Anda di halaman 1dari 10

BAB.I.

Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)


Puskesmas :
Kab./Kota :
Tanggal :
Surveior :

N Krite EP Pertanyaan Dokumen yang di Fakta Sk


o. ria telusur or
1. 1.1.1 1. Ditetapkan jenis- Apakah jenis SK Kapuskesmasttg
jenis pelayanan pelayanan dan Jenis-jenis pelayanan
yang disediakan jadwal yg termasuk jadual,
berdasarkan ditetapkan biaya
prioritas. disusun sudah
berdasarkan
kebutuhan dan
harapan
masyarakat?
2. Tersedia Bagaiman brosur, leaflet,
informasi tentang puskesmas papan
jenis pelayanan dan melakukan pengumuman,flyer,p
jadwal pelayanan. sosialisasi/pember oster
ian informasi
kepada
masyarakat
tentang jenis-jenis
pelayanan yang
disediakan
3. Ada upaya untuk KA, Undangan,
menjalin komunikasi daftar hadir, Notulen
dengan masyarakat. - Foto
Bagaimana
mendapatkan
4. Ada Informasi Kerangka Acuan
informasi tentang
tentang kebutuhan hasil survey, smd,
kebutuhan
dan harapan mmd, dsb
masyarakat tsb
masyarakat yang
puskesmas
dikumpulkan melalui
survei atau kegiatan
lain.
5. Ada Apakah - RUK dan RPK
perencanaan perencanaan Puskesmas
Puskesmas yang pelayanan - Apakah dalam
disusun berdasarkan Puskesmas penyusunan
analisis kebutuhan melibatkan mempertimbangka
masyarakat dengan masyarakat dan n informasi
melibatkan sudah disusun kebutuhan masy
masyarakat dan berdasarkan hasil
sektor terkait yang analisis
bersifat kebutuhan dan
komprehensif, harapan
meliputi promotif, masyarakat,visi
preventif, kuratif,
dan rehabilitatif.
6. Pimpinan Kerangka acuan,
Puskesmas, Undangan, daftar
Penanggung jawab, hadir, Notulen,
dan Pelaksana
Kegiatan
menyelaraskan
antara kebutuhan
dan harapan
masyarakat dengan
visi, misi, fungsi dan
tugas pokok
Puskesmas

2. 1.1.2 1. Pengguna Apakah pengguna hasil survey, smd,


pelayanan pelayanan diikut mmd
diikutsertakan sertakan utk
secara aktif untuk memberikan
memberikan umpan umpan balik
balik tentang mutu, tentang mutu,
kinerja pelayanan kinerja pelayanan
dan kepuasan dan kepuasan
terhadap pelayanan terhadap
Puskesmas pelayanan
Puskesmas,
dengan cara apa?
2. Ada proses Adakah proses - SOP identifikasi
identifikasi terhadap indentifikasi kenutuhanmasy
tanggapan terhadap dan tanggap
masyarakat tentang tanggapan masy. terhadap mutu
mutu pelayanan pelayanan
- Hasil identifikasi dan
analisis umpan
balik
3. Ada upaya Adakah upaya utk Dokumen bukti
menanggapi menanggapi respons terhadap
harapan masyarakat umpan balik umpan balik
terhadap mutu masyarakat ttg masyarakat
pelayanan dalam mutu
rangka memberikan
kepuasan bagi
pengguna
pelayanan.

3 1.1.3 1. Peluang Apakah dilakukan Hasil identifikasi


pengembangan identifikasi dan peluang perbaikan
dalam respon peluang dan tindak lanjut
penyelenggaraan pengembangan
upaya Puskesmas
dan pelayanan
diidentifikasi dan
ditanggapi untuk
perbaikan
2. Didorong adanya Adakah Identifikasi pihak
inovasi dalam Keterlibatan pihak pihakterkait dan
pengembangan terkait dalam peran masing-masing
pelayanan, dan peningkatan mutu
diupayakan dan kinerja
pemenuhan puskesmas
kebutuhan sumber
daya
3. Mekanisme kerja Adakah Tindak Notulen rapat atau
dan teknologi lanjut ide ide catatan yg
diterapkan dalam peningkatan mutu menunjukkan adanya
pelayanan untuk penjaringan aspirasi
memperbaiki mutu atau inovasi dari
pelayanan dalam pihak terkait.
rangka memberikan Rencana program
kepuasan kepada perbaikan mutu dan
pengguna bukti pelaksanaan
pelayanan.

