eficacia -
de datos digital digital programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Realizacin de estudios de investigacin de
geologa ambiental para el sector pblico y Porcentaje de cumplimiento en el avance de Gestin - Eficacia -
privado estudios geolgico ambientales (Avance logrado / avance programado )*100 Porcentaje Mensual 100
Evaluacin de proyectos mineros por contrato Porcentaje de cumplimiento en contratos de (Contratos de servico prestados/ Contratos de Gestin - Eficacia -
de servicio servicio servicio programados) * 100 Porcentaje Mensual 100
Identificacin de blancos de exploracin Porcentaje de cumplimiento en blancos (Blancos identificados / blancos programados) Gestin - Eficacia -
mineros identificados * 100 Porcentaje Mensual 100
Evaluacin y certificacin de reservas y Porcentaje de cumplimiento en certificaciones (Certificaciones realizadas / certificaciones
recursos minerales de reservas programadas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de cumplimiento en la evaluacin de (% avance logrado / % de avance programado) * Gestin - Eficacia -
Evaluacin de prospectos de carbn prospectos de carbn 100 Porcentaje Mensual 100
Evaluacin del potencial y estimacin de
recursos minerales en Asignaciones Mineras del
SGM Porcentaje de cumplimiento en A.M. evaluadas (A.M. evaluadas/A.M. programadas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario E009 Atencin de trmites y promocin de los programas de la Secretara en las entidades federativas
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 120-Coordinacin General de Delegaciones Federales
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeas y medianas empresas

Programa
Objetivo
3 Impulsar a emprendedores y fortalecer el desarrollo empresarial de las MIPYMES y los organismos del sector social de la economa.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar a emprendedores y

fortalecer el desarrollo empresarial de las
MIPYMES y los organismos del sector social de
la economa mediante servicios eficaces y Tasa de crecimiento anual de la Produccin
oportunos a empresarios y emprendedores en las Diferencia de la tasa de crecimiento anual de Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de
representaciones federales de la Secretara de la produccin bruta total (PBT)de las MIPYMES crecimiento anual de la Produccin Bruta Total Estratgico - Eficacia -
Economa. con respecto al perodo anterior de las MIPYMES en 2013 Anual

la economa mediante servicios eficaces y
oportunos a empresarios y emprendedores en las Nivel de satisfaccin del usuario respecto a (Nmero de boletas de evaluacin calificadas
representaciones federales de la Secretara de los servicios que ofrecen las representaciones satisfactoriamente) / (Total de boletas de Estratgico - Calidad -
Economa. federales de la Secretara de Economa. evaluacin depositadas en los buzones) x 100. Porcentaje Anual 93
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los empresarios y emprendedores reciben
servicios relacionados con los programas del
sector Economa de forma oportuna y efectiva Calificacin del desempeo de las Delegaciones (Calificacin obtenida / Calificacin Mxima) Estratgico - Calidad -
por parte de las representaciones federales. Federales en el cumplimiento de metas. x 100 Porcentaje Semestral 95
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Avance Acumulado de las metas de los
Programas de apoyo a empresarios y Porcentaje de cumplimiento del indicador de programas de promocin / Metas de los Gestin - Eficacia -
emprendedores promovidos. promocin programas de promocin) x 100 Porcentaje Cuatrimestral 94
Porcentaje de atencin oportuna de los
trmites de resolucin local (Contrato con el (Nmero de trmites resueltos oportunamente / Estratgico - Calidad -
Trmites de resolucin local atendidos. Cliente) Nmero total de trmites recibidos) x 100 Porcentaje Trimestral 98
Porcentaje de asesoras del cliente externo (Nmero de boletas de asesoras calificadas
con el nivel de satisfaccin ms alto, con el nivel ms alto de satisfaccin) /
Asesoras sobre trmites y programas respecto al total de asesoras calificadas en (Total de boletas de asesoras depositadas en Estratgico - Calidad -
realizadas. las representaciones federales (RFs). los buzones) x 100 Porcentaje Trimestral 95
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Grado de aprobacin de las reas normativas en [Encuestas de las reas normativas atendidas
Coordinacin con las reas normativas, para la relacin a las actividades de colaboracin con por el rea de Promocin que asignan el nivel
atencin de las actividades de promocin el rea de PROMOCIN de la CGDF y las ms alto de aprobacin / Total de encuestas
competencia de la Secretara de Economa en representaciones federales, para la promocin recibidas de las reas normativas atendidas Gestin - Calidad -
las entidades federativas. de programas del sector Economa. por el rea de Promocin] x 100 Porcentaje Semestral 60
Grado de aprobacin de las reas normativas en
Coordinacin con las reas normativas, relacin a las actividades de colaboracin con
incluyendo la Oficiala Mayor, para la la CGDF para asesorar sobre sus trmites y [Evaluaciones que asignan el nivel ms alto de
atencin de las asesoras de la Secretara de programas del sector Economa en las aprobacin / Total de evaluaciones recibidas] Gestin - Eficacia -
Economa en las entidades federativas. Representaciones Federales. x 100 Porcentaje Semestral 65
Induccin a la participacin de los
empresarios y emprendedores atendidos en las Recepcin de evaluaciones de empresarios y [Evaluaciones captadas / Evaluaciones
evaluaciones del servicio de asesoras. emprendedores sobre las asesoras recibidas esperadas] x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Grado de aprobacin de las reas normativas en [Encuestas de las reas normativas atendidas
Coordinacin con las reas normativas, para la relacin a las actividades de colaboracin con por el rea de Servicios que asignan el nivel
resolucin de trmites locales competencia de el rea de SERVICIOS de la CGDF y las ms alto de aprobacin / Total de encuestas
la Secretara de Economa en las entidades representaciones federales, para la atencin recibidas de las reas normativas atendidas Gestin - Calidad -
federativas. de trmites. por el rea de Servicios] x 100 Porcentaje Semestral 60
Calificacin promedio en las evaluaciones de [Promedio de calificacin obtenido por
Capacitacin para el personal de las reas de las sesiones de entrenamiento y capacitacin personal del rea de Servicios / Calificacin Gestin - Eficacia -
SERVICIOS de las representaciones federales. en temas del rea de SERVICIOS. mxima] x 100 Porcentaje Trimestral 90
Calificacin promedio en las evaluaciones de [Promedio de calificacin obtenido por
Capacitacin para el personal de las reas de las sesiones de entrenamiento y capacitacin personal del rea de promocin / Calificacin Gestin - Eficacia -
PROMOCIN de las representaciones federales. en temas del rea de PROMOCIN. mxima] x 100 Porcentaje Trimestral 90

Programa Presupuestario F003 Promocin del comercio exterior y atraccin de inversin extranjera directa
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* K2W-ProMxico
Meta Nacional
3 Reafirmar el compromiso del pas con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integracin productiva
1 Impulsar y profundizar la poltica de apertura comercial para incentivar la participacin de Mxico en la economa global

Programa
Objetivo
5 Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversin, as como el contenido nacional de las exportaciones.
Nivel: Fin
Contribuir a incrementar los flujos

internacionales de comercio y de inversin,
as como el contenido nacional de las
exportaciones mediante la promocin comercial Sectorial/Transversal:
y aprovechamiento de oportunidades de
exportacin de productos y servicios
nacionales, internacionalizacin de empresas Se estiman los flujos de Inversin Extranjera
mexicanas y la atraccin de inversin por Directa acumulada del periodo 2013 a 2018, con
parte de empresas extranjeras hacia nuestro base en el anlisis de los factores que Otra-Miles de millones de
pas. Inversin Extranjera Directa determinan su comportamiento. dlares Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
Las empresas extranjeras con inters de (Sumatoria de proyectos de exportacin de

invertir y las empresas mexicanas con inters productos y servicios mexicanos confirmados
de exportar y/o internacionalizarse, con apoyo de ProMxico a travs de los modelos
aprovechan las oportunidades de negocios en operantes al periodo T / Nmero de proyectos
otros mercados y de los apoyos y servicios Proyectos de Exportacin de Productos y de exportacin comprometidos al periodo
otorgados. Servicios Mexicanos T)*100. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100
Las empresas extranjeras con inters de (Sumatoria de nuevos proyectos de inversin

invertir y las empresas mexicanas con inters extranjera confirmados en el periodo T / el
de exportar y/o internacionalizarse, promedio de nuevos proyectos de inversin
aprovechan las oportunidades de negocios en extranjera confirmados en los ltimos seis
otros mercados y de los apoyos y servicios Tasa de variacin de nuevos proyectos de aos) -1 *100. Nota: Promedio ltimos seis
otorgados. inversin confirmados por ProMxico aos igual a 2009-2015 Tasa de variacin Estratgico - Eficacia - Anual 12.24
Las empresas extranjeras con inters de

invertir y las empresas mexicanas con inters (Sumatoria de proyectos de atraccin de
de exportar y/o internacionalizarse, inversin extranjera confirmados con apoyo de
aprovechan las oportunidades de negocios en ProMxico a travs de los modelos operantes al
otros mercados y de los apoyos y servicios periodo T / Nmero de proyectos de inversin
otorgados. Proyectos de atraccin de inversin extranjera comprometidos al periodo T) *100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100
Las empresas extranjeras con inters de (Sumatoria de proyectos de
invertir y las empresas mexicanas con inters internacionalizacin de empresas mexicanas
de exportar y/o internacionalizarse, confirmados con apoyo de Promxico, al periodo
aprovechan las oportunidades de negocios en T / Nmero de proyectos de
otros mercados y de los apoyos y servicios Proyectos de internacionalizacin de empresas internacionalizacin comprometidos al periodo
otorgados. mexicanas T) * 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100
Las empresas extranjeras con inters de

invertir y las empresas mexicanas con inters
de exportar y/o internacionalizarse, (Nmero de empresas nuevas que confirmaron
aprovechan las oportunidades de negocios en Tasa de incorporacin de nuevos clientes en exportaciones a travs de todos los modelos de
otros mercados y de los apoyos y servicios los Proyectos de exportacin comprometidos en promocin en el periodo T / Proyectos de
otorgados. el ao corriente exportacin comprometidos en el periodo T)*100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 20
Nivel: Componente
Capacitacin en Negocios Internacionales
otorgadadas a los beneficiarios en el marco
del apoyo Proyectos de Capacitacin en Beneficiarios que recibieron capacitacin en Sumatoria de capacitaciones otorgadas por Estratgico - Eficiencia -
Negocios Internacionales temas de Negocios Internacionales persona durante el periodo T correspondiente Beneficiario Semestral 1700
(Nmero de Apoyos y Servicios otorgados al
Apoyos y servicios otorgados a empresas Porcentaje de Apoyos y Servicios otorgados periodo T / Nmero de Apoyos y Servicios Estratgico - Eficacia -
mexicanas y/o extranjeras respecto a los programados programados durante el periodo T) *100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de documentos de inteligencia
generados por ProMxico durante el periodo T /
Apoyos y servicios otorgados a empresas Porcentaje de cumplimiento de documentos de Nmero de documentos comprometidos a Estratgico - Eficacia -
mexicanas y/o extranjeras inteligencia comercial desarrollar durante el periodo T) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Actividades de promocin de oportunidades y de Nmero de actividades de gestin completadas Suma del nmero de actividades de gestin
gestin realizadas para atender requerimientos orientadas a la promocin de Inversiones y realizadas al periodo T para la promocin de Gestin - Eficacia -
de los beneficiarios de ProMxico Negocios Internacionales inversiones Actividad Trimestral 8500
(Nmero de actividades de gestin realizadas

para la promocin de exportaciones al periodo
Actividades de promocin de oportunidades y de Porcentaje de actividades de gestin T) / (Nmero de actividades de gestin para la
gestin realizadas para atender requerimientos completadas orientadas a la promocin de promocin de exportaciones comprometidas al Gestin - Eficacia -
de los beneficiarios de ProMxico exportaciones. periodo T) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Sumatoria de calificaciones de satisfaccin
Implementacin de encuestas de seguimiento del Promedio del grado de satisfaccin de Apoyos y de las encuestas contestadas al periodo T /
apoyo y/o servicio otorgado. Servicios otorgados por ProMxico Nmero de encuestas contestadas) * 2 Promedio Gestin - Calidad - Trimestral 8.5
Atencin a solicitudes de servicios de (Nmero de solicitudes de servicios de
inteligencia de negocios que requieran una Inteligencia de Negocios atendidas en el
respuesta formal y documentada a los Porcentaje de solicitudes de servicios de periodo T / Nmero de solicitudes recibidas en Gestin - Eficiencia -
beneficiarios Inteligencia de Negocios atendidas el periodo T) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Sumatoria de actividades efectuadas a empresas
Actividades realizadas a empresas extranjeras extranjeras durante el periodo T con
Actividades de seguimiento para los proyectos con requerimientos de orientacin de negocios requerimientos de orientacin especializada Gestin - Eficiencia -
de inversin en etapa de aftercare. atendidas por ProMxico. (aftercare) Actividad Trimestral 120

Programa Presupuestario G001 Aplicacin y modernizacin del marco regulatorio y operativo en materia mercantil, de normalizacin e inversin extranjera
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 312-Direccin General de Normas
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
2 Implementar una mejora regulatoria integral
4 Promover mayores niveles de inversin a travs de una regulacin apropiada y una promocin eficiente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
(ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)].
Sectorial/Transversal: Asimismo, la calificacin observada para
regulatoria integral. mediante la Calificacin de Mxico en la variable promedio en la posicin 83. En tanto, la meta
modernizacin y aplicacin eficiente del marco Intensidad de la Competencia Local del Reporte 2018 corresponde a la calificacin obtenida
normativo para mejorar el ambiente de Global de Competitividad del Foro Econmico por el pas mejor ubicado en Amrica Latina en Estratgico - Eficacia -
negocios. Mundial 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Proyectos normativos y acuerdos elaborados

El sector empresarial cuenta con un marco para contribuir a mejorar el marco regulatorio
normativo eficiente y moderno que permite un y operativo en materia mercantil, de Sumatoria de proyectos normativos y acuerdos Estratgico - Eficacia -
mejor ambiente de negocios normalizacin e inversin extranjera elaborados Documento Anual 4
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Estadsticas en materia de inversin Informacin estadstica trimestral sobre la (Nmero de estadsticas publicadas/Nmero de Gestin - Eficacia -
extranjera directa publicadas inversin extranjera directa en Mxico estadsticas programadas) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas y (Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas
Normas Mexicanas vigentes publicadas en el vigentes publicadas en el Diario Oficial de la
Normas emitidas para promover la confianza en Diario Oficial de la Federacin respecto a las Federacin/ Total de Normas Oficiales Estratgico - Eficacia -
los consumidores programadas. Mexicanas y Normas Mexicanas programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Das promedio que transcurren entre la emisin
Normatividad mercantil aplicable para de la boleta de solicitud de registro y la
facilitar la inscripcin de las sociedades boleta de inscripcin en el Registro Pblico Gestin - Eficacia -
mercantiles en el Registro Pblico de Comercio Nmero de das para inscribir una empresa de Comercio. Da Semestral 4
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de aprobaciones de Organismos de (Aprobaciones de Organismos de Evaluacin de

Evaluacin de la Conformidad para evaluar la la Conformidad / Solicitudes de aprobacin de
Organismos de Evaluacin de la Conformidad conformidad de las Normas Oficiales Mexicanas Organismos de Evaluacin de la Conformidad) * Gestin - Eficiencia -
aprobados competencia de la Secretara de Economa 100 Porcentaje Trimestral 100
Fortalecimiento y modernizacin de los
instrumentos normativos que faciliten la
creacin y operacin de negocios en Mxico,
incluidos aquellos que involucren inversin Publicaciones emitidas que mejoran el marco Gestin - Eficacia -
extranjera. normativo y operativo mercantil Sumatoria de documentos Documento Semestral 3
Eliminacin o disminucin de costos
administrativos innecesarios que genera para
los particulares el marco jurdico en materia Propuestas de mejora de trmites en materia de (Nmero de propuestas aprobadas/ nmero de
de inversin extranjera inversin extranjera presentados ante la CNIE propuestas presentadas) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Tasa de variacin de actos en materia [(Nmero de actos registrados en el periodo
Fomento a la utilizacin de plataformas mercantil registrados a travs de medios presente / nmero de actos registrados en el Gestin - Eficacia -
tecnolgicas en materia mercantil electrnicos. periodo anterior) - 1] * 100 Tasa de variacin Semestral 1.92
Vigilancia a los actores del Sistema de Porcentaje de acciones de vigilancia
Metrologa, Normalizacin y Evaluacin de la realizadas a los actores del Sistema de (Suma de acciones de vigilancia realizadas /
Conformidad (SISMENEC) y sujetos obligados en Metrologa y Evaluacin de la Conformidad y Nmero de acciones de vigilancia programadas) Gestin - Eficacia -
materia mercantil. sujetos obligados en materia mercantil. * 100 Porcentaje Trimestral 100
Participacin en las actividades de Porcentaje de reuniones internacionales y (nmero de participaciones y votos emitidos en
normalizacin internacional para fomentar el votos emitidos en Organismos Internacionales organismos internacionales realizadas/nmero
acceso de los productos y servicios nacionales de Normalizacin y evaluacin de la de participaciones y votos emitidos en Gestin - Eficacia -
en mercados extranjeros. conformidad. organismos internacionales programadas)* 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G003 Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurdica entre proveedores y consumidores
Ramo 10 Economa
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin

regulatoria integral mediante la vigilancia y Calificacin de Mxico en la variable promedio en la posicin 83. En tanto, la meta
el cumplimiento de la Ley Federal de Intensidad de la Competencia Local del Reporte 2018 corresponde a la calificacin obtenida
Proteccin al Consumidor por parte de los Global de Competitividad del Foro Econmico por el pas mejor ubicado en Amrica Latina en
proveedores. Mundial 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37. Otra-ndice Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
Los proveedores de bienes y servicios cumplen
las obligaciones establecidas en la Ley (Nmero de municipios con cobertura de
Federal de Proteccin al Consumidor en el Porcentaje de municipios en los que se verificados al Trimestre / Nmero total de Estratgico - Eficiencia -
territorio nacional realizan acciones de verificacin y vigilancia municipios del pas)*100 Porcentaje Trimestral 60.02
Nivel: Componente
[(Total de juicio de nulidad resueltos en
favor del proveedor + Total de recursos de
Resoluciones administrativas sobre proveedores Porcentaje de eficacia y legalidad de las revisin resueltos en favor del proveedor)/ Gestin - Eficacia -
con irregularidades emitidas resoluciones en materia de combustibles Total de impugnaciones resueltas] * 100 Porcentaje Trimestral 37
Servicios de calibracin de instrumentos de
medicin y anlisis de informacin comercial Porcentaje de informacin comercial analizada (Oficios de opinin emitidos con cumplimiento/
proporcionados con cumplimiento Elementos para anlisis recibidos)* 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 45
(Nmero de estudios de calidad entregados en
Porcentaje de Oportunidad en la elaboracin de tiempo para su publicacin/ nmero de estudios Gestin - Eficiencia -
Productos de consumo evaluados y publicados estudios de calidad de calidad realizados) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Proveedores del mercado de combustibles
verificados / Proveedores del mercado de
Proveedores del mercado de combustibles Porcentaje de proveedores del mercado de combustibles de acuerdo a padrn de
verificados combustibles verificados establecimientos) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 26
(Visitas de verificacin de establecimientos
Porcentaje de visitas de verificacin a comerciales realizadas/ Programa anual de
establecimientos comerciales de bienes y acciones de verificacin a establecimientos Estratgico - Eficacia -
Establecimientos comerciales verificados servicios comerciales)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
(Nmero de informes de resultados aceptados
Realizacin de pruebas de laboratorio para el Porcentaje de informes de prueba del por el cliente /nmero total de informes
servicio externo laboratorio (servicio externo) emitidos.) * 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Mensual 100
(Municipios con mas de 100 mil habitantes con
Porcentaje de localidades con alta verificaciones a proveedores de combustible /
Verificacin de Proveedores de combustibles en concentracin poblacional que cuentan con Total de municipios con mas de 100 mil Gestin - Eficacia -
localidades con alta concentracin poblacional verificaciones a proveedores de combustible habitantes) * 100 Porcentaje Trimestral 92.16
(Visitas de verificacin de metrologa
Porcentaje de visitas de verificacin de realizadas /Programa anual de acciones de
Comprobacin de metrologa metrologa verificacin en materia metrolgica) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Visitas de verificacin de normas oficiales
mexicanas realizadas / Programa anual de
Porcentaje de visitas de verificacin de acciones de verificacin en materia de normas
Verificacin de normas oficiales mexicanas normas oficiales mexicanas oficiales mexicanas) *100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Visitas de verificacin de comportamiento
comercial realizadas / Programa anual de
Porcentaje de visitas de verificacin de acciones de verificacin en materia de
Verificacin de comportamiento comercial comportamiento comercial comportamiento comercial ) *100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Emisin oportuna de acuerdos en el (Total de promociones acordadas / Total de
procedimiento administrativo en materia de Porcentaje de oportunidad en la emisin de promociones presentadas por proveedores de
combustibles acuerdos en materia de combustibles combustible) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Instrumentos de medicin ajustados por
Atencin de servicios de ajuste por Porcentaje de instrumentos de medicin calibracin/ Instrumentos de medicin con
calibracin ajustados por calibracin solicitud de ajuste por calibracin) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 90
(Denuncias en contra de establecimientos
comerciales atendidas/ denuncias en contra de
Atencin de denuncias en contra de Porcentaje de atencin de denuncias en contra establecimientos comerciales susceptibles de
establecimientos comerciales de establecimientos comerciales atencin) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 80
presupuestario.

Programa Presupuestario G007 Regulacin, modernizacin y promocin de la actividad minera
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 180-Coordinacin General de Minera
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
2 Promover mayores niveles de inversin y competitividad en el sector minero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Este indicador (Pilar) se compone de nueve

variables que califican, entre otros temas, la
calidad de las redes empresariales de los
Sectorial/Transversal: estrategias de las empresas. Diversas
esta Secretara. Asimismo, la calificacin
observada para Mxico en 2013 (4.24), y que se
establece como lnea base, corresponde a la
posicin 55 de 148 economas que considera el
Contribuir a desarrollar una poltica de ndice. En los ltimos cinco aos, Mxico se
fomento industrial y de innovacin que ha ubicado en promedio en la posicin 57. En
promueva un crecimiento econmico equilibrado tanto, la meta 2018 corresponde a la
por sectores, regiones y empresas mediante un Calificacin de Mxico en el Pilar calificacin obtenida por el pas mejor
sector minero competitivo con base en un mejor Sofisticacin Empresarial del Reporte Global ubicado en Amrica Latina en 2013 (Costa Estratgico - Eficacia -
marco regulatorio de Competitividad del Foro Econmico Mundial Rica), que lo posiciona en el lugar 31. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El estudio evala 7 criterios: El sistema
econmico, El sistema poltico, El grado
de afectacin que experimenta la actividad
minera por problemas sociales, Retrasos en
la recepcin de los permisos debido a
problemas burocrticos y otros, El grado de
corrupcin prevaleciente en el pas, La
estabilidad de la moneda, La competitividad
de la poltica tributaria del pas. Cada
criterio se califica en una escala cualitativa
de 1 (peor) a 10 (mejor) en funcin del
impacto que tiene en la promocin del
incremento de la inversin en el sector
El sector minero cuenta con un marco Calificacin de Mxico en el reporte elaborado minero. En consecuencia, la puntuacin mxima Estratgico - Eficiencia -
regulatorio competitivo por la consultora Behre Dolbear posible para un pas es de 70 puntos. Otra-Calificacin Anual 44.6
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Acciones de promocin del sector minero (Nmero de eventos en los que se participa/El Estratgico - Eficacia -
realizadas Participacin en eventos mineros nmero de eventos planeados)*100 Evento Semestral 100
Trmites de concesin, contratos, convenios y (Nmero de actos, contratos y convenios
supervisin de cumplimineto de obligaciones Nmero de actos, contratos y convenios atendidos / Nmero de actos, contratos y Gestin - Eficacia -
atendidas eficientemente atendidos convenios ingresados) * 100 Porcentaje Semestral 80
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de trmites de concesin Gestin - Eficiencia -
Atencin de solicitudes de concesin minera Atencin de solicitudes de concesin atendidos/nmero de trmites ingresados)*100 Porcentaje Semestral 60
Promocin de proveedura y encadenamientos
productivos Promocin de clusters mineros Nmero de clusters mineros creados Otra-Cluster Gestin - Eficacia - Anual 1
(Visitas de verificacin realizadas/Visitas de Gestin - Eficacia -
Realizacin de visitas de inspeccin Visitas de verificacin de obras y trabajos verificacin planeadas)*100 Visita Semestral 400
Atencin a solicitudes de inscripcin de Nmero de atenciones de registro de sociedades (Nmero de solicitudes atendidas/Nmero de Gestin - Eficacia -
sociedades mineras mineras solicitudes ingresadas)*100 Porcentaje Semestral 90
(Nmero de vinculaciones del ao de
Nmero de vinculaciones entre concesonarios e reporte/Nmero de vinculaciones del ao previo- Otra- Gestin - Eficacia -
Promocin de proyectos mineros inversionistas 1)*100 Vinculaciones Semestral 20

Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
Meta Nacional


Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Contribuir a mejorar la gestin pblica

gubernamental en la APF mediante la Porcentaje de satisfaccin de los usuarios
modernizacin de los equipos utilizados en la respecto a los servicios de las dependencias y Nivel de satisfaccin de los usuarios de los
cosecha de la sal entidades de la APF servicios de las dependencias y entidades Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual
Contribuir a mejorar la gestin pblica

gubernamental en la APF mediante la
modernizacin de los equipos utilizados en la Cumplimiento del programa de trabajo para Estratgico - Eficacia -
cosecha de la sal cosecha Volumenes de sal cosechada Tonelada Trimestral 7800000
Nivel: Propsito
Equipos modernos y ms eficientes son Porcentaje de cumplimiento en las actividades (A=Volumenes de sal cosechados/B=Volumenes de Estratgico - Eficiencia -
incorporados a las operaciones de la salina. de cosecha de la sal sal cosechados programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
Rediseo y Adquisicin de cosechadoras Programa de construccin cosechadoras de sal (A=Cosechadora contruida/B=Cosechadora Estratgico - Eficacia -
realizados. marina programada)*100 Porcentaje Trimestral 65
Nivel: Actividad
(A=Avance de construccin de cosechadora
Seguimiento al programa para el rediseo de Seguimiento del programa de construccin rediseada/B=Avance de construccin de Gestin - Eficacia -
las cosechadoras. cosechadora cosechadora rediseada programada)*100 Porcentaje Trimestral 64.76
presupuestario.

Programa Presupuestario P002 Negociaciones internacionales para la integracin y competitividad de Mxico en las cadenas globales de valor
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 500-Subsecretara de Comercio Exterior
Meta Nacional
2 Fomentar la integracin regional de Mxico, estableciendo acuerdos econmicos estratgicos y profundizando los ya existentes

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

exportaciones mediante el acceso a nuevos
mercados de exportacin, la consolidacin de
los mercados en los que se dispone de Variacin porcentual de la participacin del
preferencias comerciales y la salvaguarda de comercio total en el PIB del ao del reporte
los intereses comerciales y de inversin de Sectorial/Transversal: respecto a la participacin del comercio total Otra-Porcentaje del Estratgico - Eficacia -
Mxico en los mercados globales Grado de apertura de la economa de Mxico en el PIB en el ao anterior PIB Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((suma del comercio realizado por Mxico con
pases TLC en el ao de reporte( menos el
comercio de Mxico con EE.UU.)) / (suma del
Los intercambios comerciales de Mxico con el Proporcin del comercio realizado por Mxico comercio realizado por Mxico con pases no
exterior se incrementan diversificando las con sus socios TLC respecto del comercio TLC en el ao de reporte (menos el comercio de Estratgico - Eficacia -
exportaciones del pas realizado con socios no TLC Mxico con China))) Punto Anual 1.56
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Suma aritmtica de acuerdos comerciales y de

inversin negociados optimizados o nuevos
(seguimiento, profundizacin, defensa legal,
convergencia o nuevos) durante el perodo de
reporte dividida por el total de acuerdos
Red de acuerdos comerciales internacionales y Porcentaje de acuerdos comerciales y de comerciales negociados optimizados o nuevos Estratgico - Eficacia -
de inversin optimizada y ampliada inversin optimizados o nuevos programados) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Suma aritmtica de rondas para la negociacin
de nuevas iniciativas y acuerdos
internacionales durante el perodo de reporte
dividida por el total de rondas programadas
Negociacin de nuevos acuerdos comerciales y Rondas para la negociacin de nuevos acuerdos para la negociacin de nuevas iniciativas y Gestin - Eficacia -
de inversin comerciales y de inversin acuerdos internacionales) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Suma aritmtica de rondas para la

optimizacin (seguimiento, profundizacin,
defensa legal y convergencia) de acuerdos
comerciales y de inversin realizadas durante
Optimizacin de los acuerdos comerciales y de Rondas para la optimizacin de los acuerdos el perodo de reporte dividida por el total de
inversin ya existentes (seguimiento, comerciales y de inversin (seguimiento, rondas programadas para la optimizacin de Gestin - Eficacia -
profundizacin, defensa legal y convergencia) profundizacin, defensa legal y convergencia) acuerdos comerciales y de inversin) * 100 Porcentaje Semestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario P006 Planeacin, elaboracin y seguimiento de las polticas y programas de la dependencia
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 100-Secretara
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Reactivar una poltica de fomento econmico enfocada en incrementar la productividad de los sectores dinmicos y tradicionales de la economa mexicana, de manera
i l
Estrategia t i l
Transversal t ilib d

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
IPTFM=IVBPM/(IKM1ITM2IEM3IMM4ISM5),
donde: IPTFM: ndice de la Productividad Total
de los Factores de las industrias
manufactureras, IVBPM: ndice del Valor Bruto
de la Produccin a precios constantes de las
industrias manufactureras, IKM: ndice de los
Sectorial/Transversal: servicios de capital de las industrias
manufactureras, ITM: ndice de los servicios
de trabajo de las industrias manufactureras,
Contribuir a desarrollar una poltica de IEM: ndice de los insumos energa de las
fomento industrial y de innovacin que industrias manufactureras, IMM: ndice de los
promueva un crecimiento econmico equilibrado materiales de las industrias manufactureras,
por sectores, regiones y empresas mediante la ISM: ndice de los servicios de las industrias
planeacin, articulacin, seguimiento de manufactureras. 1, 2, 3, 4, 5:
resultados y evaluacin de polticas y Productividad Total de los Factores de las Importancia de cada insumo en los costos Estratgico - Eficacia -
programas del Sector Economa Industrias Manufactureras totales. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
PCIP=((Nmero de indicadores de propsito de

las MIR de los programas presupuestarios del
Sector Economa que tienen un porcentaje de
Las unidades responsables del Sector Economa cumplimiento de sus metas entre el 80% y 120%
logran una adecuada planeacin, articulacin, en el periodo t / Total de indicadores de
seguimiento de resultados y evaluacin de sus Porcentaje de indicadores de propsito de las propsito de las MIR establecidos por los
polticas y programas para contribuir a los MIR de los programas presupuestarios del programas presupuestarios del Sector Economa Estratgico - Eficacia -
objetivos del PRODEINN Sector Economa que cumplen con sus metas en el periodo t) x 100 Porcentaje Anual 73.68
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Reportes ejecutivos integrados con informacin
relativa al avance del cumplimiento de
objetivos y metas del PRODEINN, en apoyo a la Porcentaje de reportes ejecutivos integrados PRE= (Reportes ejecutivos elaborados/Reportes Gestin - Eficacia -
toma de decisiones para la toma de decisiones ejecutivos programados)*100 Porcentaje Semestral 100
PCAS =(Aspectos Susceptibles de Mejora

aplicados por las unidades responsables de
Porcentaje de cumplimiento de Aspectos programas presupuestarios / Total de Aspectos
Susceptibles de Mejora aplicados por las Susceptibles de Mejora formalizados de las
Programas presupuestarios del Sector Economa unidades responsables de los programas del evaluaciones externas de los programas Estratgico - Eficacia -
fortalecidos Sector Economa presupuestarios)*100 Porcentaje Anual 100
Informacin para la ciudadana y el Congreso
de la Unin de las acciones y resultados de
las metas establecidas en la planeacin Porcentaje de informes realizados entre PITF= (Nmero de informes realizados / Nmero Gestin - Eficacia -
nacional y sectorial integrada programados de informes programados) *100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
PEC=(Nmero de evaluaciones externas
Coordinacin del desarrollo y seguimiento de concluidas en tiempo y forma / Nmero de
las evaluaciones externas de programas Porcentaje de evaluaciones externas concluidas evaluaciones externas establecidas en el PAE
presupuestarios del Sector Economa en tiempo y forma del ciclo en curso del Sector Economa)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
PCE=(Cdulas elaboradas con informacin del
cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN
Porcentaje de cdulas elaboradas a partir de /Cdulas programadas para monitorear el
Elaboracin de cdulas sobre el cumplimiento informacin sobre el cumplimiento de objetivos seguimiento de los objetivos y metas del Gestin - Eficacia -
de objetivos y metas del PRODEINN y metas del PRODEINN PRODEINN)*100 Porcentaje Trimestral 100
PAC = (Nmero de reas que reportan en tiempo
Porcentaje de reas de la Secretara de y forma su contribucin a los objetivos y
Economa y el Sector Coordinado que entregan metas del PRODEINN/Nmero total de reas
Obtencin de informacin sobre el cumplimiento en tiempo y forma su contribucin al responsables del cumplimiento de objetivos y Gestin - Eficiencia -
de objetivos y metas del PRODEINN cumplimiento de objetivos y metas del PRODEINN metas del PRODEINN)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de solicitudes de informacin PSA= (Nmero de solicitudes atendidas por las
Integracin de reportes a las reas de la atendidas por las reas de la Secretara de reas de la SE y su sector coordinado / Nmero
Secretara de Economa y de su sector Economa y su sector coordinado, para la de solicitudes emitidas para la integracin de Gestin - Eficacia -
coordinado, para conformar informes oficiales integracin de informes oficiales informes oficiales) * 100 Porcentaje Trimestral 100
PASM = (Nmero de Aspectos Susceptibles de
Coordinacin del desarrollo y seguimiento de Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora Mejora formalizados/ Total de Aspectos
las evaluaciones externas de programas formalizados derivados de las evaluaciones Susceptibles de Mejora sugeridos por la
presupuestarios del Sector Economa externas DGPE)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Integrar los lnformes Oficiales con versiones Promedio del nmero de versiones
fortalecidas que de cuenta del avance de las Promedio del nmero de versiones subsanadas subsanadas=[(Sumatoria de las versiones
acciones y resultados de las reas con relacin al nmero de reas de la subsanadas en los distintos Informes Oficiales
responsables de la Secretara de Economa, los Secretara de Economa que reportan el avance que coordina la DGPE)/ nmero total de reas
organismos administrativos y entidades del de sus acciones y resultados en los distintos que reportan en cada uno de los Informes
Sector Coordinado Informes Oficiales que coordina la DGPE. Oficiales que coordina la DGPE]. Otra-Cantidad Gestin - Eficacia - Anual 3

Programa Presupuestario P007 Diseo e instrumentacin de acciones en materia de competitividad, competencia y poltica regulatoria
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 300-Subsecretara de Competitividad y Normatividad
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

(ninguna capacidad) hasta 7 (en gran medida)].
Sectorial/Transversal: Asimismo, la calificacin observada para
Contribuir a promover una mayor competencia en ltimos cinco aos, Mxico se ha ubicado en
los mercados y avanzar hacia una mejora Calificacin de Mxico en la variable promedio en la posicin 83. En tanto, la meta
regulatoria integral mediante articulacin de Intensidad de la Competencia Local del Reporte 2018 corresponde a la calificacin obtenida
polticas pblicas en materia de Global de Competitividad del Foro Econmico por el pas mejor ubicado en Amrica Latina en Estratgico - Eficacia -
competitividad Mundial 2013 (Chile), que lo posiciona en el lugar 37. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Instituciones que fomentan o promueven la Se calcula mediante la identificacin de

competitividad en Mxico aplican de forma medidas restrictivas en tres pilares: control
articulada las polticas pblicas en materia Identificador de Regulacin de Productos de estatal, barreras a la innovacin empresarial Estratgico - Eficacia -
regulatoria y de competencia. Mercados (Product Market Regulation) y barreras al comercio y a la inversin. Unidad Anual 1.9
Las Instituciones que fomentan o promueven la Nmero de acciones acordadas e implementadas
competitividad en Mxico aplican de forma por las dependencias y Entidades en el marco
articulada las polticas pblicas en materia del CCECEM o por cualquier otro esquema que (Sumatoria de las acciones acordadas e Estratgico - Eficacia -
regulatoria y de competencia. realice el STC. instrumentadas en el ao t) Accin Anual 3
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Agendas integrales entre los sectores privado (Agendas de trabajo elaboradas en el ao t /
y pblico que promueven la competitividad, Agendas de trabajo programadas en el ao t) *
acordadas. Agendas de trabajo elaboradas 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Convenios y colaboraciones con actores
nacionales e internacionales en materia (Sumatoria de las agendas de colaboracin
regulatoria y competencia acordados. Agendas de colaboracin elaboradas elaboradas en el ao t) Acuerdo Gestin - Eficacia - Anual 2
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Elaboracin de indicadores que se lleven a

cabo en coordinacin con el sector gobierno y
privado, as como, el seguimiento y anlisis
de reportes y/o diagnsticos de competitividad Sumatoria de indicadores, anlisis y/o
que sirvan como un instrumento de apoyo en la Nmero de indicadores, seguimiento, anlisis diagnsticos de competitividad realizados en
generacin de estrategias del STC. y/o diagnsticos realizados. el ao t Diagnstico Gestin - Eficacia - Anual 5
Establecimiento de comits, grupos de trabajo
acordados y/o tareas nuevas encomendadas por Nmero de comits, grupos de trabajo acordados (Sumatoria de los comits, grupos de trabajo
el pleno del CCECEM y/o tareas nuevas encomendadas. acordados y/o tareas nuevas encomendadas) Acuerdo Gestin - Eficacia - Anual 6
Realizacin de reuniones de trabajo en el (Numero de reuniones de trabajo realizadas en
marco del Consejo Consultivo Empresarial para el ao t / Numero de reuniones de trabajo Gestin - Eficacia -
el Crecimiento Econmico de Mxico Numero de reuniones de trabajo realizadas. Programadas en el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 100
Fortalecer la cooperacin regulatoria de

Mxico con otros pases a fin de contar con
regulacin que permita incrementar la (Sumatoria de los acuerdos de cooperacin
competitividad, facilitar el comercio, regulatoria establecidos con socios
favorecer el desarrollo y la competencia Colaboraciones regulatorias internacionales comerciales o instituciones internacionales en Gestin - Eficacia -
econmica. acordadas. el ao t) Acuerdo Semestral 4
Realizacin de acciones que identifiquen

inhibidores a la competitividad del pas a
partir de indicadores nacionales e
internacionales y contribuir al seguimiento de
estrategias del Programa Especial para la
Productividad y Competitividad, en el marco de
la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido Nmero de acciones que identifiquen Sumatoria de acciones que identifiquen
de la Productividad y la Competitividad de la inhibidores y de contribuciones al Programa inhibidores y de contribuciones al Programa
Economa Nacional Especial para la Productividad Especial para la Productividad en el ao t Accin Gestin - Eficacia - Anual 2
(Sumatoria de agendas comunes de trabajo
Asesoramiento interinstitucional en Mejora Agendas comunes de trabajo establecidas con realizadas con estados y municipios en el ao Gestin - Eficacia -
Regulatoria. estados y Municipios t) Accin Semestral 2
Realizacin de foros temticos que permitan ((Nmero de foros realizados en el ao T /
generar recomendaciones sobre la Nmero de Foros realizados en el ao T-1)-
competitividad de Mxico Nmero de foros realizados 1)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario P008 Instrumentacin de polticas de fomento para los emprendedores y las micro, pequeas y medianas empresas
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 102-Coordinacin General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

MIPYMES y los organismos del sector social de Tasa de crecimiento anual de la Produccin
la economa mediante los programas de Diferencia de la tasa de crecimiento anual de Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de
polticas pblicas de fomento a emprendedores la produccin bruta total (PBT)de las MIPYMES crecimiento anual de la Produccin Bruta Total Estratgico - Eficacia -
y MIPYMES con respecto al perodo anterior de las MIPYMES en 2013 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Total de encuestas a los solicitantes del

Fondo Nacional Emprendedor con respuestas
positivas respecto a la utilidad de las
convocatorias para sus empresas en el perodo
t/total de encuestas realizadas en el momento
de ingreso de la solicitud en el Sistema
Emprendedor en el perodo t*100 Entindase
Los programas de fomento a emprendedores y Grado de utilidad de los programas y como respuestas positivas las categoras: Otra-Grado de Estratgico - Calidad -
MIPYMES son ms efectivos convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor bueno, muy bueno y excelente utilidad Anual 90
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Aspectos susceptibles de mejora cubiertos en
Porcentaje de cumplimiento a los Aspectos el perodo t/Sumatoria de aspectos
susceptibles de mejora derivados de las susceptibles de mejora derivados de las
Aspectos susceptibles de mejora derivados de evaluaciones externas a las que es sujeto el evaluaciones externas comprometidos a cubrir
las evaluaciones externas atendidos INADEM en el perodo t*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Evaluaciones y estudios para el monitoreo del (Nmero de evaluaciones y estudios realizados

programa de la Coordinacin General del Porcentaje de cumplimiento del nmero de en el ao t/Nmero de evaluaciones y estudios Gestin - Eficacia -
PRONAFIM realizadas evaluaciones y estudios realizados en el ao programados en el ao t)*100 Porcentaje Semestral 100
Avances en el cumplimiento de las lneas de Avance alcanzado por las Direcciones Generales
accin y estrategias bajo la responsabilidad Porcentaje de avance de las Direcciones del INADEM en las metas estimadas en el
del INADEM en el Programa de Desarrollo Generales del INADEM respecto a las metas PRODEINN en el perodo t/avance estimado en Gestin - Eficacia -
Innovador (PRODEINN) alcanzados estimadas en el PRODEINN las metas del PRODEINN en el perodo t*100 Porcentaje Semestral 100
MIPYMES e instancias reconocidas en los
Premios Nacional de Calidad, del Emprendedor y
Instrumentos para reconocer las mejores Porcentaje de MIPYMES e instancias reconocidas de Exportacin en el perodo t/total de
prcticas en materia de cultura empresarial en en los Premios Nacional de Calidad, del MIPYMES e instancias estimadas a reconocer en Gestin - Eficacia -
emprendedores y MIPYMES que son establecidos Emprendedor y de Exportacin el perodo t*100 Porcentaje Semestral 100
Proyectos de innovacin tecnolgica llevados
al mercado a travs de la convocatoria del
Mecanismos de apoyo para fortalecer las Porcentaje de innovaciones tecnolgicas Fondo de Innovacin Tecnolgica en el perodo
capacidades de innovacin en las MIPYMES llevadas al mercado a travs del Fondo de t/total de proyectos apoyados en la
implementados Innovacin Tecnolgica (FIT) convocatoria del FIT en el perodo t*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 50
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Aprobacin de proyectos de innovacin y base Proyectos apoyados a travs del FIT en el
tecnolgica a travs del Fondo de Innovacin ndice de aprobacin de proyectos a travs del perodo t/total de solicitudes recibidas en la Gestin - Eficacia -
Tecnolgica (FIT) Fondo de Innovacin Tecnolgica (FIT) convocatoria del FIT en el perodo t*100 Porcentaje Semestral 7
Sumatoria de talleres informativos impartidos

por las direcciones generales del INADEM sobre
las convocatorias del Fondo Nacional
Emprendedor y programas de apoyo que opera el
Instituto en el perodo t/Sumatoria de
Difusin de las convocatorias del Fondo talleres informativos estimados por las
Nacional Emprendedor y programas del INADEM en Porcentaje de talleres informativos sobre las direcciones generales del INADEM sobre las
las 32 entidades federativas para dar convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor y
cumplimiento a las lneas de accin del los programas del INADEM impartidos en las 32 programas de apoyo que opera el Instituto en Gestin - Eficacia -
PRODEINN bajo responsabilidad del INADEM entidades federativas el perodo t*100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de solicitudes evaluadas en los Solicitudes evaluadas en los premios de
Recepcin y evaluacin de las solicitudes de premios de Calidad, de Exportacin y del Calidad, de Exportacin y del Emprendedor en
los participantes en los premios de cultura Emprendedor respecto del total de solicitudes el perodo t/total de solicitudes recibidas en Gestin - Eficacia -
emprendedora recibidas el perodo t*100 Porcentaje Semestral 21
Realizacin de procesos de adquisicin de los Porcentaje de cumplimiento del nmero de (Nmero de procesos de adquisicin de
servicios de evaluaciones y estudios de procesos para la adquisicin de servicios de evaluaciones y estudios realizados en el
monitoreo del Programa Presupuestario de la evaluaciones y estudios realizados en el periodo (t)/Nmero de evaluaciones y estudios Gestin - Eficacia -
Coordinacin General del PRONAFIM periodo programados para el periodo (t)) *100 Porcentaje Trimestral 100
Sumatoria de documentos elaborados para

sustentar la evaluacin externa de los
programas del INADEM en el perodo
Elaboracin de documentos soporte para la Porcentaje de documentos elaborados para t/documentos estimados a elaborar para
evaluacin de los programas de apoyo para sustentar la evaluacin externa de los sustentar las evaluaciones externas en el Gestin - Eficacia -
emprendedores y MIPYMES programas del INADEM perodo t*100 Documento Semestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario P009 Promocin del desarrollo, competitividad e innovacin de los sectores industrial, comercial y de servicios
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 400-Subsecretara de Industria y Comercio
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
i l
Estrategia t i l

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Este indicador (Pilar) se compone de nueve
variables que califican, entre otros temas,
la calidad de las redes empresariales de los
estrategias de las empresas. Diversas
esta Secretara. Asimismo, la calificacin
Contribuir a desarrollar una poltica de observada para Mxico en 2013 (4.24), y que
fomento industrial y de innovacin que se establece como lnea base, corresponde a
promueva un crecimiento econmico equilibrado la posicin 55 de 148 economas que considera
por sectores, regiones y empresas. mediante el ndice. En los ltimos cinco aos, Mxico
el diseo de agendas sectoriales para se ha ubicado en promedio en la posicin 57.
impulsar el incremento de la productividad y En tanto, la meta 2018 corresponde a la
competitividad de los sectores maduros, Calificacin de Mxico en el Pilar calificacin obtenida por el pas mejor
dinmicos y emergentes, definidos como Sofisticacin Empresarial del Reporte Global ubicado en Amrica Latina en 2013 (Costa Estratgico - Eficacia -
estratgicos. de Competitividad del Foro Econmico Mundial Rica), que lo posiciona en el lugar 31. Otra-ndice Anual
donde: IPTFM: ndice de la Productividad
Total de los Factores de las industrias
servicios de capital de las industrias
Contribuir a desarrollar una poltica de Sectorial/Transversal: manufactureras, ITM: ndice de los servicios
fomento industrial y de innovacin que de trabajo de las industrias manufactureras,
promueva un crecimiento econmico equilibrado IEM: ndice de los insumos energa de las
por sectores, regiones y empresas. mediante industrias manufactureras, IMM: ndice de los
el diseo de agendas sectoriales para materiales de las industrias manufactureras,
impulsar el incremento de la productividad y ISM: ndice de los servicios de las
competitividad de los sectores maduros, industrias manufactureras. 1, 2, 3, 4,
dinmicos y emergentes, definidos como Productividad Total de los Factores de las 5: Importancia de cada insumo en los costos Estratgico - Eficacia -
estratgicos. Industrias Manufactureras totales. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los sectores maduros, dinmicos y emergentes,
definidos como estratgicos, cuentan con una Nmero de sectores maduros, dinmicos y Sumatoria de sectores maduros, dinmicos y
poltica de fomento industrial y de emergentes definidos como estratgicos con emergentes estratgicos con estrategias Estratgico - Eficacia -
innovacin. estrategias diseadas. diseadas. Estrategia Anual 30
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Polticas pblicas encaminadas al fomento de
proveedura nacional y desarrollo de cadenas Porcentaje de actividades realizadas para el (Actividades realizadas / Actividades Estratgico - Eficiencia -
productivas fomento de proveedura nacional diseadas) *100 Porcentaje Anual 100
Polticas pblicas que impactan en la Polticas pblicas implementadas que impactan ( Medidas de poltica pblica en
disminucin de costos de diversos sectores en la disminucin de costos de comercio operacin/Medidas de poltica pblica Estratgico - Eficiencia -
industriales. exterior en sectores maduros y dinmicos. diseadas) *100 Porcentaje Anual 100
{ (Asuntos atendidos + nmero de

impugnaciones en las que se participa +
actividades realizadas en la defensa de los
intereses comerciales de Mxico) / (asuntos
solicitados + nmero de impugnaciones +
Polticas pblicas que impactan en la actividades en las que debe participar en la
disminucin de costos de diversos sectores Nivel de actividad de la Unidad de Prcticas defensa de los intereses comerciales de Estratgico - Eficacia -
industriales. Comerciales Internacionales Mxico) } *100 Porcentaje Anual 100
Polticas pblicas diseadas para promover la (Nmero de agendas diseadas en el ao t /
competitividad y productividad de la Nmero de agendas programadas para el ao Estratgico - Eficacia -
industria. Porcentaje de agendas de trabajo diseadas. t)*100 Porcentaje Anual 100
Polticas pblicas encaminadas al fomento de Polticas para el fomento de cadenas (Nmero de polticas implementadas o en
proveedura nacional y desarrollo de cadenas productivas basadas en proveedura nacional ejecucin en el ao t / el nmero de Estratgico - Eficiencia -
productivas del sector energtico. polticas diseadas en el ao t)*100 Porcentaje Anual 100
(Total de acciones de poltica pblica
Agendas de trabajo de poltica pblica realizadas en el periodo t/ Total de las
diseadas para promover la competitividad y acciones planeadas de poltica pblica Estratgico - Eficacia -
productividad de la industria. Acciones de poltica pblica implementadas. periodo t) * 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Incrementar la aprobacin de trmites en la EFICIENCIA VUCEM = (Total de solicitudes de
Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Eficiencia de la Ventanilla Digital Mexicana trmite aprobadas/Total de solicitudes de Gestin - Eficacia -
Exterior (VUCEM) de Comercio Exterior (VUCEM) trmite) * 100 Porcentaje Semestral 60
Elaboracin de un informe de las compras de
la APF registradas en el Comit Informe presentado en la Comisin
Intersecretarial de Compras de Gobierno. Informe de la situacin de compras de la APF Intersecretara de Compras y Obras de la APF Informe Gestin - Economa - Anual 1
{0.1(das mnimos del instrumento jurdico

aplicable/das transcurridos hasta la
publicacin de resolucin inicial)+0.3(das
mnimos del instrumento jurdico
aplicable/das transcurridos hasta la
publicacin final en el DOF)+0.1(das mximos
otorgados por la UAJ, a partir de la
recepcin/das transcurridos desde la
recepcin hasta el envo de la
respuesta)+0.125(nmero de actividades
obligatorias en los mecanismos alternativos
de solucin de controversias que se hayan
realizado dentro del plazo jurdico
aplicable/nmero de actividades obligatorias
en los mecanismos alternativos de solucin de
controversias en los que se
participe)+0.125(nmero de actividades de
otro tipo, que se hayan realizado a
Realizacin de investigaciones por prcticas tiempo/nmero de actividades de otro tipo,
desleales de comercio internacional y que sean requeridas)+ 0.125(nmero de
salvaguardas para la defensa de los notificaciones que se hayan realizado
productores nacionales en el mercado interno, oportunamente/nmero de notificaciones que
as como la coordinacin o coadyuvancia en la hayan debido realizarse)+0.125(nmero de
defensa jurdica de los intereses comerciales actividades de otro tipo, que se hayan
de Mxico y la asesora tcnica y jurdica en ndice de eficiencia de la Unidad de realizado a tiempo/nmero de actividades de Gestin - Eficiencia -
la materia a exportadores nacionales. Prcticas Comerciales Internacionales otro tip Indice de incremento Semestral 88
Coordinacin con las industrias y agentes (Acciones realizadas con las industrias y
para generar consensos que impulsen la Porcentaje de acciones realizadas, resultado agentes / Total de acciones sealadas en las Gestin - Eficacia -
competitividad y productividad. de las agendas de trabajo diseadas agendas de trabajo diseadas) *100 Porcentaje Semestral 100
Monto total de los recursos comprometidos en
los proyectos aprobados en el ao t / Monto
Factor de potenciacin de la inversin de los de los recursos aportados por los Programas Otra-Factor de Gestin - Eficiencia -
Programas. Potenciacin de la inversin de los Programas en proyectos aprobados en el ao t Potenciacin Semestral 2
Apoyo al fomento de cadenas productivas
basadas en proveedura nacional del sector Porcentaje de actividades realizadas para el (Actividades realizadas / Actividades
energtico. desarrollo de cadenas productivas diseadas) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
presupuestario.

Programa Presupuestario P010 Fortalecimiento de la competitividad y transparencia del marco regulatorio que aplica a los particulares
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* B00-Comisin Federal de Mejora Regulatoria
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover una mayor competencia en Sectorial/Transversal:

los mercados y avanzar hacia una mejora
regulatoria integral mediante la promocin e Se utilizarn los modelos de MIR de
implementacin de acciones de mejora Competencia y de MIR de riesgos y costeo Otra-Porcentaje del Estratgico - Eficacia -
regulatoria en los tres rdenes de gobierno Medicin de la carga regulatoria estndar PIB Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las dependencias de la Administracin Pblica Tasa de variacin de simplificacin de los (Diferencia entre el costo de los trmites
Federal y organismos descentralizados operan trmites federales respecto al costo total del simplificados respecto al ao anterior / costo Estratgico - Eficiencia -
bajo una regulacin pblica eficiente acervo regulatorio para los particulares total de los trmites federales)*100 Tasa de variacin Anual 7.46
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Suma total de los 21 puntos de mejora
regulatoria atendidos en cada entidad
Porcentaje de cumplimiento de la Agenda Comn federativa / los 21 puntos de mejora
La mejora regulatoria en las entidades de Mejora Regulatoria en las entidades regulatoria*32 que es el total de entidades Gestin - Eficacia -
federativas y los municipios mejorada federativas federativas)*100 Porcentaje Semestral 33.33
(0.5)*(tasa de crecimiento anual del nmero de

empresas abiertas a travs del SARE en los
municipios) + (0.5)*(tasa de crecimiento anual
ndice de Competitividad basado en los de la cantidad de empleos generados por las
La mejora regulatoria en las entidades resultados del Sistema de Apertura Rpida de empresas abiertas a travs del SARE en los Gestin - Eficacia -
federativas y los municipios mejorada Empresas (SARE) municipios) Otra-ndice Semestral 10
[(Nmero de recomendaciones consideradas en
Recomendaciones generadas por los diagnsticos cada diagnstico elaborado) / (Nmero de
para mejorar el marco regulatorio nacional Porcentaje de recomendaciones contenidas en recomendaciones realizadas en cada diagnstico
implemementadas los diagnsticos aplicadas elaborado)] *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 75
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de convenios firmados con las
Implementacin de convenios para mejora entidades federativas y municipios en el ao /
regulatoria en entidades federativas y Porcentaje de convenios de cooperacin en Nmero de convenios solicitados en el ao)* Gestin - Eficacia -
municipios materia de mejora regulatoria firmados 100 Porcentaje Trimestral 100
Atencin de asesoras solicitadas por
entidades federativas y municipios en la (Nmero de Capacitaciones atendidas en el
implementacin de proyectos de mejora Porcentaje de capacitaciones brindadas en las semestre / Capacitaciones solicitadas durante Gestin - Eficacia -
regulatoria entidades federativas y municipios el ao) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de actividades realizadas de los

Porcentaje de cumplimiento de las actividades programas y/o convenios con organismos
de los programas y/o convenios acordados con internacionales y otros pases en el semestre
organismos internacionales y otros pases en / Nmero de actividades pactadas en los
Implementacin de mecanismos de cooperacin materia de capacitacin y asesora en materia programas y/o convenios con organismos y otros Gestin - Eficacia -
regulatoria internacional de mejora regulatoria pases en el ao) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Sumatoria del nmero de criterios cumplidos

por la totalidad de Reglas de Operacin
Porcentaje de cumplimiento de los criterios de recibidas por COFEMER / Nmero de criterios
Medicin de la calidad de las Reglas de mejora regulatoria que observan las Reglas de sealados por el artculo 77 de la LFPRH *
Operacin que regulan los Programas Federales Operacin dictaminadas por la Comisin Federal Nmero de Reglas de Operacin recibidas por
analizados de Mejora Regulatoria (COFEMER) COFEMER) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 72.97
Diagnsticos del marco regulatorio que Porcentaje de diagnsticos de los principales (Nmero de diagnsticos elaborados en el
identifican los obstculos regulatorios que sectores econmicos para identificar trabas semestre / Nmero de diagnsticos planeados en Gestin - Eficacia -
afectan la competitividad elaborados regulatorias el ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario S020 Fondo Nacional Emprendedor
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* E00-Instituto Nacional del Emprendedor
2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 11
(Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

MIPYMES y los organismos del sector social de Tasa de crecimiento anual de la Produccin
la economa mediante la mejora de la Diferencia de la tasa de crecimiento anual de Bruta Total de las MIPYMES en 2018 - Tasa de
productividad de las MIPYMES en sectores la produccin bruta total (PBT)de las MIPYMES crecimiento anual de la Produccin Bruta Total Estratgico - Eficacia -
estratgicos con respecto al perodo anterior de las MIPYMES en 2013 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[{(Deflactor del IPC en ao t *(Ventas en el

ao t + Variacin del inventario del ao t)/
Deflactor del IPP en ao t * suma del valor
del trabajo, el valor del capital y los
insumos del ao t)/((Ventas en el ao t-1 +
Variacin del inventario del ao t-1)/suma del
valor del trabajo, el valor del capital y los
insumos en el ao t-1)} - 1] x 100. Notas
aclaratorias: IPC e IPP se refieren a los
ndices de precios correspondientes para
ajustar el indicador por cambios en precios
(IPC= ndice de precios al consumidor,
mientras que IPP= ndice de precios al
productor). El perodo t refiere el momento
Las Micro, Pequeas y Medianas Empresas de los de cierre del proyecto, mientras que el
sectores estratgicos incrementan su Tasa de variacin de la productividad total de perodo t-1 refiere el momento previo a la Otra-tasa de variacin de la productividad Estratgico - Eficacia -
productividad los factores en las MIPYMES apoyadas recepcin de los apoyos. total de los factores Anual 4
((Ventas promedio registradas por las MIPYMES
Las Micro, Pequeas y Medianas Empresas de los apoyadas en el ao t/ ventas promedio
sectores estratgicos incrementan su Tasa de crecimiento en ventas promedio de las registradas por MIPYMES en el ao t-1 )-1)* Estratgico - Eficiencia -
productividad MIPYMES apoyadas 100 tasa Anual 10
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(MIPYMES vinculadas a programas pblicos y
Asesora por medio de la Red de Apoyo al Porcentaje de MIPYMES vinculadas a programas privados de apoyo a travs de la Red de Apoyo
Emprendedor para atender y vincular a las pblicos y privados de apoyo a travs de la al Emprendedor en el perodo t/total de
MIPYMES con programas pblicos y privados para Red de Apoyo al Emprendedor en relacin con el MIPYMES atendidas por la Red en el perodo Gestin - Eficacia -
su beneficio, proporcionada total de MIPYMES atendidas mediante la Red t)*100 Porcentaje Semestral 11
Asesora por medio de la Red de Apoyo al (Nmero de emprendedores y MIPYMES apoyados en
Emprendedor para atender y vincular a las Promedio de emprendedores y MIPYMES apoyados el periodo t / Nmero de instancias pblicas y
MIPYMES con programas pblicos y privados para por las instancias pblicas y privadas que privadas que forman parte de la Red en el Gestin - Eficiencia -
su beneficio, proporcionada forman parte de la Red de Apoyo al Emprendedor periodo t) Promedio Semestral 3462
Porcentaje de MIPYMES de sectores estratgicos

que fortalecieron sus capacidades de gestin y (MIPYMES de sectores estratgicos fortalecidas
habilidades gerenciales en relacin con el con capacidades de gestin y habilidades
Capacidades de gestin y habilidades total de MIPYMES apoyadas a travs de las gerenciales en el perodo t/total de MIPYMES Gestin - Eficiencia -
gerenciales de las MIPYMES fortalecidas convocatorias apoyadas a travs de las convocatorias)*100 Porcentaje Semestral 3.7
(Participantes que acreditaron el Programa de
Porcentaje de aprobacin del Programa de Incubacin en Lnea/total de participantes que
Capacidades de gestin y habilidades Incubacin en Lnea para el fortalecimiento de terminaron el Programa de Incubacin en Gestin - Eficacia -
gerenciales de las MIPYMES fortalecidas habilidades gerenciales Lnea)*100 Porcentaje Semestral 45
(MIPYMES apoyadas que acceden por primera vez

a un crdito respaldado por el Sistema
Nacional de Garantas en el perodo t/total de
empresas apoyadas por el Sistema Nacional de
Garantas en el perodo t)*100. El resultado
Instrumentos para facilitar el acceso a Porcentaje de MIPYMES apoyadas que acceden por se compone de los recursos aportados en el
financiamiento, capital de riesgo y educacin primera vez a un crdito respaldado por el ejercicio fiscal ms la revolvencia de Gestin - Eficacia -
financiera para las MIPYMES, implementados Sistema Nacional de Garantas recursos aportados en ejercicios anteriores. Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de empresas que acceden a medios (Empresas que tuvieron acceso a medios
tradicionales de financiamiento a travs de la tradicionales de financiamiento a travs de la
convocatoria de cultura financiera respecto de convocatoria de cultura financiera en el
Instrumentos para facilitar el acceso a las que participan en el programa integral de perodo t/ Total de empresas participantes en
financiamiento, capital de riesgo y educacin cultura financiera que apoya dicha los Programas Integrales de la convocatoria de Gestin - Eficacia -
financiera para las MIPYMES, implementados convocatoria cultura financiera en el perodo t)*100 Porcentaje Semestral 30
Empresas que acceden a financiamiento a partir (Sumatoria de las empresas que acceden a
Instrumentos para facilitar el acceso a de los fondos de capital de riesgo apoyados financiamiento a partir de los fondos de
financiamiento, capital de riesgo y educacin con coinversin del INADEM desde que se cre capital de riesgo apoyados con coinversin del Gestin - Eficiencia -
financiera para las MIPYMES, implementados en 2013 INADEM desde 2013) Otra-Inversiones Semestral 74
(Monto de recursos destinados para promover el

desarrollo regional en el perodo t/total de
Apoyos para fomentar la infraestructura los recursos asignados a las convocatorias y
productiva y el desarrollo econmico regional Porcentaje de recursos destinados para proyectos por asignacin directa en el perodo Gestin - Economa -
otorgados promover el desarrollo regional t)* 100 Porcentaje Semestral 14
(Nmero de MIPYMES que incorporan TIC en sus

procesos productivos en relacin en el perodo
t/total de las empresas que desconocen como
Porcentaje de MIPYMES que incorporan TIC en aprovechar las tecnologas de informacin y
sus procesos productivos en relacin con el comunicacin para incrementar su productividad
Apoyos para fortalecer las capacidades total de las empresas que desconocen como conforme a los resultados de la Encuesta
productivas, tecnolgicas y de innovacin de aprovechar las tecnologas de informacin y (Anual) Nacional sobre Competitividad y Gestin - Eficacia -
las MIPYMES, otorgados comunicacin para incrementar su productividad Productividad de las MIPYMES (ENAPROCE)*100 Porcentaje Semestral 25
[(Valor promedio de los activos fijos

adquiridos por las empresas apoyadas (perodo
Apoyos para fortalecer las capacidades t)/valor promedio de los activos fijos de las
productivas, tecnolgicas y de innovacin de Tasa de variacin del valor de los activos empresas apoyadas antes de recibir el apoyo
las MIPYMES, otorgados fijos en las MIPYMES apoyadas (perodo t-1)]-1*100 Otra-Tasa de variacin Gestin - Eficacia - Anual 12
(MIPYMES apoyadas con proyectos de innovacin

Porcentaje de MIPYMES apoyadas con proyectos para generar nuevos productos, procesos o
Apoyos para fortalecer las capacidades de innovacin para generar nuevos productos, servicios en el perodo t/total de MIPYMES que
productivas, tecnolgicas y de innovacin de procesos o servicios para uso propio o de generan o desarrollan innovaciones para uso Gestin - Eficacia -
las MIPYMES, otorgados otros propio o de otros)*100 Porcentaje Semestral 5.2
(Nmero de entidades apoyadas con proyectos de

Porcentaje de entidades federativas apoyadas mejora regulatoria para facilitar el ambiente
Instrumentos para fortalecer el entorno de para implementar una mejora regulatoria de negocios para las MIPYMES en el perodo
negocios para las MIPYMES en las entidades integral y mejorar el ambiente de negocios t/total de entidades federativas apoyadas en Gestin - Eficacia -
federativas establecidos para las MIPYMES el perodo t)*100 Porcentaje Semestral 50
(MIPYMES apoyadas con certificaciones de

calidad, medio ambiente, sanidad, entre
Porcentaje de MIPYMES apoyadas con otras,para insertarse en las cadenas globales
Mecanismos para fortalecer la participacin de certificaciones para que incrementen su de valor en el perodo t/total de MIPYMES que
las MIPYMES en las cadenas globales de valor, productividad y logren incorporarse en cadenas solicitaron apoyo para certificaciones en el Gestin - Eficacia -
implementados globales de valor perodo t)*100 Porcentaje Semestral 100
(Empresas apoyadas para incorporarse como
proveedoras de empresas participantes en las
cadenas globales de valor en el perodo
Mecanismos para fortalecer la participacin de Porcentaje de empresas apoyadas para t/Empresas susceptibles de incorporarse como
las MIPYMES en las cadenas globales de valor, incorporarse como proveedoras de empresas proveedoras de empresas participantes en las Gestin - Eficacia -
implementados participantes en las cadenas globales de valor cadenas globales de valor en el perodo t)*100 Porcentaje Semestral 100
(Total de encuestas aplicadas a los

beneficiarios del Fondo Nacional Emprendedor
con respuestas positivas respecto a la
utilidad de las convocatorias para sus
empresas en el perodo t/total de encuestas
Instrumentos para facilitar el acceso a Porcentaje de Encuestas con respuestas realizadas en el perodo t)*100 Entindase
financiamiento, capital de riesgo y educacin positivas de los beneficiarios respecto a la como respuestas positivas las categoras: Gestin - Calidad -
financiera para las MIPYMES, implementados utilidad y efectividad de los apoyos recibidos bueno, muy bueno y excelente Porcentaje Semestral 90
(MIPYMES de mercados y centrales de abasto

apoyadas para que fortalezcan su productividad
Apoyos para fomentar la infraestructura Porcentaje de MIPYMES de mercados y centrales en el perodo t/MIPYMES de mercados y
productiva y el desarrollo econmico regional de abasto apoyadas para incrementar su centrales de abasto que solicitaron apoyos Gestin - Eficacia -
otorgados productividad para incrementar su productividad)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Total de proyectos presentados al Consejo

Directivo en el perodo t/total de proyectos
Evaluacin y ministracin de proyectos de las Tasa de presentacin de proyectos evaluados al evaluados que aprobaron la Evaluacin Tcnica, Gestin - Eficacia -
convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor Consejo Directivo Financiera y de Negocios en el perodo t)*100 tasa Trimestral 92
(Sumatoria de investigaciones, metodologas y

publicaciones apoyadas para fomentar la
Otorgamiento de recursos para fomentar el cultura financiera en el ecosistema
acceso a crdito, la inversin de capital de Porcentaje de investigaciones, metodologas y emprendedor en el perodo t / Total de
riesgo y la educacin financiera en las publicaciones de cultura financiera apoyados investigaciones, metodologas y publicaciones Gestin - Eficacia -
MIPYMES en relacin a lo programado estimadas a apoyar en el perodo t)*100 Porcentaje Semestral 100
(Derrama de crdito inducida por los crditos

respaldados por el Sistema Nacional de
Garantas en el perodo t/total de recursos
aportados en garanta por el INADEM en el
Otorgamiento de recursos para fomentar el perodo t) El resultado se compone de los
acceso a crdito, la inversin de capital de recursos aportados en el ejercicio fiscal ms
riesgo y la educacin financiera en las Derrama de crdito inducida va el Sistema la revolvencia de recursos aportados en Gestin - Economa -
MIPYMES Nacional de Garantas ejercicios anteriores. Otra-Derrama de crdito inducida Trimestral 0
[(Suma de fondos de inversin de capital

Otorgamiento de recursos para fomentar el Variacin porcentual de los nuevos fondos de privado creados en el ecosistema emprendedor
acceso a crdito, la inversin de capital de capital privado desarrollados en el ecosistema desde 2013 con el apoyo del INADEM/total de
riesgo y la educacin financiera en las emprendedor desde 2013 respecto de los vehculos existentes en el ecosistema Gestin - Eficacia -
MIPYMES existentes antes de la creacin del INADEM emprendedor a inicios de 2013)-1]*100 Otra-Variacin porcentual Semestral 160
(Diagnsticos de gestin empresarial

Fomento a la participacin de instancias Porcentaje de diagnsticos de gestin realizados a travs de la Red de Apoyo al
pblicas y privadas en la Red y promocin a la empresarial realizados a travs de la Red de Emprendedor en el perodo t/total de
realizacin de diagnsticos de gestin Apoyo al Emprendedor en relacin con el total diagnsticos realizados a travs de la Red de Gestin - Eficacia -
empresarial por parte de las MIPYMES de diagnsticos realizados a travs de la Red Apoyo al Emprendedor en el perodo t)*100 Porcentaje Trimestral 6.7
[(Instancias pblicas y privadas participantes

Fomento a la participacin de instancias en la Red de Apoyo al Emprendedor en el
pblicas y privadas en la Red y promocin a la Tasa de variacin de instancias pblicas y periodo t/instancias pblicas y privadas
realizacin de diagnsticos de gestin privadas participantes en la Red de Apoyo al participantes en la Red de Apoyo al Gestin - Eficacia -
empresarial por parte de las MIPYMES Emprendedor Emprendedor en el periodo t-1)-1*100] Tasa de variacin Semestral 2.2
(Proyectos ministrados en el perodo
Evaluacin y ministracin de proyectos de las Tasa de ministracin de recursos a los t/proyectos aprobados por el Consejo Directivo Gestin - Eficacia -
convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor proyectos aprobados por el Consejo Directivo en el perodo t)*100 tasa Trimestral 95
(Das que transcurren desde la publicacin de

la primera convocatoria hasta la aprobacin de
Tiempo promedio de atencin para el desahogo la ltima convocatoria en el perodo t/total
Publicacin, promocin y aprobacin de las de los procesos involucrados en las de convocatorias aprobadas en el perodo Gestin - Eficacia -
convocatorias del Fondo Nacional Emprendedor convocatorias t)*100 Da Trimestral 16.6

Programa Presupuestario S021 Programa nacional de financiamiento al microempresario y a la mujer rural
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 102-Coordinacin General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

MIPYMES y los organismos del sector social de (Nmero de mujeres acreditadas por el
la economa. mediante servicios de Fideicomiso del Programa Nacional de
microfinanzas competitivos que otorga el Financiamiento al Microempresario/Nmero total
Programa a los microempresarios y las Participacin de la mujer en actividades de acreditados por el Fideicomiso del Programa
microempresarias para consolidar sus unidades productivas financiadas con recursos del Nacional de Financiamiento al Estratgico - Eficacia -
econmicas. FINAFIM Microempresario)*100 Porcentaje Trimestral

la economa. mediante servicios de
microfinanzas competitivos que otorga el (Nmero de personas microempresarias atendidas
Programa a los microempresarios y las por el Programa y que sobrevivieron un ao
microempresarias para consolidar sus unidades Porcentaje de la poblacin objetivo atendida despus en el periodo t) / (Poblacin objetivo Estratgico - Eficacia -
econmicas. por el Programa que sobrevive un ao despus. en el periodo t ) *100 Porcentaje Anual 43.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje anual de microempresarios y (Nmero de microempresarios y microempresarias

microempresarias que incrementaron el volumen atendidas y encuestadas por el Programa que
Los microempresarios y las microempresarias de venta de sus unidades econmicas, en reportan incremento en ventas en el periodo t
apoyados por el Programa consolidan sus relacin al total de microempresarios y / Total de personas atendidas y encuestadas Estratgico - Eficacia -
unidades econmicas. microempresarias atendidas por el Programa. por el Programa en el periodo t) *100 Porcentaje Anual 43.5
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje semestral de microempresarios y (Nmero de microempresarios y microempresarias
microempresarias que recibieron un que recibieron un microcrdito estratgico con
microcrdito estratgico por el Programa, recursos del Programa en el periodo t)/
respecto al total de microempresarios y (Nmero de microempresarios y microempresarias
Crdito estratgico otorgado en zonas de microempresarias que recibieron un que recibieron un microcrdito con recursos Gestin - Eficacia -
atencin especial y prioritaria. microcrdito con recursos del Programa del Programa en el periodo t) *100 Porcentaje Semestral 21.8
Porcentaje anual de microcrditos otorgados (Microcrditos otorgados con recursos del

con recursos del Programa a travs de los Programa en el periodo t a travs de los
puntos de acceso de microfinanzas apoyados por puntos de acceso de microfinanzas apoyados
el Programa en el ao anterior respecto al por el programa en el periodo t-1 / Nmero
total de microcrditos colocados con recursos total de microcrditos colocados en el periodo
del Programa en los municipios donde se t en los municipios donde se establecieron
Microcrditos otorgados a los y las establecieron los puntos de acceso de puntos de acceso de microfinanzas en el Estratgico - Eficacia -
microempresarias microfinanzas periodo t-1)*100 Porcentaje Anual 42.8
(Nmero de microempresarios y microempresarias

que recibieron un microcrdito con recursos
Porcentaje anual de microempresarios y del Programa en el periodo t / Nmero de
microempresarias que recibieron un microempresarios y microempresarias que han
Microcrditos otorgados a los y las microcrdito con recursos del Programa, pedido algn crdito durante la vida de su
microempresarias respecto a la poblacin potencial. negocio) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 34.99
(Nmero de actividades productivas incubadas

Porcentaje anual de actividades productivas vinculadas por lo menos a un microcrdito con
incubadas vinculadas por lo menos a un recursos del Programa posterior a la
Capacitacin para el desarrollo de habilidades microcrdito con recursos del Programa incubacin en el periodo t / Nmero de
empresariales o incubacin de actividades posterior a la incubacin, respecto al total actividades productivas incubadas en el Estratgico - Eficacia -
productivas. de actividades productivas incubadas. periodo t)*100 Porcentaje Anual 15.38
Porcentaje semestral de microempresarios y

microempresarias atendidos con microcrditos (Nmero de microempresarios y microempresarias
por el Programa que recibieron un apoyo de atendidos con microcrditos por el Programa
capacitacin a la poblacin objetivo respecto que recibieron un apoyo de capacitacin a la
Capacitacin para el desarrollo de habilidades al total de microempresarios y poblacin objetivo en el periodo t / Nmero de
empresariales o incubacin de actividades microempresarias atendidos con microcrditos personas apoyadas con microcrditos por el Estratgico - Eficacia -
productivas. por el Programa. Programa en el periodo t)*100 Porcentaje Semestral 7.15
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de puntos de acceso nuevos de
Lneas de crdito ministradas a los microfinanzas apoyados en el perodo t /
intermediarios financieros para que stos a su Porcentaje trimestral de puntos de acceso Nmero de puntos de acceso nuevos de
vez otorguen microcrditos a los y las nuevos de microfinanzas en relacin a los microfinanzas programados apoyar en el perodo Gestin - Eficacia -
microempresarias. programados a apoyar t) *100 Porcentaje Trimestral 100
Lneas de crdito ministradas a los (Nmero total de solicitudes de apoyo
intermediarios financieros para que stos a su Nmero de solicitudes de apoyo autorizadas en autorizadas en un periodo menor a 45 das
vez otorguen microcrditos a los y las un periodo menor a 45 das hbiles respecto al hbiles en el periodo t) / (Nmero total de Gestin - Calidad -
microempresarias. total de solicitudes autorizadas. solicitudes autorizadas en el periodo t) Porcentaje Trimestral 90
Lneas de crdito ministradas a los (Nmero de microempresarios y microempresarias

intermediarios financieros para que stos a su Nmero de microempresarios y microempresarias que fueron apoyadas con microcrditos por el
vez otorguen microcrditos a los y las acreditadas por el Programa respecto a la Programa en el periodo t / Poblacin objetivo Gestin - Eficiencia -
microempresarias. poblacin objetivo del Programa en el periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Apoyos a los intermediarios financieros para (Nmero de proyectos incubados con recursos
que stos a su vez otorguen capacitacin e Porcentaje trimestral de proyectos incubados del Programa en el perodo t / Nmero de
incubacin de actividades productivas a los y con recursos del Programa, en relacin a los proyectos programados a incubar en el perodo Gestin - Eficiencia -
las microempresarias. programados a incubar t) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de microempresarios y microempresarias
Apoyos a los intermediarios financieros para Porcentaje trimestral de microempresarios y capacitados con recursos del Programa en el
que stos a su vez otorguen capacitacin e microempresarias capacitadas con recursos del perodo t / Nmero de microempresarios y
incubacin de actividades productivas a los y Programa, en relacin a los microempresarios y microempresarias programadas atender en el Gestin - Eficiencia -
las microempresarias. microempresarias programadas a capacitar perodo t) *100 Porcentaje Trimestral 100
Lneas de crdito ministradas a los (Nmero de microempresarias acreditadas por el
intermediarios financieros para que stos a su Porcentaje trimestral de microempresarias Programa en zonas de atencin especial y zonas
vez otorguen crditos estratgicos a las acreditadas por el Programa en zonas de prioritarias en el perodo t / Nmero de
microempresarias en zonas de atencin especial atencin especial y zonas prioritarias en microempresarias programadas atender en el Gestin - Eficiencia -
y zonas prioritarias. relacin a las programadas a atender perodo t) *100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S151 Programa para el desarrollo de la industria de software (PROSOFT) y la innovacin
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 410-Direccin General de Innovacin, Servicios y Comercio Interior
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Orientar y hacer ms eficiente el gasto pblico para fortalecer el mercado interno

Programa
Objetivo
2 Instrumentar una poltica que impulse la innovacin en el sector comercio y servicios, con nfasis en empresas intensivas en conocimiento.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
pregunta: En su pas, en qu medida las
empresas tienen capacidad para innovar?
[Considerando valores entre 1 (ninguna
capacidad) hasta 7 (en gran medida)].
ltimos cinco aos, Mxico se ha ubicado en
promedio en la posicin 78. Dado que Mxico
se encuentra por abajo del promedio mundial
Contribuir a instrumentar una poltica que en la variable capacidad para innovar y
impulse la innovacin en el sector comercio y alejado de los lderes latinoamericanos. La
servicios, con nfasis en empresas intensivas Calificacin de Mxico en la variable meta 2018 sera alcanzar la calificacin de
en conocimiento mediante la innovacin y las Capacidad para Innovar del Reporte Global de Panam (3.73) que ocupa el lugar 50 de las Estratgico - Eficacia -
tecnologas de la informacin en Mxico. Competitividad del Foro Econmico Mundial 148 economas analizadas. Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las unidades econmicas de la poblacin

objetivo del programa (de acuerdo al Sistema
de Clasificacin Industrial de Amrica del
Norte, 2013) que reciben apoyos econmicos {[(Valor bruto de la produccin de las
federales a travs del PROSOFT, por haber empresas apoyadas/total de trabajadores en
cubierto los criterios de seleccin las empresas apoyadas, en el periodo
establecidos en las Reglas de Operacin, t)/(Valor bruto de la produccin de las
incrementan su productividad y su capacidad Tasa de crecimiento de la productividad empresas apoyadas/total de trabajadores en
para innovar a travs de las tecnologas de laboral de las empresas apoyadas por el las empresas apoyadas, en el periodo t-2)]- Estratgico - Eficiencia -
la informacin y de la innovacin. PROSOFT. 1}*100 Porcentaje Anual 0.55
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Monto de recursos del PROSOFT destinado al
rubro de apoyo de aceleracin de la poltica
Apoyos del programa otorgados para el rubro Porcentaje de recursos para proyectos de pblica en el periodo t/ Monto de recursos Gestin - Eficiencia -
de aceleracin de la poltica pblica. aceleracin de la poltica pblica. asignados al PROSOFT en el periodo t) x 100 Porcentaje Trimestral 25
(Monto de recursos del PROSOFT destinado a la

formacin de capital humano especializado en
Apoyos del programa otorgados para la Porcentaje de recursos para capital humano tecnologas de la informacin y en innovacin
formacin de capital humano especializado en especializado en tecnologas de la en el periodo t/ Monto de recursos asignados Gestin - Eficiencia -
TI y en desarrollo de innovacin. informacin y en desarrollo de innovacin. al PROSOFT en el periodo t) x 100 Porcentaje Trimestral 10
(Monto de aportacin del PROSOFT+monto de

aportacin de las entidades federativas
Los apoyos del PROSOFT para proyectos de +monto de aportacin del sector
tecnologas de la informacin y para acadmico+monto de aportacin del sector
innovacin, son multiplicados varias veces privado + monto de otros aportantes, en el
por la participacin concurrente de los periodo t/ Monto total de los recursos
gobiernos estatales, de la iniciativa privada Factor por el que se multiplica la aportacin aportados por el PROSOFT destinado a los Otra-Factor de Gestin - Economa -
y eventualmente de la academia. federal. proyectos aprobados, en el periodo t). potenciacin Trimestral 1.6

rubro de apoyo de investigacin en desarrollo
Apoyos del programa otorgados para el rubro tecnolgico e innovacin que responda a una
de investigacin en desarrollo tecnolgico e Porcentaje de recursos para la investigacin necesidad de mercado, en el periodo t/ Monto
innovacin que responda a una necesidad de en desarrollo tecnolgico e innovacin que de recursos asignados al PROSOFT para el Gestin - Eficiencia -
mercado. responda a una necesidad de mercado. ejercicio fiscal del periodo t) x 100 Porcentaje Trimestral 3

rubro de apoyo de infraestructura para el
Apoyos del programa otorgados para el rubro desarrollo y adopcin de las tecnologas de
de apoyo de infraestructura para el la informacin y para la innovacin, en el
desarrollo y adopcin de las tecnologas de Porcentaje de recursos para infraestructura periodo t/ Monto de recursos asignados al Gestin - Eficiencia -
la informacin y para la innovacin. tecnolgica. PROSOFT, en el periodo t) x 100 Porcentaje Trimestral 25
Apoyos del programa para proyectos que

incrementan su productividad a travs de las ((Promedio de la percepcin de impacto de los
tecnologas de la informacin y la beneficiarios y no beneficiarios, en el
innovacin, son otorgados de manera oportuna periodo t + promedio de la calidad de los
conforme a las Reglas de Operacin del Nivel de satisfaccin de los solicitantes de servicios del PROSOFT de los beneficiarios y
PROSOFT. apoyo al programa. no beneficiarios, en el periodo t)/2). Otra-Escala de 0 a 10 Gestin - Calidad - Anual 8.6
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Ministracin oportuna de los recursos a los Nmero de das hbiles promedio que la
organismos promotores y, en su caso, a los Instancia Ejecutora recibe las facturas por
beneficiarios directos, una vez que la parte de los Organismos Promotores o, en su
Instancia Ejecutora recibe las facturas o caso, de los beneficiarios directos hasta que
recibos oficiales por parte de los Organismos se emite la orden de pago /Nmero total de
Promotores o, en su caso, de los Das promedio para la ministracin de los pagos realizados por la instancia ejecutora a Gestin - Eficiencia -
beneficiarios directos. recursos federales asignados a los proyectos. los organismos promotores. Da Trimestral 10
((Monto total de recursos entregados a los

Organismos Promotores, fideicomisos y/o
beneficiarios directos correspondientes a los
Ministracin de recursos de forma oportuna y proyectos aprobados por el Consejo Directivo
eficiente para el desarrollo de los proyectos en el periodo t)/(Monto de recursos asignados Gestin - Eficiencia -
aprobados por el PROSOFT. Porcentaje del recurso federal ejercido. al PROSOFT en el periodo t)) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de reportes de avance y/o final
Porcentaje de cumplimiento en la entrega en recibidos en tiempo y forma en la Instancia
tiempo y forma de los reportes de avance y/o Ejecutora en el periodo t / Nmero total de
Seguimiento al desarrollo de los proyectos final de los proyectos desarrollados con reportes de avance y/o final con compromiso
aprobados por el PROSOFT. apoyo Federal a travs del PROSOFT. de entrega en el periodo t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 57.07
Evaluacin y dictaminacin oportuna de las Das promedio para la evaluacin y (Sumatoria (Fecha de aprobacin - Fecha de
solicitudes de apoyo a proyectos aprobados dictaminacin de los proyectos que se ponen a recepcin de solicitud completa)en el periodo
para el sector de tecnologas de la consideracin del Consejo Directivo del t )/Nmero total de proyectos aprobados en el Gestin - Eficacia -
informacin y para la innovacin. PROSOFT. periodo t. Da Trimestral 15
presupuestario.

Programa Presupuestario S220 Programa para la productividad y competitividad industrial
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* 417-Unidad de compras de Gobierno
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
i l
Estrategia t i l

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
donde: IPTFM: ndice de la Productividad Total
de los Factores de las industrias
servicios de capital de las industrias
manufactureras, ITM: ndice de los servicios
Sectorial/Transversal: de trabajo de las industrias manufactureras,
Contribuir a desarrollar una poltica de IEM: ndice de los insumos energa de las
fomento industrial y de innovacin que industrias manufactureras, IMM: ndice de los
promueva un crecimiento econmico equilibrado materiales de las industrias manufactureras,
por sectores, regiones y empresas. mediante la ISM: ndice de los servicios de las industrias
integracin de un mayor nmero de empresas a manufactureras. 1, 2, 3, 4, 5:
cadenas de valor y la mejora de su Productividad Total de los Factores de las Importancia de cada insumo en los costos
productividad. Industrias Manufactureras totales. Otra-ndice Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
(Nmero de empresas apoyadas que se integran a
Empresas de los sectores estratgicos alguna cadena de valor en el ao t / Nmero de
impulsadas para su integracin en cadenas de Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI empresas apoyadas que se integran a alguna
valor y la mejora de su productividad. que se insertan a alguna cadena de valor. cadena de valor en el ao t-1)*100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 60.71
((Promedio de la Productividad comprometida
Empresas de los sectores estratgicos por las empresas apoyadas / Promedio de la
impulsadas para su integracin en cadenas de Tasa de variacin promedio de la productividad productividad actual por las empresas
valor y la mejora de su productividad. de las empresas apoyadas por el PPCI. apoyadas)-1) *100) Tasa de variacin Estratgico - Eficacia - Anual 10
Nivel: Componente
(Empresas apoyadas para adquirir Maquinaria y
Equipo en el ao t /Empresas apoyadas para
Apoyos otorgados para adquirir maquinara y Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI adquirir Maquinaria y Equipo en el ao t- Estratgico - Eficiencia -
equipo. para adquirir maquinaria y equipo. 1)*100 Porcentaje Semestral 56
(Empresas apoyadas para adquirir consultora

especializada y procesos de mejora tecnolgica
Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI en el ao t / Empresas apoyadas para adquirir
Apoyos para adquirir consultora especializada para adquirir consultora especializada y consultora especializada y procesos de mejora Estratgico - Eficacia -
y procesos de mejora tecnolgica. procesos de mejora tecnolgica tecnolgica en el ao t-1)*100 Porcentaje Semestral 60
(Nmero de certificaciones especializadas
apoyadas en el ao t / nmero de
Apoyos otorgados para certificaciones Porcentaje de certificaciones especializadas certificaciones especializadas apoyadas en el Estratgico - Eficacia -
especializadas. apoyadas por el PPCI. ao t-1)*100 Porcentaje Semestral 75
(Nmero capacitaciones especializadas apoyadas
Apoyos otorgados para la capacitacin Porcentaje de capacitaciones especializadas en el ao t / Nmero capacitaciones Estratgico - Eficacia -
especializada del capital humano. apoyadas por el PPCI. especializadas apoyadas en el ao t-1)*100 Porcentaje Semestral 60
(Empresas apoyadas para realizar de estudios
Apoyos otorgados para generar informacin Porcentaje de empresas apoyadas por el PPCI en el ao t / Empresas apoyadas para Estratgico - Eficiencia -
sectorial o regional para realizar de estudios. realizar de estudios en el ao t-1)*100 Porcentaje Semestral 75
Nivel: Actividad
Formalizacin de las solicitudes de apoyo Nmero de solicitudes de apoyo aprobadas y Nmero acumulado de solicitudes de apoyo
aprobadas. formalizadas. aprobadas y formalizadas. Solicitud Gestin - Eficacia - Semestral 45
Formalizacin de las solicitudes de apoyo Nmero de solicitudes aprobadas y formalizadas Nmero acumulado de solicitudes aprobadas que
aprobadas. a las que se les realiza seguimiento llevan seguimiento. Solicitud Gestin - Eficacia - Semestral 45
Acumulado del nmero de solicitudes de Apoyo
Dictaminacin de solicitudes de apoyo Nmero de Solicitudes de apoyo aprobadas por aprobadas por el Consejo Directivo del
recibidas el Consejo Directivo del PPCI. Programa Solicitud Gestin - Eficacia - Semestral 45
presupuestario.

Programa Presupuestario U004 Proyectos para la atraccin de inversin extranjera estratgica
Ramo 10 Economa
Unidad Responsable* K2W-ProMxico
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
exportaciones mediante el apoyo a empresas Se estiman los flujos de Inversin Extranjera
extranjeras o con mayora de capital Directa acumulada del periodo 2013 a 2018, con
extranjero de los diferentes sectores base en el anlisis de los factores que Otra-Miles de millones de Estratgico - Eficacia -
productivos que invierten en Mxico. Inversin Extranjera Directa determinan su comportamiento. dlares Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Suma de la inversin extranjera directa

Porcentaje de la inversin extranjera directa realizada por las empresas apoyadas por el
Las empresas extranjeras o con mayora de nacional realizada por las empresas apoyadas Fondo ProMxico de 2013 al ao t/ Suma de la
capital extranjero de los diferentes sectores por el Fondo ProMxico, en relacin a la Inversin extranjera directa en Mxico de 2013 Estratgico - Eficacia -
productivos invierten en Mxico. inversin extranjera directa en Mxco. al ao t)*100 Porcentaje Semestral 3.35
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Monto total de la inversin extranjera

Apoyos econmicos otorgados a empresas directa atraida por las empresas apoyadas por
extranjeras o con mayora de capital Inversin extranjera directa atrada, por cada el Fondo ProMxico en el ao t / Monto total
extranjero que generan Inversin Extranjera dlar de apoyo otorgado a las empresas de apoyos otorgados a las empresas apoyadas Estratgico - Eficacia -
Directa. beneficiadas. por el Fondo ProMxico en el ao t) Dlares Trimestral 58.31
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de proyectos de inversin extranjera

Porcentaje de proyectos de inversin directa a los que les fue aplicado el
extranjera directa los que les fue aplicado el seguimiento en el ao t/ Nmero de proyectos
seguimiento, en relacin a los proyectos de inversin extranjera directa formalizados Gestin - Eficacia -
Seguimiento a proyectos formalizados formalizados. al ao t)*100 Porcentaje Trimestral 82.61
(Nmero de empresas que suscriben la base para
Porcentaje de empresas con apoyo econmico la entrega-recepcin de apoyos o el Convenio
autorizado, que suscriben la base para la de Adhesin en el ao t/ Nmero de empresas
entrega-recepcin de apoyo o el Convenio de con apoyo econmico autorizado por parte del Gestin - Eficacia -
Formalizacin de los apoyos autorizados Adhesin con ProMxico. Fondo ProMxico en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 92.31
(Nmero de empresas con entrega de
Porcentaje de empresas con autorizacin de ministarciones autorizadas por el Subcomit en
entrega de ministracin, respecto del total de el ao t/Nmero de empresas presentadas al Gestin - Eficacia -
Autorizacin de Apoyos empresas presentadas al Subcomit Subcomit en el ao t)/100 Porcentaje Trimestral 81.25
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional,
Ramo 10
Economa


Ramo 10 Economa
Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
(Nmero de normas internas simplificadas o
eliminadas al final del periodo /Lnea base
Porcentaje de normas internas del total de normas en la dependencia al
simplificadas inicio del periodo)*100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 30.7

Ramo 10 Economa
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: K2H-Centro Nacional de Metrologa

Unidad Responsable*: K2N-Exportadora de Sal, S.A. de C.V.
ADAIyR = ORAI, ORMD, REIM y AIO
Unidad Responsable*: K2O-Fideicomiso de Fomento Minero

Unidad Responsable*: K2W-ProMxico
ORAI, ORMD, REIM y AIO (Formula principal)
ADAIyR=0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06AIO 2.
Para factores ORAI, ORMD y REIM ADAIyR=
0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*REIM 3. Para factores
ORAI, ORMD y AIO
ADAIyR=0.6*ORAI+0.3*ORMD+0.1*AIO 4. Para
factores ORAI, REIM y AIO
ADAIyR=0.7*ORAI+0.2*REIM+0.1*AIO 5. Para
factores ORAI y ORMD ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*ORMD
6. Para factores ORAI y REIM
ADAIyR=0.6*ORAI+0.4*REIM 7. Para factores ORAI
y AIO ADAIyR=0.9*ORAI+0.1*AIO 8. Para factores
ORMD, REIM y AIO ADAIyR=0.7*ORMD+0.2*REIM+0.1*
AIO 9. Para factores ORMD y REIM
ADAIyR=0.6*ORMD+0.4*REIM 10.Para factores ORMD
y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11.Para factores
ORMD y AIO ADAIyR=0.9*ORMD+0.1*AIO 11.Para
factor REIM yAIO ADAIyR=0.9*REIM+0.1*AIO 12.
Para factores ORAI ADAIyR=1*ORAI 13. Para
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de factor ORMD ADAIyR=1*ORMD 14.Para factor REIM
Programas ADAIyR=1*REIM 15. Para factor AIO ADAyR=1*AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.32
Unidad Responsable*: K8V-Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: LAT-Procuradura Federal del Consumidor

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Pnderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: LAU-Servicio Geolgico Mexicano
Programas IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 8.67
ATENCION DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-PROMEDIO PONDERADO Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: 104-Unidad de Contralora Interna
Programas le sea aplicable Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Estratgico - Eficiencia - Anual 9.5
RAMO: 11 Educacin Pblica Pgina 1 de 6
El Gobierno Federal, ha impulsado desde sus inicios, crear y mantener los ambientes propicios para asegurar
el acceso de las mexicanas y mexicanos a una educacin de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran,
garantizando que la educacin de carcter obligatorio impartida por la Federacin (Estados, Ciudad de Mxico
y los Municipios), integrada por el tipo bsico -preescolar, primaria, secundaria- y la media superior, genere las
condiciones que permitan el desarrollo integral y armnico de los individuos.
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 contempla como Meta Nacional "UN MXICO CON EDUCACIN
DE CALIDAD", a travs de la cual se instrumentan las polticas pblicas del derecho a la educacin de calidad para
todos, con perspectiva de gnero y que fortalece la articulacin entre los distintos niveles educativos, los vincula con
el quehacer cientfico, el desarrollo tecnolgico y el sector productivo, con la finalidad de generar un capital humano
de calidad que contribuya al desarrollo nacional y a una mayor productividad.
Es por ello, que la Secretaria de Educacin Pblica (SEP) continuar ejecutando las acciones de fortalecimiento de
la educacin como el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; ya que sta constituye un
proceso continuo en el desarrollo del individuo y en la transformacin de la sociedad; siendo factor determinante
para la adquisicin de conocimientos que permite formar mujeres y hombres con sentido de solidaridad social.
En la tarea educativa convergen de manera responsable, autoridades, maestros, alumnos, padres y madres de
familia, as como la sociedad en su conjunto. En este sentido, y en atencin a los ordenamientos en la materia
contenidos en el PND, es que el Programa Sectorial de Educacin 2013-2018 (PSE), plantea la conjuncin de
esfuerzos, pues slo con la suma de voluntades ser posible alcanzar una educacin de calidad y avanzar en el
logro de los seis objetivos sectoriales del PSE vinculados al logro de esta meta nacional:
1.- Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educacin bsica y la formacin integral de todos los grupos de
la poblacin.
2.- Fortalecer la calidad y pertinencia de la educacin media superior, superior y formacin para el trabajo, a fin de
que contribuyan al desarrollo de Mxico.
3.- Asegurar mayor cobertura, inclusin y equidad educativa entre todos los grupos de la poblacin para la
construccin de una sociedad ms justa.
4.- Fortalecer la prctica de actividades fsicas y deportivas como un componente de la educacin integral.
5.- Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educacin integral
6.- Impulsar la educacin cientfica y tecnolgica como elemento indispensable para la transformacin de Mxico
en una sociedad del conocimiento.
Acorde con la meta nacional, el PSE, plantea que una educacin de calidad mejorar la capacidad de la poblacin
para comunicarse, trabajar en grupos, resolver problemas, usar efectivamente las tecnologas de la informacin, as
como para una mejor comprensin del entorno en el que vivimos y el desarrollo de habilidades para la innovacin.
Del mismo modo, se buscar que el deporte se constituya en elemento primordial del esfuerzo educativo en su
conjunto; accin en la cual la participacin de la Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte (CONADE) como
instancia especializada tendr un papel determinante.
Para el mejor cumplimiento de las metas y objetivos contenidos en el PND y el PSE, el ejercicio del sector educativo,
se refuerza a travs de la instrumentacin de las polticas pblicas en materia educativa contenidas en la Ley General
de Educacin, la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluacin
de la Educacin, los cuales, tienen una participacin primordial en el desarrollo de los programas presupuestarios
institucionales a cargo del sector, destacando los siguientes:
-Educacin para Adultos (INEA)
-Programa de Cultura Fsica y Deporte
-Investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico
-Educacin Inicial y Bsica Comunitaria
-Servicios de Educacin Media Superior
-Servicios de Educacin Superior y Posgrado
-Escuelas de Tiempo Completo
-Programa Nacional de Becas
-PROSPERA Programa de Inclusin Social
-Programa para el Desarrollo Profesional Docente
ACCIONES A REALIZAR EN EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2017
Ante la necesidad de lograr que la educacin impartida por el Estado sea de calidad e incluyente, la SEP revis
y acot la estructura programtica vigente de los distintos niveles educativos y subsectores del Sector Educativo;
efectu el anlisis de sus programas presupuestarios para eliminar posibles duplicidades y reforzar reas de
oportunidad con miras de obtener resultados que permitan focalizar la enseanza en aprendizajes clave a travs
de elevar la eficiencia del gasto pblico para el ejercicio fiscal 2017.
La propuesta de modificacin a las estructuras programticas del Sector Educativo result de un ejercicio estratgico
para identificar programas presupuestarios susceptibles de ser eliminados, fusionados o fortalecidos, teniendo
presente en todo momento el cumplimiento de las responsabilidades emanadas de:
Las obligaciones jurdicas establecidas en el artculo 3o y 73 de la Constitucin Poltica de los Estados

Unidos Mexicanos; en el artculo 38 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal; y en el
marco legal en el mbito de competencia del Sector Educativo.
Los objetivos considerados en las metas nacionales contenidas en el PND, y en las metas de los
objetivos sectoriales establecidos en el PSE.
Las obligaciones contractuales laborales y los compromisos del Sector Educativo.
En el marco del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, se dar continuidad en el ejercicio fiscal 2017 a los
trabajos de fortalecimiento de la formacin y el desarrollo profesional del personal docente, directivo, de supervisin
y apoyo tcnico pedaggico en la educacin bsica y media superior; a travs del impulso al desarrollo transversal
de las habilidades y competencias del personal docente, que estimule el desarrollo de la trayectoria acadmica de
los maestros, indispensable para contribuir a la mejora de calidad educativa con equidad e inclusin social.
Situar a la Escuela al Centro del sistema educativo, como espacio en donde convergen todos los recursos y
esfuerzos de los distintos actores, requiere que las comunidades escolares cuenten con ms apoyo, recursos y
acompaamiento para progresivamente desarrollar las capacidades que les permitan ejercer una mayor autonoma
de gestin manera responsable. El Programa de la Reforma Educativa es reforzado con el Programa de Escuelas al
Cien, el cual dota de recursos directos a las escuelas para que sea invertido en acciones planeadas y priorizadas por
la comunidad escolar (padres, alumnos, maestros y autoridades), bajo un proceso de corresponsabilidad y gestin
compartida a travs de un plan de mejora escolar de rehabilitacin y mejoramiento de la infraestructura educativa
con la que se cuenta, lo cual refuerza las acciones en favor de los resultados educativos.
Continuarn los esfuerzos para mejorar la calidad de la educacin mediante el Programa Escuelas de Tiempo
Completo, el cual tiene como objetivo mejorar los servicios de educacin pblica bsica dirigidos a los nios, nias
y adolescentes, a fin de mejorar las condiciones de acceso al conocimiento y desarrollo de competencias para
aprender a aprender, a ser y a convivir, mediante la ampliacin del horario escolar y el uso efectivo del tiempo. La
ampliacin de la jornada escolar impacta positivamente en la obtencin de mejores resultados obtenidos por los
estudiantes en las pruebas de evaluacin, lo que garantiza la mejora en la calidad educativa.
El Programa Nacional de Ingls permitir impulsar el dominio de una segunda lengua, el ingls, en los educandos
desde su formacin bsica, permitindoles contar con una competencia que hoy en da es necesaria para
incrementar su productividad e incorporarse exitosamente al mercado laboral. Tiene como componentes principales
la produccin y distribucin de material educativo, formacin, actualizacin y en su caso certificacin acadmica de
docentes, procesos de certificacin de alumnos en el idioma ingls y el fortalecimiento de los procesos de enseanza
y aprendizaje de una segunda lengua en las escuelas pblicas de educacin bsica, a travs del establecimiento
de condiciones tcnicas y pedaggicas. Lo anterior, contando con la participacin concurrente de las Autoridades
Educativas Locales.
Con la finalidad de contribuir al abatimiento del rezago educativo, el Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE) y el Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos (INEA), impulsarn la operacin de los programas
de Prestacin de Servicios de Educacin Inicial y Bsica Comunitaria, y el de Atencin a la Demanda de Educacin
para Adultos, respectivamente. Por lo que se fortalece este Programa de Educacin Inicial y Bsica Comunitaria
para grupos vulnerables.
La SEP tiene como objetivo primordial garantizar el ingreso y la permanencia en los servicios educativos de la
poblacin en edad de estudiar, incrementando la matrcula y reduciendo el abandono, implementando las acciones
que permitan favorecer el desarrollo de competencias profesionales a travs de modelos educativos tendientes
a lograr el equilibrio entre la formacin terica y prctica de los contenidos educativos, logrando el desarrollo de
habilidades como liderazgo, trabajo en equipo y comunicacin, que habiliten a los educandos para el emprendimiento
en el mbito laboral o de formacin profesional en el que se desempeen. Es por ello que en el proyecto de
presupuesto de egresos de la federacin para el ejercicio fiscal 2017, continuarn apuntalndose los esfuerzos y
recursos para que el Programa Nacional de Becas (PNB), que integra todas las modalidades de becas y apoyos
que las unidades administrativas y entidades sectorizadas, se consolide en beneficio de los estudiantes de todos
los tipos y niveles educativos que requieran de una beca para acceder o no interrumpir sus estudios, o bien, apoyos
a docentes para su desarrollo y con ello, se logre la permanencia, el egreso escolar y una mayor profesionalizacin.
RAMO: 11 Educacin Pblica Pgina: 1 de 6

Gasto
y
Total Ramo 265,704,185,221 264,015,679,660 101,419,285,778 15,812,855,451 142,111,384,709 4,672,153,722 1,688,505,561 1,688,505,561
Por Unidad Responsable (UR): 265,704,185,221 264,015,679,660 101,419,285,778 15,812,855,451 142,111,384,709 4,672,153,722 1,688,505,561 1,688,505,561
Sector Central 169,284,476,326 169,108,476,326 33,658,388,409 1,573,931,369 133,319,374,907 556,781,641 176,000,000 176,000,000
100 Secretara 68,828,533 68,828,533 64,499,852 4,328,681
110 Direccin General de Comunicacin Social 70,632,609 70,632,609 47,379,655 23,098,982 153,972
114 Coordinacin General de Delegaciones Federales de la 49,905,104 49,905,104 48,044,955 1,686,706 173,443
Secretara de Educacin Pblica
115 Coordinacin General de Educacin Intercultural y 19,836,513 19,836,513 16,882,631 2,953,882
Bilinge
117 Unidad de Seguimiento de Compromisos e 229,710 229,710 229,710
Instrucciones Presidenciales en el Sector Educativo
120 Jefatura de la Oficina del Secretario 128,614,410 128,614,410 48,120,903 780,044 79,713,463
121 Delegacin Federal de la Secretara de Educacin 5,173,569 5,173,569 4,866,574 306,995
Pblica en el Estado de Aguascalientes
Pblica en el Estado de Baja California
Pblica en el Estado de Baja California Sur
Pblica en el Estado de Campeche
Pblica en el Estado de Coahuila
Pblica en el Estado de Colima
Pblica en el Estado de Chiapas
Pblica en el Estado de Chihuahua
Pblica en el Estado de Durango
Pblica en el Estado de Guanajuato
Pblica en el Estado de Guerrero
Pblica en el Estado de Hidalgo
Pblica en el Estado de Jalisco
Pblica en el Estado de Mxico

Gasto
y

Pblica en el Estado de Michoacn
Pblica en el Estado de Morelos
Pblica en el Estado de Nayarit
139 Delegacin Federal en la Secretara de Educacin 4,826,812 4,826,812 4,452,464 374,348
Pblica en el Estado de Nuevo Len
Pblica en el Estado de Oaxaca
Pblica en el Estado de Puebla
Pblica en el Estado de Quertaro
Pblica en el Estado de Quintana Roo
Pblica en el Estado de San Luis Potos
Pblica en el Estado de Sinaloa
Pblica en el Estado de Sonora
Pblica en el Estado de Tabasco
Pblica en el Estado de Tamaulipas
Pblica en el Estado de Tlaxcala
150 Delegacin Federal de la Secretara de Educacin 7,210,618 7,210,618 6,595,544 608,249 6,825
Pblica en el Estado de Veracruz
Pblica en el Estado de Yucatn
Pblica en el Estado de Zacatecas
153 Coordinacin de rganos Desconcentrados y del 14,449,647 14,449,647 11,674,934 243,729 2,530,984
Sector Paraestatal
161 Direccin General de Relaciones Internacionales 298,275,305 298,275,305 1,827,382 296,447,923
200 Subsecretara de Planeacin, Evaluacin y 116,646,900 116,646,900 54,073,570 61,805,413 767,917
Coordinacin
210 Direccin General de Planeacin, Programacin y 69,876,856 69,876,856 62,602,656 7,238,975 35,225
Estadstica Educativa
211 Direccin General de Acreditacin, Incorporacin y 56,701,097 56,701,097 52,477,000 4,181,850 42,247
Revalidacin
212 Direccin General de Evaluacin de Polticas 198,290,966 198,290,966 46,020,272 62,675,308 89,595,386
216 Direccin General de Televisin Educativa 264,834,970 264,834,970 83,923,493 180,902,845 8,632

Gasto
y
217 Direccin General de Relaciones Internacionales 108,366,112 108,366,112 29,380,515 78,985,597

218 Direccin General del Sistema de Informacin y 60,823,965 60,823,965 60,823,965
Gestin Educativa
300 Subsecretara de Educacin Bsica 64,884,105 64,884,105 50,779,172 13,961,891 143,042
310 Direccin General de Desarrollo de la Gestin 11,341,625,211 11,341,625,211 16,536,286 1,046,356 11,321,894,540 2,148,029
Educativa
311 Direccin General de Materiales Educativos 228,527,677 228,527,677 71,313,953 156,420,256 793,468
312 Direccin General de Desarrollo Curricular 1,336,921,752 1,336,921,752 64,476,821 4,872,448 1,267,572,483
313 Direccin General de Educacin Indgena 442,011,948 442,011,948 83,561,394 10,790,288 340,131,241 7,529,025
314 Direccin General de Formacin Continua, 408,659,718 408,659,718 8,659,718 400,000,000
Actualizacin y Desarrollo Profesional de Maestros de
Educacin Bsica
500 Subsecretara de Educacin Superior 5,141,934,012 5,141,934,012 60,487,032 2,058,865 5,079,343,713 44,402
511 Direccin General de Educacin Superior Universitaria 58,956,742,232 58,956,742,232 92,846,960 1,403,448 58,862,491,824
512 Direccin General de Profesiones 66,172,687 66,172,687 46,412,687 19,760,000
514 Coordinacin General de Universidades Tecnolgicas y 4,380,902,045 4,204,902,045 34,325,083 3,927,498 4,166,649,464 176,000,000 176,000,000
Politcnicas
515 Direccin General de Educacin Superior para 749,029,303 749,029,303 17,195,300 4,844,308 726,989,695
Profesionales de la Educacin
600 Subsecretara de Educacin Media Superior 22,229,005,490 22,229,005,490 206,870,063 194,167,863 21,827,886,506 81,058
610 Direccin General de Educacin Tecnolgica 7,540,648,456 7,540,648,456 7,420,121,090 120,527,366
Agropecuaria
611 Direccin General de Educacin Tecnolgica Industrial 18,603,362,033 18,603,362,033 18,474,923,082 125,017,062 2,495,331 926,558
613 Direccin General de Centros de Formacin para el 3,117,482,036 3,117,482,036 3,098,385,896 19,096,140
Trabajo
615 Direccin General de Educacin en Ciencia y 1,401,345,489 1,401,345,489 1,391,309,666 6,251,133 3,784,690
Tecnologa del Mar
616 Direccin General del Bachillerato 863,592,942 863,592,942 840,585,127 22,454,913 552,902
700 Oficiala Mayor 29,460,099,584 29,460,099,584 125,003,822 19,478,235 29,244,934,513 70,683,014
710 Direccin General de Presupuesto y Recursos 186,304,867 186,304,867 139,984,968 46,319,899
Financieros
711 Direccin General de Personal 158,597,094 158,597,094 155,808,228 2,747,506 41,360
712 Direccin General de Recursos Materiales y Servicios 609,042,682 609,042,682 240,839,300 368,147,717 55,665
713 Direccin General de Tecnologas de la Informacin y 104,166,989 104,166,989 102,048,099 1,919,190 199,700
Comunicaciones
714 Direccin General de Innovacin, Calidad y 28,423,252 28,423,252 27,039,919 1,060,622 322,711
Organizacin
rganos Administrativos Desconcentrados 33,395,995,724 33,395,995,724 25,813,073,717 2,804,319,802 4,361,620,723 416,981,482
A00 Universidad Pedaggica Nacional 820,612,855 820,612,855 688,875,896 122,155,290 9,581,669
B00 Instituto Politcnico Nacional 15,554,922,987 15,554,922,987 12,776,402,733 2,034,050,403 477,868,500 266,601,351
B01 XE-IPN Canal 11 419,401,719 419,401,719 243,709,152 175,692,567
G00 Comisin de Apelacin y Arbitraje del Deporte 9,228,144 9,228,144 8,512,738 715,406

Gasto
y
K00 Universidad Abierta y a Distancia de Mxico 201,649,847 201,649,847 166,055,788 35,594,059

