Anda di halaman 1dari 7

Laporan hasil Audit Lab Puskesmas

I. Latar belakang

Adanya laporan dari beberapa petugas dan pasien bahwa pelayanan di laboratorium kurang memuaskan.
Oleh karena itu perlu dilakukan audit di bagian laboratorium puskesmas disamping mengikuti jadwal audit
yang sudah ditentukan.

II. Tujuan audit

Mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data,hasil analisa data,penilaian ,rekomendasi
auditor sebagai dasar pengambilan keputusan,pengendalian manajemen,perbaikan atau perubahan, untuk
meningkatkan mutu pelayanan laboratorium.

III. Lingkup audit

Pelayanan Laboratorium Puskesmas

IV. Objek audit

Unit Lab (petugas beserta alat & bahan)

V. Standar/kriteria yang digunakan

Instrument akreditasi Bab 8.1

VI. Auditor

Drg taufiq, Dr nora, Dr nela, Ira, fauzi

VII. Proses audit

Audit plan
No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat
kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 UKP : pelayanan Drg Pelayanan Standar 16 20 juli 16 20 PUSKESMAS
laboratorium taufiq laboratorium akreditasi Bab 2016 oktober
puskesmas Dr nora VIII. 1 2016
Dr nela
Ira
Fauzi

Jadwal audit

JADWAL AUDIT INTERNAL


TAHUN 2016
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Kesling KIA Gizi Kesling KIA Gizi Kesling KIA Gizi

UKP Laboratorium Poli pendaftara Laborat Poli pendaftar Laborat Poli pendaft Laborat Poli
umum n orium umum an orium umum aran orium umum

Admin Penyusunan RUK dan Kesesuaian Pemeliharaa Pengatur Pengelol Program Kerjasam orientasi Penyusu Pencatata Pemellih
RPK kebutuhan n sarana an ruang aan kebersihan a dengan pegawai nan n araan
tenaaga prasarana keuangan lingkungan pihak ke baru pedoman inventari kendaraa
3 mutu s n
Tim Audit Drg Drg Drg Drg Drg Drg Drg Drg Drg Drg
taufiq taufiq taufiq taufiq taufiq taufiq taufiq taufiq taufiq taufiq
Dr nora Dr nora Dr Dr Dr nora Dr Dr nora Dr Dr Dr
Dr nela Dr nela nora nora Dr nela nora Dr nela nora nora nora
Ira Ira Dr Dr Ira Dr Ira Dr Dr Dr
fauzi fauzi nela nela fauzi nela fauzi nela nela nela
Ira Ira Ira Ira Ira Ira
fauzi fauzi fauzi fauzi fauzi fauzi

Audit dilaksanakan pada tanggal : 16-20 juli 2016

Metode audit :

1. Observasi.
2. Lihat Dokumen.
3. Wawancara.

VIII. Hasil dan analisis hasil audit

N Uraian Bukti Ketdk Standar / Analisis Tindakan Tindakan Target


o Ketidak bukti sesuaian Kriteria perbaikan pencegahan Waktu
sesuaian objektif thd yang penyelesa
standar/ins digunaka ian
tr n
1 Jenis Pelayanan SK Kepala 8.1.1.1 8.1.1 Tidak ada Buat SK Buat daftar pelayanan 16-10-2016
tidak ditetapkan belum ada SK pelayanan laboratorium
dengan SK pelayanan lab
lab
2 Tidak Ada SOP Tidak ada 8.1.2 8.1.2 SOP belum Buat SOP Sesuaikan dg 16-10-2016
pemeriksaan SOP dibuat Sesuai pedoman yg ada
sesuai jenis. jumlah dan
jenis
Pemeriksaan
.
3. Reagen BTA Reagen 8.1.2 8.1.2 Pedoman Buat Ikuti pedoman 16-10-2016
kedaluarsa Rusak EP.10. pengelolaa pedoman Pengelolaan Regaen
n reagen pengelolaan
tidak ada reagen

4. Tidak ada Tidak ada 8.1.6 8.1.6 Belum ada Segera Tetapkan SK rentang 16-10-2016
penetapan SK rentang terbitkan SK nilai hasil Lab
rentang nilai penetapan nilai normal
hasil Lab rentang
Nilai

5 Ukuran kinerja Tidak ada 8.1.7 8.1.7 Indicator Buat Buat sensus harian 16-10-2016
pelayanan belum indikator mutu lab Indikator minimal waktu tungu
ditetapkan mutu lab belum mutu Lakukan PME/PMI
dibuat

6 Tidak ada bukti Tidak ada 8.1.7 8.1.7 Inventarisasi alat 16-10-2016
kalibrasi dan bukti EP.2 EP.2 Buat jadwal kalibrasi
validasi alat pelaporan Koordinasi dengan
Buku pokja admin.
Membuat surat
Bantu
Permintaan Kalibrasi
monitoring
ke Dinkes Kabupaten.
alat (-).
7 Spesimen Label Belum Buat label Lakukan monitoring 16-10-2016
pasien tidak kurang dibuat label sesuai
diberi Identitas lengkap yang baku. dengan
yg jelas pedoman
identifikasi

Lampiran

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrumen audit TGL& TGL
(KEGIATAN/ TERIA YANG WAKTU WAK
PROSES MENJADI AUDIT I AUDI
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Laboratorium Menilai kinerja Petugas beserta Drg Standar Wawancara, Ada di lampiran 16-20 juli 16-20 o
pelayanan alat dan bahan taufiq, akreditasi bab observasi, 2016 2016
Laboratorium Dr 8.1 pemeriksaan dokumen
nora,
Dr
nela,
Ira,
fauzi

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis Ya Ya --
Puskesmas 8.1.1. pelayanan yang tersedia di
8.1.2 laboratorium sesuai dengan
yang ditetapkan
Apakah tenaga yang Ya Ya --
memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan Ya Ya
interpertasi dilakukan oleh
petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib Ya Ya
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab tidak Tidak ada SOP. Sebaiknya dibuat
8.1.4 sesuai dengan ketentuan Tidak ada indetitas SOP dan
yang berlaku pada specimen, diimplementasikan
tidak ada rentang dgn baik,
hasil lab cantumkan
identitas pasien
pada label
Apakah pelaporan hasil lab tidak Tidak ada SOP Sebaiknya dibuat
yang kritis dilakukan sesuai SOP dan
dengan prosedur yang diimplementasikan
ditetapkan dgn baik
3 8.1.5 Apakah penyimpanan tidak Reagen diletakkan Sebaiknya
reagensia memenuhi di lantai diletakkan di
ketentuan yang ditetapkan laboratorium tempat khusus
reagent
Apakah semua reagensia tidak Tidak ada label Beri label pada
diberi label pada specimen reagen
4 8.1.6 Apakah ada nilai normal tidak Tidak ada SK Sebaiknya segera
dan rentang nilai yang tentang rentang dibuat SK tentang
digunakan untuk interpretasi nilai hasil rentang nilai hasil
dan pelaporan hasil lab pemeriksaan lab, pemeriksaan lab,
Form laporan dan Form laporan dan
SOP SOP
8.1.7 Adakah pengendalian mutu tidak Tidak terdapat SOP Sebaiknya dibuat
dilakukan, ditindaklanjuti kalibrasi dan SOP kalibrasi dan
dan didokumentasi untuk validasi instrumen validasi instrumen
setiap pemeriksaan
laboratorium
8.1.8 Adakah program tidak Didapat reagen Sebaiknya dibuat
keselamatan pasien yang kadaluarsa rekomendasi SK
direncanakan, dilaksanakan dan SOP tentang
dan dikomentasikan penanganan dan
pembuangan
bahan bebahaya

IX. Rekomendasi dan batas waktu penyelesaian yang disepakati bersama dengan auditee