Evaluacion

PIP: Ampliacin del Servicio de Suministros con Video Cmaras, Utilizando la Infraestructura del Sistema Integrado
de Seguridad con el Centro de Control de Emergencias y Seguridad Ciudadana Provincia de Cajamarca - Cajamarca
V.- EVALUACION
pg. 175
V. EVALUACION SOCIAL
5.1 EVALUACIN SOCIAL
5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

Los beneficios a ser determinados y calculados son aquellos directamente
relacionados con la ejecucin del proyecto, en este caso de acuerdo a su
naturaleza los beneficios provenientes son a nivel cuantitativo:
A. Beneficios Sin Proyecto

El servicio de Seguridad Ciudadana actualmente viene brindando
beneficios, de apoyo a la seguridad vecinal, sin embargo como se aprecia
en las estadsticas los ndices delincuenciales han sufrido un incremento
considerable en los ltimos aos que no han podido ser controlados por
la Polica Nacional conjuntamente con el apoyo de serenazgo, por lo que
se hace necesario la implementacin de nuevas medidas que permitan
mejorar las herramientas y estrategias de intervencin para combatir la
delincuencia en el distrito de Cajamaraca.
B. Beneficios Con Proyecto

Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son para ambas
alternativas, estos sern internos (del servicio) y externos (poblacin)
Beneficios Internos (Del servicio de serenazgo)
Mejoramiento de la capacidad operativa del rea de Seguridad

Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Cajamarca. Mediante la
dotacin de equipos de video vigilancia, la Municipalidad Distrital de
Cajamarca mejoraran su desempeo.
Introduccin de Nuevas Tecnologas de Seguridad

Mediante la dotacin de nuevas tecnologas como las cmaras de
video vigilancia y comunicaciones, los serenos de la Municipalidad
Distrital de Cajamarca mejoraran su capacidad de respuesta ante la
concurrencia de delitos en el distrito.
pg. 176
Mejoramiento de la Infraestructura
Mediante la adecuacin de infraestructura, los serenos de la divisin
de seguridad ciudadana tendrn ambientes ms cmodos para
desempearse eficientemente.
Mejoramiento de capacidades
Esta accin permitir mejorar las capacidades de atencin de los
serenos en las intervenciones realizadas ante la presencia de una
concurrencia delictiva.
Beneficios Externos (Poblacin)
Disminucin del riesgo de ocurrencia delictiva

Al existir capacidad tecnolgica de monitoreo mediante cmaras de
video vigilancia, disminuir el riesgo de ocurrencia ya que funcionara
el sistema como un mtodo disuasivo para cometer actos delictivos.
Disminucin de gastos en seguridad, personal, domiciliaria y

comercial
Al existir un eficiente servicio de Seguridad Ciudadana con mayor
inversin por parte de la Municipalidad Distrital de Cajamarca, los
gastos en seguridad de los vecinos disminuirn.
Disminucin del porcentaje de sensacin de inseguridad

Al mejorar la capacidad operativa del serenazgo e implementar
nuevas tecnologas de seguridad, la poblacin tendr mayor
percepcin de disminucin de la inseguridad en el distrito y se sentir
mejor protegida.
Aumenta el valor del predio

Al existir seguridad y tranquilad en todos los sectores del distrito, el
valor del predio crece sustancialmente en el mercado.
Aumenta la inversin privada

El empresario o microempresario, dada las condiciones de seguridad
busca invertir su capital en el distrito.
pg. 177
Incrementa el Turismo
Gracias a la seguridad que brinda eficientemente el sereno
reduciendo las amenazas delictivas y pandillaje en algunos sectores,
provoca el acercamiento de los turistas o visitantes al distrito de
Cajamarca.
Mejora relacin del vecino con la Municipalidad

Una buena atencin y comunicacin personalizada por parte del
personal operativo y administrativo, favorecer a incrementar las
buenas relaciones con los vecinos en general y visitantes del distrito.
Mejora la calidad de vida de los vecinos del distrito de Cajamarca

Un eficiente servicio de Seguridad Ciudadana, trae como
consecuencia progreso, tranquilidad y bienestar hacia los vecinos.
Cubrir las atenciones de los servicio de seguridad ciudadana en el
distrito de Cajamarca en los lugares de intervencin mediante el
sistema de monitoreo con cmaras de video vigilancia. El proyecto
permite mejorar la vigilancia y prevencin de delitos al incorporar la
tecnologa de vigilancia, ubicados en lugares estratgicos, teniendo
en cuenta los ndices de peligrosidad.
Los beneficios sociales de esta tipologa de proyectos estn asociados

a la reduccin de la violencia y delitos, y se expresa a travs de los
costos evitados al no ocurrir los actos delictivos.
GASTOS GENERADOS POR LA DELINCUENCIA

Monto Unitario
Nmero de Monto Total
Objeto Promedio
Robos (Anual) (S/.)
Referencial
Delitos contra el patrimonio 899 5,939,000.00
Robo de Motocicletas o
109 5,000 545,000.00
Mototaxis)
Robo de Vehculos
73 30,000 2,190,000.00
(autos o camionetas)
Robo de Domicilios
(Artefactos, muebles, 244 6,000 1,464,000.00
lap top, joyas, etc)
Robo de
establecimientos
162 4,000 648,000.00
comerciales (Tv, Stero,
Radios, PC, etc)
pg. 178
Autopartes de Vehculo
(Radios, llantas, bateria, 312 3,500 1,092,000.00
etc)
Delitos contra la seguridad
449 294,300.00
pblica
Daos en el patrimonio
200 600 120,000.00
urbano
Robo de Celulares
249 700 174,300.00
(iphone, Apple)
Delitos contra la vida, el

216 2,160,000.00
cuerpo y la salud
Extorsiones (Cobro de
216 10,000 2,160,000.00
Cupos, amenazas, etc)
Otros delitos 100 1,000 100,000.00
Monto Total 1664 8,493,300.00
Fuente: Informe sobre estadstica de robos por sectores del mapa de delito del
distrito de Cajamarcas al ao 2015 (Ver Anexo N 15 Informe Seguridad
Ciudadana)
PROYECCIN DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

Total Costo Evitado
AO (Beneficio
incremental)
1 15,825,800
2 16,368,062
3 16,928,905
4 17,508,965
5 18,108,901
6 18,729,393
7 19,371,146
8 20,034,888
9 20,721,373
10 21,431,379
pg. 179
5.1.2 COSTOS SOCIALES

Para fines de evaluacin, se requiere que los bienes, servicios y recursos
productivos se valoren a precios sociales, es decir, al costo que tienen para la
sociedad como un todo y no al costo que percibe cada ente particular (Costo
privado o de mercado).
Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen
como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos
no aranceles, ya que estos corresponden solo a nivel de transferencias.
Para fines prcticos los precios de mercado son corregidos a precios sombra, de
acuerdo a factores de correccin, tal como se indica a continuacin:
Costos a precio Factor de Costos a

de mercado correccin precios sociales
Los factores de correccin usados en el presente proyecto son:
Mano de Obra Calificada = 0.9090

Insumo de Origen Nacional = 0.8475
A. COSTO DE REPOSICIN A PRECIOS SOCIALES
pg. 180
COSTOS DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 1
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
AO FACTOR DE
DESCRIPCION RECURSOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 5 AO 10
6 CORRECCIN
Cambio de mobiliario en
mal estado.(Mesas, 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.8475 8,898.75 8,898.75
escritorios, muebles, etc)
Mantenimiento de Locales y
Inmuebles y mobiliario SSHH (Resanes, Pintado, 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.8475 11,187.00 11,187.00
Acabados, etc)
Reparaciones en general
(Instalaciones elctricas y 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.8475 12,119.25 12,119.25
sanitarias)
Cambio de los Accesorios de

Fibra Optica (Ups, Mufa, 0.00 0.00 0.00 0.00 230,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,400.00 0.8475 195,264.00 195,264.00
soportes, etc.)
Equipamiento y accesorios de Cambio de accesorios de la

Video y Electrico de Sistema Camara (Faja, sensor, 0.00 0.00 0.00 0.00 313,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,600.00 0.8475 265,776.00 265,776.00
de Video con Fibra Optica burbuja, lente, etc.)
Mantenimiento correctivo
y Limpieza
0.00 0.00 0.00 0.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,000.00 0.8475 189,840.00 189,840.00
de cmaras mas cambio de
gabinete y POE
TOTAL ANUAL = 0.00 0.00 0.00 0.00 806,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806,000.00 683,085.00 683,085.00
pg. 181
COSTOS DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 2
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
AO FACTOR DE
DESCRIPCION RECURSOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10 AO 5 AO 10
6 CORRECCIN
Cambio de mobiliario en
mal estado.(Mesas, 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.8475 8,898.75 8,898.75
escritorios, muebles, etc)
Mantenimiento de Locales y
Inmuebles y mobiliario SSHH (Resanes, Pintado, 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 0.8475 11,187.00 11,187.00
Acabados, etc)
Reparaciones en general
(Instalaciones elctricas y 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,300.00 0.8475 12,119.25 12,119.25
sanitarias)
Cambio de los Accesorios de