L00 Coordinacin Nacional del Servicio Profesional 859,582,233 859,582,233 106,374,003 94,496,339 518,080,033 140,631,858
Docente
M00 Tecnolgico Nacional de Mxico 15,530,597,939 15,530,597,939 11,823,143,407 341,615,738 3,356,090,521 9,748,273
Entidades Apoyadas 63,023,713,171 61,511,207,610 41,947,823,652 11,434,604,280 4,430,389,079 3,698,390,599 1,512,505,561 1,512,505,561
A2M Universidad Autnoma Metropolitana 6,639,593,126 6,634,816,817 5,215,600,234 1,285,302,211 133,914,372 4,776,309 4,776,309
A3Q Universidad Nacional Autnoma de Mxico 36,345,963,558 34,873,335,603 28,923,599,003 5,456,016,872 493,719,728 1,472,627,955 1,472,627,955
L3P Centro de Enseanza Tcnica Industrial 305,295,736 305,295,736 265,928,784 37,893,282 373,670 1,100,000
L4J Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del 2,241,627,507 2,213,936,211 1,781,548,310 420,062,429 9,222,952 3,102,520 27,691,296 27,691,296
Instituto Politcnico Nacional
L5N Colegio de Bachilleres 1,837,318,667 1,837,318,667 1,773,466,393 63,852,274
L5X Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica 1,335,820,006 1,335,820,006 1,173,692,021 114,298,403 47,829,582
L6H Comisin de Operacin y Fomento de Actividades 226,493,740 226,493,740 128,809,089 6,431,960 91,252,691
Acadmicas del Instituto Politcnico Nacional
L6I Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte 2,109,056,247 2,109,056,247 204,446,297 342,129,185 1,394,819,050 167,661,715
L6J Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuitos 1,490,384,005 1,490,384,005 127,256,624 1,363,127,381
L6W Consejo Nacional de Fomento Educativo 4,890,980,045 4,890,980,045 478,744,103 1,148,326,121 111,391,327 3,152,518,494
L8K El Colegio de Mxico, A.C. 556,168,919 556,168,919 425,773,347 117,615,043 12,780,529
L9T Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de 81,875,548 74,465,547 49,564,154 24,855,912 45,481 7,410,001 7,410,001
Competencia Laboral y de Certificacin de
Competencia Laboral
MAR Fondo de Cultura Econmica 149,865,303 149,865,303 92,092,331 57,772,972
MDA Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos 2,419,499,431 2,419,499,431 320,072,286 753,635,044 971,829,712 373,962,389
MDE Instituto Nacional de la Infraestructura Fsica Educativa 1,308,616,347 1,308,616,347 141,387,008 26,229,339 1,141,000,000
MDL Instituto Mexicano de la Radio 173,346,677 173,346,677 104,319,855 69,026,822
MGC Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto 40,308,888 40,308,888 37,924,180 2,384,708
Politcnico Nacional
MGH Universidad Autnoma Agraria Antonio Narro 871,499,421 871,499,421 703,599,633 145,644,322 22,255,466
En Clasificacin Funcional: 265,704,185,221 264,015,679,660 101,419,285,778 15,812,855,451 142,111,384,709 4,672,153,722 1,688,505,561 1,688,505,561
01 Gobierno 314,886,704 314,886,704 277,048,915 37,837,789

02 Desarrollo Social 250,973,124,148 249,651,629,966 89,909,111,387 13,012,640,697 142,111,384,709 4,618,493,173 1,321,494,182 1,321,494,182
04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 6,173,137,752 6,079,807,392 3,062,135,505 1,455,191,122 1,394,819,050 167,661,715 93,330,360 93,330,360
05 Educacin 244,799,986,396 243,571,822,574 86,846,975,882 11,557,449,575 140,716,565,659 4,450,831,458 1,228,163,822 1,228,163,822
03 Desarrollo Econmico 14,416,174,369 14,049,162,990 11,233,125,476 2,762,376,965 53,660,549 367,011,379 367,011,379
08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 14,416,174,369 14,049,162,990 11,233,125,476 2,762,376,965 53,660,549 367,011,379 367,011,379
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 265,704,185,221 264,015,679,660 101,419,285,778 15,812,855,451 142,111,384,709 4,672,153,722 1,688,505,561 1,688,505,561

Gasto
y
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 141,294,962,149 141,294,962,149 10,985,800 141,139,554,997 144,421,352
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 57,433,787,976 57,433,787,976 10,985,800 57,278,380,824 144,421,352
Desempeo de las Funciones 121,078,355,224 119,389,849,663 98,891,664,969 15,087,898,168 971,829,712 4,438,456,814 1,688,505,561 1,688,505,561
E Prestacin de Servicios Pblicos 116,302,115,741 115,389,795,058 97,256,150,796 13,253,156,713 971,829,712 3,908,657,837 912,320,683 912,320,683
B Provisin de Bienes Pblicos 1,557,347,729 1,557,347,729 75,510,104 1,481,837,625
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 1,918,021,644 1,918,021,644 1,126,834,921 270,529,357 520,657,366
pblicas
G Regulacin y supervisin 524,685,232 524,685,232 433,169,148 82,374,473 9,141,611
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 265,704,185,221 264,015,679,660 101,419,285,778 15,812,855,451 142,111,384,709 4,672,153,722 1,688,505,561 1,688,505,561
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 141,294,962,149 141,294,962,149 10,985,800 141,139,554,997 144,421,352
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 57,433,787,976 57,433,787,976 10,985,800 57,278,380,824 144,421,352
S072 PROSPERA Programa de Inclusin Social 29,152,424,805 29,152,424,805 29,152,424,805
S221 Escuelas de Tiempo Completo 10,061,365,390 10,061,365,390 10,061,365,390
S243 Programa Nacional de Becas 10,706,818,380 10,706,818,380 10,706,818,380
S244 Programa para la Inclusin y la Equidad Educativa 383,357,964 383,357,964 383,357,964
S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,654,065,833 1,654,065,833 10,985,800 1,643,080,033
S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2,886,961,952 2,886,961,952 2,886,961,952
S269 Programa de Cultura Fsica y Deporte 1,539,240,402 1,539,240,402 1,394,819,050 144,421,352
S270 Programa Nacional de Ingls 789,024,100 789,024,100 789,024,100
S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 260,529,150 260,529,150 260,529,150
Otros Subsidios 83,861,174,173 83,861,174,173 83,861,174,173
U006 Subsidios para organismos descentralizados 79,634,802,065 79,634,802,065 79,634,802,065
estatales
U040 Carrera Docente en UPES 372,871,713 372,871,713 372,871,713
U079 Expansin de la Educacin Media Superior y 1,123,020,131 1,123,020,131 1,123,020,131
Superior
U080 Apoyos a centros y organizaciones de educacin 589,480,264 589,480,264 589,480,264
U082 Programa de la Reforma Educativa 2,141,000,000 2,141,000,000 2,141,000,000
Desempeo de las Funciones 121,078,355,224 119,389,849,663 98,891,664,969 15,087,898,168 971,829,712 4,438,456,814 1,688,505,561 1,688,505,561
Prestacin de Servicios Pblicos 116,302,115,741 115,389,795,058 97,256,150,796 13,253,156,713 971,829,712 3,908,657,837 912,320,683 912,320,683

Gasto
y
E003 Evaluaciones de la calidad de la educacin 198,290,966 198,290,966 46,020,272 62,675,308 89,595,386

E005 Formacin y certificacin para el trabajo 3,117,482,036 3,117,482,036 3,098,385,896 19,096,140
E007 Servicios de Educacin Media Superior 39,614,566,796 39,560,287,208 38,025,663,121 1,518,041,141 16,582,946 54,279,588 54,279,588
E009 Programa de Formacin de Recursos Humanos 7,410,001 7,410,001 7,410,001
basada en Competencias
E010 Servicios de Educacin Superior y Posgrado 46,869,223,048 46,283,265,818 40,887,170,129 5,197,572,841 198,522,848 585,957,230 585,957,230
E011 Desarrollo Cultural 3,457,226,146 3,405,275,244 2,525,579,008 879,696,236 51,950,902 51,950,902
E013 Produccin y transmisin de materiales educativos 771,264,276 771,264,276 348,621,299 422,634,345 8,632
E016 Produccin y distribucin de libros y materiales 142,958,575 142,958,575 85,185,603 57,772,972
culturales
E017 Atencin al deporte 569,753,115 569,753,115 204,707,287 341,805,465 23,240,363
E021 Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico 14,263,056,459 14,050,333,497 11,233,125,476 2,763,007,723 54,200,298 212,722,962 212,722,962
E028 Normalizacin y certificacin en competencias 70,346,773 70,346,773 45,564,813 24,736,479 45,481
laborales
E032 Polticas de igualdad de gnero en el sector 9,979,125 9,979,125 1,490,666 8,488,459
educativo
E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus 19,760,000 19,760,000 19,760,000
Asociaciones
E047 Programa de infraestructura fsica educativa 194,039,391 194,039,391 165,456,479 28,582,912
E064 Educacin para Adultos (INEA) 2,299,528,410 2,299,528,410 224,448,659 729,306,650 971,829,712 373,943,389
E066 Educacin Inicial y Bsica Comunitaria 4,636,406,659 4,636,406,659 364,732,088 1,119,156,077 3,152,518,494
E067 Sistema de Informacin y Gestin Educativa 60,823,965 60,823,965 60,823,965
Provisin de Bienes Pblicos 1,557,347,729 1,557,347,729 75,510,104 1,481,837,625
B003 Produccin y distribucin de libros y materiales 1,557,347,729 1,557,347,729 75,510,104 1,481,837,625
educativos
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,918,021,644 1,918,021,644 1,126,834,921 270,529,357 520,657,366
P001 Diseo de la Poltica Educativa 1,918,021,644 1,918,021,644 1,126,834,921 270,529,357 520,657,366
Regulacin y supervisin 524,685,232 524,685,232 433,169,148 82,374,473 9,141,611
G001 Normar los servicios educativos 524,685,232 524,685,232 433,169,148 82,374,473 9,141,611
gobierno
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin
para el Ejercicio Fiscal 2017
Ramo 11
Educacin Pblica
Misin: Crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educacin de calidad, en el
nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden.
Produccin y distribucin de libros y Direccin General de Materiales
B003 311
materiales educativos Educativos

Programa Presupuestario B003 Produccin y distribucin de libros y materiales educativos
Ramo 11 Educacin Pblica
Unidad Responsable* L6J-Comisin Nacional de Libros de Texto Gratuitos
Meta Nacional
3 Mxico con Educacin de Calidad
1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educacin de calidad
3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al
ti d ll
Estrategia Transversal di j i ifi ti t i l i l l d l id

Programa
11 Programa Sectorial de Educacin.
Objetivo
1 Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educacin bsica y la formacin integral de todos los grupos de la poblacin
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar la calidad de los Sectorial/Transversal: (Nmero estimado de estudiantes en el grado g

aprendizajes en la educacin bsica y la cuyo puntaje los ubic en el nivel de logro
formacin integral de todos los grupos de la Porcentaje de estudiantes que obtienen el Por debajo del bsico en el dominio D / Nmero
poblacin mediante la edicin, produccin, nivel de logro educativo insuficiente en los estimado de estudiantes en el grado g,
distribucin de libros y otros materiales dominios de espaol y matemticas evaluados evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g Estratgico - Eficacia -
educativos gratuitos. por EXCALE en educacin bsica = 3 y 6 de primaria y 6 de secundaria Cuatrienal
Contribuir a asegurar la calidad de los (Nmero estimado de estudiantes en 6 de
aprendizajes en la educacin bsica y la Porcentaje de estudiantes que obtienen el primaria cuyo puntaje los ubic en el nivel de
formacin integral de todos los grupos de la nivel de logro educativo mayor al nivel I en logro por encima del nivel I en el rea de
poblacin mediante la edicin, produccin, el rea de competencia de Lenguaje y Lenguaje y comunicacin / Nmero estimado de
distribucin de libros y otros materiales comunicacin (comprensin lectora), evaluados estudiantes en 6 de primaria evaluados en el Estratgico - Eficiencia -
educativos gratuitos. por PLANEA en educacin Bsica rea de Lenguaje y comunicacin) X 100 Porcentaje Anual 50.4
Contribuir a asegurar la calidad de los (Nmero estimado de estudiantes en 6 de

aprendizajes en la educacin bsica y la primaria cuyo puntaje los ubic en el nivel de
formacin integral de todos los grupos de la Porcentaje de estudiantes que obtienen el logro por encima del nivel I en el rea de
poblacin mediante la edicin, produccin, nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemticas / Nmero estimado de estudiantes
distribucin de libros y otros materiales el rea de competencia de Matemticas, en 6 de primaria evaluados en el rea de Estratgico - Eficiencia -
educativos gratuitos. evaluados por PLANEA en educacin Bsica Matemticas) X 100 Porcentaje Anual 39.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los estudiantes y docentes de educacin

preescolar, primaria, telesecundaria y
secundarias pblicas reciben libros de texto (Nmero de libros de Texto y materiales
gratuitos y materiales educativos que educativos distribuidos antes de la fecha
responden a los planes y programas de estudio pactada con los RUDs en el ao t / Total de
vigentes de manera oportuna y suficiente Porcentaje de libros de texto gratuito y libros de Texto y materiales educativos a Estratgico - Eficacia -
mejorando sus condiciones de aprendizaje. materiales educativos entregados en tiempo distribuir en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 100
Los estudiantes y docentes de educacin
preescolar, primaria, telesecundaria y ((Materiales educativos impresos,
secundarias pblicas reciben libros de texto audiovisuales y digitales editados y/o
gratuitos y materiales educativos que seleccionados en el ao t / Materiales
responden a los planes y programas de estudio Tasa de variacin de la oferta de libros y educativos impresos, audiovisuales y digitales
vigentes de manera oportuna y suficiente materiales educativos con respecto al ao editados y/o seleccionados en el ao en el ao Estratgico - Eficacia -
mejorando sus condiciones de aprendizaje. anterior t -1) -1) X 100 Tasa de variacin Anual 5.45
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de materiales educativos editados y
seleccionados en distintos soportes y formatos
Materiales educativos editados y seleccionados Porcentaje de Materiales educativos editados y en el ao t / Total de materiales educativos Estratgico - Eficacia -
en distintos soportes y formatos. seleccionados en distintos soportes y formatos diseados en el ao t) X100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de libros de texto y materiales
Libros de texto gratuitos y materiales educativos producidos en el ciclo t / Total de
educativos producidos con suficiencia, "Ningn Porcentaje de libros de texto y materiales libros y material educativos programados para Estratgico - Eficacia -
nio sin sus libros". educativos producidos el ciclo t) X100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de paquetes de Materiales educativos

desarrollados en formato audiovisual para su
uso en las escuelas en el ao t / Nmero de
Desarrollar paquetes de materiales Porcentaje de paquete de materiales paquetes de Materiales educativos programados
audiovisuales para su uso en la escuela por disponibles en formato audiovisual para su uso para su desarrollo para su uso en las escuelas
ciclo escolar. en la escuela por ciclo escolar en el ao t) X100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de materiales educativos diseados y/o
editados en soporte digital para su uso en las
Porcentaje de materiales disponibles en escuelas en el ao t / Total de materiales
Desarrollar materiales digitales para su uso soporte digital para su uso en la escuela por educativos en soporte digital diseados en el Gestin - Eficacia -
en las escuelas por ciclo escolar. ciclo escolar ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de certificaciones aprobadas en el ao
Recertificacin de los estndares de calidad t / Nmero de certificaciones programadas a
en los procesos sustantivos. Mantener la Certificacin del ISO 9001:2008 aprobar en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
(Conciliacin de matrcula escolar realizada
Conciliacin de matricula escolar con los Porcentaje de conciliacin de matricula para el ciclo t / Conciliacin de matrcula
RUDS. escolar con los RUDS para el ciclo t escolar programada para el ciclo t) *100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
Desarrollo y/o actualizacin de materiales Porcentaje de materiales educativos (Nmero de materiales educativos desarrollados
educativos de educacin bsica para su uso en desarrollados y/o actualizados respecto al y/o actualizados / Total de materiales Gestin - Eficacia -
la escuela. total de materiales educativos programados educativos programados) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de libros de texto reciclados en el
Produccin de libros de texto gratuitos y ciclo t / Total de libros de texto gratuitos
materiales educativos reciclados. Porcentaje de libros de texto reciclados. producidos en el ciclo t-1) X 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 5
Liberacin de los archivos digitales para (Nmero de ejemplares de libros de texto
impresin que garanticen la oportunidad en la gratuitos y materiales educativos liberados
entrega de los libros de texto gratuitos y Porcentaje de ttulos de libros de texto y con oportunidad para el ciclo t / Asignacin
materiales educativos. materiales educativos liberados oportunamente. de libros en el ciclo t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de materiales educativos seleccionados

Seleccionar materiales educativos para su uso en el ao t / Total de materiales educativos
en escuelas de educacin bsica para las Porcentaje de materiales educativos que ingresaron al proceso de seleccin para
Bibliotecas Escolares. seleccionados para Bibliotecas Escolares. Bibliotecas de Escolares en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de materiales educativos editados en

Porcentaje de materiales disponibles en formato impreso para su uso en las escuelas en
Edicin de materiales educativos impresos para formato impreso para su uso en la escuela por el ao t / Total de materiales educativos en Gestin - Eficacia -
su uso en la escuela. ciclo escolar formato impreso programados en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E003 Evaluaciones de la calidad de la educacin
Unidad Responsable* 212-Direccin General de Evaluacin de Polticas
Meta Nacional
6 Impulsar un Sistema Nacional de Evaluacin que ordene, articule y racionalice los elementos y ejercicios de medicin y evaluacin de la educacin

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar la calidad de los

aprendizajes en la educacin bsica y la Sectorial/Transversal: (Nmero estimado de estudiantes en el grado g
formacin integral de todos los grupos de la cuyo puntaje los ubic en el nivel de logro
poblacin mediante la realizacin de Porcentaje de estudiantes que obtienen el Por debajo del bsico en el dominio D / Nmero
evaluaciones de la calidad del sistema nivel de logro educativo insuficiente en los estimado de estudiantes en el grado g,
educativo en educacin bsica y media superior dominios de espaol y matemticas evaluados evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g Estratgico - Eficacia -
para la toma de decisiones por EXCALE en educacin bsica = 3 y 6 de primaria y 6 de secundaria Cuatrienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Autoridades Educativas federales y locales

que utilizan los resultados de la evaluacin
de la calidad en educacin bsica para llevar
Las Autoridades educativas federales y locales Porcentaje de Autoridades Educativas Federales a cabo acciones de mejora en el ao t / Total
utilizan los resultados de las evaluaciones de y Locales que utilizan los resultados de la de Autoridades Educativas Federales y Locales
la calidad en educacin bsica y media evaluacin de la calidad en educacin bsica consultadas en educacin bsica en el ao t ) Estratgico - Eficacia -
superior para realizar acciones de mejora. para llevar a cabo acciones de mejora x 100 Porcentaje Anual 86.49
(Autoridades Educativas federales y locales

que utilizan los resultados de la evaluacin
Porcentaje de Autoridades Educativas Federales de la calidad en educacin media superior para
Las Autoridades educativas federales y locales y Locales que utilizan los resultados de la llevar a cabo acciones de mejora en el ao t /
utilizan los resultados de las evaluaciones de evaluacin de la calidad en educacin media Total de Autoridades Educativas Federales y
la calidad en educacin bsica y media superior para llevar a cabo acciones de Locales consultadas en educacin media Estratgico - Eficacia -
superior para realizar acciones de mejora. mejora. superior en el ao t ) x 100 Porcentaje Anual 86.49
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Escuelas de educacin bsica con informe de
resultados por escuela en PLANEA Bsica en el
Informes de resultados de las evaluaciones de Porcentaje de escuelas en educacin bsica con ao t / Total de escuelas que aplicaron el Estratgico - Eficacia -
la calidad en educacin bsica realizados. informe de resultados sobre logro acadmico PLANEA Bsica en el ao t) x 100 Porcentaje Anual 81.68
(Escuelas en educacin media superior con
informe de resultados sobre logro acadmico en
Informes de resultados de las evaluaciones de Porcentaje de escuelas en educacin media PLANEA media superior en el ao t / Total de
la calidad en educacin media superior superior con informe de resultados sobre logro escuelas que aplicaron el PLANEA media Estratgico - Eficacia -
realizados acadmico. superior en el ao t) x 100 Porcentaje Anual 99.31
( Lineamientos y/o directrices verificadas en

el ao t / Total de lineamientos y/o
Lineamientos y/o directrices tendientes a directrices para educacin bsica emitidas por
mejorar la calidad y equidad de la educacin Porcentaje Lineamientos y/o directrices el Instituto Nacional para la Evaluacin de la
bsica verificados emitidas para educacin bsica verificadas Educacin emitidas en el ao t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Nmero de propuestas de criterios de

contextualizacin y recomendaciones tcnicas
para las evaluaciones en educacin media
superior enviadas en el ao t / Total
Propuestas de criterios de contextualizacin y Porcentaje de propuestas de criterios de propuestas de criterios de contextualizacin y
recomendaciones tcnicas sobre el diseo e contextualizacin y recomendaciones tcnicas recomendaciones tcnicas para las evaluaciones
interpretacin de las evaluaciones en para las evaluaciones en educacin media en educacin media superior generadas en el
educacin media superior realizadas superior ao t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Nmero de propuestas de criterios de

contextualizacin y recomendaciones tcnicas
para las evaluaciones en educacin bsica
enviadas en el ao t / Total propuestas de
Propuestas de criterios de contextualizacin y criterios de contextualizacin y
recomendaciones tcnicas sobre el diseo e Porcentaje de propuestas de criterios de recomendaciones tcnicas para las evaluaciones
interpretacin de las evaluaciones en contextualizacin y recomendaciones tcnicas en educacin bsica y generadas en el ao t )
educacin bsica realizadas para las evaluaciones en educacin bsica x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Lineamientos y/o directrices verificadas en

el ao t / Total de lineamientos y/o
directrices para educacin media superior
Lineamientos y/o directrices tendientes a Porcentaje Lineamientos y/o directrices emitidas por el Instituto Nacional para la
mejorar la calidad y equidad de la educacin emitidas para educacin media superior Evaluacin de la Educacin emitidas en el ao
media superior verificados verificados t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Realizar la consulta sobre la aplicacin de (Instancias consultadas sobre la aplicacin de
lineamientos y directrices emitidas por el Porcentaje de instancias consultadas sobre la lineamientos y/o directrices educacin media
Instituto Nacional para la Evaluacin de la aplicacin de lineamientos y/o directrices en superior en el ao t / Total de Instancias en
Educacin en educacin media superior. educacin media superior. el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
(Instrumentos de evaluacin en educacin media

superior revisados en el ao t / instrumentos
Revisar los instrumentos de evaluacin en Porcentaje de instrumentos de evaluacin en de evaluacin en educacin media superior
educacin media superior educacin media superior revisados identificados en el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 33.33
Realizar la consulta sobre la aplicacin de (Instancias consultadas sobre la aplicacin de
lineamientos y directrices emitidas por el Porcentaje de instancias consultadas sobre la lineamientos y/o directrices educacin bsica
Instituto Nacional para la Evaluacin de la aplicacin de lineamientos y/o directrices en en el ao t / Total de Instancias en el ao t)
Educacin en educacin bsica. educacin bsica. x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
(Instrumentos de evaluacin en educacin
bsica revisados en el ao t / Instrumentos de
Revisar los instrumentos de evaluacin en Porcentaje de instrumentos de evaluacin en evaluacin en educacin bsica identificados
educacin bsica educacin bsica revisados en el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 33.33
Porcentaje de entidades federativas que (Entidades federativas que cuentan con los
Coordinar la distribucin de los materiales de cuentan con los materiales de aplicacin para materiales de aplicacin para las evaluaciones
aplicacin para las evaluaciones de la calidad las evaluaciones de la calidad en educacin de la calidad en educacin bsica / Total de
en educacin bsica bsica. entidades federativas) x 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
Porcentaje de entidades federativas que (Entidades federativas que cuentan con los
Coordinar la distribucin de los materiales de cuentan con los materiales de aplicacin para materiales de aplicacin para las evaluaciones
aplicacin para las evaluaciones de la calidad las evaluaciones de la calidad en educacin de la calidad en educacin media superior /
en educacin media superior media superior Total de entidades federativas) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario E005 Formacin y certificacin para el trabajo
Unidad Responsable* 613-Direccin General de Centros de Formacin para el Trabajo
6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate
a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
5 Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de transicin entre un nivel y otro

Programa
Objetivo
2 Fortalecer la calidad y pertinencia de la educacin media superior, superior y formacin para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de Mxico
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fortalecer la calidad y

pertinencia de la educacin media superior,
superior y formacin para el trabajo, a fin de Sectorial/Transversal:
que contribuyan al desarrollo de Mxico
mediante la formacin de personas con alto
sentido de responsabilidad social que El indicador es un valor absoluto que
participe productiva y competitivamente en el Nmero de certificados de competencia laboral corresponde al nmero de Certificados emitidos Estratgico - Eficacia -
mercado laboral. emitidos anualmente por el CONOCER. Otra-Certificado Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin de 15 aos y ms, se forma para y

en el trabajo, con lo cual adquiere
competencias, habilidades y destrezas que le ((Personas de 15 aos y ms formadas para y en
permitirn desarrollar una actividad el trabajo en el ao t / Personas de 15 aos
productiva demandada en el mercado mediante y ms formadas para y en el trabajo en el ao Estratgico - Eficacia -
alguna ocupacin o algn oficio calificado Tasa variacin de la demanda atendida t-1) -1) x 100 Tasa de variacin Anual 3.4
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de cursos en lnea o semipresenciales

Porcentaje de cursos en lnea o impartidos a grupos vulnerables, personas con
Cursos en lnea o semipresenciales impartidos semipresenciales impartidos a grupos discapacidad formadas para el trabajo y
a personas para la formacin para el trabajo vulnerables, personas con discapacidad Personas en situacin de reclusin en el ao
en Acciones Mviles a grupos vulnerables, formadas para el trabajo y Personas en t/ Nmero de cursos en lnea o
personas con discapacidad formadas para el situacin de reclusin respecto de lo semipresenciales programado a ser impartidos Estratgico - Eficacia -
trabajo y Personas en situacin de reclusin programado en el ao t. en el ao t) X 100 Persona Anual 100
Porcentaje de personas que solicitan
Personas certificadas para el trabajo a travs acreditacin de competencias adquiridas en (Personas certificadas en ROCO en el ao t /
del Reconocimiento Oficial de la Competencia medios distintos al escolar, con respecto al personas programadas a atender en ROCO en el Estratgico - Eficacia -
Ocupacional (ROCO). nmero de personas programadas atender. ao t)*100 Persona Trimestral 100
Cursos Regulares en Normas Tcnicas de
Competencia Laboral o en Criterios de Porcentaje de personas de 15 aos y ms, (Nmero de personas atendidas en Cursos
Competencia Ocupacional impartidos a Personas atendidas en cursos regulares con respecto a Regulares en el ao t / Nmero de personas Estratgico - Eficacia -
de 15 aos y ms. las programadas a atender programadas a atender en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Cursos de extensin y capacitacin acelerada
especfica impartidos a Personas de 15 aos y Porcentaje de personas de 15 aos y ms (personas de 15 aos y ms atendidas en Cursos
ms de acuerdo a las necesidades de la atendidas en cursos de extensin y de Extensin y Capacitacin Acelerada
sociedad y el sector productivo de bienes y capacitacin acelerada especfica con respecto Especfica en el ao t/personas programadas Estratgico - Eficacia -
servicios a los programados a atender atender en el ao t)*100 Persona Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de personas con discapacidad (Personas con discapacidad formadas para el
formadas para y en el trabajo, respecto al trabajo en el ao t / personas con
Formacin para el trabajo de personas con nmero de personas con discapacidad programada discapacidad programadas a atender en el ao Gestin - Eficacia -
discapacidad. atender. t) x 100 Persona Trimestral 100
(Nmero de becas o nmero exenciones de cuotas
de recuperacin otorgadas en el ao t/ Nmero
Porcentaje de becas o exenciones de cuotas de de becas o nmero exenciones de cuotas de
Otorgamiento de becas o exencin de cuotas de recuperacin otorgadas a personas de 15 aos y recuperacin programadas a ser otorgadas en el Gestin - Eficacia -
recuperacin ms respecto de las programadas en el ao t ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Aprovechamiento de capacidad instalada en Porcentaje de aprovechamiento de la capacidad (Personas Inscritas en el ao t /Capacidad
CECATI mxima instalada de CECATI Mxima de Atencin en el ao t)*100 Persona Gestin - Eficacia - Anual 49.39
Porcentaje de personas formadas para el (Personas formadas para el trabajo en CERESOS
trabajo en CERESOS y/o Centros de Reclusin, y/o Centros de Reclusin en el ao t /
Formacin para el trabajo de personas en respecto del nmero de personas programadas personas programadas a formar en CERESOS y/o Gestin - Eficacia -
situacin de reclusin. atender. Centros de Reclusin en el ao t)*100. Persona Trimestral 100
Porcentaje de Convenios de Colaboracin (Convenios de Colaboracin establecido en el
Establecimiento de Convenios de Colaboracin establecidos respecto a los programados ao t / Convenios de Colaboracin programados Gestin - Eficacia -
con la sociedad en general realizar. en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de promocin realizadas
Promocin de los servicios para el en el ao t / el nmero de acciones de
reconocimiento de competencias adquiridas Porcentaje de acciones de promocin con promocin programadas a realizar en el ao Gestin - Eficacia -
fuera del mbito educativo respecto a las programadas a realizar t)*100. Accin Trimestral 100
Porcentaje de personas de 15 aos y ms,
atendidas a travs de acciones mviles de (nmero de personas atendidas en Acciones
Formacin para el trabajo de personas en capacitacin respecto a las programadas Mviles en el ao t / nmero de personas Gestin - Eficacia -
Acciones Mviles a grupos vulnerables. atender. programadas a atender en el ao t ) x 100 Persona Trimestral 100
Establecimiento de Acuerdos de Prestacin de Porcentaje de Acuerdos de Prestacin de (Acuerdos de Prestacin de Servicios

servicios con el sector productivo de bienes y Servicios, establecidos respecto a los establecido en el ao t/Acuerdos de prestacin Gestin - Eficacia -
servicios programados a realizar de servicios programados en el ao t )*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E007 Servicios de Educacin Media Superior
Unidad Responsable* L5N-Colegio de Bachilleres
2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias,
nios y adolescentes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
ti d ll

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
superior y formacin para el trabajo, a fin de
mediante mediante la prestacin de servicios (Matrcula total inscrita en planteles
de educacin de tipo medio superior que incorporados al Sistema Nacional del
permiten la atencin integral de la demanda de ndice de incorporacin al Sistema Nacional Bachillerato / Matrcula total de educacin Estratgico - Eficacia -
los jvenes en edad de cursarlo. del Bachillerato (IISNB) media superior)*100 Porcentaje Anual

mediante mediante la prestacin de servicios (Egresados de tipo medio superior por
de educacin de tipo medio superior que generacin, con promedio igual o superior a
permiten la atencin integral de la demanda de Porcentaje de egresados de tipo medio superior ocho en el ao en curso / Total de egresados Estratgico - Eficacia -
los jvenes en edad de cursarlo. con promedio igual o superior a ocho de la generacin en el ao en curso) * 100 Porcentaje Anual 69.06

que contribuyan al desarrollo de Mxico ndice de Unidades Acadmicas evaluadas por
mediante mediante la prestacin de servicios el Sistema Institucional -para evaluar el (Unidades Acadmicas evaluadas de educacin
de educacin de tipo medio superior que desempeo de los procesos educativos, media superior/ Total de Unidades Acadmicas
permiten la atencin integral de la demanda de administrativo y de servicios de la oferta de educacin media superior cuya vigencia de Estratgico - Eficacia -
los jvenes en edad de cursarlo. educativa acreditacin ha concluido)*100 Porcentaje Trimestral 85.71
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los jvenes de 15 a 17 aos de edad que ((Matrcula atendida en educacin de tipo
demandan educacin tipo medio superior de medio superior en el ao t/Matrcula de
sostenimiento federal tienen acceso y Tasa de variacin de la matrcula de educacin educacin de tipo medio superior atendida en Estratgico - Eficacia -
permanecen en el servicio solicitado. de tipo medio Superior. el ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Anual 0.34
Los jvenes de 15 a 17 aos de edad que
demandan educacin tipo medio superior de (Nmero de alumnos que egresan en el ciclo
sostenimiento federal tienen acceso y Porcentaje de egreso de tipo medio superior en escolar t/ Nmero de alumnos que ingresan en Estratgico - Eficacia -
permanecen en el servicio solicitado. el ciclo escolar t el ciclo escolar t-n) x 100 Porcentaje Anual 61.17
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y
Talleres del Nivel Medio Superior, con (Laboratorios y talleres equipados del Nivel
Equipamiento proporcionados a los laboratorios respecto al total de Laboratorios y Talleres Medio Superior en el ao n t/ Total de
y talleres del Nivel Medio Superior del existentes en el nivel Medio Superior del laboratorios y talleres del Nivel Medio Gestin - Eficacia -
Instituto Politcnico Nacional. Instituto Politcnico Nacional. Superior en el ao n t) X 100 Porcentaje Trimestral 2.33
Servicios de mantenimiento proporcionados a (Servicios de mantenimiento atendidos del tipo
equipos e inmuebles de laboratorios y talleres Porcentaje de servicios de mantenimiento del Medio Superior en el ao t / Total de
del tipo medio superior del Instituto tipo Medio Superior atendidos, respecto al servicios de mantenimiento solicitados por el Gestin - Eficacia -
Politcnico Nacional. total de servicios solicitados en el ao t. tipo Medio Superior en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 8.33
(Nmero de planteles de educacin de tipo
Porcentaje de planteles de educacin de tipo medio superior que reciben recursos
Planteles de educacin de tipo medio superior medio superior que reciben recursos presupuestarios en el ao t/Total de planteles
beneficiados con recursos presupuestarios para presupuestarios respecto del total de de educacin de tipo medio superior en el ao Gestin - Eficacia -
la prestacin del servicio. planteles en el ao t. t)*100 Porcentaje Trimestral 72.12
((Planta docente de educacin de tipo medio
Tasa de variacin de la planta docente de superior en el ao t / Planta docente de
Planta docente registrada para brindar los educacin de tipo medio superior respecto del educacin de tipo medio superior en el ao t-
servicios educativos del tipo medio superior. ao inmediato anterior. 1)-1))*100 Tasa de variacin Gestin - Eficacia - Anual 1.13
Docentes registrados de educacin de tipo (Nmero de docentes que prestan servicios de
medio superior que prestan servicios de Porcentaje de docentes que prestan servicios tutora en el ao t/Total de docentes en el Gestin - Eficacia -
tutora. de tutora. ao t)*100 Porcentaje Trimestral 48.24
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Incorporacin de planteles al Sistema Nacional Porcentaje de planteles incorporados al (Planteles incorporados en el SNB en el ao t/
de Bachillerato Sistema Nacional de Bachillerato Total de planteles t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 64.2
Porcentaje de docentes de educacin de tipo (Nmero de docentes de educacin de tipo medio
medio superior actualizados, con respecto al superior actualizados en el ao t/ Total de
Actualizacin del personal docente de total de docentes de educacin media superior docentes de educacin de tipo medio superior Gestin - Eficacia -
educacin de tipo medio superior. en el ao t. en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 67.94
Realizacin de supervisiores a los servicios
de mantenimiento de Laboratorios y Talleres (Supervisiones realizadas/total de Gestin - Eficacia -
por parte de COFAA. Porcentaje de supervisiones realizadas mantenimientos realizados) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de registros actualizados de docentes

de tipo medio superior que otorgan tutorias en
Actualizacin del registro de docentes de Porcentaje de registros actualizados de el ao t / Nmero registros programados a
educacin de tipo medio superior que prestan docentes de tipo medio superior que otorgan actualizar de docentes de tipo medio superior Gestin - Eficacia -
servicios de tutora. tutorias que otorgan tutorias en el ao t) x 100 Porcentaje Semestral 45.27
(Nmero de reportes de tutora validados de

Validacin de reportes de servicios de tutora educacin media superior en el ao t/ Total de
validados de los docentes de educacin media Porcentaje de reportes de tutora validados de docentes que imparten servicios de tutora de Gestin - Eficacia -
superior. educacin media superior educacin media superior en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 63.58
Elaboracin del programa anual de
mantenimiento a equipos e inmuebles de (Nmero de programas de mantenimiento
laboratorios y talleres del tipo medio elaborados en el ao t/ Nmero de programas de
superior del Instituto Politcnico Nacional Porcentaje de elaboracin del Programa anual mantenimiento programados a ser elaborados en
por parte de COFFAA: de mantenimiento. el ao t) x100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Entrega de recursos presupuestarios a Porcentaje de presupuesto ejercido respecto (Presupuesto ejercido en el ao t/Presupuesto
planteles de sostenimiento federal. del autorizado en el ao t autorizado en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 95.28
Elaboracin del programa anual de equipamiento (Nmero de programas de equipamiento
a los laboratorios y talleres del Nivel Medio elaborados en el ao t/ Nmero de programas de
Superior del Instituto Politcnico Nacional Porcentaje de elaboracin del Programa anual equipamiento programados a ser elaborados en
por parte de COFAA. de equipamiento. el ao t) x100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario E009 Programa de Formacin de Recursos Humanos basada en Competencias
Unidad Responsable* 600-Subsecretara de Educacin Media Superior
Meta Nacional
ti d ll

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
que contribuyan al desarrollo de Mxico Sectorial/Transversal:
mediante la incorporacin del enfoque de
competencias en los programas de formacin
proporcionados a los alumnos del bachillerato El indicador es un valor absoluto que
tecnolgico, formacin profesional y Nmero de certificados de competencia laboral corresponde al nmero de Certificados emitidos Estratgico - Eficacia -
capacitacin para el trabajo. emitidos anualmente por el CONOCER. Otra-Certificado Anual

mediante la incorporacin del enfoque de
competencias en los programas de formacin (Nmero de alumnos de la generacin t que
proporcionados a los alumnos del bachillerato concluyeron sus estudios basados en
tecnolgico, formacin profesional y Eficiencia terminal en programas de estudio competencias / Nmero de alumnos inscritos en Estratgico - Eficacia -
capacitacin para el trabajo. basados en competencias. el primer periodo de esa generacin) * 100 Porcentaje Anual 0
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los alumnos se benefician con planes y

programas de estudio actualizados, con la
finalidad de que adquieran las competencias (Nmero de alumnos atendidos con planes y
sealadas en el perfil de egreso, y Porcentaje de alumnos atendidos con planes y programas de estudio actualizados en el marco
considerando las necesidades del sector programas de estudio actualizados en el marco del PROFORHCOM, en el ao t / Nmero total de Estratgico - Eficacia -
productivo. del PROFORHCOM alumnos atendidos en el ao t) * 100 Porcentaje Anual 0
Los alumnos se benefician con planes y
programas de estudio actualizados, con la
finalidad de que adquieran las competencias (Nmero de sectores productivos atendidos, en
sealadas en el perfil de egreso, y el marco del PROFORHCOM, en el ao t / Nmero
considerando las necesidades del sector Porcentaje de sectores productivos atendidos de sectores productivos a atender definidos Estratgico - Eficacia -
productivo. por el CONOCER en el marco del PROFORHCOM como prioritarios para el Programa) * 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Estudios sectoriales realizados por el
CONOCER, con la finalidad de elevar la
capacitacin y la certificacin de (Nmero de estudios sectoriales realizados en
competencias en el sector productivo, sector Porcentaje de estudios sectoriales realizados el ao t / Nmero de estudios sectoriales
educativo y dependencias gubernamentales. por el CONOCER programados a realizarse en el ao t) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Apoyos econmicos otorgados a alumnos de la (Nmero de apoyos econmicos otorgados a
Educacin Media Superior tcnica, profesional alumnos para adquirir experiencia laboral en
tcnico y formacin para el trabajo, para Porcentaje de apoyos econmicos otorgados a el ao t / Nmero de apoyos econmicos Estratgico - Eficacia -
adquirir experiencia laboral. los alumnos para adquirir experiencia laboral solicitados en el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 0
Docentes de Educacin Media Superior tcnica,

formacin profesional y formacin para el (Nmero de docentes inscritos en programas de
trabajo, capacitados con la finalidad de Porcentaje de Docentes inscritos en programas capacitacin en el ao t / Nmero de docentes Estratgico - Eficacia -
actualizar y mejorar su desempeo. de capacitacin. programados a capacitar en el ao t) * 100. Porcentaje Semestral 0
Laboratorios y talleres de las instituciones

educativas dotados con equipamiento, (Nmero de laboratorios y talleres apoyados
considerando las necesidades de las carreras con equipamiento en el ao t / Nmero de
que cuentan con el enfoque de educacin basada laboratorios y talleres susceptibles de
en competencias, a fin de apoyar y fortalecer Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados recibir equipamiento con recursos del Estratgico - Eficacia -
el proceso de enseanza-aprendizaje. con equipamiento PROFORHCOM en el ao t) * 100 Porcentaje Anual 0
(Nmero de cursos, especialidades y/o carreras

Cursos, especialidades y/o carreras actualizados en el ao t, con el enfoque de
actualizados con el enfoque de competencias, Educacin Basada en Competencias, en el marco
en el marco del PROFORHCOM, a fin de mejorar Porcentaje de cursos, especialidades y/o del PROFORHCOM / Nmero de cursos,
sus planes y/o programas de estudio, as como carreras actualizados con el enfoque de especialidades y/o carreras ofertadas con el
su pertinencia con las necesidades del sector educacin basada en competencias, en el marco enfoque de Educacin Basada en Competencias, Estratgico - Eficacia -
productivo del pas. del PROFORHCOM. en el marco del PROFORHCOM) * 100 Porcentaje Anual 0
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Aprobacin de los Cursos y talleres de (Nmero de cursos y talleres de capacitacin y

capacitacin y formacin docente, para Porcentaje de cursos de capacitacin y formacin docente aprobados en el ao t /
verificar que los contenidos cumplan con el formacin docente aprobados en el ao t, Nmero de cursos y talleres de capacitacin y Gestin - Eficacia -
objetivo especfico de formacin. respecto de los cursos revisados. formacin docente revisados en el ao t) *100 Porcentaje Semestral 0
Porcentaje de solicitudes de los alumnos (Nmero de solicitudes de apoyos econmicos
Validacin de solicitudes de apoyos econmicos validadas para recibir un apoyo econmico en validadas en el ao t, en el marco del
para alumnos en el ao t, en las diferentes el marco del PROFORHCOM, respecto a las PROFORHCOM / Nmero de solicitudes recibidas
convocatorias que realiza la Subsecretara de solicitudes recibidas mediante postulacin y/o mediante postulacin y/o registro de alumnos Gestin - Eficacia -
Educacin Media Superior (SEMS). registro de alumnos. en el ao t, en el marco del PROFORHCOM)*100 Porcentaje Semestral 0
Realizacin de los Procesos de adquisicin de Porcentaje de procesos de adquisicin (Nmero de procesos de adquisicin realizados
bienes para equipamiento de talleres y realizados en el ao t en relacin a los en el ao t / Nmero de procesos de
laboratorios. procesos de adquisicin a realizarse en el ao adquisicin a realizarse en el ao t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 0
Realizacin de Reuniones de coordinacin por (Nmero de reuniones de coordinacin

parte del CONOCER, con representantes de realizadas con representantes de agencias
agencias gubernamentales, empresariales y gubernamentales, empresariales y educativas en
educativas, dirigidas a precisar los sectores el ao t / Nmero de reuniones de coordinacin
productivos que habrn de requerir mayores a realizar en el ao t con representantes de
esfuerzos de mejoramiento del recurso humano, Porcentaje de reuniones de coordinacin agencias gubernamentales, empresariales y
realizadas en el ao t. realizadas en el ao t educativas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Validacin de las Justificaciones presentadas
por los diferentes subsistemas (CONALEP,
DGCFT, DGECyTM, DGETA y DGETI), de los cursos,
especialidades y/o carreras, propuestos a
actualizar con el enfoque de educacin basada
en competencias, con la finalidad de (Nmero de justificaciones validadas en el ao
determinar la viabilidad y pertinencia de que Porcentaje de justificaciones validadas t / Nmero de justificaciones revisadas en el
sean actualizados. respecto de las justificaciones revisadas ao t) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 0

Programa Presupuestario E010 Servicios de Educacin Superior y Posgrado
Unidad Responsable* A3Q-Universidad Nacional Autnoma de Mxico
3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 10
(Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de
Enfoques Transversales espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
ti
Estrategia d ll
Transversal di j i ifi ti t i l i l l d l id

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
mediante la atencin de la poblacin (Porcentaje de estudiantes inscritos en
matriculada en educacin superior y posgrado Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su
con servicios educativos reconocidos por su programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en Estratgico - Eficacia -
calidad. calidad. licenciatura)*100 Porcentaje Anual

mediante la atencin de la poblacin (Nmero de alumnos de posgrado atendidos en
matriculada en educacin superior y posgrado Porcentaje de alumnos atendidos en programas programas de calidad en el ao t / Total de
con servicios educativos reconocidos por su de posgrado reconocidos por su calidad de las alumnos atendidos en programas de posgrado en Estratgico - Eficacia -
calidad. instituciones participantes el ao t) X 100 Porcentaje Anual 84.96

mediante la atencin de la poblacin (Nmero de alumnos de licenciatura atendidos
matriculada en educacin superior y posgrado Porcentaje de alumnos atendidos en programas en programas de calidad en el ao t / Total de
con servicios educativos reconocidos por su de licenciatura reconocidos por su calidad de alumnos atendidos en programas de licenciatura Estratgico - Eficacia -
calidad. las instituciones participantes en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 70.64
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Matrcula de licenciatura en programas
reconocidos por su calidad atendida en el ao
La poblacin matriculada en educacin superior Tasa de variacin de la matrcula de t / Matrcula de licenciatura en programas
y posgrado es atendida con servicios licenciatura en programas reconocidos por su reconocidos por su calidad atendida en el ao Estratgico - Eficacia -
educativos reconocidos por su calidad. calidad respecto al ao anterior t -1) -1) X 100 Tasa de variacin Anual 2.62
((Matrcula de posgrado en programas
reconocidos por su calidad atendida en el ao
La poblacin matriculada en educacin superior Tasa de variacin de la matrcula de posgrado t / Matrcula de posgrado en programas
y posgrado es atendida con servicios en programas reconocidos por su calidad reconocidos por su calidad atendida en el ao Estratgico - Eficacia -
educativos reconocidos por su calidad. respecto al ao anterior t -1) -1) X 100 Tasa de variacin Anual 0.58
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de equipamiento a Laboratorios y
Talleres del Nivel Superior, con respecto al (Nmero de laboratorios y talleres equipados
Equipamiento a los laboratorios y talleres del total de Laboratorios y Talleres existentes en del Nivel Superior en el ao t / Total de
Nivel Superior del Instituto Politcnico el nivel Superior del Instituto Politcnico laboratorios y talleres del Nivel Superior en Gestin - Eficacia -
Nacional proporcionados. Nacional. el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 1.44
(Nmero de programas educativos de posgrado
Porcentaje de programas educativos de posgrado reconocidos en el PNPC en el ao t / Total de
Programas educativos de posgrado reconocidos reconocidos en el Programa Nacional de programas educativos de posgrado impartidos en Estratgico - Eficacia -
por su calidad. Posgrado de Calidad (PNPC) el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 71.31
(Nmero de programas educativos de

licenciatura en la modalidad no escolarizada
Programas educativos en la modalidad no Porcentaje de programas educativos en la evaluados en el ao t / Total de programas
escolarizada (abierta y a distancia) de modalidad no escolarizada (abierta y a educativos en la modalidad no escolarizada de
licenciatura evaluados y reconocidos por su distancia) de licenciatura evaluados por CIEES licenciatura impartidos evaluables en el ao Estratgico - Eficacia -
calidad. en el ao t t) X 100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de programas educativos de
licenciatura evaluados o acreditados en el ao
Porcentaje de programas educativos de t / Total de programas educativos de
Programas educativos de licenciatura evaluados licenciatura evaluados y/o acreditados por su licenciatura impartidos evaluables en el ao Estratgico - Eficacia -
y/o acreditados reconocidos por su calidad. calidad t) X 100 Porcentaje Trimestral 69.83
(Nmero de servicios de Mantenimiento

realizado a las Unidades Acadmicas del Nivel
Superior y Posgrado del IPN en el ao t /
Servicios de mantenimiento a equipos e Total de Servicios de Mantenimiento
inmuebles de laboratorios y talleres del tipo Porcentaje de solicitudes de mantenimiento del solicitados por las Unidades Acadmicas del
superior del Instituto Politcnico Nacional Nivel Superior y posgrado atendidas, respecto Nivel Superior y Posgrado del IPN en el ao Gestin - Eficacia -
proporcionados. al total de solicitudes presentadas. t) X 100 Porcentaje Trimestral 13.86
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de planes y/o programas de estudio de
posgrado actualizados en el ao t / Total de
planes y/o programas de estudio de posgrado
Actualizar planes y/o programas de estudio de Porcentaje de planes y/o programas de estudio programados a ser actualizados en el ao t) X Gestin - Eficacia -
posgrado. de posgrado actualizados 100 Porcentaje Trimestral 98.28
(Nmero de docentes de tiempo completo que

cuenta con grado de especialidad, maestra o
doctorado en las Instituciones que participan
en el programa en el ao t / Total de docentes
de tiempo completo en las Instituciones de
Proveer una planta docente con grado de Porcentaje de docentes de tiempo completo con Educacin Superior que participan en el Gestin - Eficacia -
especialidad, maestra o doctorado grado de especialidad, maestra o doctorado programa en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 74.06
(Nmero de planes y/o programas de estudio de
licenciatura actualizados en el ao t / Total
de planes y/o programas de estudio de
Actualizar planes y/o programas de estudio de Porcentaje de planes y/o programas de estudio licenciatura programados a ser actualizados en Gestin - Eficacia -
licenciatura. de licenciatura actualizados el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 92.86
Elaboracin del programa anual de equipamiento Nmero de programas de equipamiento elaborados

del Nivel Superior y posgrado del IPN Programa Anual de equipamiento elaborado en el ao t Otra-Absoluto Gestin - Eficacia - Anual 1
Desarrollo y produccin de contenidos (Nmero de contenidos digitales y multimedia
digitales y multimedia para la prestacin del Porcentaje de contenidos digitales y en el ao t / Nmero de contenidos digitales y Gestin - Eficacia -
servicio educativo a distancia. multimedia producidos en el ao. multimedia en el ao t-1) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de supervisiones de mantenimiento
realizados en el ao t / Total de
Supervisar los servicios de mantenimiento para supervisiones de mantenimiento a realizar en Gestin - Eficacia -
que se realicen de acuerdo a lo solicitado Porcentaje de supervisiones realizadas el ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Elaboracin del programa anual de
mantenimiento para el Nivel Superior y Nmero de programas de mantenimiento
posgrado del IPN Programa Anual de Mantenimiento elaborado elaborados en el ao t Otra-Absoluto Gestin - Eficacia - Anual 1

Programa Presupuestario E011 Desarrollo Cultural
Meta Nacional
3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formacin integral de los ciudadanos
1 Situar a la cultura entre los servicios bsicos brindados a la poblacin como forma de favorecer la cohesin social

Programa
Objetivo
5 Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educacin integral
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover y difundir el arte y la Sectorial/Transversal:
cultura como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educacin integral mediante (Nmero de estudiantes beneficiados con los
la extensin de los beneficios de la cultura a Proporcin de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artsticas y
la poblacin de la Zona Metropolitana del servicios y actividades artsticos y culturales / Matrcula total del Sistema Estratgico - Eficacia -
Valle de Mxico. culturales Educativo Nacional)*100 Porcentaje Anual
Contribuir a promover y difundir el arte y la
cultura como recursos formativos privilegiados (Poblacin beneficiaria de las actividades
para impulsar la educacin integral mediante Porcentaje de poblacin beneficiaria de las artsticas y/o culturales en el ao t /
la extensin de los beneficios de la cultura a actividades artsticas y/o culturales, con Poblacin de la Zona Metropolitana del Valle
la poblacin de la Zona Metropolitana del respecto de la poblacin de la zona de Mxico proyectada por el Consejo Nacional Estratgico - Eficacia -
Valle de Mxico. Metropolitana del Valle de Mxico de Poblacin en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 11.4
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin de la Zona Metropolitana del
Valle de Mxico asiste y/o participa de las ((Poblacin que asiste y/o participa de las
manifestaciones artsticas y/o culturales y actividades artsticas y/o culturales del ao
del patrimonio cultural e histrico del pas, Tasa de variacin de la poblacin que asiste t / Poblacin que asiste y/o participa de las
incrementando con ello su acceso a la cultura y/o participa de las actividades artsticas actividades artsticas y/o culturales del ao Otra-Tasa de Estratgico - Eficacia -
y al arte. y/o culturales t-1)-1) X 100 Variacin Anual 4.37
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Tiraje de los ttulos editados y coeditados
en materia artstica y/o cultural del ao t /
Tiraje de titulos editados y coeditados en Porcentaje del tiraje de los ttulos editados Tiraje de ttulos editados y coeditados en
materia artstica y/o cultural realizados a y coeditados en materia artstica y/o cultural materia artstica y/o cultural programados Gestin - Eficacia -
disposicin de la poblacin. respecto de lo programado. para el ao t) *100 Porcentaje Trimestral 100
((Nmero de actividades artsticas y/o
Actividades artsticas y/o culturales Tasa de variacin de actividades artsticas culturales realizadas en el ao t / Nmero de
realizadas para la poblacin en general de la y/o culturales realizadas con respecto al ao actividades artsticas y/o culturales Otra-Tasa de Estratgico - Eficacia -
zona metropolitana del Valle de Mxico. anterior. realizadas en el ao t-1) -1) X 100 Variacin Anual 0.01
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de ttulos culturales editados en (Ttulos culturales editados en el ao t /
el ao t respecto a lo programado a editar Ttulos culturales programados a editar en el Gestin - Eficacia -
Edicin de ttulos culturales para el ao t ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
((Acciones de promocin y/o difusin

Tasa de variacin de las acciones de promocin publicadas y/o realizadas en el ao t /
Promocin y/o difusin de acciones de y/o difusin del desarrollo artstico cultural Acciones de promocin y/o difusin publicadas Otra-Tasa de
desarrollo artstico cultural en el ao t en relacin con el ao t-1 y/o realizadas en el ao t-1) -1) X 100 variacin Gestin - Eficacia - Anual 2.11
(Nmero de producciones artstico y/o
Porcentaje de producciones artsticas y/o culturales realizadas en el ao t / Nmero de
Realizacin de producciones artsticas y/o culturales realizadas respecto de lo producciones artstico y/o culturales Gestin - Eficacia -
culturales programado para el ao t programadas a realizarse en el ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E013 Produccin y transmisin de materiales educativos
Unidad Responsable* B01-XE-IPN Canal 11
Meta Nacional
5 Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el uso de las tecnologas de la informacin y la comunicacin, y del establecimiento de una Agenda Digital de Cultura en el
marco de laTransversal
Estrategia Estrategia Digital Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

cultura como recursos formativos privilegiados Sectorial/Transversal:
para impulsar la educacin integral mediante (Nmero de estudiantes beneficiados con los
la transmisin de programas en las seales de Proporcin de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artsticas y
radio y televisin con contenido cultural, servicios y actividades artsticos y culturales / Matrcula total del Sistema Estratgico - Eficacia -
artstico, educativo y de entretenimiento culturales Educativo Nacional)*100 Porcentaje Anual

cultura como recursos formativos privilegiados [(Nmero de alumnos inscritos en
para impulsar la educacin integral mediante telebachillerato comunitario en el ao
la transmisin de programas en las seales de Tasa de variacin de inscripcin de t/Nmero de alumnos inscritos en
radio y televisin con contenido cultural, estudiantes en educacin media superior telebachillerato comunitario en el ao t-1)- Estratgico - Eficacia -
artstico, educativo y de entretenimiento (modalidad telebachillerato comunitario) 1]*100 Tasa de variacin Anual 6.85

cultura como recursos formativos privilegiados
para impulsar la educacin integral mediante [(Nmero de alumnos inscritos en
la transmisin de programas en las seales de Tasa de variacin de inscripcin de telesecundaria en el ao t/Nmero de alumnos
radio y televisin con contenido cultural, estudiantes en la educacin secundaria inscritos en telesecundaria en el ao t-1)- Estratgico - Eficacia -
artstico, educativo y de entretenimiento (modalidad telesecundaria). 1]*100 Tasa de variacin Anual 1.78
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Poblacin con cobertura de la seal de

televisin y radio con programas culturales,
La poblacin de la Repblica Mexicana tiene Porcentaje de cobertura de la seal televisiva artsticos, educativos y de entretenimiento en
acceso a seales de radio y televisin con y radiofnica con programas culturales, el ao t / Total de la poblacin de la
contenido cultural, artstico, educativo y de artsticos, educativos y de entretenimiento Repblica Mexicana de acuerdo a cifras del Estratgico - Eficacia -
entretenimineto. respecto a lo programado. CENSO de poblacin del INEGI 2010) X 100 Porcentaje Trimestral 103.18
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Cursos de capacitacin ofrecidos para aumentar [(Nmero de cursos ofertados en las
la produccin y uso de materiales Tasa de variacin de cursos en lnea ofertados plataformas en el ao t/Nmero de cursos
audiovisuales educativos en plataformas educativas ofertados en el ao t-1)-1]*100 Tasa de variacin Gestin - Eficacia - Anual 66.67
(Nmero de horas de seal de televisin

Porcentaje de horas de seal de televisin con transmitidas va seal de multiprogramacin
Horas de seal de televisin con contenidos contenido cultural, artstico, educativo y de (Seal 11.2) al trimestre / Total de Horas de
culturales, artsticos, educativos y de entretenimiento transmitidas por Canal Once seal de televisin programadas a transmitir
entretenimiento transmitidas va seal de va seal de multiprogramacin (Seal 11.2) va seal de multiprogramacin (Seal 11.2) en Gestin - Eficacia -
multiprogramacin (Seal 11.2). con respecto a lo programado. el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de horas de seal de televisin con (Nmero de horas de seal de televisin

Horas de seal de televisin con contenido contenido cultural, artstico, educativo y de transmitidas va seal internacional al
culturales, artsticos, educativos y de entretenimiento transmitidas por Canal Once trimestre / Total de Horas de seal de
entretenimiento transmitidas va seal va seal internacional con respecto a lo televisin programadas a transmitir va seal Gestin - Eficacia -
internacional. programado. internacional en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de horas de seal de televisin con (Nmero de horas de seal de televisin

Horas de seal de televisin con contenidos contenido cultural, artstico, educativo y de transmitidas va Internet al trimestre / Total
culturales, artsticos, educativos y de entretenimiento transmitidas por Canal Once de Horas de seal de televisin programadas a Estratgico - Eficacia -
entretenimiento transmitidas va Internet. va Internet con respecto a lo programado. transmitir va Internet en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Tasa de eficiencia terminal de personas
Cursos de capacitacin ofrecidos para aumentar inscritas en cursos presenciales para la (Nmero de alumnos que obtuvieron su
la produccin y uso de materiales produccin y transmisin de materiales certificado en el ao t / Nmero de alumnos
audiovisuales educativos audiovisuales educativos inscritos en el ao t)*100 Tasa de variacin Gestin - Eficiencia - Anual 82.99
(Nmero de horas de radio y televisin con

contenido cultural, artstico, educativo y de
entretenimiento transmitidas al trimestre /
Porcentaje de horas de radio y televisin con Total de horas de radio y televisin con
Horas de radio y televisin con contenido contenido cultural, artstico, educativo y de contenido cultural, artstico, educativo y de
cultural, artstico, educativo y de entretenimiento transmitidas con respecto a lo entretenimiento programadas a transmitir en el Gestin - Eficacia -
entretenimiento transmitidas programado ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Programas de televisin con contenido

cultural, artstico, educativo y de
entretenimiento producidos y transmitidos al
Porcentaje de programas de Televisin con trimestre / Programas de televisin con
Programas de televisin con contenido contenido cultural, artstico, educativo y de contenido cultural, artstico, educativo y de
cultural, artstico, educativo y de entretenimiento producidos y transmitidos entretenimiento producidos programados a Gestin - Eficacia -
entretenimiento producidos y transmitidos. respecto de los programados. transmitir en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Programas de televisin con contenido

cultural, artstico, educativo y de
entretenimiento transmitidos al trimestre /
Porcentaje de programas de Televisin con Programas de televisin con contenido
Programas de televisin con contenido contenido cultural, artstico, educativo y de cultural, artstico, educativo y de
cultural, artstico, educativo y de entretenimiento transmitidos respecto de los entretenimiento programados a transmitir en Gestin - Eficacia -
entretenimiento transmitidos. programados. el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Total de horas de noticiario de radio
Porcentaje de horas de noticiario producidas producidas-transmitidas al trimestre / Total
Hora de noticiario producidas por el Instituto por el Instituto Mexicano de la Radio respecto de hora de radio de noticiario programadas en Gestin - Eficacia -
Mexicano de la Radio de las programadas el ao) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Capacitacin de personas por medio de las Porcentaje de personas capacitadas en el uso (Total de personas capacitadas al trimestre /
plataformas educativas para aumentar el uso de de las TIC en proceso educativo por medio de Total de personas programadas a capacitar en Gestin - Eficiencia -
las TIC en el proceso educativo plataformas educativas el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de los servicio de mantenimiento (Total de servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo a la infraestructura preventivos y correctivos al trimestre / Total
de produccin y transmisin de la Direccin Porcentaje de servicios de mantenimiento de servicios de mantenimiento programados a Gestin - Eficacia -
General de Televisin Educativa. preventivo y correctivo realizados. realizar en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de horas-hombre de mantenimiento

preventivo realizado a la infraestructura (Horas-hombre de mantenimiento preventivo
Realizacin del servicio de mantenimiento tcnica instalada del Instituto Mexicano de la realizado al trimestre / horas-hombre de
preventivo a la infraestructura tcnica Radio respecto a las horas de mantenimiento mantenimiento preventivo programadas a ser Gestin - Eficacia -
instalada del Instituto Mexicano de la Radio. programadas a realizarse en el ao t. realizadas en el ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Capacitacin especializada a personal que
labora en la produccin y transmisin de Porcentaje de personas capacitadas en la (Total de personas capacitadas al trimestre /
materiales audiovisuales educativos y produccin y transmisin de materiales Total de personas capacitadas programadas a Gestin - Eficacia -
culturales. audiovisuales educativos y culturales. capacitar en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de horas de Programas de televisin

con contenido cultural, artstico, educativo y
de entretenimiento producidas y transmitidas
al trimestre / Nmero de horas de programas de
Produccin de material televisivo con Porcentaje de Horas de material televisivo con televisin con contenido cultural, artstico,
contenido cultural, artstico, educativo y de contenido cultural, artstico, educativo y de educativo y de entretenimiento programados a Gestin - Eficiencia -
entretenimiento transmitido medido en horas. entretenimiento producido y transmitido producir y transmitir en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de horas de Programas de televisin

con contenido cultural, artstico, educativo y
de entretenimiento producidas al trimestre /
Nmero de horas de televisin con contenido
Produccin de material televisivo con Porcentaje de Horas de material televisivo con cultural, artstico, educativo y de
contenido cultural, artstico, educativo y de contenido cultural, artstico, educativo y de entretenimiento programados a producir en el Gestin - Eficacia -
entretenimiento medido en horas. entretenimiento producido. trimestre) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Unidades radiofnicas producidas con

contenido educativo, informativo, cultural,
social, artstico y de entretenimiento al
trimestre / Unidades radiofnicas con
contenido educativo, informativo, cultural,
Porcentaje de Unidades radiofnicas producidas social, artstico y de entretenimiento
Produccin de unidades radiofnicas por parte por el Instituto Mexicano de la Radio respecto programadas a ser producidas en el ao t) x Otra-Unidad radiofnica Gestin - Eficacia -
del IMER. de lo programado en el ao t 100 producida Trimestral 100

Programa Presupuestario E016 Produccin y distribucin de libros y materiales culturales
Unidad Responsable* MAR-Fondo de Cultura Econmica
Meta Nacional
4 Fomentar el desarrollo cultural del pas a travs del apoyo a industrias culturales y vinculando la inversin en cultura con otras actividades productivas

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
cultura como recursos formativos privilegiados Sectorial/Transversal:
para impulsar la educacin integral mediante
una mayor distribucin y diversidad de libros, (Nmero de estudiantes beneficiados con los
materiales educativos y culturales puestos al Proporcin de estudiantes beneficiados con los servicios y actividades artsticas y
alcance de la poblacin objetivo (promedio de servicios y actividades artsticos y culturales / Matrcula total del Sistema Estratgico - Eficacia -
poblacin mayor de 2 aos). culturales Educativo Nacional)*100 Porcentaje Anual
cultura como recursos formativos privilegiados ((Nmero de ejemplares vendidos por el Fondo
para impulsar la educacin integral mediante de Cultura Econmica en el ao t / Nmero de
una mayor distribucin y diversidad de libros, Tasa anual de variacin de ejemplares vendidos ejemplares vendidos por el Fondo de Cultura Estratgico - Eficacia -
materiales educativos y culturales puestos al por el Fondo de Cultura Econmica Econmica en el ao t-1) -1) X 100 Otra-Ejemplar Anual 20.19
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin objetivo (poblacin promedio ( Ejemplares distribuidos es la suma de los

mayor de 2 aos) cuenta con suficiente ejemplares de fondo editorial propio y otros
distribucin y diversidad de libros, fondos editoriales distribuidos en libreras
materiales educativos y culturales que son propias y de los ejemplares de fondo editorial
producidos y adquiridos para su venta por Porcentaje de oferta editorial en libros, propio distribuidos en libreras de terceros /
parte del Fondo de Cultura Econmica con el materiales educativos y culturales puestos al Poblacin objetivo, promedio de poblacin Estratgico - Eficacia -
objeto de fomentar la lectura en la poblacin. alcance de la poblacin objetivo mayor a 2 aos ) x 100 Otra-Ejemplar Anual 1.37
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Ejemplares del fondo editorial propio

Ejemplares producidos del fondo editorial Porcentaje de avance en la produccin del producidos al trimestre / Ejemplares del fondo Gestin - Eficacia -
propio programa editorial editorial propio programados en el ao) X 100 Otra-Ejemplar Trimestral 100
(Total de libreras abiertas y/o renovadas en

el ao t / Total de libreras programadas a
Libreras abiertas y/o renovadas Porcentaje de libreras abiertas y/o renovadas ser abiertas y/o renovadas en el ao t) X 100 Otra-Librera Gestin - Eficacia - Anual 100
(Ejemplares comprados de otros fondos
editoriales al trimestre en el ao t /
Ejemplares comprados de otros fondos Porcentaje del avance de ejemplares comprados Ejemplares programados a comprar de otros Gestin - Eficacia -
editoriales de otros fondos editoriales fondos editoriales en el ao t) X 100 Otra-Ejemplar Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Convenios firmados para libreras abiertas
y/o renovadas en el ao t / Convenios
Elaboracin de convenios para su firma para la Porcentaje de convenios firmados para programados a firmar para libreras abiertas
apertura y/o renovacin de libreras libreras abiertas y/o renovadas y/o renovadas en el ao t) X 100 Convenio Gestin - Eficacia - Anual 100
(Ejemplares de consignacin comprados de otros
Adquisicin de ejemplares de otros fondos fondos editoriales al trimestre en el ao t /
editoriales en consignacin derivado de su Porcentaje de adquisicin de las Ejemplares de consignacin programados a Gestin - Eficacia -
venta en las libreras consignaciones de otros fondos editoriales distribuir en el ao t) X 100 Otra-Ejemplar Trimestral 3.16
(Recursos invertidos en fondo editorial propio

Inversin de recursos en el fondo editorial Porcentaje de avance de la inversin en la al trimestre / Recursos programados a invertir Gestin - Eficacia -
propio para la produccin de ejemplares produccin del programa editorial en fondo editorial propio en el ao) X 100 Otra-Inversin Trimestral 100
(Recursos invertidos en otros fondos
editoriales al trimestre en el ao t /
Compra de ejemplares de otros fondos Porcentaje de recursos invertidos en otros Recursos programados para otros fondos Gestin - Eficacia -
editoriales fondos editoriales editoriales en el ao t) X 100 Otra-Inversin Trimestral 100

Programa Presupuestario E017 Atencin al deporte
Unidad Responsable* L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
Meta Nacional
4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
2 Disear programas de actividad fsica y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la poblacin

Programa
Objetivo
4 Fortalecer la prctica de actividades fsicas y deportivas como un componente de la educacin integral
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fortalecer la prctica de
actividades fsicas y deportivas como un
componente de la educacin integral mediante Sectorial/Transversal:
el cumplimiento de las atribuciones en
materia jurdico deportiva de la Comisin de
Apelacin y Arbitraje en el Deporte (CAAD), (Nmero de estudiantes identificados en el
as como la atencin a los apoyos solicitados Proporcin de estudiantes que se incluyen en RENADE / Total de estudiantes en el Sistema Estratgico - Eficacia -
a la Comisin Nacional de Cultura Fsica y el Registro Nacional del Deporte Educativo Nacional)*100 Porcentaje Anual
actividades fsicas y deportivas como un
componente de la educacin integral mediante
el cumplimiento de las atribuciones en
materia jurdico deportiva de la Comisin de ( Nmero de personas de 18 aos y ms que
Apelacin y Arbitraje en el Deporte (CAAD), realizan actividad fsico-deportiva en su
as como la atencin a los apoyos solicitados tiempo libre en el Ao t. / Total de la
a la Comisin Nacional de Cultura Fsica y Porcentaje de poblacin que realiza actividad poblacin de 18 aos y ms en el Ao t. ) X Porcentaje de la Estratgico - Eficacia -
Deporte (CONADE) en beneficio de la comunidad fsico-deportiva en Mxico 100 poblacin Anual 54.68
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La comunidad deportiva perteneciente al

Sistema Nacional de Cultura Fsica y Deporte
(SINADE) y la inscrita en el Registro
Nacional de Cultura Fsica y Deporte (RENADE)
se benefician de la emisin de acuerdos y
resoluciones presentados al Pleno de la
Comisin de Apelacin y Arbitraje del Deporte
(CAAD) que dan por terminada la controversia Porcentaje de resoluciones emitidas por el (Nmero de resoluciones emitidas por el Pleno
en materia jurdico deportiva, as como por Pleno de la Comisin de Apelacin y Arbitraje de la Comisin de Apelacin y Arbitraje del
los apoyos otorgados a la Comisin Nacional del Deporte, respecto a los recursos y Deporte en el Ao t / Total de recursos y
de Cultura Fsica y Deporte (CONADE) para la procedimientos presentados por la comunidad procedimientos ingresados por miembros de la Estratgico - Eficacia -
promocin del deporte. deportiva en el Ao t Comunidad Deportiva en el Ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 93.33
La comunidad deportiva perteneciente al
Sistema Nacional de Cultura Fsica y Deporte
(SINADE) y la inscrita en el Registro
Nacional de Cultura Fsica y Deporte (RENADE)
se benefician de la emisin de acuerdos y
resoluciones presentados al Pleno de la
Comisin de Apelacin y Arbitraje del Deporte
(CAAD) que dan por terminada la controversia
en materia jurdico deportiva, as como por
los apoyos otorgados a la Comisin Nacional Razn de poblacin que se beneficia con los
de Cultura Fsica y Deporte (CONADE) para la apoyos otorgados para la promocin de las Poblacin beneficiada con apoyos / Poblacin Estratgico - Eficacia -
promocin del deporte. prcticas deportivas objetivo de activacin fsica razn Trimestral 42.86
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes de bienes y servicios

que apoyan el impulso de actividades
deportivas en beneficio de la poblacin
Porcentaje de solicitudes de contrataciones atendidas en el Ao t / total de solicitudes
de bienes y servicios que apoyan el impulso de bienes y servicios que apoyan el impulso
Bienes y servicios contratados en beneficio de actividades deportivas en beneficio de la de actividades deportivas en beneficio de la Gestin - Eficacia -
de la comunidad deportiva. poblacin realizados del total solicitado poblacin recibidas en el Ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Recursos de apelacin, procedimientos de

Porcentaje de recursos de apelacin, arbitraje, mediacin y conciliacin atendidos
procedimientos de arbitraje, mediacin y por el Pleno de la Comisin de Apelacin y
Recursos de apelacin, procedimientos de conciliacin atendidos por el Pleno de la Arbitraje del Deporte, atendidos en el Ao t
arbitraje, mediacin y conciliacin atendidos Comisin de Apelacin y Arbitraje del Deporte / Total de recursos de apelacin,
por el Pleno de la Comisin de Apelacin y respecto de los presentados por la comunidad procedimientos de arbitraje, mediacin y Estratgico - Eficacia -
Arbitraje del Deporte. deportiva en el Ao t. conciliacin ingresados en el Ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes atendidas de bienes y

servicios que apoyan el impulso de
Porcentaje de satisfaccin de las solicitudes actividades deportivas en beneficio de la
Aplicacin de una encuesta de satisfaccin a atendidas de los bienes y servicios que poblacin en el Ao t con calificacin de
las reas requirentes, sobre las solicitudes apoyan el impulso de actividades deportivas excelente, buena o regular / Total de
de bienes y servicios atendidas, para la en beneficio de la poblacin y en funcin de solicitudes atendidas a las que se les aplic Gestin - Eficacia -
promocin de las prcticas deportivas lo solicitado. la encuesta en el Ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 85
(Nmero de sesiones realizadas por el Pleno
Porcentaje de sesiones celebradas por el de la Comisin de Apelacin y Arbitraje del
Celebracin de Sesiones del Pleno de la Pleno de la Comisin de Apelacin y Arbitraje Deporte en el Ao t / Total de sesiones
Comisin de Apelacin y Arbitraje del del Deporte respecto de las programadas en el programadas por el Pleno de la Comisin de Gestin - Eficacia -
Deporte. Ao t Apelacin y Arbitraje en el ao de t ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Admisin y tramitacin de recursos de

apelacin, procedimientos de arbitraje, (Nmero de recursos de apelacin,
mediacin y conciliacin para la resolucin Porcentaje de recursos de apelacin, procedimientos de arbitraje, mediacin y
correspondiente por parte del Pleno de la procedimientos de arbitraje, mediacin y conciliacin presentadas en el Ao t/ Total
Comisin de Apelacin y Arbitraje del conciliacin presentadas respecto de los de procedimientos tramitados por el Pleno en Gestin - Eficacia -
Deporte. procedimientos tramitados en el Ao t el Ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Notificacin a las partes acerca de los Porcentaje de notificaciones realizadas a las (Nmero de notificaciones realizadas en el
acuerdos, laudos y resoluciones emitidas por partes de los acuerdos, laudos y resoluciones Ao t/ Total de notificaciones ordenadas por
el Pleno de la Comisin de Apelacin y emitidos por el Pleno de la Comisin de el Pleno de la Comisin de Apelacin y Gestin - Eficacia -
Arbitraje del Deporte. Apelacin y Arbitraje del Deporte. Arbitraje del Deporte en el Ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de solicitudes atendidas para la

contratacin de bienes que apoyan el impulso
Porcentaje de contrataciones de bienes que de actividades deportivas en beneficio de la
apoyan el impulso de actividades deportivas poblacin en el Ao t / total de solicitudes
Requisicin de bienes que apoyan el impulso en beneficio de la poblacin realizadas, de contratacin de bienes para las
de actividades deportivas en beneficio de la respecto a las solicitudes de contratacin de actividades deportivas en beneficio de la Gestin - Eficacia -
poblacin atendida. bienes en el Ao t poblacin recibidas en el Ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Verificacin de audiencias para el trmite de
recursos de apelacin, procedimientos de
arbitraje, mediacin atendidos por el Pleno (Nmero de audiencias realizadas en el Ao t/
de la Comisin de Apelacin y Arbitraje del Total de audiencias programadas por el Pleno
Deporte para la solucin de conflictos en Porcentaje de audiencias realizadas respecto de la Comisin de Apelacin y Arbitraje del Gestin - Eficacia -
materia jurdico deportiva de las programadas en el Ao t. Deporte en el Ao de t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de solicitudes para la adquisicin

de servicios que apoyan el impulso de
actividades deportivas en beneficio de la
Porcentaje de adquisiciones de servicios que poblacin atendidas en el Ao t / total de
apoyan el impulso de actividades deportivas solicitudes para Adquisicin de servicios que
Requisicin de servicios que apoyan el en beneficio de la poblacin realizadas impulsan las actividades deportivas en
impulso de actividades deportivas en respecto de las solicitudes de adquisicin de beneficio de la poblacin recibidas en el Ao Gestin - Eficacia -
beneficio de la poblacin atendida. servicios en el Ao t t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E021 Investigacin Cientfica y Desarrollo Tecnolgico
Enfoques Transversales 3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
5 Hacer del desarrollo cientfico, tecnolgico y la innovacin pilares para el progreso econmico y social sostenible
1 Contribuir a que la inversin nacional en investigacin cientfica y desarrollo tecnolgico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB
2 Contribuir a la formacin y fortalecimiento del capital humano de alto nivel
3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades cientficas, tecnolgicas y de innovacin locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e
i l t
4 Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educacin superior y los centros de investigacin con los
t bli
5 Contribuir i l i de
al fortalecimiento d la infraestructura cientfica y tecnolgica del pas

Programa
Objetivo
6 Impulsar la educacin cientfica y tecnolgica como elemento indispensable para la transformacin de Mxico en una sociedad del conocimiento

Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar la educacin cientfica

y tecnolgica como elemento indispensable para
la transformacin de Mxico en una sociedad (Nmero de proyectos de investigacin
del conocimiento mediante la realizacin de Porcentaje de proyectos de investigacin cientfica, desarrollo tecnolgico e
proyectos de investigacin que se vinculan con cientfica, desarrollo tecnolgico e innovacin vinculados con los diversos
la generacin del conocimiento y con los innovacin vinculados con los diversos sectores en el ao t / Total de proyectos de
diversos sectores para resolver los problemas sectores respecto a los proyectos de investigacin cientfica, desarrollo Estratgico - Eficacia -
nacionales. investigacin en desarrollo en ao t tecnolgico e innovacin en desarrollo)*100 Porcentaje Anual 28.64
Contribuir a impulsar la educacin cientfica

y tecnolgica como elemento indispensable para
la transformacin de Mxico en una sociedad Sectorial/Transversal:
del conocimiento mediante la realizacin de
proyectos de investigacin que se vinculan con Gasto en Investigacin Cientfica y Desarrollo
la generacin del conocimiento y con los Experimental (GIDE) ejecutado por la (Gasto en investigacin en instituciones de
diversos sectores para resolver los problemas Instituciones de Educacin Superior (IES) educacin superior/PIB del ao de Estratgico - Eficacia -
nacionales. respecto al Producto Interno Bruto (PIB) referencia)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Nmero de proyectos de investigacin

Los proyectos de investigacin cientfica, cientfica, tecnolgica e innovacin en
tecnolgica e innovacin se encuentran en Tasa de variacin de los proyectos de desarrollo en el ao t /Nmero de proyectos de
desarrollo para la generacin de conocimiento investigacin cientfica, tecnolgica e investigacin cientfica, tecnolgica e
y/o favorecer a la solucin de los problemas innovacin en desarrollo respecto al ao innovacin en desarrollo en el ao t-1) - 1) * Estratgico - Eficacia -
nacionales. anterior 100 Tasa de variacin Anual 1.23
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Apoyos financieros transferidos al CONACyT,
para la implementacin de proyectos de Porcentaje de presupuesto ejercido en el ao (Presupuesto ejercido en el ao t /
investigacin e innovacin. t, respecto del disponible en el ao t Presupuesto disponible en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de eventos acadmicos realizados (Nmero de eventos acadmicos realizados en el
Eventos realizados para impulsar el desarrollo respecto de los eventos programados en el ao ao t / Nmero de eventos acadmicos
de la investigacin en la comunidad acadmica. t programados a realizarse en el ao t) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de proyectos de investigacin que se
Porcentaje de Proyectos de Investigacin en encuentran en desarrollo en el ao t / Nmero
Proyectos de investigacin cientfica, desarrollo respecto a lo programado en el ao de proyectos de investigacin en desarrollo Gestin - Eficacia -
tecnolgica e innovacin desarrollados. t programados en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
((Nmero de investigaciones cientficas,

tecnolgicas y de innovacin con resultados
publicadas en el ao t / Nmero de
Proyectos de investigacin cientfica, investigaciones cientficas, tecnolgicas y
tecnolgica e innovacin con resultados Tasa de variacin de las investigaciones con de innovacin con resultados publicadas en el Estratgico - Eficacia -
publicados. resultados publicados respecto al ao anterior ao t-1) - 1) * 100 Tasa de variacin Anual 1.11
Porcentaje de laboratorios de investigacin (Nmero de laboratorios de investigacin
cientfica y tecnolgica actualizados y/o cientfica y tecnolgica actualizados y/o
renovados respecto del total de laboratorios renovados en el ao t /Total de laboratorios
Laboratorios de investigacin cientfica y de investigacin cientfica y tecnolgica en de investigacin cientfica y tecnolgica en Estratgico - Eficacia -
tecnolgica actualizados y/o renovados. el ao t. el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 90.91
Porcentaje de investigadores registrados en el
Planta investigadora con registro en el Sistema Nacional de Investigadores con (Investigadores S.N.I. en el ao t / Total de Estratgico - Calidad -
Sistema Nacional de Investigadores respecto a la planta de investigadores investigadores en el ao t) X 100 Porcentaje Semestral 44.2
(Nmero de centros e institutos de
Porcentaje de centros e institutos de investigacin cientfica y tecnolgica en
investigacin cientfica y tecnolgica en operacin en el ao t /Total de centros e
Centros e institutos de investigacin, operacin respecto del total de institutos y institutos de investigacin cientfica y Estratgico - Eficacia -
cientfica y tecnolgica en operacin centros de investigacin en el ao t. tecnolgica en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de espacios habilitados para realizar
Porcentaje de espacios habilitados para eventos acadmicos en el ao t / Total de
Habilitacin de espacios para realizar eventos realizar eventos acadmicos respecto al total espacios para eventos con los que cuenta la Gestin - Eficacia -
acadmicos de espacios Institucin el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Actas de reuniones ordinarias y
Operacin del Comit Tcnico y de extraordinarias del Comit Tcnico y de
Administracin SEP-CONACYT FONDO SECTORIAL DE Administracin SEP-CONACYT FONDO SECTORIAL DE
INVESTIGACIN PARA LA EDUCACIN INVESTIGACIN PARALA EDUCACIN Nmero de actas de las Sesiones Actas Gestin - Eficacia - Anual 0
Porcentaje de investigadores apoyados para su (Investigadores apoyados para su superacin
Otorgamiento de apoyos para la superacin de superacin con respecto al total de acadmica en el ao t / Total de Gestin - Eficacia -
la planta de investigadores. investigadores investigadores en el ao t) X 100 Porcentaje Semestral 72.9
Generacin de publicaciones de calidad por (Nmero de publicaciones arbitradas y/o
parte de la planta de investigadores para Porcentaje de publicaciones arbitradas y/o indexadas en el ao t / Total de
ingreso y/o permanencia en el Sistema Nacional indexadas en el ao t con respecto del total publicaciones de investigaciones en el ao t) Gestin - Calidad -
de Investigadores de publicaciones de investigacin X 100 Porcentaje Trimestral 45.34
Entrega de recursos presupuestarios a centros
e institutos de investigacin cientfica y Porcentaje de presupuesto ejercido respecto (Presupuesto ejercido en el ao t /
tecnolgica del autorizado en el ao t Presupuesto autorizado en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 113.86
(Programa de equipamiento elaborado en el ao
Elaboracin del Programa de trabajo para Porcentaje del Programa de Equipamiento t /Programa de equipamiento programado a ser
equipamiento elaborado elaborado en el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de solicitudes de proyectos de
Porcentaje de solicitudes de proyectos de investigacin autorizadas en el ao t / Nmero
Autorizacin de solicitudes de apoyos para el investigacin autorizadas respecto a las de solicitudes de proyectos de investigacin Gestin - Eficacia -
desarrollo de investigaciones. recibidas recibidas en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 80.41
(Nmero de acadmicos y/o estudiantes
participantes en eventos de divulgacin
Participacin de acadmicos y/o estudiantes en cientfica en el ao t / Nmero de acadmicos
eventos de divulgacin cientfica que impulsan Porcentaje de acadmicos participantes en de tiempo completo y/o estudiantes en el ao Gestin - Eficacia -
el desarrollo de proyectos de investigacin. eventos de divulgacin cientfica t) * 100 Porcentaje Trimestral 42.41
(Nmero de informes anuales verificados de
Porcentaje de los informes anuales verificados proyectos de investigacin en el ao t /
Verificacin administrativa de Informes de de los proyectos de investigacin respecto a Nmero de proyectos de investigacin Gestin - Eficacia -
proyectos de investigacin los proyectos desarrollados en el ao anterior desarrollados en el ao t-1) * 100 Porcentaje Trimestral 95.05
(Nmero de ediciones de los resultados de los

Edicin de los resultados de los proyectos de proyectos de investigacin cientfica,
investigacin cientfica, tecnolgica e tecnolgica e innovacin realizadas en el ao
innovacin realizados, que brinden Porcentaje de ediciones de los resultados de t / Nmero de ediciones de los resultados de
aportaciones importantes sobre temas actuales los proyectos de investigacin cientfica, los proyectos de investigacin cientfica e
de orden nacional e internacional. tecnolgica e innovacin realizadas. innovacin programadas en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de equipos de laboratorio de (Nmero de equipos de laboratorios de

investigacin cientfica y tecnolgica investigacin cientfica y tecnolgica
adquiridos respecto del total de equipos de adquiridos en el ao t /Total de equipos de
laboratorio de investigacin cientfica y laboratorios de investigacin cientfica y
Actualizacin y/o renovacin del equipo de tecnolgica programados a adquirir en el ao tecnolgica programados a adquirir en el ao Gestin - Eficacia -
laboratorio. t. t)*100 Porcentaje Trimestral 0
Supervisin de los servicios de mantenimiento
para que se realicen de acuerdo a lo (Supervisiones realizadas en el ao t/ Gestin - Eficacia -
solicitado. Porcentaje de supervisiones realizadas Supervisiones programadas en el ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
( Nmero de convocatorias publicadas SEP-SEB-
Publicacin de la convocatoria de Porcentaje de convocatorias publicadas SEP-SEB-CONACyT en el ao t / Nmero de convocatorias
investigacin en educacin bsica que CONACyT respecto de las programadas en el ao programadas SEP-SEB-CONACyT en el ao t ) X
responden a demandas especficas. t 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Programa de mantenimiento elaborado en el ao
Elaboracin del Programa de trabajo para Porcentaje del Programa Anual de Mantenimiento t /Programa de mantenimiento programado a ser
mantenimiento elaborado. elaborado en el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario E028 Normalizacin y certificacin en competencias laborales
Unidad Responsable* L9T-Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificacin de Competencia Laboral
Meta Nacional
ti d ll

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

superior y formacin para el trabajo, a fin de Sectorial/Transversal:
mediante la emisin de certificados que
faciliten la insercin en el mercado de El indicador es un valor absoluto que
trabajo y el desarrollo laboral de las Nmero de certificados de competencia laboral corresponde al nmero de Certificados emitidos Estratgico - Eficacia -
personas. emitidos anualmente por el CONOCER. Otra-Certificado Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Entidades de Certificacin y Evaluacin de ( Nmero de Prestadores de Servicios de

Competencias y Organismos Certificadores, capacitacin, evaluacin y certificacin de
cuentan con acreditacin para evaluar y competencias acreditados y evaluados en el ao
certificar las competencias laborales de las t / Nmero de Prestadores de Servicios de
personas, con base en Estndares de Porcentajes de prestadores de servicios de capacitacin, evaluacin y certificacin de
Competencia en la Repblica Mexicana y en el capacitacin, evaluacin y certificacin de competencias que operan en la Red CONOCER en Estratgico - Eficacia -
mbito internacional competencias. el ao t ) * 100 Norma Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Estndares (Normas) de Competencias elaborados
a travs de las actividades realizadas por los
Comits de Gestin por Competencias
instalados/renovados, para contar con el
documento oficial aplicable en toda la
Repblica Mexicana y a nivel internacional,
que servir como referente para evaluar y (Nmero de Estndares de Competencias
certificar la competencia laboral de las desarrollados y publicados en el Diario
personas que realizan actividades en el Oficial de la Federacin en el ao t / Nmero
mercado de trabajo con un alto nivel de Porcentaje de Estndares (normas) de de Estndares de Competencias programados en Estratgico - Eficacia -
desempeo. Competencias desarrollados el ao t)*100 Entidad Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Instalacin y/o renovacin de Comits de

Gestin por Competencias con representatividad
de sectores: productivo, social o pblico,
con participacin en el mercado laboral y/o
por el reconocimiento de alcance nacional,
para atender los requerimientos en materia de (Nmero de Comits de Gestin por Competencias
competencias laborales a travs de la Porcentaje de Comits de Gestin por constituidos en el ao t / Comits de Gestin Gestin - Eficiencia -
elaboracin de Estndares de Competencias. Competencias (CGC) constituidos por Competencias programados en el ao t)*100 Comit Trimestral 100

Programa Presupuestario E032 Polticas de igualdad de gnero en el sector educativo
Unidad Responsable* 200-Subsecretara de Planeacin y Evaluacin de Polticas Educativas
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
2 Garantizar la inclusin y la equidad en el Sistema Educativo
1 Ampliar las oportunidades de acceso a la educacin en todas las regiones y sectores de la poblacin

Programa
Objetivo
3 Asegurar mayor cobertura, inclusin y equidad educativa entre todos los grupos de la poblacin para la construccin de una sociedad ms justa
Nivel: Fin
Contribuir a asegurar mayor cobertura,

inclusin y equidad educativa entre todos los
grupos de la poblacin para la construccin de Sectorial/Transversal:
una sociedad ms justa mediante la (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
institucionalizacin de las perspectivas de del tipo educativo determinado / Poblacin
gnero, derechos humanos y prevencin, total en el rango de edad: 15 a 17aos para
atencin y sancin de la violencia laboral, Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para
docente e institucional de gnero media superior y superior eduacin superior)*100 Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
Las reas de la Secretara de Educacin

Pblica del sector central, rganos
desconcentrados y entidades paraestatales del
sector educativo cuentan con capacidades
desarrolladas para la institucionalizacin de
las perspectivas de igualdad de gnero, ( Nmero de acciones que desarrollan las
derechos humanos y erradicacin de la capacidades institucionales realizadas en el
violencia de gnero para lograr una mayor Porcentaje de acciones que desarrollan las ao 2017 / Nmero de acciones programadas para
inclusin y equidad educativa. capacidades institucionales en el ao 2017. trabajar en el ao 2017 ) X 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 100
Nivel: Componente
Apoyos entregados para la instrumentacin de Porcentaje de apoyos entregados en el ao 2017
proyectos dirigidos a la institucionalizacin a las reas de la Secretara de Educacin
de las perspectivas de igualdad de gnero, Pblica del sector central, rganos ( Nmero de apoyos entregados en el ao 2017 /
derechos humanos y erradicacin de la desconcentrados y entidades paraestatales del Nmero de Apoyos programados a entregar en el Estratgico - Eficiencia -
violencia de gnero. sector educativo ao 2017 ) X 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
( Nmero de reas de la Secretara de

Educacin Pblica del sector central, rganos
Orientacin y apoyo a reas de la Secretara desconcentrados y entidades paraestatales del
de Educacin Pblica del sector central, sector educativo asesoradas en el ao 2017 /
rganos desconcentrados y entidades Nmero de reas de la Secretara de Educacin
paraestatales para la instrumentacin de la Porcentaje de reas de la Secretara de Pblica del sector central, rganos
poltica de igualdad de gnero, derechos Educacin Pblica del sector central, rganos desconcentrados y entidades paraestatales del
humanos educacin integral en sexualidad y desconcentrados y entidades paraestatales del sector educativo susceptibles de ser Gestin - Eficiencia -
erradicacin de la violencia de gnero. sector educativo asesoradas en el ao 2017. asesoradas en el ao 2017 ) X 100 Porcentaje Trimestral 50
Realizacin de campaas institucionales de
difusin, para sensibilizar y concientizar ( Nmero de campaas institucionales
sobre igualdad de gnero, derechos humanos y Porcentaje de campaas institucionales realizadas en el ao 2017 / Total de campaas Gestin - Eficiencia -
erradicacin de las violencias de gnero. realizadas en el ao 2017. estimadas para realizar en el ao 2017 ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Atencin de personas que solicitan ( Nmero total de personas entrevistadas que
intervencin para identificar casos de solicitan intervencin en el ao t / Nmero
violencia laboral, docente e institucional de Porcentaje de personas entrevistadas que total de personas que solicitan intervencin Gestin - Eficiencia -
gnero. solicitan intervencin en el ao t. en el ao t ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de personas formadas para la

incorporacin de las perspectivas de igualdad ( Nmero de servidoras y servidores pblicos
Formacin a las y los servidores pblicos en de gnero, derechos humanos, educacin sexual que participaron en procesos de formacin en
las perspectivas de igualdad de gnero, integral y erradicacin de la violencia de el ao 2017 / Nmero de servidoras y
derechos humanos, educacin sexual integral y gnero en las acciones institucionales en el servidores pblicos establecidos como meta en Gestin - Eficiencia -
erradicacin de la violencia de gnero. ao 2017. el ao 2017 ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Apoyo a los proyectos de los rganos

desconcentrados y entidades paraestatales del
sector educativo federal para que incorporen
las perspectivas de igualdad de gnero,
derechos humanos y erradicacin de la
violencia de gnero en la poltica educativa
para la institucionalizacin de las
perspectivas de igualdad de gnero, derechos
humanos y erradicacin de la violencia de Porcentaje de proyectos apoyados en el ao (Proyectos apoyados en el ao 2017/Proyectos
gnero. 2017 programados apoyar en el ao 2017)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Nmero de documentos normativos revisados y

Revisin y elaboracin de documentos elaborados que organizan la gestin
normativos que organizan la gestin institucional y el proceso educativo en el ao
institucional y el proceso educativo para que 2017 / Nmero de documentos normativos que
incluyan las perspectivas de igualdad de organizan la gestin institucional y el
gnero, derechos humanos y erradicacin de la Porcentaje de documentos normativos revisados proceso educativo propuestos para su revisin Gestin - Eficiencia -
violencia de gnero. y elaborados en el 2017 y elaboracin en el ao 2017 ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E039 Registro Nacional de Profesionistas y sus Asociaciones
Unidad Responsable* 512-Direccin General de Profesiones
Meta Nacional
ti d ll

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
mediante una adecuada vigilancia del ejercicio Sectorial/Transversal:
profesional a travs del registro de ttulo y
expedicin de cdula profesional con efectos (Porcentaje de estudiantes inscritos en
de patente, as como con autorizacin y Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su
registro de los colegios y federaciones de programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en Estratgico - Eficacia -
profesionistas. calidad. licenciatura)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los egresados con ttulo profesional de los

niveles de media superior, superior y grado
acadmico cuentan con un cdula profesional
con efectos de patente para su ejercicio
profesional, as como con la posibilidad de
participar en Colegios y Federaciones de ((Nmero de egresados con cdula profesional
Profesionistas que tienen autorizacin y Tasa de variacin de egresados con cdula en el ao t / Nmero de egresados con cdula Estratgico - Eficacia -
registro. profesional con respecto al ao anterior profesional en el ao t-1)-1)*100 Tasa de variacin Anual 3.1
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
( Nmero de solicitudes de autorizacin y

registro de Colegios y Federaciones de
Porcentaje de solicitudes de autorizacin y Profesionistas en el ao t. / Nmero de
registro de Colegios y Federaciones de solicitudes atendidas de autorizacin y
Colegios y Federaciones de Profesionistas Profesionistas respecto a las solicitudes registro de Colegios y Federaciones de Estratgico - Eficacia -
autorizados y registrados atendidas. Profesionistas en el ao t. ) x 100 Solicitud Trimestral 100
( Nmero de solicitudes autorizadas de
registro de ttulo y expedicin de cdula
profesional en el ao t. / Nmero de
Porcentaje de cdulas profesionales con solicitudes atendidas de registro de ttulo y
Cedulas Profesionales con efectos de patente efectos de patente autorizadas con respecto a expedicin de cdula profesional en el ao t. Gestin - Eficacia -
emitidas. las atendidas. ) x 100 Solicitud Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
( Nmero de solicitudes autorizadas para el

registro de Colegios y Federaciones de
Profesionistas en el ao t. / Nmero de
Atencin de las solicitudes de trmite para la Porcentaje de solicitudes autorizadas para el solicitudes recibidas para el registro de
autorizacin y registro de Colegios y registro de Colegios y Federaciones de Colegios y Federaciones de Profesionistas en Gestin - Eficacia -
Federaciones de Profesionistas. Profesionistas. el ao t. ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
( Nmero de solicitudes autorizadas para el

registro de ttulo y expedicin de cdula
profesional en el ao t. / Nmero de
Atencin de las solicitudes de trmite para el Porcentaje de solicitudes autorizadas de solicitudes recibidas para el registro de
registro de ttulo y expedicin de cdula registro de ttulo y expedicin de cdula ttulo y expedicin de cdula profesional en Gestin - Eficacia -
profesional con efectos de patente. profesional con respecto a las recibidas. el ao t. ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
( Nmero de solicitudes autorizadas para la

alta o baja de socios en los Colegios y
Federacones de Profesionistas. / Nmero de
Atencin de las solicitudes de trmite para la Porcentaje de solicitudes autorizadas para solicitudes recibidas para la alta o baja de
alta y baja de socios en los Colegios y alta o baja de socios en los Colegios y socios en los Colegios y Federacones de Gestin - Eficacia -
Federaciones de Profesionistas. Federaciones de Profesionistas. Profesionistas. ) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E047 Programa de infraestructura fsica educativa
Unidad Responsable* MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Fsica Educativa
Meta Nacional
2 Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
aprendizajes en la educacin bsica y la
formacin integral de todos los grupos de la Sectorial/Transversal:
poblacin mediante acciones para el El indicador es un valor que equivale al
mejoramiento y ampliacin de la nmero de escuelas primarias en las que se
Infraestructura Fsica Educativa en todos los implanta el Modelo de Tiempo Completo, con una
tipos educativos, de acuerdo a las necesidades medicin anual correspondiente a cada ciclo Estratgico - Eficacia -
de la comunidad escolar de las Entidades Nmero de escuelas de tiempo completo escolar. Escuela Anual
formacin integral de todos los grupos de la
poblacin mediante acciones para el
mejoramiento y ampliacin de la (Entidades federativas que son apoyadas con
Infraestructura Fsica Educativa en todos los Porcentaje de Entidades Federativas que son acciones para el mejoramiento y ampliacin de
tipos educativos, de acuerdo a las necesidades apoyadas con acciones para el mejoramiento y la Infraestructura Fsica Educativa en el ao
de la comunidad escolar de las Entidades ampliacin de la Infraestructura Fsica t / Total de entidades federativas apoyadas en Estratgico - Eficacia -
Federativas. Educativa el ao t) X 100 Porcentaje Anual 100

poblacin mediante acciones para el (Nmero de entidades federativas que aplican
mejoramiento y ampliacin de la Porcentaje de entidades federativas que la normatividad en materia de infraestructura
Infraestructura Fsica Educativa en todos los aplican la normatividad en materia de fsica educativa emitida por el Instituto
tipos educativos, de acuerdo a las necesidades infraestructura fsica educativa emitida por Nacional de la Infraestructura Fsica
de la comunidad escolar de las Entidades el Instituto Nacional de la Infraestructura Educativa en el ao t / Total de entidades Estratgico - Eficacia -
Federativas. Fsica Educativa federativas en el ao t) x 100 Plantel Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La infraestructura fsica educativa en las
entidades federativas se mejora, al contar con
acciones de normalizacin y diseo para la Porcentaje de acciones de normalizacin para (Nmero de acciones de normalizacin
ampliacin, adecuacin, modernizacin y el mejoramiento y modernizacin de la realizadas en el ao t / Nmero de acciones de Estratgico - Eficacia -
conservacin. infraestructura fsica educativa normalizacin en el ao t) X 100 Otra-Accin Anual 13.34
(Nmero de escuelas, centros o unidades
La infraestructura fsica educativa en las administrativas atendidas en sus necesidades
entidades federativas se mejora, al contar con de infraestructura fsica en el ao t / Nmero
acciones de normalizacin y diseo para la Porcentaje de escuelas, centro y/o unidades de escuelas, centros o unidades
ampliacin, adecuacin, modernizacin y administrativas que requieren mejorar, administrativas por atender en sus necesidades Estratgico - Eficacia -
conservacin. modernizar y ampliar su infraestructura fsica de infraestructura fsica en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Normas Tcnicas y/o Criterios Tcnicos (Nmero de Normas Tcnicas y/o Criterios
Normativos en materia de infraestructura Porcentaje de Normas Tcnicas y/o Criterios Tcnicos Normativos, notificados
fsica educativa notificados a los organismos Tcnicos Normativos, notificados a los trimestralmente en el ao t /Nmero de Normas
responsables de la infraestructura fsica organismos responsables de la infraestructura Tcnicas y/o Criterios Tcnicos Normativos, Gestin - Eficacia -
educativa fsica educativa programados a notificar en el ao t) X 100 Otra-Normatividad Trimestral 20
Planteles educativos certificados con calidad (Nmero de planteles educativos certificados

conforme a lo establecido en los Lineamientos Porcentaje de planteles educativos en el ao t / Nmero de planteles educativos Gestin - Eficacia -
y el Programa Nacional de Certificacin certificados evaluados en el ao t) X 100 Otra-Certificado Trimestral 31.25
(Nmero de acciones para el mejoramiento de la

infraestructura fsica educativa realizadas en
el ao t / Nmero de acciones para el
Acciones para el mejoramiento de Porcentaje de acciones para el mejoramiento de mejoramiento de la infraestructura fsica Gestin - Eficacia -
infraestructura fsica educativa realizadas la infraestructura fsica educativa realizadas educativa programadas en el ao t) X 100 Otra-Accin Trimestral 13.34
(Nmero de Planes rectores, proyectos,

estudios y normas para construccin, mejora
y/o ampliacin de la infraestructura fsica
educativa elaborados en el ao t / Nmero de
Porcentaje de planes rectores, proyectos, Planes rectores, proyectos, estudios y normas
Planes rectores, proyectos, estudios y normas estudios y normas para construccin, mejora para construir, mejorar y/o ampliar la
para construccin, mejora y/o ampliacin de la y/o ampliacin de la infraestructura fsica infraestructura fsica educativa programados Gestin - Eficacia -
infraestructura fsica educativa elaborados educativa elaborados para elaborar en el ao t) X 100 Otra-Proyecto Trimestral 100
(Nmero de capacitaciones realizadas en

Capacitaciones realizadas sobre materias tcnicas y normativas de
infraestructura fsica educativa en materias infraestructura fsica educativa en el ao t /
tcnicas y normativas al personal tcnico que Nmero de capacitaciones programadas a
participa en los programas de mejoramiento, Porcentaje de capacitaciones realizadas en realizar en materias tcnicas y normativas de
ampliacin y evaluacin de la misma en las materias tcnicas y normativas de infraestructura fsica educativa en el ao t) Gestin - Eficacia -
Entidades Federativas infraestructura fsica educativa X 100 Otra-Capacitacin Trimestral 18.09
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Proyectos diseados en el ao t /
Disear proyectos en materia de Porcentaje de proyectos de infraestructura Nmero de Proyectos programados para disear Gestin - Eficacia -
infraestructura fsica educativa fsica educativa diseados en el ao t) X 100 Otra-Proyecto Trimestral 17.19
Difusin de los reportes de seguimiento

administrativo de la situacin de los (Nmero de reportes de seguimiento
programas de infraestructura fsica educativa administrativo difundidos en el ao t / Nmero
de los Ramos Presupuestarios 11 y 33 a las Porcentaje de reportes de seguimiento de reportes de seguimiento administrativo Gestin - Eficacia -
autoridades de los Subsectores de la SEP administrativo que se difunden programados a difundir en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 33.33
Realizacin del Diagnstico de la (Nmero de Diagnsticos realizados en el ao t
infraestructura fsica educativa para planear Porcentaje del diagnstico de la / Nmero de Diagnsticos programados a Gestin - Eficacia -
su mejoramiento infraestructura fsica educativa realizado realizar en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 12.77
Instrumentacin de acciones para promover la

Participacin Social de la comunidad educativa (Nmero de acciones para llevar a cabo la
en la conservacin y mantenimiento de la promocin de la participacin social
infraestructura fsica educativa del nivel realizadas en el ao t / Nmero de acciones
bsico, que se lleva a cabo con la para llevar a cabo la promocin de la
participacin de los padres de familia y de Porcentaje de acciones realizadas para participacin social programada en el ao t) X Gestin - Eficacia -
los Consejos Escolares de Participacin Social promover la participacin social 100 Otra-Accin Trimestral 7.09
Coordinacin de actividades de apoyo para el
funcionamiento del Subcomit de Escuelas,
responsable de generar y actualizar Normas Porcentaje de actividades de apoyo que se ( Nmero de actividades de apoyo realizadas en
Mexicanas (NMX) en materia de infraestructura desarrollan para la operacin del Subcomit de el ao t / Nmero de actividades de apoyo Gestin - Eficacia -
fsica educativa Escuelas programadas en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 17.39
Porcentaje de estudios, proyectos tcnicos y

Elaboracin de estudios, proyectos tcnicos y catlogos de conceptos de acuerdo a las (Nmero de estudios, proyectos tcnicos y
catlogos de conceptos de acuerdo a las necesidades y requerimientos de catlogos de conceptos elaborados en el ao t
necesidades y requerimientos de infraestructura para los tipos educativos / Nmero de estudios, proyectos tcnicos y
infraestructura para los tipos educativos medio superior y superior, elaborados en el catlogos de conceptos programados a ser Gestin - Eficacia -
medio superior y superior periodo. elaborados en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asesoras y evaluaciones tcnicas
atendidas en el ao t / Nmero de asesoras y
Realizacin de asesoras y evaluacin tcnica Porcentaje de asesoras y evaluaciones evaluaciones tcnicas solicitadas en el ao t) Gestin - Eficacia -
de la infraestructura fsica educativa. tcnicas atendidas X 100 Otra-Solicitud Trimestral 17.4
Acreditacin de los candidatos que evaluarn
la infraestructura fsica educativa que Porcentaje de candidatos acreditados como (Nmero de candidatos acreditados como
cumplen con los requisitos tcnicos para evaluadores de la calidad de la evaluadores de la calidad en el ao t / Nmero Gestin - Eficacia -
realizar la funcin. infraestructura fsica educativa de candidatos a evaluarse en el ao t) X 100 Otra-Evaluacin Trimestral 25
(Nmero de acciones de planeacin y operacin
realizadas para la capacitacin en el ao t /
Porcentaje de acciones de planeacin y Nmero de acciones de planeacin y operacin
Realizar acciones de planeacin y operacin operacin para realizar la capacitacin del para la capacitacin programada en el ao t) X Gestin - Eficacia -
para la capacitacin del personal tcnico personal tcnico 100 Otra-Accin Trimestral 18.57
(Nmero de Normas Tcnicas y/o Criterios

Tcnicos Normativos nuevos o actualizados
Elaboracin de Normas Tcnicas y/o Criterios realizados en el ao t / Nmero de Normas
Tcnicos referentes a tecnologas, materiales Tcnicas y/o Criterios Tcnicos Normativos
o mtodos en materia de infraestructura fsica Porcentaje de Normas Tcnicas y/o Criterios nuevos o actualizados, programados a realizar Gestin - Eficacia -
educativa nuevas o actualizadas Tcnicos Normativos nuevos o actualizados en el ao t) X 100 Otra-Norma Trimestral 17.86
Porcentaje de verificaciones fsicas y/o (Nmero de verificaciones fsicas y/o
Verificacin fsica y/o documental a obras de documentales realizadas a obras de documentales realizadas en el ao t/ Nmero de
infraestructura fsica educativa ejecutadas, infraestructura fsica educativa ejecutadas, verificaciones fsicas y/o documentales Gestin - Eficacia -
daadas o en riesgo por fenmenos naturales daadas o en riesgo por fenmenos naturales. programadas en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 16.27
( Nmero de evaluaciones de la calidad de la
infraestructura fsica educativa realizadas en
Realizacin de evaluaciones de calidad a la Porcentaje de evaluaciones de la calidad para el ao t / Nmero de solicitudes con
Infraestructura Fsica Educativa del pas para la certificacin realizadas a la documentacin tcnica completa recibidas en el Gestin - Eficacia -
obtener la certificacin. Infraestructura Fsica Educativa ao t ) X 100 Otra-Evaluacin Trimestral 31.25

Programa Presupuestario E064 Educacin para Adultos (INEA)
Unidad Responsable* MDA-Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos
Enfoques Transversales 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Relacin expresada en terminos porcentuales,
se aplica de manera independiente para la
Contribuir a asegurar mayor cobertura, eduacin primaria, secundaria y media supeior,
inclusin y equidad educativa entre todos los Sectorial/Transversal: distinguiendo por tipo de servicio: [1-
grupos de la poblacin para la construccin de (Matricula total del tipo de servicio i y
una sociedad ms justa mediante la prestacin nivel determinado para el ciclo n+1 /
de servicios educativos para poblacin de 15 Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
aos o ms destinados a reducir el rezago primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i
educativo. servicio en el ciclo n+1)]*100 Estratgico - Eficacia - Anual

grupos de la poblacin para la construccin de
una sociedad ms justa mediante la prestacin ((Poblacin de 15 aos o ms en situacin de
de servicios educativos para poblacin de 15 rezago educativo en t / Poblacin de 15 aos o
aos o ms destinados a reducir el rezago Tasa de variacin anual de la poblacin de 15 ms en situacin de rezago educativo en t -
educativo. aos o ms en situacin de rezago educativo. 1)-1)*100 Tasa de variacin Estratgico - Eficacia - Anual 5.83
Nivel: Propsito
( Total de exmenes del PEC acreditados de
Porcentaje de exmenes acreditados de educacin primaria o educacin secundaria en
La poblacin de 15 aos o ms en situacin de educacin primaria y educacin secundaria a el periodo t / Exmenes del PEC de educacin
rezago educativo supera la situacin de rezago travs de la aplicacin del Programa Especial primaria o educacin secundaria aplicados en Estratgico - Eficacia -
educativo. de Certificacin (PEC) en el trimestre. el periodo t ) X 100 Porcentaje Trimestral 84.82
( Usuarios que concluyen nivel del MEVyT
Porcentaje de usuarios que concluyen nivel del vinculados a plazas comunitarias de atencin
La poblacin de 15 aos o ms en situacin de MEVyT vinculados a plazas comunitarias de educativa o servicios integrales en el
rezago educativo supera la situacin de rezago atencin educativo o servicios integrales en semestre t / Usuarios que concluyen nivel del Estratgico - Eficiencia -
educativo. el semestre. MEVyT en el semestre t ) X 100 Porcentaje Semestral 28.26
(Usuarios que concluyen nivel intermedio y se
La poblacin de 15 aos o ms en situacin de Porcentaje de usuarios que concluyen nivel incorporan al nivel avanzado del MEVyT en t /
rezago educativo supera la situacin de rezago intermedio del MEVyT y se incorporan a nivel Nmero de usuarios que concluyen nivel
educativo. avanzado del MEVyT en el ao. intermedio del MEVyT en t)*100 Porcentaje Estratgico - Calidad - Anual 43.69
La poblacin de 15 aos o ms en situacin de Tasa de variacin anual de usuarios que ((Usuarios que concluyen nivel del MEVyT en t
rezago educativo supera la situacin de rezago concluyen nivel inicial, intermedio y/o / Usuarios que concluyen nivel del MEVyT en t -
educativo. avanzado del MEVyT. 1)-1)*100 Tasa de variacin Estratgico - Eficacia - Anual 32.8
Nivel: Componente
(Exmenes del PEC de educacin primaria o
educacin secundaria aplicados en el periodo
Exmenes asignados de educacin primaria y Porcentaje de exmenes del Programa Especial t / Exmenes del PEC de educacin primaria o
secundaria que reconocen los saberes de Certificacin (PEC) aplicados en el educacin secundaria solicitados en el periodo Gestin - Eficacia -
adquiridos a lo largo de la vida. trimestre t) Porcentaje Trimestral 95.76
(Usuarios del MEVyT de vertientes focalizadas
Porcentaje de usuarios de grupos prioritarios a grupos prioritarios que concluyen en el
Acreditaciones de usuarios del Modelo que concluyen el Modelo de Educacin para la periodo t / Usuarios del MEVyT de vertientes
Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) a Vida y el Trabajo (MEVyT) con alguna vertiente focalizadas a grupos prioritarios atendidos en Estratgico - Eficiencia -
grupos prioritarios entregadas. focalizada en el trimestre. el periodo t )*100 Porcentaje Trimestral 6.3
Acreditaciones de usuarios del Modelo Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo
Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT) de Educacin para la Vida y el Trabajo (MEVyT) de Educacin para la Vida y el Trabajo (MEVyT) Estratgico - Eficiencia -
vertiente hispanohablantes entregadas. vertiente Hispanohablante en el trimestre. vertiente Hispanohablante en el trimestre. Porcentaje Trimestral 6.8
Acreditaciones de usuarios del Modelo Porcentaje de usuarios que concluyen el Modelo (Usuarios que con el MEVyT vertiente 10-14
Educativo para la Vida y el Trabajo vertiente de Educacin para la Vida y el Trabajo (MEVyT) concluyen nivel en t / Usuarios atendidas con Estratgico - Eficiencia -
10-14 entregadas. vertiente 10-14 en el trimestre. el MEVyT vertiente 10-14 en t)*100 Porcentaje Trimestral 6.3
Nivel: Actividad
(Exmenes del MEVyT en lnea aplicados en el
periodo t / Total de exmenes del MEVyT
Aplicacin de exmenes del Modelo de Educacin Porcentaje de exmenes en lnea aplicados en aplicados en cualquier formato en el periodo Gestin - Eficacia -
para la Vida y el Trabajo (MEVyT). el trimestre del MEVyT t)*100 Porcentaje Trimestral 17.77
((Nmero de asesores activos en el periodo t
Tasa de variacin trimestral de incorporacin / Nmero de asesores activos en el periodo t - Gestin - Eficacia -
Incorporacin de asesores educativos. de asesores. 1)-1)*100 Tasa de variacin Trimestral 1.6
(Exmenes impresos aplicados del MEVyT en el
periodo t / Total de exmenes aplicados en
Aplicacin de exmenes del Modelo Educativo Porcentaje de exmenes impresos aplicados en cualquier formato del MEVyT en el periodo t )* Gestin - Eficacia -
para la Vida y el Trabajo (MEVyT). el trimestre del MEVyT 100 Porcentaje Trimestral 82.23
(Total de mdulos impresos vinculados en el
Mdulos Vinculados en el Sistema Automatizado Porcentaje de mdulos impresos vinculados en periodo t / Total de mdulos vinculados en el Gestin - Eficacia -
de Seguimiento y Acreditacin (SASA). el trimestre periodo t) * 100 Porcentaje Trimestral 84.75
Tasa de Variacin trimestral de inscripcin en ((Total de inscripciones en el MEVyT en el
Registro de inscripciones en el Modelo el Modelo de Educacin para la Vida y el periodo t / Total de inscripciones en el Gestin - Eficacia -
Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Trabajo (MEVyT). MEVyT en el periodo t - 1)-1)*100 Tasa de variacin Trimestral 14.77
Tasa de variacin trimestral del registro para ((Total de personas registradas en el PEC en
Registro en el Programa Especial de la aplicacin del examen del Programa Especial el periodo t / Total de personas registradas Gestin - Eficacia -
Certificacin. de Certificacin (PEC). en el PEC en el periodo t - 1)-1)*100 Tasa de variacin Trimestral 53.33
( Total de mdulos en lnea, digitales o del
Mdulos Vinculados en el Sistema Automatizado Porcentaje de mdulos en lnea, digitales o en portal vinculados en el periodo t / Total de Gestin - Eficacia -
de Seguimiento y Acreditacin (SASA). portal vinculados en el trimestre. mdulos vinculados en el periodo t ) * 100 Porcentaje Trimestral 15.25
presupuestario.