4 1.1.4 1. Ada Rencana Apakah RUK ) RUK Puskesmas:


Usulan Kegiatan disusun bandingkan dengan
(RUK) disusun berdasarkan rencana lima tahunan
berdasarkan Rencana Lima puskesmas apakah
Rencana Lima Tahunan sesuai atau tidak
Tahunan Puskesmas, Puskesmas
melalui analisis
kebutuhan
masyarakat.
2. Ada Rencana Apakah Rencana RPK Puskesmas:
Pelaksanaan Pelaksanaan periksa apakah
Kegiatan (RPK) Kegiatan (RPK) kegiatan-kegiatan
Puskesmas sesuai Puskess sesuai dalam RPK sesuai
dengan anggaran dgn anggaran yg dengan rencana
yang ditetapkan ditetpk oleh anggaran yang
oleh Dinas DinKes ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kesehatan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
untuk tahun
berjalan.
3. Penyusunan RUK Apakah proses KA, undangan,
dan RPK dilakukan penyusunan RUK Notulen rapat
secara lintas dan RPKdilakukan penyusunan
program dan lintas secara lintas perencanaan
sektoral. program dan Puskesmas:
lintas sektoral. keselarasan rencana
dengan informasi
kebutuhan harapan
masyarakat, serta
visi, misi, tupoksi
Puskesmas
4. RUK dan RPK Apakah . RUK dan RUK dan RPK
merupakan rencana RPK merupakan Puskesmas
terintegrasi dari rencana merupakan rencana
berbagai Upaya terintegrasi dari terintegrasi baik UKM
Puskesmas. berbagai Upaya maupun UKP
Pusk

5 1.1.5 1. Ada mekanisme Adakah kebijakan Kepala


monitoring yang mekanisme Puskesmas
dilakukan oleh monitoring yang (mekanisme
Pimpinan Puskesmas untuk menjamin monitoring antara lain
dan Penanggung bahwa pelaksana dilakukan melalui
jawab Upaya melaksanakan minilokakarya
Puskesmas untuk kegiatan sesuai bulanan, pertemuan
menjamin bahwa dengan oleh masing-masing
pelaksana perencanaan penanggung jawab
melaksanakan operasional upaya puskesmas,
kegiatan sesuai telaah terhadap
dengan laporan bulanan, atau
perencanaan supervisi oleh kepala
operasional. puskesmas ataupun
penanggung jawab
terhadap pelaksanaan
kegiatan
2. Ada indikator Adakah indikator SK Kepala Puskesmas
yang digunakan yang digunakan tentang penetapan
untuk monitoring untuk monitoring indikator prioritas
dan menilai proses dan menilai untuk monitoring dan
pelaksanaan dan proses menilai kinerja
pencapaian hasil pelaksanaan dan
pelayanan. pencapaian hasil
pelayanan.
3. Ada mekanisme Adakah SOP monitoring,
untuk melaksanakan mekanisme untuk analisis thd hasil
monitoring melaksanakan monitoring, dan
penyelenggaraan monitoring tindak lanjut
pelayanan dan penyelenggaraan monitoring
tindaklanjutnya baik pelayanan dan
oleh Pimpinan tindaklanjutnya
Puskesmas maupun
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas.
4. Ada mekanisme Adakah Revisi rencana,
untuk melakukan mekanisme untuk program kegiatan,
revisi terhadap melakukan revisi pelaksanaan program
perencanaan terhadap berdasar hasil
operasional jika perencanaan monitoring
diperlukan operasional
berdasarkan hasil
monitoring
pencapaian kegiatan
dan bila ada
perubahan kebijakan
pemerintah.

1 1.2. 1. Ditetapkan jenis- Apakah jenis- SK /Ketetapan Kepala


1 jenis pelayanan jenis pelayanan Puskesmas ttg jenis
sesuai dengan yg ditetapkan pelayanan yang
Peraturan sesuai dengan disediakan oleh
Perundangan dan Peraturan Puskesmas
Pedoman dari Perundangan dan
Kementerian Pedoman dari
Kesehatan untuk Kemenkes
memenuhi
kebutuhan&harapan
masy
2. Pengguna Apakah pasien Bukti dilakukannya
pelayanan paham tentang sosialisasi tentaang
mengetahui jenis- jenis pelayanan jenis-jenis pelayanan
jenis pelayanan yang yang disediakan pada pengguna
disediakan oleh pelayanan
Puskesmas dan
memanfaatkan jenis-
jenis pelayanan yang
disediakan tersebut.