Fibra Optica (Ups, Mufa, 0.00 0.00 0.00 0.00 230,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230,400.00 0.8475 195,264.00 195,264.00
soportes, etc.)
Equipamiento y accesorios de Cambio de accesorios de la

Video y Electrico de Sistema Camara (Faja, sensor, 0.00 0.00 0.00 0.00 313,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313,600.00 0.8475 265,776.00 265,776.00
de Video con Fibra Optica burbuja, lente, etc.)
Mantenimiento correctivo
y Limpieza
0.00 0.00 0.00 0.00 224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 224,000.00 0.8475 189,840.00 189,840.00
de cmaras mas cambio de
gabinete y POE
TOTAL ANUAL = 0.00 0.00 0.00 0.00 806,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 806,000.00 683,085.00 683,085.00
pg. 182
B. COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
OPERACIN Y MANTEIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

OPERACION
FACTOR DE
DESCRIPCION RECURSOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10
CORRECCIN
Jefe de rea 0.9090 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70
Encargado de Observatorio
0.9090 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80 14,725.80
de Video Vigilancia
Secretarias/Asistentes
Remuneraciones Administrativos 0.9090 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10
Supervisores encargados
0.9090 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00
(Apoyo)
Operadores de Cmaras de
0.9090 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00 98,172.00
Video Vigilancia
Agua 0.8475 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50 3,559.50
Servicios Bsicos Luz elctrica 0.8475 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00
Internet y Telfono 0.8475 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00
TOTAL OPERACION ANUAL = 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10 192,473.10
MANTENIMIENTO
Pintado y Resanes 0.8475 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50
Limpieza de ambientes y
Inmuebles y 0.8475 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50 508.50
SS.HH.
Equipos Reparaciones
(Instalaciones elctricas y 0.8475 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50 1,525.50
sanitarias)
TOTAL MANTENIMIENTO ANUAL = 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50 2,542.50
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO = 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60 195,015.60
pg. 183
C. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Para determinar estos costos a precios sociales se han considerado los precios de mercado por los factores de correccin establecidos por
los parmetros de evaluacin del sector.
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N1

Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS
Item Descripcin Unidad Cantidad
Unitario MERCADO CORRECCION SOCIALES
A TANGIBLES
COMP.1 OBRA CIVIL (PLANTA INTERNA Y EXTERNA) 8,886,949.91 7,910,620.15
1.100 ADECUACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y DATA CENTER 368,623.47 312,224.08
Modulos Bsicos tipo chassi mayor a 18" x 3U o 4U, hecho en acero y compuesto por
1.101 cajones deslizables con sistema de trillos. Cada cajn o bandeja posee 1 panel para N UND 2 6,279.73 12,559.47 0.847 10,637.87
adaptadores pticos LC o SC y capacidad para mas de 30 empalmes
Modulo de Administracin inteligente y accesorios para la instalacion
Cable de fibra ptica Adss monomodo g.652d, 100mts spam pe de 96 hilos y de 12 Hilos
Convertidor de medios 10/100/1000TX - 1000BASE-FX (WDM) BI-DIRECCIONAL
1.101 GLB 1 356,064.00 356,064.00 0.847 301,586.21
VENTANA 1310NM - 20 KMTS
Manga de empalme tipo domo de 96 empalmes de fo area
Soporte metlico de sugesion de manga de empalme al poste
1.200 TRABAJOS PRELIMINARES, IZADO, CIMENTACION Y MONTAJE DE POSTES 2,080,786.23 1,762,425.94
Accesorios para instalacin de cmaras incluye soporte para cmara, cables, caja NEMA,
1.201 Und. 101 1,956.00 197,556.00 0.847 167,329.93
terminales.
1.202 Extencion Optica Conectorizada 6X SM SC - APC - D0.9 UNID 20 191.14 3,822.73 0.847 3,237.85
1.203 Cordon Monofibra SM(9/2) SC-APC/SC-APC(2.5M) UNID 20 91.37 1,827.35 0.847 1,547.76
pg. 184
1.204 Cordon Monofibra SM SC-APC/SC-UOC 2.5M UNID 20 49.36 987.19 0.847 836.15
1.205 Patch Cord UTP Gigalan CAT6-CM-T568A -2.5M Vernelho UNID 4 57.76 231.04 0.847 195.69
1.206 Cable de Fibra Optica - Optic-LAN SM 02FCOG M 32000 7.88 252,048.00 0.847 213,484.66
1.209 Spliter Optico Semi-Conductor (PLC)1X4 P. 2M Secundario UNID 20 2,589.00 51,780.00 0.847 43,857.66
1.210 Cajas De Empalme de FOSC / GCO UNID 20 2,625.50 52,510.00 0.847 44,475.97
1.211 Extencion Optica Conectorizada 1F SM SC - APC - D0.9 UNID 101 267.80 27,047.90 0.847 22,909.57
1.212 Cordon Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-SPC 3.0M - Blanco - D3 UNID 101 205.84 20,789.76 0.847 17,608.93
1.213 PTO 2F - Punto de Terminacin Optica 2 Fibras UNID 101 336.06 33,942.46 0.847 28,749.27
Sumnistro de poste de concreto armado c.a.c. 09/300/120/255

1.214 UNID 390 1,050.77 409,800.00 0.847 347,100.60
Izado y montaje de postes de 9m
Kid de proteccin de F.O en Subida de poste (Incl. Tubo Conduit, Canaletas reductores y
1.215 UNID 101 924.18 93,341.78 0.847 79,060.48
abrazadres de canaletas)
1.216 Derivaciones del Cableado FO para canalizacin vertical o Cableado Aereo UNID 45 87.61 3,942.35 0.847 3,339.17
1.217 Tees de Microducto (Derivaciones) o similar para el modo aereo UNID 30 70.89 2,126.66 0.847 1,801.28
pg. 185
1.218 Kit de Herraje Inicio / Fin ADSS Und. 1000 110.27 110,271.00 0.847 93,399.54
1.219 Kit de Herraje Pasante ADSS Und. 550 89.27 49,096.85 0.847 41,585.03
1.220 Cruceta para desarrollo de cable de Fibra Optica Und. 120 126.02 15,122.88 0.847 12,809.08
1.221 Cinta Acerada de 5/8" (Rollo de 30 Mts) Und. 80 107.12 8,569.63 0.847 7,258.48
1.222 Hebillas Aceradas de 5/8" (Caja de 100 unid) Und. 60 107.12 6,427.22 0.847 5,443.86
1.223 Brazos de Extensin de 60 y 80 Cms Und. 1500 63.01 94,518.00 0.847 80,056.75
1.224 Seguros de Mufa para instalar en poste. Und. 15 189.04 2,835.54 0.847 2,401.70
1.225 Seguros de ductos en Microcanalizacion vertical Und. 15000 4.20 63,012.00 0.847 53,371.16
1.226 Kit de retencin para acometida de Fibra Optica Und. 1100 68.26 75,089.30 0.847 63,600.64
1.227 Postes de concreto 13 metros de altura para la instalacion de las camaras Und. 101 3,920.00 395,920.00 0.847 335,344.24
1.300 TRABAJOS DE HABILITACION DE LA CENTRAL OPERACIONES Y SUMINISTROS 626,219.96 569,290.87
1.301 Conectividad de sistema de transmisin de componentes en los nodos opticos UND 101 2,032.14 205,245.84 0.909 186,587.12
1.302 Conectividad de sistema de transmisin de cmaras de video, voz y data GLB 101 1,363.16 137,679.12 0.909 125,162.84
Instalacin y configuracin del sistema de la Central de Operaciones , Incluye:

1.303 Tablero de maniobras ups, Sub tablero de energa comercial, Sub tablero de aire GLB 1 283,295.00 283,295.00 0.909 257,540.91
acondicionado
pg. 186
Ups 20kva trifasico a 380voltios , Transformador de aislamiento 380/380 para data center
25 kva k13
Puntos elctricos estabilizados y Puntos elctricos comerciales.
TRABAJOS DE DESPLIEGUE, TENDIDO AEREO E INSTALACION DE LA FIBRA
1.400 682,394.78 640,065.43
OPTICA
1.401 Instalacin de Microducto y accesorios para Cable de Fibra Optica o Modo Aereo UND 3000 21.40 64,209.23 0.909 58,372.03
1.402 Obras Civiles de la microcanalizacin (apertura y resane) o con postes para FO Aerea UND 3000 21.40 64,209.23 0.909 58,372.03
Instalacin de fibra optica en ducto de microcanalizacin o Cableado de FO para el