Programa Presupuestario E066 Educacin Inicial y Bsica Comunitaria
Unidad Responsable* L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo
Enfoques Transversales (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)

Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar mayor cobertura, Relacin expresada en terminos porcentuales,
inclusin y equidad educativa entre todos los se aplica de manera independiente para la
grupos de la poblacin para la construccin de eduacin primaria, secundaria y media supeior,
una sociedad ms justa mediante la atencin a distinguiendo por tipo de servicio: [1-
nios y jvenes que viven en localidades de Sectorial/Transversal: (Matricula total del tipo de servicio i y
alta y muy alta marginacin y/o rezago social nivel determinado para el ciclo n+1 /
en servicios de educacin inicial y bsica Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
comunitaria as como apoyos de programas primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i Estratgico - Eficacia -
compensatorios. servicio en el ciclo n+1)]*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de nios de 0 a 2 nios 11 meses de

dad atendidos a travs de los servicios de
educacin inicial comunitaria en localidades
rurales de alta y muy alta marginacin y/o
Nios y jvenes que viven en localidades de Porcentaje de nios de 0 a 2 aos 11 meses de rezago social y localidades urbano marginales
alta y muy alta marginacin y/o rezago edad atendidos a travs de los servicios de / Total de nios de 0 a 2 aos 11 meses en
social, acceden, permanecen y egresan de los educacin inicial comunitaria en localidades localidades rurales de alta y muy alta
servicios de Educacin Inicial y Bsica rurales de alta y muy alta marginacin y/o marginacin y/o rezago social y localidades Estratgico - Eficacia -
Comunitaria rezago social y localidades urbano marginales urbano marginales) x 100 Porcentaje Trimestral 9.83
Nios y jvenes que viven en localidades de (Nios inscritos al final del ciclo escolar t -
alta y muy alta marginacin y/o rezago Nios desertores en el ciclo escolar t - Nios
social, acceden, permanecen y egresan de los inscritos extemporneamente en el ciclo
servicios de Educacin Inicial y Bsica Porcentaje de permanencia en los servicios de escolar t / Nios inscritos al inicio de ciclo Estratgico - Eficacia -
Comunitaria Educacin Bsica Comunitaria escolar t ) x 100 Porcentaje Anual 88.28
Nios y jvenes que viven en localidades de
alta y muy alta marginacin y/o rezago (Alumnos egresados de primaria comunitaria en
social, acceden, permanecen y egresan de los ciclo n / Alumnos de nuevo ingreso en
servicios de Educacin Inicial y Bsica Eficiencia terminal de la Educacin Bsica secundaria comunitaria a 1 del ciclo n-1) X Estratgico - Eficacia -
Comunitaria Comunitaria de secundaria 100 Alumno Anual 93.66
Nios y jvenes que viven en localidades de
alta y muy alta marginacin y/o rezago
social, acceden, permanecen y egresan de los (Alumnos egresados de preescolar comunitario
servicios de Educacin Inicial y Bsica Eficiencia terminal de la Educacin Bsica en ciclo n/ Alumnos de nuevo ingreso en Estratgico - Eficacia -
Comunitaria Comunitaria de primaria primaria comunitaria a 1 del ciclo n-5) X 100 Alumno Anual 93.14
Nios y jvenes que viven en localidades de (Nmero de alumnos que son atendidos en los
alta y muy alta marginacin y/o rezago Porcentaje de nios y jvenes en edad escolar servicios de educacin comunitaria / Total de
social, acceden, permanecen y egresan de los que reciben los servicios educativos en nios y jvenes en edad escolar que viven en
servicios de Educacin Inicial y Bsica localidades potenciales de ser atendidas por localidades susceptibles de ser atendidas por Estratgico - Eficacia -
Comunitaria el Programa de Educacin Comunitaria el CONAFE ) x 100 Porcentaje Trimestral 20.42
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Apoyo pedaggico brindado a los servicios (Asesores Pedaggicos Itinerantes (API) en
educativos comunitarios por parte de Tutores servicio en el ao t / Total de Asesores
Comunitarios de Verano (TCV) y Asesores Porcentaje de Asesores Pedaggicos Itinerantes Pedaggicos Itinerantes (API) potenciales en
Pedaggicos Itinerantes (API) (API) en servicios educativos comunitarios el ao t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 37.07
Apoyo pedaggico brindado a los servicios
educativos comunitarios por parte de Tutores (Tutores Comunitarios de Verano en servicios
Comunitarios de Verano (TCV) y Asesores Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano en el ao t / Total de Tutores Comunitarios de
Pedaggicos Itinerantes (API) en servicio (TCV) Verano potenciales en el ao t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 47.06
Figuras educativas que prestaron y/o Porcentaje de permanencia de Lderes para la (Nmero de LEC que permanecen durante el ciclo
permanecieron en los servicios de Educacin Educacin Comunitaria (LEC) en el ciclo escolar / Nmero de LEC que se inician en el
Inicial y Bsica Comunitaria escolar ciclo escolar ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 86.87
Figuras educativas que prestaron y/o (Figuras Educativas en Servicio en el ao /
permanecieron en los servicios de Educacin Porcentaje de Figuras educativas de Educacin Figuras Educativas programadas en el ao t ) x Gestin - Eficacia -
Inicial y Bsica Comunitaria Bsica Comunitaria en servicio 100 Porcentaje Trimestral 100
(Estructura educativa de Educacin Inicial en
Figuras educativas que prestaron y/o servicios en el ao t / Estructura educativa
permanecieron en los servicios de Educacin Porcentaje de Figuras educativas de Educacin programada para atender Educacin Inicial en Gestin - Eficacia -
Inicial y Bsica Comunitaria Inicial Comunitaria en Servicio el ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 91.25
Porcentaje de servicios de Educacin Inicial (Servicios de Educacin Inicial en operacin
en operacin en localidades rurales de alta y en el ao t / Total localidades potenciales de
Servicios de Educacin Inicial y Bsica muy alta marginacin y/o rezago social y ser atendidas con servicios de Educacin Gestin - Eficacia -
Comunitaria operados por el CONAFE localidades urbano marginales en el ao t Inicial del CONAFE en el ao ) x 100 Porcentaje Trimestral 0.63
(Escuelas apoyadas con Programas
Compensatorios en el ao t / Total de escuelas
Apoyos entregados a las escuelas estatales a Porcentaje de escuelas apoyadas a travs de potenciales a beneficiar con Programas
travs de Programas Compensatorios Programas Compensatorios Compensatorios en el ao t ) x 100 Escuelas Gestin - Eficacia - Anual 66.55
Porcentaje de servicios de Educacin Bsica (Servicios de Educacin Bsica Comunitaria en
Comunitaria en operacin en localidades operacin en el ao t / Total localidades
rurales de alta y muy alta marginacin y/o potenciales de ser atendidas con servicios de
Servicios de Educacin Inicial y Bsica rezago social y localidades urbano marginales Educacin Bsica Comunitaria del CONAFE en el Gestin - Eficacia -
Comunitaria operados por el CONAFE en el ao t ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 2.18
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
( Servicios de Educacin Inicial beneficiados
Porcentaje de servicios de Educacin Inicial con material de apoyo en el ao t / Total de
Dotacin de material de apoyo a los servicios Comunitaria beneficiados con material de apoyo servicios de Educacin Inicial en el ao t) X
de Educacin Inicial al inicio del ciclo escolar. 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 99.99
(Servicios de Educacin Bsica Comunitaria
Porcentaje de servicios de Educacin Bsica beneficiados con material de apoyo en el ao t
Dotacin de material de apoyo a los servicios Comunitaria beneficiados con material de apoyo / Total de servicios de Educacin Bsica
de Educacin Bsica Comunitaria al inicio del ciclo escolar Comunitaria en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 40.39
(Alumnos beneficiados con tiles escolares en
el ao t / Total de alumnos programados a
Dotacin de tiles escolares a los alumnos de Porcentaje de alumnos de Educacin Bsica beneficiar con tiles escolares en el ao t )
Educacin Bsica Comunitaria Comunitaria beneficiados con tiles escolares X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de apoyos entregados a los (Nmero de beneficiarios del Sistema de
Entrega de los apoyos a los beneficiaros del beneficiaros del Sistema de Estudios a Estudios a Docentes (SED) que tambin son
Sistema de Estudios a Docentes (SED) que estn Docentes que a su vez se encuentran como figuras educativas / Total beneficiarios del Gestin - Eficacia -
como figuras educativas. figuras educativas del CONAFE Sistema de Estudios a Docentes (SED) X 100) Porcentaje Trimestral 9.2
(Asesores Pedaggicos Itinerantes (API) en
Proporcionar apoyo Pedaggico a las escuelas escuelas compensadas / Total de Escuelas
del universo compensatorio por parte de los Porcentaje de Asesores Pedaggicos Itinerantes Compensatorias potenciales a recibir un API )
Asesores Pedaggicos Itinerantes (API) (API) en escuelas compensadas X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 1.03
Captar a los Asesores Pedaggicos Itinerantes (Asesores Pedaggicos (API) seleccionados en
(API) que brindarn servicios en las el ao t / Total de solicitudes por parte de
localidades de alta y muy alta marginacin y/o Porcentaje de Asesores Pedaggicos Itinerantes los candidatos y Asesores Pedaggicos
rezago social (API) captados Itinerantes (API) en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 42.17
(Asociaciones de Padres de Familia (APF) con
el Apoyo a la Gestin Escolar (AGE) / Total de
Entrega del Apoyo a la Gestin Escolar (AGE) Porcentaje de Asociaciones de Padres de Asociaciones de Padres de Familia (APF)
otorgado a las Asociaciones de Padres de Familia (APF) con el Apoyo a la Gestin potenciales para recibir el Apoyo a la Gestin
Familia (APF) Escolar (AGE) Escolar (AGE) x 100) Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 31.54
(Nmero de paquetes de tiles escolares

Dotacin de tiles escolares a los alumnos de Porcentaje de paquetes de tiles escolares entregados / Total de Escuelas Compensadas
escuelas compensadas entregados en las escuelas compensadas potenciales a recibir tiles escolares) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 40.12
Captar a los Tutores Comunitarios de Verano (Tutores Comunitarios de Verano seleccionados

(TCV) que brindarn servicios en las en el ao t / Total de solicitudes por parte
localidades de alta y muy alta marginacin y/o Porcentaje de Tutores Comunitarios de Verano de los candidatos a Tutores Comunitarios de
rezago social (TCV) en servicios captados Verano en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 86.63

Programa Presupuestario E067 Sistema de Informacin y Gestin Educativa
Unidad Responsable* 200-Subsecretara de Planeacin, Evaluacin y Coordinacin
Meta Nacional
3 Crear nuevos servicios educativos, ampliar los existentes y aprovechar la capacidad instalada de los planteles

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar mayor cobertura, se aplica de manera independiente para la
inclusin y equidad educativa entre todos los eduacin primaria, secundaria y media supeior,
grupos de la poblacin para la construccin de distinguiendo por tipo de servicio: [1-
una sociedad ms justa mediante la integracin Sectorial/Transversal: (Matricula total del tipo de servicio i y
de una plataforma que contenga los datos nivel determinado para el ciclo n+1 /
necesarios para la planeacin, administracin, Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
evaluacin y gestin del Sistema Educativo primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i Estratgico - Eficacia -
Nacional servicio en el ciclo n+1)]*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las autoridades educativas Federal, Locales,

Supervisores y Directores de Escuelas apoyan
sus procesos de planeacin, administracin,
operacin, evaluacin y control del Sistema ( Nmero de Autoridades Locales que operan el
Educativo Nacional en el Sistema de Porcentaje de incorporacin de autoridades al sistema / 32 autoridades educativas locales Estratgico - Eficacia -
Informacin para la Gestin Educativa (SIGED). SIGED usuarias ) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Convenios con autoridades Federales, locales, ( Nmero de convenios firmados para la
rganos descentralizados e instituciones operacin del SIGED / 32 Entidades Federativas Estratgico - Eficacia -
establecidos Avance en el establecimiento de convenios ) X 100 Porcentaje Semestral 100
Procesos para el registro nacional de emisin,
validacin e inscripcin de documentos
acadmicos; estructuras ocupacionales y
plantillas de personal de las escuelas;
mdulos correspondientes a los datos sobre la
formacin, trayectoria y desempeo profesional
del personal, as como la informacin,
elementos y mecanismos necesarios para la ( Componentes incorporados en el SIGED / Total
operacin del Sistema Educativo Nacional en un de componentes mnimos sealados en la Ley
solo sistema y bases de datos integrados. Porcentaje de Integralidad del SIGED General de Educacin. ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Nmero de Autoridades Locales con
plataformas compatibles y operando en la
Sistema de Informacin de Gestin Educativa en plataforma del SIGED / 32 Entidades Estratgico - Eficacia -
una sola plataforma tecnolgica constituido. Porcentaje de Avance del SIGED. Federativas ) X 100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Emitir los manuales de operacin del SIGED
necesarios para las autoridades federales,
locales, centros de trabajo y directores de
Escuela. Manuales de Operacin elaborados y difundidos Manuales de Operacin Documento Gestin - Eficacia - Anual 1
Disear y normar la plataforma tecnolgica que Documento con especificaciones tcnicas para
habrn de observar las autoridades educativas la interoperabilidad de la plataforma
Federal y Locales para la operacin del SIGED. tecnolgica del SIGED Documento elaborado y difundido Documento Gestin - Eficacia - Anual 1
Integrar los registros estatales de emisin, ndice de Integracin de Registros Estatales
validacin e inscripcin de documentos de Emisin, Validacin e Inscripcin de ( Nmero de REEVID incorporados al SIGED / 32
acadmicos al SIGED Documentos al Registro Nacional Registros de las Entidades Federativas ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Integrar la informacin de estructuras
ocupacionales y plantillas de personal de las Estructuras ocupacionales y plantillas de
escuelas pblicas federales del nivel de personal de las escuelas pblicas federales
Educacin Bsica al SIGED del nivel de Educacin Bsica al SIGED Base de datos incorporada Sistema Gestin - Eficacia - Anual 1
Integrar los mdulos correspondientes a los
datos sobre la formacin, trayectoria y
desempeo profesional del personal Federal de Incorporacin de Datos sobre la formacin,
Educacin Bsica, en coordinacin con las trayectoria y desempeo profesional del
autoridades Federal y Locales competentes. personal federal de Educacin Bsica Base de datos incorporada el SIGED Sistema Gestin - Eficacia - Anual 1

Programa Presupuestario G001 Normar los servicios educativos
Unidad Responsable* 300-Subsecretara de Educacin Bsica
Enfoques Transversales 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para
l b )
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
grupos de la poblacin para la construccin de (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
una sociedad ms justa mediante la emisin de del tipo educativo determinado / Poblacin
la normatividad que regule la operacin de los Sectorial/Transversal: total en el rango de edad: 15 a 17aos para
servicios de educacin bsica, media superior Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
y superior. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual
Contribuir a asegurar mayor cobertura, Relacin expresada en terminos porcentuales,
inclusin y equidad educativa entre todos los se aplica de manera independiente para la
grupos de la poblacin para la construccin de Tasa de abandono escolar en educacin eduacin primaria, secundaria y media supeior,
una sociedad ms justa mediante la emisin de primaria, secundaria y media superior por distinguiendo por tipo de servicio: [1- Estratgico - Eficacia -
la normatividad que regule la operacin de los servicio (Matricula total del tipo de servicio i y Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
( Nmero de documentos normativos en operacin
Los servicios educativos de bsica, medio en el ao t / Nmero de documentos normativos
superior y superior se regulan a travs de la Porcentaje de documentos normativos en programados para su operacin en el ao t ) X Estratgico - Eficacia -
operacin de documentos normativos. operacin. 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
( Nmero de documentos normativos emitidos y/o
autorizados en el ao t / Nmero de documentos
normativos programados a emitirse y/o Gestin - Eficacia -
Documentos normativos emitidos. Porcentaje de documentos normativos emitidos autorizarse en el ao t ) x 100 Porcentaje Trimestral 69.42
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de documentos normativos elaborados
y/o actualizados en el ao t / Nmero de
Elaboracin y/o actualizacin de documentos Porcentaje de Documentos normativos elaborados documentos normativos programados a elaborar Gestin - Eficacia -
normativos. y/o actualizados y/o actualizar en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 66.96

Enfoques Transversales 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

pertinencia de la educacin media superior, Sectorial/Transversal:
que contribuyan al desarrollo de Mxico (Porcentaje de estudiantes inscritos en
mediante el mantenimiento de la Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su
infraestructura educativa, de investigacin y programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en Estratgico - Eficacia -
cultural calidad. licenciatura)*100 Porcentaje Anual

mediante el mantenimiento de la Porcentaje de estudiantes inscritos en (Nmero de estudiantes inscritos en programas
infraestructura educativa, de investigacin y programas de posgrado reconocidos por su de posgrado reconocidos por su calidad / Total Estratgico - Eficacia -
cultural calidad. de estudiantes inscritos en posgrado)*100 Porcentaje Anual 89.06
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Total de espacios educativos, de

La comunidad universitaria y la poblacin en investigacin y culturales que cuentan con
general cuentan con instancias educativas, de mantenimiento en el ao t / Total de espacios
investigacin y culturales con el Porcentaje de espacios educativos, de educativos, de investigacin y culturales con
mantenimiento requerido para su buen investigacin y culturales que cuentan con alguna necesidad de mantenimiento detectada en Estratgico - Eficacia -
funcionamiento. mantenimiento en el ao. el ao t ) X 100 Porcentaje Anual 95.92
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de programas de mantenimiento de
Porcentaje de programas de mantenimiento de infraestructura educativa, investigacin y
infraestructura educativa, investigacin y cultural en ejecucin en el semestre t/ Nmero
cultura en ejecucin con respecto de los de programas de mantenimiento de
Programas de mantenimiento de infraestructura programas de mantenimiento de infraestructura infraestructura educativa, investigacin y
educativa, de investigacin y cultural educativa, investigacin y cultural cultural con recursos autorizados por la SHCP Estratgico - Eficacia -
ejecutados autorizados en el ao t ) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
( Nmero de programas viables de mantenimiento

de infraestructura educativa, investigacin y
cultura con recursos aprobados por la SHCP en
Porcentaje de programas viables de el ao t / Nmero de programas de
Presentacin de solicitudes de programas mantenimiento de infraestructura educativa, mantenimiento de infraestructura educativa,
viables de mantenimiento de infraestructura investigacin y cultura con recurso aprobado investigacin y cultura solicitados a la SHCP
educativa, investigacin y cultura por la SHCP con respecto a los solicitados para el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 75
(Avance porcentual de ejecucin de los

programas de mantenimiento de infraestructura
educativa, de investigacin y cultura al
Porcentaje de avance porcentual de ejecucin trimestre t / Avance porcentual de ejecucin
Registro del avance fsico acumulado de de los programas de mantenimiento de de los programas de mantenimiento de
programas de mantenimiento de infraestructura infraestructura educativa, investigacin y infraestructura educativa, de investigacin y Gestin - Eficacia -
educativa, de investigacin y cultura. cultura cultura estimado en el ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P001 Diseo de la Poltica Educativa
Unidad Responsable* 210-Direccin General de Planeacin, Programacin y Estadstica Educativa
Enfoques Transversales 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Ampliar los apoyos a nios y jvenes en situacin de desventaja o vulnerabilidad

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
grupos de la poblacin para la construccin de Sectorial/Transversal: distinguiendo por tipo de servicio: [1-
una sociedad ms justa mediante el (Matricula total del tipo de servicio i y
fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional nivel determinado para el ciclo n+1 /
a partir del diseo de la poltica educativa Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
basado en procesos de planeacin, seguimiento primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i Estratgico - Eficacia -
y mecanismos de coordinacin articulados. servicio en el ciclo n+1)]*100 Anual

una sociedad ms justa mediante el (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
fortalecimiento del Sistema Educativo Nacional del tipo educativo determinado / Poblacin
a partir del diseo de la poltica educativa total en el rango de edad: 15 a 17aos para
basado en procesos de planeacin, seguimiento Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
y mecanismos de coordinacin articulados. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Sistema Educativo Nacional opera con
procesos de planeacin, seguimiento y Porcentaje de reuniones de alto nivel (Nmero de reuniones de alto nivel realizadas
mecanismos de coordinacin articulados para realizadas entre las Autoridades Educativas / Total de reuniones de alto nivel agendadas) Estratgico - Eficacia -
instrumentar la poltica educativa Federales y Autoridades Locales X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Instrumentos jurdicos formalizados por el C.
Secretario de Educacin Pblica con Porcentaje de instrumentos jurdicos (Nmero de instrumentos jurdicos formalizados
Comisiones, Consejos, rganos de Gobierno, formalizados por el C. Secretario con en el periodo t / Total de instrumentos
Instituciones y Entidades Paraestatales, para Comisiones, Consejos, rganos de Gobierno, jurdicos programados a formalizar en el Estratgico - Eficacia -
normar la aplicacin de la poltica educativa. Entidades Paraestatales e Instituciones. periodo t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Campaas de comunicacin social sobre la (Nmero de proveedores por tipo de medio de

instrumentacin de la poltica educativa Porcentaje de medios de comunicacin comunicacin utilizado / Nmero de proveedores Gestin - Eficacia -
difundidas eficazmente. utilizados por campaa y por versin. por tipo de medio programado) X 100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de Informes publicados del Sector ( Informes elaborados en el periodo t / Gestin - Eficacia -
Informes del Sector Educativo publicados. Educativo Informes programados en el periodo t ) x 100 Porcentaje Semestral 100
Acciones especficas para consolidar la (Nmero de acciones especficas implementadas
educacin intercultural implementadas a partir Porcentaje de acciones especficas en el periodo t / Total de acciones
de la instrumentacin de los acuerdos implementadas para la instrumentacin de programadas a implementar en el periodo t) X
establecidos. acuerdos 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de reuniones de concertacin y
Procesos de concertacin para la Porcentaje de reuniones instrumentadas para el planeacin instrumentados en el periodo t /
instrumentacin de la poltica educativa desarrollo de procesos de concertacin de Total de reuniones de concertacin y Gestin - Eficacia -
realizados polticas y de planeacin planeacin programadas en el periodo t) X100 Porcentaje Trimestral 100
Procesos de evaluacin realizados para el
Ingreso, Promocin y Permanencia de los Porcentaje de procesos de evaluacin (Nmero de procesos de evaluacin realizados
docentes en la Educacin Bsica y Media realizados en educacin bsica y media en el periodo t / Total de procesos de Gestin - Eficacia -
Superior superior evaluacin programados en el periodo t) X100 Porcentaje Trimestral 100
(Instrumentos de Planeacin Local

desarrollados para la implementacin de la
poltica educativa en el nivel bsico
validados en el ao t/ Instrumentos de
Instrumentos de Planeacin Local Porcentaje de Instrumentos de Planeacin Local Planeacin Local programados para implementar
desarrollados, alineados a la planeacin y desarrollados alineados a la poltica la poltica educativa en el nivel bsico en el
objetivos de la politica educativa nacional. educativa nacional ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Establecer acuerdos para el desarrollo de Porcentaje de minutas de acuerdo establecidas
acciones que fortalecen la incoporacin del para fortalecer la incorporacin del enfoque (Nmero de minutas de acuerdo establecidas en
enfoque intercultural en el Sistema Educativo intercultural en el Sistema Educativo el ao t / Total de minutas de acuerdo
Nacional Nacional programadas en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Registrar a los docentes, tnico docentes,

personal con funciones de direccin,
supervisin y asesora tcnica pedaggica, as (Nmero de docentes evaluados en el ao t /
como personal externo que participa en los Porcentaje de docentes evaluados en los Nmero de docentes registrados para presentar Gestin - Eficacia -
procesos de Ingreso, Promocin y Permanencia. procesos del Servicios Profesional Docente evaluacin en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 88.64
Participacin de representantes de la
Secretara designados por el C. Secretario en Porcentaje de sesiones de Comisiones, (Nmero de sesiones en las que participan
comisiones, consejos y rganos de Gobierno de Consejos, rganos de Gobierno de Instituciones representantes de la Secretara en el ao t /
rganos Desconcentrados y Entidades y Entidades Paraestatales en las que Nmero de convocatorias recibidas en el ao t) Gestin - Eficacia -
Paraestatales. participan representantes de la Secretara. x 100 Porcentaje Trimestral 100
Seguimiento a los mensajes institucionales Porcentaje de impactos (menciones) en medios (Nmero de impactos (menciones) en medios de
transmitidos a travs en medios de de comunicacin a travs de los cuales se comunicacin en el periodo t /Nmero de Gestin - Eficacia -
comunicacin. difunde el mensaje institucional noticias monitoreadas en el periodo t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asesoras tcnicas brindadas en
Asesorar jurdicamente a las dependencias del Porcentaje de asesoras tcnicas en materia materia jurdica en el periodo t / Total de
Sector Educativo respecto a los instrumentos jurdica brindadas a dependencias del Sector de asesoras tcnicas en materia jurdica Gestin - Eficacia -
jurdicos que requieren tramitar. Educativo. solicitadas en el periodo t) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Difusin de la informacin relevante tratada (Nmero de boletines publicados en medios

en las reuniones a travs de la publicacin de Porcentaje de boletines emitidos en medios electrnicos en el ao t /Nmero de boletines Gestin - Eficacia -
boletines. electrnicos estimados a emitir en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 104
Actualizar Matrices de Indicadores para
Resultados y Fichas de Indicadores del (Nmero de MIR actualizadas en su formulacin
Desempeo del Sector Educativo de los Ramos o metas en el periodo t / Nmero de MiR a Gestin - Eficacia -
11, 25 y 33 Porcentaje de MIR y FID actualizadas revisar o ajustar en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
( Documentos emitidos con sugerencias de
mejora a los instrumentos de planeacin
formulados por los Comits Tcnicos Locales de
Educacin Bsica de cada Entidad Federativa. /
Documentos con sugerencias de mejora a los
Emisin de sugerencias de mejora a los Porcentaje de documentos emitidos con instrumentos de planeacin formulados por los
instrumentos de planeacin, a los Comits sugerencias de mejora a los instrumentos de Comits Tcnicos Locales de Educacin Bsica
Tcnicos Locales de Educacin Bsica de cada planeacin, elaborados por los Comits de cada Entidad Federativa programados ) X
Entidad Federativa que los elabor. Tcnicos Locales de Educacin Bsica. 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Operacin de los Sistemas informticos para la (Nmero de sistemas informticos en operacin

captura, procesamiento y validacin de Porcentaje de sistemas informticos en en el ao t / Nmero de sistemas informticos Gestin - Eficacia -
informacin operacin programados a operar en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de coordinacin y
seguimiento de polticas educativas federales
Instrumentacin de acciones de coordinacin y Porcentaje de acciones de coordinacin y instrumentadas/Nmero de acciones de
seguimiento de las polticas educativas seguimiento de polticas educativas federales coordinacin y seguimiento de polticas Gestin - Eficacia -
federales con las instancias estatales. instrumentadas. educativas federales programadas) X 100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario S072 PROSPERA Programa de Inclusin Social (Esta MIR es compartida con el S072 de Ramo 20 registrada en el mdulo PbR-Evaluacin del Desempeo del PASH).
Unidad Responsable* 700 - Oficiala Mayor
Enfoques Transversales (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones
para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)

Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva

Programa
20 Programa Sectorial de Desarrollo Social
Objetivo
1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situacin de pobreza, a travs de acciones que incidan positivamente en la alimentacin, la salud
y la educacin
Nivel: Fin
[Promedio de grados de escolaridad de los
hijos de 20 aos de las familias Oportunidades
en el ao t - Promedio de grados de
escolaridad de los padres de familia, con
Contribuir a fortalecer el cumplimiento hijos de 20 aos, beneficiarios de
efectivo de los derechos sociales que Oportunidades en el ao t] - [Promedio de
potencien las capacidades de las personas en Sectorial/Transversal: grados de escolaridad de los jvenes de 20
situacin de pobreza, a travs de acciones que aos en el ao t - (suma del producto de la
incidan positivamente en la alimentacin, la proporcin de la poblacin en la edad e
salud y la educacin. mediante intervenciones Comparacin de la diferencia en la escolaridad incluida en el rango de edad de los padres en
que amplen sus capacidades en alimentacin, promedio entre padres e hijos de familia el ao t * proporcin de la poblacin en cada
salud y educacin, y mejoren su acceso a otras beneficiarias de Oportunidades, respecto a la edad e contenida en el rango de edad de los Aos de Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar. misma diferencia en la poblacin nacional. padres, correspondiente al sexo masculino o escolaridad Quinquenal
Contribuir a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que Sectorial/Transversal: (Total de personas con seguridad
potencien las capacidades de las personas en Porcentaje de la poblacin con seguridad alimentaria/total de personas a nivel Estratgico - Eficacia -
situacin de pobreza, a travs de acciones que alimentaria nacional)*100 Porcentaje Bienal
Contribuir a fortalecer el cumplimiento Sectorial/Transversal: Variable uno: (Nmero de nios menores de 5
efectivo de los derechos sociales que aos en situacin de desnutricin crnica /
potencien las capacidades de las personas en Poblacin infantil en situacin de Total de poblacin de menores de 5 aos) *
situacin de pobreza, a travs de acciones que malnutricin = {1.1 Prevalencia de 100, Variable dos: (Nmero de nios menores de
incidan positivamente en la alimentacin, la desnutricin crnica en nios y nias menores 5 aos con anemia / Total de poblacin de
salud y la educacin. mediante intervenciones de 5 aos; 1.2 Prevalencia de anemia en nios menores de 5 aos) * 100, Variable tres:
que amplen sus capacidades en alimentacin, y nias menores de 5 aos de edad; 1.3 (Nmero de nios entre 0 y 11 aos con
salud y educacin, y mejoren su acceso a otras Prevalencia de sobrepeso y obesidad en nios y sobrepeso u obesidad / Total de poblacin Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar. nias de 0-11 aos de edad} entre 0 y 11 aos) * 100100 Porcentaje Sexenal
Nivel: Propsito
Los integrantes de los hogares beneficiarios
de PROSPERA con ingreso per cpita estimado
inferior a la Lnea de Bienestar Mnimo
ajustada (LMBa), as como los de aquellos
hogares previamente incorporados, cuyo ingreso
per cpita estimado se encuentre por debajo de [(Becarias de educacin bsica registradas en
la Lnea de Verificaciones Permanentes de PROSPERA / Total de becarias y becarios de
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan educacin bsica registrados en PROSPERA) /
sus capacidades en alimentacin, salud y Tasa de becarias en educacin bsica con (Alumnas registradas en educacin bsica a
educacin, y se les facilita el acceso a otras respecto a la composicin por sexo de la nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar matricula nacional. educacin bsica a nivel nacional) -1] * 100. Porcentaje Anual 0.49

hogares previamente incorporados, cuyo ingreso (Mujeres entre 12 y 49 aos de edad que estn
per cpita estimado se encuentre por debajo de embarazadas y registraron una concentracin de
la Lnea de Verificaciones Permanentes de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan atendidos por el programa) / (Mujeres
sus capacidades en alimentacin, salud y Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 beneficiarias entre 12 y 49 aos de edad que
educacin, y se les facilita el acceso a otras aos de edad embarazadas y en periodo de estn embarazadas de hogares atendidos por el Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar lactancia atendidas por el programa. programa) * 100. Porcentaje Sexenal

ajustada (LMBa), as como los de aquellos [(Becarias de educacin media superior
hogares previamente incorporados, cuyo ingreso registradas en PROSPERA / Total de becarias y
per cpita estimado se encuentre por debajo de becarios de educacin media superior
la Lnea de Verificaciones Permanentes de registrados en PROSPERA) / (Alumnas
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan registradas en educacin media superior a
sus capacidades en alimentacin, salud y Tasa de becarias en educacin media superior nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de
educacin, y se les facilita el acceso a otras con respecto a la composicin por sexo de la educacin media superior a nivel nacional)-1] Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar matricula nacional. * 100. Porcentaje Anual 2.07

per cpita estimado se encuentre por debajo de
la Lnea de Verificaciones Permanentes de
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan
sus capacidades en alimentacin, salud y (Becarias y becarios egresados de secundaria
educacin, y se les facilita el acceso a otras Porcentaje de terminacin de educacin bsica del programa) / (Integrantes de familias Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar de los jvenes atendidos por el Programa. PROSPERA con 15 aos de edad) * 100. Porcentaje Anual 72

per cpita estimado se encuentre por debajo de (Nmero de becarias y becarios de primaria en
la Lnea de Verificaciones Permanentes de PROSPERA inscritos a primero de secundaria en
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan el presente ciclo escolar) / (Nmero total de
sus capacidades en alimentacin, salud y becarias y becarios de primaria en PROSPERA
educacin, y se les facilita el acceso a otras Porcentaje de becarias y becarios de primaria inscritos en sexto grado al cierre del ciclo Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar que transitan a secundaria. anterior) * 100. Porcentaje Anual 91
la Lnea de Verificaciones Permanentes de (Becarias y becarios de secundaria en PROSPERA
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan inscritos para iniciar la educacin media
sus capacidades en alimentacin, salud y Porcentaje de becarias y becarios de superior) / (Becarias y becarios de tercero de
educacin, y se les facilita el acceso a otras secundaria que transitan a educacin media secundaria en PROSPERA activos en el ciclo Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar superior. anterior) * 100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Componente
[Nmero de mujeres embarazadas y en lactancia

beneficiarias bajo el el esquema de apoyos con
corresponsabilidad que recibieron tratamientos
de suplemento alimenticio (mes par) / Nmero
Familias beneficiarias que cumplieron su de mujeres embarazadas y en lactancia
corresponsabilidad con el Paquete Bsico beneficiarias bajo el esquema de apoyos con
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas corresponsabilidad en control (mes par)] x Gestin - Eficiencia -
en especie entregados. y en lactancia con suplemento. 100. Porcentaje Bimestral 90
[Nmero de nias y nios beneficiarios de 6 a

59 meses de edad bajo el esquema de apoyos con
Familias beneficiarias que cumplieron su de nias y nios beneficiarios de 6 a 59 meses
corresponsabilidad con el Paquete Bsico de edad bajo el esquema de apoyos con
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de nias y nios con corresponsabilidad en control nutricional (mes Gestin - Eficiencia -
en especie entregados. suplemento. par)] * 100. Porcentaje Bimestral 85
(Nmero de nias y nios menores de cinco aos

de edad beneficiarios bajo el esquema de
apoyos con corresponsabilidad que estn
Familias beneficiarias que cumplieron su registrados en control nutricional / Nmero de
corresponsabilidad con el Paquete Bsico nias y nios beneficiarios bajo el esquema de
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de nias y nios beneficiarios que apoyos con corresponsabilidad que son menores Gestin - Eficacia -
en especie entregados. estn en control nutricional. de cinco aos egistrados ) * 100. Porcentaje Bimestral 95
Familias beneficiarias que cumplieron su (Nmero de adultos mayores a los que se les
corresponsabilidad con el Paquete Bsico Porcentaje de adultos mayores beneficiarios transfiri el apoyo monetario dirigido a los
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos que cumplieron su corresponsabilidad en salud adultos de 70 y ms aos / Nmero total de Estratgico - Eficiencia -
en especie entregados. a los que se les emiti el apoyo monetario. adultos mayores en el padrn activo ) * 100 Porcentaje Bimestral 90
(Becarias y becarios de educacin media

Porcentaje de beneficiarios de educacin media superior de PROSPERA con apoyo emitido en
Familias beneficiarias con nias, nios y superior que fueron atendidos por PROSPERA en algn bimestre del ejercicio fiscal / becarias
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos y becarios de educacin media superior
educacin bsica y media superior con apoyos monetarios en algn bimestre del ejercicio atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal Estratgico - Eficacia -
educativos emitidos. fiscal. ) x 100 Porcentaje Anual 98
Porcentaje de beneficiarios de educacin (Becarias y becarios de educacin bsica de

Familias beneficiarias con nias, nios y bsica que fueron atendidos por PROSPERA en el PROSPERA con apoyo emitido en algn bimestre
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos del ejercicio fiscal / becarias y becarios de
educacin bsica y media superior con apoyos monetarios en algn bimestre del ejercicio educacin bsica atendidos por PROSPERA en el Estratgico - Eficacia -
educativos emitidos. fiscal. ejercicio fiscal ) x 100 Porcentaje Anual 98
(Nmero de becarias y becarios de educacin

media superior de PROSPERA a los que se les
Familias beneficiarias con nias, nios y Porcentaje de becarias y becarios de educacin transfiri el apoyo monetario de becas
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en media superior de PROSPERA a los que se les educativas / Nmero de becarias y becarios de
educacin bsica y media superior con apoyos emitieron los apoyos monetarios de becas educacin media superior de PROSPERA activos Estratgico - Eficiencia -
educativos emitidos. educativas. en el bimestre) * 100. Porcentaje Bimestral 90

Familias beneficiarias con nias, nios y bsica de PROSPERA a los que se les
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en Porcentaje de becarias y becarios de educacin transfiri el apoyo monetario de becas /
educacin bsica y media superior con apoyos bsica de PROSPERA a los que se les emitieron Nmero de becarias y becarios de educacin Estratgico - Eficacia -
educativos emitidos. los apoyos monetarios de becas educativas. bsica activos de PROSPERA) * 100 Porcentaje Trimestral 98.97
(Nmero de familias beneficiarias bajo el
esquema de apoyos con corresponsabilidad que
Familias beneficiarias que cumplieron su estn en control en salud / Nmero de familias
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de atencin en salud a corresponsabilidad registradas en las unidades Gestin - Eficiencia -
en especie entregados. familias beneficiarias. mdicas) * 100 Porcentaje Bimestral 95
(Nmero de familias beneficiarias atendidas a

las que se les emiti el apoyo monetario
condicionado de alimentacin / Nmero de
familias beneficiarias en el padrn activo
Porcentaje de familias beneficiarias atendidas atendidas bajo el esquema de condicionalidad
Familias beneficiarias con apoyos monetarios a las que se les emiti el apoyo monetario menos el nmero de familias que se encuentran Estratgico - Eficiencia -
emitidos para alimentacin. condicionado para alimentacin. en el Esquema Diferenciado de Apoyos) * 100. Porcentaje Bimestral 96

las que se les emiti el apoyo monetario de
alimentacin sin condicionalidad / Nmero
Porcentaje de familias beneficiarias atendidas total de familias beneficiarias en el padrn
Familias beneficiarias con apoyos monetarios a las que se les emiti el apoyo monetario activo atendidas bajo el esquema sin Estratgico - Eficiencia -
emitidos para alimentacin. para alimentacin sin condicionalidad. condicionalidad) * 100. Porcentaje Bimestral 96
(Nmero de titulares de PROSPERA con seguro de
Los integrantes de las familias beneficiarias vida / Total de titulares de PROSPERA
de PROSPERA son atendidos por programas o Porcentaje de titulares de PROSPERA con acceso programados para tener acceso a seguro de Estratgico - Eficacia -
acciones federales de desarrollo social. a seguro de vida. vida) x 100. Porcentaje Anual 30
(Nmero de titulares de PROSPERA que

recibieron acciones de inclusin financiera /
Los integrantes de las familias beneficiarias Porcentaje de titulares de familias PROSPERA Total de titulares de PROSPERA programadas
de PROSPERA son atendidos por programas o que tienen acceso a las acciones de inclusin para recibir acciones de inclusin financiera) Estratgico - Eficacia -
acciones federales de desarrollo social. financiera. x 100. Porcentaje Anual 30
(Nmero de mujeres embarazadas beneficiarias

bajo el esquema de apoyos con
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad que estn en control /
corresponsabilidad con el Paquete Bsico Nmero total de mujeres embarazadas
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de atencin prenatal a beneficiarias bajo el esquema de apoyos con Gestin - Eficacia -
en especie entregados. mujeres. corresponsabilidad registradas) x 100. Porcentaje Bimestral 95
Nivel: Actividad
(Becarias y becarios de educacin bsica del

programa con cumplimiento de
corresponsabilidad / Total de becarias y
Porcentaje de becarias y becarios de educacin becarios de educacin bsica del programa para
Certificacin de la asistencia de becarios en bsica de PROSPERA para los que se certific los que se recibi oportunamente el reporte de Gestin - Eficacia -
educacin bsica. el cumplimiento de la corresponsabilidad. corresponsabilidad) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de mujeres bajo el esquema de apoyos

con corresponsabilidad que ingresan a control
del embarazo en el primer trimestre de
gestacin / Nmero de mujeres bajo el esquema
Porcentaje de cobertura de atencin prenatal a de apoyos con corresponsabilidad que ingresan Gestin - Eficacia -
Prestacin de servicios de salud. mujeres en el primer trimestre de gestacin. a control del embarazo) * 100. Porcentaje Bimestral 40
Razn de recursos entregados por el programa (Costos directos de la entrega de apoyos
respecto a los costos directos de las monetarios de PROSPERA / Monto total de los Gestin - Economa -
Transferencia de recursos. transferencias monetarias del programa. apoyos transferidos por PROSPERA) * 100. Porcentaje Bimestral 3
Nmero de tratamientos de suplemento

alimentico entregados a mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia bajo el esquema de
apoyos con corresponsabilidad (mes par) /
Nmero de mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia bajo el esquema de apoyos con
Entrega de tratamientos de suplemento Promedio de tratamientos de suplemento corresponsabilidad que recibieron tratamientos Gestin - Eficiencia -
alimenticio. alimenticio a mujeres beneficiarias. de suplemento alimenticio (mes par). Promedio Bimestral 1
alimenticio entregados a nios y nias de 6 a
corresponsabilidad (mes par) / Nmero de nias
y nios de 6 a 59 meses de edad bajo el
Entrega de tratamientos de suplemento Promedio de tratamientos de suplemento recibieron tratamientos de suplemento Gestin - Eficiencia -
alimenticio. alimenticio a nias y nios beneficiarios. alimenticio (mes par). Promedio Bimestral 1

Porcentaje de becarias y becarios de educacin media superior de PROSPERA con certificacin
media superior de PROSPERA para los que se de la corresponsabilidad / Nmero total de
Certificacin de la permanencia de jvenes en certific el cumplimiento de la becarias y becarios de educacin media Gestin - Eficacia -
educacin media superior. corresponsabilidad. superior de PROSPERA) * 100. Porcentaje Bimestral 99
(Nmero de adultos mayores de PROSPERA para

los que se recibi oportunamente la
Certificacin del cumplimiento de la Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de certificacin en salud / Nmero total de
corresponsabilidad en salud de los adultos PROSPERA para los que se certific el adultos mayores activos en el padrn de Gestin - Eficacia -
mayores beneficiarios. cumplimiento de la corresponsabilidad. PROSPERA) * 100. Porcentaje Semestral 96
(Nmero de familias beneficiarias del programa
con titular mujer) / (Nmero de familias
Cobertura de atencin de familias Porcentaje de familias beneficiarias del beneficiarias en el padrn activo del Gestin - Eficacia -
beneficiarias. programa con una mujer como titular. Programa) * 100 Porcentaje Bimestral 96
/ Nmero de familias del programa establecidas
Cobertura de atencin de familias Porcentaje de cobertura de familias como meta para el cierre del ejercicio fiscal Gestin - Eficacia -
beneficiarias. beneficiarias de PROSPERA. vigente) * 100 Porcentaje Bimestral 100
(Nmero de localidades atendidas por PROSPERA

en los municipios de la Cruzada Nacional
Porcentaje de localidades atendidas por contra el Hambre) / (Nmero de localidades en
Cobertura de atencin de familias PROSPERA en los municipios de la Cruzada los municipios de la Cruzada Nacional contra
beneficiarias. Nacional contra el Hambre el Hambre) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 88.84
(Familias de PROSPERA con cumplimiento de

Porcentaje de familias beneficiarias de corresponsabilidad en salud) / (Total de
Certificacin del cumplimiento de PROSPERA para las que se recibi el reporte familias de PROSPERA para las que se recibi
responsabilidades en salud de las familias oportunamente y cumplieron con su oportunamente la certificacin en salud) * Gestin - Eficiencia -
beneficiarias corresponsabilidad en salud. 100. Porcentaje Bimestral 99
(Total de respuestas de titulares del Programa

que mencionaron haber acudido a una Mesa de
Atencin y consideran buena la atencin que
Buena atencin a titulares de familias recibieron del personal de PROSPERA / Total de
benficiarias de PROSPERA en las Mesas de Percepcin de las titulares sobre la atencin titulares del Programa entrevistadas que
Atencin de Servicios. del personal que participa en PROSPERA. dieron una respuesta vlida)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 88.3
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del logro de l
presupuestario.

Programa Presupuestario S221 Escuelas de Tiempo Completo
Unidad Responsable* 310-Direccin General de Desarrollo de la Gestin Educativa
Meta Nacional
3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que
desarrollenTransversal
Estrategia aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar la calidad de los El indicador es un valor que equivale al
aprendizajes en la educacin bsica y la nmero de escuelas primarias en las que se
formacin integral de todos los grupos de la implanta el Modelo de Tiempo Completo, con una
poblacin mediante la adopcin del modelo de medicin anual correspondiente a cada ciclo Estratgico - Eficacia -
escuelas de tiempo completo Nmero de escuelas de tiempo completo escolar. Escuela Anual
aprendizajes en la educacin bsica y la ( ( Eficiencia Terminal en las Escuelas
formacin integral de todos los grupos de la Variacin en la eficiencia terminal de las Primarias de Tiempo Completo en el ao t /
poblacin mediante la adopcin del modelo de escuelas primarias de tiempo completo con Eficiencia Terminal en las Escuelas Primarias Estratgico - Eficacia -
escuelas de tiempo completo permanencia consecutiva de 3 aos. de Tiempo Completo en el ao t-1 ) -1 ) x 100 Tasa de variacin Anual 0.43
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las escuelas que participan en el Programa de Porcentaje de escuelas de tiempo completo de (Escuelas de tiempo completo que destinan ms
Escuelas de Tiempo Completo aprovechan el la muestra que destinan ms del 65% del tiempo del 65% del tiempo a actividades acadmicas / Estratgico - Eficacia -
tiempo para el desarrollo acadmico. a actividades acadmicas Escuelas de tiempo completo observadas )*100 Porcentaje Anual 70
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Entidades Federativas que reciben
Apoyos financieros entregados a las Entidades Porcentaje de Entidades Federativas con apoyos apoyos financieros en ao t / Nmero de
Federativas para el desarrollo del modelo de financieros para el desarrollo del modelo de Entidades Federativas participantes en el ao Otra-Entidad Federatiiva Estratgico - Eficacia -
Tiempo Completo tiempo completo. t) * 100 Apoyada Anual 100
(Supervisores capacitados en la promocin y
Capacitacin a supervisores para promover y Porcentaje de supervisores capacitados en la medicin de la jornada escolar en el ao t/
medir el aprovechamiento de la jornada escolar promocin y aprovechamiento de la medicin de Total de supervisores programados para la Estratgico - Eficacia -
en las Escuelas de Tiempo Completo la jornada escolar capacitacin en el ao t)*100 Otra-Supervisin Escolar Anual 100
(Escuelas de tiempo completo que proporcionan

Servicio de Alimentacin proporcionado en los Porcentaje de escuelas de tiempo completo el servicio de alimentacin en ao t/escuelas
planteles del Programa Escuelas de Tiempo autorizadas que proporcionan el servicio de de tiempo completo programadas para el
Completo autorizados alimentacin. servicio de alimentacin en el ao t)*100 Otra-Escuela Beneficiada Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de recibos institucionales recibidos
Recepcin del recibo institucional de las Porcentaje de recibos institucionales en el ao t / Total de Entidades Federativas
Entidades Federativas participantes en el recibidos por parte de las Entidades participantes en el Programa Escuelas de
Programa Escuelas de Tiempo Completo Federativas Tiempo Completo en el ao t) *100 Entidad Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de escuelas que reciben los materiales

de orientacin para el servicio de
Porcentaje de escuelas que reciben los alimentacin en el ao t/ Nmero de escuelas
Distribucin de materiales de orientacin para materiales de orientacin para la prestacin de tiempo completo que ofrecen el servicio de
la prestacin del Servicio de Alimentacin del servicio de alimentacin alimentacin en el ao t) *100 Otra-Escuela Apoyada Gestin - Eficacia - Anual 100
(Materiales distribuidos para la medicin del

Porcentaje de materiales distribuidos para la aprovechamiento del tiempo en el aula en el
Distribucin de materiales para la medicin medicin del aprovechamiento del tiempo en el ao t/ Materiales diseados para la medicin
del aprovechamiento del tiempo en el aula aula de la jornada escolar en el ao t) *100 Otra-Material Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de equipos tcnicos estatales

asesorados para el servicio de alimentacin en
Porcentaje de equipos tcnicos estatales el ao t/Total de equipos tcnicos estatales
Asesoramiento a los equipos tcnicos estatales asesorados para la instrumentacin del participantes del programa escuelas de tiempo
para la operacin del Servicio de Alimentacin servicio de alimentacin completo en el ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de materiales diseados para la
prestacin del servicio de alimentacin en ao
Diseo tcnico de normas y materiales para la Porcentaje de materiales diseados para la t/ Nmero de materiales programados en el ao Gestin - Eficiencia -
prestacin del servicio de alimentacin prestacin del servicio de alimentacin t)*100 Otra-Material Anual 100
(Nmero de talleres realizados para la
Realizacin de talleres dirigidos a medicin del tiempo en el aula en el ao t/
supervisores para la medicin del tiempo en el Porcentaje de talleres realizados para la Nmero de talleres programados en el ao t)
aula medicin del tiempo en el aula *100 Otra-Taller Realizado Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de instrumentos actualizados para (Nmero de instrumentos actualizados en el ao
Actualizacin de instrumentos para la medicin la medicin del aprovechamiento del tiempo en t / Nmero de instrumentos programados en el
del aprovechamiento del tiempo en el aula. el aula ao t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de planes de Inicio y de Distribucin

de las Entidades Federativas validados en el
Validacin del Plan de Inicio y Plan de Porcentaje de Plan Inicial y de Distribucin ao t / Total de planes inicial y de
Distribucin de las Entidades Federativas de las Entidades Federativas validados. distribucin recibidos en el ao t) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
establecidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) , en los reportes se asocia nicamente a una Unidad Responsable. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional,

Programa Presupuestario S243 Programa Nacional de Becas
Unidad Responsable* 500-Subsecretara de Educacin Superior
(Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 7
(Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos
para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios
Enfoques Transversales pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
se aplica de manera independiente para la
Contribuir a asegurar mayor cobertura, eduacin primaria, secundaria y media supeior,
inclusin y equidad educativa entre todos los distinguiendo por tipo de servicio: [1-
grupos de la poblacin para la construccin de (Matricula total del tipo de servicio i y
una sociedad ms justa mediante el apoyo a nivel determinado para el ciclo n+1 /
estudiantes y personal acadmico para el Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
acceso, permanencia, egreso y/o superacin primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i Estratgico - Eficacia -
acadmica en el Sistema Educativo Nacional. servicio en el ciclo n+1)]*100 Anual

grupos de la poblacin para la construccin de (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
una sociedad ms justa mediante el apoyo a del tipo educativo determinado / Poblacin
estudiantes y personal acadmico para el total en el rango de edad: 15 a 17aos para
acceso, permanencia, egreso y/o superacin Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
acadmica en el Sistema Educativo Nacional. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Estudiantes y personal acadmico reciben una Porcentaje de permanencia del personal
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, acadmico que recibe una beca y/o apoyo al (Personal acadmico becado y/o apoyado al
la permanencia, egreso y/o la superacin final del periodo t respecto al personal final del periodo t / Personal acadmico
acadmica e investigacin en el Sistema acadmico becado y/o apoyado al inicio del becado y/o apoyado al inicio del periodo t) X Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. periodo t de la beca y/o apoyo 100 Porcentaje Anual 100
(Matrcula de estudiantes becados y/o apoyados
Estudiantes y personal acadmico reciben una Porcentaje de permanencia escolar de de tipo superior (licenciatura) al final del
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, estudiantes becados y/o apoyados de tipo ciclo escolar t/ Matrcula de estudiantes
la permanencia, egreso y/o la superacin superior (licenciatura) respecto a la becados y/o apoyados de tipo superior
acadmica e investigacin en el Sistema matrcula de estudiantes becados y/o apoyados (licenciatura) al inicio del ciclo escolar t) Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. al inicio de cursos del mismo tipo educativo. * 100 Porcentaje Anual 85.29
Estudiantes y personal acadmico reciben una Porcentaje de madres jvenes y jvenes (Nmero de becarias que permanecen en los
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, embarazadas que reciben beca y permanecen en servicios educativos de nivel bsico con apoyo
la permanencia, egreso y/o la superacin los servicios educativos de tipo bsico de la beca al final del ao, incluyendo las
acadmica e investigacin en el Sistema respecto del total que reciben beca en el que concluyen la educacin bsica/ Total de Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. mismo ao. becarias atendidas)*100 Porcentaje Anual 80
Estudiantes y personal acadmico reciben una Porcentaje de permanencia escolar de (Matrcula de estudiantes becados y/o apoyados
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, estudiantes becados y/o apoyados de tipo de tipo superior (posgrado) al final del ciclo
la permanencia, egreso y/o la superacin superior (posgrado) respecto a la matrcula de escolar t/ Matrcula de estudiantes becados
acadmica e investigacin en el Sistema estudiantes becados y/o apoyados al inicio de y/o apoyados de tipo superior (posgrado) al Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. cursos del mismo tipo educativo. inicio del ciclo escolar t) * 100 Porcentaje Anual 97.96
(Muestra representativa de alumnos con beca de

manutencin otorgada por la CNBES que
permanecen inscritos al final del ciclo t/
Estudiantes y personal acadmico reciben una Impacto de las becas de tipo superior en Muestra representativa de alumnos de educacin
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, alumnos econmicamente vulnerables que otorga superior sin beca de manutencin (con
la permanencia, egreso y/o la superacin la Coordinacin Nacional de Becas de Educacin condiciones socioeconmicas similares) que
acadmica e investigacin en el Sistema Superior en el combate a la desercin escolar permanecen inscritos en el ciclo escolar t)-1 Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. de este nivel educativo *100 tasa Anual 60
Estudiantes y personal acadmico reciben una Porcentaje de permanencia escolar de
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, estudiantes becados y/o apoyados de tipo medio (Matrcula de estudiantes becados de tipo
la permanencia, egreso y/o la superacin superior respecto a la matrcula de medio superior al final del ciclo escolar t/
acadmica e investigacin en el Sistema estudiantes becados y/o apoyados al inicio de Matrcula de estudiantes becados de tipo medio Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. cursos del mismo tipo educativo superior al inicio del ciclo escolar t) * 100 Porcentaje Anual 80.44
Estudiantes y personal acadmico reciben una ((Nmero de nios y jvenes con beca al final
beca y/o apoyo con lo cual se logra el acceso, del ciclo escolar t / Total de nios y
la permanencia, egreso y/o la superacin Porcentaje de nios y jvenes que reciben beca jvenes en los servicios educativos de tipo
acadmica e investigacin en el Sistema y permanecen en los servicios educativos de bsico con apoyo de la beca al inicio del Estratgico - Eficacia -
Educativo Nacional. tipo bsico ciclo escolar t)*100 Porcentaje Anual 89
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Total de becas y/o apoyos otorgados de nivel
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a licenciatura en el ao t / Total becas y/o
Becas y/o apoyos a estudiantes del nivel estudiantes de nivel licenciatura con respecto apoyos programados de nivel licenciatura en el Gestin - Eficacia -
licenciatura otorgados. a lo programado en el ao t ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Total de becas y/o apoyos otorgados al
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados al personal acadmico en el ao t / Total becas
Becas y/o apoyos al personal acadmico personal acadmico con respecto a lo y/o apoyos programados a otorgar al personal Gestin - Eficacia -
otorgados programado en el ao t acadmico en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 96.13
(Total de becas y/o apoyos otorgados del tipo
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a medio superior en el ao t / Total de becas
Becas y/o apoyos a estudiantes del tipo medio estudiantes del tipo medio superior respecto a y/o apoyos programados del tipo medio superior Gestin - Eficacia -
superior otorgados. lo programado en el ao t en el ao t) * 100. Porcentaje Trimestral 75.67
(Total de becas y/o apoyos otorgados de nivel
Porcentaje de becas y/o apoyos otorgados a posgrado en el ao t / Total becas y/o apoyos
Becas y/o apoyos del nivel de posgrado estudiantes de nivel posgrado con respecto a programados de nivel posgrado en el ao t) * Gestin - Eficacia -
otorgados. lo programado en el ao t 100 Porcentaje Trimestral 99.97
Becas otorgadas a nios, nias y jvenes que
habitan en localidades en donde no existen Porcentaje de becas Acrcate a tu Escuela (Becas acrcate a tu Escuela entregadas al
servicios educativos para que accedan, entregadas respecto a lo programado en el ao trimestre / Becas acrcate a tu Escuela Gestin - Eficacia -
permanezcan y concluyan su educacin bsica. t programadas en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de becas de alfabetizacin y
Becas de alfabetizacin y educacin bsica educacin bsica otorgadas a madres jvenes y (Nmero de becas otorgadas a madres jvenes y
otorgadas a madres jvenes y jvenes jvenes embarazadas entre los 12 y 18 aos 11 jvenes embarazadas al final del ao t /
embarazadas entre los 12 y 18 aos 11 meses de meses de edad, respecto a las programadas en Nmero de becas programadas al inicio del ao Gestin - Eficacia -
edad. el ao t. t) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de solicitudes validadas para la (Nmero de solicitudes validadas al trimestre
Validacin de solicitudes para el otorgamiento entrega de becas y/o apoyos respecto al nmero / Nmero de solicitudes recibidas en el ao t) Gestin - Eficacia -
de becas. de solicitudes recibidas en el ao t. * 100 Porcentaje Trimestral 88.17
Porcentaje de beneficiarios del padrn
validados para la entrega de becas respecto (Nmero de beneficiarios del padrn validados
Validacin de padrones para el otorgamiento de del nmero de beneficiarios del padrn en el al semestre del ao t / Nmero de Gestin - Eficacia -
becas y/o apoyos. ao t. beneficiarios del padrn en el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario S244 Programa para la Inclusin y la Equidad Educativa
Unidad Responsable* 313-Direccin General de Educacin Indgena
(Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8
(Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
inclusin y equidad educativa entre todos los Relacin expresada en terminos porcentuales,
grupos de la poblacin para la construccin de se aplica de manera independiente para la
una sociedad ms justa mediante el apoyo a eduacin primaria, secundaria y media supeior,
Instituciones de Educacin Bsica, Media Sectorial/Transversal: distinguiendo por tipo de servicio: [1-
Superior y Superior para que cuenten con (Matricula total del tipo de servicio i y
infraestructura adaptada, equipamiento y nivel determinado para el ciclo n+1 /
acciones de fortalecimiento que faciliten la Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
atencin de la poblacin en contexto de primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i Estratgico - Eficacia -
vulnerabilidad. g y servicio en el ciclo n+1)]*100 Anual
una sociedad ms justa mediante el apoyo a
Instituciones de Educacin Bsica, Media Sectorial/Transversal:
Superior y Superior para que cuenten con (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
infraestructura adaptada, equipamiento y del tipo educativo determinado / Poblacin
acciones de fortalecimiento que faciliten la total en el rango de edad: 15 a 17aos para
atencin de la poblacin en contexto de Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
vulnerabilidad. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las instituciones de educacin bsica, media

superior y superior, que brindan servicios
educativos a la poblacin en contexto de (Sumatoria de Escuelas Indgenas + Centros
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura educativos migrantes que se beneficiaron con
adaptada, equipamiento y acciones de Porcentaje de escuelas, centros y/o servicios acciones del PIEE en el ao t / Sumatoria de
fortalecimiento que facilitan la atencin de educativos, que atienden poblacin escolar en Escuelas Indgenas + Centros educativos Estratgico - Eficacia -
dichos grupos. contexto de vulnerabilidad migrantes en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 25
Las instituciones de educacin bsica, media (Matrcula en contexto de vulnerabilidad
superior y superior, que brindan servicios atendidos por los servicios de educacin
educativos a la poblacin en contexto de especial beneficiados por el Programa, en el
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura ao t / Total de matrcula atendidos por los
adaptada, equipamiento y acciones de Porcentaje de poblacin en contexto de servicios de educacin especial (USAER y CAM)
fortalecimiento que facilitan la atencin de vulnerabilidad atendida por los servicios de en el ciclo escolar 2015-2016, reportados en Estratgico - Eficacia -
dichos grupos. educacin especial (USAER y CAM). la estadstica educativa en el ao t-1) X 100. Porcentaje Anual 15.9

superior y superior, que brindan servicios (Matricula en contexto de vulnerabilidad
educativos a la poblacin en contexto de atendida en escuelas telesecundarias
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura beneficiadas por el Programa, en el ao t /
adaptada, equipamiento y acciones de Porcentaje de poblacin en contexto de Total de matricula de telesecundaria reportada
fortalecimiento que facilitan la atencin de vulnerabilidad matriculada en escuelas en la estadstica educativa en el ao t-1) X Estratgico - Eficacia -
dichos grupos. telesecundarias beneficiadas. 100. Porcentaje Anual 19.31

superior y superior, que brindan servicios (Matrcula en condicin de vulnerabilidad
educativos a la poblacin en contexto de atendida en las Instituciones de Educacin
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura Porcentaje de poblacin en contexto de Media Superior apoyadas en el ao t /
adaptada, equipamiento y acciones de vulnerabilidad matriculada en las Matrcula total en condiciones de
fortalecimiento que facilitan la atencin de Instituciones de Educacin Media Superior en vulnerabilidad de las Instituciones de Estratgico - Eficacia -
dichos grupos. el ao t Educacin Media Superior) X 100 Porcentaje Anual 15.84

superior y superior, que brindan servicios (Matrcula en contexto de vulnerabilidad
educativos a la poblacin en contexto de reportada en la Estadstica Educativa por las
vulnerabilidad, cuentan con infraestructura Porcentaje de poblacin en contexto de IPES apoyadas en el ao t / Matrcula en
adaptada, equipamiento y acciones de vulnerabilidad matriculada en las contexto de vulnerabilidad reportada en la
fortalecimiento que facilitan la atencin de Instituciones Pblicas de Educacin Superior Estadstica Educativa por las IPES en el ao t- Estratgico - Eficacia -
dichos grupos. (IPES) apoyadas. 1) X 100 Porcentaje Anual 21.95
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de IPES apoyadas en beneficio de

Porcentaje de Instituciones Pblicas de estudiantes en contexto de vulnerabilidad en
Apoyos a Instituciones de Educacin Superior Educacin Superior (IPES) que son apoyadas el ao t / Total de IPES adscritas a la SES
para favorecer la inclusin y la equidad de para mejorar las condiciones institucionales que reportan matrcula en contexto de
los estudiantes en contexto de vulnerabilidad en favor de los estudiantes en contexto de vulnerabilidad en la Estadstica Educativa en Gestin - Eficiencia -
y discapacidad. vulnerabilidad el ao t-1) *100 Porcentaje Anual 8.82
(Acciones implementadas en escuelas de
Acciones implementadas en escuelas de Porcentaje de acciones implementadas en educacin indgena / Acciones programadas para Gestin - Eficacia -
educacin indgena. escuelas de educacin indgena. escuelas de educacin indgena) X 100 Porcentaje Semestral 25
(Acciones implementadas en centros educativos
Acciones implementadas en centros educativos Porcentaje de acciones implementadas en migrantes / Acciones programadas para centros Gestin - Eficacia -
migrantes. centros educativos migrantes. educativos migrantes) X 100 Porcentaje Semestral 25
Centros de atencin a estudiantes con (Nmero de CAED del nivel medio superior
discapacidad (CAED) de tipo medio superior Porcentaje de CAED del nivel medio superior apoyados en el ao t / Total de CAED del nivel
apoyados con equipamiento para la poblacin en apoyados con equipamiento en el ao t respecto medio superior programados a atender en el ao Estratgico - Eficacia -
contexto de vulnerabilidad de los CAED programados en el ao t t) X100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de escuelas de educacin

telesecundaria que reciben apoyos para su
fortalecimiento en el ao t / Total de
Escuelas de educacin telesecundaria apoyadas escuelas de educacin telesecundaria
con acciones que generan condiciones de Porcentaje de escuelas de educacin reportadas en la estadstica educativa en el
equidad y favorecen la inclusin educativa. telesecundaria apoyadas ao t-1) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 13
(Nmero de servicios de educacin especial
Servicios de educacin especial apoyados para apoyados en el ao t /Total de servicios de
la atencin de los educandos con discapacidad Porcentaje de servicios de educacin especial educacin especial, reportados en la
y los educandos con aptitudes sobresalientes. (USAER y CAM) apoyados. estadstica educativa en el ao t-1) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 15.89
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Recursos ministrados para fortalecer centros
Ministracin de recursos para fortalecer los Porcentaje de recursos ministrados para educativos migrantes / Recursos programados Gestin - Eficacia -
centros educativos migrantes fortalecer centros educativos migrantes. para ministrar ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Total de ministraciones realizadas a las
Autoridades Educativas Locales para apoyar a
los servicios de educacin especial que
atienden a los educandos con discapacidad y a
los educandos con aptitudes sobresalientes en
Ministrar recursos financieros a las Porcentaje de ministraciones realizadas a las el ao t / Nmero de ministraciones
Autoridades Educativas Locales para el apoyo a Autoridades Educativas Locales para el apoyo a programadas para transferir a las Autoridades Gestin - Eficacia -
los servicios de educacin especial. los servicios de educacin especial. Educativas Locales en el ao t) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Monto de presupuesto ejercido para los

centros de atencin a estudiantes con
Porcentaje de presupuesto ejercido para los discapacidad en el nivel medio superior en el
centros de atencin a estudiantes con ao t / Monto de presupuesto autorizado para
discapacidad en el nivel medio superior los centros de atencin a estudiantes con
Ministracin de recursos asignados a la respecto al presupuesto autorizado en el ao discapacidad en el nivel medio superior en el
educacin media superior. t. ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Recursos ministrados para fortalecer escuelas
Ministracin de recursos para fortalecer las Porcentaje de recursos ministrados para de educacin indgena / Recursos programados Gestin - Eficacia -
escuelas de educacin indgena fortalecer escuelas de educacin indgena. para ministrar) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de proyectos con objetivos especficos

Porcentaje de proyectos institucionales con para el beneficio de estudiantes en contexto
Dictaminacin de proyectos institucionales objetivos especficos para atender a de vulnerabilidad (exceptuando discapacidad)
para favorecer la inclusin y la equidad de estudiantes en contexto de vulnerabilidad dictaminados favorablemente en el ao t
los estudiantes de educacin superior en (exceptuando discapacidad) dictaminados /Nmero de proyectos dictaminados en el ao t) Gestin - Eficiencia -
contexto de vulnerabilidad y discapacidad. favorablemente x 100 Otra-Proyecto Anual 55.1
(Nmero de proyectos con objetivos especficos
Dictaminacin de proyectos institucionales Porcentaje de proyectos institucionales con para el beneficio de estudiantes con
para favorecer la inclusin y la equidad de objetivos especficos para atender a discapacidad dictaminados favorablemente en el
los estudiantes de educacin superior en estudiantes con discapacidad dictaminados ao t /Nmero de proyectos dictaminados en el Gestin - Eficiencia -
contexto de vulnerabilidad y discapacidad. favorablemente ao t) x 100 Porcentaje Anual 61.22
(Total de ministraciones realizadas a las

Autoridades Educativas Locales para
desarrollar e implementar acciones que generen
condiciones de equidad y favorezcan la
inclusin educativa en escuelas
Telesecundarias en el ao t / Nmero de
Ministrar recursos financieros a las Porcentaje de ministraciones realizadas a las ministraciones programadas a transferir a las
Autoridades Educativas Locales para el apoyo a Autoridades Educativas Locales para apoyar Autoridades Educativas Locales en el ao t ) Gestin - Eficacia -
escuelas de educacin telesecundaria escuelas Telesecundarias. X100. Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente
Unidad Responsable* 511-Direccin General de Educacin Superior Universitaria
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y
d l t )
Meta Nacional
1 Establecer un sistema de profesionalizacin docente que promueva la formacin, seleccin, actualizacin y evaluacin del personal docente y de apoyo tcnico-
d i

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

formacin integral de todos los grupos de la Sectorial/Transversal:
poblacin mediante programas de formacin,
actualizacin acadmica, capacitacin y/o (Total de plazas contratadas por la va del
investigacin a personal docente con funciones Proporcin de plazas docentes contratadas por concurso de oposicin en educacin bsica /
de direccin, de supervisin, de asesora Concurso de Oposicin en educacin bsica Total de plazas contratadas en educacin Estratgico - Eficacia -
tcnico pedaggica y cuerpos acadmicos. (PPCCEB) bsica)*100 Porcentaje Anual

formacin integral de todos los grupos de la ( Nmero de personal docente de planteles
poblacin mediante programas de formacin, Porcentaje de personal docente de planteles pblicos de educacin media superior inscrito
actualizacin acadmica, capacitacin y/o pblicos de educacin media superior inscritos en programas acadmicos en el ao t / Nmero
investigacin a personal docente con funciones en programas acadmicos, respecto del total de de total de personal docente de planteles
de direccin, de supervisin, de asesora personal docente de planteles pblicos de pblicos de educacin media superior en el ao Estratgico - Eficacia -
tcnico pedaggica y cuerpos acadmicos. educacin media superior en el ao t. t ) x 100 Porcentaje Anual 39

poblacin mediante programas de formacin,
actualizacin acadmica, capacitacin y/o Proporcin de profesores de tiempo completo
investigacin a personal docente con funciones con posgrado en el nivel superior en relacin (Nmero de profesores con el reconocimiento al
de direccin, de supervisin, de asesora al conjunto de los profesores con perfil deseable vigente en el ao t / Total de Estratgico - Eficacia -
tcnico pedaggica y cuerpos acadmicos. reconocimiento vigente de perfil deseable profesores con posgrado en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 48.57
Contribuir a asegurar la calidad de los Porcentaje de docentes que cursan los
aprendizajes en la educacin bsica y la programas de formacin continua derivados de
formacin integral de todos los grupos de la los resultados insuficientes de la Evaluacin (Total de docentes y tcnico docentes con
poblacin mediante programas de formacin, del Desempeo Docente de Educacin Bsica del resultado suficiente en la evaluacin de
actualizacin acadmica, capacitacin y/o Ciclo Escolar 2015-2016 y obtienen resultado desempeo del ao t / Total de docentes que
investigacin a personal docente con funciones suficiente, bueno o destacado en la Evaluacin cursaron programas de formacin continua
de direccin, de supervisin, de asesora del Desempeo Docente de Educacin Bsica del derivados de la evaluacin diagnstica del ao Estratgico - Eficacia -
tcnico pedaggica y cuerpos acadmicos. Ciclo Escolar 2016-2017. t-1) * 100 Porcentaje Anual 52.01
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Personal docente y personal con funciones de

direccin, de supervisin, de asesora tcnico Porcentaje de personal docente de planteles (Nmero de personal docente de planteles
pedaggica, y cuerpos acadmicos acceden y/o pblicos de educacin media superior pblicos de educacin media superior
concluyen programas de formacin, acreditado en programas acadmicos, respecto acreditado en programas acadmicos en el ao
actualizacin acadmica, capacitacin y/o del personal docente de planteles pblicos de t/ Nmero de personal docente de planteles
proyectos de investigacin para favorecer el educacin media superior inscrito en programas pblicos de educacin media superior inscrito Estratgico - Eficacia -
perfil idneo. acadmicos. en programas acadmicos en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 70
Personal docente y personal con funciones de (Nmero total de personal educativo que
direccin, de supervisin, de asesora tcnico acredita programas acadmicos de formacin
pedaggica, y cuerpos acadmicos acceden y/o continua, actualizacin y desarrollo
concluyen programas de formacin, profesional en el ao t / Nmero total de
actualizacin acadmica, capacitacin y/o Porcentaje de personal educativo de educacin personal educativo que participa en programas
proyectos de investigacin para favorecer el bsica que acredita programas acadmicos de acadmicos de formacin y desarrollo Estratgico - Eficacia -
perfil idneo. formacin continua y desarrollo profesional. profesional en el ao t) X100 Porcentaje Trimestral 32
Personal docente y personal con funciones de

direccin, de supervisin, de asesora tcnico
pedaggica, y cuerpos acadmicos acceden y/o
concluyen programas de formacin, (Nmero de cuerpos acadmicos consolidados y
actualizacin acadmica, capacitacin y/o en consolidacin por rea del conocimiento en
proyectos de investigacin para favorecer el Porcentaje de cuerpos acadmicos consolidados el ao t / Nmero total de cuerpos acadmicos Estratgico - Eficacia -
perfil idneo. y en consolidacin por rea del conocimiento. con registro en el ao t ) X 100 Porcentaje Anual 51.88
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes de apoyos para la

incorporacin de nuevos profesores de tiempo
completo y la reincorporacin de exbecarios
Porcentaje de solicitudes de apoyos para la seleccionadas en el ao t / Nmero total de
incorporacin de nuevos profesores de tiempo solicitudes de apoyos para la incorporacin de
Solicitudes de apoyos para la incorporacin de completo y la reincorporacin de exbecarios nuevos profesores de tiempo completo y la
nuevos profesores de tiempo completo y seleccionadas en el ao t respecto de las reincorporacin de exbecarios recibidas en el
reincorporacin de exbecarios seleccionadas solicitudes recibidas. ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 90.01
Porcentaje de solicitudes de apoyos para (Nmero de solicitudes de apoyos para estudios

estudios de posgrado seleccionadas en el ao t de posgrado seleccionadas en el ao t / Nmero
Solicitudes de apoyos para estudios de respecto de las solicitudes de apoyos para total de solicitudes de apoyo para estudios de
posgrado seleccionadas estudios de posgrado recibidas. posgrado recibidas en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 90.19
(Nmero de esquemas de formacin reconocidos

Esquemas de Formacin impartidos al personal Porcentaje de esquemas de formacin por la SEMS impartidos a docentes de planteles
docente de Educacin Media Superior orientados reconocidos por la SEMS impartidos en el ao pblicos de Educacin Media Superior en el ao
a atender sus necesidades de formacin t, respecto del total de esquemas de formacin t/ Total de esquemas de formacin programados
continua y desarrollo profesional programados en el ao t. para ser impartidos en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de Reconocimientos al Perfil Deseable
Reconocimientos a Profesores de Tiempo Porcentaje de Reconocimientos a Profesores de aprobadas en el ao t / Nmero total de
Completo que cuenten con el Perfil Deseable Tiempo Completo con Perfil Deseable aprobados solicitudes de Reconocimiento al Perfil
otorgados respecto de las solicitudes recibidas Deseable recibidas en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 90
(Nmero de programas de formacin continua,

actualizacin y desarrollo profesional
Programas de formacin continua, actualizacin autorizados en el ao t / Nmero de programas
y desarrollo profesional autorizados que Porcentaje de programas de formacin continua, de formacin continua, actualizacin y
atienden las necesidades del personal actualizacin y desarrollo profesional desarrollo profesional propuestos por las AEL Gestin - Eficacia -
educativo. autorizados. en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 47.93
(Nmero de cuerpos acadmicos que en el ao t
cambian a un grado de consolidacin superior /
Cuerpos Acadmicos registrados que avanzan en Porcentaje de cuerpos acadmicos que cambian a Total de cuerpos acadmicos registrados que se
su grado de consolidacin. un grado de consolidacin superior por ao. evalan en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 10.31
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Pactar la prestacin de los servicios de

formacin continua, actualizacin y desarrollo
profesional con las Instituciones de Educacin Porcentaje de IES e IEFP seleccionadas para la
Superior (IES) e Instituciones Especializadas prestacin de los servicios de formacin (Total de IES e IEFP con suscripcin de
en Formacin Pedaggica (IEFP) seleccionadas, continua, actualizacin y desarrollo instrumento jurdico pertinente en el ao t /
a travs de los instrumentos jurdicos profesional con suscripcin de intrumento Total de IES e IEFP participantes en el ao t) Gestin - Eficacia -
pertinentes. jurdico pertinente. X 100 Porcentaje Trimestral 31.25
Porcentaje de solicitudes de ajustes y
Atencin de solicitudes de ajustes en montos y reconsideraciones atendidas en el ao t de (Nmero de solicitudes de reconsideraciones y
rubros de apoyos a la incorporacin de nuevos apoyos a la incorporacin de nuevos profesores ajustes atendidas en el ao t / Nmero total
Profesores de Tiempo Completo (PTC) y de tiempo completo y reincorporacin de de solicitudes de reconsideraciones y ajustes Gestin - Eficacia -
reincorporacin de Exbecarios. exbecarios otorgados recibidas en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 98.03
(Nmero de solicitudes de ajustes y

reconsideraciones atendidas en los apoyos para
estudios de posgrado en el ao t / Nmero
Atencin de solicitudes de ajustes en montos y Porcentaje de solicitudes de ajustes y total de solicitudes de ajustes y
rubros de los apoyos para estudios de reconsideraciones de apoyos para estudios de reconsideraciones recibidas en los apoyos para Gestin - Eficacia -
posgrado. posgrado atendidas en el ao. estudios de posgrado en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 98.03
(Total de estrategias locales para el

Autorizacin de la estrategia local para el Porcentaje de estrategias locales para el desarrollo de la educacin bsica autorizadas
desarrollo de la educacin bsica enviados, desarrollo de la educacin bsica propuestas en el ao t / Total de estrategias locales
revisados y suscritos por las Autoridades por las Autoridades Educativas Locales para el desarrollo de la educacin bsica Gestin - Eficacia -
Educativas Locales. autorizados. recibidos en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de convocatorias publicas nacionales

de los programas acadmicos, reconocidos por
la Subsecretara de Educacin Media Superior
emitidas en el ao t/Nmero de convocatorias
Emisin de convocatorias pblicas nacionales Porcentaje de convocatorias pblicas publicas nacionales de los programas
de los programas de formacin dirigidos a nacionales de los programas acadmicos, acadmicos, reconocidos por la Subsecretara
docentes de Instituciones Pblicas de respecto de las programadas en educacin media de Educacin Media Superior programadas en el
Educacin Media Superior superior. ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de solicitudes de PTC para la

Porcentaje de solicitudes aprobadas de renovacin del reconocimiento al perfil
profesores de tiempo completo de las deseable aprobadas en el ao t / Nmero total
Aprobacin de solicitudes para la renovacin instituciones adscritas al Programa para la de solicitudes de prpfesores que debieran
del reconocimiento al perfil deseable para los renovacin del reconocimiento al perfil renovar el reconocimiento al perfil deseable
Profesores de Tiempo Completo. deseable recibidas en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 84.99
(Nmero de solicitudes de apoyo para proyectos

de investigacin a cuerpos acadmicos
Porcentaje de solicitudes de apoyo para seleccionadas en el ao t / Nmero total de
Seleccin de solicitudes de apoyo para proyectos de investigacin a cuerpos solicitudes de apoyos para proyectos de
proyectos de investigacin para el desarrollo acadmicos seleccionadas en el ao t respecto investigacin a cuerpos acadmicos recibidas
de cuerpos acadmicos de las solicitudes recibidas. en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 69.2
Registrar al personal docente, tcnico

docente, con funciones de direccin, de (Total de personal docente, tcnico docente,
supervisin y de asesora tcnica pedaggica Porcentaje de personal docente, tcnico con funciones de direccin, de supervisin y
que accede a los programas de formacin docente, con funciones de direccin, de de asesora tcnica pedaggica registrado en
continua, actualizacin y desarrollo supervisin y de asesora tcnica pedaggica el ao t / Total de personal docente, tcnico
profesional con Instituciones de Educacin registrado en programas de formacin continua, docente, con funciones de direccin, de
Superior (IES) e Instituciones Especializadas actualizacin y desarrollo profesional con IES supervisin y de asesora tcnica pedaggica a Gestin - Eficacia -
en Formacin Pedaggica (IEFP). e IEFP nivel nacional en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 72
Presentacin de informes de resultados del Porcentaje de informes de los programas (Nmero de informes presentados por las
programa acadmico, para docentes de educacin acadmicos, en el nivel medio superior instancias formadoras en el ao t / Nmero de
media superior por parte de las instancias presentados por las instancias formadoras, informes programados por las instancias
formadoras respecto de los programados. formadoras en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Unidad Responsable* 312-Direccin General de Desarrollo Curricular
1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el
Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
ti d ll

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

pertinencia de la educacin media superior, Sectorial/Transversal:
que contribuyan al desarrollo de Mxico (Porcentaje de estudiantes inscritos en
mediante mediante planes y programas Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su
educativos de calidad en los niveles de programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en Estratgico - Eficacia -
educacin Bsico y Superior. calidad. licenciatura)*100 Porcentaje Anual

pertinencia de la educacin media superior, Porcentaje de estudiantes que obtienen el (Nmero estimado de estudiantes en 6 de
superior y formacin para el trabajo, a fin de nivel de logro educativo mayor al nivel I en primaria cuyo puntaje los ubic en el nivel de
que contribuyan al desarrollo de Mxico las reas de competencia de Lenguaje y logro por encima del nivel I en el rea de
mediante mediante planes y programas comunicacin (comprensin lectora) y de Lenguaje y Comunicacin / Nmero estimado de
educativos de calidad en los niveles de Matemticas, evaluados por PLANEA en educacin estudiantes en 6 de primaria evaluados en el Estratgico - Eficiencia -
educacin Bsico y Superior. Bsica rea de Lenguaje y Comunicacin) X 100 Porcentaje Anual 50.4

pertinencia de la educacin media superior, (Total de estudiantes de nivel superior
superior y formacin para el trabajo, a fin de Porcentaje de estudiantes de nivel superior inscritos en programas educativos reconocidos
que contribuyan al desarrollo de Mxico inscritos en programas educativos reconocidos por su calidad en el ao t / Total de
mediante mediante planes y programas por su calidad respecto a los estudiantes de estudiantes de nivel superior inscritos en
educativos de calidad en los niveles de nivel superior inscritos en programas programas educativos evaluables en el ao t) X Estratgico - Eficacia -
educacin Bsico y Superior. educativos evaluables en el ao t 100 Porcentaje Anual 72.83
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Nmero de programas educativos de las IES
pblicas que cuentan con calidad reconocida
por organismos evaluadores y/o acreditadores
en el ao t / Nmero de programas educativos
Las Instituciones de Educacin Bsica Pblicas Tasa de variacin de programas educativos de de las IES pblicas que cuentan con calidad
implementan y de Superior Pblicas cuentan con las IES que cuentan con calidad reconocida por reconocida por organismos evaluadores y/o Estratgico - Eficacia -
planes y programas educativos de calidad. organismos evaluadores y/o acreditadores. acreditadores en el ao t -1)-1) x 100 Tasa de variacin Anual 1.96
Porcentaje de escuelas pblicas de educacin (Nmero de escuelas pblicas de educacin

bsica que participan en al menos 2 acciones bsica que participan en al menos 2 acciones
Las Instituciones de Educacin Bsica Pblicas de fortalecimiento acadmico y/o didctico de fortalecimiento curricular en el ao t /
implementan y de Superior Pblicas cuentan con para el desarrollo de habilidades en lenguaje, Nmero total de escuelas pblicas de educacin Estratgico - Eficacia -
planes y programas educativos de calidad. comunicacin y matemticas en sus educandos bsica en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 5.48
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de proyectos desarrollados por las IES
Proyectos desarrollados por las IES que Porcentaje de proyectos desarrollados por las que recibieron apoyo financiero en el ao t /
recibieron apoyo financiero para fortalecer la IES respecto a los proyectos presentados en el Nmero de proyectos presentados por las IES en
educacin superior. ao t el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 81.79
Programas Anuales de Trabajo validados de las (Nmero de Programas Anuales de Trabajo de las
Autoridades Educativas Locales apoyados con Autoridades Educativas Locales apoyados con
recursos financieros para implementar acciones recursos financieros en el ao t / Nmero de
de fortalecimiento acadmico y/o didctico Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo de programas anuales de trabajo recibidos por
para el desarrollo de habilidades de lenguaje, las Autoridades Educativas Locales apoyados parte de las Autoridades Educativas Locales en
comunicacin y matemticas en sus educandos con recursos financieros el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Seguimiento tcnico-pedaggico a los Programas (Nmero de acciones realizadas por las
Anuales de Trabajo apoyados con recursos Porcentaje de avance en las acciones Autoridades Educativas Locales en el ao t/
financieros del Programa para el desarrollo de comprometidas por las Autoridades Educativas Nmero total de acciones comprometidas por
habilidades en lenguaje, comunicacin y Locales en los Programas Anuales de Trabajo las Autoridades Educativas Locales en el ao Gestin - Eficacia -
matemticas validados t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Programas Anuales de Trabajo de las
Autoridades Educativas Locales validados
/Total de Programas Anuales de Trabajo
Porcentaje de Programas Anuales de Trabajo de presentados por las Autoridades Educativas
Validacin de los Programas Anuales de Trabajo las Autoridades Educativas Locales validados Locales para su validacin) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Informes acadmicos que presentan las IES en

Seguimiento trimestral de informes acadmicos Porcentaje de Informes acadmicos que el ao t / Informes acadmicos programados a Gestin - Eficiencia -
de los proyectos apoyados de las IES. presentan las IES respecto de lo programado presentar por parte de las IES el ao t) x 100 Porcentaje Trimestral 98.92
Formalizacin de convenios con IES y AEL para Porcentaje de convenios formalizados con las (Nmero de convenios formalizados con las IES
el otorgamiento del apoyo financiero del tipo instituciones de educacin superior respecto en el ao t/ Total de convenios programados en
superior. al total de convenios programados en el ao t el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 97.08
(Nmero de convenios formalizados con las
Formalizacin de convenios con IES y AEL para Porcentaje de convenios formalizados con las autoridades educativas locales en el ao t/
el otorgamiento del apoyo financiero del tipo autoridades educativas locales, respecto al Total de convenios programados en el ao t) x
superior. total de convenios programados en el ao t 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de proyectos evaluados
Evaluacin de proyectos presentados por las favorablemente para fortalecer la educacin (Total de proyectos evaluados favorablemente
Instituciones de Educacin Superior Pblicas superior con respecto al total de proyectos por comits de pares en el ao t / Total de
para fortalecer la calidad de sus programas presentados por las Instituciones de Educacin proyectos evaluados por comits de pares en el
educativos. Superior Pblicas en el ao t ao t ) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 89.81

Programa Presupuestario S269 Programa de Cultura Fsica y Deporte
Unidad Responsable* L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y
promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud
2 Disear programas de actividad fsica y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la poblacin

Programa
Objetivo
4 Fortalecer la prctica de actividades fsicas y deportivas como un componente de la educacin integral
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

actividades fsicas y deportivas como un Sectorial/Transversal:
componente de la educacin integral mediante
estrategias que impulsen la masificacin de la
actividad fsica y el deporte social, y que (Nmero de estudiantes identificados en el
promuevan la excelencia en el deporte de alto Proporcin de estudiantes que se incluyen en RENADE / Total de estudiantes en el Sistema Estratgico - Eficacia -
rendimiento. el Registro Nacional del Deporte Educativo Nacional)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin mexicana de 18 aos y ms que se

beneficia de las estrategias del programa a
travs de los rganos de Cultura Fsica y
Deporte, llevando a cabo una mayor actividad
fsica, moderada o intensa y cuenta con
personal preparado y calificado en
instalaciones deportivas adecuadas, sin
distincin de gnero, discapacidad, condicin ( Poblacin que hace actividad fsica de 18
social, religin, cultura, etnia, opiniones, Porcentaje de poblacin de 18 aos y mas, aos y mas en el ao t / Poblacin total de Estratgico - Eficiencia -
preferencias o estado civil. activos fsicamente en el ao t. 18 aos y mas en el ao t ) X 100 Porcentaje Anual 50
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Certificados entregados a tcnicos y Porcentaje de certificaciones otorgadas a ( Nmero de inscripciones en el ao t. /
profesionistas deportivos para lograr el tcnicos y profesionistas deportivos en el ao Nmero de certificaciones otorgadas en el ao Estratgico - Eficacia -
desarrollo ptimo del deporte en el pas. t t. ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Atencin otorgada a deportistas del programa
de talentos deportivos y reserva nacional que
cuentan con las caractersticas idneas para Porcentaje de deportistas sujetos a la ( Poblacin sujeta a programas que apoya la
continuar su preparacin en el alto Aplicacin de Programas Tcnico Metodolgicos CONADE en el ao t / Poblacin potencial en el Estratgico - Eficacia -
rendimiento. en el ao t. ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
( Deportistas que reciben becas de la CONADE
Becas otorgadas a deportistas con resultados Porcentaje de becas otorgadas a los en el ao t. / Deportistas participantes en
destacados en competencias nacionales e deportistas que cumplen con los lineamientos eventos nacionales disciplinas del ciclo Estratgico - Eficacia -
internacionales. establecidos en el ao t. olmpico y paralmpico en el ao t. ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Apoyos econmicos otorgados a entidades

federativas, organismos e instituciones
miembros del SINADE, derivados y fundamentados ( Nmero de deportistas apoyados con base en
en los planes de trabajo de los deportes del Porcentaje de deportistas apoyados con base en sus resultados obtenidos en el ao t / Nmero
ciclo olmpico y paralmpico (prioritarios la evaluacin de su desempeo deportivo en el de deportistas propuestos por las asociaciones Estratgico - Eficacia -
para el programa). ao t. deportivas en el ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Apoyos econmicos otorgados para mejorar y

garantizar la ptima operacin de
infraestructura deportiva del pas tanto de la
ya existente, como de aquella que sea de nueva Porcentaje de apoyos otorgados a los miembros (Numero de apoyos otorgados en el ao t /
creacin para acercar la prctica del deporte del Sistema Nacional del Deporte en materia de Nmero de apoyos programados en el ao t ) X Estratgico - Eficacia -
al ciudadano. Infraestructura Deportiva en el ao t. 100 Porcentaje Anual 100
Apoyos econmicos otorgados a los rganos de

Cultura Fsica y Deporte, para la
implementacin de las estrategias de Cultura
Fsica con el objetivo de promover la Porcentaje de rganos de Cultura Fsica y ( Nmero de rganos de Cultura Fsica y
masificacin de la activacin fsica y el Deporte apoyados, para la estrategia Cultura Deporte apoyados en en ao t / Total de Estratgico - Eficacia -
deporte social. Fsica, en el ao t. rganos Cultura Fsica y Deporte ) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Fomentar la practica deportiva en los Porcentaje de municipios que promueven la ( Numero de municipios alcanzados en la lnea
municipios de manera masiva, incluyente y prctica regular y sistemtica del deporte a de accin de CEDEM en el ao t. / Numero de
regular a travs de la lnea de accin de travs de la lnea de accin de Centros del municipios programados en la lnea de accin Gestin - Eficacia -
Centros Deportivos Escolares y Municipales. Deporte Escolar y Municipal en el ao t. CEDEM en el ao t. ) X 100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de Centros del Deporte Escolar y

Municipal (masificacin), as como Centros de
Promocin de la operacin de los Centros de Iniciacin y Formacin Deportiva (enseanza de ( Nmero de centros del deporte alcanzados en
convivencia, iniciacin y formacin deportiva tcnicas) apoyados, para fomentar la prctica el ao t / Total de centros del deporte Gestin - Eficacia -
escolar y municipal a nivel nacional. deporte social organizado en el ao t. programados en el ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Certificar tcnicos mediante los programas de
capacitacin y de estndares de competencia ( Nmero de inscritos en al ao t. / Nmero
laboral que contribuyan al desarrollo ptimo Porcentaje de tcnicos del deporte de certificaciones otorgadas en el ao t ) X Gestin - Eficacia -
del deporte en el pas. certificados en el ao t. 100 Porcentaje Trimestral 100
Certificar profesionistas de nivel ( Nmero de inscritos en al ao t. / Nmero
licenciatura y posgrado que contribuyan al Porcentaje de profesionistas del deporte de certificaciones otorgadas en el ao t. ) X Gestin - Eficacia -
desarrollo ptimo del deporte en el pas. certificados en el ao t. 100 Porcentaje Trimestral 100
( Nmero de entrenadores evaluados y

Porcentaje de evaluaciones realizadas a los aprobados en el ao t / Nmero de entrenadores
Evaluar a entrenadores que atienden talentos entrenadores de las estrategias de talentos que atienden a talentos deportivos y reserva
deportivos y reserva nacional. deportivos y de reserva nacional en el ao t. nacional en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Verificar y dar seguimiento a las obras de ( Numero de visitas de verificacin realizadas

infraestructura deportiva de acuerdo a lo Porcentaje de visitas de verificacin a obras en el ao t / Nmero de apoyos otorgados a los
establecido en los convenios de coordinacin. de Infraestructura Deportiva en el ao t. miembros del SINADE en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Nmero de medallas obtenidas en eventos

Evaluar la efectividad en la participacin de deportivos internacionales en el ao t /
los deportistas de alto rendimiento en eventos Porcentaje de participacin por evento en el Nmero de medallas esperadas en eventos Gestin - Eficacia -
nacionales e internacionales. ao t. deportivos internacionales en el ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Activacin de Personas a travs de la ( Nmero de personas activadas fsicamente en
estrategia Muvete mediante Tu Zona, Escolar y la lnea de accin Muvete en el ao t /
Laboral para fomentar el desarrollo de la Porcentaje de personas activadas fsicamente Poblacin mexicana de 4 aos y ms programados Gestin - Eficacia -
cultura fsica de forma incluyente. con la linea de accin Muvete en el ao t. en el ao t ) X 100 Porcentaje Semestral 100
( Nmero de propuestas que cumplieron con los
Anlisis de las propuestas de beca para Porcentaje de propuestas de beca para su lineamientos establecidos para el otorgamiento
deportistas, que cumplen con los requisitos anlisis e integracin al padrn de becarios de beca en el ao t. / Nmero de propuestas Gestin - Eficacia -
establecidos. en el ao t. recibidas en el periodo en el ao t. ) X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S270 Programa Nacional de Ingls
Unidad Responsable* 312-Direccin General de Desarrollo Curricular
Meta Nacional
ti d ll

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

aprendizajes en la educacin bsica y la Sectorial/Transversal: (Nmero estimado de estudiantes en el grado g
formacin integral de todos los grupos de la cuyo puntaje los ubic en el nivel de logro
poblacin mediante el fortalecimiento de los Porcentaje de estudiantes que obtienen el Por debajo del bsico en el dominio D / Nmero
procesos de enseanza y aprendizaje del ingls nivel de logro educativo insuficiente en los estimado de estudiantes en el grado g,
como una segunda lengua en las escuelas dominios de espaol y matemticas evaluados evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g Estratgico - Eficacia -
pblicas de educacin bsica por EXCALE en educacin bsica = 3 y 6 de primaria y 6 de secundaria Cuatrienal

aprendizajes en la educacin bsica y la ( Nmero de alumnos certificados en el
formacin integral de todos los grupos de la aprendizaje del idioma ingls en el ao t /
poblacin mediante el fortalecimiento de los Nmero de alumnos certificados en el
procesos de enseanza y aprendizaje del ingls Porcentaje de alumnos certificados en el aprendizaje del idioma ingls programados en
como una segunda lengua en las escuelas aprendizaje del idioma ingls respecto a los el ao t con base en el Plan de Operacin Estratgico - Eficacia -
pblicas de educacin bsica programados Anual entregado por las AEL ) X 100 Docente Anual 0.05
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
( Escuelas pblicas de educacin bsica que

Escuelas pblicas de educacin bsica brindan Porcentaje de escuelas pblicas de educacin brindan la enseanza del idioma ingls en el
la enseanza del ingls como una segunda bsica que brindan la enseanza del idioma ao t / Total de escuelas pblicas de Estratgico - Eficacia -
lengua. ingls respecto a las Programadas. educacin bsica del Pas en el ao t ) X 100 Porcentaje Anual 22.36
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Apoyo financiero a las Autoridades Educativas ( Planes Operativos Anuales revisados en el
Locales para la implementacin de una segunda Porcentaje de Planes Operativos Anuales ao t / Planes Operativos Anuales recibidos
lengua ingls en las escuelas pblicas de revisados y remitidos a las Entidades por la Direccin General de Desarrollo Gestin - Eficacia -
educacin bsica. Federativas, respecto a los programados Curricular en el ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
( Recursos financieros ministrados a las
Apoyo financiero a las Autoridades Educativas Autoridades Educativas Locales en el ao t /
Locales para la implementacin de una segunda Porcentaje de avance en la ministracin de Recursos financieros programados para
lengua ingls en las escuelas pblicas de recursos financieros a las Autoridades transferir a las Autoridades Educativas Gestin - Eficacia -
educacin bsica. Educativas Locales respecto al programado Locales en el ao t ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Materiales educativos distribuidos para ( Materiales educativos distribuidos para

fortalecer el desarrollo de competencias en Porcentaje de materiales educativos docentes y alumnos en el ao t / Materiales
los alumnos y docentes de las escuelas distribuidos para docentes y alumnos respecto educativos para docentes y alumnos programados
pblicas de educacin bsica. a los programados para distribuir en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Nmero de docentes y asesores externos

especializados con al menos un certificado en
el dominio y/o la enseanza del idioma ingls
en el ao t / Nmero de docentes y asesores
Certificacin acadmica internacional de externos especializados con al menos un
docentes y asesores/as externos/as Porcentaje de docentes y asesores externos certificado en el dominio y/o la enseanza del
especializados/as en el dominio del idioma especializados con al menos un certificado en idioma ingls programados con base en el Plan
ingls as como sus competencias didcticas en el dominio y/o la enseanza del idioma ingls, de Operacin Anual entregado por las
la enseanza. respecto a los programados Autoridades Educativas Locales ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 13.18
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Revisin de los Planes Operativos Anuales de
las Entidades Federativas para la (Planes Anuales de trabajo revisados / Planes
implementacin del Programa Nacional de Porcentaje de Planes Anuales de trabajo Anuales de trabajos recibidos por la Direccin Gestin - Eficacia -
Ingls. revisados, respecto a los programados General de Desarrollo Curricular)*100 Porcentaje Trimestral 100
Entidades Federativas reciben los materiales Porcentaje de Padrones de escuelas focalizadas

educativos producidos para apoyar a la para difusin, evaluacin, distribucin y uso
enseanza y aprendizaje del idioma ingls para de materiales educativos para el desarrollo de ( padrones recibidos en el ao t / padrones
docentes y alumnos. competencias en los alumnos y docentes programados para recibir en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Docentes y asesores externos especializados
Certificacin acadmica internacional de Certificacin acadmica internacional de certificados en la enseanza del idioma ingls
docentes y asesores/as externos/as docentes y asesores/as externos/as en el ao t / total de docentes y asesores
especializados/as certificados en el dominio especializados/as certificados en el dominio externos especializados del programa en el ao
del idioma ingls. del idioma ingls. t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 9.41
Porcentaje de Autoridades Educativas Locales

Formalizacin de las carta compromiso con las que firman la carta compromiso para (Autoridades Educativas Locales que firman la
Autoridades Educativas Locales para la implementar el Programa Nacional de Ingls en carta compromiso para implementar el Programa
implementacin del Programa Nacional de Ingls las escuelas pblicas de educacin bsica, Nacional de Ingls en las escuelas pblicas de
en las escuelas pblicas de educacin bsica a respecto del total de Autoridades Educativas educacin bsica / Autoridades Educativas Gestin - Eficacia -
fin de brindar la enseanza del idioma ingls. Locales participantes. Locales participantes)*100 Porcentaje Trimestral 100
( Docentes y asesores externos especializados

Certificacin acadmica internacional de certificados en sus competencias didcticas
docentes y asesores/as externos/as para la enseanza del idioma ingls en el ao
especializados/as certificados en sus sus Porcentaje de docentes y asesores externos t / total de docentes y asesores externos
competencias didcticas para la enseanza del especializados certificados en la enseanza especializados del programa en el ao t ) X
idioma ingls del idioma ingls, respecto a los programados 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 3.77

Programa Presupuestario S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y
adolescentes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar la calidad de los Sectorial/Transversal: (Nmero estimado de estudiantes en el grado g

aprendizajes en la educacin bsica y la cuyo puntaje los ubic en el nivel de logro
formacin integral de todos los grupos de la Porcentaje de estudiantes que obtienen el Por debajo del bsico en el dominio D / Nmero
poblacin mediante la implementacin de nivel de logro educativo insuficiente en los estimado de estudiantes en el grado g,
estrategias que mejoren la convivencia escolar dominios de espaol y matemticas evaluados evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g Estratgico - Eficacia -
para prevenir situaciones de acoso escolar. por EXCALE en educacin bsica = 3 y 6 de primaria y 6 de secundaria Cuatrienal
(Nmero de estudiantes en 6 de primaria

participantes en el PNCE evaluados en la
Contribuir a asegurar la calidad de los prueba PLANEA cuyo puntaje los ubic en el
aprendizajes en la educacin bsica y la nivel de logro por encima del nivel I en el
formacin integral de todos los grupos de la Porcentaje de estudiantes que obtienen el rea de Matemticas/ Total de estudiantes de
poblacin mediante la implementacin de nivel de logro educativo mayor al nivel I en 6 de primaria participantes en el PNCE
estrategias que mejoren la convivencia escolar las reas de competencia de Matemticas evaluados la prueba PLANEA en el rea Estratgico - Eficacia -
para prevenir situaciones de acoso escolar. evaluados por PLANEA en educacin Bsica. Matemticas) X 100 Porcentaje Anual 55
(Nmero de estudiantes en 6 de primaria

participantes en el PNCE evaluados en la
Contribuir a asegurar la calidad de los prueba PLANEA cuyo puntaje los ubic en el
aprendizajes en la educacin bsica y la Porcentaje de estudiantes que obtienen el nivel de logro por encima del nivel I en el
formacin integral de todos los grupos de la nivel de logro educativo mayor al nivel I en rea de Lenguaje y Comunicacin / Total de
poblacin mediante la implementacin de las reas de competencia de Lenguaje y estudiantes de 6 de primaria participantes en
estrategias que mejoren la convivencia escolar comunicacin (comprensin lectora) evaluados el PNCE evaluados la prueba PLANEA en el rea Estratgico - Eficacia -
para prevenir situaciones de acoso escolar. por PLANEA en educacin Bsica. de Lenguaje y Comunicacin) X 100 Porcentaje Anual 55
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Nmero de escuelas que participan en el
Escuelas incorporadas al Programa Nacional de Programa Nacional de Convivencia Escolar en el
Convivencia Escolar en el ciclo escolar 2016- Tasa de variacin en el nmero de escuelas ao t/Nmero de escuelas que participan en el
2017 con ambientes propicios para fortalecer incorporadas al Programa Nacional de Programa Nacional de Convivencia Escolar en el Estratgico - Eficacia -
la convivencia escolar Convivencia Escolar. ao t-1)-1)*100 Otra- Escuela Anual 517.44
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Equipos Tcnicos Estatales que recibieron
apoyos tcnicos para favorecer el PNCE en el
Porcentaje de Equipos Tcnicos Estatales que ao t / total de Equipos Tcnicos Estatales
Apoyos otorgados a los Equipos Tcnicos reciben apoyo tcnico para favorecer el programados para recibir apoyo tcnico para Entidad Estratgico - Eficacia -
Estatales para fortalecer sus competencias. Programa Nacional de Convivencia Escolar. favorecer el PNCE en el ao t) * 100 federativa Trimestral 100
(Entidades Federativas que reciben los

materiales educativos para ser distribuidos en
las escuelas incorporadas al Programa Nacional
de Convivencia Escolar en el ao t / Total de
Entidades Federativas programadas para recibir
los materiales educativos para ser
Materiales educativos para favorecer la Porcentaje de Entidades Federativas que distribuidos en las escuelas incorporadas al
Convivencia Escolar entregados a las Entidades reciben los materiales educativos para Programa Nacional de Convivencia Escolar en el Entidad
Federativas favorecer la convivencia escolar ao t) * 100 federativa Gestin - Eficacia - Anual 100
(Entidades Federativas que reciben recurso
financiero para operar el PNCE en el ao t /
Recurso financiero entregado a las Entidades Porcentaje de entidades federativas que Total de Entidades Federativas programadas
Federativas para implementar el Programa reciben recurso financiero para operar el para recibir recurso financiero para operar el Entidad Estratgico - Eficacia -
Nacional de Convivencia Escolar Programa Nacional de Convivencia Escolar. PNCE en el ao t) * 100 federativa Anual 100
(Directores de la muestra incorporados al

Programa Nacional de Convivencia Escolar que
Porcentaje de la muestra de directores son capacitados en temas de convivencia
Capacitacin otorgada a directores de las incorporados al Programa Nacional de escolar en el ao t / Total de directores de
escuelas incorporadas al Programa Nacional de Convivencia Escolar que son capacitados en la muestra incorporados al Programa Nacional Estratgico - Eficacia -
Convivencia Escolar temas de convivencia escolar de Convivencia Escolar en el ao t) * 100 Persona Anual 80
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de recibos institucionales enviados al

PNCE por parte de las Entidades Federativas en
Recepcin del recibo institucional de las Porcentaje de recibos institucionales enviados el ao t / Total de Entidades Federativas
Entidades Federativas que participan en el al PNCE por parte de las Entidades participantes en el Programa Nacional de
Programa Nacional de Convivencia Escolar. Federativas Convivencia Escolar en el ao t) *100 Otra-Recibo Gestin - Eficacia - Anual 100
(Materiales educativos elaborados para
favorecer la convivencia escolar en el ao t /
Total de materiales educativos para favorecer
Porcentaje de materiales educativos elaborados la convivencia escolar programados para su Gestin - Eficacia -
Elaboracin de materiales educativos para favorecer la convivencia escolar. elaboracin en el ao t)*100 Otra-Material Trimestral 100
(Equipos Tcnicos Estatales capacitados en
temas de convivencia escolar en el ao t /
Capacitacin a los Equipos Tcnicos Estatales Total de Equipos Tcnicos Estatales
en la implementacin del Programa Nacional de Porcentaje de Equipos Tcnicos Estatales programados para recibir capacitacin en el Gestin - Eficacia -
Convivencia Escolar. capacitados en temas de convivencia escolar. ao t) * 100 Persona Trimestral 100
(Entidades Federativas que cuentan con el

Plan Local de implementacin y operacin del
Validacin del Plan Local de implementacin y PNCE validado en el ao t / Total de Entidades
operacin del PNCE elaborado por las Entidades Porcentaje de Entidades Federativas que Federativas programadas para validar el Plan
Federativas para la implementacin del cuentan con el Plan Local de implementacin y Local de implementacin y operacin del PNCE Entidad
Programa Nacional de Convivencia Escolar operacin del PNCE validado. en el ao t) * 100 federativa Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales
3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 10
(Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios
Enfoques Transversales pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

grupos de la poblacin para la construccin Sectorial/Transversal:
de una sociedad ms justa mediante el apoyo a (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
los organismos descentralizados estatales del tipo educativo determinado / Poblacin
para la prestacin de los servicios de total en el rango de edad: 15 a 17aos para
educacin media superior, superior y Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
formacin para el trabajo. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de alumnos inscritos de nuevo ingreso

Los organismos descentralizados estatales en Organismos Descentralizados Estatales de
cuentan con los recursos para su operacin, Porcentaje de absorcin de alumnos egresados educacin superior en el ciclo escolar t /
lo que les permite proporcionar los servicios de la educacin media superior que ingresan a Total de alumnos egresados del nivel
de educacin pblica media superior, superior la educacin superior proporcionada por los educativo inmediato anterior en el ciclo Estratgico - Eficacia -
y formacin para el trabajo. Organismos Descentralizados Estatales. escolar t-1) *100 Porcentaje Anual 34.79
(Nmero de alumnos inscritos de nuevo ingreso

Los organismos descentralizados estatales en Organismos Descentralizados Estatales de
cuentan con los recursos para su operacin, Porcentaje de absorcin de alumnos egresados educacin media superior en el ciclo escolar
lo que les permite proporcionar los servicios del nivel bsico que ingresan a la educacin t / Total de alumnos egresados del nivel
de educacin pblica media superior, superior media superior proporcionada por los educativo inmediato anterior en el ciclo Estratgico - Eficacia -
y formacin para el trabajo. Organismos Descentralizados Estatales escolar t-1) *100 Porcentaje Anual 9.75
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Recursos radicados en organismos Monto promedio de recursos ministrados a (Presupuesto total ejercido en el ao t /
descentralizados estatales de educacin Organismos Descentralizados Estatales de Total de Organismos Descentralizados
pblica de los tipos media superior, superior Educacin Media Superior y Formacin para el Estatales de educacin media superior y Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Trabajo formacin para el trabajo en el ao t) Otra-Plantel apoyado Anual 6716667.76
Recursos radicados en organismos
descentralizados estatales de educacin Monto promedio de recursos radicados a (Presupuesto ejercido en el ao t / Total de
pblica de los tipos media superior, superior Organismos Descentralizados Estatales de Organismos Descentralizados Estatales de Otra-Recurso federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Universidades Politcnicas Universidades Politcnicas en el ao t) asignado Anual 13128362.24
Recursos radicados en organismos (Presupuesto total ejercido en el ao t /
descentralizados estatales de educacin Monto promedio de recursos radicados por Total de alumnos inscritos en Organismos
pblica de los tipos media superior, superior alumno inscrito a Organismos Descentralizados Descentralizados Estatales del Tecnolgico Otra-Recurso Federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Estatales del Tecnolgico Nacional de Mxico Nacional de Mxico en el ao t) Asignado Anual 10986.92
Recursos radicados en organismos (Presupuesto ejercido en el ao t / Total de
descentralizados estatales de educacin Monto promedio de recursos radicados por alumnos inscritos en Organismos
pblica de los tipos media superior, superior alumno inscrito a Organismos Descentralizados Descentralizados Estatales de Educacin Otra-Recurso Federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Estatales de Educacin Superior Universitaria Superior Universitaria en el ao t) Asignado Anual 44099.79
Recursos radicados en organismos (Presupuesto Total ejercido en el ao t /
descentralizados estatales de educacin Monto promedio de recursos radicados a Total de Organismos Descentralizados
pblica de los tipos media superior, superior Organismos Descentralizados Estatales de Estatales de Educacin Superior Otra-Recurso Federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Educacion Superior Universitaria Universitaria) Asignado Anual 793799398.9
Recursos radicados en organismos
descentralizados estatales de educacin Monto promedio de recursos radicados a (Presupuesto total ejercido en el ao t /
pblica de los tipos media superior, superior Organismos Descentralizados Estatales de Total de Organismos Descentralizados Otra-Recurso federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Universidades Tecnolgicas Estatales de Universidades Tecnolgicas) asignado Anual 25393162.11
descentralizados estatales de educacin Monto promedio de recursos radicados a Total de Organismos Descentralizados
pblica de los tipos media superior, superior Organismos Descentralizados Estatales del Estatales del Tecnolgico Nacional de Mxico Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Tecnolgico Nacional de Mxico en el ao t) Otra-Recurso Asignado Anual 20939926.87
pblica de los tipos media superior, superior alumno inscrito a Organismos Descentralizados Descentralizados Estatales de Universidades Otra-Recurso federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Estatales de Universidades Politcnicas Politcnicas en el ao t) asignado Anual 9737.31
pblica de los tipos media superior, superior alumno inscrito a Organismos Descentralizados Descentralizados Estatales de Universidades Otra-Recurso Federal Estratgico - Economa -
y formacin para el trabajo. Estatales de Universidades Tecnolgicas Tecnolgicas en el ao t) Asignado Anual 11599.38
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Gestionar recursos para organismos
descentralizados estatales de educacin media (Presupuesto total ejercido en el ao t /
superior, superior y formacin para el Porcentaje de recursos ejercidos con respecto Presupuesto total gestionado en el ao t) *
trabajo. al presupuesto gestionado en el ao t. 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Gestionar recursos para organismos (Total de Cuentas por Liquidar Certificadas
descentralizados estatales de educacin media pagadas en el ao t / Total de Cuentas por
superior, superior y formacin para el Porcentaje de Cuentas por Liquidar Liquidar Certificadas tramitadas en el ao t) Gestin - Eficacia -
trabajo. Certificadas pagadas * 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario U040 Carrera Docente en UPES
Enfoques Transversales 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes)
Meta Nacional
1 Establecer un sistema de profesionalizacin docente que promueva la formacin, seleccin, actualizacin y evaluacin del personal docente y de apoyo tcnico-
d i