1.2.2 1. Masyarakat dan Apakah Rekam bukti


pihak terkait baik masyarakat pemberian informasi
lintas program mendapatkan lintas program dan
maupun lintas Informasi ttg lintas sektor tentang
sektoral mendapat tujuan, sasaran, tujuan, sasaran, tugas
informasi yang tupoksi, dan pokok, fungsi, dan
memadai tentang kegiatan kegiatan puskesmas
tujuan, sasaran, Puskesmas.
tugas pokok, fungsi
dan kegiatan
Puskesmas
2. Ada penyampaian Apakah sosialisasi Hasil evaluasi dan
informasi dan dan informasi tindak lanjut terhadap
sosialisasi yang jelas pdmasysdhjelasd penyampain informasi
dan tepat berkaitan an tepat kepada masyarakat,
dengan program sasaran program,
kesehatan dan lintas program, lintas
pelayanan yang sektor
disediakan oleh
Puskesmas kepada
masyarakat dan
pihak terkait.

3 1.2.3 1. Puskesmas Apakah Hasil evaluasi tentang


mudah dijangkau Puskesmas y akses terhadap
oleh pengguna mudah dijangkau petugas yang
pelayanan masyarakat melayani program,
dan akses terhadap
Puskesmas
2. Proses Apakah masy Hasil evaluasi tentang
penyelenggaraan mudah kemudahan untuk
pelayanan memberi memperoleh memperoleh
kemudahan bagi proses pelayanan yang
pelanggan untuk penyelenggaraan dibutuhkan
memperoleh pelayanan
pelayanan
3. Tersedia Apakah jadwal Bukti evaluasi ketepatan
pelayanan sesuai pelayanan sudah pelayanan terhadap jadual
jadwal yang sesuai dengan dan tindak lanjutnya
ditentukan. Pelaksanaan
4. Teknologi dan Apakah teknologi Bukti tindak lanjut dalam
mekanisme kerja dan Mekanisme bentuk perbaikan
dalam penyelenggaraan mekanisme kerja atau
penyelenggaraan pelayananmemud penggunaan tehnologi
pelayanan ahkan akses
memudahkan akses terhadap
terhadap masyarakat.
masyarakat.
5. Ada strategi Apakah ada Bukti pelaksanaan
komunikasi untuk Strategi komunikasi dengan
memfasilitasi komunikasi masyarakat untuk
kemudahan akses dengan memfasilitasi
masyarakat masyarakat untuk kemudahan akses
terhadap pelayanan. memfasilitasi
kemudahan akses
masyarakat
terhadap
pelayanan

6. Tersedia akses Apakah ada Media komunikasi


komunikasi dengan media komunikasi yang disediakan dan
pengelola dan yg disediakan utk rekam bukti adanya
pelaksana untuk pengguna komunikasi
membantu pelayanan masyarakat/penggun
pengguna pelayanan a pelayanan dengan
dalam memperoleh pengelola dan/atau
pelayanan sesuai pelaksana
kebutuhan spesifik
pengguna
pelayanan.