1.403 UND 3000 4.20 12,602.40 0.909 11,456.73
exterior
1.404 Instalacin de elementos de sujecin de fibra optica aerea UND 2100 4.20 8,821.68 0.909 8,019.71
1.405 Instalacin de Fibra Optica en forma aerea GLB 1 216,750.00 216,750.00 0.909 216,752.00
1.406 Empalmes de Fibra Optica UND 400 53.52 21,407.28 0.909 19,461.16
1.407 Preparaciones de cable de Fibra Optica UND 150 91.75 13,761.82 0.909 12,510.75
1.408 Instalacin de canaletas en poste para proteger la Fibra Optica UND 101 72.63 7,335.82 0.909 6,668.92
1.409 Montaje de Video Camara, Caja NEMA y seguros contra robos UND 101 1,498.86 151,384.86 0.909 137,622.60
1.410 Instalacin de seguros de microducto en Canalizacion vertical UND 15000 4.41 66,162.60 0.909 60,147.82
1.411 Instalacin de Brazos de extensin en poste de Concreto UND 1500 31.51 47,259.00 0.909 42,962.73
1.412 Instalacin de seguros de mufa en poste de Concreto UND 15 36.76 551.36 0.909 501.23
pg. 187
1.413 Medicin Reflectometrica de Fibra Optica por punto UND 108 73.51 7,939.51 0.909 7,217.74
HABILITACION DEL DATA CENTER, CUARTO DE MAQUINAS E INSTALACION DE

1.414 198,372.38 180,338.52
SUMINISTROS ELECTRICOS EN GENERAL
Obras Civiles de Habilitacion y Llegada de la Fibra Optica Aerea, hacia el Local de la
Municipalidad
inlcuye SWITCHES NO Administrable 16 Puertos y Administrable de 24 puertos
Tableros de distribucion conectados a UPS y Transformador
1.415 Dos Gabinetes STD 19X45UR, 2100X800X800MM, Puerta Frontal de Vidrio y metal de UND 1 198,372.38 198,372.38 0.909 180,338.52
color negro + PANEL 4 AXIAL FAN 90CFM 0.19A 220V FUSE + INTERRUPTOR +
BUSBAR CU STD 19" 3X30MM + PANEL 8 TOMAS 2P+T 10A 220 STD 19"X1U + 02
ORDENADOR FERTICAN -FONTAL LAF 1900X80X80MM + 08 ORDENADORES
HORIZONTALES DE 2 UR X 19"
1.600 HABILITACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN Y MOBILIARIO 4,930,553.10 4,446,275.31
Servidor de Grabacion y Administracion como Video Management Server , 8GB RAM,

1.601 Und. 2 417,803.00 417,801.00 0.847 417,801.00
con 64Bit, 2x146GB 15K, 6G SAS o superior
STORAGE DE ALMACENMAIENTO DE 24TB, DAS, SAS-2 24TB, CON 24TB Note: 12

1.602 Und. 2 477,547.78 477,545.78 0.847 477,545.78
x 2TB SAS 7.2K = 24TB Total, RAID 5, 20TB, O Superior
Certificacion de Garantia y Actualizacion del sistema de video (Softward) por Dos Aos o
1.603 Und. 2 387,815.00 387,813.00 0.847 387,813.00
mas
Licencia Profesional para el Sistema de Camaras de Vidoe con duracion igual a tres
1.604 Aos, la misma debera contener otras aplaicaciones de licencias adicionales para la Und. 2 260,358.31 260,356.31 0.847 260,356.31
analitica de video
Equipos Professional de joystick para el control y paneo de video Pan/Tilt/Zoom de las
1.605 Und. 12 2,422.02 29,064.29 0.847 29,064.29
camaras domo PTZ , conectadas a las Estaciones de Trabajo por USB. .
1.606 MONITORES 55" pulgadas Professional LCD Monitor o superior incluye accesorios Und. 12 16,063.20 192,758.41 0.847 192,758.41
1.607 Monitores LCD 22" para operadores del centro de control Und. 24 1,410.83 33,859.93 0.847 28,679.36
1.608 Tarjetas Interfases OLT GEPON o Similar Und. 4 37,372.37 149,489.48 0.847 126,617.59
pg. 188
1.609 Spliter Optico Semi-Conductor (PLC)1X8 PADRAO, 2M, Primario o similar Und. 4 2,742.87 10,971.48 0.847 9,292.84
1.610 Garantia del sistma de cmaras y central de emergencia por un periodo de 24 meses Und. 1 231,044.00 231,044.00 0.847 195,694.27
Doce PC o Estaciones de Video con procesador coreil i7 o superior, incluye tarjetas de

video
Licencia para Software del Video Wall, incluye codificador y accesorios
Rack para Video Wall ( Monotores de 55") incluye Cables de video para la conexin del
1.611 GLB 1 591,048.27 591,048.27 0.847 500,617.88
video Wall
Cableado Estructurado de los puntos de Red por cada Estacion de Video.
Instalacion de Gabinetes, UPS, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, SWITCHES,
PATCHORDS, Verificacion de puntos de red y otros.
1.612 Pig Tail de 1.5 Mts con conductor LC/UPC Und. 220 26.26 5,776.10 0.847 4,892.36
1.613 Patch Cord Inteligente Duplex SM LC/LC de 03 Mts Und. 24 199.54 4,788.91 0.847 4,056.21
1.614 Accesorios Manguitos Termocontraibles Und. 400 1.89 756.14 0.847 640.45
1.615 Cable de Fibra Optica de 24 hilos SM - OFS Und. 30000 14.70 441,084.00 0.847 373,598.15
1.616 ONU GEPON 20KM o Superior incluye todos sus accesorios para la instalacion de FO Und. 101 16,796.00 1,696,396.00 0.847 1,436,847.41
COSTO DIRECTO DE OBRA: 8,886,949.91 7,910,620.15
1,333,042.49 0.847 1,186,593.02

15% GASTOS GENERALES (15%)
1,066,433.99 0.847 949,274.42

12% UTILIDAD (12%)
TOTAL COMP 1 11,286,426.39 10,046,487.60
pg. 189
COMP.2 EQUIPAMIENTO MOVIL Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 1,550,713.12 1,313,454.01
2.200 CAMARAS DOMO PTZ IP66 and NEMA 4X - FHD - ONVIF 1,323,756.10 1,121,221.41
Equipo outdoor-ready, PTZ camara with 36x zoom, permita visualizar 30fps
2.201 RESOLUTI+ 1280x720 in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X. Und. 101 13,106.50 1,323,756.10 0.847 1,121,221.41
Includes High PoE .
2.300 ACCESORIOS PARA LAS CAMARAS DOMO PTZ 226,957.02 192,232.60
Componente de montaje de la Camara Domo PTZ, PENDANT KIT it is possible to mount

2.301 Und. 101 404.33 40,837.03 0.847 34,588.96
Network Camera Y Protocolo IP
2.302 UPS 500 VA, 220V Und. 101 1,785.01 180,286.13 0.847 152,702.35
2.303 Patch Cord U/UTP Gigalan Cat6 -CM - T568A -2.5M Und. 101 31.51 3,182.11 0.847 2,695.24
2.304 Acopladores Duplex LC Und. 101 26.26 2,651.76 0.847 2,246.04
TOTAL COMP 2 1,550,713.12 1,313,454.01
SUB TOTAL S/. 12,837,139.50 11,359,941.60
2,310,685.11 2,044,789.49
18.0% I.G.V. (18%)
TOTAL TANGIBLE S/. 15,147,824.61 13,404,731.09
pg. 190
B INTANGIBLE:
302,956.49 268,094.62
2.0% * EXPEDIENTE TECNICO
* SUPERVISION 227,217.37 201,070.97

1.5%
* LIQUIDACION 75,739.12 67,023.66

0.5%
* GESTION PROYECTOS 150,000.00 150,002.00
TOTAL INTANGIBLE S/. 755,912.98 686,191.24
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 15,903,737.60 14,090,922.34
pg. 191
COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N2

Precio PRECIOS DE FACTOR DE PRECIOS
Item Descripcin Unidad Cantidad
Unitario MERCADO CORRECCION SOCIALES
A TANGIBLES
COMP.1 OBRA CIVIL (PLANTA INTERNA Y EXTERNA) 13,513,300.89 12,122,132.08
1.100 ADECUACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y DATA CENTER 368,623.47 312,224.08
Modulos Bsicos tipo chassi mayor a 18" x 3U o 4U, hecho en acero y compuesto por
1.101 cajones deslizables con sistema de trillos. Cada cajn o bandeja posee 1 panel para N UND 2 6,279.73 12,559.47 0.847 10,637.87
adaptadores pticos LC o SC y capacidad para mas de 30 empalmes
Modulo de Administracin inteligente y accesorios para la instalacion
Cable de fibra ptica Adss monomodo g.652d, 100mts spam pe de 96 hilos y de 12 Hilos
Convertidor de medios 10/100/1000TX - 1000BASE-FX (WDM) BI-DIRECCIONAL
1.102 GLB 1 356,064.00 356,064.00 0.847 301,586.21
VENTANA 1310NM - 20 KMTS
Manga de empalme tipo domo de 96 empalmes de fo area
Soporte metlico de sugesion de manga de empalme al poste
1.200 TRABAJOS PRELIMINARES, IZADO, CIMENTACION Y MONTAJE DE POSTES 1,670,986.23 1,415,325.34
Accesorios para instalacin de cmaras incluye soporte para cmara, cables, caja NEMA,
1.201 Und. 101 1,956.00 197,556.00 0.847 167,329.93
terminales.
1.202 Extencion Optica Conectorizada 6X SM SC - APC - D0.9 UNID 20 191.14 3,822.73 0.847 3,237.85
1.203 Cordon Monofibra SM(9/2) SC-APC/SC-APC(2.5M) UNID 20 91.37 1,827.35 0.847 1,547.76
1.204 Cordon Monofibra SM SC-APC/SC-UOC 2.5M UNID 20 49.36 987.19 0.847 836.15
1.205 Patch Cord UTP Gigalan CAT6-CM-T568A -2.5M Vernelho UNID 4 57.76 231.04 0.847 195.69
pg. 192
1.209 Spliter Optico Semi-Conductor (PLC)1X4 P. 2M Secundario UNID 20 2,589.00 51,780.00 0.847 43,857.66
1.210 Cajas De Empalme de FOSC / GCO UNID 20 2,625.50 52,510.00 0.847 44,475.97
1.211 Extencion Optica Conectorizada 1F SM SC - APC - D0.9 UNID 101 267.80 27,047.90 0.847 22,909.57
1.212 Cordon Monofibra SM G-657A SC-APC/SC-SPC 3.0M - Blanco - D3 UNID 101 205.84 20,789.76 0.847 17,608.93
1.213 PTO 2F - Punto de Terminacin Optica 2 Fibras UNID 101 336.06 33,942.46 0.847 28,749.27
Kid de proteccin de F.O en Subida de poste (Incl. Tubo Conduit, Canaletas reductores y
1.214 UNID 101 924.18 93,341.78 0.847 79,060.48
abrazadres de canaletas)
1.215 Derivaciones del Cableado FO para canalizacin vertical UNID 45 87.61 3,942.35 0.847 3,339.17
1.216 Tees de Microducto (Derivaciones) UNID 30 70.89 2,126.66 0.847 1,801.28
1.217 Kit de Herraje Inicio / Fin ADSS Und. 1000 110.27 110,271.00 0.847 93,399.54
1.218 Kit de Herraje Pasante ADSS Und. 550 89.27 49,096.85 0.847 41,585.03
1.219 Cruceta para desarrollo de cable de Fibra Optica Und. 120 126.02 15,122.88 0.847 12,809.08
pg. 193
1.220 Cinta Acerada de 5/8" (Rollo de 30 Mts) Und. 80 107.12 8,569.63 0.847 7,258.48
1.221 Hebillas Aceradas de 5/8" (Caja de 100 unid) Und. 60 107.12 6,427.22 0.847 5,443.86
1.222 Brazos de Extensin de 60 y 80 Cms Und. 1500 63.01 94,518.00 0.847 80,056.75
1.223 Seguros de Mufa para instalar en poste. Und. 15 189.04 2,835.54 0.847 2,401.70
1.224 Seguros de ductos en Microcanalizacion vertical Und. 15000 4.20 63,012.00 0.847 53,371.16
1.225 Kit de retencin para acometida de Fibra Optica Und. 1100 68.26 75,089.30 0.847 63,600.64
1.226 Postes de concreto 13 metros de altura para la instalacion de las camaras Und. 101 3,920.00 395,920.00 0.847 335,344.24
1.300 TRABAJOS DE HABILITACION DE LA CENTRAL OPERACIONES Y SUMINISTROS 626,219.96 569,290.87
1.301 Conectividad de sistema de transmisin de componentes en los nodos opticos UND 101 2,032.14 205,245.84 0.909 186,587.12
1.302 Conectividad de sistema de transmisin de cmaras de video, voz y data GLB 101 1,363.16 137,679.12 0.909 125,162.84
Instalacin y configuracin del sistema de la Central de Operaciones , Incluye:

Tablero de maniobras ups, Sub tablero de energa comercial, Sub tablero de aire
acondicionado
1.303 GLB 1 283,295.00 283,295.00 0.909 257,540.91
Ups 20kva trifasico a 380voltios , Transformador de aislamiento 380/380 para data center
25 kva k13
Puntos elctricos estabilizados y Puntos elctricos comerciales.
TRABAJOS DE DESPLIEGUE E INSTALACIN DE PLANTA DE ENLACES
1.400 5,318,545.75 4,835,041.59
INALAMBRICOS
RADIO TIPO MICROONDA, COMPACTO EN FRECUENCIAS LICENCIADAS DE UN
1.401 RAGO DE FRECUENCIAS DE 6GHZ HASTA 38GHZ, QUE PERMITA RESPONDER A UND 18 23,390.00 421,020.00 0.909 382,745.45
LAS NECESIDADES CRITICAS; ADVANCED HARDWARE CONFIG; COPPER
pg. 194
100/1000BT; CON CARACTERISTICAS PARA REDES DE BANDA ANCHA PUNTO-

PUNTO. CON EQUIPAMIENTO CARRIER-CLASS DE ALTA CAPACIDAD
EQUIPOS DE RADIO ENLACE ROBUSTOS IP66, COMPACTOS CON UPGRADE 10

1.402 UND 18 6,103.82 109,868.76 0.909 99,880.69
MBPS (PER LINK)
MODULO HC+, INDOOR PONE, CAT6A CONNECTORS DC INSTALL KIT (GLOBAL)-

1.403 UND 18 1,762.13 31,718.34 0.909 28,834.85
AMPHENOL
1.404 ANTENNA; 18G; 2' ANTENNA; CLIP MOUNT UND 18 4,718.58 84,934.44 0.909 77,213.13
5 FT (1.5M) RG8 LOW LOSS CABLE ADAPTER, N MALE TO N MALE (ANTENNA TO

1.405 UND 18 99.54 1,791.72 0.909 1,628.84
RADIO CABLE)
1.406 COMPONENTE DE TRANSMISION O COPPER CABLE, CAT5E, 100M; AMPHENOL UND 18 1,027.91 18,502.38 0.909 16,820.35
SWITCH HP 2620-24, 24 PUERTOS RJ-45 10/100 MBPS, 2 PUERTOS 10/100/1000

1.407 MBPS, 2 SLOT PARA SFP, 1 PUERTO RJ-45 PARA ADMINISTRACIN POR CONSOLA UND 18 5,245.00 94,410.00 0.909 85,827.27
SERIAL, ESTNDAR IEEE 802.3/U/AB, MONTABLE EN RACK. STATIC ROUTING
PAGO DE CANON CON LICENCIA PARA USO DE FRECUENCIA LICENCIADA 6, 7 O
1.408 UND 18 5,793.78 104,288.04 0.909 94,807.31
13 GHZ
ENLACE BACKHAUL 300 MBPS TDMA FDD WIDEBAND 4.9 TO 5.8 GHZ 1 WATT
1.409 UND 101 10,140.00 1,024,140.00 0.909 931,036.36
(CONNECTORIZED FOR EXTERNAL ANTENNA) POR CADA CAMARA DE VIDEO
8-PORT FAST ETHERNET SWITCH SWITCH D-LINK DES-1008A, 8 PUERTOS

1.410 UND 101 274.09 27,683.09 0.909 25,166.45
10/100BASE-TX, VOLTAJE 230V
1.411 1000 FT ROLL (305M) BELDEN CABLE STP CAT. 5E PARA EXTERIORES UND 20 1,780.00 35,600.00 0.909 32,363.64
1.412 KIT MISCELANEOS PARA LA INSTALACIN DE RADIOENLACES UND 101 262.89 26,551.89 0.909 24,138.08
1.413 TORRE AUTOSOPORTADA CON PLATAFORMA ALTURA 63 MTS UND 1 341,131.51 341,131.51 0.909 310,119.55
1.414 TORRE AUTOSOPORTADA CON PLATAFORMA ALTURA 30 MTS UND 11 141,283.67 1,554,120.37 0.909 1,412,836.70
pg. 195
1.419 TORRE AUTOSOPORTADA CON PLATAFORMA ALTURA 36 MTS UND 7 150,113.89 1,050,797.23 0.909 955,270.21
PERMISO, AUTORIZACION Y COSTO ANUAL DE ALQUILER DE LOCAL POR LA

1.420 UND 18 10,800.00 194,400.00 0.909 176,727.27
INSTALACION DE LAS TORRES AUTOSOPORTADAS
TRASLADO, ALQUILER GRUA, MOVILIDAD Y VIATICOS DE LOS TRAMOS DE TORRE

1.421 UND 18 6,177.11 111,187.98 0.909 101,079.98
AUTOSOPORTADA AL PUNTO DE OBRA
KIT MISCELANEOS PARA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE CONTROL Y

1.422 UND 18 4,800.00 86,400.00 0.909 78,545.45
MONITOREO

1.500 598,372.38 543,974.89
SUMINISTROS ELECTRICOS EN GENERAL
Obras Civiles de Habilitacion y Llegada de la Fibra Optica Subterranea, hacia el Local de
la Municipalidad
inlcuye SWITCHES NO Administrable 16 Puertos y Administrable de 24 puertos
Tableros de distribucion conectados a UPS y Transformador
1.501 Dos Gabinetes STD 19X45UR, 2100X800X800MM, Puerta Frontal de Vidrio y metal de UND 1 598,372.38 598,372.38 0.909 543,974.89
color negro + PANEL 4 AXIAL FAN 90CFM 0.19A 220V FUSE + INTERRUPTOR +
BUSBAR CU STD 19" 3X30MM + PANEL 8 TOMAS 2P+T 10A 220 STD 19"X1U + 02
ORDENADOR FERTICAN -FONTAL LAF 1900X80X80MM + 08 ORDENADORES
HORIZONTALES DE 2 UR X 19"
1.600 HABILITACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN Y MOBILIARIO 4,930,553.10 4,446,275.31
Servidor de Grabacion y Administracion como Video Management Server , 8GB RAM,