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
que contribuyan al desarrollo de Mxico Sectorial/Transversal:
mediante el otorgamiento de estmulos
diferenciados a los profesores de tiempo (Porcentaje de estudiantes inscritos en
completo que realizan con calidad las Porcentaje de estudiantes inscritos en programas de licenciatura reconocidos por su
actividades de docencia, tutoras, programas de licenciatura reconocidos por su calidad / Total de estudiantes inscritos en Estratgico - Eficacia -
investigacin y gestin acadmica. calidad. licenciatura)*100 Porcentaje Anual

que contribuyan al desarrollo de Mxico ( Total de Profesores de Tiempo Completo de
mediante el otorgamiento de estmulos las Universidades Pblicas Estatales que
diferenciados a los profesores de tiempo Porcentaje de profesores de tiempo completo de reciben el estmulo en el ao t / Total de
completo que realizan con calidad las las UPES reconocidos por su calidad que Profesores de tiempo completo de las
actividades de docencia, tutoras, reciben el estmulo respecto al total de Universidades Pblicas Estatales en el ao t ) Estratgico - Eficacia -
investigacin y gestin acadmica. profesores de tiempo completo de las UPES. X 100 Porcentaje Anual 17
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
( Total de profesores de tiempo completo de

las Universidades Pblicas Estatales que
Profesores de tiempo completo de educacin tienen el perfil deseable y que reciben el
superior con reconocimiento de perfil deseable Porcentaje de profesores de tiempo completo de estmulo en el ao t / Total de profesores de
se benefician de los estmulos al desempeo educacin superior que tienen el perfil tiempo completo de las Universidades Pblicas
para promover y mejorar la calidad de la deseable reconocido por la SEP y que reciben Estatales que tienen perfil deseable vigente Estratgico - Eficacia -
educacin superior. el estmulo al desempeo. en el ao t ) X 100 Porcentaje Anual 28.44
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de apoyos econmicos para el ( Nmero de apoyos otorgados por el Programa a
estmulo a la carrera docente otorgados a profesores de tiempo completo de las
profesores de tiempo completo de las Universidades Pblicas Estatales al final del
Universidades Pblicas Estatales en relacin a ejercicio en el ao t / Nmero apoyos
los profesores de tiempo completo de las programados a otorgar en el Programa a
Apoyos econmicos otorgados a profesores de Universidades Pblicas Estatales que fueron profesores de tiempo completo de las
tiempo completo de educacin superior para el programados para recibir el apoyo econmico al Universidades Pblicas Estatales al inicio del
estmulo a la carrera docente. inicio del ao ejercicio en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 96.87
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
( Nmero UPES que firmaron Convenios de Apoyo

Firma de Convenios de Apoyo Financiero por Porcentaje de UPES que firmaron Convenios de Financiero el ao t / Total de UPES que
parte de las UPES Apoyo Financiero en el periodo. participan en el programa, en el ao t ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 94.12
Atencin a las consultas relativas a asesoras
que solicitan las Universidades participantes ( Nmero de consultas atendidas en el ao t /
acerca de la operacin y normativa del Porcentaje de atencin a las consultas Nmero de consultas realizadas en al ao t ) X Gestin - Eficacia -
Programa realizadas por las UPE 100 Porcentaje Trimestral 97.22

Programa Presupuestario U079 Expansin de la Educacin Media Superior y Superior
Unidad Responsable* 600-Subsecretara de Educacin Media Superior
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

una sociedad ms justa mediante el
fortalecimiento de la infraestructura fsica Sectorial/Transversal:
educativa, equipamiento, ampliacin de la
escala de operacin de los servicios (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
educativos y diversificacin de la oferta del tipo educativo determinado / Poblacin
educativa de las instituciones pblicas de total en el rango de edad: 15 a 17aos para
educacin media superior, superior y formacin Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
para el trabajo. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual

una sociedad ms justa mediante el
fortalecimiento de la infraestructura fsica
educativa, equipamiento, ampliacin de la
escala de operacin de los servicios
educativos y diversificacin de la oferta
educativa de las instituciones pblicas de (Total de estudiantes inscritos en el SNBL en
educacin media superior, superior y formacin el ao t / Total de poblacin de 15 aos o ms Estratgico - Eficacia -
para el trabajo. Cobertura de educacin media superior en lnea en el ao t) X 100 Porcentaje Anual 0.05
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Instituciones Pblicas de Educacin Media
Superior, Superior, Formacin para el trabajo ((Matrcula de formacin para el trabajo en
y Centros Regionales de Formacin Docente e Instituciones Pblicas apoyadas por el
Investigacin Educativa fortalecen su Tasa de variacin de la matrcula de formacin programa en el ao t / Matrcula de formacin
infraestructura fsica educativa, equipamiento para el trabajo en Instituciones Pblicas para el trabajo registrada en el ao t-1 en
y apoyos para la operacin incrementando su apoyadas por el programa respecto al ao las Instituciones Pblicas apoyadas en el ao Estratgico - Eficacia -
matrcula. anterior. t)-1) X 100 Tasa de variacin Anual 2.5
((Matrcula de posgrado de los Centros

Las Instituciones Pblicas de Educacin Media Regionales de Formacin Docente e
Superior, Superior, Formacin para el trabajo Investigacin Educativa apoyados por el
y Centros Regionales de Formacin Docente e Tasa de variacin de la matrcula de educacin programa en el ao t / Matrcula de educacin
Investigacin Educativa fortalecen su de posgrado en los Centros Regionales de de posgrado registrada en el ao t-1 en los
infraestructura fsica educativa, equipamiento Formacin Docente e Investigacin Educativa Centros Regionales de Formacin Docente e
y apoyos para la operacin incrementando su apoyadas por el programa respecto al ao Investigacin Educativa apoyados en el ao t) - Estratgico - Eficacia -
matrcula. anterior. 1) X 100 Tasa de variacin Anual 9.91

Superior, Superior, Formacin para el trabajo ((Matrcula de educacin superior en
Investigacin Educativa fortalecen su programa en el ao t / Matrcula de educacin
infraestructura fsica educativa, equipamiento Tasa de variacin de la matrcula de educacin superior registrada en el ao t-1 en las
y apoyos para la operacin incrementando su superior en Instituciones Pblicas apoyadas Instituciones Pblicas apoyadas en el ao t)- Estratgico - Eficacia -
matrcula. por el programa, respecto al ao anterior 1) X 100 Tasa de variacin Anual 11.81

Superior, Superior, Formacin para el trabajo ((Matrcula de educacin media superior en
Investigacin Educativa fortalecen su Tasa de variacin de la matrcula de educacin programa en el ao t / Matrcula de educacin
infraestructura fsica educativa, equipamiento media superior en Instituciones Pblicas media superior registrada en el ao t-1 en las
y apoyos para la operacin incrementando su apoyadas por el programa, respecto al ao Instituciones Pblicas apoyadas en el ao t)- Estratgico - Eficacia -
matrcula. anterior 1) X 100 Tasa de variacin Anual 13.41
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de Instituciones Pblicas (Nmero de Instituciones Pblicas Educativas

Apoyos financieros para infraestructura fsica Educativas de nivel medio superior apoyadas de nivel medio superior apoyados con recursos
educativa, equipamiento, operacin y autonoma con recursos financieros para infraestructura financieros para infraestructura / Total de
de gestin en instituciones pblicas de respecto al total de Instituciones Pblicas Instituciones Pblicas Educativas de nivel
educacin media superior, superior y formacin Educativas de nivel medio superior que medio superior que solicitan apoyo y cumplen
para el trabajo otorgados. solicitan el apoyo y cumplen los requisitos con los requisitos) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 59.82
Apoyos financieros para infraestructura fsica Porcentaje de Instituciones Pblicas de (Nmero de Instituciones Pblicas de educacin
educativa, equipamiento, operacin y autonoma educacin superior apoyadas con recursos superior apoyadas con recursos financieros
de gestin en instituciones pblicas de financieros para infraestructura respecto del para infraestructura en el ao t / Total de
educacin media superior, superior y formacin total de instituciones pblicas de educacin Instituciones Pblicas de educacin superior
para el trabajo otorgados. superior en el ao t en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 12.48
Apoyos financieros para infraestructura fsica (Nmero de Centros Regionales de Formacin

educativa, equipamiento, operacin y autonoma Porcentaje de Centros Regionales de Formacin Docente e Investigacin Educativa apoyados con
de gestin en instituciones pblicas de Docente e Investigacin Educativa apoyados con recursos financieros para operacin en el ao
educacin media superior, superior y formacin recursos financieros para operacin en el ao t / Total de Centros Regionales de Formacin
para el trabajo otorgados. t. Docente e Investigacin Educativa) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de Instituciones Pblicas Educativas

Porcentaje de Instituciones Pblicas de educacin media superior apoyadas con
Educativas de nivel medio superior apoyadas recursos financieros para proyectos de
Apoyos financieros para infraestructura fsica con recursos financieros para proyectos de autonoma de gestin en el ao t / Total de
educativa, equipamiento, operacin y autonoma autonoma de gestin en el ao t respecto al Instituciones Pblicas Educativas de nivel
de gestin en instituciones pblicas de total de Instituciones Pblicas Educativas de medio superior que presentan proyectos de
educacin media superior, superior y formacin nivel medio superior que solicitan el apoyo y autonoma de gestin que solicitan el apoyo y
para el trabajo otorgados. cumplen los requisitos cumplen con los requisitos en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de Instituciones Pblicas
Educativas de formacin para el trabajo (Nmero de Instituciones Pblicas Educativas
Apoyos financieros para infraestructura fsica apoyadas con recursos financieros para de formacin para el trabajo apoyados con
educativa, equipamiento, operacin y autonoma infraestructura respecto al total de recursos financieros para infraestructura /
de gestin en instituciones pblicas de Instituciones Pblicas Educativas de formacin Total de Instituciones Pblicas Educativas de
educacin media superior, superior y formacin para el trabajo que solicitan el apoyo y formacin para el trabajo que solicitan apoyo
para el trabajo otorgados. cumplen los requisitos y cumplen con los requisitos) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 38.18
Apoyos financieros para infraestructura fsica

educativa, equipamiento, operacin y autonoma Porcentaje de Instituciones Pblicas de (Nmero de Instituciones Pblicas de educacin
de gestin en instituciones pblicas de educacin superior apoyadas con equipamiento superior apoyadas con equipamiento en el ao t
educacin media superior, superior y formacin respecto del total de instituciones pblicas / Total de Instituciones Pblicas de educacin
para el trabajo otorgados. de educacin superior en el ao t superior en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 16.83
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Autorizacin de proyectos de Infraestructura Porcentaje de Proyectos autorizados en (Total de proyectos autorizados / Total de
para la ampliacin de la cobertura y autonoma relacin al total de proyectos presentados que proyectos presentados que cumplen con los
de gestin. cumplen con los requisitos requisitos) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 56.27
Transferencia de recursos financieros a las

instituciones educativas y/o Entidades
Federativas para el apoyo en infraestructura,
equipamiento y operacin de las Instituciones Porcentaje de recursos radicados a las (Total de recursos radicados en el ao t /
Pblicas de Educacin Media Superior, Superior instituciones y/o Entidades Federativas en Total de recursos autorizados en el ao t) X
y Formacin para el Trabajo. relacin a los autorizados en el ao t 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 97.13
Formalizacin de convenios para el desarrollo
y consolidacin de la infraestructura fsica
educativa, equipamiento y apoyos para la Porcentaje de convenios formalizados respecto (Total de convenios formalizados en el ao t /
operacin. al total de convenios emitidos en el ao t Total de convenios emitidos en el ao t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario U080 Apoyos a centros y organizaciones de educacin
Enfoques Transversales 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

una sociedad ms justa mediante el apoyo a los (Matrcula total al inicio del ciclo escolar
Centros y Organizaciones educativas y de la del tipo educativo determinado / Poblacin
sociedad civil, as como las Entidades total en el rango de edad: 15 a 17aos para
Federativas para que lleven a cabo actividades Tasa bruta de escolarizacin de educacin eduacin media superior y 18 a 22 aos para Estratgico - Eficacia -
de educacin integral e incluyente. media superior y superior eduacin superior)*100 Anual
grupos de la poblacin para la construccin de distinguiendo por tipo de servicio: [1-
una sociedad ms justa mediante el apoyo a los Sectorial/Transversal: (Matricula total del tipo de servicio i y
Centros y Organizaciones educativas y de la nivel determinado para el ciclo n+1 /
sociedad civil, as como las Entidades Tasa de abandono escolar en educacin Matricula de nuevo ingreso a primer grado del
Federativas para que lleven a cabo actividades primaria, secundaria y media superior por nivel determinado para el tipo de servicio i Estratgico - Eficacia -
de educacin integral e incluyente. servicio en el ciclo n+1)]*100 Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Los recursos disponibles para la ejecucin de

proyectos de infraestructura social para
investigacin, se entregan de acuerdo al
Los Centros, Organizaciones y sociedad civil calendario estipulado. La adjudicacin se
vinculados a la educacin, as como las otorga en los tiempos establecidos. Los
entidades federativas reciben apoyos a travs costos de los insumos para la obra se mantiene
de subsidios para complementar la operacin de Porcentaje de cumplimiento de convenios por estables. / total de clausulas o entregables Estratgico - Eficacia -
los servicios educativos. parte de las entidades federativas en el ao t del convenio establecidos en el ao t) x 100 Porcentaje Anual 100
Los Centros, Organizaciones y sociedad civil
vinculados a la educacin, as como las Porcentaje de cumplimiento de convenios
entidades federativas reciben apoyos a travs firmados con los centros, organizaciones y (Clausulas o entregables que fueron informados
de subsidios para complementar la operacin de sociedad civil vinculados a la educacin en el en el ao t / total de clausulas o entregables Estratgico - Eficacia -
los servicios educativos. ao t del convenio establecidos en el ao t) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Apoyos otorgados a los centros, organizaciones

y sociedad civil vinculados ala educacin, as Porcentaje Apoyos otorgados respecto a los (Total de Apoyos otorgados en el ao t / Total
como a las entidades federativas. programados de apoyos programados en el ao t) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Total de Cuentas por Liquidar Certificadas
Elaboracin de Cuentas por Liquidar y revisin pagadas en el ao t / Total de Cuentas por
de la documentacin justificativa para Porcentaje de Cuentas por Liquidar Liquidar Certificadas tramitadas en el ao t)
efectuar los pagos de convenios. Certificadas pagadas x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Formalizacin de Convenios con Entidades Porcentaje de Convenios formalizados con las
Federativas, centros y organizaciones Entidades Federativas, Centros y (Convenios formalizados en el ao t/ Convenios
vinculados a la educacin. Organizaciones vinculados a la educacin elaborados en el ao t) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario U082 Programa de la Reforma Educativa
8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las
adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
poblacin mediante el fortalecimiento de Sectorial/Transversal: (Nmero estimado de estudiantes en el grado g
condiciones de infraestructura, equipamiento, cuyo puntaje los ubic en el nivel de logro
materiales educativos o capacidades tcnicas Porcentaje de estudiantes que obtienen el Por debajo del bsico en el dominio D / Nmero
para el ejercicio de la autonoma de gestin, nivel de logro educativo insuficiente en los estimado de estudiantes en el grado g,
que permitan mejorar la prestacin del dominios de espaol y matemticas evaluados evaluados en el dominio D)*100 Donde: grado g Estratgico - Eficacia -
servicio educativo. por EXCALE en educacin bsica = 3 y 6 de primaria y 6 de secundaria Cuatrienal

poblacin mediante el fortalecimiento de (Nmero estimado de estudiantes en 6 de
condiciones de infraestructura, equipamiento, Porcentaje de estudiantes que obtienen el primaria cuyo puntaje los ubic en el nivel de
materiales educativos o capacidades tcnicas nivel de logro educativo mayor al nivel I en logro por encima del nivel I en el rea de
para el ejercicio de la autonoma de gestin, el rea de competencia de Lenguaje y Lenguaje y comunicacin / Nmero estimado de
que permitan mejorar la prestacin del comunicacin (comprensin lectora) evaluados estudiantes en 6 de primaria evaluados en el Estratgico - Eficacia -
servicio educativo. por PLANEA en educacin Bsica rea de Lenguaje y comunicacin) X 100 Porcentaje Anual 50.4

poblacin mediante el fortalecimiento de (Nmero estimado de estudiantes en 6 de
condiciones de infraestructura, equipamiento, primaria cuyo puntaje los ubic en el nivel de
materiales educativos o capacidades tcnicas Porcentaje de estudiantes que obtienen el logro por encima del nivel I en el rea de
para el ejercicio de la autonoma de gestin, nivel de logro educativo mayor al nivel I en Matemticas / Nmero estimado de estudiantes
que permitan mejorar la prestacin del el rea de competencia de Matemticas, en 6 de primaria evaluados en el rea de Estratgico - Eficacia -
servicio educativo. evaluados por PLANEA en educacin Bsica Matemticas) X 100 Porcentaje Anual 39.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Comunidades escolares de las Escuelas
beneficiarias del Programa de una muestra que
realizan acciones para superar al menos dos de
las carencias registradas en el ICE en el ao
Las comunidades escolares que disponen de Porcentaje de comunidades escolares de una t / Comunidades escolares de las Escuelas
apoyos financieros del programa fortalecen su muestra que realizan acciones para superar al beneficiarias del Programa de una muestra que
autonoma de gestin y superan carencias de menos dos de las carencias registradas en el ejercen el recurso del programa en el ao t) Estratgico - Eficacia -
infraestructura y equipamiento. ICE X 100 Porcentaje Anual 0
(Comunidades escolares de las Escuelas

beneficiarias del Programa de una muestra que
fortalecen su autonoma de gestin en al menos
uno de los aspectos considerados, en el ao t
Las comunidades escolares que disponen de / Comunidades escolares de las Escuelas
apoyos financieros del programa fortalecen su Porcentaje de comunidades escolares de una beneficiarias del Programa de una muestra que
autonoma de gestin y superan carencias de muestra atendidas por el programa que ejercen el recurso del programa en el ao t) Estratgico - Eficacia -
infraestructura y equipamiento. fortalecen su autonoma de gestin. X 100 Porcentaje Anual 70.06
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de depsitos de recursos econmicos

realizados a las cuentas de las tarjetas
Depsito de recursos econmicos directos a los bancarias de los supervisores de zona en el
supervisores de zona escolar de las ao t / Nmero de depsitos de recursos
comunidades escolares de escuelas beneficiadas Porcentaje de apoyos financieros entregados a econmicos programados a realizar a las
por el programa para fortalecer sus funciones, los supervisores de zona escolar de las cuentas de las tarjetas bancarias de los
a travs de tarjeta bancaria. comunidades escolares de escuelas beneficiadas supervisores de zona en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 95
Servicio de contratacin por regin para (Nmero de escuelas pblicas de tipo bsico
llevar a cabo los trabajos de instalacin y Porcentaje de escuelas Pblicas de tipo bsico beneficiadas con el contrato por regin en el
mantenimiento de sistemas de bebederos en seleccionadas que son beneficiadas con el ao t / Nmero de escuelas pblicas de tipo
escuelas pblicas de tipo bsico seleccionadas contrato por regin para el ciclo escolar 2017-bsico programadas a beneficiar con el Gestin - Eficacia -
para el ciclo escolar 2017-2018. 2018. contrato por regin en el ao t) X 100 Porcentaje Trimestral 24.12
(Nmero de sistemas de bebederos instalados
Sistemas de bebederos instalados que operan en que operan en el ao t / Total de sistema de
las escuelas pblicas de tipo bsico Porcentaje de sistemas de bebederos bebederos escolares instalados en el ciclo Gestin - Eficacia -
beneficiadas en el ciclo escolar 2016-2017. instalados que operan escolar 2016-2017) X 100 Porcentaje Trimestral 24.12
(Nmero de depsitos de recursos econmicos

realizados a las cuentas de las tarjetas
bancarias de las comunidades escolares en el
Depsito de recursos econmicos directos a las ao t / Nmero de depsitos de recursos
comunidades escolares validadas por la Porcentaje de depsitos de recursos econmicos econmicos programados a realizar a las
Autoridad Educativa Local, a travs de las directos realizados a las comunidades cuentas de las tarjetas bancarias de las
tarjetas bancarias. escolares validadas comunidades escolares en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 95
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Firma de convenios de coordinacin con las (Nmero de convenios de coordinacin firmados

Autoridades Educativas Locales (AEL) para la Porcentaje de convenios de coordinacin en el ao t / Nmero convenios de coordinacin
entrega de apoyos financieros del programa. firmados con las AEL programados a firmar en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Publicacin de materiales que requieren las
Comunidades Escolares para la elaboracin de (Nmero de materiales publicados en el periodo
su Plan de Mejora y su incorporacin al Porcentaje de materiales publicados respecto t / Nmero de materiales programados a Gestin - Eficacia -
programa. de los programados publicar en el periodo t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Entrega de padrones de comunidades escolares

de escuelas susceptibles a beneficiar para
validar su participacin en el Programa por (Nmero de padrones entregados a las AEL y al
parte de las Autoridades Educativas Locales Porcentaje de padrones de comunidades CONAFE en el ao t / Nmero de padrones
(AEL) y el Consejo Nacional de Fomento escolares de escuelas susceptibles de programados a entregar a las AEL y al CONAFE
Educativo (CONAFE) beneficiar entregados a las AEL y al CONAFE. en el ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de comunidades escolares de escuelas
Ratificacin por parte de la Coordinacin del Porcentaje de comunidades escolares de ratificadas para ser beneficiadas en el ao t
Programa de escuelas validadas por las escuelas ratificadas por la Coordinacin del / Nmero de comunidades escolares de escuelas
Autoridades Educativas Locales cuyas Programa respecto del padrn validado por las del padrn validado por la AEL y CONAFE en el
comunidades escolares sern beneficiadas. AEL y CONAFE. ao t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 95
(Nmero de Escuelas Pblicas de tipo bsico
beneficiadas con instalacin de sistemas de
bebederos escolares en el ao t / Total de
Instalacin de Sistemas de bebederos en las Porcentaje de escuelas de tipo bsico escuelas publicas de tipo bsico que no
escuelas pblicas de tipo bsico beneficiadas beneficiadas con la instalacin de sistemas de cuentan con sistema de bebederos escolares) X Gestin - Eficacia -
en el ciclo escolar 2016-2017. bebederos en el ciclo escolar 2016-2017 100 Porcentaje Trimestral 24.12
Control de la apertura oportuna de cuentas (Nmero de cuentas bancarias aperturadas para
bancarias a los supervisores de zona escolar Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a disponer del recurso en el periodo t / Total
seleccionadas para la dispersin de recursos los supervisores de zona escolar a beneficiar de cuentas bancarias programadas a aperturar
financieros. para disponer del recurso en el periodo t) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 95
Capacitar a los supervisores de zona escolar

para el fortalecimiento de habilidades que les Porcentaje de supervisores capacitados en el
permitan acompaar a las comunidades escolares acompaamiento de las comunidades escolares de (Nmero de supervisores capacitados en el ao
de las escuelas beneficiarias del Programa en las escuelas beneficiarias del Programa para t / Total de supervisores programados para
la elaboracin de la ruta de mejora escolar. la elaboracin de la ruta de mejora escolar. capacitar) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 70
(Nmero de convocatorias pblicas nacionales

por regin para realizar los trabajos de
instalacin y mantenimiento de sistemas de
bebederos en el ciclo escolar 2017-2018 /
Realizar convocatoria pblica nacional por Porcentaje de convocatorias pblicas Nmero de convocatorias pblicas nacionales
regin para los trabajos de instalacin y nacionales por regin para realizar los por regin programadas para realizar trabajos
mantenimiento de sistemas de bebederos en las trabajos de instalacin y mantenimiento de de instalacin y mantenimiento de sistemas de
escuelas pblicas de tipo bsico para el ciclo sistemas de bebederos en el ciclo escolar 2017-bebederos en el ciclo escolar 2017-2018) X Gestin - Eficacia -
escolar 2017-2018. 2018 100 Porcentaje Trimestral 25
Control de la apertura oportuna de cuentas (Nmero de cuentas bancarias aperturadas para
bancarias a las comunidades escolares Porcentaje de cuentas bancarias aperturadas a disponer del recurso en el periodo t / Total
seleccionadas para la dispersin de recursos comunidades escolares a beneficiar para de cuentas bancarias programadas a aperturar Gestin - Eficacia -
financieros. disponer del recurso en el periodo t) X 100 Porcentaje Trimestral 95
Ramo 11
Educacin Pblica


Enfoques Transversales 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 710-Direccin General de Presupuesto y Recursos Financieros
(Presupuesto Ejercido de las Unidades

Responsables del Sector Central de la SEP del
Porcentaje de ejecucin del gasto de la ao t / Presupuesto Modificado Autorizado de
Secretara de Educacin Pblica en el Sector las Unidades Responsables del Sector Central
Central. de la SEP del ao t ) * 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual

Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: A00-Universidad Pedaggica Nacional

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: B00-Instituto Politcnico Nacional

Unidad Responsable*: L3P-Centro de Enseanza Tcnica Industrial
Indicador de Modernizacin (IM) IM = 0.7 (CG) + 0.3 (CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.17
Programas (ADAIyR) AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.58
Atencin de Responsabilidades Administrativas
(ARA) ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias (QD) QD = AQD-FE +/-PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.55
Unidad Responsable*: L4J-Centro de Investigacin y de Estudios Avanzados del Instituto Politcnico Nacional
Unidad Responsable*: L5X-Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica

Programas le sea aplicable l Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Semestral
Unidad Responsable*: L6H-Comisin de Operacin y Fomento de Actividades Acadmicas del Instituto Politcnico Nacional

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Etctera Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: L6I-Comisin Nacional de Cultura Fsica y Deporte
Auditoras de Alto Impacto y de Resultados de factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: L6W-Consejo Nacional de Fomento Educativo
1. Cuando al OIC sea ALF ORAI, ORMD, REIM y

AIO (Frmula principal) ADAIyR= 0.5 * ORAI +
0.3 * ORMD + 0.14 * REIM + 0.06 AIO, 2. Cuando
sea ALF ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI +
0.3 * ORMD + 0.1 * REIM, 3. Cuando sea ALF
ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 *
ORMD + 0.1 * AIO, 4. Cuando sea ALF ORAI, REIM
y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 *
AIO, 5. Cuando sea ALF ORAI y ORMD ADAIyR= 0.6
* ORAI + 0.4 * ORMD, 6. Cuando sea ALF ORAI y
REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM, 7.
Cuando sea ALF ORAI y AIO ADAIyR= 0.9 * ORAI +
0.1 * AIO, 8. Cuando sea ALF ORMD, REIM y AIO
ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO,
9. Cuando sea ALF ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 *
ORMD + 0.4 * REIM, 10. Cuando sea ALF ORMD y
AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO, 11. Cuando
sea ALF REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 *
AIO, 12. Cuando sea ALF ORAI ADAIyR= 1 * ORAI,
13. Cuando sea ALF ORMD ADAIyR= 1 * ORMD, 14.
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de Cuando sea REIM ADAIyR= 1 * REIM, 15. Cuando
Programas sea ALF AIO ADAIy = 1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.44
Unidad Responsable*: L9T-Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificacin de Competencia Laboral
Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.2
Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: MAR-Fondo de Cultura Econmica

ORAI y REIM ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM
Auditora de Alto Impacto y de Resultado de AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand
Programas le sea aplicable Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: MAX-Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.

Programas * AIO 11. Cuan Promedio Gestin - Eficacia - Anual 100
Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 100
Unidad Responsable*: MDA-Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos
Cuando al OIC le sea aplicable los factores
ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula principal):
Programas + 0.06 AIO Otra-Porcentaje Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.6
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Poderado Gestin - Eficacia - Anual 9.1
Unidad Responsable*: MDE-Instituto Nacional de la Infraestructura Fsica Educativa
Auditoras de alto impacto y de resultado de AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando
programas le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.97
Unidad Responsable*: MDL-Instituto Mexicano de la Radio

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: MGC-Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politcnico Nacional

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Programas * AIO Auditora Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Auditora Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Queja Gestin - Eficacia - Anual 8.5
Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Asunto Gestin - Eficiencia - Anual 10
RAMO: 12 Salud Pgina 1 de 4
En congruencia con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 - 2018, en sus Metas Nacionales:
"Mxico Incluyente", y "Mxico Prspero", y en sus objetivos: "Asegurar el acceso a los servicios de salud" y
"Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la poblacin"; as como "Mantener la estabilidad
macroeconmica del pas", respectivamente; el Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018, se ha
propuesto llevar a la prctica este derecho constitucional.
La Secretara de Salud es la encargada de ejercer la rectora del sector correspondiente, por lo que en este sentido,
su misin es "Establecer las polticas de Estado para que la poblacin ejerza su derecho a la proteccin a la salud",
para lo cual, se pretende contar con un Sistema Nacional de Salud Universal, equitativo, integral, sustentable,
efectivo y de calidad, con particular enfoque a los grupos de la poblacin que viven en condicin de vulnerabilidad,
a travs del fortalecimiento de la rectora de la autoridad sanitaria y la intersectorialidad; de la consolidacin de la
proteccin y promocin de la salud y prevencin de enfermedades, as como la prestacin de servicios plurales
y articulados basados en la atencin primaria; la generacin y gestin de recursos adecuados; la evaluacin y
la investigacin cientfica, fomentando la participacin de la sociedad con corresponsabilidad". Lo anterior, como
elemento fundamental para el desarrollo econmico del pas, a travs de una poblacin sana.
En razn de lo anterior, a partir de las metas nacionales, objetivos y estrategias correspondientes del PND 2013
- 2018, se vinculan a ste los siguientes seis objetivos del PROSESA 2013 - 2018: Consolidar las acciones de
proteccin, promocin de la salud y prevencin de enfermedades; Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud
con calidad; Reducir los riesgos que afectan la salud de la poblacin en cualquier actividad de su vida; Cerrar las
brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del pas; Asegurar la generacin y el uso
efectivo de los recursos en salud; y Avanzar en la construccin de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo
la rectora de la Secretara de Salud.
El Sistema Nacional de Salud, enfrenta importantes desafos entre los que destacan los cambios producidos en el
perfil demogrfico, la adopcin de estilos de vida poco saludables, baja actividad fsica de la poblacin, problemas
de salud derivados de las largas jornadas laborales, la desnutricin y las adicciones, entre otros; que orientan
de manera directa el creciente predominio de las enfermedades crnicas no trasmisibles, con la coexistencia de
enfermedades del rezago.
En el marco del Programa Nacional de Vacunacin, se llevar a cabo la aplicacin de un 95 por ciento de dosis
de vacunas, durante las Semanas Nacionales de Salud, para lo cual se tienen programadas 34911,639 dosis. Se
espera ingresar a tratamiento contra obesidad, diabetes, hipertensin arterial y dislipidemias a 2,764,256 pacientes
de la poblacin de 20 aos y ms; en este grupo de edad, se tiene programado detectar al 91.21 por ciento de la
poblacin con estas enfermedades, y se tiene previsto realizar 100,000 eventos educativos, para la promocin de
la alimentacin correcta y el consumo de agua, la actividad fsica, la lactancia materna y el rescate de la cultura
alimentaria tradicional.
Se estima otorgar tratamiento antirretroviral a 93,000 personas, para el control la infeccin por Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH). Se espera que 5349,075 adolescentes de 12 a 17 aos participen en acciones
de prevencin de adicciones.
Para 2017 se pretende que 4532,725 mujeres en edad frtil, tengan acceso a algn mtodo anticonceptivo moderno.
Se le realizar la prueba de tamiz para hipotiroidismo congnito a una poblacin de 1177,660 menores de 28 das,
sin acceso a instituciones de seguridad social. Respecto al cncer de cuello uterino, las actividades en este campo
estarn orientadas a ampliar su deteccin temprana, en el grupo de mujeres de 25 a 64 aos de edad, con 2724,466
detecciones. Referente al cncer de mama, se tiene contemplada una cobertura de deteccin del 26.11 por ciento
en mujeres de 40 a 69 aos de edad.
Se pretende beneficiar a 14,730 personas con discapacidad; as mismo, a travs de proyectos dirigidos a que las
personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusin social, se buscar la instrumentacin del 84.38
por ciento de los proyectos correspondientes autorizados a las instancias ejecutoras; mediante acciones realizadas
en beneficio de personas con discapacidad, se buscar identificar dentro de la poblacin encuestada, al 80.00 por
ciento de sta, que considere que mejor su calidad de vida con las acciones e instrumentacin de los proyectos
correspondientes. En los Centros de Rehabilitacin coordinados por el Sistema Nacional DIF, se tiene programado
otorgar servicios en esta materia a 1577,788 personas con discapacidad o en riesgo potencial de presentarla, que
soliciten atencin en los servicios,; asimismo, se tienen previstos 5,737 apoyos a personas que se encuentran por
debajo de la lnea de bienestar econmico.
Por lo que respecta al Seguro Popular, considerando que en servicios de salud el gasto de bolsillo no ha disminuido
a los niveles esperados, mantenindose cerca del 50 por ciento del gasto total en salud, se continuarn los esfuerzos
encaminados a la atencin de la salud, mediante esquemas de financiamiento de la atencin mdica, por lo que se
atendern de manera preferencial dentro de este programa, las necesidades de los grupos ms vulnerables; ello
har propicio avanzar ms rpido en el combate a la pobreza y a la desigualdad social, ya que a travs de l, se
proporcionar una red de proteccin social que evite que las familias ms pobres incurran en gastos catastrficos
ante la enfermedad.
El Programa Seguro Mdico Siglo XXI, tiene el compromiso de mantener la cobertura universal de 5800,000 nios
menores de 5 aos, garantizando su desarrollo saludable a travs de un seguro de salud de cobertura amplia.
Se vigilar 1,208 establecimientos de servicios de salud, para que realicen mejoras en la calidad de la atencin
mdica. Para garantizar que la salud contribuya al combate a la pobreza y al desarrollo social del pas, se llevarn
a cabo en 2017, las acciones correspondientes al componente de Salud de PROSPERA Programa de Inclusin
Social, que cuenta con una cobertura de 6.8 millones de familias beneficiarias. Se impulsar la operacin de 788
unidades mdicas mviles con equipo itinerante completo y capacitado, con una cobertura de 1632,142 personas,
que habitan en comunidades sin acceso a servicios de salud. Se reforzarn las acciones de vigilancia para el control
de enfermedades infecciosas y transmisibles como son: tuberculosis, lepra, paludismo, chagas, leishmaniasis, zika,
chikungunya, dengue, picadura de alacrn, rabia, ricketsiosis, y otras, a travs de la notificacin de 401,381 casos
nuevos de estas enfermedades.
Se tiene programada una cobertura de 246,896 personas con tos y flema de ms de 15 das, para identificar o
descartar tuberculosis pulmonar; as como diagnosticar tuberculosis en todas sus formas (TBTF), a 20,705 personas.
Se aplicarn acciones integrales de control de vectores, con la eliminacin de sus criaderos, nebulizacin, control
larvario, rociado residual, y vigilancia entomolgica, en el 100.00 por ciento de las localidades prioritarias para estas
acciones.
En los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, se tiene programado alcanzar 170,045
egresos hospitalarios por mejora y curacin; con la participacin de 1,947 especialistas mdicos en formacin;
asimismo, se fortalecer la investigacin y el desarrollo tecnolgico, con 1,532 artculos cientficos publicados en
revistas de los grupos III a VII. En este sentido, se tiene contemplada una cobertura de capacitacin en materias
tcnico-mdica, administrativa y gerencial de 32,326 servidores pblicos.
RAMO: 12 Salud Pgina: 1 de 5

Gasto
y
Total Ramo 121,817,532,748 117,100,263,099 25,666,480,543 10,992,174,593 68,571,127,580 11,870,480,383 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952
Por Unidad Responsable (UR): 121,817,532,748 117,100,263,099 25,666,480,543 10,992,174,593 68,571,127,580 11,870,480,383 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952
Sector Central 11,943,806,965 11,853,377,013 5,423,484,708 1,309,353,444 4,082,633,707 1,037,905,154 90,429,952 13,000,000 77,429,952
100 Secretara 117,667,550 117,667,550 92,641,459 23,502,027 1,524,064
111 Coordinacin General de Asuntos Jurdicos y Derechos 61,641,138 61,641,138 52,116,212 9,524,926
Humanos
114 Unidad de Anlisis Econmico 21,785,930 21,785,930 17,019,913 4,766,017
160 Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de 1,177,935,454 1,177,935,454 865,263,383 288,118,570 4,911,403 19,642,098
Salud y Hospitales de Alta Especialidad
170 Unidad Coordinadora de Vinculacin y Participacin 45,265,448 45,265,448 39,183,845 6,081,603
Social
171 Secretariado Tcnico del Consejo Nacional de Salud 31,380,059 31,380,059 27,090,293 4,289,766
172 Direccin General de Relaciones Internacionales 361,944,033 361,944,033 18,537,677 5,328,233 338,078,123
180 Comisin Nacional contra las Adicciones 25,480,155 25,480,155 25,480,155
300 Subsecretara de Prevencin y Promocin de la Salud 56,978,485 56,978,485 47,545,047 9,433,438
310 Direccin General de Promocin de la Salud 323,706,946 323,706,946 68,336,984 26,571,119 228,798,843
313 Secretariado Tcnico del Consejo Nacional de Salud 93,702,357 93,702,357 68,558,239 10,719,075 14,425,043
Mental
315 Secretariado Tcnico del Consejo Nacional para la 47,516,430 47,516,430 12,772,049 3,697,792 31,046,589
Prevencin de Accidentes
316 Direccin General de Epidemiologa 615,549,256 615,549,256 295,443,058 198,170,115 120,000,001 1,936,082
500 Subsecretara de Administracin y Finanzas (Oficiala 3,360,477,085 3,360,477,085 47,068,441 13,408,644 3,300,000,000
Mayor)
Presupuesto
511 Direccin General de Tecnologas de la Informacin 143,843,929 143,843,929 32,825,554 111,018,375
512 Direccin General de Recursos Materiales y Servicios 172,009,740 159,009,740 89,754,735 69,247,992 7,013 13,000,000 13,000,000
Generales
514 Direccin General de Desarrollo de la Infraestructura 293,579,948 293,579,948 69,111,957 224,467,991
Fsica
600 Subsecretara de Integracin y Desarrollo del Sector 44,900,508 44,900,508 34,061,720 10,838,788
Salud
610 Direccin General de Calidad y Educacin en Salud 3,057,416,281 3,057,416,281 2,280,001,842 93,152,747 22,561,692 661,700,000
611 Direccin General de Planeacin y Desarrollo en Salud 951,034,164 873,604,212 490,408,167 22,305,909 360,890,136 77,429,952 77,429,952
613 Direccin General de Informacin en Salud 81,825,796 81,825,796 45,879,336 35,946,460
614 Direccin General de Evaluacin del Desempeo 29,881,513 29,881,513 18,255,407 11,626,106
rganos Administrativos Desconcentrados 85,294,463,944 81,481,524,247 3,053,499,576 3,528,023,916 64,088,787,996 10,811,212,759 3,812,939,697 3,812,939,697

Gasto
y
E00 Administracin del Patrimonio de la Beneficencia 63,749,910 63,749,910 44,407,623 6,342,287 13,000,000
Pblica
I00 Centro Nacional de la Transfusin Sangunea 92,843,846 92,843,846 59,793,781 33,050,065
K00 Centro Nacional para la Prevencin y el Control del 374,771,185 374,771,185 34,837,730 210,772,474 128,660,846 500,135
VIH/SIDA
L00 Centro Nacional de Equidad de Gnero y Salud 2,086,884,435 2,086,884,435 85,637,378 770,857,677 1,230,330,253 59,127
Reproductiva
M00 Comisin Nacional de Arbitraje Mdico 129,322,199 129,322,199 98,918,698 30,403,501
N00 Servicios de Atencin Psiquitrica 930,534,801 930,534,801 756,994,971 173,539,830
O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control 904,103,566 904,103,566 147,116,476 107,230,471 625,369,637 24,386,982
de Enfermedades
Q00 Centro Nacional de Trasplantes 23,278,332 23,278,332 17,852,560 5,425,772
R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la 1,995,291,914 1,995,291,914 45,823,809 1,785,368,105 164,100,000
Adolescencia
S00 Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos 662,795,854 658,795,854 637,547,543 21,248,311 4,000,000 4,000,000
Sanitarios
T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnolgica en Salud 39,620,162 39,620,162 29,394,809 10,225,353
U00 Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud 77,284,811,470 73,476,071,773 620,069,197 277,208,790 61,805,527,271 10,773,266,515 3,808,739,697 3,808,739,697
V00 Comisin Nacional de Biotica 40,842,917 40,642,917 27,364,087 13,278,830 200,000 200,000
X00 Comisin Nacional contra las Adicciones 665,613,353 665,613,353 447,740,914 83,072,450 134,799,989
Entidades Apoyadas 24,579,261,839 23,765,361,839 17,189,496,259 6,154,797,233 399,705,877 21,362,470 813,900,000 813,900,000
M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 1,224,439,032 1,224,439,032 843,938,305 380,404,870 95,857
M7F Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente 367,382,318 367,382,318 271,628,465 95,605,417 148,436
Muiz
M7K Centros de Integracin Juvenil, A.C. 678,856,779 678,856,779 646,612,358 32,177,658 66,763
NAW Hospital Jurez de Mxico 1,232,629,424 1,232,629,424 930,495,706 301,971,213 162,505
NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea Gonzlez" 1,021,742,244 1,021,742,244 747,747,209 273,829,138 165,897
NBD Hospital General de Mxico "Dr. Eduardo Liceaga" 2,777,211,303 2,777,211,303 2,240,245,278 536,823,257 142,768
NBG Hospital Infantil de Mxico Federico Gmez 1,380,741,978 1,380,741,978 1,032,682,856 347,981,416 77,706
NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajo 994,722,390 798,522,390 517,956,670 280,457,329 108,391 196,200,000 196,200,000
NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 489,132,208 489,132,208 363,066,476 125,946,220 119,512
NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Pennsula 810,629,479 810,629,479 557,461,534 253,067,531 100,414
de Yucatn
NBT Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad 634,684,610 384,984,610 261,995,394 122,912,408 76,808 249,700,000 249,700,000
Victoria "Bicentenario 2010"
NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 1,059,402,249 691,402,249 371,983,380 319,335,308 83,561 368,000,000 368,000,000
NBV Instituto Nacional de Cancerologa 1,072,369,744 1,072,369,744 694,218,942 378,086,437 64,365
NCA Instituto Nacional de Cardiologa Ignacio Chvez 1,059,543,149 1,059,543,149 778,927,141 280,548,476 67,532
NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 1,141,868,024 1,141,868,024 806,309,105 335,098,091 460,828
Ismael Coso Villegas
NCE Instituto Nacional de Geriatra 50,811,121 50,811,121 32,038,181 18,708,082 64,858

Gasto
y
NCG Instituto Nacional de Ciencias Mdicas y Nutricin 1,335,709,660 1,335,709,660 1,029,466,432 306,163,780 79,448
Salvador Zubirn
NCH Instituto Nacional de Medicina Genmica 183,282,030 183,282,030 105,663,045 77,459,293 159,692
NCK Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga Manuel 756,809,729 756,809,729 515,463,395 241,230,602 115,732
Velasco Surez
NCZ Instituto Nacional de Pediatra 1,464,979,138 1,464,979,138 972,015,965 492,841,881 121,292
NDE Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de 855,258,525 855,258,525 615,002,655 240,168,422 87,448
los Reyes
NDF Instituto Nacional de Rehabilitacin Luis Guillermo 1,363,068,185 1,363,068,185 1,022,730,587 340,202,098 135,500
Ibarra Ibarra
NDY Instituto Nacional de Salud Pblica 397,194,720 397,194,720 334,484,856 62,512,886 196,978
NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 2,226,793,800 2,226,793,800 1,497,362,324 311,265,420 399,705,877 18,460,179
Familia
En Clasificacin Funcional: 121,817,532,748 117,100,263,099 25,666,480,543 10,992,174,593 68,571,127,580 11,870,480,383 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952
01 Gobierno 348,842,255 348,842,255 330,342,254 18,500,001

02 Desarrollo Social 119,354,552,904 114,637,283,255 23,664,912,242 10,555,511,495 68,566,216,177 11,850,643,341 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952
03 Salud 117,155,689,902 112,438,420,253 22,202,785,591 10,249,941,200 68,166,510,300 11,819,183,162 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952
06 Proteccin Social 2,198,863,002 2,198,863,002 1,462,126,651 305,570,295 399,705,877 31,460,179
03 Desarrollo Econmico 2,114,137,589 2,114,137,589 1,671,226,047 418,163,097 4,911,403 19,837,042
08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 2,114,137,589 2,114,137,589 1,671,226,047 418,163,097 4,911,403 19,837,042

Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 121,817,532,748 117,100,263,099 25,666,480,543 10,992,174,593 68,571,127,580 11,870,480,383 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 82,836,182,967 78,950,013,318 1,260,878,272 87,022,142 66,818,959,591 10,783,153,313 3,886,169,649 3,808,739,697 77,429,952
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 9,734,649,672 9,657,219,720 1,123,949,598 62,600,000 8,460,783,324 9,886,798 77,429,952 77,429,952
U Otros Subsidios 73,101,533,295 69,292,793,598 136,928,674 24,422,142 58,358,176,267 10,773,266,515 3,808,739,697 3,808,739,697
Desempeo de las Funciones 35,419,845,665 34,588,745,665 21,391,323,830 10,378,135,539 1,752,167,989 1,067,118,307 831,100,000 831,100,000
E Prestacin de Servicios Pblicos 29,669,559,137 28,855,659,137 19,692,022,596 8,172,915,292 305,144,725 685,576,524 813,900,000 813,900,000
P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 5,290,825,051 5,290,825,051 1,291,424,892 2,170,835,112 1,447,023,264 381,541,783
pblicas
G Regulacin y supervisin 442,261,477 442,261,477 407,876,342 34,385,135
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 121,817,532,748 117,100,263,099 25,666,480,543 10,992,174,593 68,571,127,580 11,870,480,383 4,717,269,649 4,639,839,697 77,429,952

Gasto
y
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 82,836,182,967 78,950,013,318 1,260,878,272 87,022,142 66,818,959,591 10,783,153,313 3,886,169,649 3,808,739,697 77,429,952
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 9,734,649,672 9,657,219,720 1,123,949,598 62,600,000 8,460,783,324 9,886,798 77,429,952 77,429,952
S039 Programa de Atencin a Personas con 41,759,342 41,759,342 41,759,342
Discapacidad
S072 PROSPERA Programa de Inclusin Social 6,275,139,727 6,275,139,727 483,401,046 5,791,738,681
S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a 238,865,205 238,865,205 151,665,205 87,200,000
madres trabajadoras
S200 Fortalecimiento a la atencin mdica 859,802,387 782,372,435 415,000,332 367,372,103 77,429,952 77,429,952
S201 Seguro Mdico Siglo XXI 1,955,900,000 1,955,900,000 62,600,000 1,893,300,000
S202 Calidad en la Atencin Mdica 83,883,011 83,883,011 73,883,015 9,999,996
S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad 113,300,000 113,300,000 113,300,000
DIFerente"
S272 Apoyos para la proteccin de las personas en 166,000,000 166,000,000 156,113,202 9,886,798
estado de necesidad
Otros Subsidios 73,101,533,295 69,292,793,598 136,928,674 24,422,142 58,358,176,267 10,773,266,515 3,808,739,697 3,808,739,697
U005 Seguro Popular 68,702,494,802 64,893,755,105 54,120,488,590 10,773,266,515 3,808,739,697 3,808,739,697
U008 Prevencin y Control de Sobrepeso, Obesidad y 452,962,409 452,962,409 33,440,265 24,422,142 395,100,002
Diabetes
U009 Vigilancia epidemiolgica 646,076,084 646,076,084 103,488,409 542,587,675
U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 3,300,000,000 3,300,000,000 3,300,000,000
Desempeo de las Funciones 35,419,845,665 34,588,745,665 21,391,323,830 10,378,135,539 1,752,167,989 1,067,118,307 831,100,000 831,100,000
Prestacin de Servicios Pblicos 29,669,559,137 28,855,659,137 19,692,022,596 8,172,915,292 305,144,725 685,576,524 813,900,000 813,900,000
E010 Formacin y capacitacin de recursos humanos 3,746,224,970 3,746,224,970 2,880,347,446 204,036,018 661,841,506
para la salud
E022 Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud 2,114,137,589 2,114,137,589 1,671,226,047 418,163,097 4,911,403 19,837,042
E023 Atencin a la Salud 19,697,145,814 18,883,245,814 13,387,594,539 5,493,616,575 2,034,700 813,900,000 813,900,000
E025 Prevencin y atencin contra las adicciones 1,273,920,046 1,273,920,046 1,033,719,750 105,333,544 134,799,989 66,763
E036 Programa de vacunacin 1,919,935,331 1,919,935,331 1,755,835,331 164,100,000
E040 Servicios de asistencia social integral 824,446,373 824,446,373 671,483,745 151,832,782 1,129,846
E041 Proteccin y restitucin de los derechos de las 93,749,014 93,749,014 47,651,069 44,097,945 1,333,333 666,667
nias, nios y adolescentes
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 5,290,825,051 5,290,825,051 1,291,424,892 2,170,835,112 1,447,023,264 381,541,783
P012 Rectora en Salud 1,356,225,174 1,356,225,174 542,503,078 475,643,973 338,078,123
P013 Asistencia social y proteccin del paciente 688,700,389 688,700,389 483,350,852 189,149,537 16,200,000
P016 Prevencin y atencin de VIH/SIDA y otras ITS 431,051,273 431,051,273 20,833,404 280,906,445 128,660,846 650,578
P018 Prevencin y control de enfermedades 642,611,783 642,611,783 180,401,126 353,935,157 81,952,436 26,323,064
P020 Salud materna, sexual y reproductiva 2,172,236,432 2,172,236,432 64,336,432 871,200,000 1,236,409,982 290,018
Regulacin y supervisin 442,261,477 442,261,477 407,876,342 34,385,135
G004 Proteccin Contra Riesgos Sanitarios 421,461,477 421,461,477 407,876,342 13,585,135

Gasto
y
G005 Regulacin y vigilancia de establecimientos y 20,800,000 20,800,000 20,800,000

servicios de atencin mdica
gobierno
Ramo 12
Salud
Misin: Con fundamento en el prrafo cuarto del artculo 4to. de la Constitucin, 39 de la Ley Orgnica de la Administracin
Pblica Federal, la Ley General de Salud y el Reglamento Interior de la Secretara y de conformidad con el Plan Nacional de
Desarrollo, 2013-2018, la Secretara es la Dependencia que garantiza el derecho a la proteccin de la salud mediante la rectora
del Sistema Nacional de Salud, en concurrencia con las entidades federativas y a travs de la coordinacin de los esfuerzos de
las diversas instituciones de seguridad social del pas, contribuyendo al desarrollo humano justo, incluyente y sustentable,
mediante la promocin de la salud y el acceso universal a servicios integrales de alta calidad que respondan a las expectativas
de la poblacin, ofreciendo oportunidades de avance profesional, en el marco de un financiamiento equitativo, un uso honesto,
transparente y eficiente de los recursos y una amplia participacin ciudadana.

Programa Presupuestario E010 Formacin y capacitacin de recursos humanos para la salud
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 160-Comisin Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8
(Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las
d d i Transversal
Estrategia tid d

Programa
12 Programa Sectorial de Salud
Objetivo
5 Asegurar la generacin y el uso efectivo de los recursos en salud
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar la generacin y el uso
efectivo de los recursos en salud mediante el
desarrollo de competencias tcnico-mdicas y
de gestin de los profesionales de la salud de Nmero de plazas de mdicos residentes
acuerdo con las necesidades de salud de la ocupadas / Nmero de plazas de mdicos Estratgico - Eficiencia -
poblacin Cobertura de plazas de residentes residentes disponibles x 100 Porcentaje Anual 98.2
de gestin de los profesionales de la salud de Nmero de servidores pblicos capacitados /
acuerdo con las necesidades de salud de la Nmero total de servidores pblicos Estratgico - Eficacia -
poblacin Porcentaje de servidores pblicos capacitados susceptibles de capacitarse x 100 Porcentaje Anual 56
(Becas otorgadas en el ao actual por la

Secretara de Salud para formar mdicos
Contribuir a asegurar la generacin y el uso Especialistas - Becas otorgadas en el ao
efectivo de los recursos en salud mediante el anterior por la Secretara de Salud para
desarrollo de competencias tcnico-mdicas y formar mdicos especialistas) / Becas
de gestin de los profesionales de la salud de otorgadas en el ao anterior por la Secretara
acuerdo con las necesidades de salud de la Tasa de incremento anual de becas de formacin de Salud para formar mdicos especialistas x Estratgico - Eficacia -
poblacin de especialistas mdicos 100 Otra-Tasa Anual 0

efectivo de los recursos en salud mediante el Sectorial/Transversal:
de gestin de los profesionales de la salud de Porcentaje de gasto pblico en salud destinado 100 % del gasto pblico en salud - % de gasto
acuerdo con las necesidades de salud de la a la provisin de atencin mdica y salud destinado a administracin y rectora del Estratgico - Eficacia -
poblacin pblica extramuros Sistema Nacional de Salud Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Nmero de mdicos especialistas en formacin
de la misma cohorte que obtienen constancia de
Profesionales de la salud desarrollan conclusin de estudios de posgrado clnico /
competencias tcnico-mdicas y de gestin Nmero de mdicos especialistas en formacin
acordes con las necesidades de la salud de la de la misma cohorte inscritos a estudios de Estratgico - Eficiencia -
poblacin Eficiencia terminal de mdicos especialistas posgrado clnico x 100 Porcentaje Anual 98.7
Nmero de profesionales en posgrados no
Profesionales de la salud desarrollan clnicos de la misma cohorte con constancia
competencias tcnico-mdicas y de gestin de terminacin / Total de profesionales en
acordes con las necesidades de la salud de la posgrados no clnicos inscritos en la misma Estratgico - Eficiencia -
poblacin Eficiencia terminal de posgrado no clnico cohorte x 100 Porcentaje Anual 91.5
Nmero de servidores pblicos que concluyen

Profesionales de la salud desarrollan satisfactoriamente cursos de capacitacin
competencias tcnico-mdicas y de gestin Porcentaje de servidores pblicos capacitados administrativa y gerencial / Nmero de
acordes con las necesidades de la salud de la que concluyen satisfactoriamente cursos de servidores pblicos inscritos a cursos de Estratgico - Eficacia -
poblacin capacitacin administrativa y gerencial capacitacin administrativa y gerencial x 100 Porcentaje Trimestral 94.8
Nmero de profesionales de la salud que

recibieron constancia de conclusin de
estudios de educacin continua impartida por
Profesionales de la salud desarrollan la institucin / Nmero de profesionales de la
competencias tcnico-mdicas y de gestin salud inscritos a los cursos de educacin
acordes con las necesidades de la salud de la Porcentaje de profesionales de la salud que continua realizados por la institucin durante Estratgico - Eficacia -
poblacin concluyeron cursos de educacin continua el periodo reportado x 100 Porcentaje Trimestral 97
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Nmero de cursos impartidos en materia
Cursos de capacitacin administrativa, tcnica administrativa y gerencial / Nmero de cursos
y gerencial otorgados a los servidores Porcentaje de cursos impartidos en materia programados en materia administrativa y Gestin - Eficacia -
pblicos administrativa y gerencial gerencial x 100 Porcentaje Trimestral 96
Sumatoria de la calificacin manifestada por

los profesionales de la salud que participan
en cursos de educacin continua (que concluyen
en el periodo) encuestados respecto a la
calidad percibida de los cursos recibidos /
Total de profesionales de la salud que
Cursos de especializacin y educacin continua Percepcin sobre la calidad de los cursos de participan en cursos de educacin continua Gestin - Calidad -
otorgados educacin continua (que concluyen en el periodo) encuestados Promedio Trimestral 8.8
Nmero de participantes externos en los cursos
de educacin continua impartidos en el periodo
/ Total de participantes en los cursos de
Cursos de especializacin y educacin continua Porcentaje de participantes externos en los educacin continua impartidos en el periodo x Gestin - Eficacia -
otorgados cursos de educacin continua 100 Porcentaje Trimestral 43.1
(Nmero de cursos de educacin continua
impartidos por la institucin en el periodo /
Total de cursos de educacin continua
Cursos de especializacin y educacin continua Eficacia en la imparticin de cursos de programados por la institucin en el mismo Gestin - Eficacia -
otorgados educacin continua periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 96.7
Nmero de cursos de formacin de posgrado

impartidos con promedio de calificacin de
percepcin de calidad por parte de los mdicos
en formacin superior a 80 puntos / Total de
Cursos de especializacin y educacin continua Porcentaje de cursos de formacin con cursos de formacin de posgrado para mdicos
otorgados percepcin de calidad satisfactoria en formacin impartidos en el periodo X 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Anual 89.4
Nmero de cursos de formacin en posgrado no

clnico impartidos con promedio de
calificacin de percepcin de calidad superior
a 80 puntos / Total de cursos de formacin en
Cursos de especializacin y educacin continua Porcentaje de cursos de posgrado no clnico posgrado no clnico impartidos en el periodo X
otorgados con percepcin de calidad satisfactoria 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Anual 83
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Nmero de espacios educativos de posgrado
cubiertos (becas o matricula) / Nmero de
espacios educativos de posgrado requeridos de
acuerdo a las necesidades institucionales x
Deteccin de necesidades de posgrado Porcentaje de matrcula requerida 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 94.8
Nmero de instituciones que imparten estudios
de posgrado clnico y no clnico con
Porcentaje de instituciones con programas de seguimiento de egresados / Total de
seguimiento de egresados (posgrado clnico y instituciones que imparten estudios de
Seguimiento de egresados de posgrado no clnico) posgrado x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 71.4
Nmero de candidatos seleccionados por la
institucin para realizar estudios de posgrado
/ Total de aspirantes que se presentaron a la
institucin para realizar estudios de
Seleccin de aspirantes de posgrado Porcentaje de postulantes aceptados posgrado x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 40.3
Nmero de temas incluidos en el Programa Anual
de Capacitacin/ Nmero de temas detectados
Porcentaje de temas identificados que se que se apegan a las funciones de los
Deteccin de necesidades de capacitacin integran al Programa Anual de Capacitacin servidores pblicos x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 57.4
Nmero de profesionales de la salud

efectivamente inscritos a los cursos de
educacin continua realizados por la
institucin durante el periodo reportado /
Nmero de profesionales de la salud que se
proyect asistiran a los cursos de educacin
Eficiencia en la captacin de participantes a continua que se realizaron durante el periodo Gestin - Eficacia -
Deteccin de necesidades de educacin continua cursos de educacin continua reportado X 100 Porcentaje Trimestral 97
Nmero de Temas en materia administrativa y
gerencial contratados / Nmero de temas en
Porcentaje de temas administrativos y materia administrativa y gerencial registrados
gerenciales contratados y registrados en el en el Programa Anual de Capacitacin (PAC) x
Organizacin de cursos de capacitacin Programa Anual de Capacitacin 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 59.3

Programa Presupuestario E022 Investigacin y desarrollo tecnolgico en salud
Ramo 12 Salud
3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las
d d i Transversal
Estrategia tid d

Programa
Objetivo
5 Asegurar la generacin y el uso efectivo de los recursos en salud
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar la generacin y el uso Sectorial/Transversal:

desarrollo de la investigacin cientfica y Porcentaje de gasto pblico en salud destinado 100 % del gasto pblico en salud - % de gasto
tecnolgica de calidad para mejorar las a la provisin de atencin mdica y salud destinado a administracin y rectora del Estratgico - Eficacia -
condiciones de salud de la poblacin pblica extramuros Sistema Nacional de Salud Porcentaje Anual
Contribuir a asegurar la generacin y el uso nombramiento vigente de investigador en las
efectivo de los recursos en salud mediante el categoras D-E-F del SII ms investigadores
desarrollo de la investigacin cientfica y vigentes en el SNI en el ao actual / Total de
tecnolgica de calidad para mejorar las Porcentaje de investigadores institucionales investigadores del SII ms investigadores Estratgico - Calidad -
condiciones de salud de la poblacin de alto nivel vigentes en el SNI en el ao actual) X 100 Porcentaje Anual 57.9
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
[Artculos cientficos de impacto alto
Los investigadores institucionales producen publicados en revistas (grupos III a VII) en
investigacin cientfica y desarrollo el periodo / Artculos cientficos totales
tecnolgico de calidad para mejorar las Porcentaje de artculos cientficos publicados publicados en revistas (grupos I a VII) en el Estratgico - Calidad -
condiciones de salud de la poblacin de impacto alto periodo] x 100 Porcentaje Semestral 60.3
Artculos cientficos de impacto alto

publicados en revistas (grupos III a VII, de
acuerdo a la clasificacin del Sistema
Institucional de Investigadores) en el periodo
/ Nmero total de investigadores con
nombramiento vigente en el Sistema
Institucional (D-E-F), ms otros
Los investigadores institucionales producen investigadores que colaboren con la
investigacin cientfica y desarrollo Promedio de artculos de impacto alto institucin, que sea miembro vigente en el SNI
tecnolgico de calidad para mejorar las publicados por investigadores institucionales y que no tenga nombramiento de investigador Estratgico - Calidad -
condiciones de salud de la poblacin de alto nivel del SII, en el periodo Promedio Semestral 1.5
[Artculos cientficos institucionales
publicados en revistas (grupos I-VII)
realizados en colaboracin con otras
instituciones que desarrollan investigacin en
Los investigadores institucionales producen el periodo / Total de artculos cientficos
investigacin cientfica y desarrollo institucionales publicados por la institucin
tecnolgico de calidad para mejorar las Porcentaje de artculos cientficos en en revistas (grupos I-VII) en el periodo] x Estratgico - Eficacia -
condiciones de salud de la poblacin colaboracin 100 Porcentaje Semestral 65.7
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Presupuesto complementario destinado a
investigacin en el ao actual / Presupuesto
Financiamiento incrementado para el desarrollo Proporcin del presupuesto complementario federal institucional destinado a
de la investigacin cientfica y desarrollo obtenido para investigacin cientfica y investigacin en el ao actual) x 100
tecnolgico de calidad para la salud desarrollo tecnolgico para la salud *Excluye captulo 1000 Porcentaje Gestin - Economa - Anual 68.5
(Presupuesto federal institucional destinado a

investigacin cientfica y desarrollo
Porcentaje del presupuesto federal tecnolgico para la salud, en el ao actual /
Financiamiento incrementado para el desarrollo institucional destinado a investigacin Presupuesto federal total institucional en el
de la investigacin cientfica y desarrollo cientfica y desarrollo tecnolgico para la ao actual) x 100 *Excluye captulo 1000 y Estratgico - Economa -
tecnolgico de calidad para la salud salud recursos propios Porcentaje Anual 6.1
[(Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para

apoyar la investigacin en el ao actual -
Presupuesto que obtuvo la CCINSHAE para apoyar
la investigacin en el ao previo) /
Presupuesto que obtiene la CCINSHAE para
Poltica institucional para impulsar la apoyar la investigacin en el ao previo] x
investigacin cientfica y desarrollo Tasa de variacin de recursos destinados a 100 NOTA.- Ver documento adjunto sobre el Estratgico - Economa -
tecnolgico para la salud fortalecida apoyar la investigacin mtodo de Clculo. Otra-Tasa Anual 0
(Investigadores con nombramiento vigente en el
Poltica institucional para impulsar la Sistema Institucional en el ao actual / Total
investigacin cientfica y desarrollo Porcentaje de investigadores vigentes en el de Investigadores en el Sistema Institucional Estratgico - Eficacia -
tecnolgico para la salud fortalecida Sistema Institucional en el ao actual) x 100 Porcentaje Anual 91.4
(Presupuesto destinado para investigacin

cientfica y desarrollo tecnolgico para la
salud, por la Secretaria de Salud en el ao
Porcentaje del presupuesto federal destinado actual / Presupuesto total de la Secretaria de
Poltica institucional para impulsar la por la Secretaria de Salud para investigacin Salud en el ao actual) X 100 * Excluye
investigacin cientfica y desarrollo cientfica y desarrollo tecnolgico para la captulo 1000 y recursos propios del Programa Estratgico - Economa -
tecnolgico para la salud fortalecida salud presupuestal E022 de la Secretaria de Salud Porcentaje Anual 0.3
[(Financiamiento por el FOSISS para proyectos

de investigacin en el ao actual -
Financiamiento por el FOSISS para proyectos de
investigacin en el ao previo) /
(Financiamiento por el FOSISS para proyectos
Poltica institucional para impulsar la de investigacin en el ao previo)] x 100
investigacin cientfica y desarrollo Tasa de variacin del financiamiento del NOTA.- Ver documento adjunto sobre el Mtodo Estratgico - Economa -
tecnolgico para la salud fortalecida FOSISS para proyectos de investigacin de Clculo. Otra-Tasa Anual 0.3
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Investigadores que se hacen acreedores del

estmulo al desempeo del ao actual / Total
Evaluacin de la productividad cientfica de Proporcin de investigadores que se hacen de investigadores en el Sistema Institucional
los investigadores acreedores del estmulo al desempeo de Investigadores en el ao actual) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 31
(Plazas de investigador ocupadas en el ao
Porcentaje de ocupacin de plazas de actual / Plazas de investigador autorizadas en Gestin - Eficacia -
Ocupacin de plazas de investigador investigador el ao actual) x 100 Porcentaje Semestral 97.5
Productos institucionales totales, en el
periodo / Total de Investigadores
institucionales vigentes*, en el periodo
*Considerar la productividad institucional de
los investigadores vigentes del SII ms otros
investigadores que colaboren con la
institucin, que sean miembros vigentes en el
Resultados de investigacin cientfica y Promedio de productos por investigador SNI y que no tengan nombramiento de Gestin - Eficacia -
tecnolgica para la salud Institucional investigador del SII. Promedio Semestral 1.7
(Investigadores con nombramiento vigente en el

Sistema Institucional que se hacen acreedores
del estmulo a la permanecia en el ao actual
/ Total de investigadores en el Sistema
Evaluacin de la productividad cientfica de Proporcin de investigadores que se hacen Institucional de Investigadores en el ao
los investigadores acreedores del estmulo a la permanencia actual) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 73

Programa Presupuestario E023 Atencin a la Salud
Ramo 12 Salud
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y
d l t )
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
3 Asegurar el acceso a los servicios de salud
4 Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad

Programa
Objetivo
2 Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad
Nivel: Fin
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a
servicios de salud con calidad mediante la Sectorial/Transversal:
atencin a la demanda de servicios (Total de mujeres de 25 aos y ms, fallecidas
especializados que se presentan a los a causa de cncer de mama en un ao
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de determinado / Poblacin estimada a mitad de
Alta Especialidad en coordinacin con la red ao en el mismo grupo de edad para el mismo
de servicios Tasa de mortalidad por cncer de mama periodo)*100,000 Otra-ndice Estratgico - Eficacia - Anual
servicios de salud con calidad mediante la (Total de mujeres de 25 aos y ms fallecidas
atencin a la demanda de servicios Sectorial/Transversal: a causa de cncer crvico-uterino en un ao
especializados que se presentan a los determinado / la Poblacin estimada de mujeres
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de en el mismo grupo de edad para el mismo
Alta Especialidad en coordinacin con la red Tasa de mortalidad por cncer crvico-uterino periodo)*100,000 Otra-ndice Estratgico - Eficacia - Anual

servicios de salud con calidad mediante la (Nmero de egresos hospitalarios con
atencin a la demanda de servicios Sectorial/Transversal: diagnstico principal de diabetes con
especializados que se presentan a los complicaciones de corto plazo en poblacin de
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Tasa de hospitalizacin por diabetes no 15 aos y ms / Total de poblacin de 15 aos
Alta Especialidad en coordinacin con la red controlada con complicaciones de corto plazo y ms que utiliza servicios pblicos de
de servicios (Indicador definido por la OCDE) salud)*100,000 Otra-ndice Estratgico - Eficacia - Anual
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a Nmero de pacientes que han sido referidos por
servicios de salud con calidad mediante la instituciones pblicas de salud a los cuales
atencin a la demanda de servicios se les apertura expediente clnico
especializados que se presentan a los institucional en el periodo de evaluacin /
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Porcentaje de pacientes referidos por Total de pacientes a los cuales se les
Alta Especialidad en coordinacin con la red instituciones pblicas de salud a los que se apertura expediente clnico en el periodo de Estratgico - Eficiencia -
de servicios les apertura expediente clnico institucional evaluacin x 100 Porcentaje Trimestral 24.7
Nivel: Propsito
La poblacin demandante recibe atencin mdica
especializada con calidad de acuerdo a la (Nmero de egresos hospitalarios por mejora y
vocacin institucional en coordinacin con la Porcentaje de egresos hospitalarios por curacin / Total de egresos hospitalarios) x Estratgico - Eficacia -
red de servicios mejora y curacin 100 Porcentaje Trimestral 93.3
Nivel: Componente
Nmero de das paciente durante el perodo / Gestin - Eficiencia -

Atencin hospitalaria especializada otorgada Porcentaje de ocupacin hospitalaria Nmero de das cama durante el perodo x 100 Porcentaje Trimestral 81.8
Nmero de das estancia / Total de egresos Gestin - Eficiencia -
Atencin hospitalaria especializada otorgada Promedio de das estancia hospitalarios Promedio Trimestral 6.9
Nmero de auditoras clnicas realizadas /
Nmero de auditoras clnicas programadas x
Atencin hospitalaria especializada otorgada Porcentaje de auditoras clnicas incorporadas 100 Porcentaje Gestin - Eficiencia - Anual 100
Nmero de expedientes clnicos revisados que

cumplen con los criterios de la NOM SSA 004 /
Porcentaje de expedientes clnicos revisados Total de expedientes revisados por el Comit
Atencin hospitalaria especializada otorgada aprobados conforme a la NOM SSA 004 del expediente clnico institucional x 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Trimestral 83.7
Nmero de usuarios en atencin ambulatoria que

manifestaron una calificacin de percepcin de
Porcentaje de usuarios con percepcin de satisfaccin de la calidad de la atencin
satisfaccin de la calidad de la atencin recibida superior a 80 puntos / Total de
mdica ambulatoria recibida superior a 80 usuarios en atencin ambulatoria encuestados x
Atencin ambulatoria especializada otorgada puntos 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Trimestral 87.2
Nmero de usuarios en atencin hospitalaria

que manifestaron una calificacin de
Porcentaje de usuarios con percepcin de percepcin de satisfaccin de la calidad de la
satisfaccin de la calidad de la atencin atencin recibida superior a 80 puntos / Total
mdica hospitalaria recibida superior a 80 de usuarios en atencin hospitalaria
Atencin hospitalaria especializada otorgada puntos encuestados x 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Trimestral 88.9
Nmero de consultas realizadas (primera vez,
Eficacia en el otorgamiento de consulta subsecuentes, preconsulta) / Nmero de
programada (primera vez, subsecuentes, consultas programadas (primera vez, Gestin - Eficacia -
Atencin ambulatoria especializada otorgada preconsulta) subsecuentes, preconsulta) x 100 Porcentaje Trimestral 96.2
Porcentaje de sesiones de rehabilitacin Nmero de sesiones de rehabilitacin
especializadas realizadas respecto al total especializadas realizadas / Total de sesiones Gestin - Eficiencia -
Atencin ambulatoria especializada otorgada realizado de rehabilitacin realizadas x 100 Porcentaje Trimestral 94.1
Nmero de procedimientos diagnsticos
ambulatorios realizados considerados de alta
Porcentaje de procedimientos diagnsticos de especialidad por la institucin / Total de Gestin - Eficiencia -
Atencin ambulatoria especializada otorgada alta especialidad realizados procedimientos diagnsticos realizados x 100 Porcentaje Trimestral 36.8
Nmero de procedimientos teraputicos
ambulatorios realizados considerados de alta
especialidad por la institucin / Total de
Porcentaje de procedimientos teraputicos procedimientos teraputicos ambulatorios Gestin - Eficiencia -
Atencin ambulatoria especializada otorgada ambulatorios de alta especialidad realizados realizados x 100 Porcentaje Trimestral 56.6
Nivel: Actividad
Nmero de consultas de primera vez otorgadas
Proporcin de consultas de primera vez en el periodo / Nmero de preconsultas Gestin - Eficiencia -
Valoracin de usuarios respecto a preconsultas otorgadas en el periodo x 100 Porcentaje Trimestral 71.4
Nmero de episodios de infecciones
nosocomiales registrados en el periodo de
Tasa de infeccin nosocomial (por mil das de reporte / Total de das estancia en el periodo
Hospitalizacin de pacientes estancia hospitalaria) de reporte x 1000 Otra-Tasa Gestin - Calidad - Trimestral 7.5
presupuestario.

Programa Presupuestario E025 Prevencin y atencin contra las adicciones
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* X00-Comisin Nacional contra las Adicciones
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
2 Hacer de las acciones de proteccin, promocin y prevencin un eje prioritario para el mejoramiento de la salud

Programa
Objetivo
1 Consolidar las acciones de proteccin, promocin de la salud y prevencin de enfermedades
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
100 - (Nmero de casos nuevos en recin

nacidos diagnosticados con VIH del Sistema
Especial de Vigilancia Epidemiolgica de
Contribuir a consolidar las acciones de Sectorial/Transversal: VIH/SIDA al 30 de junio de cada ao / Nmero
proteccin, promocin de la salud y prevencin de casos nuevos en recin nacidos
de enfermedades mediante acciones integrales Porcentaje de cambio entre el ao base y el diagnosticados con VIH del Sistema Especial de
para la prevencin y control de las ao de registro de casos nuevos confirmados de Vigilancia Epidemiolgica de VIH/SIDA al 30 de Estratgico - Eficacia -
adicciones. VIH por transmisin vertical junio de 2013) Porcentaje Anual
Contribuir a consolidar las acciones de

proteccin, promocin de la salud y prevencin
de enfermedades mediante acciones integrales Porcentaje de la poblacin estudiantil de 12 a ((Nmero de estudiantes de 12 a 17 aos que
para la prevencin y control de las 17 aos del pas que consume alcohol de manera consumen alcohol de forma nociva) / (Nmero de Estratgico - Eficacia -
adicciones. nociva estudiantes de 12 a 17 aos del pas)) * 100 Porcentaje Trienal 14.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Adolescentes de 12 a 17 aos que participan
La poblacin adolescente de 12 a 17 aos del Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 aos que en acciones de prevencin) / (Total de
pas presenta disminucin en el consumo de participan en acciones de prevencin de adolescentes de 12 a 17 aos en el pas)) X Estratgico - Eficacia -
sustancias adictivas. adicciones 100 Porcentaje Semestral 40
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de egresos por mejora en las Unidades
de Consulta Externa de Centros de Integracin
Juvenil A.C. / Total de egresos en Consulta
Servicios de atencin a las adicciones Externa registrados en el periodo del reporte
ofrecidos a la poblacin que requiere Porcentaje de egresos por mejora en en las mismas unidades de Consulta Externa) X Gestin - Eficacia -
tratamiento especializado adicciones en consulta externa 100 Porcentaje Trimestral 62.43
Porcentaje de consultas de primera vez
otorgadas con respecto a las consultas
Servicios de atencin a las adicciones programadas en las Unidades de Especialidades ((Nmero de consultas de primera vez brindadas
ofrecidos a la poblacin que requiere Mdicas-Centros de Atencin Primaria en en el ao en curso) / (Nmero de consultas de Gestin - Eficacia -
tratamiento especializado Adicciones (UNEME-CAPA) primera vez programadas)) * 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de egresos por mejora en las Unidades

de Hospitalizacin de Centros de Integracin
Servicios de atencin a las adicciones Juvenil, A.C. / Total de egresos hospitalarios
ofrecidos a la poblacin que requiere Porcentaje de egresos hospitalarios por registrados en el periodo del reporte en las Gestin - Eficacia -
tratamiento especializado mejora en adicciones. mismas unidades de hospitalizacin) X 100 Porcentaje Trimestral 89.32
(Das paciente en Unidades de Hospitalizacin
de Centros de Integracin Juvenil, A.C.
Servicios de atencin a las adicciones durante el periodo de reporte / Das cama
ofrecidos a la poblacin que requiere Porcentaje de ocupacin hospitalaria en censables en las mismas unidades, durante el Gestin - Eficacia -
tratamiento especializado adicciones mismo periodo) X 100 Porcentaje Trimestral 90
Porcentaje de personas que recibieron
capacitacin en materia de prevencin y ((Nmero de personas capacitadas del ao en
Programa de prevencin de adicciones tratamiento de adicciones respecto a la curso) / (Nmero de personas programadas para Gestin - Eficacia -
implementado en la poblacin del pas demanda programada ser capacitadas)) X 100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de adolescentes que inician ((Adolescentes de 12 a 17 aos que inician
tratamiento en las Unidades de Especialidades tratamiento en las UNEME-CAPA/Adolescentes de
Programa de prevencin de adicciones Mdicas - Centros de Atencin Primaria en 12 a 17 aos programados para iniciar Estratgico - Eficacia -
implementado en la poblacin del pas Adicciones (UNEME-CAPA) tratamiento en las UNEME-CAPA)) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de personas que reciben acciones de

prevencin en rangos de 6 a 11 aos de edad y
Porcentaje de la poblacin de 6 a 11 aos de de 18 en adelante, en municipios o
edad y de 18 en adelante, que recibe acciones delegaciones donde tiene presencia Centros de
de prevencin, del total de la poblacin en Integracin Juvenil, A.C. / Total de
Programa de prevencin de adicciones esos rangos de edad, en donde tiene presencia poblacin en esos rangos de edad, en esos Gestin - Eficacia -
implementado en la poblacin del pas Centros de Integracin Juvenil, A.C. municipios o delegaciones) X 100 Porcentaje Trimestral 7.77
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de recetas surtidas en las farmacias
de las Unidades de Hospitalizacin de Centros
de Integracin Juvenil, A.C.) / (Total de
Abasto de Medicamentos para las unidades de Porcentaje de recetas surtidas en Unidades de recetas emitidas en las mismas, durante el Gestin - Eficacia -
hospitalizacin Hospitalizacin, en relacin con las emitidas. mismo periodo de reporte) X 100 Porcentaje Trimestral 64.23
Promocin de los servicios ofrecidos por los Porcentaje de campaas de comunicacin para la
establecimientos especializados en adicciones promocin de las actividades de prevencin y ((Nmero de campaas en adicciones realizadas)
gubernamentales y del Centro Nacional para la tratamiento del consumo de tabaco, alcohol y / (Nmero de campaas en adicciones Gestin - Eficiencia -
Prevencin y el Control de las Adicciones otras drogas. programadas)) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje del alumnado con pruebas de ((Nmero de pruebas de tamizaje aplicadas al
Aplicacin de pruebas de tamizaje en centros tamizaje del ao en curso, respecto del alumnado en el ao en curso) / (Nmero de Gestin - Eficacia -
escolares alumnado con pruebas de tamizaje programado. pruebas programadas)) X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E036 Programa de vacunacin
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* R00-Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia
Enfoques Transversales 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
3 Mejorar la atencin de la salud a la poblacin en situacin de vulnerabilidad

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
proteccin, promocin de la salud y
prevencin de enfermedades mediante acciones Sectorial/Transversal:
permanentes e intensivas de vacunacin, (Nmero de menores de un ao con esquema
capacitacin, supervisin y difusion de Porcentaje de cobertura de vacunacin con completode vacunacin para la edad / Total de
campaas de vacunacin esquema completo en menores de un ao nacidos vivos ocurridos)*100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual
proteccin, promocin de la salud y
prevencin de enfermedades mediante acciones
permanentes e intensivas de vacunacin, (Nmero de menores de un ao con esquema
capacitacin, supervisin y difusion de Porcentaje de cobertura de vacunacin con completo de vacunacin para la edad / Total
campaas de vacunacin esquema completo en menores de un ao. de nacidos vivos ocurridos)*100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 90
Nivel: Propsito
(1-(Tasa de mortalidad en los menores de 5

aos de edad por enfermedades respiratorias
agudas para un periodo determinado/ Tasa de
mortalidad en los menores de 5 aos de edad
La poblacin mexicana objetivo del Programa, Variacin en la tasa de mortalidad por por enfermedades respiratorias agudas para el
est vacunada contra enfermedades prevenibles enfermedades respiratorias agudas en los mismo periodo del ao inmediato anterior)) X Otra-Variacin de
por vacunacin nios y nias menores de 5 aos de edad. 100 tasa Estratgico - Eficacia - Anual 2.38
Total de casos registrados de las
Casos de Enfermedades Prevenibles por enfermedades prevenibles por vacunacin
La poblacin mexicana objetivo del Programa, Vacunacin (Polio, Sarampin y Rubeola (Polio, Sarampin y Rubeola Congnita) en los
est vacunada contra enfermedades prevenibles Congnita) en los nios menores de 5 aos de nios menores de cinco aos de edad, en un
por vacunacin edad. ao determinado. Caso Estratgico - Eficacia - Anual 0
Nivel: Componente
(Nmero de dosis de vacunas aplicadas
durante las Semanas Nacionales de Salud, por
las instituciones del Sector Salud, en un
periodo de tiempo en un ao determinado /
Nmero de dosis de vacunas programadas por
Iniciar o complementar los esquemas de Porcentaje de dosis de vacunas aplicadas por las instituciones del Sector Salud, para
vacunacin de la poblacion objetivo del las instituciones del Sector Salud durante aplicar durante las Semanas Nacionales de Gestin - Eficacia -
Programa de Vacunacin Universal. las Semanas Nacionales de Salud Salud del mismo ao) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 95
(Nmero de Semanas Nacionales de Salud
realizadas en un periodo en un ao
Iniciar o complementar los esquemas de determinado / Nmero de Semanas Nacionales de
vacunacin de la poblacion objetivo del Salud programadas para el mismo periodo de Estratgico - Eficacia -
Programa de Vacunacin Universal. Semanas Nacionales de Salud tiempo) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 100
Nivel: Actividad
(Nmero de campaas de comunicacin educativa

para las Semanas Nacionales de Salud,
realizadas en un periodo de tiempo en un ao
determinado / Nmero de campaas de
Campaas educativas sobre la aplicacin de comunicacin educativa para las Semanas
biolgicos relacionados con las enfermedades Campaas de comunicacin educativa de las Nacionales de Salud, programadas para el Gestin - Eficacia -
prevenibles por vacunacin Semanas Nacionales de Salud. mismo perodo) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 100
Capacitacin bsica y actualizada al personal
estatal de las areas de vacunacin, sobre (Nmero de cursos realizados en un perodo de
actividades permanentes del Programa de tiempo de un ao determinado / nmero de
Vacunacin Universal, as como de Semanas Cursos de capacitacin a los responsables cursos programados en el mismo perodo de Gestin - Eficacia -
Nacionales de Salud estatales de vacunacin tiempo) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 100
(Nmero de dosis de vacunas adquiridas del
ramo 12 en un periodo de tiempo de un ao
Adquisicin de vacuna Polio y Pentavalente determinado / Nmero de dosis de vacunas
del ramo 12, de acuerdo a la programacin. Adquisicin de vacunas del ramo 12 programadas por recibir en el periodo) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Trimestral 100
(Nmero de supervisiones realizadas al

Programa de Vacunacin Universal de los
Servicios Estatales de Salud en un periodo
de tiempo del ao en curso / Nmero de
supervisiones programadas del Programa de
Supervisin a las Areas de Vacunacin de los Vacunacin Universal de los Servicios
Servicios Estatales de Salud, que fortalece Supervisin del Programa de Vacunacin Estatales de Salud, durante el mismo ao) X
las acciones de vacunacin. Universal a los Servicios Estatales de Salud. 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E040 Servicios de asistencia social integral
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Enfoques Transversales 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
4 Cerrar las brechas existentes en salud entre diferentes grupos sociales y regiones del pas
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a cerrar las brechas existentes en

salud entre diferentes grupos sociales y (Nmero de defunciones de nios menores de un
regiones del pas mediante el acceso a ao de edad en un ao especfico / Total de Estratgico - Eficacia -
servicios de asistencia social integral. Tasa de mortalidad infantil (TMI) nacidos vivos en ese mismo ao)*1000 Otra-ndice Anual
(Nmero de personas en situacin de

vulnerabilidad que tienen un impacto, despus
Contribuir a cerrar las brechas existentes en Porcentaje de personas en situacin de de recibir servicios de asistencia social
salud entre diferentes grupos sociales y vulnerabilidad que tienen un impacto, despus integral / Total de personas que recibieron
regiones del pas mediante el acceso a de recibir servicios de asistencia social servicios de asistencia social integral Estratgico - Eficacia -
servicios de asistencia social integral. integral durante el periodo) x 100. Porcentaje Anual 55.04
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas atendidas en los Centros

Gerontolgicos, Campamentos Recreativos,
Centros de Asistencia Social, Centros de
Rehabilitacin y Tlazocihualpilli / Total de
Porcentaje de personas atendidas en los personas programadas para atender en los
Centros Gerontolgicos, Campamentos Centros Gerontolgicos, Campamentos
Las personas en situacin de vulnerabilidad Recreativos, Centros de Asistencia Social, Recreativos, Centros de Asistencia Social,
tienen acceso a servicios de asistencia social Centros de Rehabilitacin y Centro Centros de Rehabilitacin y Tlazocihualpilli) Estratgico - Eficacia -
integral. Tlazocihualpilli x 100 Porcentaje Anual 81.38
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de consultas mdicas y paramdicas
otorgadas a las personas con discapacidad o en
Consultas mdicas y paramdicas especializadas Porcentaje de consultas mdicas y paramdicas riesgo potencial de presentarla / Total de
otorgadas a las personas con discapacidad o en otorgadas a las personas con discapacidad o en consultas mdicas y paramdicas solicitadas al Gestin - Eficacia -
riesgo potencial de presentarla. riesgo potencial de presentarla periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 83
(Nmero de servicios otorgados en los Centros

Gerontolgicos, Campamentos Recreativos y
Servicios otorgados a personas en situacin de Centros de Asistencia Social / Total de
vulnerabilidad en los Centros Asistenciales, Porcentaje de servicios otorgados en los servicios programados a otorgar en los Centros
Campamentos Recreativos y Centros de Centros Gerontolgicos, Campamentos Gerontolgicos, Campamentos Recreativos y Gestin - Eficacia -
Asistencia Social Recreativos y Centros de Asistencia Social Centros de Asistencia Social) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de servicios otorgados en el Centro

Servicios de asistencia social integral, Porcentaje de servicios de asistencia social Nacional Modelo de Atencin, Integracin y
otorgados en el Centro Nacional Modelo de integral otorgados en el Centro Nacional Capacitacin para el Desarrollo Comunitario
Atencin, Integracin y Capacitacin para el Modelo de Atencin, Integracin y Capacitacin (CNMAICDC) Tlazocihualpilli / Total de
Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) para el Desarrollo Comunitario (CNMAICDC) servicios programados a otorgar en el periodo)
"Tlazocihualpilli". Tlazocihualpilli. X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones realizadas que permiten

brindar los servicios a las personas en
situacin de vulnerabilidad de los Centros
Gerontolgicos, Campamentos Recreativos y
Centros de Asistencia Social / Total de
Realizacin de actividades para brindar Porcentaje de acciones realizadas que permiten acciones programadas para brindar los
atencin a la poblacin en situacin de brindar los servicios a las personas en servicios a las personas en situacin de
vulnerabilidad en Centros Gerontolgicos y situacin de vulnerabilidad de los Centros vulnerabilidad de los Centros Gerontolgicos
Campamentos Recreativos y Centros de Gerontolgicos, Campamentos Recreativos y Campamentos Recreativos y Cetros de Asistencia Gestin - Eficacia -
Asistencia Sociall Centros de Asistencia Social Social) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de acciones de planeacin, Porcentaje de acciones de planeacin,

evaluacin, seguimiento, difusin y promocin evaluacin, seguimiento, difusin y promocin
de los servicios de asistencia social integral de los servicios de asistencia social integral (Nmero de acciones de planeacin, evaluacin,
del Centro Nacional Modelo de Atencin, del Centro Nacional Modelo de Atencin, seguimiento, difusin y promocin de los
Integracin y Capacitacin para el Desarrollo Integracin y Capacitacin para el Desarrollo servicios realizadas / Total de acciones Gestin - Eficacia -
Comunitario (CNMAICDC) "Tlazocihualpilli". Comunitario (CNMAICDC) Tlazocihualpilli. previstas a realizar por el Centro ) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de pacientes encuestados que califican

Porcentaje de pacientes subsecuentes que de Buena o Muy Buena la atencin mdica
Aplicacin de encuesta al 10% de la poblacin califican de Buena o Muy Buena la atencin subsecuente recibida / Total de pacientes Gestin - Calidad -
atendida en la consulta mdica subsecuente. mdica subsecuente recibida. encuestados durante el periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 89
(Nmero de preconsultas otorgadas
oportunamente a personas con discapacidad /
Otorgamiento de preconsultas a las personas Porcentaje de preconsultas otorgadas Total de preconsultas solicitadas por las
con discapacidad o en riesgo potencial de oportunamente, a las personas con discapacidad personas con discapacidad o en riesgo de Gestin - Eficacia -
presentarla o en riesgo de presentarla presentarla ) x 100 Porcentaje Trimestral 95

Programa Presupuestario E041 Proteccin y restitucin de los derechos de las nias, nios y adolescentes
Ramo 12 Salud
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
salud entre diferentes grupos sociales y
regiones del pas mediante la atencin, (Nmero de defunciones de nios menores de un
proteccin y restitucin de los derechos de ao de edad en un ao especfico / Total de Estratgico - Eficacia -
nias, nios y adolescentes. Tasa de mortalidad infantil (TMI) nacidos vivos en ese mismo ao)*1000 Otra-ndice Anual
regiones del pas mediante la atencin, Porcentaje de familias beneficiadas directa e (Nmero de familias beneficiadas / Total de
proteccin y restitucin de los derechos de indirectamente con la intervencin del familias que el programa pretende beneficiar) Estratgico - Eficacia -
nias, nios y adolescentes. programa x 100 Porcentaje Anual 90.91
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las nias, nios y adolescentes son atendidos, (Nmero de Nias, Nios y Adolescentes
protegidos y restituidos en sus derechos atendidos, protegidos y restituidos en sus
conforme a la competencia de la Procuradura Porcentaje de nias, nios y adolescentes derechos / Total de Nias, Nios y
Federal de Proteccin de Nias, Nios y atendidos, protegidos y restituidos en sus Adolescentes vulnerados en sus derechos que Estratgico - Eficacia -
Adolescentes. derechos. pretende atender el programa) x 100 Porcentaje Anual 89.69
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Centros de asistencia social
inscritos en el Registro Nacional / Total de
Centros de asistencia social inscritos en el Porcentaje de centros de asistencia social centros de asistencia social programados para Gestin - Eficacia -
Registro Nacional. inscritos en el Registro Nacional. inscribir) x 100. Porcentaje Semestral 100
(Nmero de adopciones nacionales e
internacionales concluidas / Total de
Adopciones nacionales e internacionales de Porcentaje de adopciones nacionales e adopciones nacionales e internacionales
nias, nios y adolescentes concluidas. internacionales concluidas. programadas) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de planes de restitucin y medidas de
Planes de restitucin y medidas de proteccin proteccin realizados / Total de planes de
realizados a nias, nios y adolescentes que Porcentaje de planes de restitucin y medidas restitucin y medidas de proteccin Gestin - Eficacia -
se les han vulnerado sus derechos de proteccin realizados programados) x 100 Porcentaje Semestral 100
Representaciones jurdicas brindadas a nias, (Nmero de representaciones jurdicas

nios y adolescentes involucrados en Porcentaje de representaciones jurdicas brindadas / Total de representaciones Gestin - Eficacia -
procedimientos administrativos y/o judiciales. brindadas. jurdicas solicitadas) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones de representacin jurdica
de nias, nios y adolescentes realizadas /
Representacin jurdica de nias, nios y Total de acciones de representacin jurdica
adolescentes involucrados en procedimientos Porcentaje de acciones para la representacin de nias, nios y adolescentes programadas ) x Gestin - Eficacia -
administrativos y/o judiciales. jurdica de nias, nios y adolescentes 100 Porcentaje Trimestral 98
(Nmero de acciones realizadas para la

adopcin nacional e internacional de nias,
nios o adolescentes / Total de acciones
Porcentaje de acciones realizadas para la programadas para la adopcin nacional e
Procedimiento de adopcin nacional e adopcin nacional e internacional de nias, internacional de nias, nios o adolescentes) Gestin - Eficacia -
internacional de nias, nios y adolescentes nios y adolescentes x 100 Porcentaje Semestral 100
elaboracin de planes de restitucin y
Elaboracin de planes de restitucin y medidas medidas de proteccin / Total de acciones
de proteccin en favor de nias, nios y Porcentaje de acciones para la elaboracin de programadas para la elaboracin de planes de Gestin - Eficacia -
adolescentes. planes de restitucin y medidas de proteccin. restitucin y medidas de proteccin ) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones para la inscripcin de
centros de asistencia social realizadas /
Total de acciones para la inscripcin de
Inscripcin de centros de asistencia social en Porcentaje de acciones para la inscripcin de centros de asistencia social programadas) x Gestin - Eficacia -
el Registro Nacional. centros de asistencia social realizadas 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G004 Proteccin Contra Riesgos Sanitarios
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* S00-Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
3 Reducir los riesgos que afectan la salud de la poblacin en cualquier actividad de su vida
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a reducir los riesgos que afectan
la salud de la poblacin en cualquier
actividad de su vida mediante la aplicacin de Nmero de muestras de agua clorada dentro de
polticas pblicas enfocadas a la disminucin Porcentaje de muestras de agua clorada dentro especificaciones de NOM / Total de muestras Estratgico - Eficacia -
de exposicin a riesgos sanitarios. de especificaciones de NOM realizadas Porcentaje Anual
Contribuir a reducir los riesgos que afectan

la salud de la poblacin en cualquier
actividad de su vida mediante la aplicacin de ( Metas de los programas institucionales
polticas pblicas enfocadas a la disminucin Porcentaje de eficacia de los programas alcanzadas / metas de los programas Estratgico - Eficacia -
de exposicin a riesgos sanitarios. institucionales institucionales programadas )*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
( Acciones de mejara continua realizadas por
reas de proteccin contra riesgos sanitarios
Porcentaje de cumplimiento de las polticas /Acciones de mejara continua programadas por
Poblacin mexicana protegida contra riesgos pblicas enfocadas a la proteccin contra las reas de proteccin contra riesgos Estratgico - Eficiencia -
sanitarios riesgos sanitarios. sanitarios)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Las disposiciones planificadas y requisitos (Nmero de actividades programadas para el
establecidos por la organizacin, son desarrollo de la auditora internas/ Nmero
cumplidos en materia de objetivos Porcentaje de desarrollo y cumplimiento de actividades realizadas para el desarrollo de Gestin - Calidad -
institucionales. auditora interna la auditora interna )*10 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de tramites de solicitud de registro
Porcentaje de solicitudes de trmites de sanitario de medicamento resueltos por mes)/
registro sanitario de medicamentos resueltos, (Nmero de tramites de solicitud de registro
Medicamentos seguros, eficaces y accesibles, respecto a la estimacin del total de sanitario de medicamento ingresados por mes) Estratgico - Eficiencia -
autorizados y vigilados. solicitudes ingresadas al ao X 100 Trmite Mensual 100
Establecimientos competencia de la Comisin (Nmero de solicitudes de verificacin
Federal para la Proteccin contra Riesgos Porcentaje de solicitudes de verificacin atendidas / Nmero de solicitudes de
Sanitarios verificados atendidas verificacin programadas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Estrategias para el anlisis de riesgos Porcentaje de mbitos de riesgos (*) atendidos (No. de instrumentos regulatorios y no
sanitarios a los que se encuentra expuesta la a trves de diversos instrumentos regulatorios regulatorios emitidos/No. de instrumentos Estratgico - Eficacia -
poblacin actualizadas. y no regulatorios por la COFEPRIS regulatorios y no regulatorios planeados)x 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de solicitudes de verificacin de
establecimientos de atencin mdica atendidas/
Porcentaje de cobertura de vigilancia de Nmero de solicitudes de verificacin de
Atencin de solicitudes de verificacin de establecimientos de atencin mdica (servicios establecimientos de atencin mdica
atencin mdica. de salud) programadas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Informes validados de los anlisis de riesgos

y las propuestas de planes de manejo de los
mismos, presentados por las entidades
federativas durante el periodo 2016,
correspondientes a los proyectos prioritarios
Porcentaje de validacin de los informes de FASSC) / (Total de informes de anlisis de
anlisis de riesgos y propuestas de planes de riesgos y propuestas de planes de manejo de
manejo de los mismos, presentados por las los mismos, presentados por las entidades
Realizar anlisis de riesgos sanitarios de los entidades federativas durante el periodo 2016, federativas durante el periodo 2016,
temas que se consideran prioritarios a nivel correspondiente a los proyectos prioritarios correspondientes a los proyectos prioritarios Gestin - Eficacia -
estatal y nacional FASSC. FASSC) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de nuevos registros sanitarios de
medicamentos aprobados y publicados en la ( Nmero de nuevos registros de medicamentos
pgina web por mes, respecto al nmero aprobados y publicados en la pgina web de
Evaluacin de los tramites de registros de estimado de nuevos registros sanitarios de COFEPRIS. /Nmero de nuevos registros
medicamentos ingresados.(Claves 404) medicamentos aprobados al final del ao sanitarios de medicamentos aprobados)x100 Trmite Gestin - Eficacia - Mensual 100
Porcentaje de cumplimiento de requisitos
Insumos y servicios a la salud seguros y establecidos por el organismo y/o norma (Requisitos cumplidos/Requisitos totales del Gestin - Eficacia -
eficaces, regulados internacional. organismo y/o norma internacional) * 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G005 Regulacin y vigilancia de establecimientos y servicios de atencin mdica
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 610-Direccin General de Calidad y Educacin en Salud
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
(Total de mujeres de 25 aos y ms, fallecidas
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a a causa de cncer de mama en un ao
servicios de salud con calidad mediante la determinado / Poblacin estimada a mitad de
regulacin, vigilancia, control y fomento de ao en el mismo grupo de edad para el mismo Estratgico - Eficacia -
la prestacin de servicios de atencin mdica Tasa de mortalidad por cncer de mama periodo)*100,000 Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de muertes por infarto agudo al

miocardio que ocurren en el mismo hospital
durante 30 das posteriores a la admisin en
un ao determinado / Nmero de admisiones al
Los establecimientos del Sistema Nacional de hospital con diagnstico primario de infarto
Salud reducen la morbilidad y mortalidad Porcentaje de mortalidad intrahospitalaria por agudo al miocardio, que su admisin no result
asociadas con la prestacin de servicios de infarto agudo del miocardio a 30 das en la transferencia a otro hospital para el Estratgico - Eficacia -
atencin mdica posterior al ingreso en mayores de 45 aos mismo ao) X 100 Porcentaje Anual 28.16
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de supervisiones realizadas en un ao
Establecimientos para la atencin mdica Porcentaje de avance del Programa Anual de determinado /Nmero de supervisiones Gestin - Eficacia -
supervisados. Supervisin programadas para el mismo ao) x 100 Porcentaje Semestral 90
(Nmero de establecimientos evaluados en un
ao determinado / Nmero de establecimientos
Establecimientos para la atencin mdica Porcentaje de Avance del Programa Anual de programados en el Programa Anual de Gestin - Eficacia -
evaluados. Evaluacin Evaluacin para el mismo ao)X 100 Porcentaje Semestral 92.86
(Nmero de establecimientos de segundo nivel
de atencin de las Instituciones Pblicas del
Sistema Nacional de Salud que implementan el
Porcentaje de establecimientos de segundo Sistema de Gestin de Calidad en un ao
nivel de atencin de las Instituciones determinado / Nmero total de establecimientos
Pblicas del Sistema Nacional de Salud que de segundo nivel de atencin de las
Sistema de Gestin de Calidad establecido que implementan el Modelo de Gestin de Calidad en Instituciones Pblicas del Sistema Nacional de
mejora la calidad de la atencin con seguridad Salud de la Direccin General de Calidad y Salud programados para implementar el Sistema Gestin - Eficacia -
para el paciente Educacin en Salud de Gestin de Calidad para el mismo ao) X 100 Porcentaje Semestral 14.37
(Nmero de instrumentos normativos creados,

actualizados o derogados en un ao
determinado / Nmero de instrumentos
normativos creados, actualizados o derogados
Marco legal que regule la prestacin de Porcentaje de instrumentos normativos creados, programados anualmente durante el mismo ao) X Gestin - Eficacia -
servicios de atencin mdica actualizado actualizados o derogados por la DGCES 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de reuniones sectoriales para el

fomento de la calidad y seguridad de la
atencin realizadas en un ao determinado/
1.1 Difusin de los instrumentos de rectora Porcentaje de reuniones sectoriales para el Nmero de reuniones sectoriales para el
para la calidad y seguridad de la atencin fomento de la calidad y seguridad de la fomento de la calidad y seguridad de la Gestin - Eficacia -
mdica para su conocimiento y aplicacin. atencin atencin programadas para el mismo ao) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de capacitaciones en materia de

calidad y seguridad del paciente a las
Instituciones Pblicas del Sistema Nacional de
Salud realizadas en un ao determinado /
Porcentaje de capacitaciones en materia de Nmero de capacitaciones en materia de calidad
1.1 Difusin de los instrumentos de rectora calidad y seguridad del paciente a las y seguridad del paciente a las Instituciones
para la calidad y seguridad de la atencin Instituciones Pblicas del Sistema Nacional Pblicas del Sistema Nacional de Salud Gestin - Eficacia -
mdica para su conocimiento y aplicacin. de Salud programadas para el mismo ao) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de dictmenes validados de

establecimientos para la atencin mdica en un
ao determinado / Numero de evaluaciones con
fines de acreditacin realizadas a
4.1 Acreditacin de establecimientos para la Porcentaje de Dictmenes de acreditacin de establecimientos para la atencin mdica para Gestin - Eficacia -
atencin mdica establecimientos para la atencin mdica el mismo ao) X 100 Porcentaje Trimestral 92.86
(Nmero de notificaciones de resultados de la

supervisin a establecimientos emitidas por la
Direccin General de Calidad y Educacin en
Salud en un ao determinado / Numero de
3.1 Notificacin de los resultados de la Porcentaje de Notificaciones de los resultados supervisiones realizadas para ese mismo ao) X Gestin - Eficacia -
supervisin a los establecimientos. de la supervisin de establecimientos 100 Porcentaje Trimestral 90
(Nmero de instrumentos legales formalizados
2.1 Formalizacin de instrumentos legales para Porcentaje convenios de transferencia de con las entidades federativas en un ao
la vinculacin y coordinacin con las recursos presupuestarios formalizados con las determinado / Numero de instrumentos legales Gestin - Eficacia -
entidades federativas entidades federativas programados para el mismo ao) X 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P012 Rectora en Salud
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 600-Subsecretara de Integracin y Desarrollo del Sector Salud
Enfoques Transversales (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios), 9 (Programas
para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
1 Avanzar en la construccin de un Sistema Nacional de Salud Universal

Programa
Objetivo
6 Avanzar en la construccin de un Sistema Nacional de Salud Universal bajo la rectora de la Secretara de Salud
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a avanzar en la construccin de un

Sistema Nacional de Salud Universal bajo la
rectora de la Secretara de Salud mediante la
coordinacin interinstitucional, que permita Sectorial/Transversal: (Personas en situacin de carencia por acceso
el acceso efectivo a servicios de salud con Porcentaje de poblacin con carencia por a los servicios de salud / Total de la Estratgico - Eficacia -
calidad a la poblacin acceso a los servicios de salud poblacin)*100 Porcentaje Bienal

rectora de la Secretara de Salud mediante la (Nmero de usuarios satisfechos con la calidad
coordinacin interinstitucional, que permita de la atencin mdica recibida /Total de
el acceso efectivo a servicios de salud con Porcentaje de usuarios satisfechos con la usuarios de los establecimientos de atencin Estratgico - Calidad -
calidad a la poblacin calidad de la atencin mdica recibida mdica encuestados ) X 100 Porcentaje Anual 88
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de avance en la implantacin de los

proyectos estratgicos para la conduccin (Avance ponderado en la implantacin de los
El sistema de salud se conduce eficazmente eficaz del Sistema Nacional de Salud proyectos estratgicos para la conduccin
para asegurar el acceso efectivo a servicios implantados en relacin a los proyectos eficaz del Sistema Nacional de Salud en el
de salud con calidad a la poblacin con estratgicos programados a implantar en el perodo) / (Avance programado sexenal en la Estratgico - Eficacia -
independencia de su condicin laboral. sexenio. implantacin de proyectos estratgicos) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Recomendaciones que se incorporaron como
mejoras en la gestin de programas y servicios Nmero de recomendaciones derivadas de
de salud derivadas de evaluaciones coordinadas evaluaciones con evidencia de incorporarse
Acciones de mejora en la gestin de programas por la Direccin General de Evaluacin del como mejora en la gestin de programas y
y servicios de salud implementadas. Desempeo de la Secretara de Salud servicios de salud Otra-Absoluto Gestin - Eficacia - Anual 24
Catlogo maestro de guas de prctica clnica (Nmero de guas de prctica clnica

actualizado, como instrumento para apoyar la Porcentaje de avance de actualizacin de guas actualizadas) / (Nmero de guas de prctica
toma de decisiones en la prctica mdica. de prctica clnica del catlogo maestro. clnica programadas a actualizar) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Informacin producida para el Sistema Nacional Porcentaje de productos de informacin en ( Productos de informacin elaborados) / Gestin - Eficacia -
de Informacin en Salud (SINAIS) salud elaborados. (Productos de informacin programados) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de los documentos denominados
Certificados de necesidad emitidos para el certificados de necesidad cuya autorizacin se ( Nmero de certificados de necesidad emitidos
registro de acciones de infraestructura y de requiere para el registro de acciones de ) / ( Total de solicitudes de Certificados de
equipamiento en el Plan Maestro de infraestructura dentro del Plan Maestro de Necesidad enviados por los Servicios Estatales Gestin - Eficacia -
Infraestructura. Infraestructura (PMI). de Salud ) X 100 Porcentaje Trimestral 50
Establecimientos de atencin mdica (Nmero de Establecimientos de Atencin Mdica
acreditados que cuentan con aval ciudadano y Porcentaje de Establecimientos de Atencin acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
realizan monitoreo ciudadano en favor de la Mdica acreditados que aplican el monitoreo / Total de Establecimientos de Atencin Mdica Gestin - Eficacia -
mejora de la calidad de la atencin ciudadano acreditados) X 100 Porcentaje Cuatrimestral 72
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Integracin nueva de Guas de prctica clnica
que conforman el catlogo maestro, con la Porcentaje de guas de prctica clnica nuevas ( Nmero de guas de prctica clnica nuevas
informacin cientfica ms reciente de la que han sido autorizadas para incorporarse al autorizadas ) / ( Nmero de guas de prctica
prctica mdica. catlogo maestro. clnica nuevas programadas ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
( Suma de los componentes de informacin
Operacin del Sistema Nacional de Informacin Porcentaje de actualizacin electrnica de actualizados ) / (El total de componentes de Gestin - Eficacia -
en Salud informacin en salud la informacin en Salud a actualizar) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de acciones para contribuir al (Nmero de cartas compromiso atendidas / Total
cumplimiento de acuerdos establecidos en las de cartas compromiso firmadas por el
cartas compromiso entre el aval ciudadano y el Porcentaje de cumplimiento de las cartas responsable del establecimiento con el Aval Gestin - Eficacia -
establecimiento compromiso con el Aval Ciudadano Ciudadano) x 100 Porcentaje Cuatrimestral 63
( Nmero de acciones de infraestructura y

Registro del avance de acciones de equipamiento actualizadas en el Plan Maestro
infraestructura y equipamiento en el Plan Avance de las acciones de infraestructura y de Infraestructura) / (Total de acciones de
Maestro de Infraestructura, en proceso de equipamiento registradas en el Plan Maestro de infraestructura y equipamiento registradas en Gestin - Eficacia -
ejecucin. Infraestructura. el Plan Maestro de Infraestructura ) X 100 Porcentaje Trimestral 85.05
Porcentaje de evaluaciones a programas y ( Nmero de evaluaciones coordinadas por la

servicios de salud, coordinadas por la Direccin General de Evaluacin del Desempeo -
Realizacin de evaluaciones de sistemas, Direccin General de Evaluacin del Desempeo DGED- realizadas ) / ( Total de evaluaciones
programas y servicios de salud. de la Secretara de Salud coordinadas por la DGED programadas) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 75

Programa Presupuestario P013 Asistencia social y proteccin del paciente
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* V00-Comisin Nacional de Biotica
Enfoques Transversales 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

rectora de la Secretara de Salud mediante la
implementacin de acciones preventivas y
correctivas, en materia de calidad, respeto a Sectorial/Transversal: 100% Poblacin - (Porcentaje de poblacin sin
la dignidad y los derechos de los usuarios, aseguramiento pblico + Porcentaje de
as como de aplicacin de criterios bioticos, Porcentaje de poblacin con aseguramiento poblacin que teniendo aseguramiento pblico
en la prestacin de los servicios de atencin pblico en salud que usa servicios pblicos de de salud utiliza servicios privados de Estratgico - Eficacia -
mdica y la investigacin en salud. atencin mdica atencin mdica) Otra-Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los establecimientos del Sistema Nacional de (Comits de tica en Investigacin con
Salud ofrecen servicios de salud con respeto a Porcentaje de comits de tica en seguimiento /Comits de tica en Investigacin Estratgico - Eficacia -
los derechos de los usuarios investigacin con seguimiento anual con registro)x100 Porcentaje Anual 62.5
Los establecimientos del Sistema Nacional de (Comits Hospitalarios de Biotica con
Salud ofrecen servicios de salud con respeto a Porcentaje de comits hospitalarios de seguimiento/Comits Hospitalarios de Biotica Estratgico - Eficacia -
los derechos de los usuarios biotica con seguimiento anual registrados)x100 Porcentaje Anual 52.99
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Comits Hospitalarios de Biotica
registrados/Establecimientos hospitalarios que
Registros de Comits Hospitalarios de Biotica Porcentaje de establecimientos de salud con de acuerdo a la normatividad vigente, debern Estratgico - Eficacia -
y de tica en Investigacin emitidos Comits Hospitalarios de Biotica registrados contar con comit)x 100 Porcentaje Anual 78.92
(Comits de tica en Investigacin

