Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
(RT/RW Prakiraan Pembiayaan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
/ Volume Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jlh (Rp) Sumber Swakelola Pihak
Dusun) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antar Desa
Ketiga
a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s
Penyelenggaraan a. Penghasilan Kades 1
Penghasilan tetap dan
Pemerintahan tetap dan Org / thn, Meningkatkan kesejahteraan
1 tunjangan kepala desa Dusun 2 140.000.000 APBDes
Desa tunjangan Aparatur 9 Pemerintah Desa
dan perangkat desa
Pemdes org/thn,
b. Biaya
Penghasilan tetap Staf Meningkatkan kesejahteraan
operasional 1 Dusun 2 1 Org /Thn 12.000.000 APBDes
Pemerintah desa staf Pemerintah Desa
Pemdes
Belanja listrik, air, Terlaksananya kegiatan
2 Dusun 2 12 Bln 2.000.000 APBDes
telpon, internet pemerintah Desa
Belanja alat tulis Terlaksananya kegiatan
3 Dusun 2 1 Paket 5.000.000 APBDes
kantor pemerintah Desa
Belanja alat
Terlaksananya kegiatan
4 kebersihan dan bahan Dusun 2 1 Thn 2.000.000 APBDes
pemerintah Desa
pembersih
Belanja Benda pos dan Terlaksananya kegiatan
5 Dusun 2 50 lembar 500.000 APBDes
materai pemerintah Desa
Belanja Foto copy dan Terlaksananya kegiatan
6 Dusun 2 1 Paket 2.000.000 APBDes
jilid pemerintah Desa
Belanja Makan dan Terlaksananya kegiatan
7 Dusun 2 500 Kotak 5.000.000 APBDes
minum rapat pemerintah Desa
Belanja Pakaian dinas Terlaksananya kegiatan
8 Dusun 2 12 OB 7.000.000 APBDes
dan atributnya pemerintah Desa
Belanja Perawatan Terlaksananya kegiatan
9 Dusun 2 1 Thn 2.000.000 APBDes
kendaraan bermotor pemerintah Desa
Belanja Bahan bakar Terlaksananya kegiatan
10 Dusun 2 1 Thn 5.000.000 APBDes
minyak dan gas pemerintah Desa
Belanja Perjalanan Terlaksananya kegiatan
11 Dusun 2 80 OK 30.000.000 APBDes
dinas pemerintah Desa
Belanja Pemeliharaan
Terlaksananya kegiatan
12 alat kantor dan rumah Dusun 2 1 Thn 4.000.000 APBDes
pemerintah Desa
tangga
1
Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
(RT/RW Prakiraan Pembiayaan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
/ Volume Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jlh (Rp) Sumber Swakelola Pihak
Dusun) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antar Desa
Ketiga
a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s
Penyelenggaraan Belanja Makan dan Terlaksananya kegiatan
Pemerintahan 15 Dusun 2 1 Thn 5.000.000 APBDes
minum tamu pemerintah Desa
Desa
Belanja Honor insentif Terlaksananya kegiatan
16 Dusun 2 1 Thn 12.000.000 APBDes
pelaksana kegiatan pemerintah Desa
c. Biaya kegiatan Belanja alat tulis Terlaksananya kegiatan
1 Dusun 2 1 Thn 1.000.000 APBDes
1 penyelengaraa kantor musrenbang desa
n musyawarah Belanja foto copy dan Terlaksananya kegiatan
2 Dusun 2 1 Thn 1.000.000 APBDes
desa jilid musrenbang desa
Belanja makan dan Terlaksananya kegiatan
