Anda di halaman 1dari 4

Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas Kota

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat


kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
audit sebagai acuan audit I audit II
1 UKP : pelayanan Drg Pelayanan Standar 16 20 juli 16 20 PUSKESMAS
laboratorium taufiq laboratorium akreditasi Bab 2016 oktober
puskesmas Dr nora VIII. 1 2016
Dr nela
Ira
fauzi

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Kota Sigli
Auditor : Drg taufiq, Dr nora, Dr nela, Ira, fauzi

Tujuan audit : meningkatkan mutu pelayanan laboratorium di puskesmas

Waktu pelaksanaan: 16-20 juli 2016


Instrumen Audit : MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi


audit
1 Standar akreditasi Apakah jenis-jenis pelayanan Ya ya --
Puskesmas 8.1.1. yang tersedia di
8.1.2 laboratorium sesuai dengan
yang ditetapkan
Apakah tenaga yang Ya ya --
memberikan pelayanan
sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan Ya ya
interpertasi dilakukan oleh
petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib Ya ya
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab tidak Tidak ada SOP. Sebaiknya dibuat
8.1.4 sesuai dengan ketentuan Tidak ada indetitas SOP dan
yang berlaku pada specimen, diimplementasika
tidak ada rentang n dgn baik,
hasil lab cantumkan
identitas pasien
pada label
Apakah pelaporan hasil lab tidak Tidak ada SOP Sebaiknya dibuat
yang kritis dilakukan sesuai SOP dan
dengan prosedur yang diimplementasika
ditetapkan n dgn baik
3 8.1.5 Apakah penyimpanan tidak Reagen diletakkan Sebaiknya
reagensia memenuhi di lantai diletakkan di
ketentuan yang ditetapkan laboratorium tempat khusus
reagent
Apakah semua reagensia tidak Tidak ada label Beri label pada
diberi label pada specimen reagen
4 8.1.6 Apakah ada nilai normal dan tidak Tidak ada SK Sebaiknya segera
rentang nilai yang digunakan tentang rentang dibuat SK tentang
untuk interpretasi dan nilai hasil rentang nilai
pelaporan hasil lab pemeriksaan lab, hasil pemeriksaan
Form laporan dan lab, Form laporan
SOP dan SOP
8.1.7 Adakah pengendalian mutu tidak Tidak terdapat SOP Sebaiknya dibuat
dilakukan, ditindaklanjuti dan kalibrasi dan SOP kalibrasi dan
didokumentasi untuk setiap validasi instrumen validasi
pemeriksaan laboratorium instrumen
8.1.8 Adakah program tidak Didapat reagen Sebaiknya dibuat
keselamatan pasien yang kadaluarsa rekomendasi SK
direncanakan, dilaksanakan dan SOP tentang
dan dikomentasikan penanganan dan
pembuangan
bahan bebahaya

Lampiran

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Ke
(KEGIATAN/ TERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)
Laboratorium Menilai kinerja Petugas beserta Drg Standar Wawancara, Ada di lampiran 16-20 juli 16-20 okt
pelayanan alat dan bahan taufiq, akreditasi bab observasi, 2016 2016
Laboratorium Dr 8.1 pemeriksaan dokumen
nora,
Dr
nela,
Ira,
fauzi
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRI Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Ke
(KEGIATAN/ TERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES MENJADI AUDIT I AUDIT II
YANG ACUAN
DIAUDIT)