Registros de Comits Hospitalarios de Biotica Porcentaje de comits de tica en registrados/Comits de tica en Investigacin Estratgico - Eficacia -
y de tica en Investigacin emitidos investigacin registrados con registro + solicitudes de registro )x 100 Porcentaje Anual 77.78
Orientaciones asesoras especializadas, (Nmero de asuntos concluidos/Total de asuntos
gestiones inmediatas, quejas y dictmenes Porcentaje de asuntos concluidos por la por atender + asuntos recibidos durante el Gestin - Eficiencia -
mdicos institucionales concluidos Comisin Nacional de Arbitraje Mdico periodo) x 100 Porcentaje Trimestral 88.75
Porcentaje de apoyos en insumos para la salud

entregados a personas fsicas y proyectos de Gestin - Eficiencia -
Apoyos otorgados a personas fsicas y morales coinversin otorgados a personas morales (apoyos otorgados/apoyos programados)x100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Realizacin de actividades de vinculacin,
acadmicas, solicitudes de informacin Porcentaje de incremento en las solicitudes Nmero de solicitudes de usuarios
especializada en biotica y asesoras para el atendidas de informacin especializada en atendidas/Solicitudes de usuarios programadas Gestin - Eficacia -
registro de comits biotica y salud *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de asesoras especializadas en
Realizacin de actividades de vinculacin, biotica para registro de CEI concluidas al
acadmicas, solicitudes de informacin Porcentaje de asesoras a establecimientos de ao/Nmero de asesoras especializadas en
especializada en biotica y asesoras para el salud para el registro de Comits de tica en biotica por atender + solicitudes recibidos Gestin - Eficacia -
registro de comits Investigacin durante al ao)x100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de actividades de vinculacin, Porcentaje de incremento de actividades de
acadmicas, solicitudes de informacin vinculacin, acadmicas y de capacitacin con
especializada en biotica y asesoras para el la sociedad civil e instituciones afines a la (Actividades realizadas / Actividades Gestin - Eficacia -
registro de comits biotica realizadas. Programadas + Actividades Solicitadas ) x 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de quejas concluidas por una
Atencin de inconformidades y solicitudes de conciliacin y turnadas a arbitraje/Nmero de
dictmenes periciales derivados de la Porcentaje de quejas concluidas por convenios quejas concluidas en la etapa conciliatoria) x Gestin - Eficacia -
prestacin de servicios de salud de conciliacin 100 Porcentaje Trimestral 50
(Nmero de asuntos concluidos por gestin
Atencin de inconformidades y solicitudes de inmediata para la atencin mdica con
dictmenes periciales derivados de la Porcentaje de gestiones de atencin mdica compromiso cumplido/Nmero total de quejas Gestin - Eficacia -
prestacin de servicios de salud inmediata con compromiso cumplido atendidas por gestin inmediata) x 100 Porcentaje Trimestral 72.03
(Nmero de dictmenes mdicos institucionales

Atencin de inconformidades y solicitudes de concluidos en el tiempo estndar (90 das
dictmenes periciales derivados de la Porcentaje de dictmenes mdicos hbiles) / Total de dictmenes mdicos Gestin - Eficacia -
prestacin de servicios de salud institucionales emitidos en tiempo estndar institucionales emitidos en el periodo) * 100 Porcentaje Trimestral 85.32
Atencin de inconformidades y solicitudes de (Nmero de laudos en tiempo establecido /
dictmenes periciales derivados de la Porcentaje de laudos emitidos en tiempo nmero total de laudos emitidos en el periodo) Gestin - Eficacia -
prestacin de servicios de salud establecido *100 Porcentaje Trimestral 50
(Nmero de asesoras especializadas en
Realizacin de actividades de vinculacin, biotica para el registro de CHB concluidas al
acadmicas, solicitudes de informacin Porcentaje de asesoras a establecimientos de ao/Nmero de asesoras especializadas en
especializada en biotica y asesoras para el salud para el registro de Comits biotica por atender + solicitudes recibidos Gestin - Eficacia -
registro de comits Hospitalarios de Biotica durante al ao)x100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de solicitudes de apoyos

Atencin de solicitudes de usuarios del funcionales en especie en materia de salud (solicitudes de apoyo funcional
Sistema Nacional de Salud otorgando apoyos a atendidas, que fueron formuladas por la atendidas/solicitudes de apoyo funcional Gestin - Eficacia -
personas fsicas y morales ciudadana, instituciones pblicas o sociales recibidas)x100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de proyectos de coinversin de las
Atencin de solicitudes de usuarios del organizaciones de la sociedad civil, evaluados
Sistema Nacional de Salud otorgando apoyos a por la Administracin del Patrimonio de la (Proyectos de coinversin evaluados/proyectos Gestin - Eficacia -
personas fsicas y morales Beneficencia Pblica de coinversin programados)x100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P016 Prevencin y atencin de VIH/SIDA y otras ITS
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* K00-Centro Nacional para la Prevencin y el Control del VIH/SIDA
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

de enfermedades mediante la reduccin de
nuevas infecciones por VIH, a travs de la
prevencin en los grupos ms afectados, el (Nmero de mujeres y hombres de 15 a 49 aos
control de Infecciones de Transmisin Sexual de edad infectados por el VIH) / (Poblacin Estratgico - Eficacia -
(ITS) y la atencin oportuna a los portadores. Prevalencia del VIH en poblacin adulta. de 15 a 49 aos) por 100. Porcentaje Anual 0.3
100 - (Nmero de casos nuevos en recin
Contribuir a consolidar las acciones de nacidos diagnosticados con VIH del Sistema
proteccin, promocin de la salud y prevencin Especial de Vigilancia Epidemiolgica de
de enfermedades mediante la reduccin de Sectorial/Transversal: VIH/SIDA al 30 de junio de cada ao / Nmero
nuevas infecciones por VIH, a travs de la de casos nuevos en recin nacidos
prevencin en los grupos ms afectados, el Porcentaje de cambio entre el ao base y el diagnosticados con VIH del Sistema Especial de
control de Infecciones de Transmisin Sexual ao de registro de casos nuevos confirmados de Vigilancia Epidemiolgica de VIH/SIDA al 30 de Estratgico - Eficacia -
(ITS) y la atencin oportuna a los portadores. VIH por transmisin vertical junio de 2013) Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los portadores del VIH reciben atencin y (Nmero de personas en tratamiento
tratamiento antirretroviral oportuno en la antirretroviral por 6 meses o ms con carga
Secretara de Salud, tienen una mejor calidad viral indetectable) /(Nmero de personas en
de vida y una menor probabilidad de transmitir Porcentaje de personas en tratamiento tratamiento antirretroviral por 6 meses o ms) Estratgico - Eficacia -
el virus antirretroviral con carga viral indetectable. por 100. Porcentaje Semestral 80
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas que comenzaron a recibir
Tratamientos antirretrovirales otorgados, a tratamiento antirretroviral) / (Nmero de
personas con VIH, vinculadas recientemente a Porcentaje de personas con VIH vinculadas a personas vinculadas a la atencin del VIH) Gestin - Eficacia -
la atencin, en la Secretara de Salud. tratamiento antirretroviral. por 100. Porcentaje Trimestral 94.97
(Nmero de personas en tratamiento
antirretroviral) / ( Nmero de personas que se
Tratamientos antirretrovirales otorgados a las Porcentaje de personas con acceso a estima recibirn tratamiento antirretroviral) Estratgico - Eficacia -
personas con VIH, en la Secretara de Salud. tratamiento antirretroviral por 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de proyectos de prevencin del VIH e
Proyectos de prevencin para poblacin clave Porcentaje de proyectos de prevencin del VIH ITS que cumplen con los informes tcnicos y
financiados por el Censida que cumplen con los e ITS que cumplen con criterios tcnicos y financieros)/( Nmero de proyectos del VIH e Estratgico - Eficacia -
criterios tnicos definidos por este Centro. financieros. ITS programados ser financiados) por 100. Porcentaje Anual 96.55
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Realizacin de la Convocatoria pblica para la (Fases completadas de la Convocatoria Pblica
implementacin de estrategias de prevencin Porcentaje de fases completadas de la de Proyectos de Prevencin)/(Fases programadas
focalizada del VIH y otras ITS, que Convocatoria Pblica de Proyectos de de la Convocatoria Pblica de Proyectos de Gestin - Eficacia -
fortalezcan la respuesta nacional Prevencin. Prevencin) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Publicacin de los boletines de forma (Nmero de boletines de atencin integral
electrnica de atencin integral de personas Porcentaje de publicacin de boletines de publicados)/( Nmero de boletines de atencin Gestin - Eficiencia -
con VIH, atendidas en la Secretara de Salud atencin integral de personas con VIH. integral programados )x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Numero de personas que recibieron asistencia

telefnica sobre prevencin y atencin del VIH
Atencin telefnica a personas interesadas en Porcentaje de personas que recibieron e ITS)/(Nmero de personas programadas a
prevencin y atencin del VIH e ITS, a travs asistencia telefnica sobre prevencin y reciben asistencia telefnica sobre prevencin Gestin - Eficiencia -
de la lnea telsida atencin del VIH e ITS a travs de Telsida. y atencin del VIH e ITS) por 100. Persona Trimestral 100

Programa Presupuestario P018 Prevencin y control de enfermedades
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 300-Subsecretara de Prevencin y Promocin de la Salud
(Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones,
rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
proteccin, promocin de la salud y prevencin Sectorial/Transversal:
de enfermedades mediante el control de (Nmero de menores de un ao con esquema
padecimientos, que inciden en la salud de la Porcentaje de cobertura de vacunacin con completode vacunacin para la edad / Total de Estratgico - Eficacia -
poblacin nacional. esquema completo en menores de un ao nacidos vivos ocurridos)*100 Porcentaje Anual
(Nmero de personas que mueren por accidentes

o enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiolgica [dengue, tuberculosis,
accidentes de transporte en vehculo con
Contribuir a consolidar las acciones de motor, enfermedades diarreicas y clera,
proteccin, promocin de la salud y prevencin enfermedades respiratorias e influenza,
de enfermedades mediante el control de paludismo, rabia, intoxicacin por picadura de
padecimientos, que inciden en la salud de la Muertes ocurridas por enfermedades especficas alacrn] / Total de la poblacin en el Estratgico - Eficacia -
poblacin nacional. sujetas a vigilancia epidemiolgica. periodo) x 100,000 Otra-Tasa Anual 33.6
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas afectadas por accidentes o

enfermedades sujetas a vigilancia
epidemiolgica [dengue, tuberculosis,
accidentes de transporte en vehculo con
motor, enfermedades diarreicas y clera,
La poblacin nacional recibe acciones de enfermedades respiratorias e influenza,
promocin, prevencin y control de paludismo, rabia, intoxicacin por picadura de
enfermedades para mejorar las condiciones de Casos de enfermedades especficas sujetas a alacrn] / Total de la poblacin en el Estratgico - Eficacia -
salud de la poblacin. vigilancia epidemiolgica. periodo) x 100,000 Otra-Tasa Anual 27593
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Acciones de promocin de la salud (Comunidades de 500 a 2,500 habitantes
implementadas en las comunidades para fomentar certificadas como saludables / Total de
la participacin social en la mejora del Cobertura de comunidades certificadas como Comunidades de 500 a 2,500 habitantes Estratgico - Eficacia -
entorno. saludables. existentes) x 100 Porcentaje Semestral 5.09
Acciones especficas de prevencin realizadas Cobertura de Diagnstico de Tuberculosis Todas (Nmero de personas diagnosticadas con TBTF / Estratgico - Eficacia -
para el control de enfermedades. Formas (TBTF). Nmero de personas con TBTF programadas) x 100 Porcentaje Semestral 100
Cobertura de localidades prioritarias con (Nmero de localidades prioritarias con
Acciones especficas de prevencin realizadas acciones integrales de prevencin para el acciones integrales de control del vector / Gestin - Eficacia -
para el control de enfermedades. control del vector. Total de localidades prioritarias) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas usuarias de los Servicios
Porcentaje de usuarios de los Servicios Estatales de Salud que presentan la Cartilla
Presentacin de la Cartilla Nacional de Salud Estatales de Salud que presentan en la Nacional de Salud / Total de consultas
para para favorecer la promocin de la salud y consulta otorgada la Cartilla Nacional de otorgadas a la poblacin usuaria de los Gestin - Eficacia -
la prevencin de enfermedades. Salud. Servicios Estatales de Salud) x 100 Porcentaje Trimestral 58.02
Deteccin de casos y procesamiento de muestras (Total de baciloscopias primeras positivas y
para el diagnstico de enfermedades negativas y/o cultivos para micobacterias
transmisibles sujetas a vigilancia Cobertura de deteccin de sintomticos realizados a SR / Total de SR programados) x Gestin - Eficacia -
epidemiolgica. respiratorios. 100 Porcentaje Trimestral 80
(Nmero de muestras de diagnstico y de
Deteccin de casos y procesamiento de muestras Cobertura del Servicio de Diagnstico y de referencia procesadas por el InDRE en el
para el diagnstico de enfermedades Referencia realizado por el Instituto de periodo / Nmero de muestras de diagnstico y
transmisibles sujetas a vigilancia Diagnstico y Referencia Epidemiolgicos referencia aceptadas por el InDRE en el ao) x Gestin - Eficacia -
epidemiolgica. (InDRE). 100 Porcentaje Trimestral 95

Programa Presupuestario P020 Salud materna, sexual y reproductiva
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* L00-Centro Nacional de Equidad de Gnero y Salud Reproductiva
(Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y
Enfoques Transversales adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin
de proyectos productivos)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a cerrar las brechas existentes en Sectorial/Transversal:

regiones del pas mediante acciones de salud
materna, sexual y reproductiva, prevencin y (Nmero de defunciones maternas en un ao
atencin de la violencia contra las mujeres y especfico / Total de nacidos vivos ocurridos Estratgico - Eficacia -
de la discriminacin por gnero. Razn de mortalidad materna (RMM) en ese mismo ao)*100,000 Otra-ndice Anual

salud entre diferentes grupos sociales y Resultado de la tabla de vida desarrollada por
regiones del pas mediante acciones de salud el Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO) y/o
materna, sexual y reproductiva, prevencin y en Instituto Nacional de Estadstica y
atencin de la violencia contra las mujeres y Esperanza de vida en las mujeres de 15 aos de Geografa (INEGI) con periodicidad Estratgico - Eficiencia -
de la discriminacin por gnero. edad indeterminada. Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Nmero de usuarias activas en planificacin
familiar/mujeres en edad frtil
responsabilidad de la Secretara de
Salud)*.20+(Nmero de mujeres de 24 a 64 aos
de edad tamizadas para cncer crvico
uterino/Mujeres de 25 a 64 aos
responsabilidad de la Secretara de Salud)*.20
+ (Nmero de mujeres de 40 a 69 aos de edad
tamizadas para cncer de mama/Mujeres de 40 a
69 aos responsabilidad de la Secretara de
Salud)*.20 +Nios y nias tamizados/nios y
Mujeres de 15 aos y ms disponen de servicios nias menores de 28 das responsabilidad de la
de prevencin y atencin en materia de salud Secretara de Salud)*.05+ (Nmero de partos
materna, sexual y reproductiva, incluyendo atendidos a nivel institucional / total de
servicios de anticoncepcin, atencin partos atendidos)*.15+ (Nmero de mujeres de
prenatal, del parto, puerperio y del recin 15 aos y ms, en violencia severa con
nacido; deteccin oportuna de cncer de cuello Cobertura ponderada de servicios de salud atencin especializada/nmero de mujeres de 15
uterino y de mama; y atencin de la violencia materna, sexual, reproductiva y violencia aos y ms estimadas que viven en violencia
familiar y de gnero, con perspectiva de familiar y de gnero en la poblacin severa responsabilidad de la Secretara de Estratgico - Eficacia -
gnero y respeto a los derechos humanos responsabilidad de la Secretara de Salud Salud)*.20)*100 Porcentaje Anual 52.67
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de profesionales de la salud de primer

Personal de los servicios estatales de salud nivel de atencin de los Servicios Estatales
capacitados para implementar los programas de de Salud capacitados/Nmero de profesionales
Salud Materna, sexual y reproductiva conforme Porcentaje de avance en Capacitacin del de la salud de primer nivel de atencin de los Gestin - Eficacia -
a las normas y los ltimos avances tcnicos. programa anual de trabajo Servicios Estatales de Salud) x 100 Porcentaje Semestral 16.02
(Nmero de estudios y pruebas operativas

diseadas y/o implementadas para el
mejoramiento de estrategias y servicios
elaborados durante el ao / Nmero de estudios
Estudios y pruebas operativas para el y pruebas operativas diseadas y/o
mejoramiento de estrategias y servicios Porcentaje de avance en el rubro de diseo e implementadas programadas para el mejoramiento
diseados para su implementacin en los implementacin de estudios y pruebas de estrategias y servicios elaborados durante Gestin - Eficacia -
servicios estatales de salud operativas del programa anual de trabajo. el ao) X 100 Porcentaje Semestral 80
(Nmero total de unidades distribuidas a los
servicios estatales por acuerdo durante el ao
Servicios estatales de salud abastecidos con / total de unidades a ser distribuidas por
insumos y equipo para la atencin en materia Porcentaje de avance en la entrega de insumos acuerdo con los servicios estatales durante el Gestin - Eficacia -
de Salud Materna, sexual y reproductiva y equipo a los Servicios Estatales de Salud. ao) X 100 Porcentaje Semestral 95.95
(Nmero de supervisiones realizadas a
Programas de Salud Materna, sexual y Servicios Estatales de Salud/ una supervisin
reproductiva de los servicios estatales de Porcentaje de avance en supervisin en el por entidad federativa X programas de accin Gestin - Eficacia -
salud monitoreados y supervisados Programa Anual de Trabajo. especfico) x 100 Porcentaje Trimestral 58.33
(Nmero de instrumentos normativos creados,

Porcentaje de instrumentos normativos creados, actualizados o derogados en un ao determinado
Marco normativo para la prestacin de actualizados o derogados por el Centro / nmero de instrumentos normativos
servicios de salud materna, sexual y Nacional de Equidad de Gnero y Salud programados para ser creados, actualizados o Gestin - Eficacia -
reproductiva actualizado Reproductiva derogados durante el mismo ao) X 100 Porcentaje Semestral 71.43
Reuniones de grupos y comits temticos en Porcentaje de reuniones de grupos y comits (Nmero de reuniones de los grupos y comits
Salud materna, sexual y reproductiva temticos de Salud materna, sexual y durante el ao / 2 reuniones X grupos y/o Gestin - Eficacia -
efectuadas reproductiva operando comit temtico durante el ao) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de programas de accin que cuentan (Nmero de programas de accin con estrategias
Programas de supervisin, monitoreo de los con una estrategia e instrumentos de e instrumentos de supervisin a los Servicios
servicios estatales de salud en materia de supervisin a los servicios estatales de Estatales de Salud/ Numero de programas de Gestin - Eficacia -
Salud Materna, sexual y reproductiva. salud. accin) X100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de reuniones realizadas para la
elaboracin y/o actualizacin de
instrumentos normativos / Nmero de reuniones
programadas para la elaboracin y/o
Reuniones efectuadas para revisin y consenso Porcentaje de reuniones realizadas para la actualizacin de instrumentos normativos) Gestin - Eficacia -
de contenidos de instrumentos normativos. revisin de instrumentos normativos x100 Porcentaje Trimestral 82.14
Porcentaje de programas de accin que cuentan (Nmero de programas de accin con estrategias
Elaboracin de Programas de capacitacin de con una estrategia e instrumentos de e instrumentos de capacitacin a los Servicios
los Servicios Estatales de salud en materia de capacitacin para personal de los servicios Estatales de Salud/ Numero de programas de Gestin - Eficacia -
Salud Materna, sexual y reproductiva estatales de salud. accin) X100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de avance en la elaboracin de (Nmero de publicaciones y otros materiales
publicaciones y otros materiales didcticos didcticos elaborados durante el ao / Nmero
Elaboracin de Programas de capacitacin de del programa anual de trabajo para la de publicaciones y otros materiales didcticos
los Servicios Estatales de salud en materia de capacitacin del personal de los Servicios programados para su elaboracin durante el Gestin - Eficacia -
Salud Materna, sexual y reproductiva Estatales de Salud ao) X 100. Porcentaje Trimestral 85.71
(Monto total de recursos del P 020

Porcentaje de recursos que fueron transferidos transferidos a los Servicios Estatales de
a los Servicios Estatales de Salud para salud durante el ao / Monto total de recursos
Servicios estatales de salud con recursos de desarrollar acciones de Salud Materna, sexual del P020 programados a ser transferidos a los
Ramo 12 transferidos y con seguimiento a y reproductiva y seguidos a travs del Servicios Estatales de Salud durante el ao) X Gestin - Eficacia -
travs de SIAFFASPE SIAFFASPE 100 Porcentaje Trimestral 100
(Total de presupuesto comprometido para la

adquisicin de insumos y equipo Salud Materna,
Servicios Estatales de Salud orientados para sexual y reproductiva / total de presupuesto
la programacin, distribucin y control de programado para la adquisicin de insumos y
insumos y equipo de Salud Materna, sexual y Porcentaje de avance del programa anual de equipo de Salud Materna, sexual y Gestin - Eficacia -
reproductiva. adquisiciones, arrendamientos y servicios reproductiva) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de protocolos para estudios y pruebas
Porcentaje de avance en la elaboracin de operativas elaborados / Nmero de protocolos
Protocolos para estudios y pruebas operativas protocolos para estudios y pruebas operativas para estudios y pruebas operativas programado) Gestin - Eficacia -
elaborados del programa anual de trabajo. X 100 Porcentaje Trimestral 100
Reuniones de grupos y comits temticos de Porcentaje de avance de la organizacin de (Nmero de reuniones de grupos y comits
Salud Materna, sexual y reproductiva reuniones de grupos y comits temticos de organizadas / Nmero de reuniones de grupos y Gestin - Eficacia -
organizadas Salud materna, sexual y reproductiva. comits programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 81.82
Porcentaje de representantes de Servicios

Estatales de Salud que participaron en (Total de representantes de Servicios
Servicios Estatales de Salud orientados para reuniones nacionales y/o estatales sobre Estatales de Salud de los Programas de Accin
la programacin, distribucin y control de programacin, distribucin y control de Especficos que asistieron a talleres / Total
insumos y equipo de Salud Materna, sexual y insumos y equipo de Salud Materna, sexual y de representantes de los programas de accin Gestin - Eficacia -
reproductiva. reproductiva especficos por Entidad Federativa) X 100 Porcentaje Trimestral 88.54

Programa Presupuestario S039 Programa de Atencin a Personas con Discapacidad
Ramo 12 Salud
Enfoques Transversales 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
regiones del pas mediante el acceso a medios (Nmero de defunciones de nios menores de un
que permitan la inclusin social de las ao de edad en un ao especfico / Total de Estratgico - Eficacia -
personas con discapacidad. Tasa de mortalidad infantil (TMI) nacidos vivos en ese mismo ao)*1000 Otra-ndice Anual
Contribuir a cerrar las brechas existentes en (Nmero de personas con discapacidad
salud entre diferentes grupos sociales y Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma
regiones del pas mediante el acceso a medios beneficiadas por el Programa, que cuentan con directa / Nmero total de personas con
que permitan la inclusin social de las medios que promueven directamente su inclusin discapacidad beneficiadas a travs de Estratgico - Eficacia -
personas con discapacidad. social proyectos) X 100 Porcentaje Anual 2.65
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas con discapacidad
beneficiadas por el Programa que cuentan con
Porcentaje de personas con discapacidad medios para su inclusin social / Total de
Las personas con discapacidad cuentan con beneficiadas por el programa que cuentan con personas con discapacidad que se pretende Estratgico - Eficacia -
medios para su inclusin social. medios para su inclusin social. beneficiar) X 100 Porcentaje Anual 83.63
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Obras y/o acciones ejecutadas que fomenten que Porcentaje de obras y/o acciones realizadas a (Nmero de obras y/o acciones realizadas a
las personas con discapacidad cuenten con favor de que las personas con discapacidad travs de los proyectos / Total de obras y/o Estratgico - Eficacia -
medios para su inclusin social. cuenten con medios para su inclusin social. acciones comprometidas en los proyectos) X 100 Porcentaje Anual 87.06
Proyectos instrumentados dirigidos a que las Porcentaje de proyectos instrumentados (Nmero de proyectos instrumentados / Nmero
personas con discapacidad cuenten con medios dirigidos a que las personas con discapacidad de proyectos autorizados a las instancias Gestin - Eficacia -
para su inclusin social. cuenten con medios para su inclusin social. ejecutoras) X 100 Porcentaje Semestral 84.38
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas con discapacidad
Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejor su
Aplicacin de encuesta a las personas con encuestadas que considera que mejor su calidad de vida / Total de personas con
discapacidad beneficiadas con acciones calidad de vida con las acciones realizadas discapacidad beneficiadas que respondieron la
realizadas por el Programa. por el Programa. encuesta de percepcin ) X 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Anual 80
Comprobacin del subsidio otorgado a las Porcentaje de comprobacin del subsidio (Total de subsidio ejercido en el ao, + total
Instancias Ejecutoras en el marco del otorgado a las Instancias Ejecutoras, en el de subsidio reintegrado en el ao / Total de
Programa. marco del Programa. subsidio otorgado en el ao) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Aprobacin de proyectos dirigidos a que las aprobacin de proyectos / Nmero de acciones
personas con discapacidad cuenten con medios Porcentaje de acciones realizadas para la programadas para la aprobacin de proyectos) X Gestin - Eficacia -
para su inclusin social. aprobacin de proyectos 100 Porcentaje Semestral 80.47
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Datos
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Programa Presupuestario
a a p esupuesta o co pa te co e S0 de a o 0 eg st ada e e du o b a uac de ese pe o de
Programa Presupuestario PASH).
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* U00 - Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
1 Fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situacin de pobreza, a travs de acciones que incidan positivamente en la alimentacin, la salud
l d i
Nivel: Fin
[Promedio de grados de escolaridad de los
hijos de 20 aos de las familias Oportunidades
en el ao t - Promedio de grados de
escolaridad de los padres de familia, con
hijos de 20 aos, beneficiarios de
Oportunidades en el ao t] - [Promedio de
grados de escolaridad de los jvenes de 20
Contribuir a fortalecer el cumplimiento aos en el ao t - (suma del producto de la
efectivo de los derechos sociales que Sectorial/Transversal: proporcin de la poblacin en la edad e
potencien las capacidades de las personas en incluida en el rango de edad de los padres en
situacin de pobreza, a travs de acciones que el ao t * proporcin de la poblacin en cada
incidan positivamente en la alimentacin, la edad e contenida en el rango de edad de los
salud y la educacin. mediante intervenciones Comparacin de la diferencia en la escolaridad padres, correspondiente al sexo masculino o
que amplen sus capacidades en alimentacin, promedio entre padres e hijos de familia femenino en el ao t) * (promedio de grados de
salud y educacin, y mejoren su acceso a otras beneficiarias de Oportunidades, respecto a la escolaridad de los padres, hombres o mujeres, Aos de Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar. misma diferencia en la poblacin nacional. en la edad e incluida en el rango de edad de escolaridad Quinquenal
Contribuir a fortalecer el cumplimiento
efectivo de los derechos sociales que
potencien las capacidades de las personas en
situacin de pobreza, a travs de acciones que Sectorial/Transversal:
incidan positivamente en la alimentacin, la
salud y la educacin. mediante intervenciones
que amplen sus capacidades en alimentacin, (Total de personas con seguridad
salud y educacin, y mejoren su acceso a otras Porcentaje de la poblacin con seguridad alimentaria/total de personas a nivel Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar. alimentaria nacional)*100 Porcentaje Bienal
Contribuir a fortalecer el cumplimiento Sectorial/Transversal: Variable uno: (Nmero de nios menores de 5
efectivo de los derechos sociales que aos en situacin de desnutricin crnica /
potencien las capacidades de las personas en Poblacin infantil en situacin de Total de poblacin de menores de 5 aos) *
situacin de pobreza, a travs de acciones que malnutricin = {1.1 Prevalencia de 100, Variable dos: (Nmero de nios menores de
incidan positivamente en la alimentacin, la desnutricin crnica en nios y nias menores 5 aos con anemia / Total de poblacin de
salud y la educacin. mediante intervenciones de 5 aos; 1.2 Prevalencia de anemia en nios menores de 5 aos) * 100, Variable tres:
que amplen sus capacidades en alimentacin, y nias menores de 5 aos de edad; 1.3 (Nmero de nios entre 0 y 11 aos con
salud y educacin, y mejoren su acceso a otras Prevalencia de sobrepeso y obesidad en nios y sobrepeso u obesidad / Total de poblacin Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar. nias de 0-11 aos de edad} entre 0 y 11 aos) * 100100 Porcentaje Sexenal
Nivel: Propsito

per cpita estimado se encuentre por debajo de [(Becarias de educacin bsica registradas en
la Lnea de Verificaciones Permanentes de PROSPERA / Total de becarias y becarios de
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan educacin bsica registrados en PROSPERA) /
sus capacidades en alimentacin, salud y Tasa de becarias en educacin bsica con (Alumnas registradas en educacin bsica a
educacin, y se les facilita el acceso a otras respecto a la composicin por sexo de la nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar matricula nacional. educacin bsica a nivel nacional) -1] * 100. Porcentaje Anual 0.49

hogares previamente incorporados, cuyo ingreso (Mujeres entre 12 y 49 aos de edad que estn
per cpita estimado se encuentre por debajo de embarazadas y registraron una concentracin de
la Lnea de Verificaciones Permanentes de hemoglobina menor a 110 g/L de hogares
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan atendidos por el programa) / (Mujeres
sus capacidades en alimentacin, salud y Prevalencia de anemia en mujeres de 12 a 49 beneficiarias entre 12 y 49 aos de edad que
educacin, y se les facilita el acceso a otras aos de edad embarazadas y en periodo de estn embarazadas de hogares atendidos por el Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar lactancia atendidas por el programa. programa) * 100. Porcentaje Sexenal

ajustada (LMBa), as como los de aquellos [(Becarias de educacin media superior
hogares previamente incorporados, cuyo ingreso registradas en PROSPERA / Total de becarias y
per cpita estimado se encuentre por debajo de becarios de educacin media superior
la Lnea de Verificaciones Permanentes de registrados en PROSPERA) / (Alumnas
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan registradas en educacin media superior a
sus capacidades en alimentacin, salud y Tasa de becarias en educacin media superior nivel nacional / Total de alumnas y alumnos de
educacin, y se les facilita el acceso a otras con respecto a la composicin por sexo de la educacin media superior a nivel nacional)-1] Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar matricula nacional. * 100. Porcentaje Anual 2.07

la Lnea de Verificaciones Permanentes de
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan
sus capacidades en alimentacin, salud y (Becarias y becarios egresados de secundaria
educacin, y se les facilita el acceso a otras Porcentaje de terminacin de educacin bsica del programa) / (Integrantes de familias Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar de los jvenes atendidos por el Programa. PROSPERA con 15 aos de edad) * 100. Porcentaje Anual 72

per cpita estimado se encuentre por debajo de (Nmero de becarias y becarios de primaria en
la Lnea de Verificaciones Permanentes de PROSPERA inscritos a primero de secundaria en
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan el presente ciclo escolar) / (Nmero total de
sus capacidades en alimentacin, salud y becarias y becarios de primaria en PROSPERA
educacin, y se les facilita el acceso a otras Porcentaje de becarias y becarios de primaria inscritos en sexto grado al cierre del ciclo Estratgico - Eficacia -
dimensiones de bienestar que transitan a secundaria. anterior) * 100. Porcentaje Anual 91
la Lnea de Verificaciones Permanentes de (Becarias y becarios de secundaria en PROSPERA
Condiciones Socioeconmicas (LVPCS), amplan inscritos para iniciar la educacin media
sus capacidades en alimentacin, salud y Porcentaje de becarias y becarios de superior) / (Becarias y becarios de tercero de
educacin, y se les facilita el acceso a otras secundaria que transitan a educacin media secundaria en PROSPERA activos en el ciclo Estratgico - Eficiencia -
dimensiones de bienestar superior. anterior) * 100 Porcentaje Anual 75
Nivel: Componente
[Nmero de mujeres embarazadas y en lactancia

beneficiarias bajo el el esquema de apoyos con
Familias beneficiarias que cumplieron su de mujeres embarazadas y en lactancia
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de mujeres embarazadas corresponsabilidad en control (mes par)] x Gestin - Eficiencia -
en especie entregados. y en lactancia con suplemento. 100. Porcentaje Bimestral 90
[Nmero de nias y nios beneficiarios de 6 a

Familias beneficiarias que cumplieron su de nias y nios beneficiarios de 6 a 59 meses
corresponsabilidad con el Paquete Bsico de edad bajo el esquema de apoyos con
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de nias y nios con corresponsabilidad en control nutricional (mes Gestin - Eficiencia -
en especie entregados. suplemento. par)] * 100. Porcentaje Bimestral 85
(Nmero de nias y nios menores de cinco aos

de edad beneficiarios bajo el esquema de
apoyos con corresponsabilidad que estn
Familias beneficiarias que cumplieron su registrados en control nutricional / Nmero de
corresponsabilidad con el Paquete Bsico nias y nios beneficiarios bajo el esquema de
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de nias y nios beneficiarios que apoyos con corresponsabilidad que son menores Gestin - Eficacia -
en especie entregados. estn en control nutricional. de cinco aos egistrados ) * 100. Porcentaje Bimestral 95
Familias beneficiarias que cumplieron su (Nmero de adultos mayores a los que se les
corresponsabilidad con el Paquete Bsico Porcentaje de adultos mayores beneficiarios transfiri el apoyo monetario dirigido a los
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos que cumplieron su corresponsabilidad en salud adultos de 70 y ms aos / Nmero total de Estratgico - Eficiencia -
en especie entregados. a los que se les emiti el apoyo monetario. adultos mayores en el padrn activo ) * 100 Porcentaje Bimestral 90
(Becarias y becarios de educacin media

Porcentaje de beneficiarios de educacin media superior de PROSPERA con apoyo emitido en
Familias beneficiarias con nias, nios y superior que fueron atendidos por PROSPERA en algn bimestre del ejercicio fiscal / becarias
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en el ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos y becarios de educacin media superior
educacin bsica y media superior con apoyos monetarios en algn bimestre del ejercicio atendidos por PROSPERA en el ejercicio fiscal Estratgico - Eficacia -
educativos emitidos. fiscal. ) x 100 Porcentaje Anual 98
Porcentaje de beneficiarios de educacin (Becarias y becarios de educacin bsica de
Familias beneficiarias con nias, nios y bsica que fueron atendidos por PROSPERA en el PROSPERA con apoyo emitido en algn bimestre
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en ejercicio fiscal y se les emitieron apoyos del ejercicio fiscal / becarias y becarios de
educacin bsica y media superior con apoyos monetarios en algn bimestre del ejercicio educacin bsica atendidos por PROSPERA en el Estratgico - Eficacia -
educativos emitidos. fiscal. ejercicio fiscal ) x 100 Porcentaje Anual 98

media superior de PROSPERA a los que se les
Familias beneficiarias con nias, nios y Porcentaje de becarias y becarios de educacin transfiri el apoyo monetario de becas
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en media superior de PROSPERA a los que se les educativas / Nmero de becarias y becarios de
educacin bsica y media superior con apoyos emitieron los apoyos monetarios de becas educacin media superior de PROSPERA activos Estratgico - Eficiencia -
educativos emitidos. educativas. en el bimestre) * 100. Porcentaje Bimestral 90
Familias beneficiarias con nias, nios y bsica de PROSPERA a los que se les
jvenes que cumplieron su corresponsabildad en Porcentaje de becarias y becarios de educacin transfiri el apoyo monetario de becas /
educacin bsica y media superior con apoyos bsica de PROSPERA a los que se les emitieron Nmero de becarias y becarios de educacin Estratgico - Eficacia -
educativos emitidos. los apoyos monetarios de becas educativas. bsica activos de PROSPERA) * 100 Porcentaje Trimestral 98.97
(Nmero de familias beneficiarias bajo el

Familias beneficiarias que cumplieron su estn en control en salud / Nmero de familias
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de atencin en salud a corresponsabilidad registradas en las unidades Gestin - Eficiencia -
en especie entregados. familias beneficiarias. mdicas) * 100 Porcentaje Bimestral 95

las que se les emiti el apoyo monetario
condicionado de alimentacin / Nmero de
familias beneficiarias en el padrn activo
Porcentaje de familias beneficiarias atendidas atendidas bajo el esquema de condicionalidad
Familias beneficiarias con apoyos monetarios a las que se les emiti el apoyo monetario menos el nmero de familias que se encuentran Estratgico - Eficiencia -
emitidos para alimentacin. condicionado para alimentacin. en el Esquema Diferenciado de Apoyos) * 100. Porcentaje Bimestral 96

las que se les emiti el apoyo monetario de
alimentacin sin condicionalidad / Nmero
Porcentaje de familias beneficiarias atendidas total de familias beneficiarias en el padrn
Familias beneficiarias con apoyos monetarios a las que se les emiti el apoyo monetario activo atendidas bajo el esquema sin Estratgico - Eficiencia -
emitidos para alimentacin. para alimentacin sin condicionalidad. condicionalidad) * 100. Porcentaje Bimestral 96
(Nmero de titulares de PROSPERA con seguro de
Los integrantes de las familias beneficiarias vida / Total de titulares de PROSPERA
de PROSPERA son atendidos por programas o Porcentaje de titulares de PROSPERA con acceso programados para tener acceso a seguro de Estratgico - Eficacia -
acciones federales de desarrollo social. a seguro de vida. vida) x 100. Porcentaje Anual 30
(Nmero de titulares de PROSPERA que
recibieron acciones de inclusin financiera /
Los integrantes de las familias beneficiarias Porcentaje de titulares de familias PROSPERA Total de titulares de PROSPERA programadas
de PROSPERA son atendidos por programas o que tienen acceso a las acciones de inclusin para recibir acciones de inclusin financiera) Estratgico - Eficacia -
acciones federales de desarrollo social. financiera. x 100. Porcentaje Anual 30
(Nmero de mujeres embarazadas beneficiarias

bajo el esquema de apoyos con
Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad que estn en control /
corresponsabilidad con el Paquete Bsico Nmero total de mujeres embarazadas
Garantizado de Salud (PBGS) provisto y apoyos Porcentaje de cobertura de atencin prenatal a beneficiarias bajo el esquema de apoyos con Gestin - Eficacia -
en especie entregados. mujeres. corresponsabilidad registradas) x 100. Porcentaje Bimestral 95
Nivel: Actividad
(Becarias y becarios de educacin bsica del

programa con cumplimiento de
corresponsabilidad / Total de becarias y
Porcentaje de becarias y becarios de educacin becarios de educacin bsica del programa para
Certificacin de la asistencia de becarios en bsica de PROSPERA para los que se certific los que se recibi oportunamente el reporte de Gestin - Eficacia -
educacin bsica. el cumplimiento de la corresponsabilidad. corresponsabilidad) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de mujeres bajo el esquema de apoyos

con corresponsabilidad que ingresan a control
del embarazo en el primer trimestre de
gestacin / Nmero de mujeres bajo el esquema
Porcentaje de cobertura de atencin prenatal a de apoyos con corresponsabilidad que ingresan Gestin - Eficacia -
Prestacin de servicios de salud. mujeres en el primer trimestre de gestacin. a control del embarazo) * 100. Porcentaje Bimestral 40
Razn de recursos entregados por el programa (Costos directos de la entrega de apoyos
respecto a los costos directos de las monetarios de PROSPERA / Monto total de los Gestin - Economa -
Transferencia de recursos. transferencias monetarias del programa. apoyos transferidos por PROSPERA) * 100. Porcentaje Bimestral 3
alimentico entregados a mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia bajo el esquema de
apoyos con corresponsabilidad (mes par) /
Nmero de mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia bajo el esquema de apoyos con
Entrega de tratamientos de suplemento Promedio de tratamientos de suplemento corresponsabilidad que recibieron tratamientos Gestin - Eficiencia -
alimenticio. alimenticio a mujeres beneficiarias. de suplemento alimenticio (mes par). Promedio Bimestral 1

alimenticio entregados a nios y nias de 6 a
corresponsabilidad (mes par) / Nmero de nias
y nios de 6 a 59 meses de edad bajo el
Entrega de tratamientos de suplemento Promedio de tratamientos de suplemento recibieron tratamientos de suplemento Gestin - Eficiencia -
alimenticio. alimenticio a nias y nios beneficiarios. alimenticio (mes par). Promedio Bimestral 1
Porcentaje de becarias y becarios de educacin media superior de PROSPERA con certificacin
media superior de PROSPERA para los que se de la corresponsabilidad / Nmero total de
Certificacin de la permanencia de jvenes en certific el cumplimiento de la becarias y becarios de educacin media Gestin - Eficacia -
educacin media superior. corresponsabilidad. superior de PROSPERA) * 100. Porcentaje Bimestral 99
(Nmero de adultos mayores de PROSPERA para
los que se recibi oportunamente la
Certificacin del cumplimiento de la Porcentaje de adultos mayores beneficiarios de certificacin en salud / Nmero total de
corresponsabilidad en salud de los adultos PROSPERA para los que se certific el adultos mayores activos en el padrn de Gestin - Eficacia -
mayores beneficiarios. cumplimiento de la corresponsabilidad. PROSPERA) * 100. Porcentaje Semestral 96
con titular mujer) / (Nmero de familias
Cobertura de atencin de familias Porcentaje de familias beneficiarias del beneficiarias en el padrn activo del Gestin - Eficacia -
beneficiarias. programa con una mujer como titular. Programa) * 100 Porcentaje Bimestral 96
/ Nmero de familias del programa establecidas
Cobertura de atencin de familias Porcentaje de cobertura de familias como meta para el cierre del ejercicio fiscal Gestin - Eficacia -
beneficiarias. beneficiarias de PROSPERA. vigente) * 100 Porcentaje Bimestral 100
(Nmero de localidades atendidas por PROSPERA
en los municipios de la Cruzada Nacional
Porcentaje de localidades atendidas por contra el Hambre) / (Nmero de localidades en
Cobertura de atencin de familias PROSPERA en los municipios de la Cruzada los municipios de la Cruzada Nacional contra
beneficiarias. Nacional contra el Hambre el Hambre) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 88.84
(Familias de PROSPERA con cumplimiento de
Porcentaje de familias beneficiarias de corresponsabilidad en salud) / (Total de
Certificacin del cumplimiento de PROSPERA para las que se recibi el reporte familias de PROSPERA para las que se recibi
responsabilidades en salud de las familias oportunamente y cumplieron con su oportunamente la certificacin en salud) * Gestin - Eficiencia -
beneficiarias corresponsabilidad en salud. 100. Porcentaje Bimestral 99
(Total de respuestas de titulares del Programa

que mencionaron haber acudido a una Mesa de
Atencin y consideran buena la atencin que
Buena atencin a titulares de familias recibieron del personal de PROSPERA / Total de
benficiarias de PROSPERA en las Mesas de Percepcin de las titulares sobre la atencin titulares del Programa entrevistadas que
Atencin de Servicios. del personal que participa en PROSPERA. dieron una respuesta vlida)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 88.3
presupuestario.

S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras (Este Programa presupuestario comparte MIR con el S174 de Ramo 20 registrada en el mdulo PbR-
Programa Presupuestario
Evaluacin del Desempeo del PASH).
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* NHK - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
4 Ampliar el acceso a la seguridad social
1 Proteger a la sociedad ante eventualidades que afecten el ejercicio pleno de sus derechos sociales

Programa
Objetivo
3 Dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar socioeconmico de la poblacin en situacin de carencia o pobreza.
Nivel: Fin
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad (Nmero total de madres y padres solos de 14

social que protejan el bienestar aos y ms sin acceso a seguridad social, con
socioeconmico de la poblacin en situacin de nias o nios con edades de 1 a 4 aos bajo su
carencia o pobreza. mediante el mejoramiento Sectorial/Transversal: cuidado, que no hacen uso de los servicios de
de las condiciones de acceso y permanencia en Porcentaje de madres y padres solos de 14 aos una guardera o estancia infantil / Nmero
el mercado laboral de las madres, padres solos y ms sin acceso a seguridad social, con nias total de madres y padres solos de 14 aos y
y tutores que buscan empleo, trabajan o o nios en edades de 1 a 4 aos bajo su ms sin acceso a seguridad social, con nias o
estudian y acceden a los servicios de cuidado cuidado, que no hacen uso de los servicios de nios en edades de 1 a 4 aos bajo su cuidado) Estratgico - Eficacia -
y atencin infantil. una guardera o estancia infantil. *100 Porcentaje Quinquenal
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad

social que protejan el bienestar
socioeconmico de la poblacin en situacin de ( Madres, padres solos y tutores de 14 aos y
carencia o pobreza. mediante el mejoramiento ms con nias o nios en edades de 1 a 4 aos
de las condiciones de acceso y permanencia en sin acceso a la seguridad social en situacin
el mercado laboral de las madres, padres solos Porcentaje de madres, padres solos y tutores de pobreza / Madres, padres solos y tutores de
y tutores que buscan empleo, trabajan o de 14 aos y ms con nias o nios en edades 14 aos y ms con nias o nios en edades de 1
estudian y acceden a los servicios de cuidado de 1 a 4 aos sin acceso a la seguridad social a 4 aos sin acceso a la seguridad social) X Estratgico - Eficacia -
y atencin infantil. en situacin de pobreza. 100 Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
(Nmero de beneficiarias(os) que al momento de
ingreso al programa no tenan un trabajo
remunerado y una vez que han permanecido ms
Las madres, padres solos y tutores que buscan de dos meses en el Programa, accedieron a un
empleo, trabajan o estudian y acceden a los trabajo remunerado / Nmero total de
servicios de cuidado y atencin infantil, Porcentaje de beneficiarias(os) que beneficiarias(os) que han permanecido ms de
mejoran sus condiciones de acceso y permaneciendo ms de dos meses en el Programa dos meses en el programa y al momento de Estratgico - Eficacia -
permanencia en el mercado laboral. accedieron a un trabajo remunerado. ingreso no tenan un trabajo remunerado) x 100 Porcentaje Semestral 80.07
Las madres, padres solos y tutores que buscan Porcentaje de beneficiarias(os) que utilizan (Nmero de beneficiarias(os) que utilizan el
empleo, trabajan o estudian y acceden a los el tiempo disponible generado por el uso de tiempo que las(os) nias(os) estn en la
servicios de cuidado y atencin infantil, los servicios de cuidado infantil para Estancia Infantil para permanecer o buscar
mejoran sus condiciones de acceso y trabajar, buscar empleo, capacitarse o empleo, capacitarse o estudiar/ Total de Estratgico - Eficacia -
permanencia en el mercado laboral. estudiar. beneficiarias(os) encuestadas(os))x100 Porcentaje Semestral 95
(Nmero de beneficiarias(os) que al momento de

ingreso al programa tenan trabajo y mientras
Las madres, padres solos y tutores que buscan Porcentaje de beneficiarias(os) que tenan permanecen en el programa logran mantenerse
empleo, trabajan o estudian y acceden a los trabajo al momento de ingreso al programa, y y/o mejorar su posicin en un trabajo
servicios de cuidado y atencin infantil, mientras permanecen en el programa logran remunerado/ Total de beneficiarias(os) que
mejoran sus condiciones de acceso y mantenerse y/o mejoran su posicin en un pertenecen al Programa y al momento de ingreso Estratgico - Eficacia -
permanencia en el mercado laboral. trabajo remunerado. tenan un trabajo remunerado)*100 Porcentaje Semestral 85
(Suma de horas semanales disponibles por el

uso de los servicios de atencin y cuidado
infantil del Programa, con las que cada madre,
Las madres, padres solos y tutores que buscan padre solo y tutor cuenta para acceder,
empleo, trabajan o estudian y acceden a los Promedio de horas semanales que disponen permanecer en el mercado laboral o estudiar /
servicios de cuidado y atencin infantil, las(os) beneficiarias(os) para acceder, Cantidad total de madres, padres solos y
mejoran sus condiciones de acceso y permanecer en el mercado laboral o en su caso tutores del estudio en la semana de Estratgico - Eficacia -
permanencia en el mercado laboral. estudiar. referencia) Hora de servicio Semestral 35
Nivel: Componente
(Nmero de hijas(os) o nias(os) al cuidado de

beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo a
Madres Trabajadoras y Padres Solos
Apoyos econmicos entregados para cubrir inscritas(os) en una Estancia Infantil
parcialmente el costo de los servicios de afiliada al Programa al momento de la
atencin y cuidado infantil para hijas(os) o Porcentaje de hijas(os) o nias(os) al cuidado medicin/ Nmero de hijas(os) o nias(os)
nias(os) bajo el cuidado de madres, padres de beneficiarias(os) en la modalidad de Apoyo inscritas(os) en la modalidad de Apoyo a
solos y tutores con ingreso por debajo de la a Madres Trabajadoras y Padres Solos que Madres Trabajadoras y Padres Solos Estratgico - Eficacia -
lnea de bienestar. reciben servicio de Estancias Infantiles programadas(os)) *100 Porcentaje Trimestral 100
El ndice asigna una valoracin a la

satisfaccin de las personas personas
beneficiarias del programa con base en dos
impulsores clave: 1.- Calidad percibida en el
servicio brindado y 2.- Expectativas de la
Apoyos econmicos entregados para contribuir a calidad del servicio. Las respuestas obtenidas
garantizar la calidad en los servicios de por medio de la encuesta, se modelan y
cuidado y atencin infantil en las Estancias permiten determinar las interdependencias
Infantiles, otorgados en coordinacin con el ndice de Satisfaccin con la calidad en los entre los impulsores claves. El ndice
DIF Nacional. servicios de cuidado infantil. obtenido adquiere un valor entre cero y 100. Punto Estratgico - Calidad - Anual 92
(Nmero de beneficiarias(os) con nias(os)

inscritas(os) en Estancias Infantiles
afiliadas al programa al momento de la
Apoyos econmicos entregados para cubrir medicin y reciben apoyo del Programa para el
parcialmente el costo de los servicios de pago de los servicios de cuidado y atencin
atencin y cuidado infantil para hijas(os) o infantil/ Nmero de beneficiarias(os)
nias(os) bajo el cuidado de madres, padres Porcentaje de beneficiarias(os) del Programa programadas(os) al momento de la medicin con
solos y tutores con ingreso por debajo de la en la Modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras nias(os) inscritas(os) en Estancias Estratgico - Eficacia -
lnea de bienestar. y Padres solos Infantiles )*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de Estancias Infantiles operando en el
Programa de Estancias Infantiles al momento de
Estancias para el cuidado infantil afiliadas Porcentaje de Estancias Infantiles operando en la medicin / Nmero de Estancias Infantiles Estratgico - Eficacia -
al Programa. el Programa programadas) *100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Porcentaje de cumplimiento de las reuniones (No. de reuniones realizadas entre el DIF y la
Coordinacin con el DIF Nacional para llevar a programadas entre el DIF Nacional y la Sedesol Sedesol para coordinar las actividad de
cabo las actividades de capacitacin y de para las actividades de capacitacin y capacitacin y supervisin de las Estancias
supervisin de las Estancias Infantiles supervisin a las Responsables de Estancias Infantiles / No. de reuniones programadas en Gestin - Eficacia -
afiliadas al Programa. Infantiles afiliadas al Programa el semestre)*100 Porcentaje Semestral 100
(No. de responsables de estancias convocadas
Coordinacin con el DIF Nacional para llevar a que asistieron a las capacitaciones
cabo las actividades de capacitacin y de Porcentaje de Responsables de Estancias complementarias realizadas en el semestre /
supervisin de las Estancias Infantiles Infantiles que acuden a las capacitaciones No. Responsables convocadas en el Gestin - Eficacia -
afiliadas al Programa. complementarias convocadas por el DIF Nacional semestre)*100 Porcentaje Semestral 90
Validacin de criterios de las Estancias (No. de Estancias Infantiles que reciben al
Infantiles afiliadas al Programa en materia de Porcentaje de estancias infantiles que reciben menos 2 visitas de supervisin en materia de
operacin, infraestructura y equipamiento al menos dos visitas de supervisin en materia operacin, infraestructura y equipamiento en
establecidos en las Reglas de Operacin del de operacin, infraestructura y equipamiento el semestre / No. de Estancias Infantiles del Gestin - Eficacia -
Programa. en el semestre Programa operando.)*100 Porcentaje Semestral 85
(No de Estancias Infantiles que reciben al
Validacin de criterios de las Estancias Porcentaje de responsables de estancias menos 2 visitas de supervisin a los aspectos
Infantiles afiliadas al Programa en materia de infantiles que reciben al menos dos visitas de de cuidado y atencin infantil durante el
cuidado y atencin infantil establecidos en supervisin en materia de cuidado y atencin semestre / No. de Estancias Infantiles del Gestin - Eficacia -
las Reglas de Operacin del Programa. infantil en el semestre Programa operando.)*100 Porcentaje Semestral 85
(Presupuesto ejercido para la gestin de

Programacin de apoyos econmicos a madres, apoyos en la Modalidad de apoyo a madres
padres solos y tutores con hijas(os) o Porcentaje del presupuesto ejercido para la trabajadoras y padres solos / presupuesto
nias(os) que cumplan con los criterios de gestin de apoyos en la Modalidad de apoyo a programado para la gestin de apoyos en la
elegibilidad establecidos en las Reglas de madres trabajadoras y padres solos, respecto Modalidad de apoyo a madres trabajadoras y Gestin - Economa -
Operacin del Programa al presupuesto programado. padres solos)*100 Porcentaje Trimestral 99
El clculo del indicador se realiza explotando

el registro que las Coordinaciones del
Programa realizan en el Sistema de Gestin de
Estancias Infantiles, as como la informacin
obtenida en el Sistema Integral de Informacin
de los Programas Sociales. La formula
utilizada es la siguiente: (Nmero de das
establecidos para realizar la entrega de los
subsidios de manera oportuna a las
Programacin de apoyos econmicos a madres, Responsables de las Estancias Infantiles (15
padres solos y tutores con hijas(os) o das) /Nmero de das promedio a nivel
nias(os) que cumplan con los criterios de nacional que tarda en realizarse la entrega de
elegibilidad establecidos en las Reglas de ndice de pago oportuno en la Modalidad de los subsidios a las Responsables de Estancias Gestin - Calidad -
Operacin del Programa Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. Infantiles)*100 Punto Trimestral 100
(Presupuesto ejercido para la gestin de

apoyos a personas oferentes de los servicios
Porcentaje del presupuesto ejercido para la de estancias para el cuidado infantil /
Programacin de apoyos econmicos a personas gestin de apoyos a personas oferentes de los presupuesto programado para la gestin de
oferentes de los servicios de estancias para servicios de estancias infantiles respecto al apoyos a personas oferentes de los servicios
el cuidado infantil. presupuesto programado. de estancias para el cuidado infantil)*100. Porcentaje Gestin - Economa - Anual 99

Programa Presupuestario S200 Fortalecimiento a la atencin mdica
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 611-Direccin General de Planeacin y Desarrollo en Salud
Enfoques Transversales (Programas para superar la pobreza)

Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
3 Mejorar la atencin de la salud a la poblacin en situacin de vulnerabilidad

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a (Total de mujeres de 25 aos y ms fallecidas
servicios de salud con calidad mediante la a causa de cncer crvico-uterino en un ao
oferta de servicios del primer nivel de determinado / la Poblacin estimada de mujeres
atencin a la salud por unidades mdicas en el mismo grupo de edad para el mismo Estratgico - Eficacia -
mviles. Tasa de mortalidad por cncer crvico-uterino periodo)*100,000 Otra-ndice Anual
servicios de salud con calidad mediante la
oferta de servicios del primer nivel de Porcentaje de mujeres referidas con embarazo (Total de mujeres embarazadas de alto riesgo
atencin a la salud por unidades mdicas de alto riesgo en localidades responsabilidad que fueron referidas/Total de mujeres Estratgico - Eficacia -
mviles. del Programa embarazadas de alto riesgo detectadas) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin de localidades geogrficamente
dispersas y de difcil acceso, cuenta con (Total de personas que recibieron atencin
servicios regulares de promocin, prevencin y Porcentaje del total de personas atendidas por mdica por primera vez en el ao, a travs de
atencin mdica mediante equipos de salud el programa por primera vez en el ao en unidades mdicas mviles / Total de personas Estratgico - Eficacia -
itinerantes y unidades mdicas mviles. comunidades sin acceso a servicios de salud. objetivo responsabilidad del programa)*100 Porcentaje Anual 55.14
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Servicios de promocin y prevencin Porcentaje de servicios de promocin y (Actividades de promocin y prevencin
ambulatoria de la salud y de participacin prevencin realizados con respecto a los realizadas / Actividades de promocin y Gestin - Eficacia -
comunitaria proporcionados a la comunidad. programados. prevencin programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Servicios de promocin y prevencin
ambulatoria de la salud y de participacin Porcentaje de servicios de atencin mdica (Actividades de atencin mdica realizadas / Gestin - Eficacia -
comunitaria proporcionados a la comunidad. realizados con respecto a los programados. Actividades de atencin programadas)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Prestacin de servicios de atencin primaria a
la salud con equipos de salud itinerantes Porcentaje de mujeres con embarazo detectado (Total de mujeres embarazadas detectadas con
completos y capacitados asignados a una unidad de alto riesgo en localidades responsabilidad embarazo de alto riesgo / Total de mujeres Gestin - Eficacia -
mdica mvil. del programa. embarazadas en control prenatal)*100 Porcentaje Trimestral 27.67
Prestacin de servicios de atencin primaria a
la salud con equipos de salud itinerantes (Total de nios menores de 5 aos recuperados
completos y capacitados asignados a una unidad Porcentaje de nios menores de cinco aos de desnutricin / Total de nios desnutridos Gestin - Eficacia -
mdica mvil. recuperados de desnutricin. en control nutricional) X 100 Porcentaje Trimestral 10
Prestacin de servicios de atencin primaria a (No. de personal del equipo de salud
la salud con equipos de salud itinerantes itinerante de la UMM capacitado/No. total de
completos y capacitados asignados a una unidad Porcentaje del equipo de salud itinerante personal del equipo de salud itinerante del Gestin - Eficacia -
mdica mvil. capacitado de la Unidad Mdica Mvil. Programa) X 100 Porcentaje Trimestral 90
Prestacin de servicios de atencin primaria a Porcentaje de citologas crvico-vaginales (Citologas crvico-vaginales -Papanicolau-
la salud con equipos de salud itinerantes (Papanicolau) realizadas por primera vez en la realizadas en el periodo / (Mujeres
completos y capacitados asignados a una unidad poblacin de riesgo para Cncer crvico responsabilidad del Programa de 25 a 34 aos Gestin - Eficacia -
mdica mvil. uterino. de la pirmide poblacional)/3) X 100 Porcentaje Trimestral 60
(Personal contratado del equipo de salud
Prestacin de servicios de atencin primaria a itinerante por tipologa de la UMM /Total de
la salud con equipos de salud itinerantes Porcentaje de personal de salud itinerante personal del equipo de salud itinerante
completos y capacitados asignados a una unidad completo de acuerdo a la tipologa de las requerido por tipologa para las UMM del Gestin - Eficacia -
mdica mvil. Unidades Mdicas Mviles del Programa. Programa) X 100 Porcentaje Trimestral 94.66

Programa Presupuestario S201 Seguro Mdico Siglo XXI
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 8 (Recursos para la atencin de nias,
i d l t )
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a (Nmero de hogares del primer quintil de

servicios de salud con calidad mediante el ingreso con gasto catastrfico en salud /
financiamiento de los servicios de salud de la Porcentaje de hogares del primer quintil de Total de hogares del primer quintil de ingreso Estratgico - Eficacia -
poblacin sin acceso a la seguridad social ingreso con gasto catastrfico en salud con gasto en salud)*100 Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin afiliada menor de cinco aos de (Nmero de nios menores de cinco aos
edad, cuenta con un esquema de aseguramiento afiliados en el Seguro Mdico Siglo XXI /
en salud con cobertura amplia, sin desembolso Porcentaje de avance de aseguramiento de la nmero de nios menores de cinco aos sin Estratgico - Eficacia -
en el momento de la atencin poblacin objetivo seguridad social) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Acceso a una red de prestadores de servicios

con cobertura nacional previstas en la lnea
de vida durante el primer ao de edad
otorgados a los nios menores de cinco aos de Porcentaje de nios con acceso a las (Nmero de cpitas transferidas en el
edad afiliados a los servicios de salud intervenciones financiadas por la cpita periodo)/(Nmero de nios nuevos programados a Gestin - Eficacia -
financiados por la cpita adicional adicional afiliarse en el ao) x 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Afiliacin de los menores de cinco aos de
edad sin seguridad social en salud, para (Nios afiliados en el Seguro Mdico Siglo XXI
proporcionar un aseguramiento en salud de en el periodo / Nios programados a afiliar al
cobertura amplia y sin desembolso en el Porcentaje de nios afiliados al Seguro Mdico Seguro Mdico Siglo XXI en el mismo periodo) x Gestin - Eficacia -
momento de la atencin Siglo XXI 100 Porcentaje Trimestral 100
Afiliacin de los menores de cinco aos de (Nmero de casos de nios beneficiados por el
edad sin seguridad social en salud, para Seguro Mdico Siglo XXI en el periodo / Nmero
proporcionar un aseguramiento en salud de de casos de nios beneficiados por el Seguro
cobertura amplia y sin desembolso en el Nios afiliados al Seguro Mdico Siglo XXI con Mdico Siglo XXI en el mismo periodo del ao Gestin - Eficacia -
momento de la atencin acceso a los servicios de salud anterior) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S202 Calidad en la Atencin Mdica
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 610-Direccin General de Calidad y Educacin en Salud
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
servicios de salud con calidad mediante el
impulso a la consolidacin de la calidad en
los Establecimientos de Atencin Mdica y
reas Administrativas y Centrales de Calidad
de las instituciones pblicas del Sistema (Nmero de usuarios satisfechos con la calidad
Nacional de Salud, a travs de acciones de de la atencin mdica recibida /Total de
mejora de la calidad para la atencin de los Porcentaje de usuarios satisfechos con la usuarios de los establecimientos de atencin Estratgico - Calidad -
problemas de salud prioritarios calidad de la atencin mdica recibida. mdica encuestados ) X 100 Porcentaje Anual 88
servicios de salud con calidad mediante el
impulso a la consolidacin de la calidad en
los Establecimientos de Atencin Mdica y (Nmero de egresos hospitalarios con
reas Administrativas y Centrales de Calidad Sectorial/Transversal: diagnstico principal de diabetes con
de las instituciones pblicas del Sistema complicaciones de corto plazo en poblacin de
Nacional de Salud, a travs de acciones de Tasa de hospitalizacin por diabetes no 15 aos y ms / Total de poblacin de 15 aos
mejora de la calidad para la atencin de los controlada con complicaciones de corto plazo y ms que utiliza servicios pblicos de Estratgico - Eficacia -
problemas de salud prioritarios (Indicador definido por la OCDE) salud)*100,000 Otra-ndice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de establecimientos que participan en

la convocatoria del Premio Nacional de Calidad
en Salud y Reconocimiento al Mrito por la
Mejora Continua, que lograron incrementar su
Porcentaje de establecimientos que participan puntaje en la implementacin del Modelo de
en la convocatoria del Premio Nacional de Gestin de Calidad en Salud, con respecto a su
Calidad en Salud y Reconocimiento al Mrito evaluacin del ao anterior / Total de
Los establecimientos del Sector Salud que por la Mejora Continua, que lograron establecimientos que participan en la
reciben financiamiento, contribuyen a mejorar incrementar su puntaje en la implementacin convocatoria del Premio Nacional de Calidad en
la calidad de la atencin de los problemas de del Modelo de Gestin de Calidad en Salud, con Salud y Reconocimiento al Mrito por la Mejora Estratgico - Eficacia -
salud prioritarios. respecto a su evaluacin del ao anterior. Continua) X 100 Porcentaje Anual 50
(Nmero de proyectos de mejora de la calidad
financiados el ao anterior que demuestran una
Porcentaje de proyectos de mejora de la mejora en la calidad de la atencin al trmino
Los establecimientos del Sector Salud que calidad financiados el ao anterior que de su implementacin, de acuerdo con su
reciben financiamiento, contribuyen a mejorar demuestran una mejora en la calidad de la Evaluacin Externa/ Total de proyectos de
la calidad de la atencin de los problemas de atencin al trmino de su implementacin, de mejora de la calidad financiados el ao Estratgico - Eficacia -
salud prioritarios. acuerdo con su Evaluacin Externa. anterior) X 100 Porcentaje Anual 79.49
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Entidades Federativas e

Insitituciones que cuentan con
Porcentaje de Entidades Federativas e Establecimientos de Atencin Mdica, Servicios
Instituciones Pblicas del Sistema Nacional de Auxiliares de Diagnstico y Tratamiento, as
Salud que cuentan con Establecimientos de como reas Administrativas y Centrales de
Atencin Mdica, Servicios Auxiliares de Calidad que presentan propuesta para
Diagnstico y Tratamiento, as como reas participar en las convocatorias del programa
Incentivos econmicos entregados para mejorar Administrativas y Centrales de Calidad que / Total de Entidades Federativas e
la calidad de la atencin en los problemas de participan en las convocatorias anuales del Instituciones Pblicas del Sistema Nacional de
salud prioritarios. Programa. Salud ) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 87.18
(Nmero de establecimientos que implementan el

Modelo de Gestin de Calidad (MGCS) derivado
Porcentaje de establecimientos que implementan de la capacitacin por las unidades ganadoras
el Modelo de Gestin de Calidad en Salud del Premio Nacional de Calidad en Salud /
Incentivos econmicos entregados para mejorar (MGCS) derivado de la capacitacin por Total de establecimientos capacitados por las
la calidad de la atencin en los problemas de unidades ganadoras del Premio Nacional de unidades ganadoras del Premio Nacional de Estratgico - Eficacia -
salud prioritarios. Calidad en Salud. Calidad en Salud) X 100. Porcentaje Anual 87.5
(Nmero de apoyos econmicos comprometidos y/o

entregados para la implementacin de
Proyectos de Mejora de la Calidad, as como
para el Premio Nacional de Calidad en Salud,
a establecimientos de las Entidades
Porcentaje de apoyos econmicos comprometidos Federativas e Instituciones Pblicas del
y/o entregados para la implementacin de Sistema Nacional de Salud, derivado de su
Proyectos de Mejora de la Calidad, as como participacin en las convocatorias anuales del
para el Premio Nacional de Calidad en Salud, Programa / Total de propuestas presentadas
a establecimientos de las Entidades para recibir los apoyos econmicos por los
Federativas e Instituciones Pblicas del establecimientos de las Entidades
Incentivos econmicos entregados para mejorar Sistema Nacional de Salud, derivado de su Federativas e Instituciones Pblicas del
la calidad de la atencin en los problemas de participacin en las convocatorias anuales del Sistema Nacional de Salud en las convocatorias Gestin - Eficiencia -
salud prioritarios. Programa anuales del programa) X 100 Porcentaje Semestral 13.61
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Entidades Federativas e

Instituciones que cuentan con establecimientos
Gestin de acciones que permitan el que recibieron financiamiento el ao anterior
otorgamiento y seguimiento del uso de con supervisin / Total de Entidades
incentivos econmicos para mejorar la Porcentaje de supervisin a Entidades Federativas e Instituciones que cuentan con
calidad de la atencin en los problemas de federativas e Instituciones que recibieron establecimientos que recibieron financiamiento Gestin - Eficacia -
salud prioritarios. financiamiento el ao anterior. el ao anterior) X 100. Porcentaje Trimestral 37.04
(Nmero de Transferencias realizadas a las

entidades federativas e instituciones que
Gestin de acciones que permitan el Porcentaje de transferencias realizadas a las cuentan con establecimientos seleccionados
otorgamiento y seguimiento del uso de Entidades Federativas e Instituciones que para financiamiento/ Total de transferencias
incentivos econmicos para mejorar la realizan acciones para mejorar la calidad en programadas a entidades federativas e
calidad de la atencin en los problemas de la atencin mdica a travs del instituciones que cuentan con establecimientos Gestin - Eficiencia -
salud prioritarios. financiamiento seleccionados para financiamiento) X 100 Porcentaje Semestral 92.59
(Nmero de convenios firmados por las
Entidades Federativas e Instituciones Pblicas
del Sistema Nacional de Salud beneficiadas
Gestin de acciones que permitan el por el Programa/ Total de convenios
otorgamiento y seguimiento del uso de Porcentaje de convenios firmados por las programados para firma por las Entidades
incentivos econmicos para mejorar la Entidades Federativas e Instituciones Federativas e Instituciones Pblicas del
calidad de la atencin en los problemas de Pblicas del Sistema Nacional de Salud que Sistema Nacional de Salud que resultaron Gestin - Eficacia -
salud prioritarios. resultaron financiadas por el Programa. financiadas por el Programa X 100) Porcentaje Semestral 85.19

Programa Presupuestario S251 Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente
Ramo 12 Salud
7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 9 (Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones,
rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
regiones del pas mediante la articulacin de (Nmero de defunciones maternas en un ao
poblaciones para la mejora de sus condiciones especfico / Total de nacidos vivos ocurridos Estratgico - Eficacia -
sociales de vida en situacin de marginacin. Razn de mortalidad materna (RMM) en ese mismo ao)*100,000 Otra-ndice Anual
[(Porcentaje de personas en situacin de

Contribuir a cerrar las brechas existentes en pobreza multidimensional en el ao t - 2 )
salud entre diferentes grupos sociales y menos (Porcentaje de personas en situacin de
regiones del pas mediante la articulacin de pobreza multidimensional en el ao t ) /
poblaciones para la mejora de sus condiciones Variacin del porcentaje de la poblacin en (Porcentaje de personas en situacin de Estratgico - Eficacia -
sociales de vida en situacin de marginacin. situacin de pobreza multidimensional pobreza multidimensional en el ao t )] x 100 Porcentaje Bianual 1.17
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de poblaciones articuladas, donde se
han implementado proyectos en el ao T /
Poblaciones en situacin de marginacin, que Porcentaje de poblaciones articuladas donde se Nmero de poblaciones articuladas que
se encuentran articuladas y mejoran sus han implementado proyectos para mejorar las recibieron apoyo del programa en el ao T) x Estratgico - Eficacia -
condiciones sociales de vida. condiciones sociales de vida. 100 Porcentaje Anual 93.72
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Grupos de Desarrollo apoyados con
insumos para consolidar proyectos comunitarios
en el ao T / Total de Grupos de Desarrollo
Grupos de Desarrollo en situacin de Porcentaje de Grupos de Desarrollo apoyados programados por los SEDIF para ser apoyados
marginacin apoyados con insumos para con insumos para consolidar Proyectos con insumos para consolidar proyectos
consolidar los proyectos comunitarios. Comunitarios comunitarios en el ao T) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de espacios alimentarios apoyados con

insumos para la construccin, rehabilitacin
y/o equipamiento en el ao T / Total de
Espacios alimentarios que atienden a poblacin espacios alimentarios programados por los
en situacin de marginacin, apoyados con Porcentaje de espacios alimentarios apoyados Sistemas Estatales DIF para ser apoyados con
insumos para la construccin, rehabilitacin con insumos para su construccin, insumos para su construccin, rehabilitacin Gestin - Eficiencia -
y/o equipamiento rehabilitacin y/o equipamiento. y/o equipamiento en el ao T) x 100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de Capacitaciones otorgadas a Grupos
de Desarrollo en el ao T / Nmero de
capacitaciones programadas por los Sistemas
Capacitaciones otorgadas a Grupos de Porcentaje de capacitaciones otorgadas a Estatales DIF para ser impartidas en ao T) x
Desarrollo en situacin de marginacin Grupos de Desarrollo 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 89.28
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones realizadas para el
otorgamiento y seguimiento del subsidio en el
Porcentaje de acciones realizadas en el ao T / Nmero de acciones programadas para el
Realizacin de acciones para el otorgamiento y Programa Anual de Trabajo para el otorgamiento otorgamiento y seguimiento del subsidio en el Gestin - Eficacia -
seguimiento del subsidio del Programa. y seguimiento de los subsidios ao T) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S272 Apoyos para la proteccin de las personas en estado de necesidad
Ramo 12 Salud
adolescentes), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
regiones del pas mediante alternativas de (Nmero de defunciones de nios menores de un
accesos de recursos o medios para mitigar su ao de edad en un ao especfico / Total de Estratgico - Eficacia -
situacin de vulnerabilidad. Tasa de mortalidad infantil (TMI) nacidos vivos en ese mismo ao)*1000 Otra-ndice Anual
regiones del pas mediante alternativas de
accesos de recursos o medios para mitigar su Porcentaje de personas en condiciones de (Nmero de personas en condiciones de pobreza Estratgico - Eficacia -
situacin de vulnerabilidad. pobreza. / Nmero de personas en el pas ) X 100 Porcentaje Bianual 40
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las personas sujetas de asistencia social (Nmero de personas en situacin de
cuentan con alternativas de accesos a recursos Porcentaje de personas en situacin de vulnerabilidad que acceden a recursos y medios
o medios para mitigar su situacin de vulnerabilidad que acceden a recursos y medios del programa / Nmero de personas en el pas Estratgico - Eficacia -
vulnerabilidad. del programa en condiciones de pobreza) X 100 Porcentaje Anual 0.2
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Los proyectos de servicios o infraestructura

bsica de atencin a personas sujetas de (Nmero de proyectos financiados por el
asistencia social de los Sistemas Estatales programa / Total de proyectos presentados por
DIF, Sistemas Municipales DIF y las los Sistemas Estatales DIF, Sistemas
Organizaciones de la Sociedad Civil Porcentaje de proyectos financiados por el Municipales DIF y Organizaciones de la
financiados. programa Sociedad Civil) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de apoyos proporcionados a personas
Porcentaje de apoyos otorgados a personas que que se encuentran por debajo de la lnea de
Apoyos en especie, econmicos y de atencin se encuentran por debajo de la lnea de bienestar econmico / Total de apoyos Gestin - Eficacia -
especializada otorgados bienestar econmico. solicitados) X 100 Porcentaje Trimestral 86.92
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Aprobacin de proyectos presentados para su Porcentaje de acciones realizadas para la aprobacin de proyectos / Total de acciones Gestin - Eficacia -
financiamiento. aprobacin de proyectos. programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de solicitudes de apoyo y
Porcentaje del trmite de solicitudes de revaloraciones, tramitadas con estudio de
Solicitudes de apoyos y revaloraciones apoyos y revaloraciones sustentadas en trabajo social / Total de solicitudes de Gestin - Eficacia -
tramitadas con estudios de trabajo social. estudios de trabajo social. apoyos y revaloraciones atendidas) x 100 Porcentaje Trimestral 61.27

Programa Presupuestario U005 Seguro Popular
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Sistema Nacional de Salud Universal bajo la (Nmero de hogares del primer quintil de
rectora de la Secretara de Salud mediante el ingreso con gasto catastrfico en salud /
financiamiento de los servicios de salud de la Porcentaje de hogares del primer quintil de Total de hogares del primer quintil de ingreso Estratgico - Eficacia -
poblacin sin seguridad social ingreso con gasto catastrfico en salud con gasto en salud)*100 Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin que carece de seguridad social
cuenta con acceso a las intervenciones de
prevencin de enfermedades y atencin mdica, (Total de personas incorporadas en el
quirrgica y especialidad en unidades de salud Porcentaje de avance en el cumplimento de ao)/(Total de personas a incorporar en el Estratgico - Eficacia -
con calidad incorporacin de personas al Seguro Popular ao) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Acceso efectivo y con calidad a los beneficios
del Sistema de Proteccin Social en Salud Acceso a beneficios del Sistema de Proteccin
otorgado a los beneficiarios del Seguro Social en Salud a travs de las consultas (Nmero de consultas en el perodo) / (Total Gestin - Eficacia -
Popular promedio por afiliado. de personas afiliadas en el perodo) Promedio Semestral 1.66
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Recursos financieros transferidos y
disponibles para llevar a cabo trabajos de
dignificacin, conservacin y mantenimiento en Total de recursos transferidos y/o disponibles
Transferencia de recursos a las entidades infraestructura y equipos de las unidades / total de recursos programados en el ao * Gestin - Eficacia -
federativas medicas. 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de cumplimiento de la reafiliacin (Personas reafiliadas en el periodo)/(Personas Gestin - Eficacia -

Incorporacin de personas al Seguro Popular en el periodo anual programadas para reafiliar en el periodo)X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de Estados a los que se les revisa y

notifica la situacin del proceso de
Cumplimiento en el tiempo empleado para acreditacin de la Aportacin Solidaria
Revisar la informacin enviada por las revisar y notificar la situacin del proceso Estatal dentro de los 14 das
Entidades Federativas para la acreditacin de de acreditacin de la Aportacin Solidaria establecidos)/(Total de Entidades Federativas) Gestin - Calidad -
la Aportacin Solidaria Estatal Estatal a las Entidades Federativas x 100 Porcentaje Trimestral 71.88
(Recursos de Cuota Social y Aportacin

Solidaria Federal transferidos a las Entidades
Federativas con Aportacin Solidaria Estatal
acreditada)/(Recursos de Cuota Social y
Aportacin Solidaria Federal calendarizados
modificados para transferir a las Entidades
Transferencia de recursos a las entidades Cumplimiento en la transferencia de recursos Federativas con Aportacin Solidaria Estatal Gestin - Eficacia -
federativas calendarizados acreditada) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de casos pagados del Fondo de
Revisar la eficiencia en la radicacin de Cumplimiento del tiempo empleado para el pago Proteccin contra Gastos Catastrficos dentro
recursos del Fondo de Proteccin contra Gastos de casos validados del Fondo de Proteccin del tiempo promedio de pago)/(Nmero total de Gestin - Calidad -
Catastrficos contra Gastos Catastrficos casos pagados) x 100 Porcentaje Trimestral 60.75

Programa Presupuestario U008 Prevencin y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 8 (Recursos para la atencin de nias, nios y adolescentes), 11 (Acciones para la prevencin del delito,
Enfoques Transversales combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)

Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a consolidar las acciones de (Nmero de nios entre 5 y 11 aos de edad,

proteccin, promocin de la salud y prevencin cuyo ndice de masa corporal se ubica a dos o
de enfermedades mediante la deteccin, Sectorial/Transversal: ms desviaciones estndar del valor medio
diagnstico, tratamiento y control de la indicado en las tablas de referencia de la
obesidad, en la poblacin de 5 a 11 aos de Prevalencia de obesidad en nios de 5 a 11 Organizacin Mundial de la Salud / Total de Estratgico - Eficacia -
edad. aos de edad nios del mismo grupo etario)*100 Porcentaje Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Poblacin de 20 aos y ms de edad en control

de obesidad, diabetes mellitus, hipertensin
arterial y dislipidemias responsabilidad de la
Poblacin de 20 aos y ms de edad que Secretara de Salud)/(Poblacin de 20 aos y
Contribuir al control de enfermedades crnico presentan cifras en control de obesidad, ms de edad en tratamiento de obesidad,
degenerativas para disminuir la prevalencia de diabetes, hipertensin arterial y diabetes mellitus, hipertensin arterial y
obesidad, diabetes mellitus, hipertensin dislipidemias, responsabilidad de la dislipidemias responsabilidad de la Secretara Estratgico - Eficacia -
arterial y dislipidemias, entre la poblacin. Secretara de Salud. de Salud) X 100 Porcentaje Trimestral 40
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Fortalecer las competencias de los (Nmero de poblacin de 20 aos y ms de edad,

profesionales de la salud en prevencin, Poblacin de 20 ao y ms de edad que se que se encuentra en tratamiento de obesidad,
deteccin, tratamiento y control de la encuentra en tratamiento de obesidad, diabetes mellitus, hipertensin arterial y
obesidad, diabetes mellitus, hipertensin diabetes, hipertensin arterial y dislipidemias)/(Nmero de poblacin de 20 aos
arterial y dislipidemias, para disminuir las dislipidemias, en la poblacin de 20 aos y y ms de edad, que son programadas para
complicaciones derivadas de estas enfermedades ms de edad, responsabilidad de la Secretara tratamiento de obesidad, diabetes mellitus, Estratgico - Eficacia -
entre la poblacin. de Salud. hipertensin arterial y dislipidemias) X 100 Porcentaje Trimestral 71
(Nmero de deteccin de obesidad, diabetes
mellitus, hipertensin arterial y
dislipidemias realizadas, en la poblacin de
Fortalecer las competencias de los 20 aos y ms de edad, responsabilidad de la
profesionales de la salud en prevencin, Secretara de Salud)/(Nmero de deteccin de
deteccin, tratamiento y control de la Poblacin de 20 aos y ms de edad a la que se obesidad, diabetes mellitus, hipertensin
obesidad, diabetes mellitus, hipertensin le realiza una deteccin de obesidad, diabetes arterial y dislipidemias programadas, en la
arterial y dislipidemias, para disminuir las mellitus, hipertensin arterial y poblacin de 20 aos y ms de edad,
complicaciones derivadas de estas enfermedades dislipidemias, responsabilidad de la responsabilidad de la Secretara de Salud) X Estratgico - Eficacia -
entre la poblacin. Secretara de Salud. 100. Porcentaje Trimestral 91.21
(Nmero de capacitaciones en alimentacin

correcta, consumo de agua simple, actividad
Fortalecer las competencias de los fsica, lactancia materna, prevencin y
profesionales de la salud en prevencin, control de enfermedades crnico degenerativas
deteccin, tratamiento y control de la Porcentaje de capacitaciones a los realizadas)/(Total de capacitaciones en
obesidad, diabetes mellitus, hipertensin profesionales de la salud en alimentacin alimentacin correcta, consumo de agua simple,
arterial y dislipidemias, para disminuir las correcta, consumo de agua simple, actividad actividad fsica, lactancia materna,
complicaciones derivadas de estas enfermedades fsica, lactancia materna, prevencin y prevencin y control de enfermedades crnico Gestin - Eficacia -
entre la poblacin. control de enfermedades crnico degenerativas. degenerativas programadas ) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Reforzamiento de las actividades de

prevencin, deteccin, diagnstico, Porcentaje de contratacin de profesionales de
tratamiento y control de enfermedades crnicas la salud para realizar las actividades del
a nivel estatal y jurisdiccional, a travs de personal operativo de la Estrategia Nacional (Nmero de profesionales de la salud
la contratacin y supervisin continua de los para la Prevencin y el Control del sobrepeso, contratados en las entidades
profesionales de la salud y las autoridades obesidad y diabetes en el primer nivel de federativas)/(Total de profesionales de la Gestin - Eficacia -
correspondientes. atencin. salud programados para la contratacin) X 100 Porcentaje Semestral 100

prevencin, deteccin, diagnstico,
tratamiento y control de enfermedades crnicas
a nivel estatal y jurisdiccional, a travs de
la contratacin y supervisin continua de los Porcentaje de supervisiones de las actividades
profesionales de la salud y las autoridades derivadas del Programa de Alimentacin y (Nmero de supervisiones realizadas)/(Total de Gestin - Eficacia -
correspondientes. Actividad Fsica. supervisiones programadas ) X 100 Porcentaje Semestral 100

tratamiento y control de enfermedades crnicas Porcentaje de eventos educativos para la
a nivel estatal y jurisdiccional, a travs de promocin de estilos de vida saludables en los
la contratacin y supervisin continua de los temas de alimentacin correcta y consumo de (Nmero de eventos educativos
profesionales de la salud y las autoridades agua, actividad fsica, lactancia materna y realizados)/(Nmero de eventos educativos Gestin - Eficacia -
correspondientes. rescate de la cultura alimentaria tradicional. programados) X 100 Promedio Trimestral 90.01

tratamiento y control de enfermedades crnicas (Poblacion que reporta habitos alimentarios y
a nivel estatal y jurisdiccional, a travs de Porcentaje de la poblacin objetivo del de actividad fsica correctos)/(Total de
la contratacin y supervisin continua de los Programa de Alimentacin y Actividad Fsica poblacin que contestaron el instrumento de
profesionales de la salud y las autoridades que report correctos hbitos alimentarios y evaluacin sobre sus hbitos alimentarios y de
correspondientes. de actividad fsica. actividad fsica) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 10

tratamiento y control de enfermedades crnicas
a nivel estatal y jurisdiccional, a travs de (Nmero de campaas realizadas para la
la contratacin y supervisin continua de los Porcentaje de campaas educativas a nivel promocin de estilos de vida
profesionales de la salud y las autoridades estatal de los temas prioritarios del Programa saludables)/(Nmero de campaas programadas) X Gestin - Eficacia -
correspondientes. de Alimentacin y Actividad Fsica. 100 Porcentaje Trimestral 89.84

Programa Presupuestario U009 Vigilancia epidemiolgica
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* O00-Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
de enfermedades mediante el ingreso a
tratamiento oportuno y especfico de casos
nuevos de enfermedades infecciosasy
transmisibles que estn bajo la
responsabilidad del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de
Enfermedades (CENAPRECE) como son: (Nmero de casos nuevos de enfermedades
Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, infecciosas y transmisibles que ingresan a
chagas, leshmaniasis, picadura de alacrn, tratamiento especfico)/(Nmero de casos
mordedura por perro y otras especies, en apoyo Cobertura de tratamiento de casos nuevos de nuevos de enfermedades infecciosas y Estratgico - Eficacia -
a las poblaciones vulnerables de las entidades enfermedades infecciosas y transmisibles transmisibles diagnosticados) X 100 Porcentaje Trimestral 90.53
de enfermedades mediante el ingreso a
tratamiento oportuno y especfico de casos
nuevos de enfermedades infecciosasy
transmisibles que estn bajo la 100 - (Nmero de casos nuevos en recin
responsabilidad del Centro Nacional de nacidos diagnosticados con VIH del Sistema
Programas Preventivos y Control de Especial de Vigilancia Epidemiolgica de
Enfermedades (CENAPRECE) como son: Sectorial/Transversal: VIH/SIDA al 30 de junio de cada ao / Nmero
Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, de casos nuevos en recin nacidos
chagas, leshmaniasis, picadura de alacrn, Porcentaje de cambio entre el ao base y el diagnosticados con VIH del Sistema Especial de
mordedura por perro y otras especies, en apoyo ao de registro de casos nuevos confirmados de Vigilancia Epidemiolgica de VIH/SIDA al 30 de
a las poblaciones vulnerables de las entidades VIH por transmisin vertical junio de 2013) Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
Otorgar diagnstico oportuno de enfermedades
como Tuberculosis, lepra, dengue, paludismo, (Nmero de casos nuevos de enfermedades
chagas, leishmaniasis, picadura de alacrn, y infecciosas y transmisibles
mordedura por perro y otras especies a la notificados)/(Nmero de casos nuevos de
poblacin vulnerable en las entidades Cobertura de notificacin de casos nuevos de enfermedades infecciosas y transmisibles Estratgico - Eficacia -
federativas enfermedades infecciosas y transmisibles programados) X 100 Porcentaje Trimestral 90
Nivel: Componente
Ofrecer a los trabajadores de la salud y a la

poblacin interesada, informacin al da sobre Porcentaje de Boletines Semanales de
la presencia de casos nuevos de enfermedades Informacin Epidemiolgica publicados en la
sujetas a vigilancia epidemiolgica, a travs pgina de la Direccin General de (Nmero de boletines publicados)/(Nmero de Estratgico - Eficiencia -
de boletines semanales Epidemiologa boletines programados) X 100 Documento Trimestral 100
Garantizar el desempeo tcnico de la Red (Promedio obtenido de los resultados en los
Nacional de Laboratorios de Salud Publica PEED por los LESP en el trimestre )/(Promedio
mediante la Evaluacin Externa del Desempeo Evaluacin Externa del Desempeo de la Red esperado de los resultados en los PEED por los Gestin - Eficacia -
de acuerdo al Marco Analtico Bsico Nacional de Laboratorios de Salud Pblica LESP en el trimestre) X 100 Porcentaje Trimestral 95
Verificar en campo la operacin y observancia

de la normatividad oficial vigente as como
los lineamientos establecidos para el control
y seguimiento de los padecimientos objeto de
los programas de accin bajo la
responsabilidad del Centro Nacional de Porcentaje de cumplimiento de las visitas de (Nmero de visistas de supervision realizadas
Programas Preventivos y Control de supervision programadas a las entidades )/(Nmero de visitas de supervisin Estratgico - Eficacia -
Enfermedades (CENAPRECE) federativas programadas) X 100 Porcentaje Trimestral 90
Nivel: Actividad
Actualizar al personal de salud de las

entidades federativas, a travs de la
capacitacin continua sobre los padecimientos
suetos a vigilancia epidemiolgica, para un
diagnstico y tratamiento oportunos, as como (Nmero de eventos de capacitacin realizados
para la operacin de los programas de accin Cobertura de capacitacin sobre enfermedades por el CENAPRECE)/(Nmero de eventos de Gestin - Eficacia -
especficos. infecciosas y transmisibles capacitacin programados) X 100 Porcentaje Trimestral 90.91
Proporcionar servicios de diagnstico a nivel

nacional mediante la Red Nacional de
Laboratorios de Salud Pblica para tener
cobertura de las principales enfermedades de
importancia en Salud Pblica a travs de un Cobertura del Marco Analtico Bsico de la Red
Marco Analtico Bsico como sustento tcnico Nacional de Laboratorios de Salud Pblica (Nmero de LESP que cubre el 90% del MAB en Gestin - Eficacia -
a la Vigilancia Epidemiolgica (RNLSP) el ao)/(Nmero de LESP de la RNLSP) X 100 Porcentaje Trimestral 80.65
Porcentaje de eventos de capacitacin Nmero de eventos de capacitacin presencial y
Mantener la actualizacin continua del presenciales y a distancia del personal del a distancia realizados/ Numero de evento de
personal encargado del Sistema Nacional de Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolgica capacitacin presencial y a distancia Gestin - Eficiencia -
Vigilancia Epidemiolgica (SINAVE) en el pas. (SINAVE) Programados x 100 Porcentaje Semestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
Ramo 12 Salud
Unidad Responsable* 500-Subsecretara de Administracin y Finanzas (Oficiala Mayor)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
servicios de salud con calidad mediante (Nmero de egresos hospitalarios con
previsiones que permitan mantener la Sectorial/Transversal: diagnstico principal de diabetes con
homologacin salarial de los trabajadores de complicaciones de corto plazo en poblacin de
la salud, contratados en las entidades Tasa de hospitalizacin por diabetes no 15 aos y ms / Total de poblacin de 15 aos
federativas y validados por las subcomisiones controlada con complicaciones de corto plazo y ms que utiliza servicios pblicos de Estratgico - Eficacia -
estatales, referente al personal regularizado (Indicador definido por la OCDE) salud)*100,000 Otra-ndice Anual
Contribuir a asegurar el acceso efectivo a Nmero de entidades federativas con reportes
servicios de salud con calidad mediante de nmina de remuneraciones presentados por
previsiones que permitan mantener la los Servicios de Salud en las Entidades
homologacin salarial de los trabajadores de Porcentaje de entidades federativas con Federativas / Nmero de entidades federativas
la salud, contratados en las entidades reportes de nmina de trabajadores de la salud con reportes de nmina estimados a los
federativas y validados por las subcomisiones presentados del personal regularizado y Servicios de Salud en las Entidades Estratgico - Eficacia -
estatales, referente al personal regularizado formalizado Federativas x 100. Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las transferencias de recursos econmicos a Porcentaje de transferencias presupuestarias

las entidades federativas permiten mantener la que permiten mantener la homologacin salarial Nmero de adecuaciones presupuestarias para la
homologacin salarial de los trabajadores de de los trabajadores de la salud, contratados transferencia de recursos econmicos, a las
la salud, contratados en las entidades en las entidades federativas en condiciones de Entidades Federativas, realizadas / Nmero de
federativas y validados por las subcomisiones precariedad y validados por las subcomisiones adecuaciones presupuestarias para la
estatales, referente al personal regularizado estatales, referentes al personal regularizado transferencia de recursos a las entidades Estratgico - Eficacia -
y formalizado. y formalizado. federativas, estimadas x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de entidades federativas a las que Nmero de entidades federativas a las que se
se comunica la distribucin de recursos, para les comunica por oficio, la distribucin de
Recursos distribuidos, para mantener la mantener la homologacin salarial de los recursos para mantener la homologacin
homologacin salarial de los trabajadores de trabajadores de la Salud, contratados por salarial de los trabajadores de la Salud /
la Salud, contratados en las Entidades stos en condiciones de precariedad y Nmero de entidades federativas consideradas
Federativas y validados por las subcomisiones validados por las subcomisiones estatales, para la distribucin de recursos para mantener
estatales, referente al personal regularizado referentes al personal regularizado y la homologacin salarial de los trabajadores Gestin - Eficiencia -
y formalizado. formalizado de la Salud x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de Anexos publicados en el Decreto

de Presupuesto de Egresos de la Federacin, en
Publicacin de Anexos en el Decreto de el ejercicio fiscal que incluyen previsiones
Presupuesto de Egresos de la Federacin que salariales, que permiten mantener la
incluyen previsiones salariales que permiten homologacin salarial de los trabajadores de Anexos en el Decreto de Presupueso de Egresos
mantener la homologacin salarial de los la Salud, contratados en las Entidades de la Federacin, referentes a la homologacin
trabajadores de la Salud, contratados en las Federativas en condiciones de precariedad y salarial de los trabajadores de la Salud en
Entidades Federativas y validados por las validados por las subcomisiones estatales, las Entidades Federativas publicados/ Total de
subcomisiones estatales, referente al personal referentes al personal regularizado y Anexos en el Proyecto de Presupuesto de
regularizado y formalizado. formalizado. Egresos de la Federacin considerados x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Ramo 12
Salud


Programa Presupuestario K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)
Ramo 12 Salud
Meta Nacional

Programa
Objetivo
3 Optimizar el uso de los recursos en la APF
Unidad Responsable*: 512-Direccin General de Recursos Materiales y Servicios Generales
Porcentaje de Recursos Ejercidos del ao Recursos ejercidos en el ejercicio Anterior
anterior en comparacin con el presupuesto (2015)/Recursos originales ejercidos en el ao
original del Ejercicio en curso 2017 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 30.21

Ramo 12 Salud
Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Gasto de operacin administrativo del ao
Cociente del gasto de operacin corriente/ Gasto de operacin administrativo
administrativo del ao inmediatp anterior * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 85.89

Ramo 12 Salud
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: M00-Comisin Nacional de Arbitraje Mdico

ORMD ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6. Cuando
le sea aplicable los factores ORAI y REIM
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7. Cuando le
sea aplicable los factores ORAI y AIO ADAIyR=
0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando le sea
aplicable los factores ORMD, REIM y AIO
AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando
le sea aplicable los factores REIM y AIO
ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1 * AIO 12. Cuando le
sea aplicable slo el factor ORAI ADAIyR= 1 *
ORAI 13. Cuando le sea aplicable slo el
factor ORMD ADAIyR= 1 * ORMD 14. Cuando le sea
aplicable slo el factor REIM ADAIyR= 1 * REIM
Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de 15. Cuando le sea aplicable slo el factor AIO
Programas ADAIyR= 1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 7
Unidad Responsable*: M7A-Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
Programas + 0.06 AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.6
Unidad Responsable*: M7F-Instituto Nacional de Psiquiatra Ramn de la Fuente Muiz

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficiencia - Anual 8.8
Unidad Responsable*: M7K-Centros de Integracin Juvenil, A.C.
Quejas y Denuncias QD=AQD-FE+/-PA Promedio Gestin - Eficacia - Anual 5
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG)+0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.88
Programas * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.5
Unidad Responsable*: NAW-Hospital Jurez de Mxico
Quejas y Denuncias QD = AQD - FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 7.4

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.7
Unidad Responsable*: NBB-Hospital General Dr. Manuel Gea Gonzlez
INDICADOR DE MODERNIZACIN IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
1. CUANDO AL OIC LE SEA APLICABLE LOS FACTORES

ORAI, ORMD, REIM Y AIO (FRMULA PRINCIPAL)
ADAIYR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM
+ 0.06 AIO 2. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS
FACTORES ORAI, ORMD Y REIM ADAIYR= 0.6 * ORAI
+ 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. CUANDO LE SEA
APLICABLE LOS FACTORES ORAI, ORMD Y AIO
ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4.
CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI,
REIM Y AIO ADAIYR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO 5. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS
FACTORES ORAI Y ORMD ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.4
* ORMD 6. CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES
ORAI Y REIM ADAIYR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7.
CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORAI Y
AIO ADAIYR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. CUANDO
LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORMD, REIM Y AIO
ADAIYR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO 9.
CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORMD Y
REIM ADAIYR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM 10.
AUDITORAS DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADO DE CUANDO LE SEA APLICABLE LOS FACTORES ORMD Y
PROGRAMAS AIO ADAIYR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. CUAND Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
ATENCIN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
QUEJAS Y DENUNCIAS QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
Unidad Responsable*: NBD-Hospital General de Mxico Dr. Eduardo Liceaga

Programas * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: NBG-Hospital Infantil de Mxico Federico Gmez

Programas le sea... Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.65
Unidad Responsable*: NBQ-Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajo
Programas * AIO 11. Cuand Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: NBR-Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca

+ 0.06 AIO; 2. Cuando le sea aplicable los
AIO; 8. Cuando le sea aplicable los factores
Programas AIO; 11. Cuando le sea Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Unidad Responsable*: NBS-Hospital Regional de Alta Especialidad de la Pennsula de Yucatn

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Unidad Responsable*: NBT-Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria Bicentenario 2010
Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuand Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
Indicador de modernizacin. IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
Unidad Responsable*: NBU-Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Unidad Responsable*: NBV-Instituto Nacional de Cancerologa

Programas le sea aplicable Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.9
Unidad Responsable*: NCA-Instituto Nacional de Cardiologa Ignacio Chvez
Auditorias de Alto Impacto y de Resultados de ADAIyR= 0.5 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.14 * REIM
Unidad Responsable*: NCD-Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Coso Villegas
Unidad Responsable*: NCG-Instituto Nacional de Ciencias Mdicas y Nutricin Salvador Zubirn
Programas 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO Promedio Estratgico - Eficiencia - Anual 9
Unidad Responsable*: NCH-Instituto Nacional de Medicina Genmica
AUDITORAS DE ALTO IMPACTO Y DE RESULTADO DE AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuando
PROGRAMAS le sea aplicable l Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.03
INDICADOR DE MODERNIZACIN IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.52
QUEJAS Y DENUNCIAS QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.94
ATENCIN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 6.26
Unidad Responsable*: NCK-Instituto Nacional de Neurologa y Neurociruga Manuel Velasco Surez

Unidad Responsable*: NCZ-Instituto Nacional de Pediatra
Programas 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.2
Unidad Responsable*: NDE-Instituto Nacional de Perinatologa Isidro Espinosa de los Reyes

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO 11. Cuan Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: NDF-Instituto Nacional de Rehabilitacin Luis Guillermo Ibarra Ibarra
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de 0.4 * REIM 10. Cuando le sea aplicable los
Programas factores ORMD y AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.5
Unidad Responsable*: NDY-Instituto Nacional de Salud Pblica
Unidad Responsable*: NEF-Laboratorios de Biolgicos y Reactivos de Mxico, S.A. de C.V.
Quejas y Denuncias QD = (AQD) + (FE) +/-( PAT) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.25
Programas AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Unidad Responsable*: NHK-Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA= 0.5 (TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD=AQD - FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Programas ADAYR=0.5*ORAI+0.3*ORMD+0.14*REIM+0.06 AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.85
Indicador de Modernizacin IM=0.7(CG)+0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.5
Unidad Responsable*: S00-Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Programas le sea aplicable l Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.2
Unidad Responsable*: U00-Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud
Indicador de modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9

Programas * AIO Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9
Atencion de Responsabilidades Administrativas
(ARA) ARA= 0.5 (TA+RE) + 0.5 (FL) Punto Gestin - Eficacia - Anual 9.26
Quejas y Denuncias QD= AQD-FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.6

Programas AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Punto Gestin - Calidad - Anual 9.9
RAMO: 13 Marina Pgina 1 de 3
La Secretara de Marina como Institucin Militar Nacional de carcter permanente tiene como Misin: "Emplear el
Poder Naval de la Federacin para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del pas".
La Secretara de Marina se enfocar al cumplimiento de los siguientes Objetivos:
Emplear el Poder Naval de la Federacin contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, de la paz,
independencia y soberana nacional.
Fortalecer las capacidades de respuesta operativa de la Institucin contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional
y proteccin al medio ambiente marino.
Consolidar la Inteligencia Naval para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas contribuyendo a la
Seguridad Nacional.
Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federacin.
Impulsar la investigacin y desarrollo tecnolgico institucional, contribuyendo en el Desarrollo Martimo Nacional y

a la Estrategia Nacional de Cambio Climtico.
Impulsar la industria naval coadyuvando al desarrollo martimo del pas que fortalecen acciones de Seguridad
Nacional.
Programas Presupuestarios:
Los Programas Presupuestarios de la Secretara de Marina son los considerados en la "Estructura Programtica a
emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2017" son:
A001 Emplear el Poder Naval de la Federacin para salvaguardar la soberana y seguridad nacionales.
A004 Adquisicin, construccin, reparacin y mantenimiento de unidades navales.
A006 Sistema Educativo Naval y programa de becas.
A007 Administracin y fomento de los servicios de salud.
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social.
K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional.
K027 Mantenimiento de Infraestructura.
M001 Actividades de apoyo administrativo.
Metas 2017
Por la naturaleza de sus funciones, la SEMAR registra tres indicadores de desempeo en cumplimiento de sus
metas sustantivas que le permitirn realizar la medicin de sus acciones vinculadas con los objetivos institucionales:
Programa Presupuestario Nombre del Indicador Meta 2017

A001 Emplear el Poder Naval Porcentaje de operaciones 16.90%
de la Federacin para realizadas en la Defensa y
salvaguardar la soberana y Seguridad Nacional.
seguridad nacionales.
A004 Adquisicin, construccin, ndice de eficacia 15.00%

reparacin y en el cumplimiento
mantenimiento de unidades de los programas
navales. de modernizacin de
infraestructura, equipos
sistemas y pertrechos.
A006 Sistema Educativo Naval y Porcentaje de 16.00%
programa de becas. Fortalecimiento del
Sistema Educativo Naval.
RAMO: 13 Marina Pgina: 1 de 2

Gasto
y
Total Ramo 26,336,892,497 22,945,382,543 19,515,597,592 3,271,547,630 158,237,321 3,391,509,954 3,391,509,954

Por Unidad Responsable (UR): 26,336,892,497 22,945,382,543 19,515,597,592 3,271,547,630 158,237,321 3,391,509,954 3,391,509,954
Sector Central 26,336,892,497 22,945,382,543 19,515,597,592 3,271,547,630 158,237,321 3,391,509,954 3,391,509,954

100 Secretara 161,519,494 161,519,494 153,056,219 8,463,275
110 Inspeccin y Contralora General de Marina 70,463,237 70,463,237 67,874,487 2,588,750
111 Junta de Almirantes 16,599,586 16,599,586 16,205,386 394,200
112 Junta Naval 10,662,042 10,662,042 10,348,867 313,175
113 Estado Mayor General de la Armada 1,206,824,455 1,125,760,652 794,960,132 330,800,520 81,063,803 81,063,803
114 Unidad de Promocin y Proteccin de los Derechos 23,547,771 23,547,771 15,789,618 7,758,153
Humanos
115 Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 13,087,389,253 13,087,389,253 12,229,310,078 858,079,175
116 Cuartel General del Alto Mando 1,079,594,672 1,079,594,672 1,016,144,897 63,449,775
117 Unidad Jurdica 74,368,419 74,368,419 70,797,719 3,570,700
118 Unidad de Inteligencia Naval 333,386,975 333,386,975 235,882,375 97,504,600
119 Unidad de Operaciones Especiales de la Armada de 587,704,747 587,704,747 548,657,146 39,047,601
Mxico
200 Subsecretara 33,735,486 33,735,486 30,435,129 3,300,357
211 Direccin General de Construcciones Navales 1,193,470,620 719,952,799 441,957,299 277,995,500 473,517,821 473,517,821
212 Direccin General de Investigacin y Desarrollo 216,870,366 177,101,245 117,777,073 43,374,172 15,950,000 39,769,121 39,769,121
216 Direccin General de Servicios 2,753,985,595 463,950,957 206,916,622 257,034,335 2,290,034,638 2,290,034,638
300 Oficiala Mayor 49,065,326 49,065,326 44,758,955 4,306,371
311 Direccin General de Recursos Humanos 2,497,176,519 1,990,051,948 1,580,037,803 299,392,444 110,621,701 507,124,571 507,124,571
312 Direccin General de Administracin y Finanzas 1,441,579,662 1,441,579,662 522,854,939 910,430,927 8,293,796
313 Universidad Naval 1,498,948,272 1,498,948,272 1,411,832,848 63,743,600 23,371,824
En Clasificacin Funcional: 26,336,892,497 22,945,382,543 19,515,597,592 3,271,547,630 158,237,321 3,391,509,954 3,391,509,954
01 Gobierno 23,211,015,210 19,819,505,256 16,873,526,761 2,921,734,699 24,243,796 3,391,509,954 3,391,509,954
06 Seguridad Nacional 23,211,015,210 19,819,505,256 16,873,526,761 2,921,734,699 24,243,796 3,391,509,954 3,391,509,954

02 Desarrollo Social 3,125,877,287 3,125,877,287 2,642,070,831 349,812,931 133,993,525
03 Salud 1,459,755,312 1,459,755,312 1,230,237,983 229,517,329

05 Educacin 1,666,121,975 1,666,121,975 1,411,832,848 120,295,602 133,993,525
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 26,336,892,497 22,945,382,543 19,515,597,592 3,271,547,630 158,237,321 3,391,509,954 3,391,509,954
A Funciones de las Fuerzas Armadas 25,219,107,008 22,775,312,214 19,402,081,618 3,223,287,071 149,943,525 2,443,794,794 2,443,794,794
RAMO: 13 Marina Pgina: 2 de 2

Gasto
y
Por Programas Presupuestarios (Pps): 26,336,892,497 22,945,382,543 19,515,597,592 3,271,547,630 158,237,321 3,391,509,954 3,391,509,954
Funciones de las Fuerzas Armadas 25,219,107,008 22,775,312,214 19,402,081,618 3,223,287,071 149,943,525 2,443,794,794 2,443,794,794
A001 Emplear el Poder Naval de la Federacin para 18,832,581,474 18,611,748,550 16,188,203,410 2,407,595,140 15,950,000 220,832,924 220,832,924
salvaguardar la soberana y seguridad nacionales
A004 Adquisicin, construccin, reparacin y 3,260,648,247 1,037,686,377 571,807,377 465,879,000 2,222,961,870 2,222,961,870
mantenimiento de unidades navales
A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 1,666,121,975 1,666,121,975 1,411,832,848 120,295,602 133,993,525
A007 Administracin y fomento de los servicios de salud 1,459,755,312 1,459,755,312 1,230,237,983 229,517,329
K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y 947,715,160 947,715,160 947,715,160
seguridad social
Ramo 13
Marina
Misin: Emplear el Poder Naval de la Federacin para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del pas.
Emplear el Poder Naval de la Federacin
A001 para salvaguardar la soberana y 100 Secretara
seguridad nacionales

Programa Presupuestario A001 Emplear el Poder Naval de la Federacin para salvaguardar la soberana y seguridad nacionales
Ramo 13 Marina
Unidad Responsable* 113-Estado Mayor General de la Armada
3 (Programa de Ciencia, Tecnologa e Innovacin), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico), 11 (Acciones para la prevencin
del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz
1 Preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano

Programa
13 Programa Sectorial de Marina
Objetivo
1 Emplear el Poder Naval de la Federacin contribuyendo a la permanencia del Estado Mexicano, la paz, independencia y Soberana Nacional.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Sumatoria de los porcentajes parciales de las
variables que conforman el indicador: a)
Cantidad de operaciones efectuadas para el
mantenimiento del Estado de Derecho, b)
Cantidad de operaciones efectuadas para la
seguridad y vigilancia de instalaciones
estratgicas, c) Cantidad de operaciones
efectuadas contra probables responsables de
hechos ilcitos, d) Cantidad de operaciones
efectuadas para seguridad turstica en
periodos vacacionales, e) Cantidad de
operaciones efectuadas en apoyo a inspectores
de pesca, f) Cantidad de operaciones
efectuadas para la vigilancia de reas
naturales protegidas, g) Cantidad de
Contribuir a emplear el Poder Naval de la operaciones efectuadas para la salvaguarda de
Federacin contribuyendo a la permanencia del la vida humana en el mar, h) Cantidad de
Estado Mexicano, la paz, independencia y operaciones efectuadas en apoyo a la poblacin
Soberana Nacional mediante la ejecucin de civil en zocas y casos de desastre, i)
operaciones navales con unidades de Cantidad de operaciones efectuadas de
superficie, aeronavales y de Infantera de Porcentaje de operaciones realizadas en la adiestramiento, y j) Cantidad de operaciones Estratgico - Eficacia -
Marina. Defensa y Seguridad Nacional. efectuadas en aopyo a otras dependencias. Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Estado Mexicano cuenta con Inteligencia
Naval para identificar, prevenir y Suma de porcentajes de productos de
contrarrestar riesgos y amenazas que afectan a Seguridad de la informacin y del inteligencia, del ciberespacio y su Estratgico - Eficacia -
la Seguridad Nacional. Ciberespacio. infraestructura. Porcentaje Anual 9
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Total de avance de los programas capacitacin
y de las coordinaciones interinstitucionales
de inteligencia para incrementar las
Personal naval con conocimientos y habilidades ndice de Desempeo Profesional del Personal capacidades de inteligencia en las operaciones Estratgico - Eficacia -
fortalecidas en materia de inteligencia. de Inteligencia Naval. navales. Porcentaje Anual 16
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Suma del porcentaje de avance del promedio de
Adiestramiento y capacitacin del personal los programas de capacitacin y adiestramiento
naval en la ejecucion de las operaciones que Capacitacin y adiestramiento del personal de las unidades operativas y administrativas
realiza la SEMAR mejorado. naval. de la SEMAR. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 12

Programa Presupuestario A004 Adquisicin, construccin, reparacin y mantenimiento de unidades navales
Ramo 13 Marina
Unidad Responsable* 113-Estado Mayor General de la Armada
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
2 Fortalecer las capacidades de respuesta operativa institucional, contribuyendo a garantizar la Seguridad Nacional y la proteccin al medio ambiente marino.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Sumatoria de los pocentajes parciales de las

cinco variables que conforman el indicador: a)
Contribuir a fortalecer las capacidades de Modernizacin de la flota aeronaval, b)
respuesta operativa institucional, Sectorial/Transversal: Sistemas de bsqueda y rescate martimo, c)
contribuyendo a garantizar la Seguridad Sistema de vigilancia martima para reas
Nacional y la proteccin al medio ambiente estratgicas, d) Infraestructura y
marino mediante el incremento, modernizacin y ndice de eficacia en el cumplimiento de los equipamiento de Estaciones Navales en las
fortalecimiento de las unidades operativas y programas de modernizacin de infraestructura, fronteras nacionales, y e) Unidades y equipos Estratgico - Eficacia -
establecimientos navales. equipos, sistemas y pertrechos. para operaciones de dragado. Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La Armada de Mxico cuenta con unidades y

establecimientos navales suficientes,
modernizadas y fortalecidas, capaces de
garantizar la seguridad y salvaguarda de la (Construccin y Equipamiento alcanzado de
vida humana en el territorio nacional y zonas ENSAR/Construccin y Equipamiento programado Estratgico - Eficacia -
marnas mexicanas. Sistema de bsqueda y rescate maritmo. programado de ENSAR) X 100 Porcentaje Anual 4
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Avance anual alcanzado de los programas de

adquisicin de aeronaves para incrementar la
capacidad de respuesta operativa durante el
sexenio/Avance anual programado de los
programas de adquisicin de aeronaves para
incrementar la capacidad de respuesta Estratgico - Eficacia -
Unidades navales fortalecidas Modernizacin de la flota aeronaval. operativa durante el sexenio) x 100 Porcentaje Anual 4
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Avance del Programa de construccin naval
anual de buques alcanzado durante el
sexenio/Avance del Programa de construccin
Sustitucion de buques que han rebasado su Construccin de buques para la Armada de naval anual de buques programado durante el
periodo de vida util. Mxico. sexenio) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 17.78

Programa Presupuestario A006 Sistema Educativo naval y programa de becas
Ramo 13 Marina
Unidad Responsable* 311-Direccin General de Recursos Humanos
4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a
Enfoques Transversales las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
4 Modernizar los procesos, sistemas y la infraestructura institucional para fortalecer el Poder Naval de la Federacin.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a modernizar los procesos, sistemas

y la infraestructura institucional para Sectorial/Transversal:
fortalecer el Poder Naval de la Federacin Sumatoria del procentaje de avance de las
mediante el fortalecimiento del Sistema Porcentaje de Fortalecimiento del Sistema lineas de accin para fortalecer el sistema Estratgico - Eficacia -
Educativo Naval. Educativo Naval educativo naval Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El personal naval recibe educacin de calidad
en planteles educativos navales as como sus Establecimientos educativos navales evaluados, (Planteles educativos evaluados durante el
hijos en instituciones educativas pblicas y con la metodolgia para la evaluacin de la sexenio/Establecimientos educativos Estratgico - Eficacia -
privadas. calidad educativa. programados durante el sexenio) 100 Porcentaje Anual 6
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Incentivos al personal naval para elevar la Programa integral de becas para los hijos de Estratgico - Eficacia -
moral, otorgados. militares. Sumatoria de Becas Otorgadas Beca Anual 5378
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Difundir el Programa de becas entre el
personal naval a fin de incrementar el nmero (Solicitudes de Becas Autorizadas /Solicitudes
de beneficiarios. Porcentaje de becas Autorizadas. de becas x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario K012 Proyectos de infraestructura social de asistencia y seguridad social
Ramo 13 Marina
Unidad Responsable* 216-Direccin General de Servicios
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a modernizar los procesos, sistemas
y la infraestructura institucional para
fortalecer el Poder Naval de la Federacin. Sectorial/Transversal: (Porcentaje de avance de los Programas de
mediante Proyectos de infraestructura social Porcentaje de Modernizacin de la Modernizacin de Infraestructura/Mecanismo de Estratgico - Eficacia -
de asistencia y seguridad social. infraestructura institucional Planeacin)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El personal naval militar y sus
derechohabientes se benefician con la
infraestructura de seguridad y bienestar (Infraestructura incorporada en operacin / Estratgico - Eficacia -
social construida. Porcentaje de infraestructura en operacin Infraestructura total) X 100 Porcentaje Anual 17.65
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje acumulado de avance de obras de
Infraestructura de seguridad y bienestar seguridad y bienestar social/Porcentaje
social incorporada al inventario fsico de la Infraestructura de seguridad y bienestar acumulado de avance programado de obras de Estratgico - Eficacia -
SEMAR. social, porcentaje de avance. seguridad y bienestar social Porcentaje Anual 17.65
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Construccin y equipamiento de infraestructura Porcentaje de Avance financiero de (Avance financiero al periodo/Avance Gestin - Eficacia -
de seguridad y bienestar social. infraestructura financiero programado) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Porcentaje de avance fsico de construccin y
equipamiento de infraestructura al
periodo/Porcentaje de Avance fsico de
Construccin y equipamiento de infraestructura Porcentaje de avance Fsico de construccin y construccin y equipamiento de infraestructura Gestin - Eficacia -
de seguridad y bienestar social. equipamiento de infraestructura total) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Ramo 13
Marina


Programa Presupuestario A007 Administracin y fomento de los servicios de salud
Ramo 13 Marina
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 311-Direccin General de Recursos Humanos
Sumatoria de los porcentajes de los programas

ndice de calidad de vida del personal naval y mdicos de equipamiento y prestaciones para el
sus derechohabientes. personal naval y derechohabientes. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 80.17
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Indicadores y Metas para Resultados de los Programas
Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017 Presupuestarios

Ramo 13 Marina
Meta Nacional
1 Mxico en Paz

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 312-Direccin General de Administracin y Finanzas
Proyecto de Presupuesto Un proyecto de presupuesto
elaborado elaborado. Proyecto Gestin - Eficacia - Anual 1
Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas.
Para fines de recoleccin de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se
asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificacin, se puede
consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a fin
de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
RAMO: 14 Trabajo y Previsin Social Pgina 1 de 3
La Secretara del Trabajo y Previsin Social tiene como propsito fortalecer la poltica laboral a travs de relaciones
laborales basadas en la productividad y en una equitativa distribucin del producto del trabajo; asimismo, privilegia la
conciliacin de intereses entre los factores de la produccin en las revisiones contractuales, salariales y la atencin
de los conflictos colectivos, a fin de mantener la paz laboral, los siguientes objetivos institucionales:
1. Fortalecer la conciliacin y la imparticin de la justicia laboral.
2. Asegurar y fortalecer el pleno respeto a la autonoma y la libertad sindical.
3. Promover y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.
4. Promover condiciones en el mercado laboral que incentiven la eficiente articulacin entre la oferta y la demanda,
as como la creacin de empleos de calidad en el sector formal.
5. Impulsar el dilogo con los sectores productivos en materia de actualizacin del marco normativo del sector
laboral para incidir en el incremento de la productividad y competitividad, trabajo digno y mejora del ingreso de los
trabajadores, para contribuir al mejoramiento de la paz laboral.
6. Elaborar e instrumentar acciones para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo.
7. Instrumentar estrategias para la atencin integral de los jornaleros agrcolas y sus familias.
8. Procurar la justicia laboral en defensa de los trabajadores de forma gratuita, expedita, honesta y clida.
9. Promover la equidad y la inclusin laboral.
10. Facilitar el financiamiento de bienes y servicios de consumo para los trabajadores.

Mediante el dilogo permanente con los distintos actores productivos y con base en agendas comunes, se procurar
avanzar en la construccin de un sector laboral fortalecido y competitivo, privilegiando la productividad sin perjuicio
de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Con todos estos objetivos institucionales, se avanzar en el fortalecimiento de condiciones ptimas que permitan
a los sectores productivos generar las fuentes de empleo que ao con ao requiere el pas y sean parte de la
economa formal, con acceso a la seguridad y a la previsin social, con el objeto de lograr un pas acorde a las
nuevas condiciones que el aparato productivo demanda.
La STPS procurar la presencia de los inspectores federales en las visitas de verificacin en el cumplimiento de los
derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones establecidas en la Ley Federal del Trabajo; en el Reglamento
Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo; y de cada una de las normas oficiales mexicanas aplicables, con el fin
de evitar en lo posible, accidentes y enfermedades de trabajo, en beneficio de los trabajadores y empleadores.
La Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje continuar realizando acciones para resolver con absoluta
imparcialidad y apego a derecho, en un ambiente y trato humano dignos, los conflictos laborales de competencia
federal, mediante la conciliacin y el arbitraje, para mantener el equilibrio en las relaciones de trabajo y procurar
la paz social.
Se procurar el abatimiento del rezago histrico de los asuntos individuales, as como para disminuir gradualmente
el tiempo de resolucin de juicios, en especial, aquellos en los que se promueven acciones de despido contra
organismos pblicos.
A travs del Programa de Apoyo al Empleo se promover la colocacin en un empleo o actividad productiva de
personas desempleado(a)s o subempleado(a)s, mediante el otorgamiento de apoyos econmicos o en especie para
capacitacin, autoempleo, movilidad laboral y apoyo a repatriados.
Se continuar operando los servicios de informacin, vinculacin y orientacin laboral, en sus dos vertientes
Presencial y No Presencial.
A travs de la Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo, se continuar orientando, asesorando y

representando a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios en forma gratuita, sobre los derechos y obligaciones en
materia de trabajo, previsin y seguridad sociales.
La Comisin Nacional de los Salarios Mnimos establecer las bases y los elementos para la fijacin de
los salarios mnimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo establecido en la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y las condiciones econmicas y sociales del pas, en un
contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
El Comit Nacional Mixto de Proteccin al Salario asesorar a las organizaciones y lderes sindicales en materia
de productividad laboral, competitividad, formacin y modernizacin sindical, asesora contractual, informacin
socioeconmica, proteccin al salario y debida remuneracin.
El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores promover el ahorro de los trabajadores,
otorgando financiamiento y garantizando su acceso a crditos, para la adquisicin de bienes y pago de servicios,
actuando bajo criterios que favorezcan el desarrollo social y las condiciones de vida de los trabajadores y de sus
familias.
RAMO: 14 Trabajo y Previsin Social Pgina: 1 de 3

Gasto
y
Total Ramo 3,536,129,469 3,202,471,274 2,054,458,201 573,714,060 469,284,141 105,014,872 333,658,195 333,658,195
Por Unidad Responsable (UR): 3,536,129,469 3,202,471,274 2,054,458,201 573,714,060 469,284,141 105,014,872 333,658,195 333,658,195
Sector Central 3,284,036,718 2,950,378,523 1,859,432,607 518,745,633 469,284,141 102,916,142 333,658,195 333,658,195
100 Secretara 58,872,250 58,872,250 45,937,520 12,934,730
110 Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje 902,228,468 902,228,468 721,657,216 163,775,791 16,795,461
112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 40,920,786 40,920,786 25,023,716 15,889,456 7,614
114 Unidad de Asuntos Internacionales 107,478,923 107,478,923 29,437,927 5,863,163 72,177,833
117 Direccin General de Asuntos Jurdicos 40,307,810 40,307,810 26,636,106 7,031,159 6,640,545
118 Direccin General de Anlisis y Prospectiva Sectorial 11,524,577 11,524,577 10,163,767 1,360,810
121 Delegacin Federal del Trabajo en Aguascalientes 9,517,365 9,517,365 8,046,100 1,471,265
122 Delegacin Federal del Trabajo en Baja California 15,920,722 15,920,722 13,857,457 2,063,265
123 Delegacin Federal del Trabajo en Baja California Sur 8,825,678 8,825,678 6,765,206 2,060,472
124 Delegacin Federal del Trabajo en Campeche 11,090,883 11,090,883 9,166,041 1,924,842
125 Delegacin Federal del Trabajo en Coahuila 24,207,106 24,207,106 21,413,892 2,793,214
126 Delegacin Federal del Trabajo en Colima 7,843,360 7,843,360 6,275,182 1,568,178
127 Delegacin Federal del Trabajo en Chiapas 11,668,183 11,668,183 9,917,771 1,750,412
128 Delegacin Federal del Trabajo en Chihuahua 15,915,791 15,915,791 12,939,418 2,976,373
130 Delegacin Federal del Trabajo en Durango 10,413,356 10,413,356 8,718,316 1,695,040
131 Delegacin Federal del Trabajo en Guanajuato 15,593,398 15,593,398 13,589,062 2,004,336
132 Delegacin Federal del Trabajo en Guerrero 14,933,828 14,933,828 11,863,674 3,070,154
133 Delegacin Federal del Trabajo en Hidalgo 15,018,552 15,018,552 13,056,484 1,962,068
134 Delegacin Federal del Trabajo en Jalisco 25,761,941 25,761,941 22,265,925 3,496,016
135 Delegacin Federal del Trabajo en Mxico 32,643,598 32,643,598 29,025,629 3,617,969
136 Delegacin Federal del Trabajo en Michoacn 13,664,461 13,664,461 11,543,720 2,120,741
137 Delegacin Federal del Trabajo en Morelos 11,557,211 11,557,211 9,721,125 1,836,086
138 Delegacin Federal del Trabajo en Nayarit 10,005,716 10,005,716 8,336,953 1,668,763
139 Delegacin Federal del Trabajo en Nuevo Len 17,817,912 17,817,912 14,345,925 3,471,987
140 Delegacin Federal del Trabajo en Oaxaca 11,986,100 11,986,100 9,780,716 2,205,384
141 Delegacin Federal del Trabajo en Puebla 17,273,917 17,273,917 15,543,058 1,730,859
142 Delegacin Federal del Trabajo en Quertaro 14,033,059 14,033,059 12,377,540 1,655,519
143 Delegacin Federal del Trabajo en Quintana Roo 10,556,251 10,556,251 8,542,755 2,013,496
144 Delegacin Federal del Trabajo en San Luis Potos 12,888,289 12,888,289 11,449,096 1,439,193
145 Delegacin Federal del Trabajo en Sinaloa 17,058,207 17,058,207 14,084,589 2,973,618
146 Delegacin Federal del Trabajo en Sonora 16,567,964 16,567,964 13,629,211 2,938,753
147 Delegacin Federal del Trabajo en Tabasco 10,954,894 10,954,894 8,581,359 2,373,535
148 Delegacin Federal del Trabajo en Tamaulipas 21,624,926 21,624,926 18,110,593 3,514,333
149 Delegacin Federal del Trabajo en Tlaxcala 10,632,025 10,632,025 9,279,724 1,352,301

Gasto
y
150 Delegacin Federal del Trabajo en Veracruz 28,069,336 28,069,336 23,440,000 4,629,336
151 Delegacin Federal del Trabajo en Yucatn 11,236,684 11,236,684 9,532,454 1,704,230
152 Delegacin Federal del Trabajo en Zacatecas 10,758,961 10,758,961 9,237,874 1,521,087
153 Delegacin Federal del Trabajo en el Distrito Federal 43,433,872 43,433,872 40,046,237 3,387,635
200 Subsecretara del Trabajo 28,677,157 28,677,157 20,917,168 7,759,989
210 Direccin General de Inspeccin Federal del Trabajo 39,965,858 39,965,858 30,872,075 9,093,783
211 Direccin General de Registro de Asociaciones 25,027,761 25,027,761 19,210,979 5,816,782
214 Unidad de Funcionarios Conciliadores 26,949,181 26,949,181 23,667,227 3,281,954
300 Subsecretara de Empleo y Productividad Laboral 26,595,337 26,595,337 21,140,139 5,455,198
310 Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo 945,976,360 612,318,165 68,157,014 77,259,989 466,805,710 95,452 333,658,195 333,658,195
311 Direccin General de Capacitacin, Adiestramiento y 45,285,717 45,285,717 31,506,707 5,583,756 2,478,431 5,716,823
Productividad Laboral
312 Direccin General de Investigacin y Estadsticas del 30,373,773 30,373,773 23,147,114 7,226,659
Trabajo
400 Subsecretara de Previsin Social 28,939,445 28,939,445 20,459,706 8,460,704 19,035
410 Direccin General de Inclusin Laboral y Trabajo de 20,698,966 20,698,966 14,474,971 6,223,995
Menores
411 Direccin General de Fomento de la Seguridad Social 32,445,477 32,445,477 27,486,614 4,958,863
413 Direccin General de Seguridad y Salud en el Trabajo 30,684,195 30,684,195 22,021,407 8,662,788
500 Oficiala Mayor 25,433,557 25,433,557 20,893,435 4,142,622 397,500
511 Direccin General de Programacin y Presupuesto 41,075,090 41,075,090 33,183,705 7,891,385
512 Direccin General de Recursos Materiales y Servicios 71,007,698 71,007,698 54,098,541 16,909,157
Generales
513 Direccin General de Tecnologas de la Informacin 53,249,943 53,249,943 23,336,369 29,913,574
A00 Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo 196,661,229 196,661,229 149,927,589 44,729,047 2,004,593
B00 Comit Nacional Mixto de Proteccin al Salario 16,967,696 16,967,696 14,883,373 2,043,076 41,247
Entidades Apoyadas 38,463,826 38,463,826 30,214,632 8,196,304 52,890
PBJ Comisin Nacional de los Salarios Mnimos 38,463,826 38,463,826 30,214,632 8,196,304 52,890
En Clasificacin Funcional: 3,536,129,469 3,202,471,274 2,054,458,201 573,714,060 469,284,141 105,014,872 333,658,195 333,658,195
01 Gobierno 1,128,546,000 1,128,546,000 897,067,134 212,678,812 18,800,054
02 Justicia 1,098,371,186 1,098,371,186 871,584,805 207,986,327 18,800,054

03 Desarrollo Econmico 2,407,583,469 2,073,925,274 1,157,391,067 361,035,248 469,284,141 86,214,818 333,658,195 333,658,195
01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en 2,407,583,469 2,073,925,274 1,157,391,067 361,035,248 469,284,141 86,214,818 333,658,195 333,658,195
General
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 3,536,129,469 3,202,471,274 2,054,458,201 573,714,060 469,284,141 105,014,872 333,658,195 333,658,195

Gasto
y
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 911,260,550 577,602,355 33,441,204 77,259,989 466,805,710 95,452 333,658,195 333,658,195
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 911,260,550 577,602,355 33,441,204 77,259,989 466,805,710 95,452 333,658,195 333,658,195
Desempeo de las Funciones 2,306,323,302 2,306,323,302 1,782,879,903 417,550,174 2,478,431 103,414,794
E Prestacin de Servicios Pblicos 1,840,578,288 1,840,578,288 1,494,034,979 319,548,001 2,478,431 24,516,877

pblicas
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 3,536,129,469 3,202,471,274 2,054,458,201 573,714,060 469,284,141 105,014,872 333,658,195 333,658,195
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 911,260,550 577,602,355 33,441,204 77,259,989 466,805,710 95,452 333,658,195 333,658,195
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 911,260,550 577,602,355 33,441,204 77,259,989 466,805,710 95,452 333,658,195 333,658,195
S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 911,260,550 577,602,355 33,441,204 77,259,989 466,805,710 95,452 333,658,195 333,658,195
Prestacin de Servicios Pblicos 1,840,578,288 1,840,578,288 1,494,034,979 319,548,001 2,478,431 24,516,877
E001 Imparticin de justicia laboral 902,228,468 902,228,468 721,657,216 163,775,791 16,795,461
E002 Procuracin de justicia laboral 196,142,718 196,142,718 149,927,589 44,210,536 2,004,593
E003 Ejecucin de los programas y acciones de la 628,017,994 628,017,994 533,181,888 94,836,106
Poltica Laboral
E004 Capacitacin para Incrementar la Productividad 62,212,166 62,212,166 46,390,080 7,626,832 2,478,431 5,716,823
E008 Conciliacin entre empleadores y sindicatos 26,949,181 26,949,181 23,667,227 3,281,954
E011 Registro de agrupaciones sindicales 25,027,761 25,027,761 19,210,979 5,816,782
P001 Instrumentacin de la poltica laboral 438,669,709 438,669,709 267,924,483 91,900,199 78,845,027
P002 Evaluacin del Salario Mnimo 27,075,305 27,075,305 20,920,441 6,101,974 52,890
gobierno
Ramo 14
Trabajo y Previsin Social
Misin: Fortalecer la poltica laboral, a partir de cuatro ejes rectores dirigidos a lograr que los mexicanos tengan acceso a
empleos formales y de calidad, con prestaciones y derechos plenos, a travs de la democratizacin de la productividad, la plena
salvaguarda de sus derechos y el de las personas en situacin de vulnerabilidad, adems de que les asegure el acceso a la
justicia laboral. Todo ello, privilegiando el dilogo social con responsabilidad, madurez y voluntad para alcanzar soluciones y
acuerdos, que den continuidad a los procesos productivos y a las fuentes de empleo, para fomentar el crecimiento econmico del
pas y preservar la paz laboral.
E001 Imparticin de justicia laboral 110 Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje


Programa Presupuestario E001 Imparticin de justicia laboral
Ramo 14 Trabajo y Previsin Social
Unidad Responsable* 110-Junta Federal de Conciliacin y Arbitraje
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover el empleo de calidad
1 Procurar el equilibrio entre los factores de la produccin para preservar la paz laboral

Programa
14 Programa Sectorial de Trabajo y Previsin Social
Objetivo
4 Conservar la paz laboral, as como fortalecer la conciliacin, procuracin e imparticin de justicia laboral.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a conservar la paz laboral, as

como fortalecer la conciliacin, procuracin e
imparticin de justicia laboral. mediante la
resolucin de los conflictos de trabajo de
competencia federal que se susciten entre los
trabajadores y patrones, slo entre aqullos o
slo entre stos, derivados de las relaciones (Nmero de asuntos individuales terminados por
de trabajo o de hechos ntimamente Porcentaje de conciliacin de los asuntos conciliacin / Nmero de asuntos individuales Estratgico - Eficacia -
relacionados con ellas. individuales terminados en periodo)*100 Porcentaje Mensual
resolucin de los conflictos de trabajo de Sectorial/Transversal:
slo entre stos, derivados de las relaciones (Nmero de huelgas estalladas / Nmero de
de trabajo o de hechos ntimamente emplazamientos a huelga recibidos en el Estratgico - Eficacia -
relacionados con ellas. ndice de estallamiento de huelgas periodo)*100 Porcentaje Mensual

resolucin de los conflictos de trabajo de
slo entre stos, derivados de las relaciones (Nmero de huelgas estalladas/Nmero de
de trabajo o de hechos ntimamente emplazamientos a huelga recibidos en el Estratgico - Eficacia -
relacionados con ellas. Porcentaje de estallamiento de huelgas periodo) X 100 Porcentaje Trimestral 0.07
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los trabajadores y empleadores de las empresas
privadas de competencia federal y los
organismos descentralizados del Gobierno
Federal cuyo rgimen laboral se rige por el
apartado A del artculo 123 Constitucional y
los trabajadores a su servicio, resuelven sus Porcentaje de asuntos individuales y (Nmero de asuntos de individuales y
diferencias laborales, a travs de la colectivos resueltos a trves de la colectivos terminados / Nmero de asuntos Estratgico - Eficacia -
conciliacin y/o el arbitraje. conciliacin y el arbitraje. individuales y colectivos recibidos) X 100 Porcentaje Mensual 103.6
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Resoluciones de asuntos individuales por (Nmero de asuntos individuales terminados /
conciliacin, desistimiento, incompetencia, Porcentaje de resolucin de los asuntos Nmero de demandas recibidas en el periodo) X Estratgico - Eficacia -
caducidad o prescripcin y laudos dictados. individuales 100 Porcentaje Mensual 103.45
Resoluciones de asuntos colectivos por (Nmero de asuntos colectivos terminados /
procedimientos de huelga, emplazamientos a Porcentaje de resolucin de los asuntos Nmero de asuntos colectivos recibidos en el Estratgico - Eficacia -
huelga y conflictos colectivos. colectivos periodo)X100 Porcentaje Mensual 105.26
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Resoluciones de carcter colectivo derivadas (Sumatoria de los asuntos terminados por
de la funcin conciliatoria conforme a los conciliacin de los juicios colectivos/Nmero
procedimientos establecidos en la Ley Federal Porcentaje de conciliacin de los asuntos de asuntos colectivos terminados en el Gestin - Eficiencia -
del Trabajo. colectivos terminados periodo)X100 Porcentaje Mensual 57.67
Conforme a los procedimientos establecidos en

la Ley Federal del Trabajo para la atencin y
conclusin de los asuntos individuales, las
resoluciones emitidas por las Juntas
Especiales deben ser apegadas a derecho y (Nmero de laudos confirmados y no
dando prioridad a la funcin conciliatoria o Porcentaje de calidad de las resoluciones impugnados/Nmero de laudos emitidos en el Gestin - Eficiencia -
voluntad de las partes. emitidas de los asuntos individuales periodo)X100 Porcentaje Mensual 67.11

Especiales deben ser apegadas a derecho y (Sumatoria de los asuntos concluidos por
dando prioridad a la funcin conciliatoria o Porcentaje de conciliacin de los asuntos conciliacin/Nmero de asuntos individuales Gestin - Eficiencia -
voluntad de las partes. individuales terminados terminados)X100 Porcentaje Mensual 28.03

Especiales deben ser apegadas a derecho y (Asuntos en trmite de 2012 y aos
dando prioridad a la funcin conciliatoria o Porcentaje de rezago de asuntos individuales anteriores/Asuntos concluidos del ao Gestin - Eficiencia -
voluntad de las partes. radicados de 2012 y aos anteriores base)X100 Porcentaje Mensual 7.71

Programa Presupuestario E002 Procuracin de justicia laboral
Unidad Responsable* A00-Procuradura Federal de la Defensa del Trabajo
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
3 Salvaguardar los derechos de los trabajadores y personas en situacin de vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral.
Nivel: Fin
Contribuir a salvaguardar los derechos de los

trabajadores y personas en situacin de
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Sectorial/Transversal: (Nmero de juicios promovidos por la PROFEDET
normatividad laboral mediante la procuracin Procentaje de juicios resueltos favorablemente con resolucin favorable para el trabajador / Estratgico - Eficacia -
de justicia laboral. promovidos por la PROFEDET Nmero de juicios concluidos)*100 Porcentaje Mensual
Contribuir a salvaguardar los derechos de los (N de Juicios promovidos por la PROFEDET con
trabajadores y personas en situacin de resolucin favorable para el trabajador / N
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Porcentaje de juicios resueltos favorablemente de juicios concluidos por la autoridad
normatividad laboral mediante la procuracin para el trabajador promovidos por la PROFEDET, competente conforme a meta absoluta Estratgico - Eficiencia -
de justicia laboral. conforme a meta absoluta programada. programada)*100 Porcentaje Trimestral 85
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Porcentaje de conflictos resueltos a favor del (N de conciliaciones con resolucin favorable
normatividad laboral mediante la procuracin trabajador a travs de la conciliacin para el trabajador / N de conciliaciones Estratgico - Eficacia -
de justicia laboral. promovida por la PROFEDET. concluidas)*100 Porcentaje Trimestral 81
Nivel: Propsito
Las y los trabajadores que solicitan
proteccin jurdica laboral cuentan con (Nmero total de servicios de procuracin de
mecanismos de procuracin de justicia laboral, Porcentaje de conclusin de servicios de justicia laboral concluidos / Total de
hasta su conclusin en un ambiente de procuracin de justicia laboral proporcionados servicios de procuracin de justicia laboral Estratgico - Eficacia -
seguridad y certeza jurdica. a las y los trabajadores que lo solicitan. solicitados en el periodo de reporte) *100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
(Asuntos de prevencin de conflictos y
previsin social terminados / Total de asuntos
estimados de prevencin de conflictos y
previsin social otorgados a travs de medios
Prevencin de conflictos y previsin social Porcentaje de prevencin de conflictos y digitales y asesora jurdica personalizada
concluidos. previsin social concluidos. )*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Juicios laborales promovidos por la PROFEDET (Juicios laborales iniciados
ante la Junta Federal de Conciliacin y Porcentaje juicios iniciados por la PROFEDET registrados/Juicios laborales iniciados
Arbitraje. en forma gratuita. programados)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Asuntos de conciliacin laboral concluidos /
Conciliacin laboral concluidos en un ambiente Porcentaje de asuntos de conciliacin laboral Asuntos de conciliacin laboral iniciados-
de seguridad y certeza jurdica. concluidos. programados )*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
( Resoluciones analizadas por PROFEDET para
Porcentaje de resoluciones definitivas salvaguardar los derechos laborales de los
analizadas por PROFEDET, para garantizar los trabajadores y sus beneficiarios/ Total de
derechos laborales de los trabajadores y sus resoluciones notificadas por la JFCA y Poder
Recursos jurdicos concluidos. beneficiarios. Judicial de la Federacin programadas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Juicios laborales concluidos por la Junta

Federal de Conciliacin y Arbitraje,
promovidos por la PROFEDET / Juicios laborales
Porcentaje de juicios concluidos por la Junta programados por la PROFEDET ante la Junta
Federal de Conciliacion y Arbitraje (JFCA), Federal de Conciliacin y Arbitraje
Representacin en Juicios concluidas. promovidos por la PROFEDET. (JFCA))*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Nivel: Actividad
(Asuntos de conciliacin registrados como
Registro de acciones de conciliacin por parte Porcentaje de asuntos de conciliacin iniciados / Asuntos de conciliacin iniciados-
de la PROFEDET en forma gratuita. iniciados por la PROFEDE. programados)* 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Atencin mdica para los trabajadores de (Asuntos de medicina del trabajo
competencia federal que lo soliciten y Porcentaje de atencin en medicina del registrados/Atencin de medicina del trabajo
requieran a efecto de pensiones. trabajo. programados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Servicios digitales laborales registrados/
Orientacin por medios digitales a Porcentaje de registro electrnico de asuntos Servicios digitales atendidos
trabajadores, beneficiarios y sindicatos. digitales atendidos por la PROFEDET. programados)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Seleccin de competencias de las asesoras (Asesoras personalizadas iniciadas
jurdicas registradas en el sistema Porcentaje de asesoras jurdicas registradas/Asesoras iniciadas
electrnico. personalizadas. programadas)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E003 Ejecucin de los programas y acciones de la Poltica Laboral
Unidad Responsable* 112-Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
2 Promover el trabajo digno o decente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Suma de mujeres y hombres beneficiados por las
buenas prcticas de inclusin laboral de los
Contribuir a salvaguardar los derechos de los Sectorial/Transversal: centros de trabajo (reconocidos con los
trabajadores y personas en situacin de distintivos: Empresa Incluyente Gilberto
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Rincn Gallardo ; Empresa Familiarmente
normatividad laboral mediante acciones que Nmero de mujeres y hombres beneficiados por Responsable; Empresa Agrcola Libre de Trabajo Estratgico - Eficacia -
propicien el trabajo digno o decente buenas prcticas de inclusin laboral Infantil) y los mecanismos de coordinacin y Beneficiario Mensual
Contribuir a salvaguardar los derechos de los Sectorial/Transversal:

trabajadores y personas en situacin de Cuantifica el nmero de visitas de inspeccin
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Nmero de visitas de inspeccin, a fin de realizadas por la STPS, a fin de promover y
normatividad laboral mediante acciones que vigilar el cumplimiento de las normas vigilar el cumplimiento de la normatividad Estratgico - Eficacia -
propicien el trabajo digno o decente laborales laboral. Visita Mensual
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la (Nmero de personas colocadas en un
normatividad laboral mediante acciones que Personas colocadas en un empleo con servicios empleo/Nmero de personas programadas a Estratgico - Eficacia -
propicien el trabajo digno o decente de intermediacin laboral. colocar en un empleo)*100 Personas Anual 100
Contribuir a salvaguardar los derechos de los (1-(accidentes de trabajo de centros de
trabajadores y personas en situacin de trabajo reconocidos como Empresa Segura en el
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la ndice de trabajadores sin accidentes de ao t/trabajadores de centros de trabajo
normatividad laboral mediante acciones que trabajo de centros laborales reconocidos como reconocidos como Empresa Segura en el ao t)) Estratgico - Eficacia -
propicien el trabajo digno o decente Empresa Segura * 100 Porcentaje Anual 100
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Porcentaje de visitas de inspeccin realizadas (Inspecciones realizadas en el periodo
normatividad laboral mediante acciones que a fin de vigilar el cumplimiento de la t/Inspecciones programadas en el periodo Estratgico - Eficacia -
propicien el trabajo digno o decente normatividad laboral t)*100 Porcentaje Trimestral 100
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la
normatividad laboral mediante acciones que Nmero de hombres y mujeres beneficiados por Suma de hombres y mujeres beneficiados por Estratgico - Eficacia -
propicien el trabajo digno o decente buenas prcticas de inclusin laboral buenas practicas de inclusin H+M Personas Trimestral 510000
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de personas buscadoras de empleo se

colocan en empresas formalmente establecidas,
mediante servicios de vinculacin e
intermediacin laboral. (Con este indicador se
atiende la lnea de accin del PDP 2013-2018:
1.1.3 Analizar integralmente los programas de
Gobierno y Polticas Pblicas para que las
Los centros de trabajo cuentan con condiciones estrategias y Programas de Gobierno induzcan (Nmero de personas colocadas en un Estratgico - Eficacia -
de trabajo digno o decente la formalidad) empleo/(Nmero de personas atendidas)*100 Personas Mensual 22.66
(Centros de trabajo visitados por motivos de
inspeccin laboral en el periodo t /Centros de
Los centros de trabajo cuentan con condiciones Porcentaje de centros de trabajo beneficiados trabajo programados a visitar por motivos de Estratgico - Eficacia -
de trabajo digno o decente por visitas de inspeccin inspeccin laboral en el periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de disminucin en el nmero de (Tasa de referencia - Tasa de accidentes de
Los centros de trabajo cuentan con condiciones accidentes en centros de trabajo con centros reconocidos en el ao t)/Tasa de Estratgico - Eficacia -
de trabajo digno o decente reconocimiento de Empresa Segura referencia)*100 Porcentaje Anual 100

centros de trabajo que son reconocidos con los
distintivos: Empresa Incluyente Gilberto
Rincn Gallardo; Empresa Familiarmente
Responsable; Empresa Agrcola Libre de Trabajo
Infantil y Mxico sin Trabajo Infantil entre
Porcentaje de personas mujeres y hombres la suma de mujeres y hombres laborando en los
Los centros de trabajo cuentan con condiciones beneficiadas por buenas prcticas de inclusin Centros de Trabajo que participan por la Estratgico - Eficacia -
de trabajo digno o decente laboral obtencin de los distintivos mencionados *100 Persona Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Ejecucin de visitas de inspeccin focalizadas
para el cumplimiento de la legislacin
laboral, promoviendo una cultura de prevencin
de riesgos de trabajo y salvaguardando los (Operativos de inspeccin realizados en el
derechos humanos laborales mediante periodo t/Protocolos de inspeccin programados Estratgico - Eficacia -
operativos. Porcentaje de operativos de inspeccin en el periodo en el periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Las personas en situacin de vulnerabilidad se

benefician a travs de acciones de
coordinacin interinstitucional divididas
entre las acciones realizadas que promueven Sumatoria de personas beneficiadas por
estrategias de inclusin laboral, no acciones de coordinacin entre el Nmero de
discriminacin y respeto a los derechos Promedio de personas beneficiadas por acciones acciones de coordinacin institucional Estratgico - Eficacia -
humanos y laborales de coordinacin interinstitucional realizadas*100 Persona Trimestral 5000
Impulsar acciones de bienestar emocional y Porcentaje de acciones de bienestar emocional (Nmero de acciones realizadas durante el ao
desarrollo humano de las y los trabajadores en y desarrollo humano de las y los trabajadores, t/Nmero de acciones programadas durante el Gestin - Eficacia -
los centros de trabajo impulsadas en los centros de trabajo ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Dictar las condiciones y medidas de seguridad

esenciales para la prevencin de riesgos de
trabajo, con el propsito de contribuir de
manera efectiva a la proteccin de la (Normas oficiales mexicanas emitidas en el ao
integridad fsica y la salud de los Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas de t /Total de normas oficiales mexicanas
trabajadores. Seguridad y Salud en el Trabajo emitidas. comprometidas en el ao t) * 100 NOM Gestin - Eficacia - Anual 100
(Centros de trabajo que se incorporan en el
Promover el establecimiento de condiciones Programa de Autogestin en Seguridad y Salud
seguras y saludables en los centros de en el Trabajo en el ao t /Total de centros
trabajo, mediante la suscripcin de Porcentaje de Centros de trabajo incorporados de trabajo que se compromete incorporar al
compromisos voluntarios entre los empleadores al Programa de Autogestin en Seguridad y Programa de Autogestin en Seguridad y Salud
y sus trabajadores o sus representantes. Salud en el Trabajo en el Trabajo en el ao t) * 100 Registro Gestin - Eficacia - Mensual 100
Fortalecer el control de organismos privados

para la evaluacin de la conformidad con las
normas oficiales mexicanas de seguridad y (Dictmenes, informes de resultados y
salud en el trabajo, con el fin de brindar certificados emitidos por organismos privados,
certeza jurdica sobre los servicios que que se registran ante la STPS en el ao t/
prestan y, de esta manera, procurar el Porcentaje de Dictmenes, informes de Total de dictmenes, informes de resultados y
funcionamiento adecuado de este mecanismo resultados y certificados emitidos por certificados emitidos por organismos privados
alterno a la inspeccin federal del trabajo. organismos privados. el ejercicio anterior) * 100 Registro Gestin - Eficacia - Mensual 100
Seguridad social fomentada en centros de (Nmero de centros de trabajo en los que se
trabajo, para contribuir a la formalizacin fomenta la seguridad social durante el ao t/
del empleo, en el marco del trabajo digno o Porcentaje de centros de trabajo en los que se Nmero de centros de trabajo considerados Estratgico - Eficacia -
decente. fomenta la seguridad social durante el ao t) *100 Porcentaje Semestral 33.33
Promover que los centros de trabajo con buenas (Nmero de Centros de Trabajo
prcticas de inclusin laboral sean Porcentaje de Centros de Trabajo distinguidos distinguidos/Nmero de Centros de Trabajo Otra-Centro de Gestin - Eficacia -
distinguidos. con respecto a los registrados registrados)*100 Trabajo Semestral 66.67
Promedio de personas en situacin de Sumatoria de personas beneficiadas en
Promover la aplicacin de buenas prcticas vulnerabilidad laboral beneficiadas por situacin de vulnerabilidad/nmero total de
laborales a favor de las personas en situacin acciones de fortalecimiento en su acciones de fortalecimiento en su Estratgico - Eficacia -
de vulnerabilidad en centros de trabajo. empleabilidad empleabilidad Persona Trimestral 440
Porcentaje de buscadores de empleo informados
Buscadores de empleo informados sobre vacantes por medio de los servicios de vinculacin (Nmero de personas atendidas/Nmero de
de empleo en el mercado laboral. laboral. personas programadas a atender)*100 Personas Gestin - Eficacia - Mensual 100
Garantizar el cumplimiento de la normatividad (Resoluciones Emitidas realizadas por las

laboral mediante la instauracion de Delegaciones Federales del Trabajo del periodo
procedimientos administrativos de sancion a t/Resoluciones Programadas por las
empresas que no tengan disposicion de cumplir Porcentaje de Resoluciones Emitidas realizadas Delegaciones Federales del Trabajo del periodo Gestin - Eficacia -
con la normatividad laboral por las Delegaciones Federales del Trabajo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Las Reuniones Consultivas del Sector laboral
Federal fortalecen las acciones y programas (Reuniones del Sector Laboral Federal
del sector, impulsan la coordinacin realizadas en el periodo t/Reuniones del
interinstitucional con las instancias Porcentaje de Reuniones del Sector Laboral Sector Laboral Federal programadas en el Gestin - Eficacia -
federales laborales Federal periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de plazas vacantes registradas para Porcentaje de plazas vacantes registradas para (Plazas vacantes concertadas/plazas vacantes
impulsar la vinculacin laboral. impulsar la vinculacin laboral. programadas a concertar)*100 Plaza Gestin - Eficacia - Mensual 100
Porcentaje de beneficiados por acciones de

coordinacin, difusin y sensibilizacin para (Nmero de beneficiados por acciones
Centros de Trabajo y personas en situacin de prevenir y erradicar el trabajo infantil con realizadas/nmero de beneficiados por acciones Gestin - Eficacia -
vulnerabilidad informados respecto a los beneficiados programados programadas)*100 Accin Trimestral 100
Porcentaje de Asesoras sobre la prevencin y (Nmero de asesoras realizadas durante el ao
Promover el bienestar psicosocial de en su caso atencin de los factores t/Nmero de asesoras programadas durante el Gestin - Eficacia -
empleadores y trabajadores psicosociales. ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Sesiones del Comit Consultivo Nacional de

Normalizacin de Seguridad y salud en el
Trabajo realizadas en el ao t/Sesiones del
Participar con los factores de la produccin Sesiones realizadas por el Comit Consultivo Comit Consultivo Nacional de Normalizacin de
en la elaboracin de la regulacin en materia Nacional de Normalizacin de Seguridad y salud Seguridad y salud en el Trabajo programas en Gestin - Eficacia -
de seguridad y salud en el trabajo. en el Trabajo el ao t) * 100 Reunin Bimestral 100
Porcentaje de reportes de actividades de las

Comisiones Consultivas Estatales y de la
Ciudad de Mxico de Seguridad y Salud en el
Trabajo elaborados durante el ao t /Total de
Participar con los factores de la produccin Porcentaje de Reportes elaborados de las reportes de actividades de Comisiones
Estatales y del Distrito Federal, en el diseo sesiones de las Comisiones Consultivas Consultivas Estatales y de la Ciudad de Mxico
y ejecucin de polticas pblicas de seguridad Estatales y de la Ciudad de Mxico de de Seguridad y Salud en el Trabajo Gestin - Eficacia -
y salud en el trabajo. Seguridad y Salud en el Trabajo comprometidos durante el ao t) * 100 Documento Trimestral 100
Constatar que los organismos privados
satisfagan las condiciones y requisitos
relacionados con la obtencin de la aprobacin
para evaluar la conformidad de las normas
oficiales mexicanas en materia de seguridad y
salud en el trabajo, con el fin de procurar el Porcentaje de Aprobaciones de organismos (Organismos privados aprobados en el ao t
funcionamiento adecuado de este mecanismo privados para evaluar la conformidad de las /Total de organismos privados programados por
alterno a la inspeccin federal del trabajo normas oficiales mexicanas. aprobar en el ao t ) * 100 Documento Gestin - Eficacia - Mensual 100
Suministrar los medios para facilitar el
conocimiento y la autogestin de la regulacin
en seguridad y salud en el trabajo a travs de (Documentos fuente elaborados en el ao t
cursos multimedia y el desarrollo de apoyos /Total de Documentos fuente elaborados
informticos. Porcentaje de Documentos fuente elaborados programados en el ao t ) * 100 Documento Gestin - Eficacia - Anual 100
Vinculacin oferentes y demandantes de empleo

mediante sesiones de la red de vinculacin
laboral favoreciendo la realizacin de
diversas acciones que favorecen el acceso,
permanencia y desarrollo de dichos grupos (Sesiones de redes de vinculacin laboral
poblacionales en los centros de trabajo, realizados en el periodo t/Sesiones de redes
garantizando as, la igualdad de oportunidades Porcentaje de sesiones de red de vinculacin de vinculacin laboral programados en el Gestin - Eficacia -
y de trato en el mercado laboral. laboral periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de evaluaciones con fines de
certificacin de la competencia laboral en
estndares de competencia publicados en el
Centros de Trabajo y personas en situacin de Diario Oficial de la Federacin aplicadas a (Nmero de certificaciones/ Numero de Gestin - Eficacia -
vulnerabilidad informados personas en situacin de vulnerabilidad evaluaciones realizadas)*100 Accin Semestral 100
Porcentaje de eventos que fomentan la (Nmero de eventos realizados durante el ao
seguridad social y la formalizacin del t/nmero de eventos programados durante el
Fomento de la seguridad social empleo. ao t)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 33.33
Constatar que los organismos privados cumplan

con las disposiciones de la Ley Federal sobre
Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, y
comprobar o confirmar que su personal y
expertos tengan los conocimientos tcnicos Porcentaje de Visitas de seguimiento a las Visitas de seguimiento a los organismos
necesarios, con el objeto de procurar el unidades de verificacin, laboratorios de privados realizadas durante el ao t /Total de
funcionamiento adecuado de este mecanismo pruebas y organismos de certificacin visitas de seguimiento a los organismos
alterno a la inspeccin federal del trabajo. realizadas. privados programadas durante el ao t ) * 100 Informe Gestin - Eficacia - Mensual 100
Proponer a los factores de la produccin las

condiciones esenciales para la prevencin de (Proyectos de normas oficiales mexicanas de
riesgos de trabajo, a efecto de contribuir de seguridad y salud en el trabajo aprobadas en
manera efectiva a la proteccin de la el ao t/Total de proyectos de normas
integridad fsica y la salud de los Porcentaje de Proyectos de normas oficiales oficiales mexicanas de seguridad y salud en el
trabajadores. mexicanas elaborados. trabajo comprometidas en el ao t) * 100 Proyecto Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de estudios elaborados + Nmero de
investigaciones elaboradas + Nmero de
Porcentaje de documentos elaborados en materia propuestas elaboradas durante el ao t/ Nmero
Elaboracin de estudios, investigaciones y de seguridad social en el marco del trabajo total de estudios, investigaciones y Gestin - Eficacia -
propuestas en materia de seguridad social digno o decente. propuestas programadas durante el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 37.5
Promover una cultura de prevencin de riesgos Porcentaje de suscripcin de Compromisos (Compromisos suscritos del periodo t/ Gestin - Eficacia -
laborales en los centros de trabajo del pas Voluntarios compromisos programados del periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acuerdos + nmero de grupos de
Porcentaje de herramientas integradas para trabajo integrados para fomentar la seguridad
Realizacin de herramientas para favorecer la fomentar la seguridad social en los centros de social durante el ao t/Nmero de acuerdos +
seguridad social en los centros de trabajo en trabajo, en el marco del trabajo digno o el nmero de grupos de trabajo programados Gestin - Eficacia -
el marco del trabajo digno o decente. decente. durante el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 33.75
(Boletines Electrnicos y Guas de Prcticas

Seguras en el ao t / Boletines Electrnicos,
Impulsar el fortalecimiento de una cultura de Porcentaje de Boletines Electrnicos y Guas Guas de Prcticas Seguras y Casos de xito
prevencin de riesgos laborales. de Prcticas Seguras elaborados programados en el ao t) * 100 Documento Gestin - Eficacia - Mensual 100
Porcentaje de acciones realizadas (cursos,
talleres, conferencias, foros, asesoras) para
la promocin y difusin de los Distintivos
(Empresa Incluyente Gilberto Rincn Gallardo;
Empresa Familiarmente Responsable; Empresa
Centros de Trabajo y personas en situacin de Agrcola Libre de Trabajo Infantil y Mxico Gestin - Eficacia -
vulnerabilidad informados sin Trabajo Infantil) (Acciones realizadas/Acciones programadas)*100 Accin Trimestral 100
Las comisiones Consultivas Estatales de

Seguridad y Salud en el trabajo son
organismos tripartitos que participan en
el diseo de la poltica nacional en
materia de Seguridad, Salud en el (Sesiones de las Comisiones Consultivas
Trabajo, quienes proponen reformas y Estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo
adiciones al Reglamento y a las Normas realizados en el periodo t/Sesiones de las
Oficiales Mexicanas en la materia y Porcentaje en Sesiones de la Comision Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad
recomiendan medidas preventivas para combatir Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el y Salud en el Trabajo programadas en el Gestin - Eficacia -
los riesgos en los centros de trabajo. Trabajo periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Dar certidumbre sobre los avances y resultados (Reconocimientos otorgados durante el ao t

en la instauracin del Programa de Autogestin Porcentaje de Reconocimientos de Empresa /Total de reconocimientos programados durante
en Seguridad y Salud en el Trabajo, PASST. Segura otorgados el ao t ) * 100 Documento Gestin - Eficacia - Mensual 100
Validar la contribucin de la regulacin en

seguridad y salud en el trabajo para la
prevencin de riesgos laborales; sustentar su (Manifestaciones de impacto regulatorio
viabilidad tcnica y econmica, y soportar la elaboradas en el ao t/Total de
factibilidad de la comprobacin de su Porcentaje de Manifestaciones de impacto manifestaciones de impacto regulatorio
cumplimiento. regulatorio elaboradas. comprometidas en el ao t) * 100 Documento Gestin - Eficacia - Anual 100
(Reuniones de la Comisin Consultiva Nacional

de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas
Participar con los factores de la produccin Porcentaje de Sesiones realizadas de la en el ao t / (Total de reuniones de la misin
en el diseo y ejecucin de polticas pblicas Comisin Consultiva Nacional de Seguridad y Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Gestin - Eficacia -
de seguridad y salud en el trabajo. Salud en el Trabajo Trabajo programadas en el ao t) * 100 Reunin Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E004 Capacitacin para Incrementar la Productividad
Unidad Responsable* 311-Direccin General de Capacitacin, Adiestramiento y Productividad Laboral
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
3 Promover el incremento de la productividad con beneficios compartidos, la empleabilidad y la capacitacin en el trabajo

Programa
Objetivo
2 Democratizar la productividad laboral, la capacitacin y el adiestramiento de los trabajadores.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a democratizar la productividad

laboral, la capacitacin y el adiestramiento
de los trabajadores mediante el incremento de
sus competencias laborales que incidan
favorablemente en la competitividad del pas; Sectorial/Transversal:
trabajadores y personas en situacin de Sumatoria del nmero de trabajadores
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la capacitados a distancia, nmero de
normatividad laboral mediante acciones de trabajadores capacitados de manera presencial
proteccin al salario, la promocin de la Nmero de trabajadores capacitados de manera y nmero de trabajadores capacitados por Estratgico - Eficacia -
productividad laboral y orientacin sindical presencial y a distancia efecto multiplicador Trabajador Mensual

favorablemente en la competitividad del pas; Sectorial/Transversal:
normatividad laboral mediante acciones de
proteccin al salario, la promocin de la Nmero de trabajadores beneficiados por Nmero de trabajadores beneficiados por Estratgico - Eficacia -
productividad laboral y orientacin sindical acciones de apoyo a la productividad acciones de Apoyo a la Productividad. Trabajador Mensual
favorablemente en la competitividad del pas;
normatividad laboral mediante acciones de Nmero de acciones de promocin de la Sumatoria de las acciones de promocin de la
proteccin al salario, la promocin de la productividad laboral, orientacin sindical y productividad, orientaciones sindicales y de Estratgico - Eficacia -
productividad laboral y orientacin sindical medidas de proteccin al salario realizadas medidas de proteccin al salario Accin Anual 44940

sus competencias laborales que incidan Suma de trabajadores que incrementan sus
favorablemente en la competitividad del pas; capacidades laborales, generadas por la
Contribuir a salvaguardar los derechos de los capacitacin, presencial y a distancia y la
trabajadores y personas en situacin de certificacin de competencias laborales del
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la ao t / Nmero de trabajadores atendidos con
normatividad laboral mediante acciones de capacitacin, presencial y a distancia y la
proteccin al salario, la promocin de la Nmero de trabajadores que incrementan sus certificacin de competencias laborales en el Estratgico - Eficacia -
productividad laboral y orientacin sindical competencias laborales ao t Beneficiario Anual 75
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los trabajadores incrementan sus competencias

laborales, es decir, las habilidades,
conocimientos y aptitudes; Los trabajadores
certifican sus competencias laborales, basadas
en estndares oficiales; Los centros de
trabajo registrados (empresas) que cumplen con
obligaciones legales en materia de
capacitacin, adiestramiento y productividad;
Los trabajadores desarrollan prcticas
laborales innovadoras en los centros de
trabajo; Las instituciones del sector pblico,
educativas y/o los factores de produccin son
incentivados a realizar acciones coordinadas
para mejorar la productividad laboral; Las
autoridades del sector laboral y educativo
disponen de estudios diagnsticos para mejorar
la pertinencia educativa, el adiestramiento,
la capacitacin y la productividad laboral;
Los centros de trabajo cuentan con informacin ((Nmero de centros de trabajo (empresas) que
y/o herramientas tecnolgicas para contribuir cumplen con las obligaciones legales en
al incremento de la productividad; Los Tasa de variacin de centros de trabajo materia de capacitacin, adiestramiento y
trabajadores sindicalizados reciben servicios (empresas) que cumplen con las obligaciones productividad en el ao t / Nmero de centros
de proteccin a la capacidad adquisitiva del legales en materia de capacitacin, de trabajo (empresas) que cumplen con las
salario, acciones de orientacin sindical y adiestramiento y productividad que inciden en obligaciones legales en materia de
promocin de la productividad para su el incremento de competencias o habilidades capacitacin, adiestramiento y productividad Estratgico - Eficiencia -
beneficio laborales atendidos en el ao t -1)-1)*100 Empresa Anual 100
Los centros de trabajo cuentan con informacin
y/o herramientas tecnolgicas para contribuir ((Nmero de prcticas laborales del Premio
al incremento de la productividad; Los Nacional de Trabajo que acrediten el
trabajadores sindicalizados reciben servicios incremento de la productividad registradas en
de proteccin a la capacidad adquisitiva del Tasa de variacin de prcticas laborales del el ao t / Nmero de prcticas laborales del
salario, acciones de orientacin sindical y Premio Nacional de Trabajo que acrediten el Premio Nacional de Trabajo que acrediten el
promocin de la productividad para su incremento de la productividad con respecto al incremento de la productividad registradas en Estratgico - Eficacia -
beneficio ao t-1 registrados ao t-1)-1)*100 Caso Anual 100

y/o herramientas tecnolgicas para contribuir
al incremento de la productividad; Los
trabajadores sindicalizados reciben servicios Total de vinculaciones de las Instituciones
de proteccin a la capacidad adquisitiva del del Sector Pblico, Educativas y/o los
salario, acciones de orientacin sindical y Factores de la Produccin, a fin de ejecutar Nmero Instituciones del Sector Pblico,
promocin de la productividad para su acciones coordinadas que mejoren la Educativas y/o de los Factores de la Estratgico - Eficacia -
beneficio productividad laboral Produccin vinculadas Institucin Anual 10
la capacitacin y la productividad laboral; (Total de trabajadores beneficiados por los
Los centros de trabajo cuentan con informacin productos de apoyo a la economa familiar +
y/o herramientas tecnolgicas para contribuir Total de trabajadores beneficiados por los
al incremento de la productividad; Los servicios de orientacin sindical y promocin
trabajadores sindicalizados reciben servicios de la productividad laboral + Total de
de proteccin a la capacidad adquisitiva del visitantes al portal institucional y en redes
salario, acciones de orientacin sindical y Porcentaje de trabajadores beneficiados por sociales) / Total de poblacin ocupada por
promocin de la productividad para su los productos y servicios otorgados por el condicin de acceso a instituciones de salud Estratgico - Eficacia -
beneficio CONAMPROS de la ENOE * 100 Porcentaje Anual 6.28

la capacitacin y la productividad laboral; (Nmero de instituciones del sector laboral y
Los centros de trabajo cuentan con informacin educativo que reportan la utilidad de los
y/o herramientas tecnolgicas para contribuir estudios en materia de formacin,
al incremento de la productividad; Los capacitacin, adiestramiento y productividad
trabajadores sindicalizados reciben servicios Porcentaje de instituciones del sector laboral laboral / Nmero de instituciones del sector
de proteccin a la capacidad adquisitiva del y educativo que reportan la utilidad de los laboral y educativo que reportan la utilidad
salario, acciones de orientacin sindical y estudios en materia de formacin, de los estudios en materia de formacin,
promocin de la productividad para su capacitacin, adiestramiento y productividad capacitacin, adiestramiento y productividad Estratgico - Eficacia -
beneficio laboral laboral programados)*100 Estudio Anual 100
trabajadores sindicalizados reciben servicios
de proteccin a la capacidad adquisitiva del
salario, acciones de orientacin sindical y (Nmero de trabajadores que fueron apoyados y
promocin de la productividad para su Porcentaje de trabajadores que incrementan sus que incrementan sus competencias laborales / Estratgico - Eficacia -
beneficio competencias laborales Nmero de trabajadores apoyados)*100 Trabajador Anual 87

y/o herramientas tecnolgicas para contribuir (Nmero de centros de trabajo apoyados que
al incremento de la productividad; Los reportan utilidad de las herramientas
trabajadores sindicalizados reciben servicios proporcionadas para fortalecer el incremento
de proteccin a la capacidad adquisitiva del Porcentaje de centros de trabajo apoyados que en la productividad / Nmero de centros de
salario, acciones de orientacin sindical y reportan la utilidad de las herramientas trabajo con herramientas proporcionadas para
promocin de la productividad para su proporcionadas para fortalecer el incremento fortalecer el incremento en la Estratgico - Eficacia -
beneficio en la productividad productividad)*100 Empresa Anual 82
trabajadores sindicalizados reciben servicios
de proteccin a la capacidad adquisitiva del (Nmero de trabajadores que certificaron sus
salario, acciones de orientacin sindical y competencias laborales con apoyo del programa
promocin de la productividad para su Porcentaje de trabajadores certificados que / Nmero de trabajadores candidatos a Estratgico - Eficacia -
beneficio fueron apoyados por el programa certificarse)*100 Trabajador Anual 77
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de centros de trabajo que lograron
obtener herramientas tecnolgicas/ Nmero de
Herramientas tecnolgicas otorgadas a centros Porcentaje de centros de trabajo apoyados con centros de trabajo programados para obtener Gestin - Eficacia -
de trabajo herramientas tecnolgicas herramientas tecnolgicas)*100 Empresa Trimestral 100
(Nmero solicitudes de informacin a travs de
Informacin especializada para contribuir al portales electrnicos atendidas / Nmero de
incremento de la productividad laboral de los Porcentaje de solicitudes de informacin a solicitudes de informacin a travs de
centros de trabajo otorgadas travs de portales electrnicos atendidas portales electrnicos recibidas)*100 Solicitud Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de asesoras para el cumplimiento de

Capacitacin, Adiestramiento y Productividad
de los Trabajadores atendidas / Nmero de
Asesoria para el cumplimiento de obligaciones Porcentaje de asesorias para el cumplimiento asesoras para el cumplimiento de obligaciones
legales en materia de Capacitacin, de obligaciones legales en materia de legales en materia de Capacitacin,
Adiestramiento y Productividad de los Capacitacin, Adiestramiento y Productividad Adiestramiento y Productividad de los Gestin - Eficacia -
Trabajadores atendidas de los Trabajadores atendidas Trabajadores recibidas)*100 Asesora Semestral 100
(Nmero de presentaciones de los estudios en

materia de formacin, capacitacin,
adiestramiento y productividad laboral
Porcentaje de presentaciones de los estudios realizadas / Nmero de presentaciones de los
Presentaciones de los estudios en materia de en materia de formacin, capacitacin, estudios en materia de formacin,
formacin, capacitacin, adiestramiento y adiestramiento y productividad laboral capacitacin, adiestramiento y productividad Gestin - Eficacia -
productividad laboral realizadas realizadas laboral programadas)*100 Presentacin Semestral 100
(Nmero de trabajadores capacitados a
Capacitacin a distancia para trabajadores Porcentaje de trabajadores capacitados a distancia / Nmero de trabajadores programados Gestin - Eficacia -
otorgada distancia a capacitar a distancia)*100 Trabajador Trimestral 100
Porcentaje de trabajadores que cumplen con los (Nmero de trabajadores que certificaron sus
criterios de elegibilidad establecidos, competencias laborales con apoyo del programa
Estmulos a la certificacin de competencias apoyados con competencias laborales / Nmero de trabajadores programados para Gestin - Eficacia -
laborales otorgados a los trabajadores certificadas certificarse)*100 Trabajador Semestral 100
(Nmero de mejores prcticas laborales que
acreditan el incremento de la productividad
Porcentaje de mejores prcticas laborales que publicadas/ Nmero de mejores prcticas
Mejores prcticas innovadoras de los acreditan el incremento de la productividad laborales que acreditan el incremento de la
trabajadores reconocidas publicadas productividad programadas) * 100 Caso Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de trabajadores que participan en
Porcentaje de trabajadores que cumplen con los cursos de capacitacin presencial / Nmero de
criterios de elegibilidad establecidos que trabajadores programados para participar en
Capacitacin presencial otorgada a los participan en cursos de capacitacin cursos de capacitacin presencial programados) Gestin - Eficacia -
trabajadores presencial * 100 Trabajador Trimestral 100
Orientacin en materia laboral, fiscal y
sindical para los trabajadores y sus Total de orientaciones colectivas + Total de Gestin - Eficacia -
organizaciones sindicales otorgadas Nmero de orientaciones otorgadas orientaciones individuales Accin Trimestral 3981
Talleres en materia tcnica y de formacin

laboral para la productividad de los Nmero de talleres y acciones en sus Total de talleres y acciones presenciales + Gestin - Eficacia -
trabajadores y dirigentes sindicales otorgados diferentes modalidades otorgados Total de acciones en lnea Accin Trimestral 79
Servicios en materia de proteccin al salario Total de tarjetas de descuento colocadas +
para los trabajadores y las organizacines Nmero de acciones de medidas de proteccin al Total de orientaciones de otras medidas de Gestin - Eficacia -
indicales otorgados salario proteccin al salario Accin Trimestral 40000
Difusin de los derechos laborales, aspectos Total de programas en televisin + Total de
de productividad y competitividad, as como Nmero de programas audiovisuales y programas en radio + Total de publicaciones
los productos y servicios institucionales a publicaciones en medios msivos de impresas y electrnicas + Total de acciones de
traves de medios masivos de comunicacin comunicacin, portal institucional y en redes difusin de los productos y servicios Gestin - Eficacia -
realizados sociales institucionales en medios electrnicos Accin Trimestral 833
Mecanismos e instrumentos que permitan Total de mecanismos e instrumentos que Nmero mecanismos e instrumentos que permitan
vincular las acciones de colaboracin de las permitan vincular las acciones de colaboracin vincular las acciones de colaboracin de las
instituciones del sector pblico, educativas de las Instituciones del Sector Pblico, Instituciones del Sector Pblico, Educativas Gestin - Eficacia -
y/o los factores de la produccin. Educativas y/o los Factores de la Produccin. y/o los Factores de la Produccin concertados Mecanismo Semestral 10
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de asesoras a las Comisiones
Estatales de Productividad realizadas / Nmero
Registro de asesorias a las Comisiones Porcentaje de asesoras a las Comisiones de asesoras a las Comisiones Estatales de Gestin - Eficacia -
Estatales de Productividad realizadas Estatales de Productividad realizadas Productividad programadas)*100 Asesora Trimestral 100
Total de promociones de los mecanismos e Nmero de actividades de promocin de los
Promocin de los mecanismos e instrumentos instrumentos para lleva a cabo las acciones de mecanismos e instrumentos para lleva a cabo
para llevar a cabo acciones de colaboracin colaboracin entre las Instituciones del las acciones de colaboracin entre las
entre las instituciones del sector pblico, Sector Pblico, Educativas y/o los Factores de Instituciones del Sector Pblico, Educativas Gestin - Eficacia -
educativas y/o los factores de la produccin. la Produccin. y/o los Factores de la Produccin realizados Accin Trimestral 60
(Nmero de acciones de difusin de los apoyos

que otorga el programa para que los
trabajadores certifiquen sus competencias
laborales realizadas / Nmero de acciones de
Porcentaje de acciones de difusin para difusin de los apoyos que otorga el programa
Promocin de estmulos a la certificacin de estmulos a la certificacin de competencias para que los trabajadores certifiquen sus Gestin - Eficacia -
competencias laborales laborales competencias laborales programadas) *100 Accin Trimestral 100
(Nmero de eventos evaluados como
Evaluacin de la satisfaccin de los cursos Porcentaje de cursos evaluados que sean igual satisfactorios y muy buenos) / Numero de Gestin - Calidad -
impartidos o superior de satisfactorios eventos evaluados)*100 Curso Trimestral 82
(Nmero de acciones de difusin de cursos de
capacitacin presenciales realizadas / Nmero
Promocin de cursos de capacitacin Porcentaje de acciones de difusin de cursos de acciones de difusin de cursos de Gestin - Eficacia -
presenciales de capacitacin presenciales capacitacin presenciales programadas) *100 Accin Trimestral 100
(Nmero de solicitudes de apoyo de estmulos a
la certificacin de competencias laborales
Autorizacin de solicitudes de apoyo de Porcentaje de solicitudes de apoyo de autorizadas / Nmero solicitudes de apoyo de
estmulos a la certificacin de competencias estmulos a la certificacin de competencias estmulos a la certificacin de competencias Gestin - Eficacia -
laborales laborales autorizadas laborales recibidas)*100 Solicitud Trimestral 71
(Nmero de solicitudes de imparticin de
cursos presenciales atendidas / Nmero de
Recepcin de solicitudes de imparticin de Porcentaje de solicitudes de imparticin de solicitudes de imparticin de cursos Gestin - Eficacia -
cursos presenciales cursos presenciales atendidas presenciales recibidas)*100 Solicitud Trimestral 82
Actualizaciones y publicaciones en el Portal

Difusin de los servicios de proteccin al Institucional + Publicaciones de informacin
salario, derechos laborales e informacin para Acciones de difusin y publicaciones en los en las redes sociales + Publicaciones impresas Gestin - Eficacia -
los trabajadores y dirigentes sindicales medios de comunicacin institucionales + Programas de radio + Programas de televisin Accin Mensual 4727
(Nmero de acciones de difusin de portales
electrnicos realizados/ Nmero de acciones
Difundir en los centros de trabajo el Porcentaje de acciones de difusin de portales de difusin de portales electrnicos Gestin - Eficacia -
objetivo de los portales electrnicos electrnicos realizados programadas )*100 Accin Trimestral 100
(Nmero de acciones de difusin del Premio
Nacional de Trabajo realizadas / Nmero de
Difundir la convocatoria del Premio Nacional Porcentaje de acciones de difusin del Premio acciones de difusin del Premio Nacional de Gestin - Eficacia -
de Trabajo Nacional de Trabajo Trabajo programadas)*100 Accin Trimestral 100
(Nmero de acciones de difusin de cursos de
capacitacin a distancia / Nmero de acciones
Promocin de cursos de capacitacin a Porcentaje de acciones de difusin de cursos de difusin de cursos de capacitacin a Gestin - Eficacia -
distancia de capacitacin a distancia distancia programadas) *100 Accin Trimestral 100
(Nmero de estudios en materia de formacin,

capacitacin, adiestramiento y productividad
laboral actualizados / Nmero de estudios en
Actualizacin de estudios en materia de Porcentaje de nmero de estudios en materia de materia de formacin, capacitacin,
formacin, capacitacin, adiestramiento y formacin, capacitacin, adiestramiento y adiestramiento y productividad laboral Gestin - Eficacia -
productividad laboral productividad laboral actualizados programados a actualizar)*100 Estudio Trimestral 100
(Nmero de diseos tecnolgicos de
herramientas metodolgicas para los centros de
Porcentaje de diseos tecnolgicos de trabajo realizados/ Nmero de diseos
Diseo tecnolgico de herramientas herramientas metodolgicas para los centros de tecnolgicos de herramientas metodolgicas Gestin - Eficacia -
metodolgicas para los centros de trabajo trabajo para los centros de trabajo programados)*100 Tecnologa Trimestral 100
(Nmero de supervisiones del desempeo de
agentes capacitadores externos registrados /
Nmero de supervisiones del desempeo de
Supervisin del desempeo de agentes Porcentaje de supervisiones del desempeo de agentes capacitadores externos registrados Gestin - Eficacia -
capacitadores externos registrados agentes capacitadores externos registrados programadas ) *100 Supervisin Trimestral 100
(Nmero de actualizaciones de portales
electrnicos / Nmero de actualizaciones de
Actualizar la informacin del portal Porcentaje de actualizaciones de la la informacin del portal electrnico Gestin - Eficacia -
electrnico informacin del portal electrnico programados a actualizar)*100 Tecnologa Trimestral 100
(Nmero de acciones de difusin de
herramientas tecnolgicas a centros de trabajo
realizadas/ Nmero acciones de difusin de
Difundir en los centros de trabajo el objetivo Porcentaje de acciones de difusin de herramientas tecnolgicas a centros de trabajo Gestin - Eficacia -
de las herramientas tecnolgicas herramientas tecnolgicas a centros de trabajo programadas )*100 Accin Trimestral 100
(Nmero de actualizaciones de herramientas
tecnolgicas otorgadas a centros de trabajos /
Actualizacin de herramientas tecnolgicas Porcentaje de actualizaciones de herramientas Nmero de herramientas tecnolgicas Gestin - Eficacia -
otorgadas a centros de trabajo tecnolgicas otorgadas a centros de trabajo programadas a actualizar)*100 Informe Trimestral 100
(Nmero de registro de agentes capacitadores
externos autorizados / Nmero de registro de
Registro de agentes capacitadores externos Porcentaje de registro de agentes agentes capacitadores externos autorizados Gestin - Eficacia -
autorizados capacitadores externos autorizados recibido) *100 Registro Trimestral 100
(Nmero de acuse para el registro de listas de

constancias de competencias o de habilidades
laborales emitidos / Nmero de acuse para el
Porcentaje de acuse para el registro de listas registro de listas de constancias de
Registro de listas de constancias de de constancias de competencias o de competencias o de habilidades laborales Gestin - Eficacia -
competencias o de habilidades laborales habilidades laborales emitidos recibidas ) *100 Registro Trimestral 100
(Nmero de eventos evaluado como satisfactorio

Evaluacin de la satisfaccin de los cursos a Porcentaje de cursos a distancia evaluados con de acuerdo al instumento de evaluacin en la Gestin - Calidad -
distancia impartidos rango de igual o superior a satisfaccin plataforma / Nmero de eventos evaluados)*100 Evento Trimestral 82
Total de trabajadores afiliados a la tarjeta
de descuento + Total de proveedores afiliados
y renovados a la Tarjeta de descuento + Total
trabajadores atendidos que solicitan y reciben
Afiliar y orientar a trabajadores en Trabajadores beneficiados mediante mecanismos orientacin en materia de proteccin al Gestin - Eficacia -
mecanismos de proteccin al salario de proteccin al salario salario Trabajador Mensual 42650
Total de asistentes a los talleres y eventos
Asistencia de trabajadores a talleres y Trabajadores asistentes a los talleres y presenciales + Total de participantes en los Gestin - Eficacia -
eventos de formacin sindical eventos de formacin sindical eventos en lnea Trabajador Mensual 2965
Total de Trabajadores beneficiados por las
orientaciones colectivas + Total de los
Trabajadores beneficiados con los servicios de Trabajadores beneficiados por las Gestin - Eficacia -
Orientacin colectiva e individual orientacin colectiva e individual orientaciones individuales Trabajador Mensual 20427
(Nmero de estudios en materia de formacin,

capacitacin, adiestramiento y productividad
laboral realizados / Nmero de estudios en
Formulacin de estudios en materia de Porcentaje de nmero de estudios en materia de materia de formacin, capacitacin,
formacin, capacitacin, adiestramiento y formacin, capacitacin, adiestramiento y adiestramiento y productividad laboral Gestin - Eficacia -
productividad laboral productividad laboral realizados programados)*100 Estudio Trimestral 100
Total de convocatorias a las Instituciones del Nmero de convocatorias elaboradas para
Convocatoriar a las instituciones del sector Sector Pblico, Educativas y/o los Factores de realizar acciones de colaboracin que mejoren
pblico, educativas y/o los factores de la la Produccin para realizar acciones de la productividad laboral entre Instituciones
produccin, para establecer acciones de colaboracin que mejoren la productividad del Sector Pblico, Educativas y/o los Gestin - Eficacia -
colaboracin. laboral. Factores de la Produccin realizadas Otra-Convocatoria Semestral 10
(Nmero de empresas asesoradas para la

constitucin y funcionamiento de las
Comisiones Mixtas de Capacitacin,
Adiestramiento y Productividad realizadas /
Nmero de empresas a asesorar para la
Registro de asesoras para la constitucin y Porcentaje de empresas asesoradas para la constitucin y funcionamiento de las
funcionamiento de las Comisiones Mixtas de constitucin y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitacin,
Capacitacin, Adiestramiento y Productividad Comisiones Mixtas de Capacitacin, Adiestramiento y Productividad Gestin - Eficacia -
realizadas Adiestramiento y Productividad programadas)*100 Asesora Trimestral 100
(Nmero de instructores formados acreditados /
Porcentaje de instructores formados Nmero de instructores formados acreditados Gestin - Eficacia -
Acreditacin de instructores formados acreditados programados)*100 Trabajador Trimestral 100
Revisar que las prcticas laborales recibidas
cumplan con las bases establecidas en la (Nmero de prcticas laborales revisadas / Gestin - Eficacia -
convocatoria Porcentaje de practicas laborales revisadas Nmero de prcticas laborales recibidas)*100 Caso Trimestral 100

Programa Presupuestario E008 Conciliacin entre empleadores y sindicatos
Unidad Responsable* 214-Unidad de Funcionarios Conciliadores
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

imparticin de justicia laboral mediante la
procuracin del equilibrio entre los factores
de la produccin, proporcionando el servicio
pblico de conciliacin en los conflictos
laborales de orden colectivo de competencia
federal, con estricto respeto al principio de Porcentaje de efectividad en la conciliacin Estratgico - Eficacia -
bilateralidad de la negociacin colectiva. administrativa (Convenios celebrados / Asuntos atendidos)*100 Porcentaje Mensual

procuracin del equilibrio entre los factores
de la produccin, proporcionando el servicio
pblico de conciliacin en los conflictos
laborales de orden colectivo de competencia
federal, con estricto respeto al principio de Porcentaje de eficacia en el servicio de (Total de convenios celebrados / Total de Estratgico - Eficacia -
bilateralidad de la negociacin colectiva. conciliacin asuntos atendidos ) x 100 Porcentaje Mensual 96
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Instituciones, empresas y sindicatos, mediante

el servicio pblico de conciliacin, resuelven Nmero de convenios elaborados como resultado Total de convenios formalizados ante la Unidad Estratgico - Eficacia -
sus conflictos laborales de la conciliacin de Funcionarios Conciladores Convenio Mensual 408
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Plticas conciliatorias entre instituciones Total de asuntos de empresas y sindicatos Gestin - Eficacia -
empresas y sindicatos realizadas Nmero de servicios de conciliacin otorgados atendidos. Asunto Mensual 425
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Gestin - Eficiencia -
Revisin de Contratos Ley de las empresas. Nmero de revisiones de Contratos Ley Total de revisiones de Contratos Ley Documento Semestral 7

Programa Presupuestario E011 Registro de agrupaciones sindicales
Unidad Responsable* 211-Direccin General de Registro de Asociaciones
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
resolucin de las solicitudes de las
agrupaciones sindicales de competencia
federal, bajo los principios de legalidad y
servicio pblico, otorgando as certeza
jurdica a las resoluciones de la Direccin Porcentaje de efectividad en la conciliacin Estratgico - Eficacia -
General de Registro de Asociaciones administrativa (Convenios celebrados / Asuntos atendidos)*100 Porcentaje Mensual

resolucin de las solicitudes de las
agrupaciones sindicales de competencia
federal, bajo los principios de legalidad y ((organizaciones sindicales registradas en el
servicio pblico, otorgando as certeza ao en curso / organizaciones sindicales
jurdica a las resoluciones de la Direccin Tasa de variacin de agrupaciones debidamente registradas en el ao inmediato anterior) - 1) Estratgico - Eficacia -
General de Registro de Asociaciones registradas X 100 Porcentaje Anual 3.2
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Organizaciones Sindicales de competencia Porcentaje de constancias de las

federal acreditan su personalidad jurdica, Organizaciones Sindicales publicadas en la
por lo que su informacin es publicada pgina de internet de la Secretara del
conforme a lo establecido en el artculo 365 Trabajo y Previsin Social, acorde al artculo (Nmero de Agrupaciones publicadas / Nmero de Estratgico - Eficacia -
bis de la Ley Federal del Trabajo. 365 bis de la Ley Federal del Trabajo Agrupaciones vigentes) x 100 Porcentaje Mensual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Atender las solicitudes de registro y
actualizacin de las organizaciones sindicales Porcentaje de solicitudes de Registro,
conforme lo establecido en la Ley Federal del Actualizacin y Certificacin de las (Nmero de solicitudes atendidas / Nmero de Estratgico - Eficacia -
Trabajo Organizaciones Sindicales atendidas solicitudes recibidas) X 100 Porcentaje Mensual 99.9
Porcentaje de solicitudes atendidas respecto
Constancias "conocidas coloquialmente como de la emisin de constancias de Comit, Padrn
Toma de Nota" a las organizaciones, para su de Socios y Reformas Estatutarias (conocidas (Nmero de constancias de Comit, Padrn de
publicacin en internet de conformidad con la coloquialmente como Tomas de Nota), segn lo Socios y Reformas Estatutarias / Nmero de Gestin - Eficacia -
normatividad aplicable emitidas. establecido en la Ley Federal del Trabajo solicitudes recibidas) x 100 Porcentaje Mensual 99.6
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Atencin en tiempo y forma a las solicitudes

de la actualizacin de comit directivo, altas Promedio de respuesta a las solicitudes
y bajas de miembros y reformas estatutarias; atendidas respecto al rea de Registro, Suma de das de respuesta de las solicitudes Gestin - Eficiencia -
asi como la emisin de copias certificadas Actualizacin y Certificacin atendidas / nmero de solicitudes atendidas Da Mensual 15
Porcentaje de atencin y asesoras a

Organizaciones Sindicales, trabajadores y
ciudadana en general, respecto del registro,
Atencin y asesorias a las organizaciones, actualizacin de organizaciones, as como de (audiencias recibidas / audiencias totales Gestin - Eficacia -
trabajadores y ciudadana en general. la expedicin de copias certificadas programadas) *100 Porcentaje Mensual 100

Programa Presupuestario P001 Instrumentacin de la poltica laboral
Unidad Responsable* 210-Direccin General de Inspeccin Federal del Trabajo
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Sectorial/Transversal: Cuantifica el nmero de visitas de inspeccin
normatividad laboral. mediante la promocin Nmero de visitas de inspeccin, a fin de realizadas por la STPS, a fin de promover y
del trabajo digno o decente en los centros de vigilar el cumplimiento de las normas vigilar el cumplimiento de la normatividad Estratgico - Eficacia -
trabajo. laborales laboral. Visita Mensual
normatividad laboral. mediante la promocin
del trabajo digno o decente en los centros de Visitas especializadas para fortalecer las Suma aritmtica de las visitas de supervisin Estratgico - Eficiencia -
trabajo. actividades asociadas a la inspeccin federal. realizadas. Visita Mensual 150
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas
Federales del Trabajo cuentan con criterios
homogneos para realizar sus labores dentro Criterios cumplidos por las Delegaciones,
del proceso de inspeccin-sancin en Subdelegaciones y Oficinas Federales del Estratgico - Eficiencia -
normatividad laboral. Trabajo en materia de inspeccin. Suma aritmtica de criterios cumplidos. Otra-Criterios Mensual 320
Las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Tasa de variacin en el nmero de sugerencias
Federales del Trabajo cuentan con criterios formuladas relacionadas con el Procedimiento
homogneos para realizar sus labores dentro Administrativo Sancionador aplicado por las ((Nmero de sugerencias formuladas en el ao
del proceso de inspeccin-sancin en Delegaciones y Subdelegaciones Federales del actual / Nmero de sugerencias formuladas en Estratgico - Eficacia -
normatividad laboral. Trabajo el ao anterior) -1)*100 Tasa de variacin Anual 6.38
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de inspecciones realizadas a (nmero de inspecciones realizadas/nmero de
Procedimientos derivados de las atribuciones peticin de parte y por atribuciones solicitudes que a peticin don recibidas) x
conferidas conferidas. 100 Inspeccin Gestin - Eficiencia - Anual 100
Normatividad laboral difundida para Nmero de personas que asisten a los foros de Suma aritmtica del pblico asistente a los
trabajadores y empleadores. difusin en materia de inspeccin foros de difusin Pblico asistente Gestin - Eficiencia - Anual 2000
Evaluaciones del cumplimiento de metas (Evaluaciones delegacionales realizadas en el
realizadas por las Delegaciones Federales del Evaluaciones en materia de cumplimiento de periodo t/Evaluaciones delegacionales Gestin - Eficacia -
Trabajo metas delegacionales programadas en el periodo t)*100 Porcentaje Semestral 100
Porcentaje de solicitudes recibidas por (Nmero de solicitudes con inicio de
Procedimientos derivados de las atribuciones atribuciones conferidas para la sustanciacin procedimiento / total de solicitudes recibidas Gestin - Eficacia -
conferidas del procedimiento sancionador de la DGIFT)*100 Porcentaje Trimestral 100
Supervisiones y asesoras en materia jurdica Porcentaje de supervisiones y asesoras en la

realizadas en las Delegaciones Federales del instauracin del Procedimiento Administrativo
Trabajo y Subdelegaciones Federales del Sancionador realizadas a las Delegaciones y Supervisiones y asesoras realizadas /
Trabajo. Subdelegaciones Federales del Trabajo Supervisiones y asesoras programadas) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Visitas de supervisin realizadas a las Suma aritmtica de las visitas de supervisin
actividades del proceso de inspeccin a las Visitas especializadas para mejorar el a las Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas
Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas cumplimiento en materia de inspeccin federal Federales del Trabajo en materia de inspeccin Gestin - Eficiencia -
Federales del Trabajo. del trabajo a nivel nacional. realizadas. Visita Mensual 32
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Nmero de certificaciones en estndares de Suma aritmtica de certificados emitidos en
competencia en seguridad y salud en el estndares de competencia en seguridad y salud
Certificaciones en materia de inspeccin trabajo. en el trabajo. Otra-Certificados Gestin - Eficiencia - Anual 14
Gestin - Eficacia -
Atencin de asuntos consultivos Porcentaje de asuntos consultivos atendidos (asuntos atendidos / asuntos recibidos)*100 Porcentaje Trimestral 100
Medicin del desempeo en el cumplimiento de Calificacin del desempeo de las Delegaciones
metas de las Delegaciones Federales del Federales del Trabajo en el cumplimiento de (Calificacin obtenida en el periodo Gestin - Eficacia -
Trabajo. metas. t/Calificacin mxima en el periodo t)*100 Porcentaje Semestral 90
Difusin de los programas alternos de la Nmero de eventos de difusin en materia de Suma aritmtica de los eventos de difusin Gestin - Eficiencia -
inspeccin y normatividad aplicable inspeccin. realizados Evento Mensual 30
Atencin a solicitudes por atribuciones Porcentaje de medidas precautorias autorizadas (Nmero de solicitudes autorizadas/Nmero de
conferidas a peticin de parte. en materia de seguridad y salud solicitudes recibidas)*100 Otra-Autorizacin Gestin - Eficiencia - Anual 100
Atencin de estudios legislativos y Porcentaje de estudios legislativos y
reglamentarios reglamentarios revisados (Estudios atendidos / Estudios recibidos) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Nmero de cursos de formacin y capacitacin Suma aritmtica de los cursos de capacitacin Gestin - Eficiencia -
Capacitacin en materia de inspeccin especializada en materia de inspeccin. realizados Curso Mensual 40
Atencin de asuntos jurisdiccionales, Porcentaje de asuntos jurisdiccionales, Gestin - Eficacia -
contenciosos y administrativos contenciosos y administrativos (asuntos atendidos / asuntos recibidos)* 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P002 Evaluacin del Salario Mnimo
Unidad Responsable* PBJ-Comisin Nacional de los Salarios Mnimos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

Contribuir a salvaguardar los derechos de los centros de trabajo (reconocidos con los
trabajadores y personas en situacin de distintivos: Empresa Incluyente Gilberto
vulnerabilidad y vigilar el cumplimiento de la Rincn Gallardo ; Empresa Familiarmente
normatividad laboral mediante la recuperacin Responsable; Empresa Agrcola Libre de Trabajo
anual del poder adquisitivo del salario Nmero de mujeres y hombres beneficiados por Infantil) y los mecanismos de coordinacin y Estratgico - Eficacia -
mnimo. buenas prcticas de inclusin laboral vinculacin interinstitucional. Beneficiario Mensual
normatividad laboral mediante la recuperacin Tasa de variacin de la recuperacin anual del ((Salario mnimo general promedio real del ao
anual del poder adquisitivo del salario poder adquisitivo de los salarios mnimos actual / Salario mnimo general promedio real Estratgico - Eficacia -
mnimo. generales y profesionales del ao previo) - 1) X 100 Tasa de variacin Anual 0.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El H. Consejo de Representantes, rgano mximo
de la CONASAMI que est integrado por un
representante del Gobierno Federal, que funge
como Presidente de la Comisin, y por once
representantes titulares y once representantes
suplentes de cada uno de los sectores de
trabajadores y de patrones, cuenta con
informacin oportuna y confiable sobre el
comportamiento de la economa para sustentar
su toma de decisiones en materia de fijacin
de los salarios mnimos. El Consejo de
Representantes se renueva cada cuatro aos y
los representantes obrero y patronales son (Suma de informes sobre el comportamiento de
elegidos en un proceso abierto y transparente, la Economa y fijacin de los salarios mnimos
a travs de una convocatoria que publica en el presentados oportunamente al H. Consejo de
DOF el Secretario del Trabajo y Previsin Representantes/Suma de informes sobre el
Social, y en los diarios de mayor circulacin Porcentaje de informes presentados de forma comportamiento de la Economa y fijacin de Estratgico - Eficacia -
en la Repblica oportuna al H. Consejo de Representantes los salarios mnimos programados)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Suma de reuniones en las que la Direccin

Reuniones ordinarias del H. Consejo de Tcnica entreg y/o present el informe sobre
Representantes a las que asisti la Direccin Porcentaje de reuniones ordinarias del las condiciones generales de la economa o el
Tcnica y entreg el informe mensual sobre el Consejo de Representantes con la de fijacin de los salarios mnimos/Suma de
comportamiento de la Economa o el de fijacin participacin e insumos aportados por la reuniones ordinarias celebradas por el Consejo Gestin - Eficacia -
de los salarios mnimos Direccin Tcnica. de Representantes)*100 Porcentaje Mensual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
((Total de series estadsticas actualizadas

referentes a las finanzas pblicas, producto
interno bruto, comercio exterior, turismo,
inversin pblica y privada, remesas
familiares, poltica energtica, poltica
financiera y crediticia, poltica monetaria y
cambiaria, empleo, salarios, salarios mnimos,
inflacin, productividad laboral,
negociaciones laborales, lneas de
bienestar/Total de series estadsticas
programadas referentes a las finanzas
Actualizacin de series estadsticas pblicas, producto interno bruto, comercio
referentes al Producto Interno Bruto, finanzas exterior, turismo, inversin pblica y
pblicas, importaciones, exportaciones, privada, remesas familiares, poltica
empleo, salarios, salario mnimo, energtica, poltica financiera y crediticia,
negociaciones laborales, lneas de bienestar e poltica monetaria y cambiaria, empleo,
inflacin, que sustentan los anlisis que se salarios, salarios mnimos, inflacin,
incorporan a los estudios que se presentan al Porcentaje de series estadsticas productividad laboral, negociaciones Gestin - Eficacia -
Consejo de Representantes. actualizadas. laborales, lneas de bienestar)*100 Porcentaje Mensual 100

Programa Presupuestario S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Unidad Responsable* 310-Coordinacin General del Servicio Nacional de Empleo
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la
b )
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
1 Impulsar el empleo de calidad e intermediar en el mercado laboral para favorecer la empleabilidad, la proteccin social y la ocupacin productiva:
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a impulsar el empleo de calidad e
intermediar en el mercado laboral para
favorecer la empleabilidad, la proteccin
social y la ocupacin productiva: mediante
mediante Polticas activas de empleo (El Sectorial/Transversal:
Programa establece como polticas activas de
empleo aquellas que otorgan a buscadores de
empleo apoyos econmicos y en especie para la Nmero de buscadores de empleo colocados, Nmero de buscadores de empleo colocados
capacitacin, la ocupacin por cuenta propia y apoyados con capacitacin para el trabajo mediante capacitacin para el trabajo con el Estratgico - Eficacia -
la movilidad laboral) (BCATE) sub-programa Bcate. Persona Mensual
mediante Polticas activas de empleo (El Sectorial/Transversal:
empleo apoyos econmicos y en especie para la
capacitacin, la ocupacin por cuenta propia y Nmero de buscadores de empleo colocados a Nmero de buscadores de empleo colocados en Estratgico - Eficacia -
la movilidad laboral) travs del servicio nacional de empleo una vacante. Persona Mensual

mediante Polticas activas de empleo (El
empleo apoyos econmicos y en especie para la Porcentaje de mujeres y hombres en bsqueda de
capacitacin, la ocupacin por cuenta propia y empleo a travs del Servicio Nacional de (Personas colocadas en un empleo/Personas Estratgico - Eficacia -
la movilidad laboral) Empleo que se colocan. programadas a colocar en un empleo)*100 Persona Mensual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de personas buscadoras de empleo se
colocan mediante apoyos para la capacitacin, (Nmero de personas colocadas en un
Personas buscadoras de empleo acceden a un iniciativas de ocupacin por cuenta propia y empleo/Nmero de personas atendidas con Estratgico - Eficacia -
empleo u ocupacin productiva movilidad laboral. polticas activas de empleo)*100 Persona Mensual 75.64
Personas buscadoras de empleo acceden a un Tasa de colocacin de personas buscadoras de (Nmero de personas colocadas en un Estratgico - Eficacia -
empleo u ocupacin productiva empleo capacitadas en el Subprograma Bcate. empleo/(Nmero de personas atendidas)*100 Persona Mensual 78.09
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de personas capacitadas por el
Personas buscadoras de empleo se capacitan Subprograma Bcate/Nmero de personas
para incrementar su oportunidad de colocarse Cumplimiento de la meta de capacitacin con programadas a capacitar por el Subprograma Gestin - Eficacia -
en una actividad productiva. el Subprograma Bcate. Bcate)*100 Persona Mensual 100
Personas buscadoras de empleo reciben apoyos Cumplimiento de metas de atencin del

econmicos y migran a cubrir una plaza vacante subprograma Movilidad Laboral Sectores (Nmero de personas atendidas/Nmero de Gestin - Eficacia -
en los sectores industrial y de servicios. Industrial y de Servicios. personas programadas a atender)*100 Personas Mensual 100
Personas buscadoras de empleo reciben (Nmero de personas atendidas por el
mobiliario, maquinaria, equipo y/o Subprograma Fomento al Autoempleo/Nmero de
herramientas e inician o fortalecen su Cumplimiento de la meta de atencin del personas programadas a atender por el Gestin - Eficacia -
ocupacin productiva. Subprograma Fomento al Autoempleo. Subprograma Fomento al Autoempleo)*100 Persona Mensual 100
Personas repatriadas que buscan empleo en (Nmero de personas repatriadas
territorio nacional reciben apoyo para el Cumplimiento de metas de atencin del atendidas/Nmero de personas repatriadas Gestin - Eficacia -
traslado a su lugar de origen o residencia. Subprograma Repatriados Trabajando. programadas a atender)*100 Personas Mensual 100
Personas buscadoras de empleo reciben apoyos
econmicos para migrar temporalmente a cubrir (Nmero de personas jornaleras agrcolas
una plaza vacante por jornal en el sector Cumplimiento de metas del Subprograma atendidas/Nmero de personas jornaleras Gestin - Eficacia -
agrcola. Movilidad Laboral Interna Sector Agrcola agrcolas programadas a atender)*100 Persona Mensual 35655
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Iniciativas de ocupacin por cuenta propia
Apoyar iniciativas de ocupacin por cuenta apoyadas con mobiliario, equipo, maquinaria Sumatoria de iniciativas de ocupacin por Gestin - Eficacia -
propia. y/o herramientas cuenta propia apoyadas Iniciativa Mensual 1931
Las oficinas de los servicios de empleo
concertan vacantes y las promueven entre las
personas buscadoras de empleo que migran
temporalmente a cubrir una plaza vacante por Nmero de plazas vacantes captadas para la Gestin - Eficacia -
jornal en el sector agrcola. movilidad laboral Sector Agrcola. Sumatoria de plazas vacantes Plaza Mensual 81778
Las oficinas de los servicios de empleo
concertan vacantes y las promueven entre las Nmero de plazas vacantes captadas para la
personas buscadoras de empleo dispuestas a movilidad laboral Sectores Industrial y de Gestin - Eficacia -
migrar de su lugar de origen Servicios. Sumatoria de plazas vacantes Plaza Mensual 10338
Concertar cursos de capacitacin para el Cursos de capacitacin concertados en el Gestin - Eficacia -
trabajo. subprograma Bcate Sumatoria de cursos realizados Curso Mensual 4966
Personas repatriadas registradas retornan a su Personas repatriadas registradas retornan a su
lugar de origen o residencia con el lugar de origen o residencia con el Gestin - Eficacia -
Subprograma Repatriados Trabajando Subprograma Repatriados Trabajando Sumatoria de personas repatriadas atendidas Personas Mensual 8927
Ramo 14
Trabajo y Previsin Social


Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: 510-Direccin General de Recursos Humanos
(Nmero de servidores pblicos
Porcentaje de Profesionalizacin de Servidores profesionalizados / Total de servidores
Pblicos pblicos en la institucin)*100 Otra-Servidores Pblicos Gestin - Eficacia - Anual 87.05
[Nmero de procedimientos de contratacin bajo
alguna estrategia de contratacin (Contrato
Marco, Ofertas Subsecuentes de Descuento y
Estrategias de Contratacin instrumentadas Compras Consolidadas)] Contrato Gestin - Eficacia - Anual 7
Fiscal 2017 Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios

Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: PBJ-Comisin Nacional de los Salarios Mnimos

Programas * AIO 11. Cuand Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual
Unidad Responsable*: P7R-Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores
Atencin de Responsabilidades Administrativas. ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias. QD = AQD FE +/- PAT Promedio Gestin - Eficacia - Anual 8.75

Programas. le sea [...] Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.75
Indicador de Modernizacin. IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Promedio Gestin - Eficacia - Anual 9.96

factores ORAI, ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORAI +
0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3. Cuando le sea
AIOADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 *
ORAI y ORMDADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6.
AIOADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8. Cuando
le sea aplicable los factores ORMD, REIM y
AIOADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 *
ORMD y REIMADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 * REIM
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de 10. Cuando le sea aplicable los factores ORMD
Programas y AIOADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1 * AIO Otra-Valor Absoluto con una escala de 0 a 10 Gestin - Eficacia - Anual 10
Atencin de Responsabilidades Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra CadaOtra-Valor absoluto
variable se evaluar(0en
deuna
10)escala de Gestin - Eficacia - Anual 9.63
Indicador de Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) 0 a
Otra La evaluacin de 10 variables tienen una
las Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT escala de 0 a 10 Gestin - Eficacia - Anual 10
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin de la informacin del
logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas.
Por ello, para facilitar su identificacin, se puede consultar el Anlisis Funcional, Programtico Econmico de cada Ramo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal a
fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.
RAMO: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Pgina 1 de 3
La Secretara de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) tiene como misin contribuir al desarrollo
nacional y sectorial, mediante el diseo, elaboracin, instrumentacin y difusin de polticas pblicas y estrategias
que consideren criterios de innovacin, calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurdica, a travs de procesos de
coordinacin y concertacin que garanticen y detonen el aprovechamiento de la vocacin y el potencial productivos
del territorio, la generacin de vivienda digna y decorosa, con una visin transversal y articulada con el Plan Nacional
de Desarrollo y los programas sectorial, regional, institucionales y especiales en su competencia.
La SEDATU ha alineado sus programas presupuestarios al Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), en la Meta
Nacional II.- "Mxico Incluyente", considerada como la ruta para alcanzar una sociedad de derechos ciudadanos
y humanos plenos, buscando tambin una mayor productividad, mediante polticas que faciliten el uso eficiente
del territorio nacional. Para cumplir con esta Meta, se alinea al objetivo 2.5 "Proveer un entorno adecuado para el
desarrollo de una vida digna" y se precisa en la estrategia 2.5.1. "Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano
Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos". Adems, los programas presupuestarios
de la SEDATU se alinean a las Estrategias Transversales: Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Gnero.
En 2017, se seguirn aplicando los preceptos del Artculo 27 Constitucional en materia de la Ley Agraria, como
instrumentos de apoyo para los grupos sociales que no han concluido sus procesos de regularizacin.
Por otra parte, la SEDATU ha alineado sus programas presupuestarios al Programa Sectorial de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (2013-2018) en los objetivos siguientes:
Objetivo 1: Promover el ordenamiento y la planeacin territorial como articuladores del bienestar de las
personas y el uso eficiente del suelo.
Objetivo 2.- Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de poblacin y
las zonas metropolitanas.
Objetivo 3.- Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.
Objetivo 4.- Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y
de acuerdo a estndares de calidad internacional.
Objetivo 5.- Fomentar el desarrollo de los ncleos agrarios mediante acciones en materia de cohesin
territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
En este contexto el Presupuesto de Egresos de la Federacin para el Ejercicio Fiscal 2017, respalda con recursos
financieros a la SEDATU, a su rgano Desconcentrado y Entidades bajo su coordinacin, instrumentando polticas
pblicas que garanticen y detonen el aprovechamiento de la vocacin y potencial productivos del territorio, as como
la generacin de vivienda digna.
Los principales programas a cargo de la SEDATU son:
1. El Programa de Infraestructura, el cual prev apoyar a 318,481 hogares para que mejoren su acceso a
infraestructura bsica y complementaria y ampliacin y/o mejoramiento de la vivienda a travs de las vertientes:
a) Infraestructura para el Hbitat; mediante la cual se pretende realizar obras para introduccin o mejoramiento
de servicios, infraestructura bsica y complementaria en el medio urbano, suburbano y rural; construccin o
rehabilitacin de vialidades que mejoren la accesibilidad, conectividad y seguridad de peatones, ciclistas y usuarios
del transporte pblico y la proteccin, conservacin y revitalizacin de sitios histricos.
b) Espacios Pblicos y Participacin Comunitaria; tiene como principal objetivo construir, ampliar, habilitar o
rehabilitar espacios pblicos de uso comunitario para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, tursticas,
deportivas que favorezcan procesos de activacin, convivencia y cohesin social comunitaria, as como de movilidad
sustentable con sentido de accesibilidad universal.
c) Ampliacin y/o Mejoramiento de la Vivienda; a travs del cual se destinarn apoyos para obras y acciones de
ampliacin y/o mejoramiento de la vivienda en poblacin en situacin de pobreza y con carencia por calidad y
espacios en la vivienda, en los trminos definidos por El CONEVAL, preferentemente se apoyar la construccin de
un cuarto adicional en aquellas viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento.
2. El Programa de Apoyo a la Vivienda a cargo del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(FONHAPO), otorgar subsidios para una Unidad Bsica de Vivienda, Ampliacin y/o Mejoramiento para apoyar
a 90,322 hogares.
El Programa operar a nivel nacional en Localidades Urbanas y Rurales, en hogares con ingresos por debajo de
la lnea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con especial atencin a la reubicacin
de aquellos que se encuentren en zonas de alto riesgo o que alguno de sus integrantes pertenezca a los Grupos
Sociales en situacin de Vulnerabilidad.
3. El Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales a cargo de la Comisin Nacional

de Vivienda (CONAVI), tiene como objetivo ampliar el acceso al Financiamiento de la poblacin de bajos ingresos
para Soluciones habitacionales en un entorno de crecimiento urbano ordenado, por lo que estima otorgar 101,869
subsidios para alguna solucin habitacional en las modalidades de adquisicin de vivienda, nueva o usada;
ampliacin y/o mejoramiento de vivienda; adquisicin de lote con servicios y autoproduccin de vivienda.
RAMO: 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Pgina: 1 de 4

Gasto
y
Total Ramo 15,968,897,188 15,968,897,188 1,862,935,751 629,311,919 13,024,782,915 451,866,603

Por Unidad Responsable (UR): 15,968,897,188 15,968,897,188 1,862,935,751 629,311,919 13,024,782,915 451,866,603
Sector Central 5,705,498,502 5,705,498,502 795,054,415 121,770,015 4,338,000,000 450,674,072

100 Secretara 53,015,982 53,015,982 41,884,379 8,608,650 2,522,953
110 Unidad de Asuntos Jurdicos 188,626,874 188,626,874 30,257,879 10,268,995 148,100,000
113 Unidad de Polticas, Planeacin y Enlace Institucional 10,678,873 10,678,873 8,518,540 2,160,333
120 Direccin General de Coordinacin de Delegaciones 27,778,369 27,778,369 5,569,291 22,209,078
121 Delegacin Estatal en Aguascalientes 3,826,930 3,826,930 3,676,749 150,181
122 Delegacin Estatal en Baja California 4,427,212 4,427,212 4,242,903 184,309
123 Delegacin Estatal en Baja California Sur 4,220,593 4,220,593 4,063,770 156,823
124 Delegacin Estatal en Campeche 4,065,303 4,065,303 3,912,016 153,287
125 Delegacin Estatal en Coahuila 4,612,163 4,612,163 4,460,591 151,572
126 Delegacin Estatal en Colima 4,029,669 4,029,669 3,866,862 162,807
127 Delegacin Estatal en Chiapas 9,397,641 9,397,641 9,144,011 253,630
128 Delegacin Estatal en Chihuahua 5,717,924 5,717,924 5,541,722 176,202
129 Delegacin Estatal en el Distrito Federal 5,266,721 5,266,721 5,227,010 39,711
130 Delegacin Estatal en Durango 4,211,105 4,211,105 4,065,670 145,435
131 Delegacin Estatal en Guanajuato 4,413,344 4,413,344 4,257,705 155,639
132 Delegacin Estatal en Guerrero 6,059,689 6,059,689 5,896,458 163,231
133 Delegacin Estatal en Hidalgo 10,658,512 10,658,512 10,464,120 194,392
134 Delegacin Estatal en Jalisco 7,667,529 7,667,529 7,477,763 189,766
135 Delegacin Estatal en Mxico 7,047,216 7,047,216 6,890,826 156,390
136 Delegacin Estatal en Michoacn 8,704,058 8,704,058 8,488,401 215,657
137 Delegacin Estatal en Morelos 5,909,987 5,909,987 5,740,693 169,294
138 Delegacin Estatal en Nayarit 4,340,752 4,340,752 4,187,078 153,674
139 Delegacin Estatal en Nuevo Len 4,770,710 4,770,710 4,628,977 141,733
140 Delegacin Estatal en Oaxaca 15,476,385 15,476,385 15,215,335 261,050
141 Delegacin Estatal en Puebla 6,800,010 6,800,010 6,613,206 186,804
142 Delegacin Estatal en Quertaro 5,626,545 5,626,545 5,470,355 156,190
143 Delegacin Estatal en Quintana Roo 4,745,021 4,745,021 4,590,327 154,694
144 Delegacin Estatal en San Luis Potos 6,405,284 6,405,284 6,233,033 172,251
145 Delegacin Estatal en Sinaloa 7,785,242 7,785,242 7,577,772 207,470
146 Delegacin Estatal en Sonora 7,220,384 7,220,384 7,024,310 196,074
147 Delegacin Estatal en Tabasco 4,640,521 4,640,521 4,480,115 160,406
148 Delegacin Estatal en Tamaulipas 6,191,466 6,191,466 6,024,018 167,448
149 Delegacin Estatal en Tlaxcala 4,407,834 4,407,834 4,265,966 141,868
150 Delegacin Estatal en Veracruz 8,828,238 8,828,238 8,608,039 220,199

Gasto
y
151 Delegacin Estatal en Yucatn 7,158,141 7,158,141 6,983,980 174,161

152 Delegacin Estatal en Zacatecas 4,159,663 4,159,663 4,006,885 152,778
200 Subsecretara de Ordenamiento Territorial 28,130,827 28,130,827 22,513,826 5,617,001
210 Direccin General de la Propiedad Rural 40,493,156 40,493,156 31,746,269 8,746,887
213 Direccin General de Ordenamiento Territorial y de 77,637,694 77,637,694 27,255,009 382,685 50,000,000
Atencin a Zonas de Riesgo
214 Coordinacin General de Modernizacin y Vinculacin 163,305,253 163,305,253 9,804,243 1,010 153,500,000
Registral y Catastral
215 Direccin General de Coordinacin Metropolitana 11,694,470 11,694,470 7,292,043 4,402,427
300 Subsecretara de Desarrollo Agrario 25,256,666 25,256,666 19,651,888 5,604,778
310 Direccin General de Desarrollo Agrario 20,012,379 20,012,379 9,553,502 10,458,877
312 Direccin General de Organizacin Social y Vivienda 76,914,283 76,914,283 5,070,307 1,954,373 69,889,603
Rural
313 Direccin General de Concertacin Social 317,426,612 317,426,612 11,313,889 6,112,723 300,000,000
320 Unidad de Utilizacin del Suelo para Proyectos en 2,249,098 2,249,098 2,249,098
Energa e Inversiones Fsicas de los Fondos Mineros
321 Direccin General de Contratos y Negociaciones 3,216,987 3,216,987 3,216,987
322 Direccin General de Organizacin y Evaluacin del 2,549,808 2,549,808 2,549,808
Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de
Estados y Municipios Mineros
400 Oficiala Mayor 25,125,284 25,125,284 22,382,566 2,739,532 3,186
410 Direccin General de Programacin y Presupuestacin 29,074,303 29,074,303 21,284,532 7,741,838 47,933
Comunicaciones
412 Direccin General de Recursos Materiales y Servicios 37,265,400 37,265,400 37,265,400
Generales
413 Direccin General de Capital Humano y Desarrollo 24,254,002 24,254,002 24,254,002
Organizacional
500 Subsecretara de Desarrollo Urbano y Vivienda 42,895,663 42,895,663 39,630,144 3,265,519
510 Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y 3,676,035,740 3,676,035,740 86,359,505 353,984 3,589,322,251
Servicios
511 Direccin General de Desarrollo Urbano, Suelo y 186,115,661 186,115,661 31,781,107 4,334,554 150,000,000
Vivienda
512 Direccin General de Rescate de Espacios Pblicos 366,333,342 366,333,342 54,568,193 1,477,003 310,288,146
513 Direccin General de Desarrollo Regional 20,365,026 20,365,026 4,908,166 456,860 15,000,000
B00 Registro Agrario Nacional 717,763,124 717,763,124 373,615,613 227,060,641 117,086,870
Entidades Apoyadas 9,545,635,562 9,545,635,562 694,265,723 280,481,263 8,569,696,045 1,192,531
QCW Comisin Nacional de Vivienda 6,626,138,475 6,626,138,475 56,287,609 51,705,162 6,516,980,604 1,165,100
QEZ Procuradura Agraria 876,075,013 876,075,013 627,658,351 228,776,101 19,613,130 27,431
QIQ Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones 2,043,422,074 2,043,422,074 10,319,763 2,033,102,311
Populares

Gasto
y
En Clasificacin Funcional: 15,968,897,188 15,968,897,188 1,862,935,751 629,311,919 13,024,782,915 451,866,603

01 Gobierno 718,528,897 718,528,897 571,573,161 146,933,080 22,656
02 Justicia 671,618,195 671,618,195 527,718,195 143,877,344 22,656

02 Desarrollo Social 13,973,524,674 13,973,524,674 852,460,111 229,293,595 12,888,082,915 3,688,053
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad 13,973,524,674 13,973,524,674 852,460,111 229,293,595 12,888,082,915 3,688,053

03 Desarrollo Econmico 1,276,843,617 1,276,843,617 438,902,479 253,085,244 136,700,000 448,155,894
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1,276,843,617 1,276,843,617 438,902,479 253,085,244 136,700,000 448,155,894
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 15,968,897,188 15,968,897,188 1,862,935,751 629,311,919 13,024,782,915 451,866,603
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 13,234,590,001 13,234,590,001 220,972,901 3,834,185 13,009,782,915
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 12,863,918,465 12,863,918,465 144,335,550 12,719,582,915
U Otros Subsidios 370,671,536 370,671,536 76,637,351 3,834,185 290,200,000
E Prestacin de Servicios Pblicos 1,170,846,730 1,170,846,730 631,146,730 239,677,344 300,022,656

P Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas 1,061,299,811 1,061,299,811 689,628,608 352,983,150 15,000,000 3,688,053
pblicas
G Regulacin y supervisin 13,061,686 13,061,686 9,331,835 3,729,851
Administrativos y de Apoyo 340,998,960 340,998,960 311,855,677 29,087,389 55,894
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 294,088,258 294,088,258 268,000,711 26,031,653 55,894
gestin
Compromisos de Gobierno Federal 148,100,000 148,100,000 148,100,000
L Obligaciones de cumplimiento de resolucin 148,100,000 148,100,000 148,100,000

jurisdiccional
Por Programas Presupuestarios (Pps): 15,968,897,188 15,968,897,188 1,862,935,751 629,311,919 13,024,782,915 451,866,603
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 13,234,590,001 13,234,590,001 220,972,901 3,834,185 13,009,782,915
Municipios
Sujetos a Reglas de Operacin 12,863,918,465 12,863,918,465 144,335,550 12,719,582,915
S177 Programa de acceso al financiamiento para 6,525,377,385 6,525,377,385 8,396,781 6,516,980,604
soluciones habitacionales
S213 Programa para regularizar asentamientos humanos 105,316,943 105,316,943 5,316,943 100,000,000
irregulares
S254 Programa de Prevencin de Riesgos 53,126,147 53,126,147 3,126,147 50,000,000
S255 Consolidacin de Reservas Urbanas 55,123,012 55,123,012 5,123,012 50,000,000
S273 Programa de Infraestructura 4,062,593,164 4,062,593,164 93,093,164 3,969,500,000

Gasto
y
S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2,062,381,814 2,062,381,814 29,279,503 2,033,102,311

Otros Subsidios 370,671,536 370,671,536 76,637,351 3,834,185 290,200,000
U001 Regularizacin y Registro de Actos Jurdicos 217,171,536 217,171,536 76,637,351 3,834,185 136,700,000
Agrarios
U003 Programa de modernizacin de los registros 153,500,000 153,500,000 153,500,000
pblicos de la propiedad y catastros
Prestacin de Servicios Pblicos 1,170,846,730 1,170,846,730 631,146,730 239,677,344 300,022,656
E001 Procuracin de justicia agraria 671,618,195 671,618,195 527,718,195 143,877,344 22,656
E002 Programa de Atencin de Conflictos Agrarios 300,000,000 300,000,000 300,000,000
E003 Ordenamiento y regulacin de la propiedad rural 199,228,535 199,228,535 103,428,535 95,800,000
Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas 1,061,299,811 1,061,299,811 689,628,608 352,983,150 15,000,000 3,688,053
P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional 134,578,400 134,578,400 134,578,400
P004 Conduccin e instrumentacin de la poltica nacional 69,791,963 69,791,963 27,113,068 41,513,795 1,165,100
de vivienda
P005 Poltica de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del 856,929,448 856,929,448 662,515,540 176,890,955 15,000,000 2,522,953
Territorio
Regulacin y supervisin 13,061,686 13,061,686 9,331,835 3,729,851
G001 Atencin de asuntos jurdicos en materia agraria, 13,061,686 13,061,686 9,331,835 3,729,851
territorial, urbana y vivienda
Administrativos y de Apoyo 340,998,960 340,998,960 311,855,677 29,087,389 55,894
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 294,088,258 294,088,258 268,000,711 26,031,653 55,894
M001 Actividades de apoyo administrativo 294,088,258 294,088,258 268,000,711 26,031,653 55,894
gobierno
Compromisos de Gobierno Federal 148,100,000 148,100,000 148,100,000
Obligaciones de cumplimiento de resolucin jurisdiccional 148,100,000 148,100,000 148,100,000
L001 Obligaciones jurdicas Ineludibles 148,100,000 148,100,000 148,100,000
Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Misin: Contribuir al desarrollo nacional y sectorial, mediante el diseo, elaboracin, instrumentacin y difusin de polticas
pblicas y estrategias que consideren criterios de innovacin, calidad de vida, sustentabilidad y certeza jurdica, a travs de
procesos de coordinacin y concertacin que garanticen y detonen el aprovechamiento de la vocacin y potencial productivos del
territorio, la generacin de vivienda digna y decorosa, con una visin transversal y articulada con el Plan Nacional de Desarrollo
y los programas sectorial, regionales, institucionales y especiales de su competencia.
E001 Procuracin de justicia agraria 310 Direccin General de Desarrollo Agrario

Programa Presupuestario E001 Procuracin de justicia agraria
Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Unidad Responsable* QEZ-Procuradura Agraria
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna
3 Lograr una mayor y mejor coordinacin interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres rdenes de gobierno, para el ordenamiento
t t bl Transversal
Estrategia d l t it i l i l l d ll i l b t lit d i i d

Programa
15 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Objetivo
5 Fomentar el desarrollo de los ncleos agrarios mediante acciones en materia de cohesin territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar el desarrollo de los

ncleos agrarios mediante acciones en materia
de cohesin territorial, productividad, suelo,
vivienda rural y gobernabilidad mediante la Porcentaje de asuntos atendidos y relacionados (Asuntos atendidos y concluidos con la ltima
procuracin de justicia y organizacin con la defensa de los derechos de los sujetos accin contemplada en el servicio requerido / Estratgico - Eficacia -
agraria. agrarios. Asuntos solicitados )*100. Porcentaje Trimestral

de cohesin territorial, productividad, suelo, (Sujetos agrarios asistidos con acciones de
vivienda rural y gobernabilidad mediante la Porcentaje del total de sujetos agrarios procuracin de justicia y organizacin
procuracin de justicia y organizacin asistidos en el ejercicio de sus derechos agraria/Total de sujetos agrarios Estratgico - Eficacia -
agraria. agrarios. existentes)*100. Porcentaje Anual 2.15
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
((Nmero de conflictos prevenidos o

solucionados con firma de convenio
Porcentaje de conflictos prevenidos o conciliatorio + Nmero de conflictos
Los sujetos agrarios se asisten y asesoran en solucionados mediante la conciliacin y el prevenidos o solucionados con emisin de laudo Estratgico - Eficacia -
el ejercicio de sus derechos agrarios. arbitraje. arbitral) / Total de conflictos atendidos)*100 Porcentaje Anual 80
(Servicios concluidos de procuracin de
Los sujetos agrarios se asisten y asesoran en Porcentaje de servicios de procuracin de justicia y organizacin agraria / Total de Estratgico - Eficacia -
el ejercicio de sus derechos agrarios. justicia y organizacin agraria otorgados. solicitudes atendidas)*100. Porcentaje Semestral 57.78
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
((Nmero de conciliaciones concluidas con
firma de convenio + nmero de laudos
Medios alternativos concluidos con convenio y Porcentaje de servicios concluidos con medios arbitrales emitidos) / Total de medios Estratgico - Eficacia -
laudos arbitrales emitidos. alternativos de solucin de conflictos. alternativos concluidos))*100 Porcentaje Trimestral 85
(Nmero de instrumentos de organizacin
Porcentaje de instrumentos de Organizacin productiva formalizados / Nmero de
Instrumentos de Organizacin Productiva Productiva formalizados (convenios, contratos instrumentos de organizacin productiva Estratgico - Eficacia -
formalizados. y constitucin de figuras asociativas). solicitados)*100. Porcentaje Trimestral 55.2
(Nmero de servicios de representacin legal

Porcentaje de servicios de representacin concluidos en el periodo / Nmero de servicios Estratgico - Eficacia -
Representacin legal otorgada. legal concluidos. de representacin legal solicitados)*100. Porcentaje Trimestral 43.6
((Audiencias campesinas + asistencias,

asesoras y/o acciones de difusin sobre los
derechos agrarios de los ejidatarios y
comuneros migrantes canalizadas a otro
Porcentaje audiencias campesinas, asistencias, servicio) / (Total audiencias campesinas +
asesoras y/o acciones de difusin sobre los asistencias, asesoras y/o acciones de
derechos agrarios de los ejidatarios y difusin sobre los derechos agrarios de los
comuneros migrantes canalizadas a otros ejidatarios y comuneros migrantes Gestin - Eficacia -
Audiencias campesinas canalizadas servicios. atendidas))*100 Porcentaje Trimestral 60
Porcentaje de instrumentos de organizacin agraria bsica implementados / Nmero de
Instrumentos de organizacin agraria bsica en agraria bsica en los ncleos agrarios instrumentos de organizacin agraria bsica Estratgico - Eficacia -
ncleos agrarios implementados. implementados. atendidos )*100. Porcentaje Trimestral 60
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de representaciones otorgadas en
Porcentaje de representaciones en juicios juicios agrarios / Nmero de solicitudes de
Representacin Legal a sujetos agrarios. agrarios. representacin en juicios agrarios)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 55.81
(Nmero de servicios periciales
Porcentaje de servicios periciales concluidos/Nmero de servicios periciales Gestin - Eficacia -
Realizacin de servicios periciales. topogrficos y contables concluidos. solicitados)*100 Porcentaje Trimestral 85
Porcentaje de servicios de Audiencia Campesina (Servicios de Audiencia Campesina atendidas /
Atencin de audiencia campesina atendidas. Total de solicitudes recibidas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Servicios de Gestiones Administrativas
Porcentaje de servicios de Gestin realizados /Total de solicitudes
Realizacin de Gestiones Administrativas. Administrativa realizados. recibidas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Nmero de eventos de capacitacin realizados
Porcentaje de eventos de capacitacin / Total de eventos de capacitacin
Realizacin de eventos de capacitacin. realizados en los ncleos agrarios. solicitados)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Nmero de asesoras con emisin de oficios de
Porcentaje de asesoras otorgadas para la canalizacin al RAN entregados a los sujetos
elaboracin de listas de sucesin de los agrarios / Nmero de asesoras para la
Otorgamiento de asesora para la elaboracin ejidatarios y comuneros integrantes de los elaboracin de listas de sucesin
de listas de sucesin. ncleos agrarios. otorgadas)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Nmero acumulado de ncleos agrarios con
Porcentaje de actualizacin de ncleos rganos de representacin y vigilancia
agrarios con rganos de representacin y actualizados / Total de ncleos agrarios con
Actualizacin de rganos de representacin y vigilancia vencidos y por vencer en el rganos de representacin y vigilancia
vigilancia. periodo. vencidos y por vencer en el periodo)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 48.63
Elaboracin de Instrumentos de Organizacin Porcentaje de instrumentos de organizacin productiva elaborados / Nmero de asesoras
Productiva. productiva elaborados. brindadas)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 54.6
(Nmero de asistencias, asesoras y/o acciones

Porcentaje de asistencias, asesoras y/o de difusin sobre los derechos agrarios de los
Otorgamiento de asistencia, asesoras y/o acciones de difusin sobre los derechos ejidatarios y comuneros migrantes realizadas/
difusin sobre los derechos agrarios de los agrarios de los ejidatarios y comuneros Nmero de asistencias, asesoras y/o acciones Gestin - Eficacia -
ejidatarios y comuneros migrantes. migrantes. de difusin programadas)*100 Porcentaje Trimestral 60
(Nmero de reglamentos internos o estatutos
Porcentaje de reglamentos internos o estatutos comunales implementados / Nmero de
Implementacin de Reglamentos o estatutos comunales implementados en los ncleos reglamentos internos o estatutos comunales
comunales. agrarios. solicitados)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Nmero de conciliaciones concluidas/Nmero de
Realizacin de conciliaciones. Porcentaje de conciliaciones concluidas. conciliaciones solicitadas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 90
(Nmero de protocolos ejidales o comunales
Implementacin de protocolos ejidales o Porcentaje de protocolos ejidales o comunales implementados /Nmero de protocolos ejidales o
comunales. implementados en los ncleos agrarios. comunales solicitados)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Nmero de asesoras jurdicas otorgadas /
Otorgamiento de asesora jurdica a sujetos Nmero de solicitudes de asesoras jurdicas
agrarios. Porcentaje de asesoras jurdicas. recibidas)*100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 60
(Nmero de arbitrajes concluidos/Nmero de
Realizacin de arbitrajes. Porcentaje de arbitrajes concluidos arbitrajes solicitados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 90

Programa Presupuestario E002 Programa de Atencin de Conflictos Agrarios
Unidad Responsable* 313-Direccin General de Concertacin Social
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
5 Fomentar el desarrollo de los ncleos agrarios mediante acciones en materia de cohesin territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar el desarrollo de los Sectorial/Transversal:
de cohesin territorial, productividad, suelo, El estatus de los conflictos es muy dinmico y
vivienda rural y gobernabilidad mediante la cambiante, de tal suerte que cualquier
atencin y conclusin de los conflictos diagnstico debe estarse actualizando Estratgico - Eficacia -
sociales agrarios. Conflictos sociales agrarios solucionados. constantemente. Conflicto Trimestral

de cohesin territorial, productividad, suelo, (Total de conflictos sociales agrarios
vivienda rural y gobernabilidad mediante la reactivados durante el ao t / Total de
atencin y conclusin de los conflictos asuntos integrados en la Linea Base del Estratgico - Eficacia -
sociales agrarios. Porcentaje de conflictos reactivados. Programa Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100 Porcentaje Trimestral 0
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los conflictos sociales agrarios, los asuntos

del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos (Nivel de beneficiarios satisfechos con la
Agrarios con Convenio Finiquito o diagnstico Porcentaje de satisfaccin de los conclusin de los conflictos en t - 1 / Nivel
de baja se concluyen abatiendo la problemtica beneficiarios con la conclusin de los de beneficiarios satisfechos con la conclusin Estratgico - Calidad -
agraria que atiende el Programa conflictos sociales agrarios. de los conflictos en t - 2 ) * 100 Porcentaje Anual 100
Los conflictos sociales agrarios, los asuntos

del Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos (Total de conflictos sociales agrarios
Agrarios con Convenio Finiquito o diagnstico concluidos durante el ao t / Total de asuntos
de baja se concluyen abatiendo la problemtica Porcentaje de conflictos sociales agrarios integrados en la Linea Base del Programa Estratgico - Eficacia -
agraria que atiende el Programa concluidos. Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100 Porcentaje Trimestral 26.97
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Total de conflictos derivados de la disputa
Porcentaje de conflictos derivados de la por la propiedad y/o posesin de la tierra
Los conflictos sociales agrarios se atienden disputa por la propiedad y/o posesin de la social o privada con firma de convenio
mediante una contraprestacin establecida en tierra social o privada, que cuentan con finiquito o diagnstico de baja en t / Total
el Convenio Finiquito o un diagnstico de baja convenio finiquito firmado o diagnstico de de asuntos integrados en la Linea Base del Estratgico - Eficacia -
suscrito por el Sector Agrario baja. Programa Sectorial de la SEDATU 2013-2018)*100 Porcentaje Trimestral 29.18
(Total de asuntos del Acuerdo Nacional para el

Los asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo Campo y Acuerdos Agrarios con firma de
y Acuerdos Agrarios, se atienden mediante una Porcentaje de asuntos del Acuerdo Nacional convenio finiquito o diagnstico de baja en t
contraprestacin establecida en el Convenio para el Campo y Acuerdos Agrarios que cuentan / Total de asuntos integrados en la Linea Base
Finiquito o un diagnstico de baja suscrito con Convenio Finiquito firmado o diagnstico del Programa Sectorial de la SEDATU 2013- Estratgico - Eficacia -
por el Sector Agrario. de baja. 2018)*100 Porcentaje Trimestral 24.53
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Recopilacin de informacin sobre los

antecedentes, actores e intereses que (Total de diagnsticos elaborados de los
intervienen en la problemtica de los asuntos asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y
de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo Porcentaje de diagnsticos de asuntos del Acuerdos Agrarios en t / Diagnsticos de los
Nacional para el Campo, con el fin de disear Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos asuntos del Acuerdo Nacional para el Campo y Gestin - Eficacia -
las alternativas de solucin. Agrarios. Acuerdos Agrarios programados en t)*100. Porcentaje Trimestral 100
Integracin de expedientes de los conflictos

derivados de la disputa de la disputa por la (Total de expedientes de los conflictos
propiedad y/o posesin de la tierra social o Porcentaje de expedientes de los conflictos sociales agrarios que cumplieron con los
privada conforme a lo establecido en los sociales agrarios que cumplen con los requisitos establecidos en los Lineamientos de
Lineamientos de Operacin, para suscribir los requisitos establecidos en los Lineamientos de Operacin en t / Conflictos sociales agrarios Gestin - Eficacia -
convenios finiquito. Operacin. programados en t)*100. Porcentaje Trimestral 100

antecedentes, actores e intereses que
intervienen en la problemtica de los asuntos
de los Acuerdos Agrarios y del Acuerdo
Nacional para el Campo, con el fin de disear Porcentaje de avalos obtenidos necesarios (Total de avalos obtenidos en t / Avalos Gestin - Eficacia -
las alternativas de solucin. para la negociacin. programados en t )*100. Porcentaje Trimestral 100
Integracin de expedientes de los asuntos del Porcentaje de expedientes de los asuntos del Mide el porcentaje de expedientes integrados,
Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos Acuerdo Nacional para el Campo y Acuerdos conforme a lo dispuesto en los Lineamientos de
Agrarios, conforme a lo establecido en los Agrarios que cumplen con los requisitos Operacin de los asuntos del Acuerdo Nacional
Lineamientos de Operacin, para suscribir los establecidos en los Lineamientos de para el Campo y Acuerdos Agrarios, respecto a Gestin - Eficacia -
convenios finiquito. Operacin. los programados. Porcentaje Trimestral 100

antecedentes, actores e intereses que
intervienen en la controversia de los (Total de diagnsticos elaborados de los
conflicto derivados de la disputa por la conflictos derivados de la disputa por la
propiedad y/o posesin de la tierra social o Porcentaje de diagnsticos de los conflictos propiedad y/o posesin de la tierra social o
privada, con el fin de disear las derivados de la disputa por la propiedad y/o privada en t / Diagnsticos programados en t Gestin - Eficacia -
alternativas de solucin. posesin de la tierra social o privada. )*100. Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E003 Ordenamiento y regulacin de la propiedad rural
Unidad Responsable* 210-Direccin General de la Propiedad Rural
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
1 Promover el ordenamiento y la planeacin territorial como articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover el ordenamiento y la

planeacin territorial como articuladores del
bienestar de las personas y el uso eficiente
del suelo mediante acciones de regularizacin Porcentaje de los sujetos acreditados en sus (Nmero de sujetos acreditados en sus derechos
de la tenencia de la tierra que otorguen derechos de propiedad sobre la tenencia de la / Nmero de sujetos que solicitan modificacin Estratgico - Eficacia -
certeza jurdica en la propiedad rural. tierra en el medio rural beneficiados. de la tenencia de la tierra)*100 Porcentaje Anual 100
Contribuir a promover el ordenamiento y la (Entidades federativas que elaboran o

planeacin territorial como articuladores del actualizan su programa de ordenamiento
bienestar de las personas y el uso eficiente Sectorial/Transversal: territorial y/o realizan estudios y proyectos
del suelo mediante acciones de regularizacin para la reubicacin de la poblacin en zonas
de la tenencia de la tierra que otorguen Entidades federativas que llevan a cabo de riesgos /Total de entidades Estratgico - Eficacia -
certeza jurdica en la propiedad rural. acciones de ordenamiento territorial. federativas)*100. Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los sujetos de derecho en el medio rural (Documentos emitidos que acreditan los
obtienen seguridad jurdica y certeza en la Porcentaje de documentos que otorgan seguridad derechos de propiedad de la tierra / Estratgico - Eficacia -
tenencia de la tierra. y certeza jurdica emitidos. Documentos factibles de emitir) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de expedientes de actos que crean,
modifican o extinguen los derechos de la
Porcentaje de expedientes de actos que crean, tenencia de la tierra en 2017 / Nmero de
Expedientes de actos que crean, modifican o modifican o extinguen los derechos de la expedientes de actos susceptibles de entregar Gestin - Eficacia -
extinguen la tenencia de la tierra entregados. tenencia de la tierra. en 2017 )*100 Porcentaje Trimestral 100
(Declaratorias emitidas de terrenos nacionales
Identificar terrenos baldos susceptibles de Porcentaje de declaratorias de Terrenos / Declaratorias programadas de terrenos Gestin - Eficacia -
declararse nacionales Nacionales emitidas. nacionales)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Ttulos de propiedad de Lotes de Colonias
Agrcolas y Ganaderas emitidos / Ttulos de
Ttulos de Propiedad de Lotes de Colonias Porcentaje de Ttulos de Propiedad de Lotes de propiedad de Lotes de Colonias Agrcolas y Gestin - Eficacia -
Agrcolas y Ganaderas emitidos. Colonias Agrcolas y Ganaderas emitidos. Ganaderas programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Ttulos de propiedad, acuerdos de

improcedencia, acuerdos de puesta a
disposicin, acuerdos de archivo y acuerdos de
revocacin emitidos / Ttulos de propiedad,
Ttulos de propiedad de la enajenacin de acuerdos de improcedencia, acuerdos de puesta
terrenos nacionales y acuerdos de Porcentaje de solicitudes de titulacin a disposicin, acuerdos de archivo y acuerdos Gestin - Eficacia -
improcedencia emitidos. resueltas. de revocacin programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de certificados y ttulos emitidos /
Certificados y ttulos de actos jurdicos Nmero de certificados y ttulos programados a Gestin - Eficacia -
emitidos. Porcentaje de certificados y ttulos emitidos. emitir)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Resoluciones presidenciales ejecutadas +
Porcentaje de resoluciones presidenciales pliegos aclaratorios realizados + acuerdos
Resoluciones presidenciales para el ejecutadas, pliegos aclaratorios realizados o emitidos/ Resoluciones presidenciales Gestin - Eficacia -
ordenamiento de la propiedad rural ejecutadas. acuerdos de inejecutabilidad emitidos. programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Tierras de origen social, por causa de (Carpetas bsicas de expropiacin
utilidad pblica y mediante indemnizacin, Porcentaje de carpetas bsicas de expropiacin integradas/Carpetas bsicas de expropiacin Gestin - Eficacia -
expropiadas. de bienes ejidales y comunales integradas. programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Emisin de Resoluciones de Excedentes a los
Lmites de la Propiedad Rural al interior de Porcentaje de Resoluciones de excedentes (Resoluciones de Excedentes emitidas/ Gestin - Eficacia -
Ejidos. emitidas. Resoluciones de Excedentes programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de proyectos de decreto (Proyectos de decretos de expropiacin
Integracin de proyectos de decretos de expropiatorios de bienes ejidales y comunales integrados / Proyectos de decreto de Gestin - Eficacia -
expropiacin de bienes ejidales y comunales. integrados. expropiacin programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Cumplimiento de las rdenes de ejecucin de Porcentaje de cumplimiento de ordenes de (Ordenes de ejecucin + pliegos aclaratorios
las resoluciones presidenciales y la ejecucin + pliegos aclaratorios + + notificacin de los acuerdos de
notificacin de los estudios tcnicos notificacin de los acuerdos de inejecutabilidad emitidos / resoluciones Gestin - Eficacia -
jurdicos de inejecutabilidad, emitidos. inejecutabilidad emitidos. presidenciales programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Certificados y ttulos inscritos derivados de

actos jurdicos registrales / Certificados y
Porcentaje de certificados y ttulos inscritos ttulos inscritos derivados de actos jurdicos
Inscripcin de certificados y ttulos. derivados de actos jurdicos registrales. registrales programados) *100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Porcentaje de avisos de deslinde
Porcentaje de avisos de deslinde para trabajos emitidos/porcentaje de avisos de deslinde Gestin - Eficacia -
Deslinde de terrenos baldos y/o nacionales. de medicin y deslinde. publicados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Cumplimiento de Emisin de Resoluciones de Porcentaje de expedientes analizados para la (Anlisis de Expediente + proyectos de
Excedentes y la notificacin de las elaboracin del proyecto de la Resolucin de Resoluciones /Resoluciones de Excedentes Gestin - Eficacia -
Resoluciones emitidas. Excedentes. programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Otorgamiento de asesoras en los
procedimientos que modifican la tenencia de la (Nmero de asesoras otorgadas sobre los
tierra de los asuntos a que se refieren las Porcentaje de asesoras otorgadas sobre los procedimientos que crean, extinguen o
fracciones VII a XIV del artculo 23 y dems procedimientos que crean, extinguen o modifican la tenencia de la tierra/ Nmero de Gestin - Eficacia -
que la Ley Agraria. modifican la tenencia de la tierra. asesoras programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Porcentaje de expedientes de lotes de
colonias agrcolas y ganaderas
pagados/Porcentaje de expedientes de lotes de
Atencin de las solicitudes de regularizacin Porcentaje de expedientes de lotes de colonias colonias agrcolas y ganaderas Gestin - Eficacia -
de lotes de colonias agrcolas y ganaderas. agrcolas y ganaderas pagados dictaminados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Otorgamiento de asistencia de la Procuradura (Nmero de asistencias para la

Agraria en los trminos que marca la Ley regularizacin de predios destinados a
Agraria para la regularizacin de predios en Porcentaje de asistencias para la servicios pblicos /Nmero de asistencias para
ejidos y comunidades, destinados a los regularizacin de predios destinados a la regularizacin de predios destinados a Gestin - Eficacia -
servicios pblicos. servicios pblicos realizadas. servicios pblicos programadas)* 100 Porcentaje Trimestral 100
Dictaminacin sobre la procedencia para la
emisin de declaratorias de terrenos (Dictmenes tcnicos emitidos/Dictmenes Gestin - Eficacia -
nacionales. Porcentaje de dictmenes tcnicos emitidos. Tcnicos programados)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G001 Atencin de asuntos jurdicos en materia agraria, territorial, urbana y vivienda
Unidad Responsable* 110-Unidad de Asuntos Jurdicos
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

del suelo mediante la implementacin,
aplicacin y actualizacin de los instrumentos
jurdicos y normativos, as como la asesora, (Declaratorias de Terrenos Nacionales
representacin y defensa de los intereses de Declaratorias de Terrenos Nacionales que emitidas/Declaratorias de Terrenos Nacionales Estratgico - Eficacia -
las reas de la SEDATU. conforman el patrimonio nacional emitidas. programadas). Otra-Declaratoria Trimestral

del suelo mediante la implementacin,
aplicacin y actualizacin de los instrumentos Instrumentos jurdicos y normativos opinados y (Nmero de consultas y opiniones en materia
jurdicos y normativos, as como la asesora, revisados por la Unidad de Asuntos Jurdicos agraria, territorial, urbana y vivienda/nmero
representacin y defensa de los intereses de en materia agraria, territorial, urbana y total consultas y opiniones solicitados a la Estratgico - Eficacia -
las reas de la SEDATU. vivienda. UAJ)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los servidores pblicos y reas de la SEDATU Porcentaje de resoluciones favorables de
son representados de forma efectiva ante las representacin de reas y servidores pblicos (Nmero de juicios con resolucin favorable a Estratgico - Eficacia -
Autoridades Jurisdiccionales. de la SEDATU SEDATU/nmero de resoluciones recibidas) *100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Requerimientos jurisdiccionales atendidos en
Los requerimientos jurisdiccionales son Porcentaje de requerimientos jurisdiccionales tiempo y forma /requerimientos Gestin - Eficacia -
atendidos en tiempo y forma atendidos en tiempo y forma jurisdiccionales recibidos) *100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Anlisis y emisin oportuna de opiniones a Porcentaje de opiniones a convenios y (Nmero de opiniones a convenios y contratos/
convenios y contratos en materia agraria, contratos en materia agraria, territorial, Nmero total de solicitudes de opiniones a Gestin - Eficiencia -
territorial, urbana y de vivienda urbana y vivienda. convenios y contratos)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P003 Modernizacin del Catastro Rural Nacional
Unidad Responsable* B00-Registro Agrario Nacional
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
3 Lograr una mayor y mejor coordinacin interinstitucional que garantice la concurrencia y corresponsabilidad de los tres rdenes de gobierno, para el ordenamiento sustentable del
territorio as como para el impulso al desarrollo regional urbano metropolitano y de vivienda

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

del suelo. mediante la atencin oportuna y
confiable de solicitudes que actualizan la Modernizacin de los registros pblicos de la (Total de Registros Pblicos de la Propiedad
informacin y documentacin de la propiedad propiedad y los catastros de las entidades modernizados / Total de Registros Pblicos de Estratgico - Eficacia -
social. federativas. la Propiedad a modernizar)*100 Porcentaje Anual

del suelo. mediante la atencin oportuna y
confiable de solicitudes que actualizan la (Sumatoria de la superficie
informacin y documentacin de la propiedad Porcentaje de superficie de la propiedad atendida/Superficie total de la propiedad Estratgico - Eficacia -
social. social atendida. social)*100 Porcentaje Anual 31.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El Registro Agrario Nacional optimiza la
actualizacin de informacin y emisin de
documentacin a travs de los sistemas Promedio de das de atencin por servicio (Das de atencin por servicio prestado / Estratgico - Eficiencia -
institucionales. prestado. Nmero de solicitudes atendidas). Promedio Anual 90
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Sistemas registrales, catastrales e Modernizacin e integracin de sistemas (Sistemas modernizados, actualizados o
institucionales integrados. institucionales. integrados/Sistemas institucionales)*100 Sistema Gestin - Eficacia - Anual 100
((Porcentaje de acciones que actualizan el

Padrn e Historial de Ncleos
Agrarios*0.20)+(Porcentaje de acciones
agrarias que actualizan el Sistema de
Catastro Rural Nacional*0.30)+(Porcentaje de
fojas digitalizadas*0.20)+(Porcentaje de
Informacin de la propiedad social Actualizacin de la informacin de la inscripciones de actos jurdicos en SIMCR* Gestin - Eficiencia -
actualizada. propiedad social 0.30))/100 ndice Anual 1
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Digitalizacin de expedientes, planos y (Fojas digitalizadas / Fojas digitalizadas Gestin - Eficacia -
documentos agrarios. Porcentaje de fojas digitalizadas. programadas) * 100 Porcentaje Mensual 6.3
Actualizacin de la informacin del Padrn e Nmero de acciones que actualizan el Padrn e Otra-Actualizaciones de acciones Gestin - Eficacia -
Historial de Ncleos Agrarios. Historial de Ncleos Agrarios. Nmero de acciones agrarias actualizadas. agrarias Mensual 7982
Administracin integral de la Informacin de Porcentaje de procesos operativos
los diferentes procesos entre los sistemas automatizados en los sistemas (Procesos automatizados/Nmero de procesos Gestin - Eficacia -
institucionales institucionales. por automatizar)*100 Porcentaje Trimestral 100
Inscripcin de actos jurdicos que crean, (Inscripciones de actos jurdicos registrados

modifican o extinguen derechos de trmites y Porcentaje de Inscripciones de actos en SIMCR/ Nmero de inscripciones estimadas a Gestin - Eficacia -
servicios en produccin en SIMCR. jurdicos en SIMCR. registrar en SIMCR)*100 Porcentaje Mensual 100
Administracin de mejoras de los trmites y
servicios que se encuentran en produccin en (Trmites y servicios mejorados en el
el Sistema Integral de Modernizacin Porcentaje de trmites y servicios mejorados SIMCR/Nmero de trmites y servicios a Gestin - Eficacia -
Catastral y Registral (SIMCR) en SIMCR. mejorar) *100. Porcentaje Trimestral 100
(Acciones agrarias actualizadas e

incorporadas en el sistema que cumplen con
Actualizacin de acciones agrarias que Porcentaje de acciones agrarias que las Normas Tcnicas /Acciones agrarias
modifican el catastro de la propiedad social actualizan el Sistema de Catastro Rural disponibles para ser incorporadas en el Gestin - Calidad -
en el Sistema de Catastro Rural Nacional. Nacional. sistema)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P004 Conduccin e instrumentacin de la poltica nacional de vivienda
Unidad Responsable* QCW-Comisin Nacional de Vivienda
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
4 Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo a estndares de calidad internacional.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Tasa de crecimiento anual del monto de
inversin destinado al financiamiento de
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda Relacin entre el crecimiento de los recursos soluciones habitacionales del mercado
mediante soluciones habitacionales bien destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda - Tasa de crecimiento
ubicadas, dignas y de acuerdo a estndares de secundario de vivienda y el crecimiento de los anual del monto de inversin destinado al
calidad internacional mediante la ejecucin de recursos destinados a financiamiento para financiamiento de adquisicin de vivienda Estratgico - Eficacia -
la poltica de vivienda adquisicin de vivienda nueva. nueva Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Suma del porcentaje de avance de las
El sector vivienda cuenta con una poltica que actividades alineadas al PNV realizadas por la
es instrumentada conforme a los objetivos de Porcentaje de avance en el cumplimiento de los CONAVI/ Nmero de actividades comprometidas en Estratgico - Eficacia -
planeacin nacional objetivos del Programa Nacional de Vivienda el ao Promedio Anual 98.5
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de cecimiento en el promedio de
consultas mensuales al Sistema Nacional de ((Promedio mensual de consultas al SNIIV en el
Informacin e Indicadores de Vivienda (SNIIV) trimestre en curso/Promedio de consultas
Informacin estadstica del sector vivienda en el trimestre en curso respecto de la meta mensuales realizadas en el mismo trimestre del Otra-Variacin Gestin - Eficacia -
difundida de crecimiento establecida ao inmediato anterior) - 1) x 100 porcentual Trimestral 8
(Oferta vigente de viviendas registrada en RUV

construidas al 100% ubicadas dentro de los
Viviendas nuevas en ubicaciones cercanas a Porcentaje de viviendas construidas (avance al permetros de contencin urbana (U1, U2 y U3)
fuentes de trabajo y/o equipamiento e 100%) dentro de los permetros de contencin / Oferta vigente de viviendas registrada en Gestin - Eficacia -
infraestructura ofertadas urbana RUV con 100% de avance de construccin) x 100 Porcentaje Semestral 84
Esquemas Financieros existentes y/o Programas Porcentaje de avance en la implementacin de
de Vivienda desarrollados por los Organismos e nuevos programas o esquemas financieros (Nmero de esquemas implementados por los
Instituciones involucradas en el Sector dirigidos a la poblacin no atendida en el ONAVIS/Nmero de esquemas programados a Gestin - Eficacia -
Vivienda consolidados y fomentados ejercicio fiscal en curso. implementarse en el ao por los ONAVIS) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de instrumentos jurdicos firmados en
el ao en curso/Nmero de instrumentos Gestin - Eficacia -
Coordinacin interinstitucional implementada ndice de instrumentos jurdicos firmados jurdicos firmados en 2013) x 100 Otra-ndice Trimestral 53.33
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Anlisis de la poblacin de bajos ingresos no
atendida, con el fin de identificar posibles
esquemas financieros a implementar con Porcentaje de avance de anlisis realizados (Anlisis realizados en el ao / Anlisis Gestin - Eficacia -
subsidios respecto a los programados programados en el ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de proyectos de instrumentos (Nmero de instrumentos jurdicos realizados y
Realizacin y revisin de proyectos de jurdicos realizados y revisados en el revisados/Nmero de proyectos solicitados) x Gestin - Eficacia -
instrumentos jurdicos presente ejercicio fiscal 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de asistencia a las sesiones de los

rganos colegiados de los Organismos
Nacionales de Vivienda, as como, participar y
coordinar las sesiones del rgano de Gobierno
Participacin en diversas sesiones de los de la Comisin Nacional de Vivienda, del (Nmero de sesiones atendidas y/o coordinadas
rganos colegiados de los Organismos Consejo Nacional de Vivienda y la Comisin hasta el trimestre en curso/Nmero de sesiones Gestin - Eficacia -
Nacionales de Vivienda (ONAVIS) Intersecretarial de Vivienda. convocadas en el ao) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de reuniones de trabajo con los

involucrados (CANADEVI, CMIC,COPARMEX, ONAVIS) Porcentaje de realizacin de reuniones de (Reuniones de trabajo realizadas/ Reuniones de Gestin - Eficacia -
en la colocacin de la Oferta de vivienda trabajo trabajo programadas) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de reportes mensuales publicados hasta
Publicacin del Reporte mensual del sector de Porcentaje de boletines mensuales publicados el trimestre en curso/Nmero de reportes Gestin - Eficacia -
la vivienda en la pgina de CONAVI respecto a los programados programados en el ao) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de secciones del SNIIV con informacin

mensual actualizada en el trimestre
correspondiente/Nmero de secciones del SNIIV
que requieren actualizacin mensual en el Gestin - Eficacia -
Actualizacin de informacin en el SNIIV Porcentaje de secciones actualizadas trimestre correspondiente) x 100 Porcentaje Trimestral 88.89
presupuestario.

Programa Presupuestario P005 Poltica de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio
Unidad Responsable* 113-Unidad de Polticas, Planeacin y Enlace Institucional
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
3 Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a consolidar ciudades compactas,

productivas, competitivas, incluyentes y Este indicador resulta de la sumatoria de los
sustentables, que faciliten la movilidad y permetros de contencin urbana del segundo
eleven la calidad de vida de sus habitantes periodo de medicin, menos la sumatoria de los
mediante la implementacin de polticas de Crecimiento de la superficie de los polgonos permetros de contencin urbana del primer ao Estratgico - Eficacia -
desarrollo agrario, territorial y urbano. de contencin urbana de medicin. Hectrea Bianual
Contribuir a consolidar ciudades compactas, (Entidades federativas que elaboran o

productivas, competitivas, incluyentes y actualizan su programa de ordenamiento
sustentables, que faciliten la movilidad y Sectorial/Transversal: territorial y/o realizan estudios y proyectos
eleven la calidad de vida de sus habitantes para la reubicacin de la poblacin en zonas
mediante la implementacin de polticas de Entidades federativas que llevan a cabo de riesgos /Total de entidades Estratgico - Eficacia -
desarrollo agrario, territorial y urbano. acciones de ordenamiento territorial. federativas)*100. Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las Unidades Administrativas que conforman el Porcentaje de Unidades Administrativas del (Total de Unidades Administrativas del Ramo
Programa implementan instrumentos para Ramo 15 que cumplen sus metas establecidas en 15 que cumplen con sus metas en el ao t /
consolidar la Poltica de Desarrollo Agrario, tiempo y forma en el Tablero Maestro Agrario, Total de Unidades Administrativas del Ramo 15) Estratgico - Eficacia -
Territorial y Urbano. Territorial y Urbano *100 Porcentaje Anual 66.67
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Programas presupuestarios que en

sus Reglas de Operacin o Lineamientos
Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporaron la normatividad establecida para
incorporan en Reglas de Operacin o el impulso del Programa para Democratizar la
Lineamientos la normatividad establecida para Productividad / Total de Programas
Reglas de Operacin y Lineamientos con el impulso del Programa para Democratizar la presupuestarios que emiten Reglas de Operacin Estratgico - Eficacia -
estrategias transversales publicadas Productividad o Lineamientos) *100 Porcentaje Anual 57.14
(Nmero de Programas presupuestarios que en
sus Reglas de Operacin o Lineamientos
Porcentaje de Programas presupuestarios que incorporaron la normatividad establecida para
incorporan en Reglas de Operacin o el impulso del Programa para un Gobierno
Lineamientos la normatividad establecida para Cercano y Moderno / Total de Programas
Reglas de Operacin y Lineamientos con el impulso del Programa para un Gobierno presupuestarios que emiten Reglas de Operacin Estratgico - Eficacia -
estrategias transversales publicadas Cercano y Moderno o Lineamientos) *100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de programas presupuestarios que en

Porcentaje de Programas Presupuestarios que sus Reglas de Operacin o Lineamientos
incorporan en Reglas de Operacin o incorporaron la Normatividad establecida para
Lineamientos la normatividad establecida para la transversalidad del Programa para un
el impulso de la coordinacin para el Gobierno Cercano y Moderno/ Total de Programa
Reglas de Operacin y Lineamientos con fortalecimiento a la transversalidad de la presupuestarios que emiten Reglas de Operacin Estratgico - Eficacia -
estrategias transversales publicadas Perspectiva de Gnero o Lineamientos) *100 Porcentaje Anual 100
Porcentaje de padrones de beneficiarios de los (Nmero de padrones de beneficiarios
programas presupuestarios integrados al padrn integrados al padrn nico de beneficiarios
Padrones de beneficiarios con informacin nico de beneficiarios con relacin al total /Total de programas presupeustarios que por Estratgico - Eficacia -
actualizada y sistematizada, integrados de padrones de beneficiarios. normativa deben generar un padrn) *100 Porcentaje Anual 100
(Delegaciones Estatales de la SEDATU con
Delegaciones Estatales y Oficinas Centrales Porcentaje de Delegaciones Estatales de la desempeo deficiente / Total de Delegaciones Gestin - Calidad -
coordinadas SEDATU que tienen desempeo deficiente Estatales de la SEDATU) *100 Porcentaje Semestral 0
Matrices de Indicadores para Resultados (Matrices de Indicadores para Resultados con

consideradas factibles por SHCP o con Dictamen Porcentaje de Matrices de Indicadores para Dictamen de aprobacin directa y condicionada
de aprobacin directa y condicionada por parte Resultados con Dictamen de aprobacin directa por parte de CONEVAL / Matrices de Indicadores Estratgico - Eficacia -
de CONEVAL y condicionada por parte de el CONEVAL para Resultados revisadas por el CONEVAL)*100 Porcentaje Anual 62.5
Matrices de Indicadores para Resultados
consideradas factibles por SHCP o con Dictamen Porcentaje de Matrices de Indicadores para (Matrices de Indicadores para Resultados
de aprobacin directa y condicionada por parte Resultados consideradas como factibles por factibles/ Matrices de Indicadores para Estratgico - Eficacia -
de CONEVAL parte de la SHCP Resultados revisadas por la SHCP)*100 Porcentaje Anual 61.54
Porcentaje de Unidades Administrativas del (Nmero de Unidades Administrativas con manual

Ramo 15 que cuentan con un Manual de de procedimientos en el ao t / Total de Estratgico - Eficacia -
Manuales de procedimientos dictaminados. procedimientos dictaminado Unidades Administrativas en el ao t) *100 Porcentaje Anual 0
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de Programas presupuestarios (Nmero de Programas presupuestarios
Notificacin a los Programas presupuestarios notificados con respecto al total de Programas notificados / Total de Programas
de los prrafos transversales a incorporar en presupuestarios con Reglas de Operacin o presupuestarios con Reglas de Operacin o
las Reglas de Operacin y Lineamientos Lineamientos Lineamientos)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Revisin de metas de las Delegaciones Porcentaje de Delegaciones Estatales que (Delegaciones Estatales que cumplen sus metas
Estatales en el Tablero Maestro Agrario, cumplen las metas establecidas en el Tablero establecidas / Total de Delegaciones Estatales Gestin - Eficacia -
Territorial y Urbano Maestro Agrario, Territorial y Urbano de la SEDATU)*100 Porcentaje Trimestral 100
Asesora en la elaboracin de Matrices de
Indicadores para Resultados de los Programas Porcentaje de reuniones para revisin de MIR (Total de reuniones realizadas / Total de Gestin - Eficacia -
presupuestarios del Ramo 15 con responsables de Programas presupuestarios reuniones programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de Unidades Administrativas que
Elaboracin por parte de las Unidades Porcentaje de Unidades Administrativas que iniciaron la elaboracin de su Manual de
Administrativas de sus Manuales de iniciaron la elaboracin de su Manual de procedimientos / Total de Unidades
procedimientos procedimientos Administrativas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 0
(Nmero de Programas presupuestarios con
avance en la integracin de su padrn de
Porcentaje de Programas presupuestarios del beneficiarios / Total de Programas
Ramo 15 que cuentan con avance en la presupuestarios que por normativa deben
Integracin de padrones de beneficiarios integracin de su padrn de beneficiarios. generar un padrn)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100

Programa Presupuestario S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales
Unidad Responsable* QCW-Comisin Nacional de Vivienda
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la
b )
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a travs del mejoramiento y ampliacin de la vivienda existente y el fomento de la adquisicin de vivienda

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Tasa de crecimiento anual del monto de
inversin destinado al financiamiento de
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda Relacin entre el crecimiento de los recursos soluciones habitacionales del mercado
mediante soluciones habitacionales bien destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda - Tasa de crecimiento
ubicadas, dignas y de acuerdo a estndares de secundario de vivienda y el crecimiento de los anual del monto de inversin destinado al
calidad internacional. mediante la obtencin recursos destinados a financiamiento para financiamiento de adquisicin de vivienda Estratgico - Eficacia -
de una solucin habitacional. adquisicin de vivienda nueva. nueva Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de cobertura de la poblacin

beneficiada por los subsidios otorgados para
alguna solucin habitacional a partir del ao (Poblacin beneficiada por los subsidios
2014 respecto a la Poblacin de bajos ingresos otorgados para alguna solucin habitacional a
con necesidades de vivienda que tienen partir del ao 2014 / Poblacin de bajos
La poblacin con ingresos de 5 SMGVM o menos capacidad de obtener un financiamiento ingresos con necesidades de vivienda que
con acceso al financiamiento y ahorro previo identificada en el mdulo de condiciones tienen capacidad de obtener un financiamiento) Estratgico - Eficacia -
obtiene una solucin habitacional. socioeconmicas de la ENIGH vigente. x 100 Porcentaje Anual 24.28
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de avance en el otorgamiento del

subsidio a la poblacin objetivo acumulado al
Subsidios para la poblacin con ingresos de 5 cierre del trimestre durante el ejercicio (Nmero de subsidios otorgados hasta el
SMGVM o menos con acceso al financiamiento y fiscal en curso respecto al nmero de trimestre en curso / Nmero de subsidios
ahorro previo para obtener una solucin subsidios programados al cierre del ejercicio programados al cierre del ejercicio fiscal) x Estratgico - Eficacia -
habitacional otorgados. fiscal. 100 Porcentaje Trimestral 100
(Mujeres que recibieron subsidio acumulado
Subsidios para la poblacin con ingresos de 5 Porcentaje de mujeres que recibieron subsidio hasta el trimestre del ejercicio fiscal en
SMGVM o menos con acceso al financiamiento y respecto a la poblacin total atendida por el curso / Poblacin total atendida por el
ahorro previo para obtener una solucin Programa acumulado hasta el trimestre del Programa acumulado hasta el trimestre del Gestin - Eficacia -
habitacional otorgados. ejercicio fiscal en curso. ejercicio fiscal en curso) x 100 Porcentaje Trimestral 44
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de Entidades Ejecutoras

supervisadas en el ejercicio fiscal en curso a
travs de auditora muestral respecto del (Nmero de Entidades Ejecutoras supervisadas a
Validacin realizada en el otorgamiento del total de Entidades Ejecutoras que operaron el travs de auditora muestral / Nmero de
subsidio a travs de la supervisin a las Programa durante el ejercicio fiscal inmediato Entidades Ejecutoras que operaron durante el Gestin - Eficacia -
Entidades Ejecutoras que operan el Programa. anterior. ejercicio fiscal inmediato anterior) x 100 Porcentaje Cuatrimestral 100
(Nmero de Entidades Ejecutoras operando el

Programa acumulado al cierre del trimestre
correspondiente del ejercicio fiscal en
Porcentaje de Entidades Ejecutoras operando el curso. / Nmero de Entidades Ejecutoras con
Programa hasta el trimestre en curso, con posibilidad de operar; ambos componentes
respecto al total de Entidades Ejecutoras acumulado al cierre del trimestre
Instrumentacin para la operacin del subsidio adheridas al Programa con convenio de adhesin correspondiente del ejercicio fiscal en curso) Gestin - Eficacia -
a travs de las Entidades Ejecutoras. vigente durante el ejercicio fiscal en curso. x 100 Porcentaje Trimestral 51.43

Programa Presupuestario S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares
Unidad Responsable* 511-Direccin General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

planeacin territorial como articuladores del (Entidades federativas que elaboran o
bienestar de las personas y el uso eficiente actualizan su programa de ordenamiento
del suelo mediante el otorgamiento de apoyos Sectorial/Transversal: territorial y/o realizan estudios y proyectos
para regularizar los hogares poseedores de para la reubicacin de la poblacin en zonas
lotes ubicados en asentamientos humanos Entidades federativas que llevan a cabo de riesgos /Total de entidades Estratgico - Eficacia -
irregulares . acciones de ordenamiento territorial. federativas)*100. Porcentaje Anual

del suelo mediante el otorgamiento de apoyos (Total de apoyos otorgados a los hogares
para regularizar los hogares poseedores de Porcentaje de apoyos otorgados para la regularizados por el programa en un plazo de
lotes ubicados en asentamientos humanos regularizacin de hogares ubicados en un ao / total de hogares irregulares Estratgico - Eficacia -
irregulares . asentamientos humanos irregulares identificados en el ENIG 2008)*100. Porcentaje Anual 3
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Hogares poseedores de lotes irregulares Porcentaje de hogares regularizados con ( Total de Hogares regularizados / total de
apoyados para obtener certeza jurdica y respecto al total de hogares irregulares hogares poseedores de lotes irregulares Estratgico - Eficacia -
documental en la tenencia de la tierra identificados identificados en el ENIGH 2008)*100. Porcentaje Anual 2
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Hogares poseedores de lotes
irregulares apoyados por el programa en el ao
Apoyo otorgado a hogares para la Porcentaje de hogares poseedores de lotes / total de Hogares poseedores de lotes
regularizacin de lotes en asentamientos irregulares que solicitaron y obtuvieron el irregulares que solicitaron subsidio del Estratgico - Eficacia -
humanos irregulares. apoyo del programa. programa en el ao) *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de poseedores de hogares (Porcentaje de poseedores de hogares

Atender, dictaminar y dar seguimiento a los regularizados que se declaran satisfechos con regularizados satisfechos con el apoyo del Gestin - Calidad -
hogares poseedores de lotes irregulares. el apoyo recibido del programa programa / total de los hogares apoyados)*100. Porcentaje Trimestral 100
Atender, dictaminar y dar seguimiento a los Porcentaje de solicitudes atendidas en (Total de solicitudes atendidas en el ao / Gestin - Eficacia -
hogares poseedores de lotes irregulares. relacin de las recibidas total de solicitudes recibidas)*100. Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S254 Programa de Prevencin de Riesgos
Unidad Responsable* 213-Direccin General de Ordenamiento Territorial y de Atencin a Zonas de Riesgo
Enfoques Transversales 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos

Programa
Objetivo
2 Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de poblacin y las zonas metropolitanas.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a incentivar el crecimiento
ordenado de los asentamientos humanos, los (El margen de actuacin para la realizacin de
centros de poblacin y las zonas las acciones de prevencin de riesgos, a que
metropolitanas. mediante instrumentos de se refiere el indicador es en todo el
Planificacin territorial y Prevencin, para territorio municipal, donde se incluyen desde
el uso eficiente del territorio y la reduccin luego las zonas metropolitanas y los centros
de los efectos ocasionados por fenomenos de poblacin. (Municipios de alto y muy alto
perturbadores de origen natural, lo anterior Porcentaje de Municipios de alto y muy alto riesgo que realizan acciones de prevencin de
como herramienta articuladora del bienestar de riesgo que realizan acciones de prevencin de riesgos/Total de municipios autorizados por Estratgico - Eficacia -
las personas. riesgos. ejercicio fiscal )*100. Porcentaje Anual
Contribuir a incentivar el crecimiento
ordenado de los asentamientos humanos, los
centros de poblacin y las zonas
metropolitanas. mediante instrumentos de
Planificacin territorial y Prevencin, para
el uso eficiente del territorio y la reduccin
de los efectos ocasionados por fenomenos (Numro de Entidades Federativas en las que al
perturbadores de origen natural, lo anterior Entidades Federativas fortalecidas con menos un Municipio o Demarcacion Territorial
como herramienta articuladora del bienestar de instrumentos de Planificacion Territorial, de recibio apoyo por el programa /Total de Estratgico - Eficacia -
las personas. Prevencion de Riesgos y Obras de Mitigacion. Entidades Federativas)*100 Otra-Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Entidades Federativas, Municipios y

Demarcaciones Territoriales cuentan con
instrumentos de planificacin Territorial que
facilitan la toma de decisiones para la
correcta ocupacin del Territorio, la (Hombres y Mujeres que se benefician con los
identificacin del riesgo y la mitigacin del instrumentos de planificacin y acciones de
mismo, que permiten a hombres y mujeres Hombres y mujeres beneficiadas por el programa mitigacin apoyadas en el ejecicio fiscal Estratgico - Eficacia -
mejorar sus condiciones de vida. PPR vigente/total de poblacin elegible.)*100 Otra-Porcentaje Anual 4.32
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de hombres y mujeres beneficiados por
la ejecucion de obras de prevencin y
mitigacin de riesgos en municipios de alto y
Ejecucin de Obras de Prevencin y Mitigacin Ejecucin de obras de prevencion y mitigacion muy alto riesgo/total de habitantes de los Estratgico - Eficacia -
de Riesgos. de riesgos. municipios de alto y muy alto riesgo)*100 Otra-Porcentaje Anual 3.33
Generar instrumentos de planificacin
territorial para el fortalecimiento (Nmero de instrumentos de planificacin
institucional Estatal, Municipal y en las territorial generados en el ao 0/nmero de
Demarcaciones Territoriales para una correcta instrumentos de planificacin territorial
ocupacin del territorio. Avance en la Planificacion territorial. generados en el ao 0+1)*100 Otra-porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 71.27
Instrumentos de identificacin de riesgos para

implementar acciones de prevencin, que doten (Nmero de acciones de prevencin de riesgos
de capacidades resilientes a los asentamientos autorizadas en el ejercicio fiscal
humanos en condicion de vulnerabilidad ante un Acciones de Prevencion de Riesgos Autorizadas vigente/nmero de acciones solicitadas en el Estratgico - Eficacia -
fenomeno perturbador de origen natural. en el ejercicio 2017. ejercicio fiscal vigente )*100 Otra-Porcentaje Anual 38.83
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de perfiles de Resiliencia Urbana
autorizados/total de las ciudades del Sistema
Perfil de resiliencia Urbana Perfil de resiliencia Urbana Urbano Nacional)*100 Otra-PORCENTAJE Gestin - Eficacia - Anual 6.51
Instrumentos de Ordenamiento Territorial Instrumentos de Ordenamiento territorial Nmero de instrumentos Validados de
Municipal y Regional validados Municipal y Regional Validados. Ordenamiento Territorial. Instrumento Gestin - Eficacia - Anual 34
Proyectos de planeacin y prevencin cumplen Porcentaje de solicitudes de planeacin y (Nmero solicitudes de planeacin y prevencin Gestin - Eficacia -
con el procedimiento del Programa. prevencin autorizadas autorizadas / Total solicitudes recibidas)*100 Otra-PORCENTAJE Semestral 43.33

Programa Presupuestario S255 Consolidacin de Reservas Urbanas
Unidad Responsable* 511-Direccin General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

productivas, competitivas, incluyentes y
sustentables, que faciliten la movilidad y
eleven la calidad de vida de sus habitantes
mediante el subsidio federal al suelo para
consolidar reservas urbanas que propicien la Densidad de los nuevos desarrollos de vivienda (Nmero total de viviendas/Superficie del Estratgico - Eficacia -
densidad de vivienda intraurbana. con subsidio federal desarrollo urbano en hectreas) Otra-viviendas/ha Bianual

productivas, competitivas, incluyentes y VDV=DVHat0...3-DVHat0 Dnde: VDV=
sustentables, que faciliten la movilidad y Variacin de densidad de viviendas por
eleven la calidad de vida de sus habitantes Variacin en la densidad de viviendas de los hectrea; DVHat0...3= Densidad de
mediante el subsidio federal al suelo para nuevos desarrollos de vivienda social vertical viviendas por hectrea en el ao t0 3;
consolidar reservas urbanas que propicien la en las ciudades que reciben el subsidio DVHat0= Densidad de viviendas por hectrea en Estratgico - Eficacia -
densidad de vivienda intraurbana. federal. el ao base t0. Vivienda Trianual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Poblacin con ingresos de hasta 5 SMGVM, que

habita en los municipios en que se localizan Pcdss=(Ncdss/Tcdp)*100 Donde: Pcdss=
las ciudades de 50,000 o ms habitantes Porcentaje de ciudades con subsidio;
acceden a un subsidio para adquisicin de Ncdss= Nmero de ciudades apoyadas con
suelo intraurbano destinado a la edificacin Porcentaje anual de ciudades apoyadas con subsidio; Tcdp= Total de ciudades del Estratgico - Eficacia -
de vivienda social vertical. subsidio. anexo 1 del Programa. Porcentaje Semestral 20
Poblacin con ingresos de hasta 5 SMGVM, que

habita en los municipios en que se localizan PDV= (DVpcru/DVpnduMeta18)*100; PDV =
las ciudades de 50,000 o ms habitantes Porcentaje de densidad de vivienda de los Porcentaje de densidad de vivienda; DVpcru
acceden a un subsidio para adquisicin de proyectos del PCRU con respecto a la meta 2018 = Densidad de vivienda del PCRU;
suelo intraurbano destinado a la edificacin del Programa Nacional de Desarrollo Urbano DVpnduMeta18 = Meta 2018 de densidad de Estratgico - Eficacia -
de vivienda social vertical. 2014-2018. vivienda del PNDU. Vivienda Anual 135
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
PSSIvsv=(SASIvsv/TPAP) *100 Dnde:

PSSIvsv= Porcentaje de subsidio al suelo
intraurbano para vivienda social
vertical; SASIvsv=Subsidio para la
Superficie en las ciudades para la adquisicin adquisicin de suelo intraurbano destinado a
de suelo intraurbano para la construccin de Porcentaje de subsidio al suelo intraurbano vivienda social vertical; TPAP= Total de Gestin - Eficiencia -
vivienda social vertical, apoyada. para vivienda social vertical. presupuesto autorizado al Programa. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
PPAPCU_2 = (PAPCU-1/TPA)*100. Dnde:
PPAPCU_2 = Porcentaje de proyectos aprobados
en PCU_2; PAPCU_2 = Nmero de proyectos
Porcentaje de proyectos aprobados en aprobados en PCU_U2; TPA = Total de proyectos Gestin - Eficacia -
Consolidacin del suelo intraurbano. Permetros de Contencin Urbana U-2. aprobados. Porcentaje Trimestral 55
PPADCI = (PADCI/TPA)*100. Dnde: PPADCI =
Porcentaje de proyectos aprobados en
Desarrollo Certificado Intraurbano (DCI);
Porcentaje de proyectos aprobados en PADCI = Nmero de proyectos aprobados en DCI; Gestin - Eficacia -
Consolidacin del suelo intraurbano. Desarrollos Certificados Intraurbano. TPA = Total de proyectos aprobados. Porcentaje Trimestral 8.33
PPAPCU_1 = (PAPCU-1/TPA)*100. Dnde:
PPAPCU_1 = Porcentaje de proyectos aprobados
en PCU_1; PAPCU_1 = Nmero de proyectos
Porcentaje de proyectos aprobados en aprobados en PCU_U1; TPA= Total de proyectos Gestin - Eficacia -
Consolidacin del suelo intraurbano. Permetros de Contencin Urbana U-1. aprobados. Porcentaje Trimestral 20
PPAPCU_3 = (PAPCU-3/TPA)*100. Dnde: PPAPCU_3

= Porcentaje de proyectos aprobados en PCU_3;
Porcentaje de proyectos aprobados en PAPCU_3 = Nmero de proyectos aprobados en Gestin - Eficacia -
Consolidacin del suelo intraurbano. Permetros de Contencin Urbana U-3. PCU_U3; TPA= Total de proyectos aprobados. Porcentaje Trimestral 16.67
PPS = (PS/TPA)*100. Dnde: PPS = Porcentaje

Administracin y seguimiento de proyectos Porcentaje de proyectos supervisados en campo, de proyectos supervisados; PS = Nmero de
aprobados para la adquisicin de suelo respecto al total de proyectos aprobados por proyectos supervisados mediante visitas en Gestin - Eficacia -
intraurbano. el Programa. campo; TPA = Total de proyectos aprobados. Porcentaje Semestral 30

Programa Presupuestario S273 Programa de Infraestructura
Unidad Responsable* 510-Unidad de Programas de Apoyo a la Infraestructura y Servicios
Enfoques Transversales (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 9 (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio
Climtico), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos productivos)

Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente
1 Generar esquemas de desarrollo comunitario a travs de procesos de participacin social

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

productivas, competitivas, incluyentes y
sustentables, que faciliten la movilidad y
eleven la calidad de vida de sus habitantes.
mediante la mejora de las condiciones de
habitabilidad, as como de la imagen y entorno
de los hogares que se ubican en las zonas de (Inversin pblica total en Estratgico - Eficacia -
actuacin del Programa. Inversin federal en movilidad movilidad/Inversin pblica total)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de hogares que mejoran su acceso a

infraestructura bsica y complementaria y
ampliacin y/o mejoramiento de la vivienda a
travs de obras realizadas por el programa de
Los hogares ubicados en las zonas de actuacin infraestructura en el ao t) / (Nmero total
del Programa mejoran su disponibilidad y de hogares programados para ser beneficiarios
calidad de infraestructura bsica y Porcentaje de hogares que mejoran su acceso a por obras realizadas por el programa de
complementaria, as como el equipamiento, infraestructura bsica y complementaria y infraestructura que mejoran el acceso a
imagen y entorno de las reas urbanas, ampliacin y/o mejoramiento de la vivienda a infraestructura bsica, complementaria,
suburbanas y en proceso de urbanizacin que travs de obras realizadas por el Programa de ampliacin y/o mejoramiento de la vivienda en Estratgico - Eficacia -
habitan. Infraestructura el ao t) *100, en donde el ao t= 2017 Hogar Anual 90.99
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de cuartos adicionales realizados en
el periodo t) /(total de proyectos programados
Obras y proyectos de ampliacin y/o Porcentaje de proyectos para la construccin de la vertiente de ampliacin de la vivienda Gestin - Eficiencia -
mejoramiento de la vivienda realizados de cuartos adicionales realizados en el ao t) *100 Donde ao t =2017 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de proyectos para la dotacin de
estufas ecolgicas realizados en el periodo t)
/ (Total de proyectos programados para la
Obras y proyectos de ampliacin y/o Porcentaje de proyectos para la dotacin de dotacin de estufas ecolgicas en el ao Gestin - Eficacia -
mejoramiento de la vivienda realizados estufas ecolgicas realizados t)*100 Donde ao t=2017 Porcentaje Semestral 100
(Hogares atendidos con infraestructura
complementaria en el ao t) / (hogares
Porcentaje de hogares atendidos con estimados con dficit de infraestructura
Obras y proyectos de infraestructura bsica y infraestructura complementaria en las zonas de complementaria en el ao t)*100. Donde ao Estratgico - Eficacia -
complementaria realizadas actuacin del programa t=2017 Porcentaje Semestral 3.73
(Hogares beneficiados con infraestructura
Porcentaje de hogares atendidos con bsica en el ao t) / ( hogares con dficit de
Obras y proyectos de infraestructura bsica y infraestructura bsica en las zonas de infraestructura bsica en el ao t)*100. Donde Estratgico - Eficacia -
complementaria realizadas actuacin del programa ao t=2017 Porcentaje Semestral 5.14
(Nmero de proyectos de obras y/o de Centros

de Desarrollo Comunitario, Ciudad de las
Mujeres, Centros Comunitarios de Aprendizaje y
Bancos de Alimentos realizados en el ao t) /
(Nmero total de proyectos obras y/o apoyo de
Centros de Desarrollo Comunitario, Ciudad de
Porcentaje de proyectos de obras realizadas y las Mujeres, Centros Comunitarios de
Obras y proyectos para la participacin social apoyadas para la participacin social y Aprendizaje y Bancos de Alimentos programadas Gestin - Eficiencia -
y desarrollo comunitario realizados desarrollo comunitario en el ao t) *100 Donde ao t =2017 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de espacios pblicos de intervencin

general (primera vez) apoyados en ao t1+
Nmero de espacios pblicos de intervencin
general apoyados en ao t2)+ Nmero de
espacios pblicos de intervencin general
apoyados en ao t3) + Nmero de espacios
pblicos de intervencin general apoyados en
ao t4+ Nmero de espacios pblicos de
intervencin general apoyados en el ao t5)/
(Total de la meta de espacios pblicos a
Proyectos de mejoramiento y rehabilitacin de Avance porcentual de espacios pblicos de intervenir en el ao t6)*100. Donde: Ao t1=
espacios pblicos y unidades habitacionales intervencin general apoyados por el Programa 2013 Ao t2= 2014 Ao t3= 2015 Ao t4= 2016 Estratgico - Eficacia -
apoyadas respecto de la meta sexenal. Ao t5= 2017 Ao t6= 2018 Espacio Anual 92.92
(Nmero de unidades habitacionales con reas y
bienes de uso comn intervenidas en el ao t)/
Proyectos de mejoramiento y rehabilitacin de (Total de la meta de unidades habitacionales a
espacios pblicos y unidades habitacionales Porcentaje de unidades habitacionales con intervenir en el ao t) *100. Donde ao t= Gestin - Eficacia -
apoyadas reas y bienes de uso comn intervenidas 2017 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Mujeres asistentes a los talleres y cursos

dirigidos a promover la igualdad entre mujeres
y hombres en el ao t/Total de asistentes a
Porcentaje de mujeres asistentes a los los talleres y cursos dirigidos a promover la
Fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres talleres y cursos dirigidos a promover la igualdad entre mujeres y hombres en el ao Gestin - Eficiencia -
(transversal) igualdad entre mujeres y hombres t)*100. Donde: Ao t= 2017. Mujer Trimestral 100
(Nmero de obras y acciones realizadas que

promueven la igualdad entre hombres y mujeres
en el ao t) /(Total de obras y acciones
programadas que promueven la igualdad entre
Fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres Porcentaje de obras y acciones que promueven hombres y mujeres en el ao t) *100 Donde: Ao Gestin - Eficacia -
(transversal) la igualdad entre hombres y mujeres t=2017 Porcentaje Trimestral 50
(Nmero de supervisiones fsicas realizadas a
obras y proyectos de las vertientes de
infraestructura bsica y complementaria,
ampliacin y mejoramiento de la vivienda y
obras de participacin social y desarrollo
comunitario en el periodo t) / (Nmero total
de supervisiones fsica programadas para las
obras y proyectos de las vertientes
obras para la participacin social y
Supervisin fsica y operativa de obras y desarrollo comunitario en el ao t) *100 Donde Gestin - Eficacia -
proyectos (transversal) Porcentaje de supervisiones fsicas ao t= 2017 Porcentaje Trimestral 80
(Nmero de solicitudes revisadas y autorizadas

para las vertientes de infraestructura bsica
y complementaria, ampliacin y mejoramiento de
la vivienda y obras de participacin social y
desarrollo comunitario en el periodo t) /
(Nmero total de solicitudes recibidas para
las vertientes de infraestructura bsica y
complementaria, ampliacin y mejoramiento de
la vivienda y obras de participacin social y
desarrollo comunitario que cumplen con los
Recepcin, anlisis y seleccin de solicitudes requisitos de reglas de operacin en el ao t) Gestin - Eficacia -
(transversal) Porcentaje de solicitudes autorizadas donde ao t= 2017 Porcentaje Trimestral 80
(Nmero de comits de contralora social

constituidos para las vertientes de
obras de participacin social y desarrollo
comunitario en el periodo t ) / (nmero total
de comits de contralora social programados
para las vertientes infraestructura bsica y
complementaria, ampliacin y mejoramiento de
la vivienda y obras para la participacin
Integracin y seguimiento de la Contralora Porcentaje de avance en la constitucin de social y desarrollo comunitario en el ao t) Gestin - Eficiencia -
social (transversal) comits de Contralora social *100 Donde ao t =2017 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario S274 Programa de Apoyo a la Vivienda
Unidad Responsable* QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
(Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres), 6 (Erogaciones para el Desarrollo de los Jvenes), 7 (Recursos para la Atencin de Grupos Vulnerables), 9
(Programas para superar la pobreza), 11 (Acciones para la prevencin del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios pblicos y promocin de proyectos
productivos)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda

mediante soluciones habitacionales bien Tasa de crecimiento anual del monto de
ubicadas, dignas y de acuerdo a estndares de inversin destinado al financiamiento de
calidad internacional. mediante soluciones Relacin entre el crecimiento de los recursos soluciones habitacionales del mercado
habitacionales bien ubicadas, dignas y de destinados a financiamientos para mercado secundario de vivienda - Tasa de crecimiento
acuerdo a estndares de calidad internacional secundario de vivienda y el crecimiento de los anual del monto de inversin destinado al
mediante el otorgamiento de subsidios para recursos destinados a financiamiento para financiamiento de adquisicin de vivienda Estratgico - Eficacia -
acciones de vivienda adquisicin de vivienda nueva. nueva Anual
Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda

mediante soluciones habitacionales bien
ubicadas, dignas y de acuerdo a estndares de
calidad internacional. mediante soluciones
habitacionales bien ubicadas, dignas y de (Nm. de hogares beneficiados del Programa
acuerdo a estndares de calidad internacional Apoyo a la Vivienda en el periodo 2016-2018/
mediante el otorgamiento de subsidios para Porcentaje de participacin en la reduccin Nmero de hogares que conforman la poblacin Estratgico - Eficacia -
acciones de vivienda del rezago de vivienda a nivel nacional. potencial 2016)*100 Porcentaje Trianual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Hogares con carencias por calidad y espacios (Nm. de hogares beneficiados totales con un
de la vivienda con ingresos por debajo de la subsidio para acciones de vivienda nueva
lnea de bienestar, asentados en las zonas con Porcentaje de hogares beneficiados con mejorada y/o ampliada en el 2016 / Nm. de
uso de suelo habitacional mejoran su calidad vivienda nueva, ampliada y/o mejorada respecto hogares que conforman la poblacin objetivo Estratgico - Eficacia -
de vida con acciones de vivienda. a la Poblacin Objetivo del programa)*100 Porcentaje Anual 32.23
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Subsidios a hogares con carencias por calidad
y espacios de la vivienda con ingresos por
debajo de la lnea de bienestar asentados en Porcentaje de subsidios entregados para (Nm. de subsidios otorgados para Ampliacin
las zonas con uso de suelo habitacional ampliacin y/o mejoramiento de vivienda y/o Mejoramiento en el 2017 / Nm. de Estratgico - Eficacia -
entregados. respecto del total de subsidios entregados. subsidios totales otorgados en el 2017) * 100 Porcentaje Trimestral 94.46
y espacios de la vivienda con ingresos por (Nm. de subsidios otorgados a mujeres jefas
debajo de la lnea de bienestar asentados en Porcentaje de subsidios entregados a mujeres de familia en el ejercicio fiscal corriente /
las zonas con uso de suelo habitacional respecto del total de acciones de vivienda Nm. de subsidios totales otorgados en el Estratgico - Eficacia -
entregados. otorgadas mismo ejercicio fiscal) * 100 Porcentaje Trimestral 50
y espacios de la vivienda con ingresos por (Nmero de subsidios otorgados para UBV en el
debajo de la lnea de bienestar asentados en Porcentaje de subsidios entregados para Unidad ejercicio fiscal 2017 / Nmero de subsidios
las zonas con uso de suelo habitacional Bsica de Vivienda (UBV) respecto del total de totales otorgados en el mismo ejercicio fiscal Estratgico - Eficacia -
entregados. subsidios entregados en el ejercicio fiscal. 2017) * 100 Porcentaje Trimestral 5.54
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nm. total de solicitudes validadas en el
Atencin y seguimiento a las acciones de Porcentaje de solicitudes validadas respecto 2017/ Nm. total de solicitudes recibidas en Gestin - Eficacia -
vivienda del total de solicitudes recibidas. el ao 2017) * 100 Porcentaje Trimestral 43.92
Porcentaje de acciones de vivienda (Nm. de subsidios verificados en el ejercicio

monitoreadas durante el 2017 respecto al total fiscal 2017 / Nm. de subsidios totales Gestin - Eficacia -
Seguimiento de las acciones de vivienda de acciones de vivienda autorizadas en el 2016 otorgados en el 2016) * 100 Porcentaje Trimestral 30

Programa Presupuestario U001 Regularizacin y Registro de Actos Jurdicos Agrarios
Unidad Responsable* B00-Registro Agrario Nacional
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 9 (Programas para superar la pobreza)
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente
t t bl Transversal

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
bienestar de las personas y el uso eficiente (Nmero de actos jurdicos agrarios
del suelo mediante regularizacin de los registrados / Nmero de actos jurdicos
derechos en la tenencia de la tierra y la agrarios registrables)*100. Registrable: Son
certeza jurdica y documental que proporciona Actos jurdicos de Ncleos y sujetos agrarios los documentos que cumplen con los requisitos Estratgico - Eficacia -
el registro de actos agrarios. que cuentan con certeza jurdica. para ser registrados. Porcentaje Semestral 100
planeacin territorial como articuladores del (Entidades federativas que elaboran o
bienestar de las personas y el uso eficiente actualizan su programa de ordenamiento
del suelo mediante regularizacin de los Sectorial/Transversal: territorial y/o realizan estudios y proyectos
derechos en la tenencia de la tierra y la para la reubicacin de la poblacin en zonas
certeza jurdica y documental que proporciona Entidades federativas que llevan a cabo de riesgos /Total de entidades Estratgico - Eficacia -
el registro de actos agrarios. acciones de ordenamiento territorial. federativas)*100. Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los ncleos y sujetos agrarios regularizados
obtienen certeza jurdica y seguridad (Ncleos agrarios regularizados / Ncleos Estratgico - Eficacia -
documental. Porcentaje de ncleos agrarios regularizados agrarios a regularizar en el periodo)*100 Porcentaje Semestral 100
(Total de sujetos atendidos, en actos

jurdicos registrales y expedicin de
constancias e informacin / Total de sujetos
Los ncleos y sujetos agrarios regularizados Porcentaje de sujetos atendidos por la solicitantes de actos jurdicos registrales y
obtienen certeza jurdica y seguridad inscripcin de actos jurdicos y la expedicin la expedicin de constancias e informacin) * Estratgico - Eficacia -
documental. de constancias e informacin. 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de expedientes generales de ncleos
agrarios ingresados al RAN / Nmero de
Expedientes de regularizacin de ncleos Porcentaje de expedientes generales ingresados expedientes generales susceptibles de ingresar Gestin - Eficacia -
agrarios ingresados al RAN al RAN al RAN)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Inscripciones de actos jurdicos realizadas /
Actos jurdicos de derechos agrarios Porcentaje de registro de actos jurdicos Inscripciones de actos jurdicos solicitadas) Estratgico - Eficacia -
registrados. agrarios. *100 Porcentaje Mensual 100
(Constancias de derechos e informacin
Constancias e informacin de asientos Porcentaje de expedicin de constancias e expedidas / Constancias de derechos e
registrales expedidas. informacin de asientos registrales. informacin programadas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Nmero de certificados y ttulos emitidos en
Certificados y ttulos emitidos en ncleos Porcentaje de certificados y ttulos emitidos ncleos agrarios regularizados/ Nmero de Gestin - Eficacia -
agrarios regularizados. en ncleos agrarios regularizados documentos programados a emitir)*100 Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Actas de asamblea validadas por sujetos

agrarios con derechos vigentes referentes a la
Asamblea de Delimitacin Destino Asignacin de (Nmero de actas (ADDAT) inscritas / Nmero de
Tierras (ADDAT) ingresadas e inscritas. Porcentaje de actas inscritas (ADDAT) actas (ADDAT) solicitadas) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
(Nmero de solicitudes de asistencia tcnicas
Porcentaje de expedientes de Asistencia realizadas/Nmero de solicitudes de asistencia
Atencin de solicitudes de asistencia tcnica tcnica integrados tcnicas programadas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Emisin de acuerdos con los ncleos agrarios (Nmero de acuerdos de regularizacin de
para regularizar sus tierras legalmente, en ncleos agrarios realizados / Nmero de
asambleas o por sus rganos de representacin Porcentaje de acuerdos de regularizacin de acuerdos de regularizacin de ncleos agrarios Gestin - Eficacia -
celebradas. los ncleos agrarios. programados)*100 Porcentaje Trimestral 100
Celebracin de asambleas de aprobacin planos (Nmero de asambleas de aprobacin de planos
derivados de trabajos tcnicos de Porcentaje de asambleas de aprobacin de realizadas / Nmero de asambleas de aprobacin Gestin - Eficacia -
regularizacin de ncleos agrarios. planos. de planos programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Celebracin de asambleas de delimitacin, Porcentaje de asambleas de delimitacin, (Nmero de ADDAT para la regularizacin de
destino y asignacin de tierras para la destino y asignacin de tierras (ADDAT) para ncleos agrarios realizadas / Nmero total de Gestin - Eficacia -
regularizacin de ncleos agrarios. la regularizacin de ncleos agrarios. ADDAT programadas)*100 Porcentaje Trimestral 100
Solicitudes de asientos registrales de Nmero de solicitudes de testamentos agrarios
Atencin registral, resguardo y legalidad del depsito y resguardo del testamento agrario (Lista de sucesin) ingresados para su
Testamento Agrario (Lista de Sucesin). (Lista de sucesin). atencin registral. Solicitud Gestin - Eficacia - Mensual 88200
Atencin de solicitudes de inscripcin de
Atencin de solicitudes de asientos actos jurdicos, constancias e informacin Nmero de solicitudes de inscripcin de actos
registrales en actos jurdicos. ingresadas. jurdicos para su atencin registral. Solicitud Gestin - Eficacia - Mensual 494466
Porcentaje de emisin de opiniones y
Revisin y emisin de opiniones y dictmenes dictmenes tcnicos de expedientes de los (Opiniones y dictmenes tcnicos emitidos /
tcnicos de expedientes de los trmites que trmites que modifican el Catastro Rural Opiniones y dictmenes tcnicos programados)* Gestin - Eficacia -
modifican el Catastro Rural Nacional. Nacional. 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de ncleos agrarios delimitados/
Realizacin de los trabajos tcnicos de Realizacin de los Trabajos Tcnicos de Nmero de ncleos agrarios programados para
delimitacin. Delimitacin delimitar)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100

Programa Presupuestario U003 Programa de modernizacin de los registros pblicos de la propiedad y catastros
Unidad Responsable* 214-Coordinacin General de Modernizacin y Vinculacin Registral y Catastral
Meta Nacional
2 Mxico Incluyente

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover el ordenamiento y la Sectorial/Transversal:
del suelo. mediante el fortalecimiento de los
Registros Pblicos de la Propiedad y los
Catastros a fin de que sean instituciones que
garanticen la certeza jurdica de los derechos
reales sobre los bienes inmuebles, el trfico Modernizacin de los registros pblicos de la (Total de Registros Pblicos de la Propiedad
del mercado inmobiliario y la competitividad propiedad y los catastros de las entidades modernizados / Total de Registros Pblicos de Estratgico - Eficacia -
econmica federativas. la Propiedad a modernizar)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las instituciones registrales y catastrales (Numero de predios vinculados entre el
vinculan su informacin a fin de garantizar la Porcentaje de predios vinculados entre el registro pblico de la propiedad y el catastro Estratgico - Eficacia -
certeza jurdica de la propiedad registro pblico de la propiedad y el catastro / Total de predios del pas)*100 Predio Anual 7.82
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero acumulado de municipios apoyados a
Apoyos tcnicos y econmicos a municipios a travs de la ejecucin de Proyectos de
travs de la ejecucin de proyectos de Porcentaje de municipios apoyados a travs de Modernizacin al ao actual / Total de Gestin - Eficacia -
modernizacin brindados la ejecucin de Proyectos de Modernizacin municipios del pas) * 100 Porcentaje Semestral 23.6
(Total de Instituciones Registrales y

Catastrales que reciben apoyo econmico para
Apoyos econmicos a los Registros Pblicos de Porcentaje de Instituciones Registrales y el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de
la Propiedad y/o Catastros para el desarrollo Catastrales que reciben apoyo econmico para modernizacin en el ao actual / Total de
de sus Proyectos Ejecutivos de Modernizacin el desarrollo de sus proyectos ejecutivos de instituciones que integran la poblacin Gestin - Eficacia -
otorgados. modernizacin en el ao actual potencial en el ao actual) * 100 Porcentaje Semestral 25
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de municipios incorporados en

proyectos ejecutivos de modernizacin del
catastro identificados /total de municipios
Porcentaje de municipios incorporados en que integran las entidades federativas que
Administracin del Padrn de municipios proyectos ejecutivos de modernizacin del presentan proyecto ejecutivo de modernizacin Gestin - Eficacia -
beneficiados catastro identificados del catastro) *100 Municipio Trimestral 31.25
Dictaminacin de Proyectos Ejecutivos de (Nmero de proyectos ejecutivos de
modernizacin para su presentacin ante el Porcentaje de proyectos ejecutivos de modernizacin aprobados /Total de solicitudes Gestin - Eficacia -
Comit del Programa modernizacin aprobados. recibidas) *100 Porcentaje Trimestral 70
Ramo 15
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano


Programa Presupuestario L001 Obligaciones jurdicas Ineludibles
Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: 110-Unidad de Asuntos Jurdicos
Porcentaje de acuerdos CREPICE (Nmero de Acuerdos cumplidos / Nmero de
cumplidos. Acuerdos aprobados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recoleccin
de la informacin del logro de los objetivos establecidos en la Ficha de Indicadores del Desempeo (FID), en los reportes se asocia a una o ms Unidades Responsables, que no

Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 4 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres)
Meta Nacional

Programa
Objetivo
6 Varios objetivos
Unidad Responsable*: 411-Direccin General de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones
Contratacin de bienes o servicios de
Tecnologas de Informacin y Nmero de bienes o servicios
Comunicaciones contratados Servicio Gestin - Eficiencia - Anual 15
(Total de solicitudes de servicios atendidas /
Porcentaje de atencin de Servicios Total de solicitudes de Servicios recibidas)
Generales *100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 80

Meta Nacional

Programa
Objetivo
Unidad Responsable*: B00-Registro Agrario Nacional
Indicador de Modernizacin IM =0.7 (CG) + 0.3 (CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9
Atencin de responsabilidades administrativas ARA = 0.5 (TA + RE) + 0.5 (FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 10
Quejas y denuncias. QD = AQD -FE +/-PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.1
Cuando al OIC le sean aplicable los factores:

1.- ORAI, ORMD, REIM y AIO (Frmula principal)
+ 0.06 AIO 2.- ORAI, ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 *
ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 * REIM 3.- ORAI, ORMD
y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.3 * ORMD + 0.1 *
AIO 4.- ORAI, REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORAI +
0.2 * REIM + 0.1 * AIO 5.- ORAI y ORMD ADAIyR=
0.6 * ORAI + 0.4 * ORMD 6.- ORAI y REIM
ADAIyR= 0.6 * ORAI + 0.4 * REIM 7.- ORAI y AIO
ADAIyR= 0.9 * ORAI + 0.1 * AIO 8.- ORMD, REIM
y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM + 0.1 *
AIO 9.- ORMD y REIM ADAIyR= 0.6 * ORMD + 0.4 *
REIM 10.- ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
* AIO 11.- REIM y AIO ADAIyR= 0.9 * REIM + 0.1
* AIO 12.- ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 13.- ORMD
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de ADAIyR= 1 * ORMD 14.- REIM ADAIyR= 1 * REIM
Programas 15.- AIO ADAIyR= 1 * AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.7
Unidad Responsable*: QCW-Comisin Nacional de Vivienda

Programas * AIO 11. Cuan Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.7
Administrativas ARA = 0.5(TA + RE) + 0.5(FL) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.6
Unidad Responsable*: QDV-Comisin para la Regularizacin de la Tenencia de la Tierra
Indicador de Modernizacin IM= 0.7(CG)+0.3(CR) Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.46
Unidad Responsable*: QEU-Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal
Unidad Responsable*: QEZ-Procuradura Agraria
Modernizacin IM = 0.7(CG) + 0.3(CR) Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 9.6
Programas * AIO 11. Cuand Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.8
Quejas y Denuncias QD = AQD FE +/- PAT Otra-Promedio ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8
Unidad Responsable*: QIQ-Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
1 1 Accin Gestin - Eficacia - Trimestral 8

Auditorias de Alto Impacto y de Resultado de factores ORMD y AIO ADAIyR= 0.9 * ORMD + 0.1
Programas * AIO 11. Cuan Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8

factores ORAI, ORMD y AIO ADAIyR= 0.6 * ORAI
+ 0.3 * ORMD + 0.1 * AIO 4. Cuando le sea
aplicable los factores ORAI, REIM y AIO
ADAIyR= 0.7 * ORAI + 0.2 * REIM + 0.1 * AIO
5. Cuando le sea aplicable los factores ORMD,
REIM y AIO ADAIyR= 0.7 * ORMD + 0.2 * REIM +
0.1 * AIO 6. Cuando le sea aplicable slo el
factor ORAI ADAIyR= 1 * ORAI 7. Cuando le
sea aplicable slo el factor ORMD ADAIyR= 1 *
ORMD 8. Cuando le sea aplicable slo el
factor REIM ADAIyR= 1 * REIM 9. Cuando le
Auditoras de Alto Impacto y de Resultado de sea aplicable slo el factor AIO ADAIyR= 1 *
Programas AIO Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Semestral 10
Quejas y Denuncias QD = AQD menos FE +/- PAT Otra-Promedio Ponderado Gestin - Eficacia - Anual 8.5
RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Pgina 1 de 3
4. Mxico Prspero
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018
La Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tiene la misin de incorporar en los diferentes
mbitos de la sociedad y de la funcin pblica, criterios e instrumentos que aseguren la ptima proteccin,
conservacin y aprovechamiento de los recursos naturales del pas, conformando as una poltica ambiental integral
e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.
Detener y revertir la prdida de capital natural y la contaminacin del agua, aire y suelo.
La Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente (PROFEPA) detendr y revertir la prdida de capital natural y la
contaminacin del agua, aire y suelo mediante acciones de inspeccin y vigilancia en materia de recursos naturales
e industria; la promocin y atencin de la denuncia ambiental ciudadana, as tambin el acceso a la justicia ambiental
aplicando la normatividad correspondiente.
La SEMARNAT realizar la evaluacin de seguimiento a los procesos de calidad conforme a la norma ISO-9001 en
el Sistema de Gestin de Calidad; la realizacin de proyectos de remediacin de sitios contaminados y la elaboracin
de estudios de sitios contaminados; as como la migracin tecnolgica del Sistema de Informacin Geogrfica para
la Evaluacin del Impacto Ambiental (SIGEIA).
La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccin al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
(AGENCIA), durante 2017 identificar y caracterizar las brechas de riesgo en la cadena de valor del Sector
Hidrocarburos a partir de las mejores prcticas internacionales; implementar un marco regulatorio para la
administracin del riesgo en la cadena de valor del Sector Hidrocarburos; y optimizar la emisin de resolutivos
fundados y motivados con trminos y condicionantes que contribuyan a la disminucin del riesgo.
Fortalecer la gestin integrada y sustentable del agua, garantizando su acceso a la poblacin y a los
ecosistemas
La CONAGUA realizar el monitoreo integral del ciclo hidrolgico en 5,000 sitios ubicados en ros, presas,
lagos, pozos y zonas costeras con el propsito de identificar las fuentes de contaminacin e impulsar acciones
encaminadas a la proteccin y control del deterioro de los cuerpos de agua nacionales, as como la medicin de las
extracciones de agua de los subsuelos en 653 acuferos. Continuar con la inscripcin de los ttulos de concesin
autorizados en el Registro Pblico de Derechos del Agua y mediante visitas de inspeccin y revisiones verificar
que los usuarios de aguas nacionales cumplan con lo establecido en sus ttulos y permisos.
El Instituto Mexicano de Tecnologa del Agua (IMTA), desarrollar 170 proyectos, 60 con recursos fiscales
(proyectos internos) y los restantes 110 con recursos propios (proyectos contratados); y participar en comisiones
de seguimiento de los compromisos de gobierno en los grupos de trabajo integrados por las autoridades locales de
los estados, la CONAGUA y el IMTA.
Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climtico y disminuir las emisiones de compuestos y gases
de efecto invernadero.
El Instituto Nacional de Ecologa y Cambio Climtico (INECC), generar conocimiento e incrementar las capacidades
de investigacin y desarrollo tecnolgico en medio ambiente, ecosistemas, crecimiento verde y cambio climtico;
evaluar y emitir recomendaciones y opiniones tcnicas respecto al cumplimiento de instrumentos de poltica
ambiental, recursos naturales y cambio climtico; publicar y divulgar informacin cientfica.
Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente
incluyente.
La SEMARNAT destinar recursos a la promocin, fortalecimiento y apoyo del mejor desempeo ambiental del
sector productivo. Con ello, buscar que los incrementos en productividad y el crecimiento de la economa estn
vinculados con una menor emisin de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una menor degradacin ambiental, una
mayor contribucin del valor de los bienes ambientales en el Producto Interno Bruto (PIB).
Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a travs de la conservacin, restauracin y

aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural
La Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas (CONANP) conservar la diversidad biolgica y los
ecosistemas del Pas, consolidar las Regiones Prioritarias para la conservacin, y la promocin del uso de los
ecosistemas, sus bienes y servicios, y atender las regiones prioritarias para la conservacin de los sitios RAMSAR.
La Comisin Nacional Forestal (CONAFOR), otorgar incentivos para la incorporacin de superficies al

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales y apoyar a los silvicultores que cuentan con recursos
forestales bajo aprovechamiento, para que apliquen prcticas de mejoramiento silvcola y obtengan la certificacin
del buen manejo forestal, para garantizar que se empleen las mejores prcticas y se respeten las capacidades de
los ecosistemas en la produccin y el consumo de bienes y servicios ambientales.
Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de poltica, informacin investigacin, educacin,

capacitacin, participacin y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.
Se promovern acciones para impulsar la participacin de una sociedad corresponsable y participativa, educada,
informada y capacitada, as como la disponibilidad de conocimiento cientfico tecnolgicos que apoyen una mejor
toma de decisiones y permitan la instrumentacin de programas y proyectos para el aprovechamiento eficiente y
sustentable de los recursos naturales con el mnimo impacto ambiental.
RAMO: 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Pgina: 1 de 5

Gasto
y
Total Ramo 35,978,607,085 17,317,682,818 7,888,481,889 7,886,740,252 1,080,841,420 461,619,257 18,660,924,267 11,507,290,038 7,153,634,229
Por Unidad Responsable (UR): 35,978,607,085 17,317,682,818 7,888,481,889 7,886,740,252 1,080,841,420 461,619,257 18,660,924,267 11,507,290,038 7,153,634,229
Sector Central 3,040,641,284 2,700,739,112 1,408,675,657 689,880,040 469,392,709 132,790,706 339,902,172 154,186,339 185,715,833
100 Secretara 176,193,372 176,193,372 34,341,876 4,087,178 133,190,438 4,573,880
109 Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 128,522,724 128,522,724 18,398,566 4,987,590 105,136,568
111 Coordinacin General de Comunicacin Social 24,394,565 24,394,565 21,083,172 3,311,393
112 Unidad Coordinadora de Asuntos Jurdicos 31,428,255 31,428,255 30,790,868 637,387
114 Unidad Coordinadora de Delegaciones 28,082,813 28,082,813 14,918,607 13,164,206
115 Centro de Educacin y Capacitacin para el Desarrollo 27,571,031 27,571,031 11,382,232 15,540,799 648,000
Sustentable
116 Unidad Coordinadora de Participacin Social y 33,520,307 33,520,307 18,543,184 5,629,423 9,347,700
Transparencia
119 Coordinacin Ejecutiva de Vinculacin Institucional 10,277,573 10,277,573 10,277,573
121 Delegacin Federal en Aguascalientes 12,771,278 12,771,278 11,243,669 1,527,609
122 Delegacin Federal en Baja California 19,713,728 19,713,728 17,442,519 2,271,209
123 Delegacin Federal en Baja California Sur 16,882,403 16,882,403 15,112,330 1,770,073
124 Delegacin Federal en Campeche 19,329,724 19,329,724 16,905,973 2,423,751
125 Delegacin Federal en Coahuila 15,670,174 15,670,174 14,067,850 1,602,324
126 Delegacin Federal en Colima 13,463,133 13,463,133 12,181,249 1,281,884
127 Delegacin Federal en Chiapas 22,454,131 22,454,131 18,462,420 3,991,711
128 Delegacin Federal en Chihuahua 18,129,095 18,129,095 16,299,925 1,829,170
130 Delegacin Federal en Durango 23,900,291 23,900,291 21,595,507 2,304,784
131 Delegacin Federal en Guanajuato 12,233,699 12,233,699 10,093,555 2,140,144
132 Delegacin Federal en Guerrero 40,897,788 40,897,788 38,336,861 2,560,927
133 Delegacin Federal en Hidalgo 11,633,845 11,633,845 10,221,856 1,411,989
134 Delegacin Federal en Jalisco 23,828,805 23,828,805 21,110,889 2,717,916
135 Delegacin Federal en Mxico 22,300,864 22,300,864 20,665,955 1,634,909
136 Delegacin Federal en Michoacn 26,087,484 26,087,484 24,134,440 1,953,044
137 Delegacin Federal en Morelos 12,312,153 12,312,153 10,870,610 1,441,543
138 Delegacin Federal en Nayarit 17,860,461 17,860,461 15,995,867 1,864,594
139 Delegacin Federal en Nuevo Len 13,613,236 13,613,236 11,846,894 1,766,342
140 Delegacin Federal en Oaxaca 21,784,227 21,784,227 19,219,099 2,565,128
141 Delegacin Federal en Puebla 14,422,176 14,422,176 13,074,044 1,348,132
142 Delegacin Federal en Quertaro 13,306,235 13,306,235 11,871,798 1,434,437
143 Delegacin Federal en Quintana Roo 17,970,363 17,970,363 15,675,203 2,295,160
144 Delegacin Federal en San Luis Potos 13,911,575 13,911,575 12,855,389 1,056,186
145 Delegacin Federal en Sinaloa 17,511,088 17,511,088 15,592,039 1,919,049
146 Delegacin Federal en Sonora 15,428,562 15,428,562 13,250,914 2,177,648
147 Delegacin Federal en Tabasco 12,948,009 12,948,009 11,505,238 1,379,021 63,750

Gasto
y
148 Delegacin Federal en Tamaulipas 22,131,011 22,131,011 19,943,493 2,187,518

149 Delegacin Federal en Tlaxcala 11,942,800 11,942,800 10,648,001 1,294,799
150 Delegacin Federal en Veracruz 32,125,538 32,125,538 29,192,391 2,933,147
151 Delegacin Federal en Yucatn 16,770,493 16,770,493 15,369,924 1,400,569
152 Delegacin Federal en Zacatecas 13,196,773 13,196,773 11,233,353 1,963,420
400 Subsecretara de Planeacin y Poltica Ambiental 76,764,043 76,764,043 66,408,831 8,755,732 1,599,480
411 Direccin General de Estadstica e Informacin 74,445,740 74,445,740 11,444,883 63,000,857
Ambiental
413 Direccin General de Poltica Ambiental e Integracin 361,608,441 361,608,441 11,752,611 16,533,941 333,321,889
Regional y Sectorial
414 Direccin General de Polticas para el Cambio 4,144,198 4,144,198 2,204,201 1,939,997
Climtico
500 Oficiala Mayor 13,999,419 13,999,419 13,592,251 407,168
510 Direccin General de Desarrollo Humano y 263,777,362 263,777,362 208,185,214 44,549,392 11,042,756
Organizacin
511 Direccin General de Programacin y Presupuesto 39,029,346 39,029,346 38,167,291 862,055
512 Direccin General de Recursos Materiales, Inmuebles 237,761,014 83,574,675 35,295,158 48,279,517 154,186,339 154,186,339
y Servicios
513 Direccin General de Informtica y 107,911,942 107,911,942 19,320,957 88,590,985
Telecomunicaciones
600 Subsecretara de Fomento y Normatividad Ambiental 36,979,230 36,979,230 19,130,436 17,785,794 63,000
610 Direccin General de Industria 16,327,740 16,327,740 7,810,390 8,517,350
611 Direccin General del Sector Primario y Recursos 15,568,965 15,568,965 14,519,492 1,030,847 18,626
Naturales Renovables
612 Direccin General de Fomento Ambiental, Urbano y 11,439,822 11,439,822 9,290,484 2,149,338
Turstico
614 Direccin General de Energa y Actividades Extractivas 19,225,642 19,225,642 4,873,807 14,324,835 27,000
700 Subsecretara de Gestin para la Proteccin Ambiental 62,155,027 62,155,027 19,817,635 42,337,392
710 Direccin General de Gestin Integral de Materiales y 78,476,335 78,476,335 32,071,813 46,271,298 6,652 126,572
Actividades Riesgosas
711 Direccin General de Impacto y Riesgo Ambiental 42,327,769 42,327,769 38,549,537 3,778,232
712 Direccin General de Gestin Forestal y de Suelos 48,660,071 48,660,071 43,885,484 4,774,587
713 Direccin General de Vida Silvestre 339,141,411 153,425,578 35,851,821 114,556,653 2,855,104 162,000 185,715,833 185,715,833
714 Direccin General de Zona Federal Martimo Terrestre 63,691,584 63,691,584 28,956,007 34,735,577
y Ambientes Costeros
715 Direccin General de Gestin de la Calidad del Aire y 35,247,250 35,247,250 19,077,343 16,169,907
Registro de Emisiones y Transferencia de
Contaminantes
rganos Administrativos Desconcentrados 28,667,917,702 12,080,698,544 5,275,843,184 6,256,764,374 345,251,650 202,839,336 16,587,219,158 11,353,103,699 5,234,115,459
B00 Comisin Nacional del Agua 26,099,052,943 9,754,731,465 3,893,317,617 5,494,624,417 232,533,095 134,256,336 16,344,321,478 11,353,103,699 4,991,217,779
E00 Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente 988,918,921 988,918,921 653,694,195 332,542,808 2,681,918

Gasto
y
F00 Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas 1,018,379,965 775,482,285 407,460,764 189,461,884 112,718,555 65,841,082 242,897,680 242,897,680
G00 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 561,565,873 561,565,873 321,370,608 240,135,265 60,000
Proteccin al Medio Ambiente del Sector
Hidrocarburos
Entidades Apoyadas 4,270,048,099 2,536,245,162 1,203,963,048 940,095,838 266,197,061 125,989,215 1,733,802,937 1,733,802,937
RHQ Comisin Nacional Forestal 3,813,065,021 2,079,262,084 912,688,144 776,410,164 266,197,061 123,966,715 1,733,802,937 1,733,802,937
RJE Instituto Mexicano de Tecnologa del Agua 245,357,790 245,357,790 179,528,235 65,829,555
RJJ Instituto Nacional de Ecologa y Cambio Climtico 211,625,288 211,625,288 111,746,669 97,856,119 2,022,500
En Clasificacin Funcional: 35,978,607,085 17,317,682,818 7,888,481,889 7,886,740,252 1,080,841,420 461,619,257 18,660,924,267 11,507,290,038 7,153,634,229
01 Gobierno 143,592,218 143,592,218 131,199,991 12,063,727 328,500
03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno 143,592,218 143,592,218 131,199,991 12,063,727 328,500

02 Desarrollo Social 27,330,029,350 13,918,304,055 5,925,226,924 6,913,508,549 737,867,040 341,701,542 13,411,725,295 9,689,217,831 3,722,507,464
01 Proteccin Ambiental 21,514,600,362 11,348,575,462 5,925,226,924 4,411,884,837 673,182,389 338,281,312 10,166,024,900 7,758,884,811 2,407,140,089
02 Vivienda y Servicios a la Comunidad 5,815,428,988 2,569,728,593 2,501,623,712 64,684,651 3,420,230 3,245,700,395 1,930,333,020 1,315,367,375
03 Desarrollo Econmico 8,504,985,517 3,255,786,545 1,832,054,974 961,167,976 342,974,380 119,589,215 5,249,198,972 1,818,072,207 3,431,126,765
02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 8,054,790,684 2,805,591,712 1,545,112,155 797,938,462 342,974,380 119,566,715 5,249,198,972 1,818,072,207 3,431,126,765
08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin 450,194,833 450,194,833 286,942,819 163,229,514 22,500
Por Grupo y Modalidad de Programas (Pps): 35,978,607,085 17,317,682,818 7,888,481,889 7,886,740,252 1,080,841,420 461,619,257 18,660,924,267 11,507,290,038 7,153,634,229
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 8,078,204,308 947,625,704 947,625,704 7,130,578,604 7,130,578,604
Municipios
S Sujetos a Reglas de Operacin 7,771,128,669 834,268,664 834,268,664 6,936,860,005 6,936,860,005
U Otros Subsidios 307,075,639 113,357,040 113,357,040 193,718,599 193,718,599
Desempeo de las Funciones 25,324,579,805 13,794,234,142 5,742,583,400 7,478,307,025 133,215,716 440,128,001 11,530,345,663 11,507,290,038 23,055,625
E Prestacin de Servicios Pblicos 5,061,557,560 5,038,501,935 970,857,424 3,925,303,213 142,341,298 23,055,625 23,055,625
pblicas
G Regulacin y supervisin 7,827,999,204 7,827,999,204 4,470,287,841 3,302,688,020 55,023,343
R Especficos 133,427,678 133,427,678 133,215,716 211,962
K Proyectos de Inversin 11,507,290,038 11,507,290,038 11,507,290,038
O Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la 143,592,218 143,592,218 131,199,991 12,063,727 328,500
gestin
Por Programas Presupuestarios (Pps): 35,978,607,085 17,317,682,818 7,888,481,889 7,886,740,252 1,080,841,420 461,619,257 18,660,924,267 11,507,290,038 7,153,634,229
Subsidios: Sectores Social y Privado o Entidades Federativas y 8,078,204,308 947,625,704 947,625,704 7,130,578,604 7,130,578,604
Municipios

Gasto
y
Sujetos a Reglas de Operacin 7,771,128,669 834,268,664 834,268,664 6,936,860,005 6,936,860,005

S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo 240,501,782 5,606,868 5,606,868 234,894,914 234,894,914
Sostenible
S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 333,321,889 333,321,889 333,321,889
S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 3,423,203,853 152,365,527 152,365,527 3,270,838,326 3,270,838,326
S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura 1,774,101,147 76,777,319 76,777,319 1,697,323,828 1,697,323,828
Hidroagrcola
S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 1,999,999,998 266,197,061 266,197,061 1,733,802,937 1,733,802,937
Otros Subsidios 307,075,639 113,357,040 113,357,040 193,718,599 193,718,599
U001 Programa de Devolucin de Derechos 3,390,249 3,390,249 3,390,249
U020 Conservacin y Aprovechamiento Sustentable de la 188,570,937 2,855,104 2,855,104 185,715,833 185,715,833
Vida Silvestre
U025 Programa de Recuperacin y Repoblacin de 70,716,541 62,713,775 62,713,775 8,002,766 8,002,766
Especies en Riesgo
U035 Programa de Manejo de reas Naturales Protegidas 44,397,912 44,397,912 44,397,912
Desempeo de las Funciones 25,324,579,805 13,794,234,142 5,742,583,400 7,478,307,025 133,215,716 440,128,001 11,530,345,663 11,507,290,038 23,055,625
Prestacin de Servicios Pblicos 5,061,557,560 5,038,501,935 970,857,424 3,925,303,213 142,341,298 23,055,625 23,055,625
E001 Operacin y mantenimiento de infraestructura 2,568,108,134 2,568,108,134 2,564,687,904 3,420,230
hdrica
E005 Capacitacin Ambiental y Desarrollo Sustentable 50,815,276 27,759,651 11,382,232 15,729,419 648,000 23,055,625 23,055,625
E006 Sistemas Meteorolgicos e Hidrolgicos 447,207,945 447,207,945 427,890,660 19,317,285
E009 Investigacin cientfica y tecnolgica 229,234,764 229,234,764 164,033,132 65,201,632
E014 Proteccin Forestal 1,568,726,401 1,568,726,401 694,647,853 755,145,265 118,933,283
E015 Investigacin en Cambio Climtico, Sustentabilidad 197,465,040 197,465,040 100,794,207 96,648,333 22,500
y Crecimiento Verde
P001 Conduccin de las polticas hdricas 83,366,049 83,366,049 81,455,156 1,910,893
P002 Planeacin, Direccin y Evaluacin Ambiental 710,939,276 710,939,276 301,438,135 168,860,636 240,640,505
Regulacin y supervisin 7,827,999,204 7,827,999,204 4,470,287,841 3,302,688,020 55,023,343
G003 Regulacin Ambiental 989,988,760 989,988,760 724,228,895 265,471,293 288,572
G005 Inspeccin y Vigilancia del Medio Ambiente y 314,812,791 314,812,791 312,250,873 2,561,918
Recursos Naturales
G010 Gestin integral y sustentable del agua 5,917,208,260 5,917,208,260 3,542,056,630 2,328,818,950 46,332,680
G013 Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas 193,425,305 193,425,305 187,675,132 5,750,173
G026 Programas de Calidad del Aire y Verificacin 6,262,713 6,262,713 6,262,713
Vehicular
G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el 99,522,773 99,522,773 55,624,609 43,808,164 90,000
Desarrollo Sustentable
G031 Regulacin, Gestin y Supervisin del Sector 306,778,602 306,778,602 148,377,707 158,400,895
Hidrocarburos

Gasto
y
Especficos 133,427,678 133,427,678 133,215,716 211,962

R015 Fideicomisos Ambientales 133,427,678 133,427,678 133,215,716 211,962
Proyectos de Inversin 11,507,290,038 11,507,290,038 11,507,290,038
K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y 5,610,333,020 5,610,333,020 5,610,333,020
saneamiento
K111 Rehabilitacin y Modernizacin de Presas y 445,000,000 445,000,000 445,000,000
Estructuras de Cabeza
K129 Infraestructura para la Proteccin de Centros de 3,843,901,472 3,843,901,472 3,843,901,472
Poblacin y reas Productivas
K141 Infraestructura para la modernizacin y 1,373,072,207 1,373,072,207 1,373,072,207
rehabilitacin de riego y temporal tecnificado
Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin 143,592,218 143,592,218 131,199,991 12,063,727 328,500
O001 Actividades de apoyo a la funcin pblica y buen 143,592,218 143,592,218 131,199,991 12,063,727 328,500
gobierno
Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Misin: Incorporar en los diferentes mbitos de la sociedad y de la funcin pblica, criterios e instrumentos que aseguren la
ptima proteccin, conservacin y aprovechamiento de los recursos naturales del pas, conformando as una poltica ambiental
integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable.
Operacin y mantenimiento de
E001 B00 Comisin Nacional del Agua
infraestructura hdrica

Programa Presupuestario E001 Operacin y mantenimiento de infraestructura hdrica
Ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable* B00-Comisin Nacional del Agua
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo
2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso
3 Fortalecer la poltica nacional de cambio climtico y cuidado al medio ambiente para transitar hacia una economa competitiva, sustentable, resiliente y de bajo
b

Programa
16 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo
3 Fortalecer la gestin integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la poblacin y a los ecosistemas.
Nivel: Fin
Contribuir a fortalecer la gestin integral y

sustentable del agua, garantizando su acceso
a la poblacin y a los ecosistemas. mediante Poblacin que habita en viviendas
el abastecimiento de demanda de agua en Sectorial/Transversal: particulares con servicio de agua potable /
bloque para los usos pblico urbano e Poblacin total que habita en viviendas Estratgico - Eficacia -
industrial. Cobertura de agua potable particulares Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Los usos pblico urbano e industrial son Estratgico - Eficiencia -
abastecidos con agua en bloque. Consumo de agua en bloque. (Gasto suministrado/gasto programado)*100 Porcentaje Semestral 100
(habitantes beneficiados con el servicio de
agua en bloque a la Zona Metropolitana del
Valle de Mxico / poblacin total en la Zona
Los usos pblico urbano e industrial son Cobertura de agua en bloque en la Zona Metropolitana del Valle de Mxico) x 100 Estratgico - Eficacia -
abastecidos con agua en bloque. Metropolitana del Valle de Mxico respecto al porcentaje programado Porcentaje Semestral 35.58
Nivel: Componente
Mantenimiento a la infraestructura de los
La infraestructura del sistema de acueductos acueductos que suministran agua para uso Variacion % = (Inversion erogada contratadas Estratgico - Eficacia -
para uso industrial esta conservada industrial. ) / (Inversion erogada programadas) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Agua potable en bloque entregada
oportunamente a los gobiernos del Distrito Metros cbicos/ segundo (cuantificacin) Metro cbico por Estratgico - Eficacia -
Federal y de los Estados de Mxico e Hidalgo Caudal de agua entregado comparativo de suministros segundo Trimestral 22.38
Nivel: Actividad
Monitoreo de la calidad del agua del los Comparativo de los mantenimientos programados
sistemas de abastecimiento a la Zona Nmero de monitoreos de calidad del agua respecto a los mantenimientos realizados en Gestin - Eficacia -
Metropolitana del Valle de Mxico. realizados el ao Accin Trimestral 130
Seguimiento al otorgamiento de recursos Variaciones en las inversiones para Variacion % = (Inversin erogada ) / Gestin - Eficacia -
federales mantenimiento de los acueducto. (Inversin autorizada) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Mantenimiento operativo a la infraestructura
de los sistemas de abastecimiento a la Zona Cumplimiento en las acciones de mantenimiento mantenimientos programados respecto a los Gestin - Eficacia -
Metropolitana del Valle de Mxico. operativo a la infraestructura mantenimientos realizados en el ao Accin Trimestral 8388
Mantenimiento y conservacin de la
infraestructura de los sistemas de Porcentaje de avance de las obras de
abastecimiento a la Zona Metropolitana del mantenimiento y conservacin a la (Monto ejecutado de inversin / monto Gestin - Eficacia -
Valle de Mxico. infraestructura programado de inversin) x 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario E005 Capacitacin Ambiental y Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable* 115-Centro de Educacin y Capacitacin para el Desarrollo Sustentable
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
b

Programa
Objetivo
6 Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de poltica, informacin investigacin, educacin, capacitacin, participacin y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar

instrumentos de poltica, informacin El ndice incluye veintitrs indicadores,
investigacin, educacin, capacitacin, agrupados en dos categoras y diez subndices.
participacin y derechos humanos para Cada categora, subndice e indicador tienen
fortalecer la gobernanza ambiental mediante Sectorial/Transversal: un peso ponderado en el clculo del ndice. La
la prestacin de servicios de educacin, suma de las ponderaciones por categora,
capacitacin y comunicacin educativa para la ndice de Participacin Ciudadana en el Sector subndice e indicadores siempre es igual a Estratgico - Eficacia -
sustentabilidad ambiental Ambiental 100%. Otra-ndice Semestral
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La ciudadania recibe servicios de educacin,
capacitacin, comunicacin educativa y cultura Porcentaje de convenios firmados y en
del agua para la sustentabilidad ambiental, operacin con los gobiernos estatales que (Nmero de convenios firmados y en operacin
impulsando su participacin en acciones para cuentan con programas para la formacin de una con las entidades federativas) / el nmero de Estratgico - Eficacia -
el cuidado del medio ambiente. cultura del agua. entidades federativas) *100 Porcentaje Anual 93.75
La ciudadania recibe servicios de educacin,
capacitacin, comunicacin educativa y cultura Porcentaje de la poblacin que recibe
del agua para la sustentabilidad ambiental, servicios de educacin, capacitacin y (Nmero de participantes en eventos de
impulsando su participacin en acciones para comunicacin educativa para el desarrollo educacin, capacitacin y comunicacin) / Estratgico - Eficacia -
el cuidado del medio ambiente. sustentable (111,000 ) *100 Porcentaje Anual 11.89
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Estrategias de comunicacin educativa y
certmenes realizados que contribuyan a
promover una cultura ambiental entre la Nmero de participantes en el Tour Cinema N asistentes que participan en los ciclos de Gestin - Eficacia -
ciudadana Planeta cine debate ambiental a nivel nacional Personas Cuatrimestral 10500
certmenes realizados que contribuyan a (No de candidatos aceptados / No. de
promover una cultura ambiental entre la Variacin porcentual en las candidaturas candidatos registrados en premios y Gestin - Eficacia -
ciudadana registradas en premios y certmenes certmenes) *100 Persona Semestral 77.38
(Nmero de centros de educacin y cultura
Evaluacin y acreditacin de centros de ambiental acreditados/numero de centros Gestin - Eficacia -
educacin ambiental no formal operando Porcentaje de CECA acreditados inscritos para evaluacin)*100. Porcentaje Semestral 42.86
No. de acciones de cultura del agua
Acciones de Cultura Ambiental para el realizadas/ No de acciones de cultura del agua Gestin - Eficacia -
Desarrollo Sustentable Porcentaje de acciones de Cultura del Agua programadas Porcentaje Semestral 100
certmenes realizados que contribuyan a
promover una cultura ambiental entre la (N de materiales didcticos editados/N de Gestin - Eficacia -
ciudadana Porcentaje de Materiales didcticos editados materiales didcticos programados)*100 Porcentaje Cuatrimestral 80
Capacitacin para la formacin en desarrollo

sustentable dirigida a funcionarios pblicos y
otros actores del mbito urbano y rural en 15
entidades federativas con municipios
vulnerables al cambio climtico, con Sitios Porcentaje de municipios vulnerables que
Ramsar y/o Cuencas prioritarias del pas reciben servicios de formacin de capacidades (N de municipios vulnerables atendidos / 176 Gestin - Eficacia -
realizados para la sustentabilidad )*100 Porcentaje Semestral 56.82
Capacitacin para la formacin en desarrollo

sustentable dirigida a funcionarios pblicos y
otros actores del mbito urbano y rural en 15
entidades federativas con municipios Porcentaje de funcionarios y actores
vulnerables al cambio climtico, con Sitios estratgicos que reciben servicios de
Ramsar y/o Cuencas prioritarias del pas formacin de capacidades para la (N de funcionarios (as) pblicos (as) y Gestin - Eficacia -
realizados sustentabilidad actores estratgicos /6,000) *100 Porcentaje Semestral 33.33
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Para la evaluacin del avance se otorgar un

valor (sealado entre parntesis) al
cumplimiento de cada una de las siguientes
etapas: publicacin de la convocatoria (15%),
autoevaluacin (25%), evaluacin externa
Avance en el proceso de acreditacin de Porcentaje de avance en el proceso de (25%), dictamen (25%) y publicacin de Gestin - Eficacia -
Centros de Educacin y Cultura Ambiental evaluacin y acreditacin de CECA resultados (10%) Porcentaje Trimestral 95

etapas: Estructuracin de los proyectos (20%),
Validacin interinstitucional de los proyectos
(10%); generacin de sinergias para el impulso
Porcentaje de avance en la gestin de de los proyectos y acciones (10%);
Avance en la gestin de los proyectos y proyectos y acciones de comunicacin y cultura implementacin y/o desarrollo de los proyectos
acciones de comunicacin educativa ambiental (40%); Gestin administrativa (20%) Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 90

etapas: Diseo y planeacin de los proyectos
(10 %), Validacin interinstitucional de los
proyectos (20%) generacin de sinergias para
Avance en la gestin de los proyectos y el impulso de los proyectos y acciones (20%),
acciones de educacin ambiental para la Porcentaje de avance en la gestin de Implementacin de los proyectos y acciones Gestin - Eficacia -
sustentabilidad proyectos y acciones de educacin ambiental programados (40%) y sistematizacin (10%) Porcentaje Trimestral 90
etapas: Estructuracin de los proyectos (10
%), Validacin interinstitucional de los
proyectos (10%) generacin de sinergias para
el impulso de los proyectos y acciones (10%),
Avance en la gestin de los proyectos y Porcentaje de avance en la gestin de Gestin administrativa (20%), Implementacin
acciones de formacin de capacidades para la proyectos y acciones de formacin de de los proyectos y acciones programados (40%),
sustentabilidad capacidades para la sustentabilidad y sistematizacin (10%) Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 90
Nmero de acciones y estrategias realizados /
Gestin de las acciones formativas de la Gestin de las acciones formativas de Cultura nmero de acciones y estrategias programados Gestin - Eficacia -
Cultura del Agua del Agua *100 Porcentaje Trimestral 71.43

Programa Presupuestario E006 Sistemas Meteorolgicos e Hidrolgicos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

sustentable del agua, garantizando su acceso a
la poblacin y a los ecosistemas. mediante la
integracin de informacin hidrolgica, de
calidad del agua, meteorolgica, climatolgica
y de infraestructura hidrulica del territorio
nacional , que permita elaborar los
instrumentos necesarios que propicien la
administracin de las aguas nacionales en
cantidad y calidad en cuencas y acuferos, y
se emitan oportunamente los avisos para la Sectorial/Transversal:
prevencin de los impactos de fenmenos
hidrometeorolgicos a la poblacin y a la Decretos de reserva de agua para uso ambiental Nmero de Decretos publicados en el Diario Estratgico - Eficacia -
infraestructura hidrulica. formulados Oficial de la Federacin Decreto Bienal

integracin de informacin hidrolgica, de
calidad del agua, meteorolgica, climatolgica
y de infraestructura hidrulica del territorio
nacional , que permita elaborar los
instrumentos necesarios que propicien la
administracin de las aguas nacionales en
cantidad y calidad en cuencas y acuferos, y
se emitan oportunamente los avisos para la Nmero de Acuerdos y/o Decretos de Cuencas y
prevencin de los impactos de fenmenos Acuferos elaborados en el ao/Nmero de
hidrometeorolgicos a la poblacin y a la Porcentaje de Acuerdos y Decretos de Cuencas y Acuerdos y/o Decretos de Cuencas y Acuferos Estratgico - Eficacia -
infraestructura hidrulica. Acuferos elaborados en el ao programados en el ao x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La informacin hidrolgica, de calidad del Promedio Ponderado de Confiabilidad=
agua, meteorolgica, climatolgica y de (%Region1+%Region2+%Region3+%Regin4+%Regin5+
infraestructura hidrulica del territorio Confiabilidad en el pronstico diario de %Region6+%Region7+%Region8+%Regin9+
nacional es oportuna, actualizada y confiable lluvia respecto a la lluvia registrada en %Regin10+%Regin11+%Regin12+%Regin13 / 13 Estratgico - Eficacia -
para la toma de decisiones. porcentaje de acierto, en promedio. Regiones)*100 Porcentaje Trimestral 80
La informacin hidrolgica, de calidad del
agua, meteorolgica, climatolgica y de
infraestructura hidrulica del territorio (Nmero de cuencas y acuferos actualizadas /
nacional es oportuna, actualizada y confiable Porcentaje acumulado de acuferos y cuencas Nmero de cuencas y acuferos que est divido Estratgico - Eficacia -
para la toma de decisiones. con disponibilidad actualizada el pas) X 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Sitios de monitoreo superficiales con (Nmero de sitios con resultados catalogados
aceptable, buena y excelente calidad del agua, Porcentaje de sitios de monitoreo como aceptable, buena y excelente calidad
as como de agua ligeramente salobre y dulce superficiales con aceptable, buena y excelente respecto a SST/ Nmero de sitios con medicin
en aguas subterrneas calidad del agua respecto a SST de SST)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 94.32
as como de agua ligeramente salobre y dulce superficiales con aceptable, buena y excelente respecto a DQO/ Nmero de sitios con medicin
en aguas subterrneas calidad del agua respecto a DQO. de DQO)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 60.95
as como de agua ligeramente salobre y dulce superficiales con aceptable, buena y excelente respecto a DBO5/ Nmero de sitios con medicin
en aguas subterrneas calidad del agua respecto a DBO5. de DBO5)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 91.02
Sitios de monitoreo superficiales con Porcentaje de sitios de monitoreo subterrneos
aceptable, buena y excelente calidad del agua, clasificados como agua dulce y ligeramente (Nmero de sitios con resultados catalogados
as como de agua ligeramente salobre y dulce salobre respecto a Slidos Disueltos Totales como dulces y ligeramente salobres respecto a
en aguas subterrneas (SDT). SDT/ Nmero de sitios con medicin de SDT)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 90
(Nmero de acuferos con estudios de

Acuferos con estudios de disponibilidad Porcentaje de acuferos con estudios de disponibilidad elaborados /Nmero de acuferos Estratgico - Eficacia -
elaborados disponibilidad elaborados en el ao con estudios programados en el ao) X 100 Porcentaje Semestral 100
(estudios e investigaciones para la gestin

integrada del agua en cuencas hidrolgicas
realizados en el ao/estudios e
Porcentaje de estudios e investigaciones para investigaciones para la gestin integrada del
Estudios, investigaciones y diagnsticos la gestin integrada del agua en cuencas agua en cuencas hidrolgicas programados en el Gestin - Eficacia -
elaborados hidrolgicas ao)*100 Porcentaje Semestral 100
Recepcin de mensajes sinpticos obtenidos de
los Observatorios Meteorolgicos y las Estratgico - Eficacia -
Mensajes sinpticos recibidos Estaciones Sinpticas Meteorolgicas. Total de mensajes sinpticos recibidos Mensaje Trimestral 318289
Clculo de la disponibilidad actualizada de (Nmero de cuencas actualizadas de agua

Aguas Superficiales por cuenca en el Sistema superficial en el sistema (SAEDAS) / Nmero de
Cuencas con disponibilidad de agua superficial Automtico de Estimacin de la Disponibilidad cuencas de agua superficial que est divido Estratgico - Eficacia -
actualizada de Aguas Superficiales (SAEDAS) el pas) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de estudios de calidad del agua
Porcentaje de estudios de calidad del agua elaborados /Nmero de estudios de calidad del
Estudios de Calidad del Agua elaborados elaborados durante el ao agua programados en el ao) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Porcentaje de informes de inspeccin de la (Informes de inspeccin realizados en el ao
Estudios, investigaciones y diagnsticos seguridad estructural y funcional de la /Informes de inspeccin programados durante
elaborados infraestructura hidrulica el ao)X100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de estaciones hidrolgicas de aguas
superficiales operadas / Nmero de estaciones
programadas para operar en el ao, ya
Estaciones hidrolgicas de aguas superficiales considera las necesidades de la poblacin Gestin - Eficacia -
Operacin de Estaciones Hidrolgicas operadas (cuencas)) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Mantenimiento preventivo y correctivo Total de nmero de estaciones / Total de
oportunos a los equipos que componen la red de Puntos de observacin meteorolgica ampliada y nmero de estaciones operando por Gestin - Eficacia -
observacin metereologica operando mantenimiento. Estacin Trimestral 320
(Nmero de redes de monitoreo piezomtrico en
operacin en el ao /Nmero de redes de Gestin - Eficacia -
Operacin de Redes de monitoreo piezomtrico Redes de monitoreo piezomtrico en operacin monitoreo piezomtrico establecidas) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de anlisis calificados como
Elaboracin de diagnsticos en campo de sitios Realizacin de anlisis de calidad del agua en contaminados o solicitados/ Nmero de anlisis
contaminados. campo en sitios contaminados o solicitados realizados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Operacin de sitios de la Red Nacional de Porcentaje de sitios con medicin de calidad (Nmeros de Sitios Monitoreados en el ao/
Monitoreo de Calidad del Agua. del agua en el ao Nmero de Sitios Programados en el ao)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Realizacin de visitas de inspeccin para la Porcentaje de visitas de inspeccin para (Visitas de inspeccin realizadas en el ao
gestin integrada del agua en cuencas de las determinar la seguridad estructural y /Visitas de inspeccin programadas durante el
aguas nacionales superficiales funcional de presas ao)X100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100

Programa Presupuestario E009 Investigacin cientfica y tecnolgica
Unidad Responsable* RJE-Instituto Mexicano de Tecnologa del Agua
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
b

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
El ndice incluye nueve indicadores, agrupados

Contribuir a desarrollar, promover y aplicar en tres categoras: Poltica ambiental, Uso de
instrumentos de poltica, informacin recursos renovables, Degradacin del medio
investigacin, educacin, capacitacin, ambiente. Cada uno de los indicadores tiene el
participacin y derechos humanos para mismo peso relativo en el clculo del valor
fortalecer la gobernanza ambiental mediante Sectorial/Transversal: del ndice. La metodologa detallada de
investigacin, desarrollo, adaptacin y clculo del ndice se reporta en el Apndice A
transferencia de tecnologa, servicios ndice de sustentabilidad ambiental de la del Reporte de Competitividad Global 2012 Estratgico - Eficacia -
tecnolgicos y formacin de recursos humanos competitividad 2013 del Foro Econmico Mundial Otra-ndice Anual
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar (Nmero de proyectos vinculados con

instrumentos de poltica, informacin instrumentos de poltica hdrica y gestin
investigacin, educacin, capacitacin, integrada de recursos hdricos acumulados /
participacin y derechos humanos para Nmero total de proyectos realizados por el
fortalecer la gobernanza ambiental mediante Tasa de influencia de la investigacin y Instituto Mexicano de Tecnologa del Agua
investigacin, desarrollo, adaptacin y desarrollo tecnolgico del Instituto Mexicano vinculados con instrumentos de poltica
transferencia de tecnologa, servicios de Tecnologa del Agua en la poltica pblica hdrica y gestin integrada de recursos Estratgico - Eficacia -
tecnolgicos y formacin de recursos humanos y la toma de decisiones del sector ambiental hdricos en el sexenio) * 100 Porcentaje Anual 86.45
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de proyectos de investigacin,
desarrollos de tecnologa, servicios
tecnolgicos y formacin de recursos humanos
entregados a los principales actores del
Los tomadores de decisiones y actores sector hdrico nacional que intervienen en la
relevantes de la instrumentacin de la gestin del agua y que son: la CONAGUA, las
Poltica Hdrica Nacional disponen de Comisiones estatales de agua, los Organismos
capacidades tcnicas, informacin y formacin Porcentaje de investigacin cientfica y operadores y las Asociaciones de Usuarios /
de recursos humanos especializados para la tecnolgica orientada a la gestin sustentable Nmero total de proyectos que realiza el Estratgico - Eficacia -
solucin de problemas y la toma de decisiones. del agua Instituto Mexicano de Tecnologa del Agua)*100 Porcentaje Anual 67.5
(Nmero de usuarios entrevistados que

Los tomadores de decisiones y actores respondieron que el estudio o servicio
relevantes de la instrumentacin de la tecnolgico contratado con el IMTA le apoya
Poltica Hdrica Nacional disponen de total o parcialmente en alguna de las cuatro
capacidades tcnicas, informacin y formacin dimensiones de desarrollo sustentable en el
de recursos humanos especializados para la Contribucin del IMTA al desarrollo periodo / Total de usuarios que contestaron la Estratgico - Eficacia -
solucin de problemas y la toma de decisiones. sustentable encuesta en el periodo)*100 Porcentaje Anual 60
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de Cursos de educacin continua y
Cursos de educacin continua y posgrado Productividad en formacin de recursos humanos posgrado impartidos/nmero de especialistas en Gestin - Eficiencia -
impartidos calificados hidrulica del IMTA)*100 Porcentaje Semestral 79.91
Porcentaje de ingresos por prestacin de (Ingresos autogenerados por servicios Gestin - Economa -
Servicios tecnolgicos entregados servicios tecnolgicos tecnolgicos / Presupuesto total ) * 100 Porcentaje Semestral 47.84
Productos de conocimiento cientfico (Nmero de patentes y modelos de utilidad

publicados y desarrollos tecnolgicos acumulados / Nmero total de patentes y Gestin - Eficiencia -
registrados Tasa de productividad Tecnolgica modelos de utilidad al fin del sexenio) * 100 Porcentaje Semestral 96.43
(Nmero de artculos cientficos, artculos de
Productos de conocimiento cientfico divulgacin, libros y captulos en libros,
publicados y desarrollos tecnolgicos publicados/nmero de especialistas en Gestin - Eficiencia -
registrados Productividad cientfica hidrulica del IMTA)*100 Porcentaje Semestral 87.77
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Cursos impartidos de educacin continua y
Imparticin de cursos de educacin continua y posgrado / Total de cursos programados de Gestin - Eficiencia -
posgrado. Porcentaje de avance de imparticin de cursos educacin continua y posgrado) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Sumatoria del porcentaje del avance fsico

real de los proyectos de investigacin
cientfica y tecnolgica y adaptacin y
transferencia de tecnologa en ejecucin en el
periodo / Total de proyectos de investigacin
Desarrollo de investigacin cientfica y cientfica y tecnolgica y adaptacin y
tecnolgica, adaptacin y transferencia de transferencia de tecnologa en ejecucin en el Gestin - Eficiencia -
tecnologa. Porcentaje de avance fsico de proyectos periodo Porcentaje Trimestral 100
(Avance en la contratacin / Total de la Gestin - Eficiencia -
Prestacin de servicios tecnolgicos. Porcentaje de avance de la contratacin contratacin esperada en el ao) * 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E014 Proteccin Forestal
Unidad Responsable* RHQ-Comisin Nacional Forestal
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
b
4 Proteger el patrimonio natural

Programa
Objetivo
4 Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisajes a travs de la conservacin, restauracin y aprovechamiento sustentablemente del patrimonio natural.
Nivel: Fin
Contribuir a recuperar la funcionalidad de

cuencas y paisajes a travs de la
conservacin, restauracin y aprovechamiento [(((Hectreas de cobertura de bosques y selvas
sustentablemente del patrimonio natural. en el ao 2015 / Hectreas de cobertura de
mediante la proteccin de la superficie Tasa de deforestacin neta anual de bosques y bosques y selvas en el ao 2010) -1) * (- Estratgico - Eficacia -
forestal. selvas 100)]/5 Tasa de variacin Quinquenal 0.14
(Total de superficie decretada como rea

Natural Protegida de competencia Federal,
Sitios Ramsar, superficie decretada como reas
Protegidas Estatales, superficie forestal bajo
manejo certificado y bajo esquemas de Pago por
Servicios Ambientales, y superficie bajo otras
modalidades de conservacin / total de
superficie del Territorio Nacional) X 100;
Contribuir a recuperar la funcionalidad de (Total de superficie de zonas marinas y
cuencas y paisajes a travs de la Sectorial/Transversal: costeras decretada como rea Natural Protegida
conservacin, restauracin y aprovechamiento de competencia Federal y superficie bajo otras
sustentablemente del patrimonio natural. Superficie conservada por medio de sistemas de modalidades de conservacin / total de
mediante la proteccin de la superficie reas protegidas y otras modalidades de superficie de zonas marinas y costeras del Estratgico - Eficacia -
forestal. conservacin. Territorio Nacional) X 100 Porcentaje Semestral
Nivel: Propsito
((Superficie promedio anual afectada por
plagas y enfermedades en el periodo 2016 a
La superficie forestal y preferentemente t/Superficie promedio anual afectada por
forestal de Mxico es protegida de los Tasa de variacin de la superficie promedio plagas y enfermedades en el periodo 2012-2015)- Estratgico - Eficacia -
factores que deterioran la cobertura vegetal. anual afectada por plagas y enfermedades 1)*100 Porcentaje Anual 0.79
[((Hectreas promedio anual de arbolado adulto
y renuevo afectada por incendios forestales en
el periodo 2014 al ao t/Hectreas promedio
La superficie forestal y preferentemente Tasa de variacin de la superficie promedio anual de arbolado adulto y renuevo afectada
forestal de Mxico es protegida de los anual de arbolado adulto y renuevo afectada por incendios forestales en el perodo 1998- Estratgico - Eficacia -
factores que deterioran la cobertura vegetal. por incendios forestales 2013)-1)]*100 Tasa de variacin Anual 38.03
Nivel: Componente
[(Nmero de Equipos Estatales de Manejo de
Grupos de trabajo para la planeacin, Incidentes operando en el ao t)/(Nmero
prevencin, deteccin, combate y control Porcentaje de Equipos Estatales de Manejo de Equipos Estatales de Manejo de Incidentes Estratgico - Eficacia -
contra Incendios forestales activados. Incidentes operando. programados a operar en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de Centros Regionales de Manejo del

Grupos de trabajo para la planeacin, Fuego (CRMF) operando en el ao t)/(Nmero de
prevencin, deteccin, combate y control Porcentaje de Centros Regionales de Manejo del Centros Regionales de Manejo del Fuego (CRMF) Estratgico - Eficacia -
contra Incendios forestales activados. Fuego (CRMF) operando que existen en el pas en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de centros de control de incendios
Grupos de trabajo para la planeacin, forestales operando en el ao t/Nmero de
prevencin, deteccin, combate y control Porcentaje de Centros de Control de incendios centros de control de incendios forestales que Estratgico - Eficacia -
contra Incendios forestales activados. forestales operando existen en el pas)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de conglomerados re-muestreados en el
Porcentaje de avance en el re muestro para el periodo 2015 al ao t/Nmero de conglomerados
Informacin estratgica para la proteccin de Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2015- programados para su re-muestreo en el periodo Gestin - Eficacia -
los recursos forestales generada. 2019. 2015-2019 )*100 Porcentaje Trimestral 43.33
[(Hectreas con acciones de diagnstico
Diagnstico fitosanitario para la prevencin fitosanitario en el periodo 2013 a
de plagas y enfermedades en ecosistemas Porcentaje de superficie forestal con acciones t)/(Hectreas con potencial de afectacin por Estratgico - Eficacia -
forestales realizado. de diagnstico fitosanitario plagas y enfermedades)]* 100 Porcentaje Trimestral 25.65
[(Nmero de personas capacitadas para la

prevencin, deteccin y combate de incendios
Formacin, capacitacin, divulgacin de forestales en el ao t)/(Nmero de personas
tecnologas y de la cultura forestal que Porcentaje de personas capacitadas para la programadas a capacitar para la prevencin,
contribuyen a la proteccin forestal prevencin, deteccin y combate de incendios deteccin y combate de incendios forestales en Gestin - Eficacia -
realizadas . forestales. el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100
Formacin, capacitacin, divulgacin de
tecnologas y de la cultura forestal que Porcentaje de tcnicos forestales de los [(Nmero de alumnos egresados en el ao
contribuyen a la proteccin forestal Centros de Educacin y Capacitacin Forestal t)/(Total de alumnos inscritos a quinto Gestin - Eficacia -
realizadas . egresados semestre en el ao t-1)]*100 Porcentaje Semestral 100
Formacin, capacitacin, divulgacin de [(Nmero acciones de capacitacin, divulgacin

tecnologas y de la cultura forestal que de tecnologa y cultura forestal realizadas en
contribuyen a la proteccin forestal Porcentaje de acciones de capacitacin, el periodo 2013 al ao t)/(Nmero de acciones Gestin - Eficacia -
realizadas . divulgacin de tecnologas y cultura forestal programadas para el periodo 2013-2018)]*100 Porcentaje Trimestral 90.4
Nivel: Actividad
[(Nmero de materiales sobre temas

prioritarios para su divulgacin realizados en
el periodo de 2015 al ao t/Nmero de
materiales programados para cubrir los temas
Producir materiales de divulgacin de la Porcentaje de materiales de divulgacin prioritarios en el periodo de 2015 al ao Gestin - Eficacia -
cultura forestal forestal realizados 2018)]* 100 Porcentaje Trimestral 70.87
[(Numero de hectreas con quemas controladas y

prescritas y manejo mecnico de combustible
realizadas en el ao t)/(Numero de hectreas
Porcentaje de superficie con quemas con quemas controladas y prescritas y manejo
Realizar acciones de prevencin, deteccin y controladas y prescritas y manejo mecnico de mecnico de combustible programadas a realizar Gestin - Eficacia -
combate contra incendios forestales combustible realizadas en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 0
[(Nmero de kilmetros con brechas cortafuego
construidas y rehabilitadas y lneas negras
realizadas en el ao t)/(Nmero de kilmetros
Porcentaje de kilmetros con brechas con brechas cortafuego construidas y
Realizar acciones de prevencin, deteccin y cortafuego construidas y rehabilitadas y rehabilitadas y lneas negras programadas a Gestin - Eficacia -
combate contra incendios forestales lneas negras realizadas realizar en el ao t)]*100 Kilmetro lineal Trimestral 0
[(Nmero de eventos de prevencin cultural
realizados en el ao t)/(Nmero de eventos de
Realizar acciones de prevencin, deteccin y Porcentaje de eventos de prevencin cultural prevencin cultural programados a realizar en Gestin - Eficacia -
combate contra incendios forestales realizados el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 0
[(Nmero de recorridos terrestres para la
deteccin de incendios forestales realizados
en el ao t/Nmero de recorridos terrestres
Realizar acciones de prevencin, deteccin y Porcentaje de recorridos terrestres para la para la deteccin de incendios forestales Gestin - Eficacia -
combate contra incendios forestales deteccin de incendios forestales realizados programados a realizar en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 0
[(Nmero de documentos de planeacin para la

prevencin, deteccin y combate de incendios
forestales realizados en el ao t)/(Nmero de
Formular los documentos de planeacin para la Porcentaje de documentos de planeacin para la documentos de planeacin para la prevencin,
prevencin, deteccin y combate contra prevencin, deteccin y combate de incendios deteccin y combate de incendios forestales Gestin - Eficacia -
incendios forestales forestales realizados. programados a realizar en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de reuniones de coordinacin

interinstitucional para la prevencin,
deteccin y combate de incendios forestales
Porcentaje de reuniones de coordinacin realizadas en el ao t)/(Nmero de reuniones
Realizar reuniones de coordinacin para la interinstitucional para la prevencin, de coordinacin para la prevencin, deteccin
prevencin, deteccin y combate contra deteccin y combate de incendios forestales y combate de incendios forestales programadas Gestin - Eficacia -
incendios forestales realizadas a realizar en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de reuniones de academia realizadas
Porcentaje de reuniones de academia de los en el periodo 2015 al ao t / Nmero de
Centros de Educacin y Capacitacin Forestal reuniones de academia programadas en el Gestin - Eficacia -
Realizar reuniones de academia realizadas periodo 2015 a 2018)]* 100 Porcentaje Trimestral 70
Contratar el re muestreo de conglomerados para Porcentaje de avance en el pago de (Nmero de conglomerados pagados en el periodo
el Inventario Nacional Forestal y de Suelos conglomerados para el Inventario Nacional 2015 a t/Nmero de conglomerados programados Gestin - Eficacia -
2015-2019 Forestal y de Suelos 2015-2019 para su pago en el periodo 2015 a 2019)*100 Porcentaje Trimestral 39.66
[(Hectreas monitoreadas mediante mapeo areo
para la deteccin temprana de plagas y
enfermedades forestales en el periodo 2013 a t
Monitorear los ecosistemas forestales para la Porcentaje de monitoreo para la deteccin de / Superficie forestal potencial para el Gestin - Eficacia -
deteccin oportuna de plagas y enfermedades plagas y enfermedades forestales monitoreo de plagas y enfermedades)] *100 Porcentaje Trimestral 19.29
[(Nmero de combatientes oficiales de
incendios forestales en el ao t/Nmero de
Realizar acciones de prevencin, deteccin y Porcentaje de combatientes oficiales de combatientes oficiales en la plantilla laboral Gestin - Eficacia -
combate contra incendios forestales incendios forestales operando en el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de torres para la deteccin de
incendios forestales operando en el ao
t/Nmero de torres para la deteccin de
Realizar acciones de prevencin, deteccin y Porcentaje de torres para la deteccin de incendios forestales programadas a operar en Gestin - Eficacia -
combate contra incendios forestales incendios forestales operando el ao t)]*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario E015 Investigacin en Cambio Climtico, Sustentabilidad y Crecimiento Verde
Unidad Responsable* RJJ-Instituto Nacional de Ecologa y Cambio Climtico
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
b

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar El ndice incluye nueve indicadores, agrupados

instrumentos de poltica, informacin en tres categoras: Poltica ambiental, Uso de
investigacin, educacin, capacitacin, recursos renovables, Degradacin del medio
participacin y derechos humanos para ambiente. Cada uno de los indicadores tiene el
fortalecer la gobernanza ambiental. mediante mismo peso relativo en el clculo del valor
la generacin de conocimiento e informacin Sectorial/Transversal: del ndice. La metodologa detallada de
cientfica y tecnolgica en las materias de clculo del ndice se reporta en el Apndice A
investigacin del Instituto Nacional de ndice de sustentabilidad ambiental de la del Reporte de Competitividad Global 2012 Estratgico - Eficacia -
Ecologa y Cambio Climtico. competitividad 2013 del Foro Econmico Mundial Otra-ndice Anual
Contribuir a desarrollar, promover y aplicar

instrumentos de poltica, informacin
investigacin, educacin, capacitacin,
participacin y derechos humanos para
fortalecer la gobernanza ambiental. mediante
la generacin de conocimiento e informacin
cientfica y tecnolgica en las materias de (Nmero de contribuciones realizadas en el
investigacin del Instituto Nacional de Porcentaje de contribuciones que pueden periodo/Nmero de contribuciones programadas Estratgico - Eficacia -
Ecologa y Cambio Climtico. incidir en los instrumentos de poltica. en el ao t)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de tomadores de decisiones que cuentan
Los tomadores de decisiones del Sistema con informacin generada en las materias de
Nacional de Cambio Climtico y/o actores investigacin del Instituto Nacional de
relevantes de los sectores gubernamental, Ecologa y Cambio Climtico en el
acadmico, privado y social cuentan con periodo/Nmero de tomadores de decisiones
informacin y conocimiento cientfico y Porcentaje de tomadores de decisiones que programados que pueden estar involucrados con
tecnolgico en las materias de investigacin cuentan con informacin en las materias de la informacin generada en las materias de
del Instituto Nacional de Ecologa y Cambio investigacin del Instituto Nacional de investigacin del Instituto Nacional de Estratgico - Eficacia -
Climtico. Ecologa y Cambio Climtico. Ecologa y Cambio Climtico en el ao t )*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Recomendaciones emitidas y difundidas que se
derivan de la evaluacin de la Poltica
Nacional de Cambio Climtico y proponen la (Nmero de recomendaciones emitidas y
modificacin, adicin o reorientacin parcial Porcentaje de recomendaciones emitidas y difundidas en el periodo/Nmero de Estratgico - Eficacia -
o total de dicha poltica. difundidas en el periodo. recomendaciones programadas en el ao t)*100 Porcentaje Anual 100
(Nmero de investigaciones realizadas en el
Investigacin cientfica y tecnolgica Porcentaje de investigaciones cientficas periodo/Nmero de investigaciones programadas Gestin - Eficiencia -
generada que apoya la toma de decisiones. realizadas en el periodo. en el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de opiniones tcnicas emitidas en el
Opiniones tcnicas emitidas que apoyan la toma Porcentaje de opiniones tcnicas emitidas en periodo/Nmero de opiniones tcnicas Gestin - Eficiencia -
de decisiones. el periodo. programadas a realizarse en el ao t) *100. Porcentaje Trimestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Fortalecimiento de capacidades institucionales

nacionales, estatales e internacionales en las (Nmero de actividades formativas realizadas
materias de investigacin del Instituto Porcentaje de actividades formativas en el periodo/Nmero de actividades formativas Gestin - Eficiencia -
Nacional de Ecologa y Cambio Climtico. realizadas en el periodo. programadas en el ao t)*100 Actividad Trimestral 100
(Nmero de actividades realizadas para la
Actividades para la emisin y difusin de las Porcentaje de avance en las actividades para emisin y difusin de las recomendaciones en
recomendaciones derivadas de la evaluacin de la emisin y difusin de las recomendaciones el periodo t / nmero de actividades Gestin - Eficiencia -
la Poltica Nacional de Cambio Climtico. en el periodo. programadas en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Gestin y desarrollo de las investigaciones, Porcentaje de actividades de gestin y
as como de los sistemas tecnolgicos en las desarrollo de las investigaciones as como de (Nmero de actividades realizadas en el
materias de investigacin del Instituto los sistemas tecnolgicos de informacin, periodo / nmero de actividades programadas en Gestin - Eficiencia -
Nacional de Ecologa y Cambio Climtico. realizadas en el periodo. el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
Difusin de las actividades en las materias de Porcentaje de actividades de difusin que (Nmero de actividades realizadas en el
investigacin del Instituto Nacional de apoyen o se relacionen con las periodo/Nmero de actividades de difusin Gestin - Eficiencia -
Ecologa y Cambio Climtico. investigaciones realizadas en el periodo. programadas en el ao t)*100 Actividad Trimestral 100

Programa Presupuestario G003 Regulacin Ambiental
Unidad Responsable* 700-Subsecretara de Gestin para la Proteccin Ambiental
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
El indicador considera la suma del valor de

la produccin de las siguientes actividades
econmicas asociadas a un aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales:
Contribuir a recuperar la funcionalidad de Sectorial/Transversal: aprovechamiento forestal maderable y no
cuencas y paisajes a travs de la maderable, agricultura orgnica, pesca no
conservacin, restauracin y aprovechamiento Valor de la produccin obtenida a partir del sobreexplotada, aprovechamiento de la vida
sustentablemente del patrimonio natural aprovechamiento sustentable de los recursos silvestre y actividades turstico-recreativas Estratgico - Eficacia -
mediante la regulacin ambiental. naturales. dentro de las reas Naturales Protegidas. Pesos Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La gestin ambiental regula el (Promedio de cumplimiento de los indicadores
aprovechamiento sustentable de los recursos del Sistema de Gestin de la Calidad / Total
naturales y la prevencin de la contaminacin de compromisos en los indicadores del Sistema Estratgico - Eficacia -
ambiental Porcentaje de Eficacia Certificada de Gestin de la Calidad) * 100 Porcentaje Anual 93.8
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Entidades federativas en posesin de sitios Nmero de entidades federativas en posesin
contaminados con materiales o residuos de sitios contaminados con materiales o
peligrosos con apoyo para la gestin de residuos peligrosos con apoyo en la gestin Estratgico - Eficacia -
acciones de remediacin de acciones de remediacin EF1+EF2+EF3+EFn Entidad federativa Trimestral 2
Instrumento de gestin en materia de Porcentaje de avance en la elaboracin para
aprovechamiento sustentable de los recursos la publicacin del Anuario de la Produccin (Etapas realizadas para la publicacin del Estratgico - Eficacia -
forestales del pas Forestal. Anuario/Etapas totales para publicacin)*100 Porcentaje Trimestral 100
Superficie del Sistema de Unidades de Manejo Superficie incorporada al Sistema de Unidades
para la Conservacin de la Vida Silvestre de Manejo para la Conservacin de la Vida Estratgico - Eficacia -
incrementada. Silvestre (SUMA). siUMA1+siUMA2+siUMA3+siUMAn Otra-miles de hectreas Mensual 600
(Registro Emisiones y Transferencia de
Instrumentos de gestin para operar con Porcentaje de avance del Registro de Contaminantes publicado / Registro de
calidad los procesos, trmites y servicios Emisiones y Transferencia de Contaminantes Emisiones y Transferencia de Contaminantes Gestin - Eficacia -
ambientales implementados. publicado programado)*100 Porcentaje Trimestral 100
Kilmetros de la zona federal martimo Nmero de kilmetros delimitados de la zona
terrestre y terrenos ganados al mar con federal martimo terrestre y terrenos ganados Otra-Kilometros Estratgico - Eficacia -
criterios de sustentabilidad delimitados. al mar. sKmD1+sKmD2+sKmD3+sKmDn delimitados Trimestral 1000
Instrumentos de gestin modernizados para Porcentaje de tramites con Manifestaciones de (Nmero de trmites ingresados en electrnico
mejorar el Procedimiento de Evaluacin de Impacto Ambiental ingresados va electrnica, / Nmero total de trmites ingresados a la Gestin - Eficacia -
Impacto y Riesgo Ambiental respecto del total de trmites ingresados. DGIRA (Fsico y Electrnico)) * 100 Porcentaje Trimestral 10
Calificacin promedio mensual otorgada por el

total de los ciudadanos que asistieron
Promedio de satisfaccin de los usuario de durante el periodo a realizar algun trmite
los instrumentos de gestin ambiental, que ambiental, con el que se evalua el servicio
realizan trmites o solicitan servicios en el que brinda el espacio de contacto
Instrumentos de gestin para operar con Espacio de Contacto Ciudadano de la ciudadano=(Sumatoria de calificaciones
calidad los procesos, trmites y servicios Subsecretara de Gestin para la Proteccin recibidas durante el periodo/numero de
ambientales implementados. Ambiental evaluaciones recibidas durante el periodo) Indice de satisfaccin Gestin - Calidad - Mensual 94
Nmero de trmites gestionados para el manejo
Gestin de trmites para el manejo de de residuos peligrosos respecto al total de Gestin - Eficacia -
residuos peligrosos realizados. trmites solicitados. sTGMRP1+sTGMRP+sTGMRP...sTGMRPn Trmite Trimestral 1500
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones para la elaboracin de

instrumentos de coordinacin con entidades
federativas realizadas en el ao / Nmero de
Porcentaje de avance para la elaboracin de acciones para la elaboracin de instrumentos
Elaboracin de convenios de coordinacin con instrumentos de coordinacin con entidades de coordinacin con entidades federativas Gestin - Eficacia -
entidades federativas federativas programadas en el ao)*100 Accin Trimestral 100
Acciones de gestin para la conservacin y el Nmero de acciones de gestin para la
aprovechamiento sustentable de la vida conservacin y el aprovechamiento sustentable Gestin - Eficacia -
silvestre realizadas. de la vida silvestre realizados. sIGCAVS1+sIGCASVS2+sIGCASVS3...sIGCAVSn Otra-Instrumento Trimestral 4
(Cdulas de Operacin Anual recibidas a
Atencin a los trmites y servicios travs del Sistema Nacional de Trmites /
ambientales con procesos de gestin ambiental Porcentaje de avance en la recepcin y Cdula de Operacin Anual previstas a Gestin - Eficacia -
sistematizados procesamiento de la Cdula de Operacin Anual recibir)*100 Porcentaje Cuatrimestral 100
Nmero de solicitudes de rdenes de servicio
Instrumentos de gestin modernizados para atendidas, respecto de las solicitudes
mejorar el Procedimiento de Evaluacin de recibidas sobre el funcionamiento del sistema (Nmero de solicitudes atendidas / Nmero Gestin - Eficacia -
Impacto y Riesgo Ambiental de MIA-E. total de solicitudes recibidas)*100 Porcentaje Trimestral 50
Nmero de resolutivos emitidos con criterios
Emitir resolutivos con criterios de de sustentabilidad para el uso y
sustentabilidad brindando certidumbre de uso aprovechamiento de la zona federal martimo Gestin - Eficacia -
y aprovechamiento terrestre y ambientes costeros. sRE1+sRE2+sRE3...sREn Otra-Resolutivos Trimestral 2000
Nmero de Cursos/Talleres de capacitacin en
Cursos / Talleres de Capacitacin en materia materia de gestin forestal y de (Cursos o talleres realizados durante el ao Gestin - Eficacia -
de gestin forestal y de suelos realizados. suelos /cursos o talleres programados)*100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones para la elaboracin del

informe anual de trmites gestionados para el
manejo de residuos peligrosos realizadas
Porcentaje de avance para la elaboracin del trimestralmente/Nmero total de acciones para
Informes de trmites gestionados para el informe anual de trmites gestionados para el la elaboracin del informe anual de trmites Gestin - Eficacia -
manejo de residuos peligrosos elaborados. manejo de residuos peligrosos. ingresados trimestralmente) * 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario G005 Inspeccin y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Unidad Responsable* E00-Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente
Enfoques Transversales 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable), 5 (Estrategia de Transicin para Promover el Uso de Tecnologas y Combustibles ms Limpios),
10 (R l d t i iti i d l f t d l C bi Cli ti )
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
5 Detener y revertir la prdida de capital natural y la contaminacin del agua, aire y suelo.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
(Porcentaje de cumplimiento de la Meta del

indicador I1 + I2 + I3 + I4 + I5 / N). Donde
I1= Porcentaje de Certificados emitidos a las
Contribuir a detener y revertir la prdida de empresas en el ao; I2= Porcentaje de
capital natural y la contaminacin del agua, municipios con Sitios Prioritarios y/o reas
aire y suelo. mediante acciones de inspeccin Naturales Protegidas con acciones de
y vigilancia en materia de recursos naturales inspeccin, recorridos de vigilancia,
e industria; la promocin y atencin de la operativos y/o CVAPs en materia de recursos
denuncia ambiental ciudadana; el impulso de naturales; I3=Porcentaje de instalaciones
los mecanismos voluntarios de mejora del inspeccionadas; I4= Porcentaje de resolucin
desempeo ambiental en los sectores de procedimientos administrativos iniciados en
productivos, garantizando as el acceso a la el ao en curso; e I5= Porcentaje de denuncias
justicia ambiental aplicando la normatividad populares concluidas en materia ambiental. N= Estratgico - Eficacia -
correspondiente. Aportacin a la Gobernanza Ambiental Nmero de indicadores (5). Porcentaje Anual 94
Contribuir a detener y revertir la prdida de

capital natural y la contaminacin del agua,
aire y suelo. mediante acciones de inspeccin
y vigilancia en materia de recursos naturales
e industria; la promocin y atencin de la
denuncia ambiental ciudadana; el impulso de
los mecanismos voluntarios de mejora del
desempeo ambiental en los sectores (Costos totales por Agotamiento y Degradacin
productivos, garantizando as el acceso a la Sectorial/Transversal: del Ambiente sin considerar los costos por
justicia ambiental aplicando la normatividad disminucin de hidrocarburos / Producto Estratgico - Eficacia -
correspondiente. Prdida de capital natural Interno Bruto)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Empresas y ciudadanos participan en la (Nmero de denuncias populares concluidas en
aplicacin de la legislacin ambiental, a el periodo t/Nmero de denuncias populares
travs del fomento y vigilancia en el Porcentaje de denuncias populares en materia presentadas ante la PROFEPA en el periodo t) * Estratgico - Eficacia -
cumplimiento de la normatividad ambiental. ambiental concluidas 100 Porcentaje Semestral 79.5
Porcentaje de municipios con Sitios [(Municipios con Sitios Prioritarios y/o ANPs
Empresas y ciudadanos participan en la Prioritarios y/o reas Naturales Protegidas cubiertos con inspecciones, recorridos de
aplicacin de la legislacin ambiental, a con acciones de inspeccin, recorridos de vigilancia, operativos y/o CVAPs en el periodo
travs del fomento y vigilancia en el vigilancia, operativos y/o CVAPs en materia de t) / (Municipios con Sitios Prioritarios y/o Estratgico - Eficacia -
cumplimiento de la normatividad ambiental. recursos naturales. ANPs decretadas)] * 100 Porcentaje Semestral 100
(Resoluciones de procedimientos
Empresas y ciudadanos participan en la administrativos derivados de las acciones de
aplicacin de la legislacin ambiental, a inspeccin y/o vigilancia en el periodo t /
travs del fomento y vigilancia en el Porcentaje de resolucin de procedimientos Total de procedimientos administrativos Estratgico - Eficacia -
cumplimiento de la normatividad ambiental. administrativos iniciados en el ao en curso. iniciados en el periodo t ) * 100 Porcentaje Semestral 65
(Superficie acumulada de suelos afectados por

una emergencia ambiental asociada con
materiales o residuos peligrosos restaurada/
Total acumulado de superficie de suelos
Empresas y ciudadanos participan en la afectada por una emergencia ambiental asociada
aplicacin de la legislacin ambiental, a con materiales o residuos peligrosos
travs del fomento y vigilancia en el Porcentaje de restauracin de la superficie de identificados que cuenta con procedimiento Estratgico - Eficacia -
cumplimiento de la normatividad ambiental. suelo contaminado administrativo) * 100 Porcentaje Semestral 75
Empresas y ciudadanos participan en la
aplicacin de la legislacin ambiental, a
travs del fomento y vigilancia en el Porcentaje de Certificados Emitidos a las (Certificados emitidos en el ao t/ Estratgico - Eficacia -
cumplimiento de la normatividad ambiental. empresas en el Ao. Certificados programados en el ao t)*100. Porcentaje Semestral 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Certificados renovados en el periodo t/
Certificados a empresas con desempeo Certificados cuya vigencia termina en el Estratgico - Eficacia -
ambiental renovados. Porcentaje de certificados renovados en el ao periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 50
Acciones de Inspeccin, vigilancia y (Nmero de instalaciones inspeccionadas en el

verificacin en materia de recursos naturales perodo t/ Total de instalaciones incluidas en Estratgico - Eficacia -
e instalaciones estratgicas realizadas. Porcentaje de instalaciones inspeccionadas el padrn de jurisdiccin federal) * 100 Porcentaje Trimestral 8.8
(Nmero de resoluciones de recursos de

revisin interpuestos en contra de
resoluciones de procedimientos de inspeccin
y/o verificacin iniciados en el ao, que se
confirman, se desechan, se sobreseen , se
modifican o se determina la nulidad para
efectos en el periodo t/Nmero de recursos de
Porcentaje de resoluciones emitidas a los revisin interpuestos en contra de
recursos de revisin que son confirmadas por resoluciones de procedimientos de inspeccin
el superior jerrquico o favorables a la y/o verificacin que son resueltos en el Gestin - Calidad -
Justicia en materia ambiental impartida. Procuradura. periodo t ) * 100. Porcentaje Trimestral 60
(Nmero de denuncias populares concluidas por
ART. 199 Fraccin III y VII en el periodo
Porcentaje de denuncias populares admitidas y t/Nmero de denuncias populares admitidas en Estratgico - Eficacia -
Justicia en materia ambiental impartida. concluidas. el periodo t) X 100 Porcentaje Trimestral 69.5
(Nmero de procedimientos administrativos

iniciados derivados de irregularidades
detectadas en Puertos, Aeropuertos y Fronteras
Porcentaje de procedimientos administrativos en el periodo t / Nmero total de casos donde
Acciones de Inspeccin, vigilancia y iniciados derivados de irregularidades se detectan irregularidades en Puertos,
verificacin en materia de recursos naturales detectadas en Puertos, Aeropuertos y Aeropuertos y Fronteras en el periodo t. ) Estratgico - Eficacia -
e instalaciones estratgicas realizadas. Fronteras *100 Porcentaje Trimestral 90
[(Nmero de reas Naturales Protegidas con

acciones de inspeccin, recorridos de
Porcentaje de reas Naturales Protegidas con vigilancia, operativos y/o CVAPs realizados en
Acciones de Inspeccin, vigilancia y inspecciones, recorridos de vigilancia, materia de recursos naturales en el periodo t
verificacin en materia de recursos naturales operativos y/o CVAPs en materia de recursos )/ (Total de reas Naturales Protegidas Estratgico - Eficacia -
e instalaciones estratgicas realizadas. naturales. decretadas en el periodo t)] x 100 Porcentaje Trimestral 90.4
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
[(Nmero de recorridos de vigilancia
realizados en materia de recursos naturales en
Realizacin de operativos, recorridos, el perodo t) / (Total de recorridos de
inspeccin, vigilancia y verificacin en Porcentaje de recorridos de vigilancia vigilancia programados en materia de recursos Gestin - Eficiencia -
materia de recursos naturales e industria realizados en materia de recursos naturales naturales en el perodo t)] *100 Porcentaje Trimestral 100
Realizacin de operativos, recorridos, Porcentaje de Productos Revisados importados (Nmero de productos revisados en el periodo t
inspeccin, vigilancia y verificacin en y/o exportados que cumplen con la normatividad con cumplimiento / Nmero de productos Gestin - Eficiencia -
materia de recursos naturales e industria ambiental registrados en el periodo t) *100 Porcentaje Trimestral 98
(Nmero de acciones de inspeccin y/o
verificacin realizadas en el periodo t/Total
Realizacin de operativos, recorridos, de acciones de inspeccin y/o verificacin
inspeccin, vigilancia y verificacin en Porcentaje de acciones de inspeccin y programadas en materia industrial en el Gestin - Eficiencia -
materia de recursos naturales e industria verificacin industrial periodo t) *100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de inspecciones realizadas en materia

Realizacin de operativos, recorridos, de recursos naturales en el periodo t ) /
inspeccin, vigilancia y verificacin en Porcentaje de inspecciones realizadas en (Total de inspecciones programadas en materia Gestin - Eficiencia -
materia de recursos naturales e industria materia de recursos naturales de recursos naturales en el periodo t)] *100 Porcentaje Trimestral 100
[(Nmero de comits de vigilancia ambiental
participativa en operacin en el periodo t) /
Realizacin de operativos, recorridos, (Nmero de comits de vigilancia ambiental
inspeccin, vigilancia y verificacin en Porcentaje de comits de vigilancia ambiental participativa programados en el periodo t)] Gestin - Eficacia -
materia de recursos naturales e industria participativa en operacin *100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de procedimientos iniciados a empresas

con emergencias ambientales con afectacin al
suelo que hayan liberado mas de un metro
cbico de material o residuo peligroso en el
periodo t. / Nmero Total de empresas con
emergencias ambientales con afectacin al
Realizacin de operativos, recorridos, Porcentaje de procedimientos administrativos suelo que hayan liberado mas de un metro
inspeccin, vigilancia y verificacin en iniciados a empresas con emergencias cbico de material o residuo peligroso en el Gestin - Eficacia -
materia de recursos naturales e industria ambientales. periodo t. ) *100 Porcentaje Trimestral 90
(Solicitudes de las empresas por un
Certificado Ambiental atendidas en el periodo
Supervisin del proceso de certificacin y de t/ Solicitudes de las empresas por un
auditores, incluyendo la promocin e impulso a Porcentaje de solicitudes de empresas para un Certificado Ambiental presentadas en el Gestin - Eficacia -
las empresas para certificarse ambientalmente. Certificado Ambiental atendidas. periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 98
Supervisin del proceso de certificacin y de (Auditores Ambientales supervisados en el

auditores, incluyendo la promocin e impulso a Porcentaje de auditores ambientales periodo t/ Auditores Ambientales vigentes en Gestin - Eficacia -
las empresas para certificarse ambientalmente. supervisados. el periodo t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Acciones de supervisin de los procesos de
Supervisin del proceso de certificacin y de Certificacin en el periodo t/ Procesos
auditores, incluyendo la promocin e impulso a Porcentaje de acciones de supervisin de programados para certificacin en el periodo Gestin - Eficacia -
las empresas para certificarse ambientalmente. procesos de certificacin. t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de resoluciones a las solicitudes de

conmutacin de multas, de revocacin o
modificacin de sanciones y a los recursos de
revisin, emitidas en el periodo t/ Total de
Porcentaje de resolucin a las solicitudes de solicitudes de conmutacin de multas, de
Atencin a la Denuncia popular y Resolucin de conmutacin de multas, de revocacin o revocacin o modificacin de sanciones y a los
recursos de revisin, conmutacin de multas y modificacin de sanciones y a los recursos de recursos de revisin interpuestos en el Gestin - Eficiencia -
revocacin o modificacin de sanciones. revisin. periodo t) x 100 Porcentaje Trimestral 70
(Nmero de personas participantes en acciones

de difusin y promocin de la denuncia popular
Atencin a la Denuncia popular y Resolucin de en el periodo t/Nmero de personas programadas
recursos de revisin, conmutacin de multas y Porcentaje de atencin a las personas en la para recibir informacin sobre la denuncia Gestin - Eficacia -
revocacin o modificacin de sanciones. Cruzada Nacional por la Denuncia Ambiental popular en el periodo t) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Atencin a la Denuncia popular y Resolucin de Porcentaje de sentencias favorables (Sentencias favorables notificadas en el
recursos de revisin, conmutacin de multas y notificadas respecto de los juicios de nulidad periodo t/ Total de sentencias notificadas en Gestin - Calidad -
revocacin o modificacin de sanciones. interpuestos ante el TFJFA el periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 50
(Nmero de operativos realizados en materia de
Realizacin de operativos, recorridos, recursos naturales en el periodo t) / (Total
inspeccin, vigilancia y verificacin en Porcentaje de operativos realizados en materia de operativos programados en materia de Gestin - Eficacia -
materia de recursos naturales e industria de recursos naturales recursos naturales en el periodo t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de criterios jurdicos emitidos en el
Atencin a la Denuncia popular y Resolucin de periodo t/ Total de sentencias desfavorables
recursos de revisin, conmutacin de multas y Porcentaje de emisin de criterios jurdicos firmes a juicios de nulidad en el periodo t) * Gestin - Eficacia -
revocacin o modificacin de sanciones. para mejorar el procedimiento administrativo 100 Porcentaje Trimestral 90

Programa Presupuestario G010 Gestin integral y sustentable del agua
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Este ndice considera cuatro componentes que

Contribuir a fortalecer la gestin integral y integran 18 variables: mediante una
sustentable del agua, garantizando su acceso a metodologa de normalizacin, donde todas las
la poblacin y a los ecosistemas. mediante la variables tienen el mismo valor de
administracin de las aguas nacionales y sus ponderacin, se establecen los valores de
bienes pblicos inherentes bajo criterios ndice global de sustentabilidad hdrica lnea base de 2012 y meta al 2018 para cada
econmicos, sociales y ambientales (IGSH) una de las variables del ndice Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 79.25

la poblacin y a los ecosistemas. mediante la Sectorial/Transversal:
administracin de las aguas nacionales y sus
bienes pblicos inherentes bajo criterios Decretos de reserva de agua para uso ambiental Nmero de Decretos publicados en el Diario Estratgico - Eficacia -
econmicos, sociales y ambientales formulados Oficial de la Federacin Decreto Bienal
Nivel: Propsito
(Notificaciones realizadas en el periodo/
Total de resoluciones y ttulos inscritos
Las aguas nacionales y sus bienes pblicos generados en el periodo + notificaciones
inherentes mejoran su administracin Porcentaje de notificaciones de resoluciones pendientes de realizar de periodos anteriores) Estratgico - Eficacia -
sustentable. de trmites y ttulos inscritos x 100 Porcentaje Trimestral 86
(Nmero de ejecuciones realizadas a usuarios
Las aguas nacionales y sus bienes pblicos inspeccionados/Nmero de acuerdos o
inherentes mejoran su administracin Porcentaje de ejecucin de medidas o sanciones resoluciones de ejecucin elaborados a Estratgico - Eficacia -
sustentable. administrativas usuarios inspeccionados) x 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de verificaciones de la calidad de
Las aguas nacionales y sus bienes pblicos Porcentaje de avance en las verificaciones de agua tratada realizadas / Nmero de
inherentes mejoran su administracin la calidad del agua tratada derivado de la verificaciones de la calidad de agua
sustentable. operacin de la PTAR Atotonilco. programadas de la PTAR Atotonilco) * 100 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 50
Nivel: Componente
(Total de ttulos inscritos / Total de
ttulos turnados para su inscripcin menos Estratgico - Eficiencia -
Ttulos de concesin inscritos Porcentaje de ttulos inscritos reasignados) X 100 Porcentaje Semestral 90
Aguas Nacionales y sus Bienes Pblicos Porcentaje de actas de visita de inspeccin (Nmero de actas de visita calificadas / Estratgico - Eficacia -
Inherentes custodiadas calificadas Nmero de actas de visita recibidas) X 100 Porcentaje Semestral 100
(Nmero de verificaciones realizadas de la
operacin de la PTAR Atotonilco / Nmero de
Operacin de la Planta de Tratamiento de Aguas Porcentaje de avance en las verificaciones de verificaciones programadas de la operacin de
Residuales (PTAR) Atotonilco verificada. la operacin de la PTAR Atotonilco. la PTAR Atotonilco) * 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 50
Nivel: Actividad
Verificacin de la operacin del Tren de

Procesos Qumico (TPQ) y del Tren de Procesos (Nmero de verificaciones realizadas de la
Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento Porcentaje de avance en las verificaciones de operacin del TPQ / Nmero de verificaciones Gestin - Eficacia -
de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. la operacin del TPQ de la PTAR Atotonilco. programadas de la operacin del TPQ) * 100 Porcentaje Trimestral 50
Verificacin de la operacin del Tren de

Procesos Qumico (TPQ) y del Tren de Procesos (Nmero de verificaciones realizadas de la
Convencional (TPC) de la Planta de Tratamiento Porcentaje de avance en las verificaciones de operacin del TPC / Nmero de verificaciones Gestin - Eficacia -
de Aguas Residuales (PTAR) Atotonilco. la operacin del TPC de la PTAR Atotonilco. programadas de la operacin del TPC) * 100 Porcentaje Trimestral 50
Atencin de trmites de Administracin del Porcentaje de avance en la atencin de Trmites resueltos en el periodo/(Total de
Agua para el cumplimiento de la Ley de la solicitudes de usuarios de las aguas trmites ingresados en el periodo + Pendientes Gestin - Eficacia -
Aguas Nacionales nacionales y bienes pblicos inherentes. de periodos anteriores)*100 Porcentaje Trimestral 76
Porcentaje de satisfaccin de usuarios en la
Atencin de trmites de Administracin del atencin de la gestin y regulacin de la (Nmero de encuestas aplicadas con
Agua para el cumplimiento de la Ley de la oferta y la demanda del agua en los Bancos del calificacin igual o mayor a 90% /Nmero de
Aguas Nacionales Agua. encuestas aplucadas) X 100 Porcentaje Gestin - Calidad - Trimestral 100
Porcentaje de verificaciones en campo (Nmero de verificaciones en campo realizadas
Visitas de inspeccin para verificar el realizadas en aprovechamientos de aguas / Nmero de verificaciones en campo Gestin - Eficacia -
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales nacionales. programadas) X 100 Porcentaje Trimestral 100
Visitas de inspeccin para verificar el (Nmero de visitas realizadas / Nmero de
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales Porcentaje de visitas de inspeccin realizadas visitas programadas) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Mensual 100
Visitas de inspeccin para verificar el (nmero de acuferos analizados/nmero de Gestin - Eficiencia -
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales Acuferos en principales ciudades del pas acuferos programados) X 100 Porcentaje Trimestral 100
(Aprovechamientos con medicin automatizada en
que se recibe su lectura diaria /
Visitas de inspeccin para verificar el Porcentaje de aprovechamientos con medicin Aprovechamientos con medicin automatizada) X Gestin - Eficiencia -
cumplimiento de la Ley de Aguas Nacionales automatizada 100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario G013 Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas
Unidad Responsable* F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
(Total de superficie decretada como rea

Natural Protegida de competencia Federal,
Sitios Ramsar, superficie decretada como reas
Protegidas Estatales, superficie forestal bajo
manejo certificado y bajo esquemas de Pago por
Servicios Ambientales, y superficie bajo otras
modalidades de conservacin / total de
superficie del Territorio Nacional) X 100;
Contribuir a recuperar la funcionalidad de (Total de superficie de zonas marinas y
cuencas y paisajes a travs de la Sectorial/Transversal: costeras decretada como rea Natural Protegida
conservacin, restauracin y aprovechamiento de competencia Federal y superficie bajo otras
sustentablemente del patrimonio natural Superficie conservada por medio de sistemas de modalidades de conservacin / total de
mediante las reas Naturales Protegidas de reas protegidas y otras modalidades de superficie de zonas marinas y costeras del Estratgico - Eficacia -
competencia federal conservacin. Territorio Nacional) X 100 Porcentaje Semestral
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Nmero de reas Naturales Protegidas de
Las reas Naturales Protegidas de Competencia competencia federal con actividades de
Federal fortalecen sus acciones de Proteccin, conservacin/Total de reas Naturales
Restauracin, Manejo, Comunicacin y Gestin Porcentaje de reas Naturales Protegidas de Protegidas de competencia federal decretadas Estratgico - Eficacia -
para la conservacin. competencia federal fortalecidas al ao)*100 Porcentaje Anual 78.53
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
competencia federal que cuentan con
Porcentaje de reas Naturales Protegidas de infraestructura y servicios de apoyo para la
Infraestructura en reas Naturales Protegidas competencia federal con infraestructura y atencin de visitantes / Nmero total de reas
de competencia federal para la atencin de servicios de apoyo para la atencin de Naturales Protegidas de competencia federal Estratgico - Eficacia -
visitantes instalada visitantes con vocacin turstica programadas)*100 Porcentaje Semestral 69.85
(Hectreas en proceso de restauracin en reas
Porcentaje de la superficie de reas Naturales Naturales Protegidas de competencia
Ecosistemas de reas Naturales Protegidas de Protegidas de competencia federal en proceso federal/Total de hectreas susceptibles de Gestin - Eficacia -
competencia federal restaurados de restauracin restauracin programadas)*100 Porcentaje Semestral 3.99
Personas en reas Naturales Protegidas de
competencia federal informadas y/o Nmero de personas que participan en eventos Nmero de personas que participan en eventos Estratgico - Eficacia -
sensibilizadas enfocados a la conservacin formales enfocados a la conservacin Persona Trimestral 112000
(Total de reas Naturales Protegidas de
Porcentaje de reas Naturales Protegidas de competencia federal que realizan acciones de
Prevencin y deteccin de ilcitos ambientales competencia federal en las que se protege el vigilancia en el ao / Total de reas
en las reas Naturales Protegidas de patrimonio natural mediante acciones Naturales Protegidas de competencia federal Gestin - Eficacia -
competencia federal realizada recurrentes de vigilancia formal con personal) *100 Porcentaje Trimestral 99.26
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Realizacin de actividades de apoyo para la
atencin de visitantes en las reas Naturales Tasa de variacin anual de los visitantes en [(Visitantes en el ao t / visitantes en el Gestin - Eficacia -
Protegidas de competencia federal ANP. ao t-1) -1]*100 Persona Trimestral 100
Ejecucin de actividades orientadas a la
recuperacin de ecosistemas en las reas Nmero de hectreas reforestadas en reas Hectreas reforestadas en reas Naturales Gestin - Eficacia -
Naturales Protegidas de competencia federal Naturales Protegidas de competencia federal Protegidas de competencia federal Hectrea Trimestral 3500
competencia federal con acciones de
Ejecucin de actividades orientadas a la Porcentaje de reas Naturales Protegidas de reforestacin y/o rehabilitacin de
recuperacin de ecosistemas en las reas competencia federal que realizan acciones de hbitats/reas Naturales Protegidas de Gestin - Eficacia -
Naturales Protegidas de competencia federal reforestacin y/o rehabilitacin de hbitats competencia federal con personal)*100 Porcentaje Trimestral 51.47
Realizacin de actividades de difusin que
contribuyen al fomento de una cultura para la Nmero de eventos formales de difusin en Nmero de eventos formales por ao organizados
conservacin de las reas Naturales Protegidas reas Naturales Protegidas de Competencia en reas Naturales Protegidas de competencia Gestin - Eficacia -
de competencia federal Federal por ao federal Evento Trimestral 2200
Realizacin de actividades de difusin que
contribuyen al fomento de una cultura para la (Nmero de materiales de difusin elaborados /
conservacin de las reas Naturales Protegidas Porcentaje de materiales de difusin Numero de materiales de difusin programados Gestin - Eficacia -
de competencia federal elaborados. en el ao)*100 Otra-Materiales Trimestral 100
(Hectreas supervisadas mediante actividades
Ejecucin de actividades de vigilancia en de vigilancia/ Superficie total de reas
reas Naturales Protegidas de competencia Porcentaje de superficie supervisada con Naturales Protegidas que cuentan con Gestin - Eficacia -
federal actividades de vigilancia en el terreno personal)*100 Porcentaje Trimestral 20.13
Realizacin de actividades de apoyo para la Nmero de empresas tursticas que operan de Nmero de Empresas tursticas que operan
atencin de visitantes en las reas Naturales manera sustentable en reas Naturales sustentablemente en reas Naturales Protegidas Gestin - Eficacia -
Protegidas de competencia federal Protegidas de competencia federal de competencia federal Empresa Trimestral 104
Ejecucin de actividades de vigilancia en Nmero de reuniones de coordinacin con
reas Naturales Protegidas de competencia autoridades responsables de la aplicacin de Nmero de reuniones formales de coordinacin Gestin - Eficacia -
federal la normatividad ambiental por ao Otra-Reuniones Trimestral 75

Programa Presupuestario G026 Programas de Calidad del Aire y Verificacin Vehicular
Unidad Responsable* 715-Direccin General de Gestin de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
Meta Nacional
4 Mxico Prspero
1 Implementar una poltica integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad
b

Programa
Objetivo
5 Detener y revertir la prdida de capital natural y la contaminacin del agua, aire y suelo.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a detener y revertir la prdida de
capital natural y la contaminacin del agua, (Costos totales por Agotamiento y Degradacin
aire y suelo. mediante el desarrollo e Sectorial/Transversal: del Ambiente sin considerar los costos por
implementacin de Programas de Gestin para disminucin de hidrocarburos / Producto Estratgico - Eficacia -
Mejorar la Calidad del Aire. Prdida de capital natural Interno Bruto)*100 Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin de zonas urbanas altas y regiones
seleccionadas se beneficia por la Porcentaje de la poblacin total del pas
implementacin de los Programas de Gestin potencialmente beneficiada por los Programas (Poblacin beneficiada / Poblacin total del Estratgico - Eficacia -
para Mejorar la Calidad del Aire de Gestin para Mejorar la Calidad del Aire pas)*100 Porcentaje Anual 48.78
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Instrumentos de gestin para el control de
emisiones a la atmsfera desarrollados e Programas de Gestin para Mejorar la Calidad Sumatoria de Programas de Gestin para Mejorar
implementados del Aire vigentes la Calidad del Aire vigentes en el periodo Programa Gestin - Eficacia - Anual 17
Instrumentos de gestin para el control de Porcentaje de avance en la elaboracin de
emisiones a la atmsfera desarrollados e Programas de Gestin para Mejorar la Calidad (Avance en la elaboracin de PROAIRES / Avance Gestin - Eficacia -
implementados del Aire previsto en la elaboracin de PROAIRES)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de avance en la realizacin del
Realizacin del Taller Nacional de Gestin Taller Nacional de Gestin Integral de Calidad
Integral de Calidad del Aire y Registro de del Aire y Registro de Emisiones y (Porcentaje de avance en el periodo / Gestin - Eficacia -
Emisiones y Transferencia de Contaminantes Transferencia de Contaminantes Porcentaje de avance Programado)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable
Unidad Responsable* 600-Subsecretara de Fomento y Normatividad Ambiental
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
1 Promover y facilitar el crecimiento sostenido y sustentable de bajo carbono con equidad y socialmente incluyente.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Calcula el valor de produccin de las

Contribuir a promover y facilitar el siguientes actividades: transporte, captacin,
crecimiento sostenido y sustentable de bajo tratamiento y suministro de agua, energia
carbono con equidad y socialmente incluyente. elctrica, gobierno, industria manufacturera,
mediante el fomento y regulacin de los Sectorial/Transversal: manejo de desechos y servicios de remediacin,
sectores productivos y de los servicos para la minera y extraccin de petroleo y gas,
proteccin del medio ambiente y los recursos Valor de la Produccin de los Bienes y construccin, turismo y servicios Estratgico - Eficacia -
naturales Servicios Ambientales profesionales. Porcentaje Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin nacional y el medio ambiente se

beneficia a travs de instrumentos
regulatorios y de fomento elaborados por la
Subsecretara de Fomento y Normatividad
Ambiental, dirigidos a contener y mitigar la
contaminacin del suelo, el aire y el agua;
conservar y aprovechar sustentablemente la Porcentaje de lneas de accin (lneas de accin del PROMARNAT acumuladas al
biodiversidad; e impulsar la sustentabilidad correspondientes a los temas prioritarios que ao t que cuentan con instrumentos/lneas de
de los sectores productivos y de los cuentan con instrumentos normativos y de accin del PROMARNAT por atender en el periodo Estratgico - Eficacia -
servicios. fomento. 2013 - 2018)*100 Porcentaje Anual 78.38
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Instrumentos de fomento formulados por la (Instrumentos de fomento formulados en el ao
Subsecretaria de Fomento y Normatividad Porcentaje de instrumentos de fomento t / instrumentos de fomento programados en el Gestin - Eficacia -
Ambiental formulados ao t)*100 Porcentaje Semestral 100
(Suma de NOM, NMX y otros instrumentos
Instrumentos regulatorios formulados por la Porcentaje de Normas Oficiales Mexicanas formulados en el ao t/suma de NOM, NMX y
Subsecretara de Fomento y Normatividad (NOM), Normas Mexicanas (NMX) y otros otros instrumentos programados en el ao Gestin - Eficacia -
Ambiental instrumentos regulatorios formulados. t)*100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de acciones de promocin de los
Porcentaje de avance en la promocin de los programas nacionales y especiales realizadas
programas nacionales y especiales a cargo de en el ao t / nmero de acciones de promocin
Promocin de los programas nacionales y la Subsecretara de Fomento y Normatividad de los programas nacionales y especiales Gestin - Eficacia -
especiales Ambiental programadas en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de elaboracin e/o

implementacin de otros instrumentos de
Porcentaje de avance de la elaboracin e/o fomento realizadas en el ao t / nmero de
implementacin de otros instrumentos de acciones de elaboracin e/o implementacin de
Elaboracin e/o implementacin de otros fomento a cargo de la Subsecretara de Fomento otros instrumentos de fomento programadas en Gestin - Eficacia -
instrumentos de fomento y Normatividad Ambiental el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de acciones de seguimiento o de

implementacin de los programas presupuestales
Porcentaje de avance en la implementacin o el de fomento realizadas en el ao t/nmero de
seguimiento de los programas presupuestales de acciones de seguimiento o de implementacion de
Implementacin o el seguimiento de los fomento a cargo de la Subsecretara de Fomento los programas presupuestales de fomento Gestin - Eficacia -
programas presupuestales de fomento y Normatividad Ambiental programadas en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100

elaboracin de anteproyectos de normas nuevas
y/o de modificacin de normas en el ao
t/nmero de acciones programadas para la
Elaboracin y/o modificacin de anteproyectos Porcentaje de avance en la elaboracin de elaboracin de anteproyectos de normas nuevas
de normas oficiales mexicanas y normas anteproyectos de normas nuevas y/o y/o de modificacin de normas en el ao Gestin - Eficacia -
mexicanas anteproyectos de modificacin de normas t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de otros instrumentos regulatorios
elaborados en el ao t/nmero de otros
Porcentaje de avance en la elaboracin de instrumentos regulatorios programados en el Gestin - Eficacia -
Elaboracin de otros instrumentos regulatorios otros instrumentos regulatorios ao t)*100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario G031 Regulacin, Gestin y Supervisin del Sector Hidrocarburos
Unidad Responsable* G00-Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Proteccin al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a promover y facilitar el

crecimiento sostenido y sustentable de bajo
carbono con equidad y socialmente incluyente. Sectorial/Transversal: Emisin de gases de tipo invernadero (tCO2e) /
mediante la regulacin y supervisin eficiente Producto Interno Bruto (millones de pesos a Estratgico - Eficacia -
del sector hidrocarburos de Mxico Intensidad de carbono precios de 2003) Otra-Indice Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
El sector de hidrocarburos en Mxico opera de

manera segura y limpia en virtud de que cuenta ndice de mejores prcticas del Sector Estratgico - Eficiencia -
con la regulacin y supervisin adecuada Hidrocarburos X*ponderacin de variables ndice Anual 0.8
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Autorizacin de proyectos en materia de (Nmero de autorizaciones y registros
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y resueltos en tiempo legal/ Total de Estratgico - Eficacia -
Proteccin al Medio Ambiente atendidos Porcentaje de autorizaciones emitidas autorizaciones ingresadas)*100 Porcentaje Semestral 80
(Instrumentos regulatorios publicados en el
Porcentaje de instrumentos regulatorios periodo/ Total de instrumentos regulatorios Estratgico - Eficacia -
Instrumentos regulatorios publicados publicados elaborados en el periodo)*100 Porcentaje Semestral 74
(No. de procedimientos resueltos en materia de

Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Proteccin al Medio Ambiente en el periodo t.
/ No. de procedimientos iniciados en materia
de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Procedimientos administrativos aplicados a los Proteccin al Medio Ambiente en el periodo t. Estratgico - Eficacia -
regulados que son ejecutados Procedimientos administrativos resueltos ) *100 Porcentaje Semestral 50
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Anteproyectos de normas nuevas y/o de
modificacin de normas elaboradas en el
Porcentaje de instrumentos regulatorios periodo/ Total anteproyectos programadas en el Gestin - Eficacia -
Elaboracin de instrumentos regulatorios elaborados periodo)*100 Porcentaje Trimestral 71.05
Emisin de trmites en materia de Seguridad (Nmero de trmites procesados en el periodo t
Industrial, Seguridad Operativa y Proteccin /Nmero de trmites Ingresados en el periodo Gestin - Eficacia -
al Medio Ambiente Porcentaje de trmites procesados t)*100 Porcentaje Trimestral 100
(Nm. de Inspecciones y supervisiones
Operacin del Programa de Inspeccin y realizadas en el ao t/ Nm. de Inspecciones y Gestin - Eficacia -
Supervisin Programa de Inspeccin y Supervisin supervisiones programadas en el ao t)*100 Porcentaje Trimestral 80

Programa Presupuestario K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

la poblacin y a los ecosistemas mediante las
mejoras en infraestructura econmica de agua Sectorial/Transversal: Poblacin que habita en viviendas particulares
potable, alcantarillado y servicios de con servicio de agua potable / Poblacin total Estratgico - Eficacia -
saneamiento Cobertura de agua potable que habita en viviendas particulares Porcentaje Anual

la poblacin y a los ecosistemas mediante las
mejoras en infraestructura econmica de agua (Volumen de aguas residuales municipales
potable, alcantarillado y servicios de Cobertura de tratamiento de aguas residuales tratadas / Volumen de aguas residuales Estratgico - Eficacia -
saneamiento municipales municipales colectadas)*100 Porcentaje Anual 60.04
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
La poblacin cuenta con acceso a servicios Porcentaje de poblacin beneficiada por la (Poblacin beneficiada considerando el avance
adecuados y suficientes de agua potable, infraestructura de agua potable construida, realizado en la infraestructura de agua
alcantarillado y saneamiento a travs de la rehabilitada, mantenida y conservada con el potable / Poblacin ubicada en las regiones de Estratgico - Eficacia -
infraestructura econmica. Programa Presupuestario. influencia) * 100 Porcentaje Anual 70.34
Porcentaje de poblacin de las regiones
La poblacin cuenta con acceso a servicios atendidas por el Programa Presupuestario (Poblacin beneficiada considerando el
adecuados y suficientes de agua potable, beneficiada con la construccin de avance construido en la infraestructura de
alcantarillado y saneamiento a travs de la infraestructura de alcantarillado y alcantarillado y saneamiento / Poblacin Estratgico - Eficacia -
infraestructura econmica. saneamiento. ubicada en las regiones de influencia) * 100 Porcentaje Anual 95.48
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Obras de infraestructura de almacenamiento, de
regulacin y de conduccin de agua potable, Porcentaje de obras de infraestructura de agua
as como de alcantarillado y de tratamiento de potable, alcantarillado y saneamiento Gestin - Eficacia -
aguas residuales para saneamiento construidas. construidas (Obras construidas/ Obras programadas) * 100 Porcentaje Semestral 50
Obras de rehabilitacin, conservacin y Porcentaje de obras de rehabilitacin,

mantenimiento en infraestructura de extraccin conservacin y mantenimiento en agua potable Gestin - Eficacia -
y conduccin de agua potable concluidas. concluidas (Obras concluidas/ Obras programadas) * 100 Porcentaje Semestral 67.77
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de avance fsico en la ejecucin de
Ejecucin de Programas de Rehabilitacin, obras de mantenimiento y rehabilitacin de la
Conservacin y Mantenimiento en infraestructura del Sistema Acueducto Uxpanapa Gestin - Eficacia -
infraestructura de agua potable La Cangrejera (Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100 Porcentaje Trimestral 75
Ejecucin de Programas de Rehabilitacin, obras de rehabilitacin, conservacin y
Conservacin y Mantenimiento en mantenimiento del acueducto Guadalupe Gestin - Eficacia -
infraestructura de agua potable Victoria. (Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100 Obra Trimestral 55.56
(Longitud equivalente construida de la Tercera
Lnea de Conduccin del Sistema Cutzamala /
Porcentaje de avance fsico en la construccin Longitud equivalente proyectada de la Tercera
Construccin de la Tercera Lnea de Conduccin de la Tercera Lnea de Conduccin del Sistema Lnea de Conduccin del Sistema Cutzamala) * Gestin - Eficacia -
del Sistema Cutzamala, Edomex. Cutzamala. 100 Porcentaje Trimestral 100
Conservacin y Mantenimiento en mantenimiento en infraestructura de agua Gestin - Eficacia -
infraestructura de agua potable potable del Sistema PAI Norte (Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100 Porcentaje Trimestral 57.14
obras de mantenimiento y rehabilitacin de la
Ejecucin de Programas de Rehabilitacin, infraestructura del Acueducto Desarrollo
Conservacin y Mantenimiento en Industrial Martimo Lzaro Crdenas, Gestin - Eficacia -
infraestructura de agua potable Michoacn. (Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100 Porcentaje Trimestral 75
infraestructura de agua potable potable del Sistema PAI Sur (Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100 Porcentaje Trimestral 70.59
infraestructura de agua potable potable del Sistema Cutzamala (Obras ejecutadas/ Obras programadas)*100 Porcentaje Trimestral 66.67
(Kilmetros equivalentes construidos /
Porcentaje de avance fsico en la construccin kilmetros equivalentes de construccin Gestin - Eficacia -
Construccin del Tnel Emisor Oriente (TEO). del TEO. proyectados) * 100 Porcentaje Trimestral 95.47
Construccin de Plantas de Tratamiento de Porcentaje de avance fsico en la construccin (Porcentaje de obra ejecutada / Porcentaje de Gestin - Eficacia -
aguas residuales de la PTAR Chapultepec. obra programada) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Metros cbicos de CCR equivalentes
construidos / Metros cbicos de CCR
Porcentaje de avance fsico en la Construccin equivalentes de construccin proyectados) * Gestin - Eficacia -
Construccin de la Presa El Zapotillo, Gto. de la presa El Zapotillo. 100 Porcentaje Trimestral 81.65

Programa Presupuestario K111 Rehabilitacin y Modernizacin de Presas y Estructuras de Cabeza
Enfoques Transversales 1 (Erogaciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indgenas), 2 (Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

sustentable del agua, garantizando su acceso a Sectrial/Transversal: Millones de toneladas producidas en el ao
la poblacin y a los ecosistemas mediante la agrcola / miles de millones de metros cbicos
rehabilitacin de las presas y estructuras de Productividad del agua en distritos de riego de agua utilizada en el ao agrcola en los Indice de Estratgico - Eficacia -
cabeza operadas por la CONAGUA. (kg/m3) distritos de riego incremento Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Porcentaje de presas y estructuras de cabeza
La infraestructura de presas y estructuras de rehabilitadas en el ao, respecto al total de (Nmero de Presas y estructuras de cabeza
cabeza operadas por la CONAGUA, mantienen presas que opera la CONAGUA programadas para rehabilitadas /numero de Presas y estructuras Estratgico - Eficacia -
condiciones ptimas de operacin. el periodo 2013 - 2018 de cabeza operadas por la CONAGUA)*100. Porcentaje Anual 16.67
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Obras de rehabilitacin en presas y
estructuras de cabeza, ejecutadas Porcentaje de obras rehabilitadas (Obras ejecutadas / obras programadas) *100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 16.67
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Ejecucin de las obras de rehabilitacin y (Nmero de obras contratadas /nmero de obras Gestin - Eficacia -
modernizacin Contratacin de obras y servicios programadas para el ao)*100 Porcentaje Trimestral 100
Seguimiento del el avance fsico de la Porcentaje de avance fsico en la ejecucin de (Avance fsico real/avance fsico programadas Gestin - Eficacia -
ejecucin de la obra. las obras para el trimestre )*100. Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario K129 Infraestructura para la Proteccin de Centros de Poblacin y reas Productivas
(P l b )
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
2 Incrementar la resiliencia a efectos del cambio climtico y disminuir las emisiones de compuestos y gases de efecto invernadero.
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
El ndice se compone por cinco elementos:

Deterioro del capital natural, Restauracin
Contribuir a incrementar la resiliencia a Sectorial/Transversal: del capital natural, Conservacin del capital
efectos del cambio climtico y disminuir las natural, Planes integrados de manejo
emisiones de compuestos y gases de efecto Disminucin de la vulnerabilidad mediante territorial, Infraestructura para la
invernadero. mediante la infraestructura infraestructura y acciones para la disminucin de la vulnerabilidad. Todas las
hidrulica de proteccin en las cuencas, conservacin, restauracin y manejo variables tienen el mismo peso, el resultado Estratgico - Eficacia -
centros de poblacin y reas productivas. sustentable del capital natural. final es un valor en el rango de 0 a 1. Otra-Indice Bienal
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Los habitantes de las zonas en riesgo cuentan
con infraestructura hidrulica para prevenir
y/o mitigar los efectos de las inundaciones en (Nmero de habitantes beneficiados en el
las cuencas, centros de poblacin y Porcentaje de Habitantes beneficiados con perodo / Nmero de habitantes a beneficiar en Estratgico - Eficacia -
superficies productivas. infraestructura hidrulica el ao)*100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Superficie de hectreas beneficiadas y/o
protegidas en el periodo/ Superficie de
Superficie productiva en hectreas protegidas Porcentaje de Superficie beneficiada y/o hectreas a beneficiar y/o proteger en el ao) Estratgico - Eficacia -
con las obras de infraestructura hidrulica. protegida con obras de infraestructura *100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de contratos adjudicados en el perodo
Seguimiento en la contratacin de las obras y Porcentaje de avance en la contratacin de / Nmero de contratos programados ao) x Gestin - Eficacia -
servicios. obra y servicios 100. Porcentaje Trimestral 100
(Obras con mantenimiento y/o rehabilitadas en
Seguimiento en la construccin de Porcentaje de Obras de mantenimiento y/o el periodo / Obras programadas a mantener y/o Gestin - Eficacia -
infraestructura hidrulica. rehabilitacin. rehabilitar en el ejercicio fiscal)*100 Porcentaje Semestral 100
(Obras concluidas en el perodo / Obras
Seguimiento en la construccin de programadas a concluir ejercicio fiscal) Gestin - Eficacia -
infraestructura hidrulica. Porcentaje de Obras construidas. *100 Porcentaje Semestral 100

Programa Presupuestario K141 Infraestructura para la modernizacin y rehabilitacin de riego y temporal tecnificado
(P l b )
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

construccin, rehabilitacin, modernizacin y
conservacin de la Infraestructura Sectrial/Transversal: Millones de toneladas producidas en el ao
Hidroagrcola en los Distritos y Unidades de agrcola / miles de millones de metros cbicos
Riego, as como en los Distritos de Temporal Productividad del agua en distritos de riego de agua utilizada en el ao agrcola en los Indice de Estratgico - Eficacia -
Tecnificado. (kg/m3) distritos de riego incremento Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Superficie rehabilitada y modernizada en

Distritos y Unidades de Riego, as como en
Distritos de Temporal Tecnificado, en el ao /
La superficie agrcola de los Distritos de Superficie programada a rehabilitar y
Riego, Unidades de Riego y Distritos de Porcentaje de superficies rehabilitadas y modernizar en Distritos y Unidades de Riego,
Temporal Tecnificado se mejora con obras de modernizadas en Distritos y Unidades de Riego, as como en Distritos de Temporal Tecnificado, Estratgico - Eficacia -
infraestructura hidroagrcola. as como en Distritos de Temporal Tecnificado. en el ao) x 100. Porcentaje Anual 100
(Superficie incorporada al riego, temporal
La superficie agrcola de los Distritos de tecnificado y riego suplementario, en el ao /
Riego, Unidades de Riego y Distritos de Porcentaje de superficies incorporadas al Superficie programada a incorporar al riego,
Temporal Tecnificado se mejora con obras de riego, al temporal tecnificado y al riego temporal tecnificado y riego suplementario, en Estratgico - Eficacia -
infraestructura hidroagrcola. suplementario el ao) x 100. Porcentaje Anual 100
La superficie agrcola de los Distritos de (Superficie con infraestructura conservada en
Riego, Unidades de Riego y Distritos de distritos de riego en el ao / Superficie
Temporal Tecnificado se mejora con obras de Porcentaje de superficie conservada en programada a conservar en distritos de riego Estratgico - Eficiencia -
infraestructura hidroagrcola. Distritos de Riego en el ao ) x 100 Porcentaje Anual 100
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Obras nuevas concluidas para el riego,
temporal tecnificado y riego suplementario en
Infraestructura hidroagrcola en los Distritos Porcentaje de avance en el nmero de obras el ao / Obras nuevas programadas para el
de Riego, Unidades de Riego y Distritos de construidas para el riego, temporal riego, temporal tecnificado y riego Estratgico - Eficacia -
Temporal Tecnificado mejorada. tecnificado y riego sumplementario suplementario en el ao) x 100. Porcentaje Anual 100
(Nmero de obras rehabilitadas y modernizadas

en Distritos y Unidades de Riego, as como en
Distritos de Temporal Tecnificado, en el ao /
Porcentaje de obras mejoradas con acciones de Nmero de obras programadas a rehabilitar y
Infraestructura hidroagrcola en los Distritos rehabilitacin y modernizacin en Distritos de modernizar en Distritos y Unidades de Riego,
de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Riego, Unidades de Riego y Distritos de as como en Distritos de Temporal Tecnificado,
Temporal Tecnificado mejorada. Temporal Tecnificado. en el ao) x 100. Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de obras con infraestructura
conservada concluidas en distritos de riego en
Infraestructura hidroagrcola en los Distritos el ao/Numero de obras programadas con
de Riego, Unidades de Riego y Distritos de Porcentaje de obras atendidas con acciones de infraestructura a conservar en distritos de
Temporal Tecnificado mejorada. conservacin en Distritos de Riego riego en el ao) x100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
(Nmero de contratos de obras de

rehabilitacin y modernizacin adjudicados en
el perodo en Distritos de Riego y Unidades de
Riego, as como Distritos de Temporal
Porcentaje de avance en la contratacin de Tecnificado / Nmero de contratos de obras de
obras y servicios de rehabilitacin y rehabilitacin y modernizacin en Distritos de
modernizacin en Distritos de Riego y Unidades Riego y Unidades de Riego, as como Distritos
Seguimiento a la contratacin de obras y de Riego, as como Distritos de Temporal de Temporal Tecnificado programados en el ao) Gestin - Eficacia -
servicios Tecnificado. x 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de contratos de obras nuevas

adjudicados para el riego, temporal
tecnificado y riego suplementario en el
perodo / Nmero de contratos de obra nueva
Porcentaje de avance en la contratacin de programados para el riego, temporal
Seguimiento a la contratacin de obras y obra nueva y servicios para el riego, temporal tecnificado y riego suplementario en el ao) x Gestin - Eficacia -
servicios tecnificado y riego suplementario 100. Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de contratos de obras y servicios de

conservacin adjudicados en el periodo en
Porcentaje de avance en la contratacin de distritos de riego / Nmero de contratos de
Seguimiento a la contratacin de obras y obras y servicios de conservacin en los obras y servicios de conservacin en distritos Gestin - Eficacia -
servicios Distritos de Riego. de riego programados en el ao ) x 100 Porcentaje Trimestral 100

Programa Presupuestario P001 Conduccin de las polticas hdricas
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
la poblacin y a los ecosistemas. mediante
instrumentos de planeacin, gestin, Sectorial/Transversal: Poblacin que habita en viviendas particulares
conduccin, seguimiento y evaluacin de con servicio de agua potable / Poblacin total
polticas hdricas Cobertura de agua potable que habita en viviendas particulares Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual
Este ndice considera cuatro componentes que

Contribuir a fortalecer la gestin integral y integran 18 variables: mediante una
sustentable del agua, garantizando su acceso a metodologa de normalizacin, donde todas las
la poblacin y a los ecosistemas. mediante variables tienen el mismo valor de
instrumentos de planeacin, gestin, ponderacin, se establecen los valores de
conduccin, seguimiento y evaluacin de ndice global de sustentabilidad hdrica lnea base de 2012 y meta al 2018 para cada
polticas hdricas (IGSH) una de las variables del ndice Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 79.25
Nivel: Propsito
Se cuenta con una poltica hdrica que integra Promedio acumulado del porcentaje de
elementos estratgicos que orientan la cumplimiento de cada objetivo establecido en
planeacin hacia la gestin sustentable Logros de los objetivos del PNH 2014 - 2018 el PNH 2014 - 2018 Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual 80
Nivel: Componente
Programas a cargo de CONAGUA, orientados y
alineados a la Gestin integrada y sustentable Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo (Cumplimiento ponderado de avance de metas/ Estratgico - Eficacia -
del agua (PAT) meta ponderada programadas en el ao)*100 Porcentaje Cuatrimestral 90
Nivel: Actividad
La programacin de Inversiones, orienta la
ejecucin de los programas de CONAGUA, para la
gestin integrada y sustentable de los (Evaluaciones realizadas/ Evaluaciones Gestin - Eficacia -
recursos hdricos Seguimiento y evaluacin de programas programadas anuales)*100 Evaluacin Cuatrimestral 100
ejecucin de los programas de CONAGUA, para la Monto desembolsado al gobierno mexicano para
gestin integrada y sustentable de los Financiamiento y asistencia internacional para el desarrollo de proyectos de desarrollo
recursos hdricos proyectos de desarrollo (millones de pesos) Millones de pesos Gestin - Eficacia - Trimestral 1700
(Valor absoluto del monto recaudado a precios
corrientes por contribuciones y
La programacin de Inversiones, orienta la aprovechamientos en materia de aguas
ejecucin de los programas de CONAGUA, para la Recaudacin de contribuciones y nacionales y sus bienes pblicos inherentes) +
gestin integrada y sustentable de los aprovechamientos en materia de aguas (el monto recuperado de crditos fiscales por
recursos hdricos nacionales y sus bienes pblicos inherentes los conceptos referidos) Millones de pesos Gestin - Eficacia - Trimestral 16226.1
ejecucin de los programas de CONAGUA, para la (Nmero de proyectos en cartera autorizados/
gestin integrada y sustentable de los Numero de proyectos en el mecanismo de
recursos hdricos Integracin del Mecanismo de Planeacin planeacin)*100 Porcentaje Gestin - Calidad - Anual 5
gestin integrada y sustentable de los Acuerdos internacionales en materia de (Acuerdos establecidos/Acuerdos programados Gestin - Eficacia -
recursos hdricos cooperacin y financiamiento anuales)*100 Porcentaje Cuatrimestral 100
gestin integrada y sustentable de los Sistematizacin de informacin en materia de (informacin actualizada/ total de informacin Gestin - Calidad -
recursos hdricos agua requerida en el ao)*100 Porcentaje Cuatrimestral 90
ejecucin de los programas de CONAGUA, para la (Unidades de planeacin valoradas al ao/
gestin integrada y sustentable de los total de unidades de planeacin en el
recursos hdricos anlisis tcnico - prospectivo aplicado pas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 5.95
presupuestario.

Programa Presupuestario P002 Planeacin, Direccin y Evaluacin Ambiental
Unidad Responsable* 410-Direccin General de Planeacin y Evaluacin
(E i l I ld d t M j H b ) 6 (E i l D ll d l J ) 9 (P l b ) 10 (R l
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
((Superficie con programa de ordenamiento

ecolgico regional o local o programa de
desarrollo urbano formulado que integra
estrategias y/o criterios de mitigacin y/o
Contribuir a promover y facilitar el adaptacin al cambio climtico /Total del
crecimiento sostenido y sustentable de bajo territorio continental X 0.5) + (Superficie
carbono con equidad y socialmente incluyente Superficie con programas de ordenamiento con programa ordenamiento ecolgico marino que
mediante la direccin, programacin, ecolgico del territorio (POET) o programas de integra estrategias y/o criterios de
monitoreo, evaluacin y acompaamiento a las desarrollo urbano (PDU) formulados que mitigacin y/o adaptacin al cambio climtico
Unidades Responsables que integran el Sector integran estrategias o criterios de mitigacin /Total de la Zona Econmica Exclusiva X Estratgico - Eficacia -
Ambiental. o adaptacin al cambio climtico. 0.5))*100 Porcentaje Bianual
Calcula el valor de produccin de las

Contribuir a promover y facilitar el siguientes actividades: transporte, captacin,
crecimiento sostenido y sustentable de bajo tratamiento y suministro de agua, energia
carbono con equidad y socialmente incluyente elctrica, gobierno, industria manufacturera,
mediante la direccin, programacin, Sectorial/Transversal: manejo de desechos y servicios de remediacin,
monitoreo, evaluacin y acompaamiento a las minera y extraccin de petroleo y gas,
Unidades Responsables que integran el Sector Valor de la Produccin de los Bienes y construccin, turismo y servicios
Ambiental. Servicios Ambientales profesionales. Porcentaje Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
((Nmero de UR que aplican el C1 / Nmero de
UR del Sector Ambiental) x 0.25) + ((Nmero de
UR que aplican el C2 / Nmero de UR del Sector
Ambiental) x 0.25 + (Nmero de URdel sector y
autoridades de los tres ordenes de gobierno
Las Unidades Responsables que integran el que aplican el C3 / Nmero de UR del Sector
Sector Ambiental y las autoridades de los tres Ambiental y autoridades de los tres ordenes de
rdenes de gobierno disponen de instrumentos Promedio ponderado de aplicacin de los gobierno) x 0.25) + (Nmero de UR en las
de poltica ambiental, planeacin, informacin Instrumentos del programa por parte de las Delegaciones de la SEMARNAT que aplican el C7
y evaluacin, para apoyar la toma de Unidades Responsables (UR) del Sector y las / Nmero de UR en Delegaciones de la SEMARNAT Estratgico - Eficiencia -
decisiones. autoridades de los tres ordenes de gobierno. ) x 0.25)) *100 Promedio Semestral 100
Nivel: Componente
Apoyo jurdico para preservar la legalidad y
eficacia de las actividades institucionales Gestin - Eficacia -
del sector ambiental proporcionado Porcentaje de Apoyo jurdico proporcionado (Asuntos Atendidos / Asuntos Demandados) x 100 Porcentaje Trimestral 85
Nmero de informes trimestrales del desempeo
Informe trimestral del desempeo de las de las delegaciones en actividades Gestin - Eficacia -
delegaciones realizado prioritarias Sumatoria de informes trimestrales Documento Trimestral 4
(Nmero de instrumentos ambientales
interncionales formalizados / Nmero de
Instrumentos ambientales internacionales Porcentaje de Instrumentos ambientales instrumentos ambientales interncionales Estratgico - Eficacia -
formalizados internacionales formalizados programados) x 100 Porcentaje Trimestral 100
Participacin ciudadana incoporada en la
poltica ambiental que favorece el respeto a
los derechos de un medio ambiente sano, de
peticin, de acceso a la informacin, de Nmero de mujeres beneficiadas por los Suma de mujeres atendidas por los programas
participacin y acceso a la justicia. programas del sector. del sector ambiental= (MB1+MB2+...+MBn) Mujer Gestin - Eficacia - Semestral 71376
poltica ambiental que favorece el respeto a (Respuestas a solicitudes de informacin
los derechos de un medio ambiente sano, de Porcentaje de respuestas a solicitudes de impugnadas cuyas resoluciones son
peticin, de acceso a la informacin, de informacin con recursos de revisin modificatorias/No. total de solicitudes de
participacin y acceso a la justicia. impugnados. informacin recibidas)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 0.5
poltica ambiental que favorece el respeto a
los derechos de un medio ambiente sano, de Porcentaje de la Calificacin de Presidencia a
peticin, de acceso a la informacin, de la atencin de peticiones ciudadanas (No. de peticiones respondidas en tiempo y
participacin y acceso a la justicia. realizadas. forma/No. de peticiones realizadas) x 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 96
(Superficie acumulada del territorio con

programas de ordenamiento ecolgico formulados
en el periodo, que integran estrategias o
criterios de mitigacin o adaptacin al cambio
climtico / total de la superficie programada
Porcentaje de Superficie con Programas de al 2018 de programas de ordenamiento ecolgico
Ordenamiento Ecolgico formulados que integran que integran estrategias o criterios de
Programas de ordenamiento ecolgico que estrategias o criterios de mitigacin o mitigacin o adaptacin al cambio climtico ) Estratgico - Eficacia -
incorporan criterios de cambio climtico. adaptacin al Cambio Climtico. *100 Porcentaje Trimestral 65.33
(Nmero de acciones registradas y

actualizadas en la base de datos con base en
Programa Especial de Cambio Climtico (PECC) Porcentaje de avance en el seguimiento del los reportes de avance/ total de reporte de
2014-2018 implementado PECC 2014-2018 avances entregados por la dependencia )* 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 100
Porcentaje de avance en el desarrollo del
Sistema Nacional de Informacin Ambiental y de Sistema Nacional de Informacin Ambiental y de Gestin - Eficacia -
Recursos Naturales (SNIARN) desarrollado. Recursos Naturales. DS = [k1(tie)+k2(tgi)+k3(prod)]*100 Porcentaje Trimestral 92.33
(nmero de documentos elaborados por la
Instrumentos de planeacin estratgica Porcentaje de documentos elaborados por la CGCS/nmero de documentos programados por la
elaborados CGCS CGCS)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Semestral 100
(Nmero de instrumentos elaborados al periodo)
Instrumentos de planeacin estratgica Porcentaje de Instrumentos elaborados en / (Nmero de instrumentos programados en el Estratgico - Eficacia -
elaborados tiempo ao) * 100 Porcentaje Trimestral 100
(Estudios y asesoras realizados en el periodo
Estudios y asesoras del sector hidrocarburos t/ Total de estudios y asesoras programados Estratgico - Eficacia -
realizados Porcentaje de estudios y asesoras realizados en el periodo t)*100 Porcentaje Semestral 83.33
Programas, estrategias y/o acciones planeados
y formulados para la proteccin, restauracin (Nmero de acciones estratgicas de calidad
y mejoramiento de la calidad del are en zona del aire implementadas en el ao t )/ (Total
de la Megalpolis de la regin centro de Porcentaje de acciones estratgicas de calidad de acciones estratgicas de calidad del aire Estratgico - Eficiencia -
Mxico. del aire implementadas programadas en el ao t) * 100 Porcentaje Semestral 100
Nivel: Actividad
Elaboracin de productos de difusin y Avance en la incorporacin de productos de prod = (pd / pp) *100 Ver descripcin de la Gestin - Eficacia -
anlisis de informacin ambiental. difusin y anlisis de informacin variable del indicador para ms detalle Porcentaje Trimestral 85
(Nmero de reportes emitidos por la
Incorporacin y actualizacin de las acciones Porcentaje de avance en la incorporacin y dependencias en el periodo / nmero de
y metas reportadas por las dependencias en la actualizacin de los reportes de avance de las reportes programados emitidos por las Gestin - Eficacia -
base de datos de seguimiento del PECC. dependencias responsables dependencias en el ao )* 100 Porcentaje Trimestral 100
Diseo y aplicacin de las estrategias de
defensa jurdica para preservar el inters
jurdico de la Secretara y sus rganos (Asusntos contenciosos atendidos / demandas Gestin - Eficacia -
desconcentrados Porcentaje de asuntos contenciosos atendidos presentadas) * 100 Porcentaje Trimestral 85
Elaboracin de evaluaciones sobre el desempeo Nmero de evaluaciones trimestrales sobre el
de las delegaciones en actividades desempeo de las delegaciones en actividades (Evaluaciones trimestrales del desempeo de Gestin - Eficacia -
prioritarias. prioritarias las delegaciones/nmero de delegaciones)*100 Evaluacin Trimestral 100
(Nmero de proyectos de cooperacin
Negociacin de proyectos de cooperacin concretados / Nmero de proyectos de Gestin - Eficiencia -
internacional Proyectos de cooperacin internacional cooperacin programados) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de informes o comunicaciones

Porcentaje de avance en la elaboracin de la nacionales, documentos y/o lineamientos de
Elaboracin de documentos de posicin y totalidad de los informes de pas o pas y/o acciones concretas elaborados/ nmero
compilacin de informes de pas para cumplir comunicaciones nacionales, de documentos de de informes o comunicaciones nacionales,
con las obligaciones derivadas de los posicin de pas y/o lineamientos y acciones documentos y/o lineamientos de pas y/o Gestin - Eficacia -
convenios internacionales concretas. acciones concretas programados) x 100 Porcentaje Trimestral 100
(recomendaciones emitidas por los CCDS /
Recomendaciones atendidas por los servidores recomendaciones atendidas por los servidores Gestin - Eficacia -
pblicos del sector ambiental. Porcentaje de recomendaciones atendidas. pblicos del sector ambiental)*100 Porcentaje Trimestral 90
Realizacin de Reuniones del GT-PECC para el
seguimiento de las acciones y metas Sumatoria de las reuniones del Grupo de Gestin - Eficacia -
comprometidas en el PECC. Nmero de Reuniones del GT-PECC realizadas Trabajo realizadas Reconocimiento Trimestral 2
Transversalizacin de la participacin
equitativa de las mujeres, indgenas y jvenes Nmero de mecanismos para transversalizar en
en el ejercicio de los derechos humanos en la accin institucional los criterios de Gestin - Eficacia -
materia ambiental. derechos humanos, gnero, etnia y jvenes. Sumatoria de los mecanismos realizados. Mecanismo Trimestral 21
((acciones realizadas en el periodo para la
integracin del PAT) / (acciones programadas
Integracin del Programa Anual de Trabajo del Porcentaje de avance en la integracin del en el periodo para la integracin del PAT)) * Gestin - Eficiencia -
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa Anual de Trabajo (PAT) 100 Porcentaje Trimestral 100
(Nmero de instrumentos de evaluacin
coordinados / Nmero de instrumentos de
Porcentaje de avance en el seguimiento a los evaluacin programados en el Programa Anual de Gestin - Eficacia -
Seguimiento al Programa Anual de Evaluacin documentos de evaluacin Evaluacin ) *100 Porcentaje Trimestral 100
(Instrumentos de seguimiento a objetivos
estratgicos realizados/ Instrumentos de
Seguimiento a objetivos estratgicos del Porcentaje de Instrumentos de seguimiento a seguimiento a objetivos estratgicos Gestin - Eficacia -
Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales objetivos estratgicos del Sector programados) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Incorporacin de informacin en el Sistema de

Portales de Transparencias (SIPOT) de las
obligaciones de transparencia establecidas en (Acciones de Transparencia Focalizada
la Ley General de Transparencia y Acceso a la cumplidas en tiempo y forma / Total de
Informacin Pblica y cumplimiento de la Gua Porcentaje de acciones de transparencia acciones definidas por la Secretara de la Gestin - Eficacia -
de Acciones sobre Transparencia Focalizada. focalizada. Funcin Pblica)*100 Porcentaje Trimestral 100
Incorporacin de informacin en el Sistema de
Portales de Transparencias (SIPOT) de las
obligaciones de transparencia establecidas en (Informacin de las obligaciones de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la transparencia requeridas / Informacin de las
Informacin Pblica y cumplimiento de la Gua Porcentaje de avance en la incorporacin de obligaciones de transparencia Gestin - Eficacia -
de Acciones sobre Transparencia Focalizada. las obligaciones de transparencia. incorporadas)*100 Porcentaje Trimestral 80
(avance acumulado en el periodo en la

formulacin de programas de ordenamiento
ecolgico que incluyen medidas de mitigacin o
adaptacin al cambio climtico en los
lineamientos, estrategias o criterios
Porcentaje de Avance en la formulacin de ambientales / total programados al 2018 de
Formulacin de lineamientos, estrategias o programas de ordenamiento ecolgico que programas de ordenamiento ecolgico que
criterios ambientales, que incluyen medidas de incluyen medidas de mitigacin o adaptacin al incluyen medidas de mitigacin o adaptacin al
adaptacin al cambio climtico en programas de cambio climtico en los lineamientos, cambio climtico en los lineamientos, Gestin - Eficacia -
ordenamiento ecolgico. estrategias o criterios ambientales estrategias o criterios ambientales ) * 100 Porcentaje Trimestral 83.33
(Procesos y actividades de gestin para el

desarrollo de estudios y asesoras realizadas
Porcentaje de avance en las actividades de al periodo T/ total de procesos y actividades
Gestin y desarrollo de los estudios y gestin y desarrollo de estudios y asesoras de gestin para el desarrollo de estudios y Gestin - Eficacia -
asesoras relacionadas al sector hidrocarburos del Sector Hidrocarburos asesoras programadas en el periodo t)*100 Porcentaje Trimestral 83.33
Seguimiento al monitoreo de la calidad del
aire de la Zona Metropolitana del Valle de Nmero de evaluaciones de la calidad del aire
Mxico y de la Megalpolis, en cumplimiento de realizadas en el ao t )/ (Total de
las normas oficiales mexicanas de calidad del Porcentaje de evaluaciones de la calidad del evaluaciones de la calidad del aire Gestin - Eficacia -
aire y proteccin a la salud. aire realizadas en el ao programadas en el ao t) * 100 Porcentaje Trimestral 100
Porcentaje de avance en la incorporacin de
Incorporacin de Coberturas temticas coberturas temticas geogrficas a la base de tgi = (cgi / cgp) * 100 Ver descripcin de la Gestin - Eficacia -
geogrficas a la base de datos del SNIARN. datos del SNIARN variable del indicador para ms detalle Porcentaje Trimestral 96.67
Incorporacin y actualizacin de variables y
datos en la base de datos del Sistema Nacional Porcentaje de avance en la incorporacin y
de Informacin Ambiental y de Recursos actualizacin de variables y datos tie= (va+cr)/2) * 100 Ver descripcin de la Gestin - Eficacia -
Naturales. estadsticos en la base de datos del SNIARN variable del indicador para ms detalle Porcentaje Trimestral 95
presupuestario.

Programa Presupuestario S046 Programa de Conservacin para el Desarrollo Sostenible
Unidad Responsable* F00-Comisin Nacional de reas Naturales Protegidas
Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -
Contribuir a recuperar la funcionalidad de

cuencas y paisajes a travs de la
conservacin, restauracin y aprovechamiento (Superficie en las reas Naturales Protegidas,
sustentablemente del patrimonio natural Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia
mediante el fomento actividades productivas con proyectos o prcticas sustentables
alternativas conforme a las caractersticas de anualmente/Superficie de reas Naturales
cada regin y el fortalecimiento de las Proporcin de superficie que se conserva Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de
capacidades locales para la gestin de su mediante el uso y aprovechamiento sustentable Influencia susceptible de manejo sustentable) Estratgico - Eficacia -
desarrollo . X 100 Porcentaje Anual 3.54
Contribuir a recuperar la funcionalidad de El indicador considera la suma del valor de la

cuencas y paisajes a travs de la produccin de las siguientes actividades
conservacin, restauracin y aprovechamiento econmicas asociadas a un aprovechamiento
sustentablemente del patrimonio natural sustentable de los recursos naturales:
mediante el fomento actividades productivas Sectorial/Transversal: aprovechamiento forestal maderable y no
alternativas conforme a las caractersticas de maderable, agricultura orgnica, pesca no
cada regin y el fortalecimiento de las Valor de la produccin obtenida a partir del sobreexplotada, aprovechamiento de la vida
capacidades locales para la gestin de su aprovechamiento sustentable de los recursos silvestre y actividades turstico-recreativas Estratgico - Eficacia -
desarrollo naturales. dentro de las reas Naturales Protegidas. Pesos Anual
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
Las localidades asentadas en reas Naturales (Nmero de localidades que reciben apoyos
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de econmicos para la realizacin de proyectos,
Influencia se fortalecen y adquieren estudios tcnicos y cursos de capacitacin /
capacidades para realizar actividades de Proporcin de localidades con acciones de nmero total de localidades asentadas en las
conservacin de ecosistemas y su conservacin, restauracin y manejo reas Naturales Protegidas, Regiones Estratgico - Eficacia -
biodiversidad. sustentable. Prioritarias y Zonas de Influencia) * 100 Porcentaje Trimestral 15.01
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
(Nmero de localidades que reciben apoyos

econmicos para la realizacin de cursos de
Localidades apoyadas de las reas Naturales capacitacin anualmente/ nmero total de
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Porcentaje de localidades que reciben apoyos localidades asentadas en las reas Naturales
Influencia por parte del PROCODES para la econmicos para realizar cursos de Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Gestin - Eficacia -
realizacin de cursos de capacitacin. capacitacin Programa Influencia) X 100 Porcentaje Trimestral 2.36

econmicos para la realizacin de estudios
Localidades apoyadas de las reas Naturales tcnicos anualmente/ nmero total de
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de localidades asentadas en las reas Naturales
Influencia por parte del PROCODES para la Porcentaje de localidades que reciben apoyos Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Gestin - Eficacia -
realizacin de estudios tcnicos. econmicos para realizar estudios tcnicos. Influencia) * 100 Porcentaje Trimestral 1.2
Apoyos econmicos otorgados a travs de

brigadas de contingencia ambiental para (Monto total de recursos ejercidos del
prevenir, mitigar y restaurar situaciones de Programa de Conservacin para el Desarrollo
riesgo, derivadas de actividades humanas o Sostenible en la prevencin y atencin de
fenmenos naturales que pueden poner en contingencias ambientales anualmente/ Monto
peligro la integridad de uno o varios total de recursos aprobado al Programa de
ecosistemas de las reas Naturales Protegidas, Porcentaje de recursos del programa para Conservacin para el Desarrollo Sostenible Gestin - Eficacia -
Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia. prevenir y atender contingencias ambientales. anualmente) * 100 Porcentaje Trimestral 11.66

econmicos para la realizacin de proyectos,
cursos de capacitacin y estudios tcnicos,
Localidades apoyadas de las reas Naturales Porcentaje de localidades que reciben apoyos con participacin de mujeres anualmente/
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de econmicos para realizar proyectos, cursos de nmero total de localidades asentadas en las
Influencia por parte del PROCODES para la capacitacin y estudios tcnicos, con reas Naturales Protegidas, Regiones Gestin - Eficacia -
realizacin de proyectos. participacin de mujeres Prioritarias y Zonas de Influencia) * 100 Porcentaje Trimestral 14.49

econmicos para la realizacin de proyectos,
cursos de capacitacin y estudios tcnicos con
participacin de indgenas anualmente/nmero
Localidades apoyadas de las reas Naturales Porcentaje de localidades que reciben apoyos total de localidades con poblacin indgena,
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de econmicos para realizar proyectos, cursos de asentadas en las reas Naturales Protegidas,
Influencia por parte del PROCODES para la capacitacin y estudios tcnicos, con Regiones Prioritarias y Zonas de Influencia.) Gestin - Eficacia -
realizacin de proyectos. participacin de indgenas * 100 Porcentaje Trimestral 17.22

econmicos para la realizacin de proyectos
Localidades apoyadas de las reas Naturales comunitarios anualmente/ nmero total de
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de localidades asentadas en las reas Naturales
Influencia por parte del PROCODES para la Porcentaje de localidades que reciben apoyos Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Gestin - Eficacia -
realizacin de proyectos. econmicos para realizar proyectos Influencia) *100 Porcentaje Trimestral 14.09
Nivel: Actividad
Tipo - Dimensin -
Inversin del PROCODES asignada para (Monto total de recursos ejercidos del
proyectos, estudios y cursos de capacitacin Programa en proyectos, estudios y cursos de
en las localidades de las reas Naturales capacitacin anualmente/ Monto total de
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, recursos autorizados al Programa anualmente * Gestin - Eficiencia -
Influencia. estudios y cursos de capacitacin del Programa 100 Porcentaje Trimestral 86
Inversin del PROCODES asignada a las mujeres (Monto total de recursos ejercidos del
que participan en los proyectos, estudios y Programa en proyectos, estudios y cursos de
cursos de capacitacin en las localidades de Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, capacitacin donde existe participacin de
las reas Naturales Protegidas, Regiones estudios y cursos de capacitacin del programa mujeres anualmente/ Monto total de recursos Gestin - Eficiencia -
Prioritarias y Zonas de Influencia. en donde existe participacin de mujeres. autorizados al Programa anualmente) * 100 Porcentaje Trimestral 78.76
Inversin del PROCODES asignada a los

indgenas que participan en los proyectos, (Monto total de recursos ejercidos del
estudios y cursos de capacitacin comunitarios Programa en proyectos, estudios y cursos de
en las localidades de las reas Naturales Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos, capacitacin donde existe participacin de
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de estudios y cursos de capacitacin del Programa indgenas anualmente/ Monto total de recursos Gestin - Eficacia -
Influencia. en donde existe participacin de indgenas asignados al Programa anualmente) * 100 Porcentaje Trimestral 9.71
Conformacin de brigadas de contingencia
ambiental para prevenir, mitigar y restaurar
situaciones de riesgo, derivadas de
actividades humanas o fenmenos naturales que
pueden poner en peligro la integridad de uno o
varios ecosistemas de las reas Naturales
Protegidas, Regiones Prioritarias y Zonas de Numero de Brigadas de Contingencia Ambiental Total de Brigadas Comunitarias de Contingencia Gestin - Eficiencia -
Influencia. subsidiadas con recursos del Programa. Ambiental conformadas. Accidente Trimestral 98

Programa Presupuestario S071 Programa de Empleo Temporal (PET)
Unidad Responsable* 413-Direccin General de Poltica Ambiental e Integracin Regional y Sectorial
Climtico)
Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
El indicador considera la suma del nmero de

empleos verdes de los siguientes sectores de
la economa: Agricultura, Forestal, Agua,
Transporte, Industria Manufacturera, Pesca,
Residuos, Energa Elctrica, Turismo, Minera
Contribuir a promover y facilitar el y extraccin de petrleo y gas, Gobierno,
crecimiento sostenido y sustentable de bajo Servicios Educativos, Servicios Profesionales
carbono con equidad y socialmente incluyente Sectorial/Transversal: y Construccin, de acuerdo con el Sistema de
mediante La realizacin de acciones del Clasificacin Industrial de Amrica del Norte
Programa de Empleo Temporal Empleos Verdes (SCIAN) 2007 del INEGI. Empleo Estratgico - Eficacia - Anual
Nivel: Propsito
Las personas de 16 aos de edad o ms reducen

los efectos econmicos y sociales negativos,
provenientes de la disminucin de sus ingresos
o de la afectacin de su patrimonio como (numero total de personas atendidas en el
consecuencia de cualquier situacin social o Porcentaje de personas atendidas con el perodo/numero total de personas programadas Estratgico - Eficiencia -
econmica adversa, emergencias o desastres. programa en el perodo) *100 Porcentaje Semestral 100
Las personas de 16 aos de edad o ms reducen

los efectos econmicos y sociales negativos,
provenientes de la disminucin de sus ingresos
o de la afectacin de su patrimonio como de los recursos destinados a mano de obra
consecuencia de cualquier situacin social o Apoyo econmico anual otorgado a los del presupuesto total asignado al programa (en Estratgico - Eficiencia -
econmica adversa, emergencias o desastres. beneficiarios del Programa de Empleo Temporal millones de pesos) Millones de pesos Trimestral 253
Nivel: Componente
Estratgico - Eficiencia -
Jornales generados por beneficiario Numero de Jornales generados Sumatoria de jornales generados en el periodo Jornal Trimestral 3423306
Nivel: Actividad
( de proyectos validados a las unidades
ejecutoras en el perodo/total de proyectos Gestin - Eficacia -
Proyectos validados a las unidades ejecutoras Proyectos validados registrados en el perodo)*100 Proyecto Trimestral 100
(Monto de recurso solicitado a DGPP para
Porcentaje de solicitud a DGPP de transferirse a las unidades ejecutoras para
Solicitud a DGPP de transferencia de recursos transferencia de recursos a la unidad pago de mano de obra/Total del recurso para
a la unidad ejecutora para el pago de mano de ejecutora para el pago de mano de obra de los mano de obra de los proyectos validados en el Gestin - Economa -
obra de los proyectos validadoss proyectos validados trimestre)*100 Porcentaje Trimestral 100
presupuestario.

Programa Presupuestario S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Enfoques Transversales (Programas para superar la pobreza), 10 (Recursos para la adaptacin y mitigacin de los efectos del Cambio Climtico)

Meta Nacional
4 Mxico Prspero

Programa
Objetivo
Nivel: Fin
Tipo - Dimensin -

la poblacin y a los ecosistemas. mediante el
incremento de la cobertura de los servicios de Sectorial/Transversal: Poblacin que habita en viviendas particulares
agua potable, alcantarillado y tratamiento de con servicio de agua potable / Poblacin total Estratgico - Eficacia -
aguas residuales. Cobertura de agua potable que habita en viviendas particulares Porcentaje Anual

sustentable del agua, garantizando su acceso a (Poblacin total en viviendas particulares con
la poblacin y a los ecosistemas. mediante el servicio de agua potable del pas proyectada
incremento de la cobertura de los servicios de al 2017 / Poblacin total en viviendas
agua potable, alcantarillado y tratamiento de particulares del pas, proyectada al 2017) X Estratgico - Eficacia -
aguas residuales. Cobertura Nacional de Agua Potable. 100 Porcentaje Anual 93.6

sustentable del agua, garantizando su acceso a (Poblacin total en viviendas particulares con
la poblacin y a los ecosistemas. mediante el servicio de alcantarillado del pas proyectada
incremento de la cobertura de los servicios de al 2017 / Poblacin total en viviendas
agua potable, alcantarillado y tratamiento de particulares del pas, proyectada al 2017) X Estratgico - Eficacia -
aguas residuales. Cobertura Nacional de Alcantarillado. 100 Porcentaje Anual 92.6

la poblacin y a los ecosistemas. mediante el
incremento de la cobertura de los servicios de [Caudal Nacional de agua residual municipal
agua potable, alcantarillado y tratamiento de Cobertura nacional de tratamiento de aguas tratada programada en 2017 / Caudal de agua Estratgico - Eficacia -
aguas residuales. residuales municipales. residual colectada en 2017] X 100 Porcentaje Anual 2.5
Nivel: Propsito
Tipo - Dimensin -
(Habitantes que cuentan con servicio formal de
Las entidades federativas incrementan las alcantarillado beneficiados con el programa en
coberturas de los servicios de agua potable, el ao / Poblacin total sin servicio de
alcantarillado y tratamiento de aguas Porcentaje de la poblacin que cuenta con el alcantarillado del pas, proyectada 2017) X Estratgico - Eficacia -
residuales servicio formal de alcantarillado. 100 Porcentaje Anual 4.56
Las entidades federativas incrementan las (Habitantes que cuenta con el servicio formal
coberturas de los servicios de agua potable, de agua potable beneficiados con el programa
alcantarillado y tratamiento de aguas Porcentaje de la poblacin que cuenta con el en el ao / Poblacin total sin servicio de Estratgico - Eficacia -
residuales servicio formal de agua potable. agua potable del pas, proyectada 2017) X 100 Porcentaje Anual 6.01
Las entidades federativas incrementan las
coberturas de los servicios de agua potable, (Caudal de agua residual municipal tratada,
alcantarillado y tratamiento de aguas Porcentaje de Cobertura de tratamiento de con el programa en 2017 / Caudal de agua Estratgico - Eficacia -
residuales aguas residuales municipales. residual municipal colectada en 2017) X 100 Porcentaje Anual 0.25
Nivel: Componente
Tipo - Dimensin -
Porcentaje del caudal nacional de agua
desinfectada a travs del equipamiento en (Caudal de agua desinfectada en la red pblica
operacin, respecto al caudal suministrado / Caudal de agua suministrada en la red
Caudal de agua nacional desinfectada nacional pblica) X 100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 97.95
(Sistemas de agua potable fortalecidos con el
Sistemas de agua potable y alcantarillado Porcentaje de sistemas de agua potable programa en el ao/Sistemas de agua potable
Rehabilitados. fortalecidos fortalecidos programados)*100 Porcentaje Gestin - Eficacia - Anual 100
(Nmero de Plantas de tratamiento de Aguas

Residuales construidas o ampliadas en el
ejercicio con el programa en el ao/Nmero de
Porcentaje de plantas de tratamiento de aguas Plantas de tratamiento de Aguas Residuales
Obras de agua potable y alcantarillado residuales que contribuyen al incremento de convenidas para construir o ampliar con el Estratgico - Eficiencia -
construidas. cobertura. Programa) X 10

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Proyecto de Presupuesto

Ejercicio Fiscal 2017

Informacin Consolidada de Gasto

Anlisis Administrativo Econmico del Gasto Programable

Formatos del Proyecto de Presupuesto de

Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin Armonizados

Gasto Pblico por Ramo

02 Oficina de la Presidencia de la Repblica

06 Hacienda y Crdito Pblico

08 Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin

14 Trabajo y Previsin Social

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

17 Procuradura General de la Repblica

37 Consejera Jurdica del Ejecutivo Federal

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa

45 Comisin Reguladora de Energa

46 Comisin Nacional de Hidrocarburos

19 Aportaciones a Seguridad Social

23 Provisiones Salariales y Econmicas

25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educacin Bsica, Normal, Tecnolgica y

28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

30 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

34 Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca

Empresas Productivas del Estado

TYY Pemex Consolidado

TVV Comisin Federal de Electricidad

Entidades de Control Directo

GYR Instituto Mexicano del Seguro Social

GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Ramo 40 Informacin Nacional Estadstica y Geogrfica

22 Instituto Nacional Electoral

35 Comisin Nacional de los Derechos Humanos

41 Comisin Federal de Competencia Econmica

42 Instituto Nacional para la Evaluacin de la Educacin

43 Instituto Federal de Telecomunicaciones

44 Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informacin y Proteccin de Datos

Tribunal Federal de Justicia Administrativa

Informacin Nacional Estadstica y

Resumen en Clasificacin Econmica por Unidad Responsable, Funcional y Programas

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

1 Legislacin 14,902.8 14,568.0 9,354.1 5,213.8 334.9 334.9

1 Legislacin 12,664.6 12,436.9 7,657.7 4,779.2 227.7 227.7

1 Imparticin de Justicia 79,080.7 67,403.7 57,319.0 10,084.7 11,676.9 7,792.0 3,885.0

1 Presidencia / Gubernatura 1,065.3 1,065.3 584.2 481.1

1 Relaciones Exteriores 7,617.7 7,521.2 4,649.0 2,872.2 96.5 96.5

1 Asuntos Financieros 2,682.8 2,682.8 2,104.2 578.6

1 Defensa 59,845.0 55,428.5 45,312.9 10,115.5 4,416.6 4,416.6

1 Polica 24,036.3 24,036.3 18,271.5 5,764.8

2 Servicios Estadsticos 7,016.3 6,947.2 5,437.4 1,509.8 69.1 69.1

1 Proteccin Ambiental 21,185.0 11,019.0 5,595.6 5,423.3 10,166.0 10,166.0

2 Administracin del Agua 6,019.3 5,312.5 2,320.0 2,992.5 706.9 706.9

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

1 Urbanizacin 5,250.2 5,250.2 732.8 4,517.4

1 Enfermedad e incapacidad 19,187.0 101.9 101.9 19,085.1

1 Otros Asuntos Sociales 684.6 545.4 545.4 139.2 139.2

Nota: Las sumas parciales pueden no coincidir debido al redondeo.

1 Agropecuaria 52,106.7 52,106.7 4,050.1 48,056.7

1 Extraccin de Recursos Minerales excepto los 183.3 183.3 47.2 136.1