1.2.4 1. Ada kejelasan Jadwal pelaksanaan


jadwal pelaksanaan kegiatan Puskesmas
kegiatan Puskesmas.
2. Jadwal Apakah Bukti upaya menyepakati
pelaksanaan Proses/cara jadual baik dalam
kegiatan disepakati penyusunan pertemuan maupun
bersama. jadwal pemberiahuan misalnya
berdasarkan lewat telpon atau surat
kesepakatan menyurat.
dengan
pengguna/masyar
ak
3. Pelaksanaan Apakah Hasil evaluasi
kegiatan sesuai Pelaksanaan terhadap pelaksanaan
dengan jadwal dan program kegiatan apakah
rencana yang sdhsesuai dengan sesuai dengan jadwal
disusun jadwal
.
1.2.5 1. Ada koordinasi Adakah Koordinasi - SOP koordinasi dan
dan integrasi dalam dan integrasi integrasi
penyelenggaraan dengan pihak penyelenggaraan
pelayanan dan terkait dalam program dan
Upaya Puskesmas penyelenggaraan penyelenggaraan
dengan pihak program dan pelayanan
terkait, sehingga pelayanan di - Pedoman Mini lokakarya
terjadi efisiensi dan Puskesmas Puskesmas
menjamin (Kemenkes)/eksternal
keberlangsungan
pelayanan.
2. Mekanisme kerja, Apakah Bukti
prosedur dan Mekanisme kerja, pendokumentasian
pelaksanaan prosedur dan prosedur dan
kegiatan pelaksanaan pencatatan kegiatan
didokumentasikan. kegiatan
didokumentasikan
.
3. Dilakukan kajian Apakah dilakukan SOP tentang kajian
terhadap masalah- Proses dan tindak lanjut thd
masalah spesifik identifikasi, masalah-masalah
yang ada dalam kajian, tindak spesifik dalam
proses lanjut masalah- penyelenggaraan
penyelenggaraan masalah spesifik program dan
pelayanan dan yang terkait dg pelayanan di
Upaya Puskesmas, penyelenggaraan Puskesmas. Hasil
untuk kemudian program dan kajian terhadap
dilakukan koreksi pelayanan masalah-masalah
dan pencegahan Puskesmas spesifik dalam
agar tidak terulang penyelenggaraan
kembali program dan
pelayanan di
Puskesmas
4. Dilakukan kajian Apakah dilakukan Hasil kajian dan
terhadap masalah- Proses tindak lanjut thd
masalah yang identifikasi, masalah-masalah
potensial terjadi kajian, tindak yang potensial terjadi
dalam proses lanjut masalah- dalam
penyelenggaraan masalah potensial penyelenggaran
pelayanan dan yang mungkin pelayanan
dilakukan upaya terjadi
pencegahan. dlmpenyelenggar
aan program dan
layanan
Puskesmas
5. Penyelenggara Apakah dilakukan Bukti pelaksanaan
pelayanan secara Monitoring kegiatan monitoring
konsisten pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
mengupayakan agar kegiatan dan dan pelayanan
pelaksanaan pelayanan Puskesmas, serta
kegiatan dilakukan Puskesmas tindak lanjutnya.
dengan tertib dan
akurat agar
memenuhi harapan
dan kebutuhan
pelanggan.
6. Informasi yang Adakah Bukti pemberian
akurat dan konsisten Pemberian informasi kepada
diberikan kepada informasi kepada masyarakat kegiatan
pengguna pelayanan masyttg kegiatan program dan
dan pihak terkait. program dan pelayanan
pelayanan Puskesmas. Hasil
Puskesmas evaluasi pemberian
informasi apakah
sesuai kebutuhan dan
konsisten.
7. Dilakukan Adakah Bukti-bukti perbaikan
perbaikan proses perbaikan alur alur kerja dalam
alur kerja untuk kerja dalam pelaksanaan program
meningkatkan pelaksanaan dan pelayanan
efesiensi agar dapat program dan Puskesmas
memenuhi pelayanan
kebutuhan dan Puskesmas
harapan pengguna
pelayanan
8. Ada kemudahan Apakah ada Bukti pelaksanaan
bagi pelaksana kemudahan untuk konsultasi antara
pelayanan untuk memperoleh pelaksana dan
memperoleh bantuan pimpinan atau
bantuan konsultatif konsultasi dalam penanggung jawab
jika membutuhkan pelaksanaan program/pelayanan
program dan
pelayanan
9. Ada mekanisme Adakah SOP koordinasi dalam
yang mendukung mekanisme pelaksanaan program
koordinasi dalam Koordinasi dalam
pelaksanaan pelaksanaan
kegiatan pelayanan program dan
pelayanan
10. Ada kejelasan Apakah ada SOP, SOP tentang
prosedur, kejelasan tentang penyelenggaraan
tertib administrasi, penyelenggaraan program untuk
dan dukungan program untuk masing-masing UKM
tehnologi sehingga masing-masing Puskesmas, SOP
pelaksanaan upaya pelayanan . tentang
pelayanan minimal penyelenggaraan
dari kesalahan, tidak pelayanan klinis, SOP
terjadi tentang tertib
penyimpangan administrasi (misal
maupun tertib adminstrasi
keterlambatan. surat menyurat, tertib
administrasi
keuangan, tertib
administrasi
kepegawaian, tertib
adminstrasi logistik),
Pemanfaatan
teknologi (bila
dimungkinkan) untuk
mempercepat proses
pelayanan maupun
untuk meminimalkan
kesalahan, misalnya
penggunaan
tehnologi informasi
11. Pelaksana Adakah Dukungan Dukungan kepala
kegiatan mendapat kepala Puskemas Puskemas dalam
dukungan dari dalam pelaksanaan kegiatan
pimpinan Puskesmas pelaksanaan program dan pelayanan di
kegiatan program Puskesmas yang
dan pelayanan di ditunjukkan pemberian
Puskesmas motivasi, kesempatan
berkonsultasi, dan
pemberian arahan pada
waktu memberikan arahan
pada rapat maupun dalam
pelaksanaan kegiatan