1.601 Und. 2 417,803.00 417,801.00 0.847 417,801.00
con 64Bit, 2x146GB 15K, 6G SAS o superior
STORAGE DE ALMACENMAIENTO DE 24TB, DAS, SAS-2 24TB, CON 24TB Note: 12 x

1.602 Und. 2 477,547.78 477,545.78 0.847 477,545.78
2TB SAS 7.2K = 24TB Total, RAID 5, 20TB, O Superior
Certificacion de Garantia y Actualizacion del sistema de video (Softward) por Dos Aos o
1.603 Und. 2 387,815.00 387,813.00 0.847 387,813.00
mas
Licencia Profesional para el Sistema de Camaras de Vidoe con duracion igual a tres
1.604 Aos, la misma debera contener otras aplaicaciones de licencias adicionales para la Und. 2 260,358.31 260,356.31 0.847 260,356.31
analitica de video
Equipos Professional de joystick para el control y paneo de video Pan/Tilt/Zoom de las
1.605 Und. 12 2,422.02 29,064.29 0.847 29,064.29
camaras domo PTZ , conectadas a las Estaciones de Trabajo por USB. .
pg. 196
1.606 MONITORES 55" pulgadas Professional LCD Monitor o superior incluye accesorios Und. 12 16,063.20 192,758.41 0.847 192,758.41
1.607 Monitores LCD 22" para operadores del centro de control Und. 24 1,410.83 33,859.93 0.847 28,679.36
1.608 Tarjetas Interfases OLT GEPON o Similar Und. 4 37,372.37 149,489.48 0.847 126,617.59
1.609 Spliter Optico Semi-Conductor (PLC)1X8 PADRAO, 2M, Primario o similar Und. 4 2,742.87 10,971.48 0.847 9,292.84
1.610 Garantia del sistma de cmaras y central de emergencia por un periodo de 24 meses Und. 1 231,044.00 231,044.00 0.847 195,694.27
Doce PC o Estaciones de Video con procesador coreil i7 o superior, incluye tarjetas de

video
Licencia para Software del Video Wall, incluye codificador y accesorios
Rack para Video Wall ( Monotores de 55") incluye Cables de video para la conexin del
1.611 GLB 1 591,048.27 591,048.27 0.847 500,617.88
video Wall
Cableado Estructurado de los puntos de Red por cada Estacion de Video.
Instalacion de Gabinetes, UPS, TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, SWITCHES,
PATCHORDS, Verificacion de puntos de red y otros.
1.612 Pig Tail de 1.5 Mts con conductor LC/UPC Und. 220 26.26 5,776.10 0.847 4,892.36
1.613 Patch Cord Inteligente Duplex SM LC/LC de 03 Mts Und. 24 199.54 4,788.91 0.847 4,056.21
1.614 Accesorios Manguitos Termocontraibles Und. 400 1.89 756.14 0.847 640.45
1.615 Cable de Fibra Optica de 24 hilos SM - OFS Und. 30000 14.70 441,084.00 0.847 373,598.15
1.616 ONU GEPON 20KM o Superior incluye todos sus accesorios para la instalacion de FO Und. 101 16,796.00 1,696,396.00 0.847 1,436,847.41
COSTO DIRECTO DE OBRA: 13,513,300.89 12,122,132.08
pg. 197
2,026,995.13 0.847 1,818,319.81

15% GASTOS GENERALES (15%)
1,621,596.11 0.847 1,454,655.85

12% UTILIDAD (12%)
TOTAL COMP 1 17,161,892.13 15,395,107.74
COMP.2 EQUIPAMIENTO MOVIL Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 1,550,713.12 1,313,454.01
2.200 CAMARAS DOMO PTZ IP66 and NEMA 4X - FHD - ONVIF 1,323,756.10 1,121,221.41
Equipo outdoor-ready, PTZ camara with 36x zoom, permita visualizar 30fps RESOLUTI+
2.201 1280x720 in H.264 and Motion JPEG, Day & Night, IP66 and NEMA 4X. Includes High Und. 101 13,106.50 1,323,756.10 0.847 1,121,221.41
PoE .
2.300 ACCESORIOS PARA LAS CAMARAS DOMO PTZ 226,957.02 192,232.60
Componente de montaje de la Camara Domo PTZ, PENDANT KIT it is possible to mount

2.301 Und. 101 404.33 40,837.03 0.847 34,588.96
Network Camera Y Protocolo IP
2.302 UPS 500 VA, 220V Und. 101 1,785.01 180,286.13 0.847 152,702.35
2.303 Patch Cord U/UTP Gigalan Cat6 -CM - T568A -2.5M Und. 101 31.51 3,182.11 0.847 2,695.24
2.304 Acopladores Duplex LC Und. 101 26.26 2,651.76 0.847 2,246.04
TOTAL COMP 2 1,550,713.12 1,313,454.01
pg. 198
SUB TOTAL S/. 18,712,605.24 16,708,561.75
3,368,268.94 3,007,541.11
18.0% I.G.V. (18%)
TOTAL TANGIBLE S/. 22,080,874.19 19,716,102.86
B INTANGIBLE:
441,617.48 394,322.06
2.0% * EXPEDIENTE TECNICO
* SUPERVISION 331,213.11 295,741.54

1.5%
* LIQUIDACION 110,404.37 98,580.51

0.5%
* GESTION PROYECTOS 150,000.00 150,002.00
TOTAL INTANGIBLE S/. 1,033,234.97 938,646.11
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION 23,114,109.15 20,654,748.97
pg. 199
D. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES
OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 1

OPERACIN
FACTOR DE
CORRECCIN
Jefe de rea 0.9090 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70
Encargado de Observatorio de
0.9090 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40
Video Vigilancia
0.9090 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10
Remuneracione Administrativos
s
Supervisores 0.9090 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20
Supervisores encargados
0.9090 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00
(Apoyo)
Operadores de Cmaras de
0.9090 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20
Video Vigilancia
Agua
0.8475 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00
Servicios Luz elctrica

0.8475 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50
Bsicos
Internet y Telfono
0.8475 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50
pg. 200

MANTENIMIENTO
FACTOR DE
CORRECCIN
Pintado y Resanes
0.8475 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00
Limpieza de
ambientes y SS.HH. 0.8475 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00
Inmuebles y Equipos
Reparaciones
(Instalaciones
0.8475 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45
elctricas y
sanitarias)
Servicio de Gestin
de Plataforma 0.8475 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20 121,872.20
Tecnolgica (F.O.)
Servicio de Soporte
Tcnico de la
0.9090 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00 149,985.00
Gestin, Soporte y Plataforma de
Mantenimiento Tecnologa
Plataforma Mantenimiento de
Tecnolgica de los equipos de
Modo Almbrico Central de 0.9090 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64 173,622.64
(F.O.) Monitoreo y Data
Center
Mantenimiento
Preventivo y
0.9090 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32 220,434.32
Correctivo de Planta
Externa
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO = 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20 1,328,858.20
pg. 201

OPERACIN
FACTOR DE
CORRECCIN
Jefe de rea 0.9090 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70 22,088.70
Encargado de Observatorio de Video

0.9090 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40 44,177.40
Vigilancia
0.9090 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10 8,999.10
Administrativos
Remuneraciones
Supervisores 0.9090 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20 132,532.20
Supervisores encargados (Apoyo) 0.9090 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00 32,724.00
Operadores de Cmaras de Video

0.9090 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20 353,419.20
Vigilancia
Agua
0.8475 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00 5,085.00
Luz elctrica
Servicios Bsicos 0.8475 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50 8,644.50
Internet y Telfono
0.8475 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50 7,627.50
pg. 202

MANTENIMIENTO
FACTOR DE
CORRECCIN
Pintado y Resanes
0.8475 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00 30,510.00
Limpieza de ambientes y
Inmuebles y Equipos SS.HH. 0.8475 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00 7,119.00
Reparaciones (Instalaciones
elctricas y sanitarias) 0.8475 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45 10,017.45
Servicio de Gestion de
Plataforma Tecnologica de los 0.8475 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00 125,091.00
R.F.
Servicio de Soporte Tecnico de
la Plataforma de Tecnologia 0.9090 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60 135,804.60
Gestin, Soporte y
Inalambrica
Mantenimiento Plataforma
Mantenimeinto de los equipos
Tecnolgica de Modo
de Central de Monitoreo y 0.9090 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00 158,166.00
Almbrico (F.O.)
Data Center
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Planta Externa,
0.9090 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80 377,416.80
Inc. Torres Auto Soportadas,
alquiler locales
TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO = 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45 1,459,422.45
pg. 203
Flujo de Beneficios Incrementales

Al no existir beneficios en la situacin sin proyecto, se considera como
beneficios incrementales a los beneficios en la situacin con proyecto,
tanto para la alternativa N 1 y la alternativa N 2.
Flujo de Costos incrementales

Los costos incrementales a precios sociales se determinan por la
diferencia de los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los
mismos que se determinan a nivel de la evaluacin del proyecto tanto
para la alternativa N 1 y la alternativa N 2.
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

DE LA ALTERNATIVA N 1
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO
TOTAL = CON PROYECTO -
OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
INVERSIN TOTAL TOTAL
+ REPOSICION
14,090,922.34 0 14,090,922.34 0 14,090,922.34

0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 2,011,943.20 2,011,943.20 195,015.60 1,816,927.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 1,328,858.20 1,328,858.20 195,015.60 1,133,842.60
0 2,011,943.20 2,011,943.20 195,015.60 1,816,927.60
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

DE LA ALTERNATIVA N 2
SIN
CON PROYECTO
PROYECTO TOTAL = CON
AOS OPERACIN Y PROYECTO - SIN
INVERSIN MANTENIMIENTO + TOTAL TOTAL PROYECTO
REPOSICION
0 20,654,748.97 0 20,654,748.97 0 20,654,748.97
1 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
2 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
3 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
4 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
5 0 2,142,507.45 2,142,507.45 195,015.60 1,947,491.85
6 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
7 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
pg. 204
8 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85

9 0 1,459,422.45 1,459,422.45 195,015.60 1,264,406.85
10 0 2,142,507.45 2,142,507.45 195,015.60 1,947,491.85
5.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

DE ACUERDO CON LA METODOLOGA APLICABLE AL TIPO DE PROYECTO
Para la evaluacin social del presente proyecto se ha utilizado la metodologa
Costo Beneficio.
El proyecto genera beneficios que se describen cuantitativamente, y que con

seguridad contribuyen al desarrollo de la poblacin beneficiaria. Por lo tanto
estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para determinar la
importancia y alcance del proyecto.
Metodologa Costo Beneficio
Esta metodologa consiste en calcular:
Donde:
BI = Beneficio Incremental en el periodo n.

CI = Es el costo incremental en el periodo n.
i = Es la tasa social de descuento que asciende a 9% segn el MEF.
pg. 205
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
Costos Beneficios
Ao Inversin Flujo Neto
Incrementales Incrementales
0 14,090,922.34 -14,090,922.34
1 1,133,842.60 8,493,300.00 7,359,457.40
2 1,133,842.60 8,784,318.00 7,650,475.40
3 1,133,842.60 9,085,308.00 7,951,465.40
4 1,133,842.60 9,396,611.00 8,262,768.40
5 1,816,927.60 9,718,581.00 7,901,653.40
6 1,133,842.60 10,051,583.00 8,917,740.40
7 1,133,842.60 10,395,996.00 9,262,153.40
8 1,133,842.60 10,752,209.00 9,618,366.40
9 1,133,842.60 11,120,628.00 9,986,785.40
10 1,816,927.60 11,501,670.00 9,684,742.40
Tasa de
40,129,541.11
Descuento: 9.00% VAN
TIR 54.88%
B/C 2.82
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2

Costos Beneficios
Ao Inversin Flujo Neto
Incrementales Incrementales
0 20,654,748.97 -20,654,748.97
1 1,264,406.85 8,493,300.00 7,228,893.15
2 1,264,406.85 8,784,318.00 7,519,911.15
3 1,264,406.85 9,085,308.00 7,820,901.15
4 1,264,406.85 9,396,611.00 8,132,204.15
5 1,947,491.85 9,718,581.00 7,771,089.15
6 1,264,406.85 10,051,583.00 8,787,176.15
7 1,264,406.85 10,395,996.00 9,131,589.15
8 1,264,406.85 10,752,209.00 9,487,802.15
9 1,264,406.85 11,120,628.00 9,856,221.15
10 1,947,491.85 11,501,670.00 9,554,178.15
Tasa de
Descuento: 9.00% VAN 32,727,797.80
TIR 36.38%
B/C 2.11
pg. 206
Se escoge la alternativa que obtenga un mayor ndice de Costo

Beneficio, para el presente perfil, la alternativa aceptable sera la
Alternativa N1
SISNTESIS DE ALTERNATIVAS
Alternativa 1 Alternativa 2
VAN 40,129,541.11 32,727,797.80
TIR 54.88% 36.38%
B/C 2.82 2.11
5.1.4. ESTIMAR EL ANLISIS DE SENSIBILIDAD

El anlisis de sensibilidad tiene como finalidad evaluar la sensibilidad del
indicador Costo Beneficio ante variaciones de una o ms variables relevantes.
Para el caso del presente proyecto se ha evaluado el efecto de un incremento
de hasta 20%; as como una disminucin de hasta el -20% en los costos de
inversin y Operacin y Mantenimiento, estos costos de inversin pueden
elevarse, como consecuencia del aumento de precios de los materiales.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa 1 Alternativa 2
Variacin
Variable
(%)
VAN1 TIR1 VAN2 TIR2
-20% 32,103,632.89 43.90% 26,182,238.24 29.11%
-10% 36,116,587.00 49.39% 29,455,018.02 32.75%
Inversin 0% 40,129,541.11 54.88% 32,727,797.80 36.38%
10% 44,142,495.22 60.37% 36,000,577.59 40.02%
20% 48,155,449.33 65.85% 39,273,357.37 43.66%
A continuacin se puede observar la tendencia de las curvas de sensibilidad, en

base a los datos del cuadro anterior:
pg. 207
VARIACION DEL VAN
Variacin del VAN

60,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00 VAN1
VAN2
20,000,000.00
10,000,000.00
0.00
-20% -10% 0% 10% 20%
VARIACION DEL TIR
Variacin del TIR

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
TIR1
30.00% TIR2
20.00%
10.00%
0.00%
-20% -10% 0% 10% 20%
pg. 208
5.2 EVALUACIN PRIVADA

En este tem no se desarrolla, ya que el mismo se prev que ser financiado con
recursos pblicos, no existiendo conversaciones previas para financiamiento por
una Asociacin Pblico Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa
del Sector Pblico no Financiero.
5.3 ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD

El concepto de sostenibilidad es necesario que sea entendido en su magnitud de
temporalidad, es decir cmo se va a mantener este proyecto en el tiempo, si bien
este proyecto cumple con las viabilidades tanto tcnicas, institucionales, legales,
ambientales y econmicas sera muy irresponsable decidir la ejecucin de este
proyecto tan solo teniendo en cuenta estas variables antes mencionadas. Es
importante contemplar la ejecucin de este proyecto con una visin de largo plazo,
para el cual, se tiene que tener en cuenta criterios de costo beneficio, que tendrn
que asumir las gestiones futuras con respecto a la operacin y mantenimiento del
proyecto. (Ver Anexo N 17 Ordenanza Municipal y Anlisis de Sostenibilidad).
La sostenibilidad del proyecto se basa en las siguientes consideraciones:
A. Arreglos Institucionales Previos

El responsable directo de la inversin del proyecto es la Municipalidad de
Cajamarca; en este caso gestionar y realizar las acciones necesarias para la
ejecucin del proyecto.
B. Capacidades de Gestin
La Gerencia del Proyecto, ser compartida entre la Gerencia de
Infraestructura y la Gerencia de Seguridad Ciudadana, al ser el proyecto de
caracterstica mixta al tener componentes diversos de infraestructura,
adquisicin de bienes y prestacin de servicios, en tal sentido ambos
rganos especializados en su materia correspondiente, sern responsables
de la gerencia del proyecto, mediante consenso con la poblacin y la
adopcin de acuerdos sobre la forma ms transparente, justa y eficiente
para lograr los objetivos del proyecto.
Asimismo, se plantea hacer del seguimiento y evaluacin de las actividades y

procesos permanentes, a fin de contar con la informacin necesaria que
facilite conocer los avances institucionales, dar las medidas correctivas
pg. 209
necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma de

decisiones.
C. Disponibilidad de Recursos
El proyecto ser financiado por obras por impuestos.
Personal Profesional capacitado de la Gerencia de Infraestructura y la
Gerencia de Seguridad Ciudadana.
Recursos materiales y logsticos.
El costo operativo y de mantenimiento de las cmaras, tienen
garantizadas su sostenibilidad aunque cambien los gobiernos locales,
basado en la cobertura de su impuesto predial normado en la Ordenanza
Municipal N 594-CMPC del 22 de diciembre del 2016.
D. Perspectiva a Futuro
La validacin de esta experiencia permitir promover a futuro otros espacios
similares para buscar una replicabilidad de estos resultados en otros lugares
similares mediante un mayor desarrollo de los aprendizajes establecidos en
esta etapa.
E. Viabilidad del Proyecto

El anlisis de viabilidad est referido a los factores internos y externos que
podran afectar el desenvolvimiento de las actividades y el logro de los
objetivos del proyecto.
Viabilidad Legal
La Municipalidad Distrital de Cajamarca, es un rgano de gobierno,
promotor del desarrollo local, con autonoma poltica, econmica y
administrativa. De conformidad con la Ley Orgnica de Municipalidades
N 27972 del ao 2003, establece, entre otros, sus competencias y
funciones especficas:
Artculo 85.- Seguridad Ciudadana

Las municipalidades en seguridad ciudadana ejercen las siguientes
funciones:
- Organizar un servicio de serenazgo o vigilancia municipal cuando lo
crea conveniente, de acuerdo a las normas establecidas por la
municipalidad provincial respectiva.
pg. 210
- Coordinar con el Comit de Defensa Civil del distrito las acciones

necesarias para la atencin de las poblaciones damnificadas por
desastres naturales o de otra ndole.
- Establecer el registro y control de las asociaciones de vecinos que
recaudan cotizaciones o administran bienes vecinales, para garantizar
el cumplimiento de sus fines
F. Viabilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Cajamarca, en concordancia con sus funciones
y competencia municipal, una vez concluido el proyecto lo recepcionara,
hacindose responsable de la operacin y mantenimiento durante la vida
til del mismo.
Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la

implementacin de este tipo de proyectos, asimismo dispone de los recursos
para las actividades de operacin y mantenimiento a cargo de la Gerencia de
Infraestructura.
G. Viabilidad Econmica
Desde el punto de vista econmico, el proyecto es viable y la rentabilidad de
la inversin es razonable. En efecto, el proyecto tendra un costo total de S/.
15,903,737.60 soles, monto requerido para la ejecucin de las actividades,
cabe mencionar que este presupuesto es aproximado en las que se incluye el
IGV, gastos generales, utilidad, expediente tcnico, supervisin y liquidacin.
H. Viabilidad Tcnica
El planteamiento de las alternativas a nivel tcnico, ha comprendido el
anlisis de los siguientes aspectos:
Mejores equipos e implementos.
Diseos tecnolgicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de los habitantes de las zonas a intervenir.
Diseo tecnolgico adecuado a las condiciones ambientales especficas
(topografa, clima, intensidad solar, etc.)
Tecnologas ms apropiadas, tamaos ms econmicos y eficientes.
Recurriendo a soluciones simples y ajustadas, de bajo costo y de fcil
mantenimiento.
pg. 211
I. Viabilidad Socio Cultural

El proyecto tiene un gran impacto positivo sobre ciudadana, superando los
profundos problemas de inseguridad ciudadana.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL

Con el transcurrir del tiempo los temas ambientas se vuelven cada vez ms
importantes y prioritarios en la formulacin de proyectos, debido a que poco a
poco se considera como una responsabilidad ms en el mbito de los
formuladores y ejecutores del mismo. Es por ello, que hoy en da se adopta una
posicin proactiva frente a los problemas ambientales, es decir, se intenta dar
una solucin preventivo, contraviniendo la posicin reactiva, es as que en el
marco de la Directiva de Concordancia entre el SEIA y el SNIP aprobada con
Resolucin Ministerial N 052-2012-MINAM, se seala la obligatoriedad de la
certificacin ambiental para proyectos que se encuentren en el Listado de
Inclusin del Anexo II del Reglamento de las Leyes o en sus actualizaciones.
As en el caso del presente proyecto al no encontrarse en el Listado de Inclusin

del Anexo II del Reglamento de la Ley del SEIA o en sus actualizaciones, no ser
necesaria una certificacin ambiental, pero a efectos de analizar los posibles
impactos menores se analizarn los siguientes efectos:
5.4.1 IMPACTOS DURANTE LA INSTALACIN Y/O CONSTRUCCIN

Los impactos a tener en cuenta sern los siguientes:
A. Paisaje Modificado
Durante la intervencin de las reas donde se instalarn las cmaras
de video vigilancia, existir una modificacin del paisaje temporal por
equipos, maquinarias, materiales, etc. Pero estos no representaran
impactos significativos por su temporalidad.
B. Generacin de ruidos
Las alteraciones o impactos negativos que seran producidos por las
emisiones sonoras afectaran principalmente a los seres humanos. Las
alteraciones se produciran mayormente durante la etapa de
instalacin de las cmaras.
pg. 212
Este impacto se califica como negativo directo, poco significativo,

medianamente mitigable y de ocurrencia evitable en las actividades de
instalacin, movilizacin de equipos, maquinarias y limpieza final.
C. Calidad del aire

Durante la etapa de instalacin de los postes y cmaras, el impacto
sobre la calidad del aire (gases de combustin), se ha calificado como
negativo directo y poco significativo, moderadamente mitigable,
probable, principalmente debido a las actividades de movilizacin y
utilizacin de equipos y maquinarias, as como por la limpieza final,
asimismo se generar un incremento de emisin de partculas de
polvo, por acciones como transporte de materiales, maniobras de
vehculos y equipos, entre otros.
D. Impactos al medio biolgico y al medio socio-econmico-cultural

En general, las actividades del proyecto en el medio biolgico
generarn impactos muy poco significativos, al igual que los impactos
en el aspecto social. Sin embargo, se tienen otros efectos tales como:
Mejor servicio de vigilancia a los pobladores de las zonas
vinculantes.
Generacin de empleo temporal: el proyecto implica la generacin
de algunas plazas temporales que significaran una inyeccin de
liquidez en la economa familiar de las personas. Este impacto es
directo, sera positivo y de significacin moderada.
5.4.2 IMPACTOS DURANTE LA OPERACIN

A nivel de operacin del proyecto no se origina ningn tipo de impacto en el
medio ambiente, debido a las labores a desarrollar son netamente basados en
la prestacin de servicios.
Pero es importante considerar la afectacin a la intimidad de las personas por

la visualizacin de las cmaras, que en promedio tienen una capacidad de
acercamiento a 300 metros y un giro de 360 grados.
Dicho riesgo ser mitigado por un control exhaustivo del manejo de las cmaras
e imgenes reproducidas por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.
pg. 213
A. Paisaje Modificado
Con respecto a la instalacin de los postes
Durante la intervencin de las reas existir una modificacin del
paisaje, la misma que ser mitigada, contemplando que la
instalacin de los postes ser cercana a otras empresas privadas
evitando la saturacin de las mismas.
5.5 GESTIN DEL PROYECTO

La Municipalidad de Cajamarca, es el Actor encargado de llevar a cabo la ejecucin
del proyecto y la operacin se desarrollara inmediatamente de culminada y
entregada la obra a la poblacin, quien se encargara de su cuidado y
mantenimiento rutinario.
La Municipalidad por ser un gobierno local se encuentra organizada tcnica y

administrativamente para ejecutar este proyecto, contando con las reas
administrativas y tcnicas correspondientes.
Se recomienda por Modalidad de ejecucin Obras por Impuestos (Ley N 29230),

con el objeto de alcanzar las metas del proyecto, es necesario aplicar una serie de
medidas para llevar a cabo la realizacin del cronograma, el mismo que est
referida a las actividades previstas desde las etapas de pre inversin, inversin y
post inversin, las mismas que se encuentran contenidas en los siguientes cuadros
en que contemplan los cronogramas de ejecucin fsica y financiera que deben ser
consideradas como base para la ejecucin del proyecto.
5.5.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA Y FINANCIERA

Por otro lado, el Plan de Implementacin considera la programacin de la
ejecucin fsica y financiera del proyecto estructura en base a un smil de
diagrama Gantt con una periodicidad mensual, mostrndose el porcentaje
previsto de avance de ejecucin en porcentajes, totalizndose al 100% la
sumatoria de los avances.
pg. 214
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FSICA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
COMP 1: OBRA CIVIL (PLANTA INTERNA Y EXTERNA) 100%
ADECUACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y DATA CENTER 100%
TRABAJOS PRELIMINARES, IZADO, CIMENTACION Y MONTAJE DE POSTES 100%
TRABAJOS DE HABILITACION DE LA CENTRAL OPERACIONES Y SUMINISTROS 100%
TRABAJOS DE DESPLIEGUE, TENDIDO AEREO E INSTALACION DE LA FIBRA OPTICA 100%

SUMINISTROS ELECTRICOS EN GENERAL 100%
HABILITACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN Y MOBILIARIO 100%
COMP 2: EQUIPAMIENTO MOVIL Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 100%
CAMARAS DOMO PTZ IP66 and NEMA 4X - FHD - ONVIF 100%
ACCESORIOS PARA LAS CAMARAS DOMO PTZ 100%
* EXPEDIENTE TECNICO 100%
* SUPERVISION 100%
* LIQUIDACION 100%
* GESTION PROYECTOS 100%
pg. 215
CRONOGRAMA DE EJECUCIN FINANCIERA
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
COMP 1: OBRA CIVIL (PLANTA INTERNA Y EXTERNA) 8886949.91
ADECUACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y DATA CENTER 368,623.47
TRABAJOS PRELIMINARES, IZADO, CIMENTACION Y MONTAJE DE POSTES 2,080,786.23
TRABAJOS DE HABILITACION DE LA CENTRAL OPERACIONES Y SUMINISTROS 626,219.96
TRABAJOS DE DESPLIEGUE, TENDIDO AEREO E INSTALACION DE LA FIBRA OPTICA 682,394.78

SUMINISTROS ELECTRICOS EN GENERAL 198,372.38
HABILITACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN Y MOBILIARIO 4,930,553.10
COMP 2: EQUIPAMIENTO MOVIL Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 1,550,713.12
CAMARAS DOMO PTZ IP66 and NEMA 4X - FHD - ONVIF 1,323,756.10
ACCESORIOS PARA LAS CAMARAS DOMO PTZ 226,957.02
* EXPEDIENTE TECNICO 302,956.4
* SUPERVISION 227,217.37
* LIQUIDACION 75,739.12
* GESTION PROYECTOS 150,000.0
pg. 216
5.5.2 FINANCIAMIENTO
La disponibilidad de recursos econmicos ser por parte de la Municipalidad
Distrital de Cajamarca, la cual buscara el cofinanciamiento de la ejecucin del
proyecto por parte de FONIPREL.
5.6. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA
INDICES
MEDIOS DE
COMPONENTE RESUMEN NARRATIVO OBJETIVAMENTE SUPUESTOS
VERIFICACION
VERTICALES
Mejora de la
Desarrollo integral
percepcin de la
Estudios de de la seguridad
Mejora de la seguridad seguridad
opinin pblica a ciudadana con
Ciudadana y la alta Calidad ciudadana en el
nivel distrital. perspectiva a la
FIN de vida de la Poblacin del distrito de 0% a
Encuestas de erradicacin y
Distrito de Cajamarca 30% al primer ao
Opinin. prevencin de la
y 70% al cuarto
violencia.
ao.
Reduccin de
Probabilidades Fortalecimiento de
Reduccin en 30%
Adecuado Servicio de estadsticas de organismos
de las incidencias
OBJETIVO Seguridad Ciudadana, en el victimizacin vinculados a la
delictivas anuales
GENERAL Distrito de Cajamarca Percepcin en un seguridad
al primer ao.
70% de Zona ciudadana.
Segura.
Disponibilidad
Eficiente
operativa de todo Informes de
mantenimiento de
C1: OBRA CIVIL (PLANTA el equipamiento y ejecucin del
centro de control
INTERNA Y EXTERNA) conservacin de proyecto.
de video
los mismos. Informes de
COMPONENTES vigilancia.
C2: ADECUADA Se cuenta con 101 Seguimiento y
Eficiente
TECNOLOGA EN LA puntos de Monitoreo de la
mantenimiento de
CENTRAL DE EMERGENCIAS cmaras de video Municipalidad
las cmaras de
vigilancia con distrital de
video y sistema de
sistema de fibra Cajamarca.
conexiones.
ptica area.
pg. 217
RC1: Total de Inversin Resolucin de Disponibilidad

Adecuacion de la central S/. 15,903,737.60 Aprobacin del oportuna de los
de emergencias y data SOLES Expediente recursos
center Tcnico. financieros para
Trabajos preliminares, Reporte de cubrir todas las
izado, cimentacion y avances fsicos de acciones.
montaje de postes la Unidad Cumplimiento de
Trabajos de habilitacion Ejecutora las
de la central operaciones (Valorizaciones) especificaciones
y suministros Comprobantes de tcnicas.
Trabajos de despliegue, pago, facturas, Participacin del
tendido aereo e guas de Remisin. gobierno local y la
instalacion de la fibra Acta de recepcin, comunidad
optica instalacin y beneficiaria.
Habilitacion del data operatividad de la
center, cuarto de obra.
ACTIVIDADES maquinas e instalacion
de suministros electricos
en general
Habilitacion de los
sistemas de
comunicacin y
mobiliario
RC2:
Camaras domo ptz ip66
and nema 4x - fhd - onvif
Accesorios para las
camaras domo ptz
pg. 218
VI.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
pg. 219
VI. CONCLUISIONES Y
RECOMENDACIONES
Los beneficiarios directos del proyecto son los habitantes del distrito de Cajamarca,
los mismos que se van a beneficiar al reducirse la brecha Oferta-Demanda.
El estudio de pre inversin a nivel del perfil Ampliacin del Servicio de

Suministros con Video Cmaras, Utilizando la Infraestructura del Sistema
Integrado de Seguridad con el Centro de Control de Emergencias y Seguridad
Ciudadana, Provincia de Cajamarca Cajamarca, responde a la priorizacin de
proyectos dado por iniciativa de la poblacin y la propuesta como necesidad
institucional para la solucin del problema actual, situacin que se pretende
resolver.
El proyecto considera un monto de inversin de S/. 15,903,737.60 a precios de

mercado y contempla el desarrollo de los componentes mencionados en el
presente estudio, con el fin de atender las necesidades.
Como problema principal se identific: Inadecuado servicio de Seguridad

Ciudadana, en el Distrito de Cajamarca.
Plantendose como propsito u objetivo central: Adecuado Servicio de Seguridad

Ciudadana, en el Distrito de Cajamarca.
La metodologa de evaluacin utilizada en el presente estudio ha sido el de costo

beneficio. Se seleccion la Alternativa N1 debido a que es ms rentable
socialmente y econmicamente, menos sensible ante variaciones, por tener un
impacto socialmente favorable sobre la poblacin afectada.
Es oportuno indicar que el terreno se encuentra saneado fsica y legalmente (Ver

Anexo N 19 Saneamiento Tcnico Legal)
En base a lo expuesto se recomienda aprobar este proyecto porque rene las

condiciones desde el punto de vista tcnico, econmico, social e institucional.
pg. 220

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PIP: Ampliacin del Servicio de Suministros con Video Cmaras, Utilizando la Infraestructura del Sistema Integrado

5.1 EVALUACIN SOCIAL

5.1.1 BENEFICIOS SOCIALES

A. Beneficios Sin Proyecto

B. Beneficios Con Proyecto

Beneficios Internos (Del servicio de serenazgo)

Mejoramiento de la capacidad operativa del rea de Seguridad

Introduccin de Nuevas Tecnologas de Seguridad

Beneficios Externos (Poblacin)

Disminucin del riesgo de ocurrencia delictiva

Disminucin de gastos en seguridad, personal, domiciliaria y

Disminucin del porcentaje de sensacin de inseguridad

Aumenta el valor del predio

Aumenta la inversin privada

Mejora relacin del vecino con la Municipalidad

Mejora la calidad de vida de los vecinos del distrito de Cajamarca

Los beneficios sociales de esta tipologa de proyectos estn asociados

GASTOS GENERADOS POR LA DELINCUENCIA

Delitos contra el patrimonio 899 5,939,000.00

Delitos contra la vida, el

Otros delitos 100 1,000 100,000.00

Monto Total 1664 8,493,300.00

PROYECCIN DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

5.1.2 COSTOS SOCIALES

Costos a precio Factor de Costos a

Los factores de correccin usados en el presente proyecto son:

Mano de Obra Calificada = 0.9090

A. COSTO DE REPOSICIN A PRECIOS SOCIALES

COSTOS DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 1

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Cambio de los Accesorios de

Equipamiento y accesorios de Cambio de accesorios de la

COSTOS DE REPOSICION A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N 2

REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Cambio de los Accesorios de

Equipamiento y accesorios de Cambio de accesorios de la

B. COSTOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

OPERACIN Y MANTEIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

C. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA N1

COMP.1 OBRA CIVIL (PLANTA INTERNA Y EXTERNA) 8,886,949.91 7,910,620.15

1.100 ADECUACION DE LA CENTRAL DE EMERGENCIAS Y DATA CENTER 368,623.47 312,224.08

1.200 TRABAJOS PRELIMINARES, IZADO, CIMENTACION Y MONTAJE DE POSTES 2,080,786.23 1,762,425.94

Sumnistro de poste de concreto armado c.a.c. 09/300/120/255

1.300 TRABAJOS DE HABILITACION DE LA CENTRAL OPERACIONES Y SUMINISTROS 626,219.96 569,290.87

Instalacin y configuracin del sistema de la Central de Operaciones , Incluye:

Instalacin de fibra optica en ducto de microcanalizacin o Cableado de FO para el

HABILITACION DEL DATA CENTER, CUARTO DE MAQUINAS E INSTALACION DE

1.600 HABILITACION DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIN Y MOBILIARIO 4,930,553.10 4,446,275.31

Servidor de Grabacion y Administracion como Video Management Server , 8GB RAM,

STORAGE DE ALMACENMAIENTO DE 24TB, DAS, SAS-2 24TB, CON 24TB Note: 12

Doce PC o Estaciones de Video con procesador coreil i7 o superior, incluye tarjetas de

COSTO DIRECTO DE OBRA: 8,886,949.91 7,910,620.15

1,333,042.49 0.847 1,186,593.02

1,066,433.99 0.847 949,274.42

TOTAL COMP 1 11,286,426.39 10,046,487.60

COMP.2 EQUIPAMIENTO MOVIL Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD 1,550,713.12 1,313,454.01

2.300 ACCESORIOS PARA LAS CAMARAS DOMO PTZ 226,957.02 192,232.60

Componente de montaje de la Camara Domo PTZ, PENDANT KIT it is possible to mount

2.304 Acopladores Duplex LC Und. 101 26.26 2,651.76 0.847 2,246.04

TOTAL COMP 2 1,550,713.12 1,313,454.01

SUB TOTAL S/. 12,837,139.50 11,359,941.60

TOTAL TANGIBLE S/. 15,147,824.61 13,404,731.09