3 Dusun 2 1 Thn 2.000.000 APBDes
minum rapat musrenbang desa
Belanja honorium tim Terlaksananya kegiatan
4 Dusun 2 3 OK 500.000 APBDes
panitia musrenbang desa
Belanja honorium tim 7 OJ dan 8 Terlaksananya kegiatan
5 Dusun 2 1.000.000 APBDes
pelatih/ narasumber 0B musrenbang desa
d. Biaya kegiatan Penghasilan tetap staf Terlaksananya pengelolaan
1 Dusun 2 1 Org /Thn 12.000.000 APBDes
pengelolaan Pemerintah desa informasi desa
informasi desa Belanja alat tulis Terlaksananya pengelolaan
2 Dusun 2 1 Thn 1.000.000 APBDes
kantor informasi desa
Belanja foto copy dan Terlaksananya pengelolaan
3 Dusun 2 1 Thn 1.500.000 APBDes
jilid informasi desa
Terlaksananya pengelolaan
4 Belanja surat kabar Dusun 2 1 Thn 2.500.000 APBDes
informasi desa
e. Biaya kegiatan Belanja alat tulis Tersedianya laporan
1 Dusun 2 1 Thn 1.000.000 APBDes
penyusunan kantor pemerintah desa
laporan Belanja foto copy dan Tersedianya laporan
2 Dusun 2 1 Thn 500.000 APBDes
pemerintah jilid pemerintah desa
desa Belanja makan dan Tersedianya laporan
3 Dusun 2 5 Kali 1.200.000 APBDes
minum rapat pemerintah desa
f Biaya kegiatan Belanja alat tulis
1 Dusun 2 2 Kali Terlaksananya APBdes 1.000.000 APBDes
penyusunan kantor
APBDes Belanja foto copy dan
2 Dusun 2 2 Kali Terlaksananya APBdes 500.000 APBDes
jilid
Belanja makan dan
3 Dusun 2 2 Kali Terlaksananya APBdes 1.000.000 APBDes
minum rapat
g Penghasilan
tetap dan Penghasilan tetap dan 5 Org/1 Meningkatkan kesejahteraan
1 Dusun 2 80.000.000 APBDes
tunjangan BPD tunjangan BPD Thn BPD
b. Pembanguana APBdes,
Pembangunan Jamban Dusun 50 Unit / Menjaga kesehatan lingkungan
n sarana dan 1 200.000.000 APBD Kab
Keluarga 1,2,3,4 Thn dan masyarakat
prasarana dan Prov
kesehatan Pembanguan APBdes,
Menjaga kesehatan lingkungan
2 Posmaldes Dusun 2 1 Unit 100.000.000 APBD Kab
dan masyarakat
dan Prov
Pembangunan APBdes,
Menjaga kesehatan lingkungan
3 pembuangan Limbah Dusun 2 1 Unit 150.000.000 APBD Kab
dan masyarakat
dan Prov
Pembangunan SPAL APBdes,
Menjaga kesehatan lingkungan
4 Dusun 2 1 Unit 100.000.000 APBD Kab
dan masyarakat
dan Prov
Pembangunan Tempat
APBdes,
Pembuangan Sampah Menjaga kesehatan lingkungan
5 Dusun 2 1 Unit 200.000.000 APBD Kab
dan masyarakat
dan Prov
Penimbunan/Pengecor
Pelayanan kesehatan berjalan
6 an Halaman Dusun 2 180 M2 300.000.000 APBD Kab
dengan baik
Puskesmas PK 2
APBdes,
Dusun 8 Unit/ Menjaga kesehatan lingkungan
7 Pembangunan MCK 80.000.000 APBD Kab
1,2,3,4 Thn dan masyarakat
dan Prov
2 Pembangunan dan
Pelayanan kesehatan berjalan APBD kab
8 Penambahan Ruang Dusun 2 4 Ruang 200.000.000
dengan baik dan Prov
Inap Pasien
Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Prakiraan Pola Pelaksanaan
(RT/RW Prakiraan Pembiayaan
No Sasaran/ Manfaat Kerjasama
/ Volume Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Kerjasama
Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Jlh (Rp) Sumber Swakelola Pihak
Dusun) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Antar Desa
Ketiga
a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s
Penyelenggaraan APBdes,
Pemerintahan Pengadaan Sarana dan Dusun Kagiatan belajar TPA menjadi
6 1 Paket 70.000.000 APBD Kab
Desa prasarana TPA/TPQ 1,2,3,4 efektif
dan Prov
Pembangunan Kegiatan perpustakaan
7 Dusun 1 1 Unit 200.000.000 APBD Prov
Perpustakaan Desa menjadi efektif
Pengadaan
Kegiatan perpustakaan
8 perlengkapan Dusun 1 1 Paket 50.000.000 APBD Prov
menjadi efektif
perpustakaan
Pembangunan sanggar
9 Dusun 2 1 unit Kagiatan seni menjadi efektif 100.000.000 APBD Prov
seni
Pembangunan Pagar APBdes,
Menjaga keamanan
10 PAUD Dusun 2 150 M 200.000.000 APBD Kab
lingkungan sekolah
dan Prov
Pengecoran Halaman APBdes,
Kagiatan belajar PAUD
11 PAUD Dusun 2 50 M2 125.000.000 APBD Kab
menjadi efektif
dan Prov
d. Pengadaan
APBdes,
sarana dan Pengadaan Agar kegiatan olahraga dapat
1 Dusun 2 1 Tahun 10.000.000 APBD Kab
prasarana perlengkapan olahraga berjalan dengan baik
dan Prov
olahraga
APBdes,
Penimbaunan Agar kegiatan olahraga dapat
2 Dusun 1 1 tahun 100.000.000 APBD Kab
lapangan olahraga berjalan dengan baik
dan Prov
APBdes,
Pengadaan Sound Agar kegiatan olahraga dapat
3 Dusun 3 1 Set 150.000.000 APBD Kab
System (Orgen) berjalan dengan baik
dan Prov
c. Peningkatan
1 Bimtek PKK Dusun 2 2 OK Meningkatnya kapasitas PKK 15.000.000 APBDes
kapasitas
Masyarakat Meningkatnya kegiatan LPM 1.000.000 APBDes
2 Insentif untuk LPM Dusun 2 2 Org
3 Insentif untuk KPMD Dusun 2 2 Org Meningkatnya kegiatan KPMD 3.000.000 APBDes
Kegiatan karang taruna lebih
4 Bimtek Karang Taruna Dusun 2 1 Kali/ Thn 3.000.000 APBDes
efektif
Kegiatan lembaga Adat lebih
5 Bimtek lembaga adat Dusun 2 1 Kali/ Thn 3.000.000 APBDes
efektif
Bimtek pengelola Kegiatan pengelola
6 Dusun 2 1 Kali/ Thn 1.000.000 APBDes
perpustakaan perpustakaan lebih efektif
Meningkatakan pengetahuan
7 Penyuluhan kesenian Dusun 3 1 Kali/ Thn 5.000.000 APBDes
kelompok seni
d. Kegiatan Pengadaan PMT bahan Tidak ada lagi ibu hamil yang
9 Kali /
Pelayanan 1 lokal dan susu untuk Dusun 2 kurang gizi 5.000.000 APBDes
Thn
Dasar IH Resti
Pendidikan Memahami pentingnya
Penyuluhan Kesehatan 2 Kali /
dan kesehatan 2 Dusun 2 kesehatan ibu hamil 5.000.000 APBDes
Ibu Hamil Thn
Tidak ada lagi ibu hamil yang
Pengadaan PMT bahan 8 Kali /
3 Dusun 2 kurang gizi 5.000.000 APBDes
lokal dan susu IH KEK Thn
Penyuluhan tentang
pentingnya persalinan 2 Kali / Memahami pentingnya
4 Dusun 2 3.000.000 APBDes
ditempat layanan Thn kesehatan ibu hamil
kesehatan
Kegatan pemeriksaan
Penyuluhan tentang 2 Kali /
5 Dusun 2 kehamilan berjalan dengan 2.000.000 APBDes
perawatan bayi/balita Thn
baik
Transport Ibu yang
12 Kali / Tidak ada lagi ibu hamil yang
6 punya bayi ke Dusun 2 1.000.000 APBDes
Thn kurang gizi
posyandu
1