1.2.6 1. Ada mekanisme Adakah SOP untuk menerima


yang jelas untuk mekanisme yang keluhan dan umpan
menerima keluhan jelas untuk balik dari masyarakat,
dan umpan balik menerima pengguna pelayanan,
dari pengguna keluhan dan media komunikasi
pelayanan, maupun umpan balik yang disediakan
pihak terkait tentang untuk menyampaikan
pelayanan dan umpan balik
penyelenggaraan
Upaya Puskesmas.
2. Keluhan dan Apakah Keluhan Hasil analisis dan
umpan balik dan umpan balik rencana tindak lanjut
direspons, direspons, keluhan dan umpan
diidentifikasi, diidentifikasi, balik
dianalisa, dan dianalisa, dan
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
3. Ada tindak lanjut Adakah Tindak Bukti tindak lanjut
sebagai tanggapan lanjut keluhan terhadap keluhan dan
terhadap keluhan umpan balik.
dan umpan balik.
4. Ada evaluasi Adakah evaluasi Bukti evaluasi thd
terhadap tindak terhadap tindak tindak lanjut
lanjut lanjut keluhan/umpan balik
keluhan/umpan keluhan/umpan
balik. balik

1.3.1 1. Ada mekanisme Adakah SOP penilaian kinerja


untuk melakukan mekanisme untuk oleh Pimpinan dan
penilaian kinerja melakukan Penanggung jawab
yang dilakukan oleh penilaian kinerja
Pimpinan Puskesmas yang dilakukan
dan Pelanggung oleh Pimpinan
jawab Upaya Puskesmas dan
Puskesmas dan Pelanggung jawab
kegiatan Upaya Puskesmas
yanpuskesmas dan kegiatan
yanpuskesmas
2. Penilaian kinerja Fokus penilaian Dalam kebijakan
difokuskan untuk kinerja dalam perencanaan
meningkatkan upaya puskesmas dan
kinerja pelaksanaan peningkatan evaluasi kinerja
Upaya Puskesmas kinerja menyebutkan fokus
dan kegiatan penilaian kinerja
pelayanan adalah utk
Puskesmas meningkatkan kinerja
pelaksanaan UKM
maupun UKP
3. Ada indikator Adakah Indikator- Kebijakan
yang jelas untuk indikator yang perencanaan
melakukan penilaian digunakan untuk puskesmas dan
kinerja penilaian kinerja penilaian kinerja
menyebutkan
Indikator2 yg
ditetapkan untuk
penilaian kinerja
4. Pimpinan Apakah pimpinan Rencana lima
Puskesmas puskesmas tahunan, RUK, dan
menetapkan menetapkan RPK dengan
tahapan cakupan tahapan untuk pentahapan
Upaya Puskesmas mencapai target pencapaian indicator
untuk mencapai yang ditetapkan kinerja yang jelas
indikator dalam
mengukur kinerja
Puskesmas sesuai
dengan target yang
ditetapkan oleh
Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
5. Monitoring dan Apakah Rencana monitoring
Penilaian Kinerja Pelaksanaan dan penilaian kinerja,
dilakukan secara monitoring dan hasil dan tindak
periodik untuk penilaian kinerja lanjutnya
mengetahui dilakukan secara
kemajuan dan hasil periodik
pelaksanaan
penyelenggaraan
Upaya Puskesmas
dan kegiatan
pelayanan
Puskesmas

1.3.2 1. Hasil penilaian Adakah umpan Hasil penilaian kinerja


kinerja Puskesmas balik hasil dan distribusi hasil
dianalisis dan penilaian kinerja penilaian kinerja pada
diumpan balikkan pihak-pihak terkait
pada pihak terkait
2. Hasil analisis data Adakah Hasil pembandingkan
kinerja dibandingkan perbandingan data kinerja terhadap
dengan acuan data kinerja standar dan
standar atau jika terhadap standar kajibanding dengan
dimungkinkan dan kajibanding Puskesmas lain, serta
dilakukan juga dengan tindak lanjutnya
kajibanding Puskesmas lain
(benchmarking)deng
an Puskesmas lain
3. Hasil penilaian Apakah hasil Rekam tindak lanjut
kinerja digunakan penilaian kinerja penilaian kinerja
untuk memperbaiki digunakan untuk dalam bentuk upaya
kinerja pelaksanaan perbaikan kinerja perbaikian kinerja
kegiatan Puskesmas
4. Hasil penilaian Apakah hasil RUK yang memuat
kinerja digunakan penilaian kinerja data dan analisis
untuk perencanaan digunakan untuk penilaian kinerja
periode berikutnya perencanaan
puskesmas
5. Hasil penilaian Apakah hasil Laporan penilaian
kinerja dan tindak penilaian kinerja kinerja dan tindak
lanjutnya dilaporkan dilaporkan ke lanjut kepada Dinas
kepada Dinas Dinkes Kesehatan
Kesehatan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota